SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MANUAL DE CALIDAD


REVISIÓN

FECHA DE
REVISIÓN

ELABORADO POR:
Ing. Celia Mamani Condori

Contenido

CÓDIGO

M-CAL-001

VERSIÓN

1.0

FECHA

05/01/2015

N° DE PÁGINAS

23

CAMBIOS REALIZADOS

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO

M-CAL-001

VERSION

1.0

FECHA

05/01/2015

PÁGINA

2 de 23

1.

INTRODUCCIÓN......................................................................................... 4

2.

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.......................................................4

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
EXCLUSIONES................................................................................................. 5
4.

5.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD............................................................6
4.1.

Requisitos generales................................................................................6

4.2.

Requisitos de la documentación..................................................................7

4.2.1.

Generalidades..................................................................................7

4.2.2.

Manual de calidad.............................................................................7

4.2.3.

Control de documentos.......................................................................7

4.2.4.

Control de los registros.......................................................................8

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN........................................................8
5.1.

Compromiso de la dirección.......................................................................8

5.2.

Enfoque al cliente................................................................................... 9

5.3.

Política Integrada.................................................................................... 9

5.4.

Planificación........................................................................................ 11

5.4.1.

Objetivos de calidad........................................................................11

5.4.2.

Planificación del sistema de gestión de calidad.......................................11

5.5.

5.5.1.

Responsabilidad y autoridad..............................................................14

5.5.2.

Representante de la dirección.............................................................18

5.5.3.

Comunicación interna......................................................................18

5.6.
6.

7.

Responsabilidad, autoridad y comunicación.................................................14

Revisión por la dirección.........................................................................18

GESTIÓN DE RECURSOS...........................................................................19
6.1.

Provisión de recursos.............................................................................19

6.2.

Recursos humanos................................................................................. 19

6.3.

Infraestructuras..................................................................................... 19

6.4.

Ambiente de trabajo............................................................................... 19

EJECUCCIÓN DEL SERVICIO/PRODUCTO....................................................20
7.1.

Planificación de la realización del servicio...................................................20

7.2.

Procesos relacionados con el cliente...........................................................20

7.3.

Compras............................................................................................. 20

7.4.

Producción y prestación del servicio...........................................................21

.............24 PROCEDIMIENTOS.....2............ ................5..................2........................ INTRODUCCIÓN El manual de calidad de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.....22 7..........................................23 8............................................0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 3 de 23 7........ 24 8......23 8.2....A.................................... Validación de la prestación del servicio...................................... Acción correctiva..............2.........................................................22 7.......................................................................................................................................... Mejora continua..........4..............................22 7...... 25 ANEXOS..1..........................23 8.1........23 8...............1........................................4..... Seguimiento y medición de los procesos........21 7........... Seguimiento y medición del producto.... Satisfacción del cliente..... y los documentos que del mismo derivan.2..................4. CÓDIGO Control de los equipos de seguimiento y medición................. Control de la producción y de la prestación del servicio................23 8................ Generalidades...... Mejora... 23 8......... los mismos deben velar por su confidencialidad y control.......................... 8....................3...... Propiedad del cliente................................ son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra organización.....4.... Seguimiento y medición..........21 7...3....... Auditoría interna..............................22 MEDICIÓN...............4..MANUAL DE CALIDAD M-CAL-001 VERSION 1.........................24 8.............................. Preservación del producto...... 8.........4......................................5.. Control del servicio no conforme.......................................3..............................5.........24 8................5......5...... ANÁLISIS Y MEJORA......2............................3.......... Identificación y trazabilidad............. Análisis de datos....................................... 24 9................ 24 8.5..1....................................... Acción preventiva......23 8........................................................ 28 1........4......... 10..................................C...................2..2......................4..................................................................

C. creada en el año 2012 para brindar servicios de alquiler de maquinaria pesada y liviana a los proyectos mineros de gran escala en el sur del país. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. VISTA ALEGRE   MOQUEGUA . Desde el año 2014 hemos venido implementando las herramientas necesarias para desarrollar mayor control sobre nuestras actividades.A.A. Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Nombre Comercial: Fecha de Inscripción: 16/07/2012 Fecha de Inicio de Actividades: 16/07/2012 Dirección del Domicilio Fiscal: MZA.MARISCAL NIETO .0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 4 de 23 El manual de calidad se compone de DIEZ (10) apartados coherente con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad. 12 APV. Alquiler de vehículos livianos. es una empresa de capital peruano. en miras a lograr la excelencia que merecen las empresas que depositan su confianza en los servicios de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A. Venta y transporte de material de construcción. rubro en el cual se alcanzó con la calidad exigida por nuestros clientes. Su línea actual de servicios son: Alquiler de vehículos pesados. J LOTE.burgossi.C. confianza que nos permitió invertir con mayor intensidad en desarrollar un sistema de gestión que permita articular el compromiso de nuestra gerencia. ampliamos nuestros servicios al transporte de carga por carretera. fundamentalmente en el transporte y venta de agregados de construcción para cubrir la fuerte demanda originada por las actividades de construcción. Requisitos. Los datos de nuestra organización son:  Número      INTEGRALES S.MOQUEGUA Teléfono: 979868826 Página web: www.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1.C.com de RUC: 20539530187 - BURGOS SOLUCIONES . Posteriormente. 2. en base a la confianza y el prestigio ganado con nuestros clientes.

C. Venta de materiales de construcción” En las operaciones de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. ha decidido implantar un sistema de gestión de la calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. no se realizan actividades de DISEÑO Y DESARROLLO (Cap. Los objetivos de la gestión de la calidad de nuestros servicios son:  Optimizar la satisfacción de nuestros clientes. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EXCLUSIONES BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.1. La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se recoge en el presente documento. y en todos aquellos documentos que se referencien a este.MANUAL DE CALIDAD  CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1.A. al que denominamos MANUAL DE CALIDAD.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 5 de 23 Correo electrónico: info@burgossi. Requisitos generales . Transporte de carga por carretera.3 norma ISO 9001:2008) por lo que se considera una exclusión.  Mantener una alta confiabilidad de los productos y servicios que    brindamos Optimizar la eficiencia de los procesos.. para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y que aumente la satisfacción de los mismos.C.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4. Garantizar el pleno cumplimiento de la normatividad aplicable y los procedimientos establecidos. Capacitación y concientización de nuestro personal y colaboradores. 4. fundamentada en los principios de la norma ISO 9001:2008 cuyo alcance es el siguiente: “Alquiler de vehículos y maquinaria. El presente manual se aplica a gestión de la calidad de la empresa BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.com 3.C. 7 punto 7..

4. Manual de calidad El manual de calidad incluye:  El alcance del sistema de gestión de calidad. Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y con los requisitos de la norma de referencia. la medición y el análisis e estos  procesos. mejorando continuamente su eficacia. tiene establecido.1. documentado. La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 4. de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.A.  Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento  del sistema de gestión de calidad. .0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 6 de 23 BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Requisitos de la documentación 4. La organización ha implantado este sistema de gestión de calidad para:  Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de   toda la organización Determinar la secuencia e interacción de los procesos.2.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. implementado y mantenido al día un sistema de gestión de calidad.C.2. Generalidades La documentación del sistema de gestión de calidad incluye:  Política y objetivos de calidad  Manual de Gestión de calidad  Procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008. DE INVERSIONES. Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los  procesos son eficaces.  Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones  de cómo la empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Proveer a la organización de los recursos e información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento.2.2.

Compromiso de la dirección La dirección es la principal responsable en el desarrollo e implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad.4. se protegen y se controlan para su recuperación.3.A. 5.  Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos  nuevamente. Para asegurar esto. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puestos de trabajo. Política Integrada . controla todos los documentos requeridos por el sistema de gestión en el “Procedimiento de control documentario”. Control de documentos BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. La dirección es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este sistema de gestión de la calidad y revisarlo periódicamente para verificar si se están alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.2. están identificados.2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5. determinar y cumplir las necesidades del cliente. 5. la dirección comunica a todos los empleados.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. 5.2. la necesidad de satisfacer. Enfoque al cliente La organización ha diseñado el sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente.3. Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión  actual de los documentos. Control de los registros La empresa establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del cliente. así como de la mejora continua del mismo. 4. mediante los canales establecidos. Estos registros son legibles.C. en el que se definen las pautas necesarias para:  Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.1.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 7 de 23 4.

SALUD OCUPACIONAL. que nuestros procesos productivos no sean dañinos para el Medio Ambiente. junto con nuestro compromiso con el Medio Ambiente. que la Calidad de nuestros servicios cumplan las expectativas de nuestros clientes y el respeto responsable a los trabajadores. nuestro objetivo es que haya cero Accidentes e Incidentes en el trabajo.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 8 de 23 La política de calidad. . es comunicada a todos los miembros de la organización y revisada periódicamente. siempre en cumplimiento de la normativa vigente aplicable. es definida por la alta dirección de la organización. protección.. MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.C. al menos durante el proceso de revisión del SGI por Dirección. es adecuada a la naturaleza de la organización ya las expectativas y necesidades de los clientes. La política. enunciada a continuación. colaboradores y comunidades. cero Enfermedades Ocupacionales. La política. información y capacitación en materia de seguridad y salud dirigida a la totalidad de nuestros colaboradores. La empresa establece por lo tanto los siguientes principios que regirán su sistema integrado de gestión: a) Realizar actividades de prevención. las Comunidades en el Área de Responsabilidad Social y la Calidad de los servicios que brindamos a nuestros clientes son nuestra mayor prioridad. documentada y archivada como documento del sistema de gestión. CALIDAD. vehículos livianos y venta y transporte de materiales de construcción establece que la Seguridad y la Salud Ocupacional de todos nuestros empleados.A.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. garantizando su integridad física y mental en el desarrollo de sus labores al evitar los riesgos y enfermedades originadas en las actividades que realicen y promoviendo su participación en las actividades y comunicación de seguridad de modo que se propicien los elementos para una periódica auditoría y revisión que nos permitan una mejora continua. empresa peruana dedicada al alquiler de maquinaria pesada. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD.

PO-GE-001 REVISIÓN:3 EMISIÓN: 03/01/2015 5.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. las directrices descritas serán implementadas y documentadas. Planificación 5. se revisará periódicamente para garantizar su validez y cumplimiento con la normativa vigente. Objetivos de calidad Los objetivos de la calidad están documentados. discriminación y demás comportamientos ofensivos son considerados inaceptables por la empresa. El acoso. d) Los recursos humanos constituyen el primer grupo objetivo de la empresa. por lo que quienes lo practiquen serán sancionados y se brindará respaldo y apoyo a las víctimas. por lo que el comportamiento socialmente responsable.4. la ética profesional y los valores son una constante en el trato diario. protección de poblaciones vulnerables y principios en favor de los derechos laborales y humanos de nuestros colaboradores y clientes. La empresa protege y fomenta la seguridad social. c) La mejora continua y prevención de contaminación es un principio fundamental en el desarrollo de nuestras actividades. La presente política será difundida y entregada a todo colaborador y parte interesada. buscando de forma voluntaria dar cumplimiento a los criterios establecidos en la norma SA 8000:2008.1. 5. racismo. tiene planificado el sistema de gestión de calidad para asegurar el logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los de nuestros clientes. acogiendo de forma voluntaria la norma ISO 9001:2008. derecho a sindicalización. El sistema de gestión será documentado. El comportamiento responsable se hace extensivo a las comunidades y grupos sociales de las áreas de influencia de los proyectos y operaciones en las que participamos. Los objetivos de calidad son renovados anualmente y se encuentran archivados como documento del sistema. son coherentes con la política. medibles y se encuentran establecidos en niveles relevantes de la organización. . para lo cual se formularán objetivos cuyas metas serán testimonio de la importancia que tiene el entorno para la empresa.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 9 de 23 b) La satisfacción de los requisitos y expectativas de nuestros clientes constituye un compromiso absoluto en base al cual se formularán objetivos que nos permitan revisar de forma integral los aspectos que intervienen en la calidad del servicio que ofrecemos para establecer criterios de mejora continua. mantenido y revisado. Planificación del sistema de gestión de calidad La dirección de la empresa. respeto a la jornada de trabajo.2.4.4. hostigamiento.

y su interacción en el ámbito del sistema de gestión de calidad.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. S DEL SERVICIO Contrato o presupuesto aceptado para .C. PROCESO PRINCIPAL PROCESO P-CAL-006 PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA Necesidades y especificaciones del cliente PROCEDO O ELEMENTO DE SALIDA Datos de entrada para la metodología ESPECIFICACIONE del servicio. si fuese necesario.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 10 de 23 En el siguiente gráfico se detallan los procesos llevados a cabo por BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

PROCESOS DE GESTIÓN PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA POLÍTICA Desempeño de procesos y características de INTEGRADA OBJETIVOS DE clientes CALIDAD P-GE-005 REVISIÓN Política Integrada Política y objetivos POR DIRECCIÓN P-AD-001 Todos los procesos del sistema Personal de BURGOS SOLUCIONES EVALUACIÓN Y INTEGRALES S.C. Revisión por ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO dirección Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos Revisión por la dirección AUDITORÍAS INTERNAS P-CAL-004 PRODUCTOS NO CONFORMES P-CAL-002 . materiales. desempeño Necesidades de equipos para la ejecución y Equipos en su correcto estado para su prestación del servicio uso.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 11 de 23 la realización de los trabajos. Producción y prestación del servicio Diseño para incluir en presupuesto. Servicios prestados al cliente Condiciones de aceptación y control Necesidades de proveedores para recursos Recursos disponibles para el necesarios en los procesos del sistema desempeño Necesidades de la empresa para contar con Recursos disponibles para el recursos.A. equipos e insumos.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. P-CAL-005 METODOLOGÍA Datos de entrada de P-CAL-006 DEL SERVICIO P-CAL-008 CONTROL DE CALIDAD P-CAL-003 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES P-CAL-013 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS P-OP-008 MANTENIMIENTO Relación con clientes para realización de los trabajos. PROCESO O ELEMENTO DE SALIDA Directrices para objetivos y procesos Mejoras en los servicios y en la eficacia de los procesos Informe de revisión Personal competente para la realización de todos los procesos SELECCIÓN DEL PERSONAL P-CAL-012 RIESGO OPERACIONALADMINISTRATIVO P-CAL-007 GARANTÍA DEL SERVICIO P-GE-002 Equipos y productos a emplear en nuestro servicios Infraestructuras y equipos de apoyo en correcto estado para su uso en los distintos procesos Clientes del P-CAL-006 Acciones de mejora.

C.1. .0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 12 de 23 ATENCIÓN QUEJAS CLIENTES P-CAL-010 NO CONFORMIDADES P-CAL-001 ACCIONES CORRECTIVAS Y Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos Revisión por la dirección PREVENTIVAS P-CAL-009 ATENCIÓN A RETRASOS 5.5.A. Responsabilidad y autoridad La dirección ha establecido las relaciones entre el personal de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. en el siguiente organigrama. autoridad y comunicación 5.5.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. Responsabilidad.

calidad y medio      ambiente.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. Llevar a cabo revisiones por dirección Asegurar disponibilidad de recursos Establecer procesos de comunicación Evaluar el desempeño de procesos . El extracto relacionado a calidad se encuentra a continuación: FUNCIÓN GERENCIA GENERAL RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  Establecer la política integrada de seguridad.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 13 de 23 Las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en el MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES de la empresa. salud. Establecer objetivos de calidad.

acciones  correctivas y preventivas. selección y ASISTENCIA CONTABLE SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y  contratación de personal. Gestiona stock e ítems almacenados Comunicación con proveedores Gestiona reclamos Acepta o rechaza proveedores. Registro de índices e indicadores de  seguridad. Planifica las compras. Coordina actividades para definir perfiles profesionales. Análisis crediticio de clientes Administración de cuentas corrientes. Monitoreo de condiciones. Gestiona la certificación de calidad del  servicio. Gestión de acciones correctivas y  preventivas.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 14 de 23  Asegura que se implementen y         mantienen los Comercializar los servicios Analizar rentabilidad y disponibilidad. cobranzas     y pagos. Resolución de reclamos. acciones y SALUD factores de trabajo que puedan JEFATURA DE OPERACIONES  perjudicar el servicio.MANUAL DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. Gestión de la seguridad salud y medio  ambiente en cumplimiento de ley. Realiza gestión de créditos. salud y medio ambiente. Extracción/compra de materias  primas. Toma de acción frente a incobrables. Ejecución/programación del . Aplicar las consignas establecidas  para el proceso.

para asumir la responsabilidad y autoridad para:  Asegurarse de que se establecen. procedimientos y estándares para  entrega de servicio con calidad. Control de características del servicio.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 15 de 23   mantenimiento cuando corresponda. Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de organización. 5.5. como miembro de la dirección. Informa anomalías en la calidad del servicio. Supervisión y asistencia en el cumplimiento de cumplimiento de ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  estándares de calidad.5.2. Supervisión del despacho/entrega del  servicio. Control de calidad en las operaciones. Comunicación interna . 5.3. Entrega de servicio y conformidad con   el cliente.MANUAL DE CALIDAD SUPERVISOR DE OPERACIONES CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. Representante de la dirección La dirección ha nombrado al responsable de calidad. implementan y mantienen los  procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión de la  calidad y de cualquier necesidad de mejora. Ayudar en la documentación (emisión  y recepción) Cumple con las directivas. Participar activamente en el proceso de atención y comunicación con los CONDUCTORES  clientes.

determina y proporciona los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. y página web donde se publica la política y objetivos de calidad. formación. Existe el periódico mural.6.2.1.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1.C. adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la calidad mediante revisiones periódicas del mismo. Donde se establece que dicha revisión se realizará en el mes de DICIEMBRE en base al desempeño realizado a lo largo del año. La metodología de estas revisiones del sistema por la dirección se define en el PGE-002 “Procedimiento para la revisión de SGI por Dirección”. habilidades y experiencia apropiadas. 5.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 16 de 23 La dirección se asegura la eficiente comunicación entre los distintos departamentos y procesos de la organización para mantener la eficacia del sistema de gestión de calidad. La dirección encabezada por el Gerente General podrá convocar una reunión para revisión SGI de forma extraordinaria en caso vean por conveniente.A. GESTIÓN DE RECURSOS 6. Para asegurarnos de esta competencia se lleva a cabo lo establecido en el P-AD-001 “Procedimiento para contratación del personal” 6. Infraestructuras . Recursos humanos El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros servicios y al desempeño del sistema de gestión de la calidad es competente con base en la educación. b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Revisión por la dirección La dirección se asegura de la conveniencia. 6. Provisión de recursos BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. 6.3. así como los logros y acciones relevantes en el desempeño del sistema de gestión.

C. 7. Procesos relacionados con el cliente En nuestra organización. proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros servicios.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. EJECUCCIÓN DEL SERVICIO/PRODUCTO 7.A. Ambiente de trabajo BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. Esta planificación es coherente con la planificación del sistema de gestión de calidad. Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización del servicio cumplen con los requisitos. Planificación de la realización del servicio BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.1. La organización ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas. documento y de proporcionar  recursos específicos. aportando información sobre el servicio. tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la prestación del servicio. incluyendo:  Los edificios y espacios de trabajo.  La necesidad de establecer procesos. así  como los criterios de aceptación de las mismas.2. la relación con nuestros clientes incluye:  La determinación de los requisitos relacionados con el servicio.C. 7.C. seguimiento e inspección del servicio.A.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 17 de 23 BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. determina. resolviendo consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo sus quejas y reclamaciones.A.  Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)  Los servicios de apoyo (transporte. dispone de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes. comunicación o sistemas de información) 6. Durante la planificación se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  Objetivos de calidad y requisitos parar el servicio. Las actividades de verificación.  La comunicación con el cliente.  La revisión de los requisitos del servicio antes de su aceptación. .4.

3. las deficiencias aparecen únicamente después de que se haya prestado el servicio. Evaluar.A. Los procesos se consideran validados si se han desarrollado conforme a los requisitos definidos en “Metodología para efectuar el servicio” y si se han desarrollado con los equipos adecuados y por las personas con la competencia exigida. Compras BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. .C.1. CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1. como consecuencia. Control de la producción y de la prestación del servicio BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.C.4.A.4. ha documentado el procedimiento P-CAL-005 “Metodología para efectuar el servicio” para planificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas. La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. 7. La realización de controles o inspecciones como seguimiento y medición del proceso.2. alquiler y venta. Estas condiciones controladas incluyen:  La disponibilidad de la información que describa las características de los servicios (F-GE-010 ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS    Y PRODUCTOS) El uso de equipos apropiados. Producción y prestación del servicio 7. 7. existen aspectos de los servicios que no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y. Determinar la información necesaria a comunicar para la realización de las  compras.4.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 18 de 23 ha documentado el procedimiento P-CAL-003 “Procedimiento de evaluación a proveedores” con la finalidad de definir la metodología para:  Asegurarse de que los productos y servicios adquiridos cumplen con los   requisitos de compra especificados. Validación de la prestación del servicio Por la naturaleza de nuestros trabajos de transporte.MANUAL DE CALIDAD 7. seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas. Verificar los productos comprados y servicios subcontratados.

En caso de producirse cualquier deterioro o daño en los bienes del cliente. 7. Identificación y trazabilidad Los servicios a realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran perfectamente identificados a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos. protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente y que son suministrados para su utilización o incorporación a la prestación del servicio. es necesario informar inmediatamente al cliente y solucionar la incidencia según lo definido en el procedimiento “Atención de quejas de clientes”.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1.A. Generalidades BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. especies y productos empleados en la prestación de nuestros servicios se encuentran definidas en el procedimiento “Metodología para efectuar el servicio”. medición. las descripción de la identificación de la identificación a lo largo de las distintas etapas queda recogida en los procedimientos “Especificaciones del servicio” y “Metodología para efectuar el servicio”. 7.1. Control de los equipos de seguimiento y medición La empresa no emplea equipos de seguimiento y medición en sus actividades.4. MEDICIÓN.4.C.  Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.  Mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ANÁLISIS Y MEJORA 8. análisis y mejora para:  Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio. 8.4. .3. Identifica.A.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 19 de 23 7. La realización de esta actividad se encuentra subcontratada sin embargo se realiza control sobre esta para asegurarse de la validez de los resultados.5. Preservación del producto Las pautas de preservación de los materiales.4. La empresa trata los datos e información confidencial de nuestros clientes según normativa vigente. verifica. planifica e implementa procesos de seguimiento.C.5. 7. Propiedad del cliente BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.

ha establecido el procedimiento “Procedimiento de atención a no conformidades” y “Procedimiento de atención a quejas de clientes” para definir controles y responsabilidades y autoridades para tratar los servicios no conformes y las reclamaciones de los clientes.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 20 de 23 8.2.2. el objetivo de las mismas es determinar si el sistema:  Es conforme con las disposiciones planificadas. recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde se puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.3. Satisfacción del cliente La metodología para realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos se encuentra documentada en el “Procedimiento para brindar garantía al servicio” 8. Seguimiento y medición 8. Análisis de datos La empresa determina.2. la empresa ha definido el procedimiento “Control de calidad para el servicio”. con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del sistema de gestión de  calidad establecidos por la organización. Control del servicio no conforme BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S. Seguimiento y medición del producto El seguimiento y medición de los servicios realizados para verificar que se cumplen los requisitos de los mismos se encuentra definido en el procedimiento “Control de calidad del servicio” 8. 8.3.C.A. 8.2. Auditoría interna En el procedimiento para “Auditorías Internas” se encuentra reflejada la metodología para la realización de las auditorías internas. 8.1. .2. Seguimiento y medición de los procesos Para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1.4.4.2.

Determinar e implementar las acciones necesarias. Revisar la eficacia de las acciones tomadas. Mejora continua La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política.0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 21 de 23 El análisis de los datos se realiza según lo especificado en los procedimientos “Revisión de SGI por Dirección” 8. Acción preventiva La empresa ha definido el procedimiento “Acciones correctivas y preventivas” para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. toma de conciencia y competencia Gestión de reclamos Mantenimiento . 9. las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.5.1. los resultados de las auditorías.MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1.3. Acción correctiva Para eliminar la causa de las no conformidades.2.5. la empresa emprende acciones correctivas según lo especificado en el procedimiento “Acciones correctivas y preventivas” 8. Mejora 8. 8.5. los objetivos. El procedimiento incluye los requisitos para:  Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas. PROCEDIMIENTOS CAPITULO NORMA ISO 9001:2008 4 5 6 TÍTULO Control de documentos Control de registros Excepciones autorizadas Respaldo a la información Revisión del sistema de gestión Capacitación.  Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no    conformidades no vuelvan a ocurrir. el análisis de datos. Registrar los resultados de las acciones tomadas.5.

0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 22 de 23 Planificación de la realización del producto Procesos relacionados con el cliente Diseño y desarrollo Compras Producción y prestación del servicio Control de equipos. transporte y descarga de agregados para P-OP-002 OPERACIONES P-OP-007 P-AD-001 P-AD-002 ADMINISTRACIÓ N P-AD-003 P-AD-004 P-AD-005 construcción Procedimiento de alquiler de vehículos livianos y pesados Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Procedimiento para contratación del personal Procedimiento para ejecución y control del inventario Procedimiento de pago a proveedores Procedimiento para el flujo de comunicaciones Procedimiento para la toma de incentivos y sanciones . se encuentran: ÁREA CÓDIGO P-GE-001 PROCEDIMIENTO Procedimiento para el control GESTIÓN P-GE-002 P-GE-003 P-GE-005 documentario Procedimiento de auditorías internas Procedimiento de gestión del cambio Procedimiento para revisión de SGS INTEGRADA P-SSO-002 SEGURIDAD Y SALUD P-SSO-003 por Gerencia Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos Procedimiento de investigación de accidentes. seguimiento y medición Entre los procedimientos propios del SGI de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. incidentes y OCUPACIONAL P-OP-001 enfermedades ocupacionales Procedimiento de carga.MANUAL DE CALIDAD 7 CÓDIGO M-CAL-001 VERSION 1.

0 FECHA 05/01/2015 PÁGINA 23 de 23 P-CAL-001 P-CAL-002 Acciones correctivas y preventivas Procedimiento de atención a quejas P-CAL-003 de clientes Procedimiento de evaluación a P-CAL-004 P-CAL-005 P-CAL-006 P-CAL-007 P-CAL-008 CALIDAD CÓDIGO P-CAL-009 P-CAL-010 P-CAL-011 P-CAL-012 proveedores Procedimiento para productos no conformes Metodología para efectuar el servicio Especificaciones del servicio Procedimiento para brindar garantía al servicio Procedimiento de control de calidad al servicio Procedimiento de atención de retrasos de entrega Procedimiento de atención a no conformidades Procedimiento de control de calidad de productos adquiridos Procedimiento de riesgo operacional MEDIO AMBIENTE P-MA-002 P-MA-003 P-MA-004 administrativo Procedimiento de orden y limpieza Procedimiento de manejo y administración de residuos sólidos Procedimiento de control de polvo 10. ANEXOS  ANEXO 1.MANUAL DE CALIDAD M-CAL-001 VERSION 1.DIAGRAMA DE FLUJO DE TRANSPORTE  ANEXO 2.DIAGRAMA DE FLUJO DE ALQUILER .