INSTRUCTIVO

Código: F-IN01

REPORTE PARA TERAPEUTAS

Versión 1.0
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OBJETIVO
Definir las directrices para el manejo apropiado del reporte enviado diariamente a la
Dirección Operativa, con el fin de conocer el número de terapias realizadas.

Pasos estipulados en el programa:
1. La página de inicio es donde el terapeuta ingresara sus datos y se registrara en el
archivo, de la siguiente forma

Numero de cedula del

Nombre completo del

Mes actual

Cuenta para el
pago de los
servicios
Luego de ingresar los datos
completos dar click para
registrarlos

Elaboró:
Christian Torres
Jefe de Servicio al Cliente
Fecha: 21-10-2011

Revisó:
Camilo A. Riveros P.
Dirección Administrativa
Fecha: 21-10-2011

Aprobó:
Jorge H. Riveros A.
Gerente
Fecha: 21-10-2011

Luego de dar click en el botón INICIAR. . los enviara a la siguiente hoja: donde se verán reflejados en las 2 primeras columnas la cedula y nombre del profesional.

Seguido a estos datos. ID PACIENTE: Debe ingresar el numero de cedula del paciente a atender. de lo contrario debe ingresar N/A. debe ingresar el nombre de la terapeuta con quien esta compartido. KIT: Debe ingresar el número 1 si el paciente tiene kit. se encuentran las casillas donde los profesionales deben registrar la información de los pacientes asignados: Los datos solicitados deben ser diligenciados en su totalidad y de forma correcta de acuerdo al requerimiento. PACIENTE: Debe ingresar el nombre del paciente. apellidos y nombres. AUTORIZACION: Debe ingresar el número de autorización dado por la EPS. de lo contrario debe quedar vacio. SESIONES AUTORIZADAS: debe ingresar el número de sesiones que aparecen en la autorización. COPAGO SESION: Debe ingresar el valor a cobrar en copago por sesión. UBICACIÓN: Debe ingresar el nombre del barrio en el cual se ubica el paciente. . FECHA DE AUTORIZACION: autorización. TERAPIA: debe seleccionar de la lista el tipo de terapia a realizar. Debe ingresar la fecha impresa en la TERAPEUTA COMPARTIDO: Si el paciente es un paciente compartido. ENTIDAD: Debe seleccionar de la lista la EPS o Convenio al cual pertenece el paciente.

PERIMETRO: Debe seleccionar de la lista si es DENTRO. . es decir de forma diaria ira generando su cuenta de cobro. si se va a realizar el cobro total del paciente. SESIONES PENDIENTES: En este espacio se debe ingresar el número de sesiones realizadas el mes anterior que se deben cobrar en este mes. de acuerdo a las fechas de la autorización. si el servicio se presta dentro del perímetro urbano o FUERA si es fuera del perímetro urbano. si la orden aun no se ha terminado. Este cuadro al final les mostrara los valores de cada servicio. si tiene recargo por flete y el valor a cobrar hasta el día ingresado. Luego de registrar la información de los pacientes encontrara un cuadro donde deberá registrar de forma diaria las actividades realizadas el día anterior. (Igual que el anterior archivo de reporte diario). se debe seleccionar no y este ira como sesiones pendientes para el siguiente mes. de lo contrario. APLICA PARA COBRO: En esta opción se debe seleccionar SI. el total de los copagos. si tiene o no copago.

Este cuadro debe ser enviado de forma diaria al correo secreoperaciones@enfeter. Esta cuenta se encuentra ubicada en la última hoja.com . y con base en la información ingresada a lo largo del mes. solo deben dar click en el botón GENERAR. escribiendo en el asunto del correo REPORTE DIARIO. de donde se generara la cuenta de cobro de cada terapeuta.com. Adicional a esto cada terapeuta podrá llevar un control de cuál es el valor de los servicios realizados. Al final del mes deberán enviar el cuadro definitivo al correo secreoperaciones@enfeter. y asi mismo la capacidad de cada uno. con copia a servicioalcliente@enfeter. . Esto es para identificar la cantidad de pacientes que está atendiendo de forma diaria cada profesional. y de forma automática genera la cuenta de cobro.com.com y operaciones@enfeter.