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SAP Business One Ver.8.82, doble click sobre el icono VMmare Player en el escritorio
de Windows
Llenar ventana: crear sociedad nueva, llenar los campos de los datos de la empresa y
Seleccionar Ok
Se abre la ventana: crear clave nueva de acceso, se pone una clave nueva y se
confirma y se actualiza
Actualizar /OK
CAMBIAR EL IMPUESTO
Mdulo GESTIN , definiciones, finanzas y clases de impuestos, ok
CREAR ALMACENES
Mdulo GESTIN/definiciones/ inventario/ almacenes
Nos vamos a la pestaa FINANZAS para ingresar una cuenta a cada almacn,
buscamos la cuenta de dotacin y click derecho y elegimos lista de cuentas, y le
asignamos la de Materia Prima
Creamos el siguiente almacn y realizamos los mismo pasos que hicimos para el
primero
Compras_ proveedores
SAP sbo permite gestionar el proceso de compra desde los pedidos hasta la gestin
de las facturas de proveedores. Adems, es posible crear diferentes informes para
analizar la informacin de compras, por ejemplo, anlisis de volumen de compras,
informacin sobre determinados precios, antigedad de saldos de proveedores, etc.
Alcance de la funcin
SAP admite los siguientes documentos de compra
1. Oferta de compra
2. Pedido
3. Pedido de entradas de mercancas
4. Devolucin de mercancas
5. Facturas de proveedores
6. Nota de crdito proveedores
7. Factura reserva de proveedores
8. Precio de entrega
Un documento de compras puede basarse en otro y as confiar todos los datos
relevantes en el nuevo documento. Por ejemplo, se comienza con el pedido, y el
pedido de entrada de mercancas se basa en ese pedido. Luego se procede con la
factura de proveedores y esta se basa en el pedido de entrada de mercancas. A
excepcin de los pedidos, todos los documentos de compras son documentos
legalmente vinculables, pues que se crea una relacin contractual con el proveedor.
La primera y ms importante finalidad del pedido es funcionar como fuente de
informacin en el SAP.
Todos los documentos de compra se pueden configurar en funcin de las necesidades
especficas del usuario
Pago a proveedores
Asistente de MRP