You are on page 1of 455

FACULTAD DE INGENIERA

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE


INGENIERA INDUSTRIAL

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A.
EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

TESIS PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE


INGENIERO INDUSTRIAL
AUTOR:
CASAS CASTRO AUGUSTO MIGUEL
ASESOR:
MBA. GROVER VILLANUEVA SNCHEZ
LNEA DE INVESTIGACIN:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

TRUJILLO PER

2013

TESIS PROFESIONAL
El presidente y los miembros de Jurado Evaluador designado por la Escuela de
Ingeniera Industrial.
APRUEBAN:
La tesis denominada:
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS
OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A.
EN EL DISTRITO DE TRUJILLO
Presentado por:

AUGUSTO MIGUEL
CASAS CASTRO

Dr. Luis Boy Chavil


PRESIDENTE DE JURADO

Mg. Santiago Javez Valladares

MBA. Grover Villanueva Snchez

SECRETARIO

VOCAL

DEDICATORIA
A DIOS TODO PODEROSO:
Por darme la fortaleza para seguir adelante frente a las adversidades, y quien me
demuestra con cada circunstancia de la vida que siempre hay un motivo para sonrer y
seguir soando

A MI ESPOSA:
MARTHA ELIZABETH AZAEDO VSQUEZ.
Por ser una persona excepcional. Quien me ha brindado su apoyo incondicional y ha
hecho suyos mis preocupaciones y problemas. Gracias por tu amor, paciencia y
comprensin.

A MIS HIJOS:
MELISSA, ANDRE Y MARISOL.
Por ser lo ms grande y valioso que Dios me ha regalado, quienes son mi fuente de
inspiracin y la razn que me impulsa a salir adelante

A LOS ESPOSOS
DR. ALEJANDRO QUISPE VILLANUEVA Y LA ING. RINA LEN PALUZ.
Que de una u otra forma me ayudaron y participaron en la decisin para que lograra el
presente xito profesional. Gracias por sus palabras de aliento y fe en m.

AUGUSTO MIGUEL CASAS CASTRO

AGRADECIMIENTO
Nuestro ms sincero agradecimiento a la Gerencia Regional de Hidrandina, a la Jefatura
de Calidad y Fiscalizacin y a todos mis compaeros de trabajo que trabajamos para el
logro de la Certificacin del Sistema Integrado de Gestin en Hidrandina, y a todo el
personal, por su apoyo para el desarrollo del presente trabajo.
A mi asesor, MBA. Grover Villanueva Snchez, por su orientacin durante el desarrollo
del proyecto y por su apoyo incondicional que nos permiti culminar el presente trabajo
satisfactoriamente.
Al Dr. Luis Boy Chavil y todos los docentes de la Escuela Acadmico Profesional de
Ingeniera Industrial por todos los conocimientos impartidos durante nuestra carrera
universitaria.
Finalmente a mi amigo y compaero de estudios Donald Merino Hidalgo, por su apoyo
incondicional en el desarrollo de nuestra carrera profesional.

El Autor

PRESENTACIN
Siguiendo el Reglamento de la Escuela de Ingeniera Industrial de la Universidad Csar
Vallejo, pongo a disposicin el siguiente proyecto de tesis titulado:
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS
OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A.
EN EL DISTRITO DE TRUJILLO
La presente investigacin ha sido desarrollada teniendo como base los conocimientos
adquiridos de mi formacin acadmica profesional durante mi estancia en esta casa de
estudio.
Esperamos que el presente trabajo de investigacin, sea un aporte sustancial para el
desarrollo de la Empresa, as como una gua para las futuras tesis basadas en las Normas
Internacionales ISO 9001:2008; ISO14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Trujillo, Abril del 2013

AUGUSTO MIGUEL CASAS CASTRO

NDICE GENERAL

Contenido

DEDICATORIA...............................................................................................................iii
PRESENTACIN.............................................................................................................v
NDICE GENERAL.........................................................................................................vi
RESUMEN......................................................................................................................xii
ABSTRACT...................................................................................................................xiii
I. INTRODUCCIN.........................................................................................................1
1.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIN.................................................................2

1.1.1

Planteamiento del Problema................................................................................2

1.1.2

Formulacin del Problema..................................................................................5

1.1.3

Justificacin.........................................................................................................5

1.1.4

Antecedentes.......................................................................................................7

1.1.5

Objetivos...........................................................................................................12

1.1.5.1 General:.............................................................................................................12
1.1.5.2 Especficos:.......................................................................................................12
1.2

MARCO REFERENCIAL:...............................................................................13

1.2.1

Marco Terico...................................................................................................13

1.2.2

Marco Conceptual.............................................................................................28

1.2.2.1 Gestin de Calidad............................................................................................28


1.2.2.2 Sistemas de Gestin de Calidad........................................................................28
1.2.2.3 Gestin Ambiental.............................................................................................29

1.2.2.4 Sistemas de Gestin Ambiental.........................................................................30


1.2.2.5 Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional......................................................30
1.2.2.6 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional..................................30
1.2.2.7 Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional........................................................................................................31
1.2.2.8 Operaciones de Distribucin y Operaciones Comerciales en Hidrandina S.A. 33
1.2.2.9 Las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.......................................34
II. MARCO METODOLGICO.....................................................................................35
2.1

Hiptesis............................................................................................................36

2.2

Variables............................................................................................................36

2.2.1

Definicin Conceptual.......................................................................................36

2.2.2

Definicin Operacional.....................................................................................36

2.3

Metodologa......................................................................................................37

2.3.1

Tipo de Estudio..................................................................................................37

2.3.2

Diseo de Investigacin....................................................................................37

2.4

Poblacin y Muestra..........................................................................................39

2.4.1

Poblacin...........................................................................................................39

2.4.2

Muestra..............................................................................................................39

2.5

Mtodo de Investigacin...................................................................................42

2.6

Tcnicas e instrumentos de Recoleccin de Datos...........................................42

2.7

Mtodos de anlisis de datos.............................................................................43

III. METODOLOGA......................................................................................................48
3.1

Planificacin......................................................................................................49

3.1.1

Requerimientos Generales del Sistema Integrado de Gestin..........................49

3.1.2

Poltica del Sistema Integrado de Gestin.........................................................51

3.1.3
Identificacin de Aspectos Ambientales e Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles....................................................53
3.1.4

Objetivos, Metas y Programas..........................................................................59

3.2

Implementacin y Operacin............................................................................63

3.2.1

Recursos, Roles, Responsabilidades, Funciones, y Autoridad.........................63

3.2.2

Comunicacin, Participacin y Consulta..........................................................79

3.2.3

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin...........................................84

3.2.4

Control de Documentos y Registros................................................................102

3.2.5

Control Operacional........................................................................................111

3.2.5.1 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.............................................111


3.2.5.2 Programa de mantenimiento preventivo.........................................................163
3.2.5.3 Procedimiento de Salud Ocupacional e Higiene Industrial.............................164
3.2.5.4 Procedimiento de Inspecciones de Ambientes de Trabajo..............................170
3.2.5.5 Procedimiento para Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de proveedores. .171
3.2.5.6 Procedimiento para el manejo de residuos solidos..........................................179
3.2.6

Preparacin y Respuesta Emergencias............................................................183

3.3

Verificacin.....................................................................................................190

3.3.1

Medicin y Monitoreo de Desempeo............................................................190

3.3.2

Evaluacin del Cumplimiento Legal...............................................................196

3.3.3

Investigacin de Incidentes.............................................................................197

3.3.4

Documentacin de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. 200

3.3.5

Auditoras Internas..........................................................................................204

3.3.6

Revisin por la Direccin................................................................................210

IV. RESULTADOS........................................................................................................215
4.1

Indicadores Cuantitativos................................................................................216

4.1.1

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales..............................216

4.1.2

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios de Distribucin.........................226

4.2

Indicadores Cualitativos..................................................................................236

4.2.1
Promedio del nivel de Satisfaccin del Cliente respecto al Servicio Brindado
por la Empresa...............................................................................................................236
4.2.2
Promedio del nivel de Satisfaccin de los Trabajadores respecto a las Medidas
de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa........................................................242
V. DISCUSIN.............................................................................................................248
5.1

Indicadores Cuantitativos................................................................................249

5.1.1

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales..............................249

5.1.2

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios de Distribucin.........................250

5.2

Indicador Cualitativo.......................................................................................251

5.2.1

Nivel de Satisfaccin del Cliente....................................................................251

5.2.2

Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores.......................................................252

VI. CONCLUSIONES..................................................................................................253
6.0

Conclusiones...................................................................................................254

VII. SUGERENCIAS....................................................................................................255
7.0

Sugerencias......................................................................................................256

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.................................................................258


Trabajos citados.............................................................................................................259
IX. ANEXOS.................................................................................................................261
ANEXO 1......................................................................................................................262

NDICE DE CUADROS
Cuadro 3.1: Alineamiento de la Poltica del Sistema Integrado con Objetivos Estratgicos.......53
Cuadro 3.2: Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales...................................................54
Cuadro 3.3: Procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos............57
Cuadro 3.4: Gestin de los Programas del Sistema Integrado de Gestin..................................60
Cuadro 3.5: Objetivos y Metas relacionados con los Programas 2012.......................................62
Cuadro 3.6: Responsabilidades para el Control de los Medios de Comunicacin....................81
Cuadro 3.7: Comunicaciones Internas........................................................................................82
Cuadro 3.8: Comunicaciones Externas.......................................................................................83
Cuadro 3.9: Alcance Geogrfico para el ISO 9001.....................................................................86
Cuadro 3.10: Alcance Geogrfico para ISO 14001 y OHSAS 18001.........................................87
Cuadro 3.11: Caractersticas del Producto..................................................................................95
Cuadro 3.12: Procesos de Gestin del Sistema Integrado de Gestin.........................................99
Cuadro 3.13: Procesos Productivos Control Operacional......................................................101
Cuadro 3.14: Procesos de Apoyo..............................................................................................101
Cuadro 3.15: Tabla de Responsabilidades para el Control de Documentos..............................104
Cuadro 3.16: Elaboracin de Nuevo Documento Interno.........................................................110
Cuadro 3.17: Actualizacin de Nueva Versin de Documento Interno.....................................112
Cuadro 3.18: Programacin de Mantenimiento Preventivo......................................................165
Cuadro 3.19: Criterios para Exmenes Mdicos Ocupacionales...............................................171
Cuadro 3.20: Exmenes Especiales a Realizar de Acuerdo a Puesto de Trabajo......................172
Cuadro 3.21: Procedimiento para la Seleccin de Proveedores................................................174
Cuadro 3.22: Reevaluacin a Proveedores de Bienes...............................................................176
Cuadro 3.23: Proceso de Reevaluacin de Proveedores de Servicios.......................................177
Cuadro 3.24: Procedimiento para el Manejo de Residuos Solidos...........................................183

Cuadro 3.25: Medicin y Monitoreo de Desempeo................................................................195


Cuadro 3.26: Evaluacin del Cumplimiento Legal...................................................................202
Cuadro 3. 27: Comunicacin....................................................................................................203
Cuadro 3.28: Proceso de Investigacin de Accidentes /Incidentes /Enfermedad......................205
Cuadro 3.29: Documentacin de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.........207
Cuadro 3.30: Manejo de Auditorias..........................................................................................213
Cuadro 3.31: Matriz de Control de Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo....................216
Cuadro 3.32: Formato de Seguimiento de los Programas del Sistema Integrado de Gestin....220

NDICE DE TABL
Tabla 1.1: Correspondencia entre ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
PARTE I.....................................................................................................................................25
Tabla 1.2: Correspondencias entre ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
PARTE II....................................................................................................................................26
Tabla 1.3: Correspondencias entre ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
PARTE III...................................................................................................................................27

Y
Tabla 2.1: Poblacin...................................................................................................................40

Tabla 2.2: Calculo de la Muestra Trabajadores Hidrandina.....................................................41


Tabla 2.3: Calculo de la Muestra Clientes...............................................................................41
Tabla 2.4: Muestreo para Indicador Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales. .42
Tabla 2.5: Muestro para el Indicador Promedio de Tiempo de Atencin de Servicios de
Distribucin................................................................................................................................42
Tabla 2.6: Muestro para el Indicador de Satisfaccin de los Trabajadores..................................43
Tabla 2.7: Muestreo para el Indicador de Satisfaccin del Cliente.............................................43
Tabla 2.8: Tcnicas y Procedimientos de Recoleccin de Datos................................................43
Tabla 2.9: Prueba T Student Diferencia de Medias.....................................................................44
Tabla 2.10: Prueba Z diferencia de medias.................................................................................46

Tabla 3.1: Procedimiento de Inspecciones de Ambientes de Trbajo.........................................173


Tabla 3.2: Formato de Evaluacin por Criterio de Seguridad del Proveedor Parte I..............180
Tabla 3.3: Formato de Evaluacin por Criterio de Seguridad del Proveedor Parte II............181

Tabla 4.1: Tiempos para el Indicador de Atencin de Servicios Comerciales...........................224


Tabla 4.2: Tiempos para el Indicador de Atencin de Servicios Comerciales...........................234
Tabla 4.3: Escala de Likert Satisfaccin del Cliente.............................................................243
Tabla 4.4: Tabulacin de Preguntas a Clientes Pre Test.........................................................244
Tabla 4.5: Tabulacin de Preguntas a Clientes Post Test.......................................................245
Tabla 4.6: Contrastacin Pre y Post Test...................................................................................245
Tabla 4.3: Escala de Likert Satisfaccin del Trabajador........................................................249
Tabla 4.4: Tabulacin de Preguntas a Trabajadores Pre Test..................................................250
Tabla 4.5: Tabulacin de Preguntas a Trabajadores Post Test................................................251
Tabla 4.6: Contrastacin Pre y Post Test...................................................................................251

Tabla 5.1: Resultados del Tiempo Promedio de Atencin Servicios Comerciales....................256

Tabla 5.2: Resultados del Tiempo Promedio de Atencin Servicios de Distribucin................257


Tabla 5.3: Comparacin de Resultados en el Nivel de Satisfaccin de Clientes.......................258
Tabla 5.4: Comparacin de Resultados en el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores..........259

NDICE DE FIGUR
Figura 1.1: Principios de la Norma ISO 9001: 2008...................................................................18
Figura 1.2: Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad...........................................19
Figura 1.3: Modelo del Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001..................................21
Figura 1.4: Modelo de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional segn OHSAS
18001:2007.................................................................................................................................24

Y
Figura 2.1 Diseo de Investigacin............................................................................................39
Figura 2.2: Frmula para hallar muestra.....................................................................................40
Figura 2.3: Distribucin T Student.............................................................................................46
Figura 2.4: Distribucin Z (Normal)..........................................................................................48

Figura 4.1: Zona de Aceptacin y Rechazo del Indicador de Atencin de Servicios Comerciales
.................................................................................................................................................233

Figura 4.2: Zona de Aceptacin y Rechazo del Indicador de Atencin de Servicios de


Distribucin..............................................................................................................................242
Figura 4.3: Zona de Aceptacin y Rechazo..............................................................................248
Figura 4.4: Zona de Aceptacin y Rechazo..............................................................................254

Figura 5.1: Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales......................................256


Figura 5.2: Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales......................................257
Figura 5.3: Aumento en el Nivel de Satisfaccin de Clientes...................................................258
Figura 5.4: Aumento en el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores......................................259

RESUMEN
El presente Proyecto de Investigacin denominado: INTEGRACIN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD

OCUPACIONAL

PARA

MEJORAR

LAS

OPERACIONES

COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO


DE TRUJILLO, mediante la solucin propuesta se busca inducir a que la Empresa
ingrese a un marco de trabajo donde exista una filosofa de mejora continua para los
procesos que realiza la Empresa, tomando en cuenta el medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional.
El presente estudio demuestra que la solucin propuesta mejora las operaciones
comerciales y Distribucin de la Empresa, debido a que regula y norma estos procesos
adems de las actividades que realiza la Empresa para darle soporte a estos procesos, las
Normas Internacionales aplicadas son las siguientes: ISO 9001:2008; ISO14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
HIDRANDINA S.A. es una Empresa de Distribucin de Energa Elctrica del Grupo
Distriluz; que a travs de su Sistema Integrado de Gestin busca la mejora continua de
sus procesos, para el logro de sus Objetivos y Metas.
Con la Implementacin de la Solucin Propuesta en este trabajo de investigacin
consigue mejorar el Tiempo Promedio de Atencin de SERVICIOS Comerciales en un
9.83%, el Tiempo Promedio de Atencin de Servicios de Distribucin en un 9.99%, el
nivel de Satisfaccin de los Clientes en un 33.84% y el nivel de satisfaccin de los
Trabajadores en un 27.15%.

ABSTRACT
This research project entitled: "INTEGRATION OF QUALITY MANAGEMENT
SYSTEMS, ENVIRONMENT, SAFETY AND HEALTH TO IMPROVE BUSINESS
OPERATIONS AND DISTRIBUTION IN HIDRANDINA SA IN THE DISTRICT OF
TRUJILLO" by the proposed solution seeks to induce the Company to enter into a
framework where there is a philosophy of continuous improvement to the processes that
the Company, taking into account the environment, safety and occupational health .
The present study shows that the proposed solution improves business operations
and Distribution Company, because these processes regulates and rules in addition to
the activities of the Company to give support to these processes, International Standards
applied are: ISO 9001:2008, ISO14001: 2004 and OHSAS 18001:2007.
HIDRANDINA S.A. For Business Electricity Distribution Distriluz Group, which
through its Integrated Management System seeks continuous improvement of its
processes to achieve its objectives and targets?
With the implementation of the proposed solution in this research gets better care
Average Time SERVICES Commercial by 9.83%, Average Service Time Distribution
Services by 9.99%, the level of Customer Satisfaction on a 33.84% and the level of
satisfaction on a 27.15% Workers.

I. INTRODUCCIN

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIN


1.1.1

Planteamiento del Problema


HIDRANDINA S.A., perteneciente al Grupo DISTRILUZ, conjuntamente
con ELECTROCENTRO, ENOSA y ENSA atienden a 12 de los 24
departamentos de nuestro pas. Es la encargada de brindar el servicio
pblico de electricidad en su zona de concesin (Norte Medio del Per)
mediante la distribucin y comercializacin de energa elctrica adquirida
a empresas generadoras, se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de
la Repblica del Per, con su domicilio en Jr. San Martn 831, Trujillo
La Libertad, cuenta en la actualidad con cinco (05) Unidades de Negocio:
Trujillo, Chimbote, La Libertad Norte, Cajamarca y Huaraz.
Segn la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N 29783, el Decreto
Supremo N 005-2012-TR, y la Resolucin Ministerial N 111-2013-

MEM/DM que promulga el Reglamento de Seguridad y Salud en el


Trabajo en Electricidad, las empresas deben implementar un Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo en vista de las
nuevas exigencias contempladas en la Resolucin OSINERGMIN N 2452007-OS/CD, aprueba el Procedimiento para la Supervisin Ambiental de
las Empresas Elctricas y su Exposicin de Motivos, debemos de dar
cumplimiento a la legislacin ambiental vigente, as como de los
compromisos asumidos por las empresas elctricas en asuntos con la
proteccin del ambiente.
Con esta investigacin, proponemos la Integracin de Sistemas de Gestin
de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar
las operaciones (procesos, procedimientos y polticas) a travs de la
mejora de la calidad, identificando, manejando y reduciendo los impactos
ambientales y los peligros / riesgos, premiando la capacitacin, asegurando
la participacin as como generando compromiso en el personal, que
incluya el reforzamiento conductual y la implementacin de diversos
estndares operacionales.
HIDRANDINA S.A. cuenta con certificacin ISO 9001:2008, aspecto que
fortalece y facilita la implementacin de la Integracin de Sistemas de
Gestin como parte de un Proceso de Mejora Continua a partir de un
Diagnstico Situacional que permita Integrar las Normas de Calidad (ISO
9001), Medio Ambiente (ISO 14001) Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001); estudio que fue realizado en mayo de 2009 por la
Consultora

QUALITAS,

cuyos

resultados

de

la

evaluacin

recomendaron la Implementacin de la Integracin de un Sistema de


Gestin Estratgico a partir de Normas Internacionales. Lo que trae
consigo que sobre la base de la implantacin de la norma ISO 9001:2008
se propicie el desarrollo de un Sistema de Gestin con diversos procesos,
asignando responsabilidades y formalizando registros que evidencien el
funcionamiento del sistema frente a Auditoras Externas. Asimismo los
enfoques normalizados para la Gestin de Calidad (ISO 9001:2008), el

Medio Ambiente (ISO 14001:2004), la Seguridad y Salud Ocupacional


(OHSAS 18001:2007), existen aspectos comunes por lo que su integracin
es una alternativa recomendada para incrementar la efectividad de la
organizacin y la aplicacin de las normas legales vigentes como la Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo N 29783 y su Reglamento D.S. 005-2012TR, la Norma Tcnica de Calidad de las Actividades Elctricas, etc.
En esta problemtica estn involucrados organismos de gobierno
(Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, Ministerio de Salud,
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energa y Minas, OSINEGMIN),
la Alta Direccin de Distriluz y los mismos trabajadores. Resulta entonces
necesario establecer mecanismos que consoliden cambios de mentalidad y
asumir acciones donde los colaboradores de la organizacin se sientan
partcipes de logros en las mejoras de calidad, medio ambiente, seguridad
y salud, que eviten situaciones negativas, desde prestar un mal servicio,
alta probabilidad de accidentes, deterioro de la salud de sus trabajadores,
hasta impactos ambientales significativos, evitando aplicar procesos
sancionadores o penalidades por parte de los Organismos Fiscalizadores en
estas materias.
Haciendo uso de tcnicas y herramientas de recoleccin de informacin
como entrevistas con las jefaturas, entrevistas con trabajadores operativos
referentes, la observacin de campo a travs de los AST, as como revisin
de la informacin histrica hemos podido definir la siguiente
problemtica:

Los

supervisores

operacionales

no

estn

comprometidos

directamente en la aplicacin de las normas de seguridad, salud en el


trabajo y medio ambiente, ocasionando un mayor riesgo de los
tcnicos que realiza trabajos en caliente en media y baja tensin, por

lo que se incrementa las posibilidades de accidentes.


El personal administrativo y operativo no identifica fcilmente los
peligros y riesgos en sus actividades, as como no identifica los

aspectos ambientales y sus impactos, aumentado de esta manera la

probabilidad de que ocurran accidentes o dao a la salud.


El personal administrativo y operativo reconoce que existen
servicios de comercializacin y distribucin que no son atendidos a

tiempo, ocasionando insatisfaccin en los clientes de la empresa.


No se cuenta con estndares de trabajo para las actividades que
permitan optimizar recursos, evitar duplicidad de esfuerzos y
prevenir accidentes.

Por tal motivo, esta investigacin apunta a conseguir que HIDRANDINA


S.A. cuente con un Sistema Integrado de Gestin que considere Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propsito de
atender las necesidades de sus clientes con una oferta de servicios que
contribuya a mejorar su calidad de vida incrementando su nivel de
satisfaccin, con los aportes del personal altamente calificados
desempeando sus tareas con calidad, preservando el medio ambiente y
con seguridad y salud para sus trabajadores, cumpliendo con los estndares
considerados esperados.

1.1.2

Formulacin del Problema


En qu medida la Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional influye en las
Operaciones en Hidrandina S.A.?

1.1.3

Justificacin
La Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad (ISO 9001:2008),
Ambiental (ISO 14001:2004), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS
18001:2007), permitir desarrollar las actividades con un ordenamiento,
sistematizacin y gestin en materia de la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, con lo cual se dar cumplimiento a las
exigencias establecidas en la normatividad vigente del sector elctrico, as

como a los procedimientos de los organismos supervisores respectivos.


Algunas de las razones o relevancias por las cuales nuestra investigacin
es importante para la Unidad Objeto de Estudio las mostramos a
continuacin:
a. Relevancia Social
A travs de la implementacin de nuestra investigacin como parte de
una Estrategia de Responsabilidad Social podrn definirse / redefinirse
algunas Acciones de Cambios de Desarrollo Sostenible en beneficio de
nuestros colaboradores, las comunidades de la concesin y aledaas y
por supuesto en bien del medio ambiente.
b. Relevancia Cultural:
La Integracin de los Sistemas de Gestin considerados producirn
acciones y mejoras directas en nuestros colaboradores y su Cultura
Empresarial as como en los beneficiarios de las comunidades de la
concesin pues se consideran

normas acerca del buen uso de los

recursos energticos lo que permitir ir modificando algunos de los


elementos culturales actuales.
c. Relevancia Econmica:
El buen uso integral y conjunto de los recursos energticos generar
ahorros y evitaran prdidas, as como la disminucin de multas en
beneficio de los clientes actuales as como de la institucin, e incluso
posibilitar la ampliacin de la frontera elctrica con la atencin de
nuevos clientes por la optimizacin de los recursos econmicos
financieros.
d. Relevancia Tecnolgica:
La presencia de los Sistemas de Gestin como nuevas prcticas ofrece
mayores alternativas de efectividad visibles para las organizaciones

actuales. Nuestra investigacin lograr la integracin de la Calidad (ISO


9001:2008), el Medio Ambiente (ISO 14001), con la Seguridad y la
Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007), dado que se est contando
con el soporte de Normas Internacionales, lo que permitir obtener un
impacto mucho ms visible en los Stakeholders de la organizacin.
e. Relevancia Operacional:
La aplicacin implementacin de nuestra investigacin y el impacto
de la misma se vern reflejados directamente en las operaciones de
HIDRANDINA

S.A.

pues

considerando

las

normas

tcnicas

internacionales complementadas como parte de las buenas prcticas


permitirn estandarizar las mismas a partir de mejoras de las
operaciones.
f. Relevancia Metodolgica:
Nuestra investigacin goza de un soporte metodolgico comprobado,
pues se est considerando lo relacionado con la Certificacin del
Sistema de Gestin Integrado con la Calidad, el Medio Ambiente y la
Seguridad y Salud Ocupacional, mediante las Normas Internacionales
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
1.1.4

Antecedentes
A. Internacional
Ttulo: Propuesta Metodolgica de Integracin de Sistemas de
Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y Calidad para Fabricantes de
Detergentes en Mxico
Autor: Mara Esther Hernndez vila
Institucin: Universidad La Salle Direccin de Posgrado Maestra en
Calidad Mxico, D.F. 2007
Ao: 2007
Resultado: Con la aplicacin de este trabajo se busc identificar y
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes

interesadas para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una


manera eficaz y eficiente; y dando los siguientes beneficios:
Mejora la productividad.
Disminuye costos de falla.
Facilita las recliente proveedor.
Mejora la imagen de la empresa laciones.
Facilita el acceso a nuevos mercados.
Propicia la mejora continua.
Ayuda a la adopcin de una cultura de calidad.
Permite avanzar ms rpido al implantar un sistema de calidad
total.
Por otra parte los Sistemas Ambientales enfocados a controlar los
impactos Ambientales significativos de sus actividades, productos y
servicios, en concordancia con el cumplimiento de la legislacin, el
desarrollo de polticas econmicas y, otras medidas de proteccin
ambiental y, considerando la preocupacin expresada por las partes
interesadas acerca de temas ambientales buscando los siguientes
beneficios Ambientales:
Mejorar el cumplimiento Legal en materia ambiental de la

Organizacin.
Ayudar a la Organizacin al cumplimiento de Metas Ambientales

incluyendo las Econmicas.


Mejorar la imagen Ambiental de la Compaa con la Sociedad

incluyendo las partes interesadas.


Mejorar el desempeo ambiental de la Empresa.
Apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la
contaminacin en balance con las necesidades socio-econmicas
de la Empresa.

Finalmente los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo


enfocados:
Soportar

el cumplimiento de la poltica SST as como el

cumplimiento de los requerimientos legales.


Disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo.
Reducir Costos (Mayor productividad, prima de seguros,

disminucin de daos infraestructura entre otros).


Reducir la gravedad y duracin de enfermedades de trabajo.

Mejorar el clima laboral y la imagen pblica de la Organizacin.

Consciente de esta importancia que hoy reviste a las Organizaciones


se propone la Integracin de los Sistema de Seguridad e Higiene,
Medio Ambiente y Calidad ya que, tiene repercusin prctica y
econmica en la actividad empresarial, aportando informacin valiosa
que servir de material de consulta a los expertos en estas reas para
generar acciones tendientes a promover la Integracin de Sistemas.
(Hernndez vila, 2007)

Ttulo: Modelo de un Sistema Integrado de Gestin para la


Subdireccin Redes de Transmisin Energa enfocado en las Normas
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.
Autor: Vctor Hugo Tejada Arenas
Institucin: Universidad de Antioquia Medelln- Colombia
Ao: 2006
Resultado: El presente trabajo plantea una propuesta de modelo de
gestin que integra calidad, ambiental y salud ocupacional, para los
procesos que se desarrollan en la Subdireccin Redes de Transmisin
de las Empresas Pblicas de Medelln.
Desarrolla un trabajo de consultora interna y como tal da unas
recomendaciones que pueden servir de gua sobre cmo se pueden
abordar sus distintas etapas de planeacin, diseo implantacin y
verificacin (PHVA).
Recomienda que para lograr un equilibrio entre los procesos
productivos y la proteccin medioambiental, hay que integrar el factor
medioambiental dentro de un Sistema de Gestin Empresarial. Esta
poltica tiene costes para la empresa, pero tambin beneficios, ya que
puede ser considerada una ventaja competitiva en su sector,
mejorando, as, su imagen corporativa. Esto se debe a que existe una
creciente preocupacin por parte de los consumidores, que poseen una
mayor concienciacin por la problemtica medioambiental3. Una
herramienta que facilita esta gestin es la norma ISO 14001:2004.

En trminos de la salud ocupacional y del modelo OHSAS 18001, se


espera que esta herramienta de gestin le aporte a la organizacin en
trminos de minimizacin de los peligros y por ende las perdidas
asociadas, mejorar el desempeo o productividad del negocio,
mantener un nivel de cumplimiento legal en seguridad y salud
ocupacional y demostrar una imagen de responsabilidad con los
empleados y con su entorno.
Puntualiza que un sistema integral representando en los referenciales
de ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 puede derivar cambios
organizacionales a nivel de los procesos en su visin integrada de los
aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,
adems de unas relaciones ms proactivas con las partes interesadas
en el deseo de satisfacer sus expectativas. (Tejada Arenas, 2006)
Ttulo: Diseo del sistema de gestin ambiental con base en la
norma ISO 14001 y el sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional con base en la norma OHSAS 18001 para el
mejoramiento de la competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S.
A.
Autores: Daz Rojas Catalina y Castro Bustamante Mara Cecilia
Institucin: Pontificia Universidad Javeriana Bogot Colombia
Ao: 2009
Resultado: El presente trabajo de grado desarrolla el diseo del
sistema de gestin ambiental con base en la norma ISO 14001 y el
sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional con base en la
norma OHSAS 18001 en la empresa Valentina Auxiliar Carrocera S.A,
del sector metalmecnico. Disponer de un sistema de gestin
ambiental y uno de gestin de seguridad y salud ocupacional conlleva
a incorporar en todas las actividades de la empresa la responsabilidad
social, que a su vez sobrelleva a mejorar la competitividad de la
empresa. En busca de la eficiencia en el uso apropiado y necesario de
los recursos para el diseo de ambos sistemas y sacando provecho de
que Valentina Auxiliar Carrocera S.A. cuenta actualmente con un

sistema de gestin de calidad con base en la norma ISO 9001, se


decidi buscar la sinergia de estos tres sistemas, diseando un sistema
de gestin integral adecuado, conveniente y eficaz cuyo resultado ms
importante corresponde a un mejor conocimiento, comunicacin y
relacin con los grupos de inters de Valentina Auxiliar Carrocera
S.A. (Daz Rojas, y otros, 2009)
B. Nacional
Ttulo: Auditora Interna al Sistema de Gestin de la Calidad basado
en la Norma Internacional ISO 9001:2008 para la empresa Peruana de
Vales y Documentos S.A.C. Efectibono.
Autor: CASTILLO ROS, Jorge Armando
Institucin: Universidad nacional de Trujillo
Ao: 2010
Resultado: El enfoque a travs de un Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) permiti a la organizacin a analizar y cumplir los
requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al logro de
servicios aceptables para el cliente y a mantener estos procesos bajo
control.
Importancia del Estudio. El presente estudio fue importante por:
Proporcionar informacin a la Gerencia sobre el desempeo del

SGC.
Promover la comunicacin entre los diferentes niveles dentro de
la organizacin.
Monitorear y mejorar el SGC y procesos.
(Castillo Rios, 2010)

Ttulo: Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el


rea de Empaque y Producto Terminado
Autor: CABALLERO TORRES, Zoila Magaly
Institucin: Universidad Nacional de Trujillo
Ao: 2011
Resultado: El presente trabajo se orient en adecuar e implementar el
Sistema Integrado de Gestin basado en el Esquema correspondiente
del ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18001 en el rea de empaque y
producto terminado de una empresa agroindustrial, Se identificaron

los beneficios obtenidos, adems un evaluacin del costo de mano de


obra y evaluacin de la productividad.
La adecuada implementacin del sistema integrado de gestin de
calidad, medio ambiente y seguridad e higiene ocupacional en el rea
de empaque y producto terminado de la Empresa Sociedad Agrcola
Viru ha permitido mejorar la productividad en los diversos proceso
tales como en la lnea de paletizado, ha permitido reducir el costo de
mano de obra en el rea en el rea de empaque y producto terminado
de la Empresa Sociedad Agrcola Viru. (Caballero Torres, 2011)

1.1.5

Objetivos
1.1.5.1 General:
Mejorar las Operaciones Comerciales y Distribucin mediante la
Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en HIDRANDINA
S.A. en el Distrito de Trujillo.
1.1.5.2 Especficos:

Minimizar el Promedio de Tiempo de Atencin de Servicios

Comerciales.
Minimizar el Promedio de Tiempo de Atencin de Servicios

de Distribucin.
Incrementar el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores
respecto a las medidas de seguridad y salud ocupacional en la

Empresa.
Incrementar el Nivel de Satisfaccin del Cliente respecto al
servicio brindado por la empresa.

1.2 MARCO REFERENCIAL:


1.2.1

Marco Terico
Estamos en un momento en que la sociedad y las empresas estn muy
concientizadas sobre problemas relacionados con la prevencin de riesgos
laborales, la calidad en los servicios prestados, el impacto al medio
ambiente. Un control sobre la calidad de gestin permite desarrollar
procesos a un coste ms pequeo y desarrollar productos de mayor calidad,
menor coste y con ms agilidad. Un control sobre el medio ambiente
favorece a toda la sociedad en general ya que nos permite mantener una
calidad de vida superior y una mejora en el entorno de vida
medioambiental. Un control sobre la salud y seguridad laboral favorece a
todos los empleados que desarrollan cualquier labor dentro de la
organizacin, ya que la desarrollan con un mnimo de riesgo para su
integridad.
El presente trabajo permitir explicar las mejoras operacionales en las
actividades de distribucin y comercializacin de los servicios de energa
elctrica, que se obtienen al integrar los Sistemas de Gestin de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Dichas normas
comparten principios sistemticos comunes de gestin basadas, entre otros,
en la mejora continua, en el compromiso por parte de la direccin de la
organizacin y en el cumplimiento de las normativas legales siendo
elaboradas para que las apliquen organizaciones de todo tipo y tamao. El
mundo empresarial actual requiere constante actualizacin y optimizacin
de los recursos. Por ende cada organizacin se encuentra enfrentada por
altos niveles de competencia y grandes retos que miden su calidad
organizacional. Es por esto que surgen normas especficas para evaluar
bajo ciertos criterios determinados los niveles de calidad y competitividad
de las organizaciones empresariales, ya sean pblicas o privadas.
Entidades como la Organizacin Internacional para la Estandarizacin

(ISO) y la British Standards Institution (BSI) trabajan constantemente en


desarrollar normas de calidad y de gestin, para fijar criterios mundiales
que determinan la competitividad de las organizaciones frente al mercado
internacional. Entre los estndares ms reconocidos estn las Normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, que en aras de tener una visin integral
de su gestin empresarial, se han unido en una estructura de gran impacto
llamada Sistema de Gestin Integral que provee estrategias planificadas,
sistemticas, evaluacin constante, auditoras y otras acciones que
permiten aumentar la acreditacin nacional e internacional de las
diferentes organizaciones, incluso en algunos mercados especficos
internacionales se exigen que las empresas proveedoras tengan
certificacin en el cumplimiento de estas normas. La preservacin de la
integridad fsica de los trabajadores (Gestin en Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial), de las instalaciones productivas y procesos (Calidad
del producto y/o servicio de la empresa) y del Medio Ambiente, son
asuntos esenciales para todas las organizaciones.
1.2.1.1. Sistema Integrado de Gestin
A. Introduccin
Toda organizacin es un sistema complejo e integral formado por un
grupo humano y una variedad de recursos fsicos coordinada para la
obtencin de una finalidad establecida en el tiempo, teleolgica. Se
diferencia de este modo de los sistemas naturales en que es un
sistema cultural creado, con todas las implicancias que esto conlleva.
A su vez un sistema se encuentra delineado por los lmites relativos
que lo separan de los restantes con los que interacta y tiene una
serie de principios que lo rigen. Toda organizacin est constituida
por sistemas o subsistemas que interactan entre s pero que, a su
vez, deben estar vinculados adecuadamente e interrelacionarse
activamente. (Tor, 2003)

B. Concepto de Sistema
En la norma se define como sistema, al conjunto de elementos
mutuamente relacionados o que interactan (ISO9000, 2005 pg. 9),
Cada sistema se encuentra delineado por los lmites que lo separan o
lo interrelacionan con los restantes. A su vez toda organizacin est
constituida

por

varios

sistemas

individuales

mutuamente

interactuantes. La adecuada concatenacin e interrelacin de los


diversos sistemas har que cada organizacin particular cumpla
eficazmente con la misin para la cual se concibi. En el caso de los
sistemas integrados de gestin la meta fundamental es lograr
eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organizacin.
(Tor, 2003)
La integracin de los Sistemas de Gestin es un objetivo cada vez
ms generalizado de aquellas empresas que ya tienen implementada
una norma de gestin de la calidad y el medio ambiente y que vienen
gestionando la seguridad y salud a partir de la propia legislacin y
normas relacionadas. La integracin del sistema de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional como un sistema nico,
en su desarrollo permite una gestin eficaz y eficiente de los
procesos, optimiza los recursos, permitiendo a la empresa mejores
resultados. En la aplicacin de las normas de gestin existen
similitudes entre los conceptos de gestin de la calidad, gestin de
medio ambiente y gestin de seguridad y salud ocupacional puesto
que su implementacin de las clusulas de las normas para una
buena gestin son los mismos.

El Sistema de Gestin Integrado se caracteriza por ser:

Sistmico: puesto que cada uno de los sistemas que lo integran


interacta entre s armnicamente y participa en todas las

actividades que se ejecutan en la organizacin.


Desarrollador: es un proceso gradual

donde

su

implementacin se realiza de forma progresiva para realizar


correctivos adecuados en la estructura de la organizacin hasta
encontrar los beneficios esperados con la implementacin.

Participativo: Permite la participacin en todas las etapas de


las partes interesadas.

1.2.1.2. Concepto de Normas


Una norma es un documento que describe un producto o una actividad
con el fin de que las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma
es voluntario, pero conveniente, ya que de esta forma se consiguen
objetos o actividades intercambiables, conectables o asimilables.
Historia sobre las Instituciones Normalizadoras
Los principios de la estandarizacin internacional se establecieron en el
campo electrnico IEC (International Electrotechnical Commission)
creado en 1906 con el objeto de unificar mtodos y regulacin de la
produccin electrnica. En 1926 algunos organismos nacionales de
normalizacin fundaron la Federacin Internacional de Asociaciones
Nacionales de Normalizacin (ISA) con la finalidad de promover el
comercio internacional a travs de la estandarizacin de los procesos de
produccin y productos. ISA ces debido a la Segunda Guerra Mundial.
En 1946 se celebr una reunin donde los delegados de 25 pases deciden
crear una nueva organizacin denominada ISO. ISO empez a funcionar
oficialmente el 23 de febrero de 1947 con el objeto de facilitar la
coordinacin y unificacin internacional de estndares industriales.

En 1996 BSI (BritishStandardsInstitution, 1996) publica el primer


documento de aplicacin internacional de sistemas de gestin de
seguridad y salud ocupacional, la norma BS 8800. BSI a pesar de haber
desarrollado la norma toma la iniciativa e invita a otras organizaciones de
normalizacin y de certificacin a la realizacin y publicacin en el ao
1999 de la especificacin OHSAS 18001:1999 dejando de promocionarse
la norma BS 8800. Despus de la publicacin se realiz un trabajo de
revisin y consenso publicndose la actual norma OHSAS 18001:2007.
(Guerrero, 2009)
1.2.1.3. Health, Environment, Quality (HSEQ)
HSEQ es una sigla que significa:
HS: Health and Safety (Salud y Seguridad) - Norma Internacional:
OSHAS 18001
E: Environment (Medio Ambiente) - Norma Internacional:
ISO14001
Q: Quality (Calidad)- Norma Internacional: ISO9001
Una eficaz planeacin de HSEQ y su adecuado manejo, aumenta la
rentabilidad y minimiza las perdidas en las organizaciones.
1.2.1.4. Sistema de Gestin Calidad segn ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organizacin Internacional
para la Estandarizacin (ISO), especfica los requisitos para un Sistema
de Gestin de la Calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicacin
interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo
brinda una organizacin pblica o empresa privada, cualquiera sea su
tamao, para su certificacin o con fines contractuales.
La familia de normas ISO es editada por el comit tcnico 176/TC de la
ISO. La primera versin se aprob en 1987 y han sido objeto de un
perfeccionamiento continuo siendo las ltimas versiones aprobadas:

ISO 9000:2005. Sistema de gestin de la calidad Fundamentos y


Vocabulario.

ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabularios


ISO 9001:2008 Sistema de gestin de calidad. Requisitos
ISO 9004:2000 Sistema de gestin de la calidad. Directrices para la
mejora del desempeo.

Ninguna de estas normas es obligatoria y solo la ISO 9001:2008


establece criterios de referencia para la certificacin de Sistema de
Gestin de la Calidad. En esta Norma se establecen como principios para
la gestin de la calidad:

Enfoque al Cliente, Las organizaciones dependen de sus clientes y


por lo tanto deberan comprender las necesidades actuales y futuras

de los clientes.
Liderazgo, los Lderes establecen la unidad de propsito y la

orientacin de la organizacin.
Participacin del Personal, El personal, a todos los niveles, es la
esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que sus

habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.


Enfoque basado en Procesos, Un resultado deseado se alcanza ms
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se

gestionan como un proceso.


Enfoque del Sistema para la Gestin, Identificar, entender y

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema.


Mejora Continua, la mejora continua del desempeo global de la

organizacin debe ser un objetivo permanente de sta.


Enfoque objetivo hacia la Toma de Decisiones, las decisiones

eficaces se basan en el anlisis de datos y la informacin.


Relaciones mutuamente beneficiosas con los Proveedores, una
organizacin y sus proveedores son interdependientes (ISO9000,
2005)

Figura 1.1: Principios de la Norma ISO 9001: 2008

Fuente: Consultora COTECNA Quality Resoureces. Inc., 2009


El enfoque de la norma ISO 9001:2008, est diseada teniendo en
consideracin los cuatro grupos de requisitos orientados en el ciclo de
mejora continua, Planear Hacer Verificar Actuar (PHVA: Circulo de
Deming de la gestin) de acuerdo a la siguiente correlacin:
Planear, Establecer los objetivos y procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
polticas de la organizacin, Captulo 5 Responsabilidad de la

Direccin y Captulo 6 Gestin de Recursos.


Hacer, Implementar los procesos, Captulo 7 Gestin de los

Procesos.
Verificar, realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y
los productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos
para el producto e informe sobre los resultados, Captulo 8

Medicin, Anlisis y Mejora.


Actuar, tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo
de los procesos, Captulo 8 Medicin, Anlisis y Mejora, Captulo
5 Responsabilidad de la Direccin. (ISO9001, 2008)

Figura 1.2: Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad

Fuente: Consultora COTECNA Quality Resoureces. Inc., 2009


1.2.1.5. Sistema de Gestin Ambiental:
Gestin Ambiental es la administracin integrada del ambiente con
criterio de equidad para lograr el bienestar y el desarrollo armnico del
ser humano, de tal forma tal que se mejore la calidad de vida y se
mantenga la disponibilidad de los recursos, sin agotar o deteriorar los
renovables ni dilapidar los no renovables, en beneficio de las presentes y
futuras generaciones.
En el contexto empresarial el medio ambiente es el conjunto de
elementos biticos (flora y fauna) y abitico (energa solar, agua, aire,
tierra mineral) que integra un determinado espacio que intervienen en el
desarrollo del ecosistema.
Un sistema de gestin ambiental es un mecanismo de regulacin de la
gestin de las organizaciones relacionada con el cumplimiento de la
legislacin vigente en cuanto a emisiones y vertidos.
Norma ISO 14001:2004

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de


gestin ambiental, destinados a permitir que una organizacin desarrolle
e implemente una poltica y unos objetivos que tengan en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba y la
informacin relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a
los aspectos ambientales que la organizacin identifica que puede
controlar y a aquellos sobre los que la organizacin pueda tener
influencia.
La ISO 14001 especifica los requisitos que estas organizaciones deben
cumplir para tener un Sistema de Gestin Ambiental que permita
conseguir stos propsitos en el marco de la legalidad vigente y el
compromiso por parte de las organizaciones.
El Sistema de Gestin Ambiental bajo la norma ISO 14001:2004 se
encuentra estructurado de la siguiente forma, siguiendo el ciclo PHVA:
-

Planeas (P)
Poltica Ambiental
Planificacin

Hacer (H)
Implementacin y operaciones

Verificar (V)
Verificacin y acciones correctivas

Actuar (A)
Acciones correctivas
Revisin por la Direccin

Figura 1.3: Modelo del Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001

Fuente: Norma ISO 14001:2004


Algunos conceptos necesarios para el buen entendimiento de la norma
ISO 14001:2004 y que vienen definidos en la misma son:
Sistema de Gestin Ambiental, SGA: parte del sistema de gestin
de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su

poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.


Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede interactuar con el Medio

Ambiente.
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya
sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los

aspectos ambientales de una organizacin.


Desempeo Ambiental: resultados medibles de la gestin que hace

una organizacin de sus aspectos ambientales.


No Conformidad: incumplimiento de un requisito.
Accin Correctiva: accin para eliminar la causa de una no

conformidad detectada.
Accin Preventiva: accin para eliminar la causa de una no
conformidad potencial.

Mejora Continua: proceso recurrente de optimizacin del Sistema


de Gestin Ambiental para lograr mejoras en el desempeo
ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la

organizacin.
Implementar: poner en funcionamiento, aplicar mtodos, medidas,

etc. para llevar algo a cabo.


Eliminacin de Barreras Comerciales: permite ampliar las
actividades a mercados internacionales (ISO14001, 2004)

1.2.1.6. Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional


Un Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional o Sistema
de Prevencin de Riesgos Laborales es un mecanismo de regulacin de la
gestin de las organizaciones en los siguientes aspectos:
Cumplimiento de la legislacin vigente en cuanto al estado de las

instalaciones en relacin con las causas de posibles riesgos.


Eliminacin total de riesgos laborales en las actividades de la
organizacin.

Los Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional estn


basados en dos principios fundamentales:

Programar previamente las situaciones y las actividades.


Controlar el cumplimiento de la programacin

Norma OHSAS 18001:2007


Si tenemos en cuenta que la mejora de la productividad y la calidad debe
ser estratgica, global e integral, la incidencia de la funcin de seguridad
y salud ocupacional salta a la vista, en particular por el carcter
preventivo que debe guiar la gestin de la misma, siendo determinante en
muchos casos para obtener los valores esperados de productividad de las
organizaciones.
La implantacin de un Sistema de Gestin de la seguridad y salud en el
trabajo, supone una contribucin a la mejora en cuanto a condicin y
factores que afectan al bienestar del entorno fsico de una empresa.
La organizacin que implanta un Sistema de Gestin de seguridad y
salud laboral mediante la Norma OHSAS 18001 tiene la garanta de que:
Cumple con la legislacin vigente en materia de prevencin.

Establece un proceso continuo de mejora de su Sistema de Gestin

de la seguridad y salud en el trabajo.


Determina y mantiene una capacidad de respuesta ante imprevistos.
Facilita la asignacin de los recursos en la organizacin.
Busca la mejora continua de la organizacin mediante la evaluacin
de los resultados respecto a los objetivos y poltica anteriormente

establecida.
Revisa y audita el Sistema.
Las especificaciones tcnicas OHSAS en materia de prevencin son:
OHSAS 18001:2000: Establece los requisitos que debe cumplir un

Sistema de Gestin de seguridad y salud en el trabajo.


OHSAS 18002:2001: Profundiza en la Especificacin tcnica

OHSAS 18001, su objetivo es facilitar la comprensin del contenido


de la misma.
La relacin de la normativa de Prevencin de Riesgos Laborales con
las normas de gestin medioambiental, es muy alta y va ms all de
sus posibles semejanzas de estructura o planteamientos. Hemos de
tener presente que un riesgo laboral se convierte o puede convertirse
en un impacto medioambiental dentro de la organizacin.
Trminos claves:

Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de:


lesin, enfermedad, dao al ambiente de trabajo, dao a la propiedad

o una combinacin de stos.


Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de

que ocurra un evento peligroso especfico.


Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la
organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y a

su propia poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.


Evaluacin de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si ste es tolerable o no. (OHSAS18001, 2007)

Figura 1.4: Modelo de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional segn


OHSAS 18001:2007

Fuente: Norma OHSAS 18000:2007

1.2.1.7.

Correspondencia entre la Norma ISO 9001:2008, ISO

14001:2004 y la Norma OHSAS 18001:2007


Un Sistema Integrado de Gestin permiten integrar y unificar polticas,
objetivos, procedimientos y recursos para alcanzar los objetivos
corporativos propuestos y generar organizaciones ms competitivas, con
capacidad de incursionar en los mercados internacionales y afrontar con
xito los retos y oportunidades que trae la globalizacin econmica y
tecnolgica.
La siguiente tabla identifica las correspondencias tcnicas generales entre
las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Norma OHSAS
18001:2007. El objetivo de esta comparacin es demostrar que estos
sistemas pueden usarse conjuntamente por aquellas organizaciones que
ya operan con una de estas normas internacionales.
Tabla 1.1: Correspondencia entre ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS
18001:2007 PARTE I

Fuente: Norma ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007


Tabla 1.2: Correspondencias entre ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 PARTE II

Fuente: Norma ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

Tabla 1.3: Correspondencias entre ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS


18001:2007 PARTE III

Fuente: Norma ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

1.2.2

Marco Conceptual

1.2.2.1 Gestin de Calidad


La Gestin de Calidad es una filosofa adoptada por organizaciones que
confan en el cambio orientado hacia el cliente y que persiguen mejoras
continuas en sus procesos diarios, implica la comprensin y la
implantacin de un conjunto de principios y conceptos de gestin en
todos y cada uno de los diferentes niveles y actividades de la
organizacin. (Arias Coello, 2012)
Los principios de la Gestin de Calidad son adoptados por las
organizaciones para realzar la calidad de sus productos y servicios, y de
esta manera aumentar su eficiencia. Los principios bsicos que definen la
Gestin de Calidad son:
Esforzarse en conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas

como externas, de los clientes.


Analizar procesos para obtener una mejora continua.
Establecer equipos de mejora formados por el personal, los cuales
conocen el proceso a analizar, y tambin a sus clientes, que son los

que se benefician de sus servicios y productos.


Consolidar organizaciones que ofrecen un ambiente libre de
temores y culpas hacia los dems, reconociendo los valores de su
personal.

1.2.2.2 Sistemas de Gestin de Calidad


Un sistema de calidad es un mecanismo de regulacin de la gestin de las
organizaciones relacionado con la calidad de los productos o servicios
suministrados, la economa de los procesos y rentabilidad de las
operaciones, la satisfaccin de los clientes y de las dems partes
interesadas y la mejora continua de las anteriores particularidades.
Asimismo, los sistemas de calidad estn basados en dos principios
fundamentales:
Programar previamente las actividades a realizar.
Controlar el cumplimiento de la programacin.

Lo que se busca es conseguir la calidad de productos o servicios


mediante la calidad de los procesos. Es decir, si se obtiene un producto
de calidad mediante la puesta en prctica de un proceso definido, la
repeticin invariable de ese proceso debe dar lugar a productos de
calidad, entendiendo por productos de calidad aqullos que satisfacen
plenamente las expectativas del cliente. Un sistema de calidad ser, por
tanto, un conjunto de procedimientos que definan la mejor forma de
realizar los productos y que puedan ser verificados. Para ello se han
establecido ciertos modelos o normas internacionales que regulan las
condiciones mnimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual
no significa que dichas condiciones no puedan ser superadas por
voluntad de la organizacin o por exigencias concretas de sus clientes.
(Palomino, 2006)

1.2.2.3 Gestin Ambiental


Se denomina gestin ambiental o gestin del medio ambiente al conjunto
de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental.
Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es
la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrpicas que
afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de
vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. La gestin
ambiental responde al "cmo hay que hacer" para conseguir lo planteado
por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio
adecuado para el desarrollo econmico, crecimiento de la poblacin, uso
racional de los recursos y proteccin y conservacin del ambiente.
Abarca un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta
forma no slo estn las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino
tambin las directrices, lineamientos y polticas formuladas desde los
entes rectores, que terminan mediando la implementacin. (Wikipedia,
2012)

1.2.2.4 Sistemas de Gestin Ambiental


Un Sistema de Gestin Ambiental es un proceso cclico de planificacin,
implantacin, revisin y mejora de los procedimientos y acciones que
lleva a cabo una organizacin para realizar su actividad garantizando el
cumplimiento de sus objetivos ambientales. La mayora de los sistemas
de gestin ambiental estn construidos bajo el modelo: "Planificar, Hacer,
Comprobar y Actuar", lo que permite la mejora continua basada en:
Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los
objetivos y las metas a conseguir, Hacer, implementando la formacin y
los controles operacionales necesarios, Comprobar, obteniendo los
resultados del seguimiento y corrigiendo las desviaciones observadas
Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios
necesarios para la mejora del sistema. (Martnez, 2003)

1.2.2.5 Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional


Las notables transformaciones estructurales que se estn sucediendo en el
mundo y en nuestro pas, obligan a las empresas a aplicar nuevas
modalidades de gestin, imprescindibles no solo para ser competitivas y
rentables, sino que tambin demuestren el compromiso de proteger la
seguridad y la salud de las personas de su empresa en el lugar de trabajo.
En este contexto, controlar los riesgos de seguridad y salud laboral,
asociados a la actividad, no slo compromete a las empresas a tener un
ambiente de trabajo ms seguro y saludable, sino que les permitir ser
ms competitivas. Para controlar el efecto que sus actividades pueden
generar en la seguridad y la salud del personal, necesita contar con una
herramienta de gestin clave para su empresa. Un Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma OHSAS 18001.

1.2.2.6 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional


Un Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSMS)
o Sistema de Prevencin de Riesgos Laborales es un mecanismo de
regulacin de la gestin de las organizaciones en los siguientes aspectos:
Cumplimiento de la legislacin vigente en cuanto al estado de las
instalaciones en relacin con las causas de posibles riesgos. Eliminacin
total de riesgos laborales en las actividades de la organizacin.
Los OHSMS estn basados en dos principios fundamentales:

Programar previamente las situaciones y las actividades.


Controlar el cumplimiento de la programacin.

Lo que se busca es conseguir la proteccin total de la salud y la vida de


los empleados y del resto del personal interesado mediante la adecuacin
de las instalaciones, a travs de un proyecto y un mantenimiento
eficientes; y de las actividades, a travs de la definicin de los procesos a
realizar por las personas y la necesidad de que se conviertan en repetibles
y mejorables.
Un Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSMS)
ser, por tanto, un conjunto de procedimientos que definan la mejor
forma de realizar las actividades que sean susceptibles de producir
accidentes o enfermedades profesionales. Para ello se han establecido
ciertos modelos o normas internacionales que regulan las condiciones
mnimas que deben cumplir dichos procedimientos, lo cual no significa
que dichas condiciones no puedan ser superadas por voluntad de la
organizacin o por exigencias concretas de sus clientes. (Palomino,
2006).

1.2.2.7 Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente,


Seguridad y Salud Ocupacional
En la actualidad las empresas reconocen la importancia de la calidad y
perciben que una va para conseguir este objetivo es implementar una

gestin de la calidad eficaz y eficiente, encaminada a la mejora continua


de los productos y procesos de la organizacin. Actualmente se produce
un aumento del inters por los problemas vinculados al medio ambiente y
la seguridad y salud en el trabajo, reflejndose en la promulgacin de
leyes y normas para enfrentar con estas disposiciones en la bsqueda de
productos, materiales y procesos compatibles con la preservacin de los
recursos naturales, renovables o no, y cada vez ms seguros.
Una alternativa bastante lgica, asumida por varias organizaciones, es la
adopcin de enfoques internacionalmente aprobados (normalizados) que
son: ISO 9001:2008 para sistemas de gestin de la calidad, ISO
14001:2004 para sistemas de gestin ambiental y la Norma OHSAS
18001:2007 para sistemas de seguridad y salud en el trabajo.
Los Sistemas de Gestin (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO
22000, etc) que se gestionan de manera unificada por parte de la
direccin en una cultura de mejora y principios de la organizacin. Por
medio de este producto, la organizacin implementa un sistema de
gestin con ms de una orientacin en un solo proyecto, teniendo como
base las normas de sistemas de gestin aceptadas internacional o
nacionalmente. Por ejemplo: calidad y medio ambiente, calidad y salud
ocupacional y seguridad. (Vega, 2009)
La gestin Integrada como proceso unificador, se apunta como la mejor
solucin de gestin para aquellas empresas que, habiendo implantado ya
algn sistema de gestin, como Hidrandina, tienen la necesidad de
controlar y actuar sobre todos aquellos requisitos externos o internos.
Integracin es el proceso a travs del cual la organizacin aprende a
introducir criterios y especificaciones en sus procesos y en sus sistemas
de modo que satisfagan a todos sus clientes (internos, externos,
institucionales, partes interesadas, etc.) de forma simultnea, ahorrando
costos y esfuerzos, con un espritu innovador, autocrtico y
comprometido con la mejora continua. La implantacin de los tres
Sistemas de Gestin (Calidad, Medio Ambiente y Prevencin de Riesgos
Laborales) de forma independiente es una tarea complicada para
cualquier empresa, debido al excesivo nmero de procedimientos,
ocasionando ms problemas que soluciones. La Integracin de los tres

Modelos de Gestin es un proceso natural que puede proporcionar a la


empresa un marco de referencia para alcanzar sus objetivos y situarse en
una posicin ventajosa y competitiva dentro de su campo de actuacin,
adems de incentivar a empresas del grupo DISTRILUZ para asumir esta
integracin.

1.2.2.8 Operaciones de Distribucin y Operaciones Comerciales en


Hidrandina S.A
Las operaciones Comerciales y de Distribucin en Hidrandina, estas
regidas por la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos
(NTCSE):
a) Operaciones de Distribucin
Calidad del Producto: Tensin en voltaje permisible a los clientes
finales en media y baja tensin.
Suministros Interrupciones: La continuidad del suministro es un
factor importante en la calidad de servicio, debido a que las
interrupciones afectan la disponibilidad de la energa elctrica para
los mltiples usos que tienen los consumidores finales, incidiendo
directamente en las actividades comerciales, industriales, domsticas
y de diversa ndole, motivo por lo cual se pone especial nfasis en
mejorar su calidad. SAIDI (duracin) y el SAIFI (frecuencia).
Alumbrado Pblico: El alumbrado pblico es la parte visible del
servicio que brinda Hidrandina, su calidad incide de manera tangible
en la vida y bienestar de la poblacin. La seguridad ciudadana, el
transporte pblico y privado, el desarrollo del comercio y el turismo
son algunas de las actividades que se ven impactadas en funcin de
la calidad del alumbrado pblico.
b) Operaciones Comerciales
Las operaciones comerciales estn sealados con: el trato al cliente,
medios de atencin, precisin de medida de la energa y obligaciones
del suministrador.

1.2.2.9 Las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001


Son estndares internacionales que adecuadamente implementadas,
permiten

una

Gestin

Empresarial

Integral

de

gran

impacto

suministrando estrategias planificadas, sistemticas, evaluativas y de


control para garantizar la acreditacin nacional e internacional de las
empresas.
La aplicacin de un Sistema Integrado de Gestin es relativamente
nueva, las empresas pioneras en implementar este tipo de Sistemas de
Gestin lo hicieron inicialmente con la Norma ISO 9000, paulatinamente
y a medida que se presentaron nuevos requerimientos en la gestin

II. MARCO
METODOLGICO
equipos de trabajo
fueron incursionando en las otras dos certificaciones.

Medio Ambiental y en el aseguramiento de la Salud y Seguridad de sus

2.1 Hiptesis
La Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional mejoran las Operaciones en Hidrandina S.A.
2.2 Variables
2.2.1

Definicin Conceptual
Variable Independiente:

La Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio


Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: Es un Sistema
Integrado de Gestin que convoca a la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional en base a las normas internacionales
ISO y OHSAS.

Variable Dependiente:

Las Operaciones: Actividades de Produccin y Servicios de Entrega


de Energa en beneficio de los Usuarios Externos.

2.2.2

Definicin Operacional
Variable Independiente:

La Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio


Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: Es un Sistema
Integrado de Gestin que ubica problemas y plantea soluciones a los
problemas empresariales convocando a la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional en beneficio de Hidrandina S.A.

Variable Dependiente:

Las Operaciones en Hidrandina S.A.: Conjunto de acciones en pos


de ofrecer un servicio de Entrega de Energa Elctrica en beneficio del
Usuario Externo.

2.3 Metodologa
2.3.1

Tipo de Estudio
La presente Investigacin es de Tipo Explicativo porque se emplea los
Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional
Los Estudios Explicativos segn Roberto Hernndez Sampieri, Carlos
Fernndez-Collado y Pilar Baptista Lucio en el libro Metodologa de la
Investigacin cuarta edicin, sealan que van ms all de la descripcin de
conceptos o fenmenos o del establecimiento de relaciones entre
conceptos; estn dirigidos a responder a las causas de los eventos fsicos o
sociales. (Sampieri, y otros, 2006)

2.3.2

Diseo de Investigacin
El diseo de la Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar las Operaciones
en Hidrandina S.A., se llevar en tres etapas:

Etapa de Planificacin:
Los Requisitos Generales de las Normas obligan a determinar el alcance
del sistema integrado, la Poltica del Sistema Integrado de Gestin, la
identificacin de aspectos ambientales e identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y determinacin de controles, identificacin de
requisitos legales aplicables y la determinacin de los objetivos, metas
y programas.

Etapa de Implementacin y Operacin


Identificacin de recursos, los roles, asignacin de responsabilidades,
funciones, y autoridad del Representante de la Direccin, asignacin de
presupuestos, etc. asignacin del control documentario y de registros,

controles operacionales (Reglamento de Seguridad y Salud, Programa


Anual de Seguridad y Salud, Exmenes mdicos del personal,
Procedimientos de para el manejo de residuos slidos, etc.).
Finalizada la segunda etapas, se proceder a la implementacin del
sistema integrado de gestin, en la que se pondr en marcha ciertas
actividades, se comprobar el funcionamiento de ciertos cambios y el
de todos los procesos que puedan ser mejorados para su integracin.

Etapa de Verificacin
Verificacin de medicin y monitoreo de desempeo, evaluacin del
cumplimiento de normas, Investigacin de accidentes, no conformidad,
acciones correctivas y preventivas, auditoria interna del todo el sistema
integrado, con personal propio, en la que verificaran de manera objetiva
e imparcial los procedimientos documentados y lo que se hace
realmente en la organizacin y la revisin por la direccin.
Figura 2.1 Diseo de Investigacin

2.4 Poblacin y Muestra


2.4.1

Poblacin
La poblacin est conformada por el nmero de trabajadores beneficiados
por la implantacin del cuadro de mando integral siendo:
Tabla 2.1: Poblacin

POBLACIN

CANTIDAD

Trabajadores de Hidrandina

369

Clientes Trujillo Residenciales (medicin simple de energa)

152,480

TOTAL

152,849

2.4.2

Muestra
Figura 2.2: Frmula para hallar muestra

N Z p q
n=
( N 1 ) E 2+ z2 pq

. Frmula N 2.1

Dnde:
n = Muestra a Realizar.
N = Poblacin.
Za2 = 95% correspondiendo un valor de 1.96
p = Proporcin de xito, se considera el valor p = 0.5
q = Proporcin de Fracaso, q = 1- p
e = Error de Estimacin.

Tabla 2.2: Calculo de la Muestra Trabajadores Hidrandina

DATOS

SOLUCIN

E = 5%
2

Z = 95% (1.96)
P = 0.5

Q = 0.5

3691.96 0.50.5
n=
=189
2
2
( 3691 ) 0.05 +1.96 0.50.5
Ajuste de Muestra

n=

189
=125
1+189/369

N = 369

Tabla 2.3: Calculo de la Muestra Clientes

DATOS

SOLUCIN

E = 5%
2

Z = 95%
(1.96)

152,4801.96 0.50.5
n=
=384
2
2
( 152,4801 ) 0.05 +1.96 0.50.5

P = 0.5

Ajuste de Muestra

n=

Q = 0.5

384
=383
1+384/152,480

N = 152,480

Muestreo
La aplicacin de los instrumentos de medicin para capturar los datos en
las fases de pre-test y post-test ser durante 3 semanas y la frecuencia de
medicin por indicador se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 2.4: Muestreo para Indicador Tiempo Promedio de Atencin de Servicios


Comerciales

SEMANAS

I1.- Promedio de Tiempo Atencin de


Servicios Comerciales.
Cantidad Promedio de Servicios Comerciales
Mensuales: 1,082

S1

S2

S3

TOTAL

75

75

74

225

Calculo de Muestra para la Cantidad de Servicios Comerciales


E = 5%
2

Z = 95% (1.96)

1,0821.96 0.50.5
n=
=284
2
2
( 16,8281 ) 0.05 +1.96 0.50.5

P = 0.5

Ajuste de Muestra:

Q = 0.5

n=

284
=225
1+284/1,682

N = 1,082

Tabla 2.5: Muestro para el Indicador Promedio de Tiempo de Atencin de


Servicios de Distribucin

SEMANAS

I2.- Promedio de Tiempo de Atencin de


Servicios de Distribucin
Cantidad Promedio de Servicios Comerciales:
2,437

S1

S2

S3

TOTAL

97

97

98

292

Calculo de Muestra para la Cantidad de Servicios Comerciales


E = 5%

Z = 95% (1.96)
2

2,4371.96 0.50.5
n=
=332
2
2
( 2,4371 ) 0.05 +1.96 0.50.5

P = 0.5
Q = 0.5

Ajuste de Muestra:

n=

332
=292
1+332/2,437

N = 2,437

Tabla 2.6: Muestro para el Indicador de Satisfaccin de los Trabajadores

I3.- Nivel de Satisfaccin de los


Trabajadores respecto a las
medidas de seguridad y salud

SEMANA SEMANA SEMANA

TOTA

63

63

63

189

ocupacional en la Empresa
Frecuencia de Toma de Datos

Nro. de Trabajadores: 369, Muestra: 189 Trabajadores


I4.-

Tabla 2.7: Muestreo para el Indicador de Satisfaccin del Cliente

I4.- Nivel de Satisfaccin del

SEMANA

SEMANA

SEMANA

TOTA

Cliente respecto al servicio

brindado por la Empresa.


Frecuencia de Toma de Datos

128

128

128

384

Nro. de Clientes: 152,480, Muestra: 384 clientes

2.5 Mtodo de Investigacin


El mtodo de investigacin es del tipo experimental: Emprico.
2.6 Tcnicas e instrumentos de Recoleccin de Datos
Las Tcnicas e Instrumentos de recoleccin de datos que van a ser utilizados en el
siguiente proyecto son las siguientes:
Tabla 2.8: Tcnicas y Procedimientos de Recoleccin de Datos

TCNICAS

INSTRUMENTOS

INFORMANTES

Entrevistas

La Gua de Preguntas

Gerentes, Jefes de Unidad, Trabajadores,


etc.

Observacin

Ficha de Observacin

Extrados de los Principales Procesos de


Administracin de la Empresa

Revisin de la
Documentacin

Documentacin de la
Empresa

Documentos de la Empresa: Registros


de Transacciones, Base de datos del
Sistema transaccional, etc.

2.7 Mtodos de anlisis de datos


Si n < 30 Prueba T Student para diferencia de medias
Si n >= 30 Prueba Z para diferencia de medias.

A. Para un indicador n < 30


Tabla 2.9: Prueba T Student Diferencia de Medias
Nro.

Ia

Ip

I1a

I1d

I2a

I2d

I3a

I3d

I4a

I4d

Di

Di2

Procedimiento:
1. Definicin de Variables
Ia=Indicador del Sistema Actual
Ip= Indicador del Sistema Propuesto
2. Hiptesis Estadstica
Hiptesis H0:
H0 = Ia Ip<=0
El indicador del Sistema actual es mejor que el indicador del sistema
propuesto.
Hiptesis Ha:
Ha = Ia Ip> 0
El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del Sistema
actual.

3. Nivel de Significancia
X = 5% (ERROR)
Nivel de confiabilidad ((1-X)=0.95)
4. Estadstica de la Prueba

Dnde:

= Diferencia de Promedio

n =Muestra
SD = Desviacin Estndar
5. Regin de Rechazo
La Regin Rechazo es t = tx
Donde tx es tal que:
P [T >Tx] = 0.05

Donde tx= Valor Tabular


Luego Regin de rechazo: t >tx

Diferencia de Promedios

Desviacin Estndar

Conclusin
Figura 2.3: Distribucin T Student

Regin Aceptacin

Valor Critico tx

Regin de rechazo

(Valor tabular)
B. Para un indicador n >= 30
Tabla 2.10: Prueba Z diferencia de medias

Procedimiento:
1. Definicin de Variables
Ia=Indicador del Sistema Actual
Ip= Indicador del Sistema Propuesto
2. Hiptesis Estadstica
Hiptesis H0:
H0 = Ia Ip<=0
El indicador del Sistema actual es mejor que el indicador del sistema
propuesto.
Hiptesis Ha:
Ha = Ia Ip> 0
El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del Sistema
actual.
3. Nivel de Significancia
X = 5% (ERROR)
Nivel de confiabilidad ((1-X)=0.95)
1. Estadstica de Prueba

4. Regin de Rechazo

La regin de rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que:


P [Z >Zx] = 0.05, donde Zx = Valor Tabular
Luego Regin de rechazo:
Z >Zx
Promedio

Desviacin Estndar

Conclusin

Figura 2.4: Distribucin Z (Normal)

Regin Aceptacin

Valor Critico tx
(Valor tabular)

III. METODOLOGA

1.

Planificacin
1.

Requerimientos Generales del Sistema Integrado de Gestin


A. Misin
Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes
contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con
un alto sentido de responsabilidad social.

B. Visin
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

C. Valores Corporativos

Figura 3.1: Valores Corporativos de HIDRANDINA S.A.

Fuente: SIG. HIDRANDINA S.A.


Descripcin:

RESPONSABILIDAD

Razn de ser:

Realizar

nuestras

actividades

con

eficiencia

eficacia,

cumpliendo estrictamente las normas y directivas impartidas


Alcance:

Cumplimos con todas las actividades encargadas por la empresa


Respetamos la legislacin vigente.
Revisamos permanentemente nuestros procesos

Relacin:

Hombre Empresa

Descripcin:

TICA EMPRESARIAL Y PERSONAL

Razn de ser:

Actuar con respeto a las normas, con transparencia y honestidad,


en concordancia con los lineamientos de la empresa. No
transgredir las normas

Alcance:

Mostrar coherencia entre lo que dice y hace.


Responsable y consecuente por sus decisiones.

Tratar a todos por igual.


Ser transparente en su accionar

Descripcin

CONCIENCIA SOCIAL

Razn de Ser:

Estar constantemente relacionada con la comunidad, buscando


conciliar el crecimiento de la Empresa con el desarrollo de la
Sociedad a la cual servimos.

Alcance:

Creamos Oportunidades.

D. Principios para la Accin


Calidad del servicio
Reconocimiento del recurso humano
Seguridad
Trabajo en equipo
Competencia
Orientacin al logro

2.

Poltica del Sistema Integrado de Gestin


A. Poltica del Sistema Integrado de Gestin
HIDRANDINA S.A. es una empresa de distribucin de energa
elctrica del grupo Distriluz; que a travs de su Sistema Integrado de
Gestin busca la mejora continua de sus procesos, para el logro de sus
objetivos y metas, asumiendo para ello los siguientes compromisos:

Atender los requerimientos de energa elctrica cumpliendo con


los estndares de calidad establecidos en la normativa vigente a

fin de incrementar la satisfaccin de nuestros clientes.


Fomentar la participacin activa de todos los trabajadores e
implementar los controles adecuados en la seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente, a fin de prevenir daos, deterioro a su
salud y contaminacin del medio ambiente, principalmente en las
actividades que puedan generar riesgos no aceptables e impactos

ambientales significativos.
Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos
en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

B. Alineamiento de la Poltica del Sistema Integrado con Objetivos


Estratgicos
Cuadro 3.1: Alineamiento de la Poltica del Sistema Integrado con Objetivos
Estratgicos

POLTICA DE CALIDAD

OBJETIVO ESTRATGICO

HIDRANDINA S.A. es una empresa de


distribucin de energa elctrica del grupo
Distriluz; que a travs de su Sistema
Integrado de Gestin busca la mejora
Mejorar la imagen empresarial.
continua de sus procesos, para el logro de
sus objetivos y metas, asumiendo para ello
los siguientes compromisos:

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la satisfaccin del


Cliente

Mejorar la cobertura del


servicio

Atender las necesidades de energa elctrica


Fomentar responsabilidad social y la
preservacin del medio ambiente.

Fortalecer la transparencia en la

Promover los usos productivos


de la energa elctrica

Cumplir con

la

directiva

gestin.

de transparencia

Tener una Rentabilidad


Sostenida.

Lograr una rentabilidad adecuada.

Mantener el equilibrio
econmico

Reducir el Riesgo Operacional

cumpliendo con los estndares de calidad


establecidos en la normativa vigente a fin de
Optimizar la Gestin de la Empresa.
incrementar la satisfaccin de nuestros
clientes.

Fortalecer el Control de Gestin


Empresarial

Fortalecer valores empresariales


Fomentar la participacin activa de todos
los trabajadores e implementar los controles
Fortalecer el desarrollo del personal y
adecuados en la seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente, a fin de prevenir su inherencia a los valores de la
daos, deterioro a su salud y contaminacin empresa.
del medio ambiente, principalmente en las
actividades que puedan generar riesgos no
aceptables e impactos ambientales
significativos. Cumplir con la normativa
aplicable y otros compromisos suscritos en
materia de seguridad, salud y medio
ambiente.
Fomentar responsabilidad social y la
preservacin del medio ambiente.

Fortalecer
sistema
de comunicacin interna

Fortalecer al desarrollo
del personal

Promover los usos productivos


de la energa elctrica

3.

Identificacin de Aspectos Ambientales e Identificacin de Peligros,


Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles
A. Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales
IAEI
La presente instruccin se inicia con el anlisis de todas las
actividades, productos o servicio que se realizan, lo cual involucra la
realizacin de una o varias actividades ejecutadas

por personal

propio, empresas contratistas y visitantes, identificando y evaluando


los aspectos ambientales de las actividades en mencin.

Cuadro 3.2: Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales

01

Responsable

Jefe /
Supervisor de
rea/
Trabajadores

Descripcin

Identifica los Aspectos Ambientales


Identificar todos los aspectos ambientales, que afecten al aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos o sus interrelaciones.
Identificar los controles asociados, incluidos, Matriz de Identificacin
Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales en Hidrandina
El enfoque seleccionado para identificar los aspectos ambientales considera
lo siguiente:

Emisiones

Derrames o Vertimiento

Residuos Peligrosos

Residuos Comunes

Uso o Consumo de Recursos y Materias Primas

Paisaje

Responsable

Descripcin

Aspectos Benficos

Reclamos Ambientales

La identificacin de aspectos ambientales se realiza sobre actividades,


productos y servicios pasados, presentes y planificados. En todos los casos
se deben considerar condiciones de operacin normales, condiciones
anormales tales como condiciones de arranque, de parada por mantenimiento
o situaciones de emergencia y accidentes.
Nota: para las actividades desarrolladas por contratistas, el
administrador del contrato explicar a los mismos la metodologa
descrita en el presente documento.

Evala los Impactos Ambientales


Aplica la metodologa de evaluacin de los impactos ambientales:
1 La Matriz de Identificacin Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales,
sirve para evaluar los impactos asociados a los aspectos ambientales
identificados en cada actividad laboral.
2 La matriz se debe llenar de la siguiente manera:

02

Jefe /
Supervisor de
rea/
Trabajadores

Registrar a partir de la segunda columna la Unidad de Negocios, el


Servicio Elctrico, rea y el Proceso que se va evaluar.

Completar las actividades, tareas especficas propias, de contratistas,


visitantes y ambientes.

Indicar el cdigo del AST (Actividad Segura de Trabajo) si lo tuviera.

Identificar en las columnas correspondientes a los aspectos


impactos asociados.

La columna Criterios de Evaluacin est divido en 02 elementos:


Probabilidad y Severidad.

La columna Probabilidad (P), est dividida en 4 elementos de


evaluacin. Las columnas de cada uno de estos elementos se llenarn
con los ndices que correspondan segn el siguiente cuadro:

y los

Responsable

Descripcin

03

Jefe /
Supervisor de
rea/
Trabajadores

Se consideraran Aspectos Ambientales Significativos, aquellos


cuya interseccin de Probabilidad y Severidad, den casilleros de
color rojo.

Aspecto Ambiental Significativo?


S; va a la actividad 04.
No, va a la actividad 05.

Gerente/
04

Jefe de rea/
Jefe UUNN

Proponen Medidas de Control


Una vez identificado un Impacto significativo, se establecern dos tipos
de controles:

Programa del Sistema Integrado de Gestin: para aquellos

Responsable

Descripcin

significativos que se pueden mejorar en el tiempo

Control operacional: aquellos significativos que solo se podrn


controlar.

Programas del Sistema Integrado de Gestin: Se elaboraran segn lo


indicado en el procedimiento:
Control Operacional: EL Gerente o Jefe de rea o Jefe de UUNN,
establece los controles operacionales a implementar al aspecto
significativo hallado.
Para la difusin al personal propio y terceros de los controles
establecidos.

05

Supervisor
Regional
SST-MA/
Supervisor
SST-MA

Consolida Registros y Elabora Informe


Consolidan la informacin y determina el ranking por criticidad de los
Aspectos Ambientales Significativos y elabora informe.

Aprueba Informe?

06

Jefe de
Calidad y
Fiscalizacin /
Comit
Ecoeficiencia

El Jefe de Calidad y Fiscalizacin presenta al Comit de Ecoeficiencia el


Informe de Identificacin de aspectos y Evaluacin de impactos Ambientales
para su aprobacin.
Aprueba?
S; Va a la actividad 07.
No, va a la actividad 02.

07

Jefe de
Calidad y
Fiscalizacin /
Supervisor
Regional
SSTMA/
Supervisor
SSTMA

Difunde el Informe
Difunde el Informe con los aspectos ambientales significativos a toda la
empresa. Adems Difunde a las empresas contratistas, la metodologa de la
Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales de las
actividades crticas que ejecutan.

Responsable

Descripcin

Actualiza Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos


Ambiental
Actualiza cada vez que se produzcan:
1. Cualquier modificacin en los procesos de HIDRANDINA S.A.
2. Cambios tecnolgicos.
08

Jefe /
Supervisor de
rea

3. El inicio de nuevos proyectos que requieran una total o parcial


identificacin y evaluacin de aspectos ambientales.
4. Accidentes e incidentes de trabajo por temas ambientales.
5. Eliminacin de algn peligro incluido en la evaluacin inicial.
6. Plazos fijados o cambios en la legislacin.
7. Esta actualizacin deber ser considerada en la Matriz de Identificacin
de aspectos y Evaluacin de impactos Ambientales.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


B. Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos IPER
La presente instruccin se inicia con el anlisis de todas las
actividades, productos o servicio que se realizan, lo cual involucra la
ejecucin de una o varias tareas realizadas por personal propio,
empresas contratistas y visitantes, identificando los peligros y
evaluando los riesgos de las actividades en mencin.
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER): Existen 3
niveles de la IPER, descritos a continuacin:
A. Primer Nivel: IPER Base. Este IPER se realiza por nica vez,
usando la Matriz Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos, para cada una de las actividades rutinarias y
Actividades de Emergencia.

B. Nota: Las actividades rutinarias que pueden ocasionar muerte y/o


incapacidad permanente sern consideradas situaciones de
emergencia.
C. Segundo Nivel: IPER Peridico. Se trata de una revisin
peridica al menos una vez al ao del IPER elaborado en el
primer nivel.
D. Tercer Nivel: Al inicio de cada actividad laboral operativa o al
inicio de la jornada se realiza la identificacin de peligros, lesin
o enfermedad asociada y las medidas de control, registrndose:
Actividades rutinarias.- en la Charla de 5 Minutos
Actividades no rutinarias.- en el formato, Desarrollo de
Trabajo Seguro-DTS.

Cuadro 3.3: Procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de


Riesgos

Responsable

01

Descripcin

Se ha tenido cambios en los procesos y/o se han identificado nuevos peligros?


S; Elaborar el IPER Peridico, pasa a la actividad 02
No, pasa a la actividad 07
Los cambios podrn ser generados por:
Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o materiales.


Modificaciones en el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,
incluyendo los cambios temporales y sus impactos en las operaciones, procesos
y actividades.
Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la
implementacin de los controles necesarios.
El diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin del
trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.

Responsable

02

Descripcin

Identificacin de Peligros y Riesgos asociados


Se tiene en cuenta lo siguiente:
Las actividades rutinarias y no rutinarias.
Recomendaciones del MEM/ OSINERGMIN en seguridad.
Inspecciones.
Investigacin de incidentes.
Accidentes ambientales.
Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

Estadsticas de accidentes.
Entrevistas.
Desarrollo de trabajo seguro (DTS)
Actividad segura de trabajo (AST)
Auditorias.
Listas de verificacin.
Observacin en campo de procedimientos de trabajo planeados.
Anlisis histrico de riesgos.
Reuniones de los diferentes Comits y Sub Comits Paritarios, etc.

03

Evaluacin de los Riesgos


1.

La
evaluaci
n
de
riesgos
consistir
en dar un
valor
cuantitati
vo
y/o
cualitativ
o
al
riesgo.

2.

Los
formatos

Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

Responsable

Descripcin

a
usar
sern:
Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos: para Actividades
Rutinarias y Emergencias.
Desarrollo de Trabajo Seguro-DTS
emergencias)

Para actividades No Rutinarias (excepto

3.

Para
la
evaluaci
n se debe
tomar en
cuenta
los
siguiente
s
criterios:

Probabilidad (P): Est dividida en 3 elementos de evaluacin. Las columnas de


cada uno de estos elementos se llenarn con los ndices que correspondan
segn el siguiente cuadro.

CRITERIO PROBABILIDAD

El control existente para el peligro es eficaz (evita contacto del


peligro con la persona). Ej. Guardas de mquinas, barreras fsicas
o electrnicas, interruptores diferenciales que cortan la energa
ante un eventual contacto con la persona, monitoreos
ergonmicos y ocupacionales, entre otros.

MEDIA 2

El control existente para el peligro depende de la buena aplicacin


de la persona: Uso de EPP, Estndares de trabajo, AST,
sealizaciones, cintas, mallas, conos, cumplimiento de los
programas de salud, entre otros.

ALTA

No se tiene ningn control para el peligro identificado.

BAJA

Responsable

Descripcin

Severidad (S): se colocar el ndice segn las consecuencias

1.

CRITERIO DE SEVERIDAD

LEVE (SL)

Lesin o enfermedad sin incapacidad, sin descanso mdico


(Ej.: Golpe, corte, dermatitis leve). Incidente menor.

MODERADO
(LIT)

Lesin o enfermedad incapacitante reversible o temporal (Ej.:


Golpe, luxacin, fractura, corte, dermatitis leve, picadura de
abejas, avispas, etc.)

GRAVE (LIP)

Lesin o enfermedad irreversible (Ej.: mutilaciones, no dejan


al personal dependiente, etc.)

MUY GRAVE
4
(FA)

Muerte

Nota: La severidad debe ser coherente con el factor de probabilidad y el control


aplicado. Ejemplo. En un trabajo en altura, si el personal usa arns con lnea de
vida anclado correctamente, ante una eventual cada, la severidad no ser
muerte (nivel 4), podra ser lesiones (nivel 2).

El riesgo se obtendr de la multiplicacin de la Probabilidad (P) por la Severidad


(S):

Riesgo = P x S

Responsable

Descripcin

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

CRITERIOS DE SEVERIDAD
CRITERIOS DE
PROBABILIDAD

LEVE

MODERADO

GRAVE

MUY GRAVE

(SL)

(LDT)

(LDP)

(FA)

BAJA(B)

MEDIA (M)

ALTA(A)

12

Los criterios para determinar si el riesgo es Aceptable o No Aceptable se


determinan segn la siguiente tabla:

2.

ACEPTABILIDAD

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD

NIVEL DE RIESGO

VALORACIN DEL
RIESGO

RIESGO BAJO

X<=3

RIESGO MEDIO

X=4

ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

RIESGO ALTO

LIP=3 X>=6
FA=4

Responsable

Descripcin

04

Riesgo aceptable?
Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

S; va a la actividad 06.
No, va a la actividad 05.

05

Proponen Medidas de Control Adicionales

Gerente/
Jefe de rea/
Jefe UUNN/
Responsables
Involucrados

06

Segn corresponda el Jefe de UN o rea en coordinacin con los responsables


involucrados, proponen medidas de control adicionales a los ya existentes o nuevos
controles (Ver 3 e) para minimizar el riesgo, registrndolos en la matriz
.
Se deber reevaluar la nueva probabilidad y severidad para obtener el Riesgo
Residual luego de implementado los controles propuestos, registrando los resultados
en las columnas correspondientes de la matriz IPER (luego de la evaluacin el riesgo
residual deber ser aceptable)

Aprueba evaluacin de riesgos?


Jefe de Calidad y
Fiscalizacin /
Comit SSTMA

El Jefe de Calidad y Fiscalizacin presenta al Comit Paritario SSTMA la


Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos elaborado para su aprobacin.
(Matriz IPER) Aprueba?
S; pasa a la actividad 07. - No, va a la actividad 03.

07

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin/
Supervisor
Regional
SSTMA/
Supervisor
SSTMA

Difunde y/o implementa la matriz IPER


Difunde Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos aprobado a toda la
empresa, incluyendo a todas las empresas contratistas y visitantes para la adopcin
de las acciones de prevencin y medidas de control correspondiente.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

4.

Objetivos, Metas y Programas


A. Programas

Cuadro 3.4: Gestin de los Programas del Sistema Integrado de Gestin

Actividad

Responsable

01

Descripcin

Gerente/
Jefe de
rea/Jefe UN

Elaborar Programa del Sistema Integrado de Gestin


Identificados aquellos elementos del SIG que puedan mejorarse
(Satisfaccin del Cliente, Productos No Conformes, Riesgos No
aceptables e Impactos Ambientales Significativos), se elaboran los
Programa del Sistema Integrado de Gestin, sobre la base de los
objetivos y metas establecidos, detallando las acciones y otros
requerimientos que se necesiten para gestionar y controlar en forma
cuantitativa el avance de cada uno de ellos. Los Programa del Sistema
Integrado de Gestin, deben considerar para su elaboracin la
siguiente informacin:

Poltica del SIG

Productos No Conformes

Riesgos No Aceptables

Aspectos Ambientales Significativos

Objetivos y metas del SIG

Responsables (de ejecucin, global y de seguimiento)

Plazo y fecha de cumplimiento

Inversiones Asociadas

Actividad

Responsable

Descripcin

Requisitos Legales y otros asociados (cuando sea aplicable)

Programas del Sistema Integrado de Gestin Correctos?


CR/CS/CUN
02

Responsable
del Programa
del SIG

Revisarn con cada uno de los responsables las acciones propuestas


en los Programa del Sistema Integrado de Gestin, a fin de determinar
si la viabilidad de control y seguimiento es la adecuada.
Si: Va a la actividad 03.
No Va a la actividad 01.

Remite Programa del Sistema Integrado de Gestin: Luego de la


revisin ser codificado por el CR/CS, segn la siguiente estructura:
XX-Y-ZZZ-aa

XX = ao del programa

Y = C S A (C = Calidad, S = Seguridad y Salud en el Trabajo, A


= Medio Ambiente)

ZZZ = Cdigo de Proceso (Ejemplo P12)

aa = Correlativo (para Calidad desde 01, para Seguridad y Salud en


el trabajo y Medio Ambiente, nmero de fila de la matriz IPER o IAEI
correspondiente a los riesgos No Tolerables y a los Impactos
Significativos)

CR/CS
03

Jefe Calidad y
Fiscalizacin

El Jefe Calidad y Fiscalizacin remitir al Gerente Regional para su


respectiva aprobacin.

04

Gerente
Regional/
Operaciones/
Comit
Paritario

05

Responsable
del Programa
del SIG/ Jefe
de Calidad y
Fiscalizacin

Aprueba los Programa del Sistema Integrado de Gestin


Aprueba el/los Programa del Sistema Integrado de Gestin

Cumplimiento, Ejecucin y Control de los Programa del Sistema


Integrado de Gestin
El responsable del Programa del SIG, velar por el cumplimiento,
ejecucin, control y monitoreo de su Programa del Sistema Integrado

Actividad

Responsable

Descripcin

de Gestin. En tanto que, el Jefe Calidad y Fiscalizacin, se encarga de


monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas en los plazos
establecidos.

Informan al Jefe de Calidad y Fiscalizacin/CR/CS

06

Responsable
del Programa
del SIG

En forma mensual dentro de los 5 das hbiles del mes siguiente el


avance de las acciones, quien informar en reunin del Comit del SIG.
S el informe del avance de los Programa del Sistema Integrado de
Gestin dentro de los cinco (5) das establecidos no se realiza, el
responsable del Programa del SIG deber solicitar al Jefe de Calidad y
Fiscalizacin la ampliacin del plazo por nica vez a travs de una
comunicacin interna.

Requiere Modificacin o Ampliacin en las Acciones?

07

Responsable
del Programa
del SIG

De acuerdo al avance mensual del programa del SIG, solicitar o no


modificacin del mencionado programa, con los sustentos respectivos:
Si: Va a la actividad 08.
No: Va a la actividad 10.

Jefe Calidad y
Fiscalizacin
08

Solicitud sustentable?
Si: Va a la actividad 09.

Comit
Paritario

No Va a la actividad 07.

Modificar Programa del Sistema Integrado de Gestin en Intranet


09

CR/CS

10

CR/CS

Procede a actualizar el (los) Programa del Sistema Integrado de


Gestin en la intranet

Seguimiento y control de los Programa del Sistema Integrado de


Gestin
El seguimiento y control mensual de los Programa del Sistema

Actividad

Responsable

Descripcin

Integrado de Gestin.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

B. Objetivos y Metas relacionados con los Programas 2012


Cuadro 3.5: Objetivos y Metas relacionados con los Programas 2012

Sistema de
Gestin

Fuente

Objetivos

Metas

Fecha
Cumplimiento
Objetivo

Responsable

rea

N
Programa
SIG

% Cumplimiento
(MetaPrograma)

1 Calidad

Encuesta de
Satisfaccin al
Cliente

Satisfaccin del Cliente

80.25%

01/08/2012

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0401

100%

Seguridad y
2 Salud en el
Trabajo

Riesgos no
Aceptables

Reducir los riesgos No Aceptable con


niveles de severidad grave y muy
grave, en seguridad.

60.00%

31/12/2012

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0402

50%

Seguridad y
3 Salud en el
Trabajo

Riesgos no
Aceptables

Reducir los riesgos No Aceptable con


niveles de severidad grave y muy
grave, en salud.

40.00%

31/12/2012

Medico
Ocupacional

Todas

PR01-0403

30%

Incidentes

Reducir el ndice de Accidentabilidad

0.00%

31/12/2012

Todas

PR01-04-

4 Seguridad y
Salud en el

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN
EN HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

87

Comit
Paritario de

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Sistema de
Gestin

Fuente

Objetivos

Metas

Fecha
Cumplimiento
Objetivo

Trabajo

Responsable

N
Programa
SIG

rea

SST

% Cumplimiento
(MetaPrograma)

04

Seguridad y
5 Salud en el
Trabajo

Resultado del
monitoreo

Incrementar el nivel de identificacin


de enfermedades Ocupacionales y las
asociadas a la Ocupacin. (Exmenes
mdicos)

100.00
%

31/12/2012

Medico
Ocupacional

Todas

PR01-0405

70%

Seguridad y
6 Salud en el
Trabajo

Resultado del
monitoreo

Incrementar el control de las


enfermedades crnicas comunes en
los trabajadores (Diabetes mellitus,
Hipertensin arterial y Dislipidemia).

50.00%

31/12/2012

Medico
Ocupacional

Todas

PR01-0406

45%

Medio
Ambiente

Impactos
Ambientales
Significativos.

Reducir el nivel de significancia de


los impactos ambientales
identificados en la matriz IAEI

40.00%

31/12/2012

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0407

30%

Impactos
Ambientales

Incrementar los niveles de


segregacin de residuos slidos.

40.00%

31/12/2012

8 Medio
Ambiente

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN
EN HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

88

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0408

0%

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Sistema de
Gestin

Fuente

Objetivos

Metas

Fecha
Cumplimiento
Objetivo

Responsable

rea

N
Programa
SIG

% Cumplimiento
(MetaPrograma)

Significativos.

Medio
Ambiente

Impactos
Ambientales
Significativos.

Disminuir el consumo de agua. (m3 *


trabajador)

15.00%

31/12/2012

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0409

31%

10

Medio
Ambiente

Impactos
Ambientales
Significativos.

Disminuir el Consumo de papel


(unidades de papel por trabajador)

20.00%

31/12/2012

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0410

13%

11

Medio
Ambiente

Impactos
Ambientales
Significativos.

Disminuir el consumo de combustible


(galones por trabajador)

10.00%

31/12/2012

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0411

28%

12

Medio
Ambiente

Impactos
Ambientales
Significativos.

Disminuir el consumo de energa


(kWh por trabajador)

10.00%

31/12/2012

Gerentes y
Jefes de rea

Todas

PR01-0412

7%

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN
EN HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

89

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN
EN HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

90

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

2.

Implementacin y Operacin
1.

Recursos, Roles, Responsabilidades, Funciones, y Autoridad


Personal Involucrado con el Sistema Integrado de Gestin
a. Alta Direccin

Gerente General

b. Representante de la Direccin (Designado por la Alta Direccin)


c. Comit del Sistema Integrado de Gestin

Gerente General
Gerentes de Operaciones
Gerente Corporativo Comercial
Gerente Corporativo Tcnico y de Electrificacin Rural
Gerente Corporativo de Proyectos
Gerente Corporativo de Administracin y Finanzas
Gerente Corporativo Legal y de Regulacin
Jefe Corporativo de Tecnologa de la Informacin
Jefe Corporativo de Logstica
Representante de la Direccin
Coordinador Regional.

d. Gerencias de Operaciones (designado por el Directorio)


e. Coordinador Regional (designado por el Gerente de Operaciones)
f. Coordinador de Sede Trujillo (designado por el Gerente de
Operaciones)
g. Comit del Sistema Integrado de Gestin Regional

Gerentes de Operaciones

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

91

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Gerentes de Administracin y Finanzas


Gerentes de Distribucin
Gerentes Comerciales
Jefes de Unidades de Negocio
Jefe de Calidad y Fiscalizacin
Jefe de Administracin de Proyectos
Jefe del rea Legal
Jefe de Tecnologa de la Informacin
Coordinador Regional
Coordinador de Sede Trujillo

h. Jefe de la Unidad de Negocio (designado por el Directorio)


i. Coordinador de la Unidad de Negocio (designado por el Gerente de
Operaciones)
j. Comit de Gestin de la Calidad de la Unidad de Negocio

Jefe de la Unidad de Negocio


Jefe Comercial
Jefe Tcnico
Jefe Administrativo
Coordinador de la Unidad de Negocio

k. Representante Trabajadores (elegido por los trabajadores)


l. Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jefe de Calidad y Fiscalizacin


Jefes de Unidades de Negocio
Asesor Mdico
2 Representantes de Trabajadores Trujillo
Supervisor Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente (Invitado)
Gerente Comercial (Invitado)
Gerente de Distribucin (Invitado)
Gerente de Administracin y Finanzas (Invitado)

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

92

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Jefe de Administracin de Proyectos (Invitado)


Jefe del rea Legal (Invitado)

m. Sub Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Trujillo

Jefe de Calidad y Fiscalizacin


3 Representantes de Trabajadores Trujillo
Gerente Comercial
Gerente de Distribucin
Supervisor Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente (Invitado)
Jefe Unidad de Mantenimiento Generacin (Invitado)
Jefe Unidad de Mantenimiento Transmisin (Invitado)
Jefe Unidad de Mantenimiento Distribucin (Invitado)
Jefe Unidad de Control de Operaciones (Invitado)
Jefe Unidad Clientes Mayores (Invitado)
Jefe Unidad de Control de Prdidas (Invitado)
Jefe Unidad de Logstica (Invitado)
Representante de Administracin y Finanzas (Invitado)
Representante de Administracin de Proyectos (Invitado)
Supervisor Servicios Elctricos Moche (Invitado)
Supervisor Servicios Elctricos Huanchaco (Invitado)
Supervisor Servicios Elctricos Vir (Invitado)
Supervisor Servicios Elctricos Otuzco (Invitado)
Supervisor Servicios Elctricos Huamachuco (Invitado)
Supervisor Servicios Elctricos Stgo. Chuco (Invitado)
Supervisor Servicios Elctricos Tayabamba (Invitado)

n. Comit de Ecoeficiencia

Jefe de Calidad y Fiscalizacin


Jefes de Unidades de Negocio
Gerente Comercial
Gerente de Distribucin
Gerente de Administracin y Finanzas

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

93

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

o. Facilitadores (designados por el Gerente de Operaciones)


Las reuniones de los diferentes Comits y Sub Comits se realizarn
segn el Programa de Reuniones.
La actualizacin de los integrantes de los diferentes comits se dar
mediante una Resolucin de la Gerencia General o Gerencia Regional,
segn corresponda.
Figura 3.2: Conformacin de Comits para el Sistema Integrado de Gestin
HIDRANDINA S.A.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

94

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ALTA DIRECCION
COMIT DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIN

GERENCIA DE OPERACIONES

COMIT DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN REGIONAL

COORDINADOR
REGIONAL /
COORDINADOR DE
SEDE

COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUB COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO

JEFE DE CALIDAD Y
FISCALIZACIN/
SUPERVISOR
REGIONAL DE SST Y
MA

COMIT DE ECOEFICIENCIA

JEFATURA UNIDAD DE
NEGOCIO
COMIT DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE UUNN

COORDINADOR DE
UNIDAD DE NEGOCIO

SUB COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO

SUPERVISOR DE SST Y
MA

FACILITADORES

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


Responsabilidades
a. Alta Direccin
1) Gerente General:
Asegurar que se establezcan, implementen y se mantengan los
procesos necesarios para el SIG.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

95

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Asegurar que se cumplan los requisitos del SIG.


Asegurar que la Poltica del SIG sea la adecuada para el

propsito de la organizacin.
Dirigir la Revisin por la Direccin de acuerdo a lo descrito en

la seccin 6 del presente procedimiento.


Garantizar la disponibilidad de personal, de recursos
econmicos, de infraestructura y de ambiente de trabajo
necesarios, que demanden la implementacin y mantenimiento

del SIG.
Comunicar en forma externa alguna documentacin a las

partes interesadas
Las competencias se detallan en el Perfil de Puesto del Gerente
General en el Manual de Organizacin y Funciones.

b. Representante de la Direccin
Tiene las siguientes responsabilidades

Asegurar que se establezcan, implementen y se mantengan los


procesos necesarios para el SIG, as como de su actualizacin

y vigencia.
Informar a la Gerencia General sobre el desempeo del SIG y

de cualquier necesidad y oportunidad de mejora.


Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los

requisitos del SIG en todos los niveles de la organizacin.


Coordinar las actividades necesarias para lograr la integracin
y trabajo en equipo, del personal que soporta el SIG como

Coordinadores y Facilitadores.
Las competencias se detallan en la resolucin de Gerencia
General, para

la designacin como Representante de la

Direccin y las otras responsabilidades en los documentos del


SIG.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

96

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Asesorar al Gerente General ante situaciones especiales


relacionadas al SIG.

c. Comit del Sistema Integrado de Gestin


El Gerente General a travs del Comit del Sistema Integrado de
Gestin es responsable de:

Establecer la Poltica del SIG, autorizar el Manual del SIG y

Plan Estratgico.
Difundir la Poltica del SIG, el Manual del SIG y el Plan

Estratgico, en todos los niveles de la organizacin.


Comunicar a la organizacin sobre la importancia del

cumplimiento de los requisitos del SIG.


Proponer Polticas de Calidad, Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente, en conformidad con la Misin y la

Visin de la empresa y velar por su difusin y cumplimiento.


Proponer e impulsar medidas de optimizacin y mejora en

Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.


Revisar la Gestin del SIG, realizando el seguimiento de los

Objetivos y Metas
Revisar los Programas del SIG.
Revisar las necesidades de capacitacin sobre conocimientos
especializados, tecnolgicos y financieros para lograr un

mantenimiento y control efectivo del SIG.


Cumplir con lo establecido en la Revisin por la Direccin
descrito en la seccin 6 del presente procedimiento,

elaborndose para ello el acta de Revisin por la Direccin.


Apoyar al Gerente General en la revisin del SIG y asesorarlo
ante situaciones especiales relacionadas al SIG.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

97

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Conocer sobre las causas de los accidentes que ocurran al


personal propio, de terceros y de particulares, verificar y
eventualmente disponer medidas correctivas complementarias

a fin de reducir la accidentabilidad.


Garantizar la disponibilidad de personal, de recursos
econmicos y de infraestructura necesaria que demanden la
implementacin y mantenimiento del SIG.

d. Gerente de Operaciones / Jefe de Unidad de Negocio


Tiene las siguientes responsabilidades:

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan

los procesos necesarios para el SIG en su rea de influencia.


Asegurarse que los requisitos del SIG se cumplan.
Asegurarse de que la Poltica del SIG sea comunicada y

entendida adecuadamente al interior de la organizacin.


Mantener actualizado el registro de Programa de Reuniones de

Comit.
Las competencias y otras responsabilidades se detallan en los

siguientes Perfiles de Puesto:


Gerente de Operaciones (Cdigo del Puesto: 1.1.03).
Jefe de Unidad de Negocio (Cdigo del Puesto: 1.2.04)

e. Coordinador Regional
La Gerencia de Operaciones designar a un profesional de la
organizacin, que tenga formacin en Sistemas de Gestin Integrado y
haya participado como Auditor Interno en mnimo 04 Auditoras
Internas, para actuar como Coordinador Regional del SIG y tiene las
siguientes responsabilidades:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

98

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Efectuar el seguimiento de la implementacin, actualizacin y

vigencia del SIG.


Informar a la Gerencia de Operaciones sobre el desempeo del

SIG y de cualquier oportunidad de mejora.


Promover la toma de conciencia de los requisitos del SIG en

todos los niveles de la organizacin.


Las competencias del Coordinador Regional se indican en la
resolucin de Gerencia de Operaciones, y las otras

responsabilidades se detallan en los documentos del SIG.


Elaborar los documentos requeridos en el SIG en coordinacin
con los Gerentes y/o jefes de rea.

f. Coordinador de Sede
El Gerente de Operaciones designar a un colaborador de la
organizacin, que tenga formacin en Sistemas Integrados de Gestin y
haya participado como Auditor Interno en mnimo 02 Auditoras
Internas, para actuar como Coordinador de Sede, con las siguientes
responsabilidades:

Asegurarse de la difusin y cumplimiento de las polticas y

lineamientos sobre el SIG, establecidos por la Alta Direccin.


Realizar el seguimiento de la implementacin y mantenimiento
del SIG y de su actualizacin y vigencia al interior de la

organizacin.
Coordinar con los Coordinadores de Unidad de Negocio, sobre
el desempeo del SIG y de cualquier oportunidad de mejora, e

informar al Coordinador Regional.


Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los

requisitos del SIG en todos los niveles de la organizacin.


Las competencias se detallan en la resolucin de Gerencia de
Operaciones, para la designacin como Coordinador de la Sede

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

99

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

y las otras responsabilidades se detallan en los documentos del


SIG.

g. Comit del Sistema Integrado de Gestin Regional


El Gerente de Operaciones a travs del Comit del Sistema Integrado de
Gestin es responsable de:

Mantener y difundir la Poltica del SIG, el Manual del SIG y el

Plan Estratgico en todos los niveles de su responsabilidad.


Difundir en su organizacin la importancia de cumplir con los

requisitos del SIG.


Cumplir con lo establecido en la Revisin por la Direccin
descrito en la Seccin 6, del presente procedimiento,
elaborndose para ello el acta de Revisin por la Direccin

Regional.
Gestionar la disponibilidad de los recursos

econmicos,

humanos y de infraestructura necesaria que demanden la

implementacin y mantenimiento del SIG.


Evaluar las No Conformidades y Oportunidades de Mejora que
no puedan ser solucionadas en las reas detectadas.

h. Coordinador de Unidad de Negocio


El Gerente de Operaciones designar a un colaborador de la Unidad de
Negocio, que tenga formacin en Sistemas Integrados de Gestin y
haya participado como Auditor Interno en mnimo 02 Auditoras

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

100

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Internas, para actuar como Coordinador de Unidad de Negocio del SIG,


con las siguientes responsabilidades:

Asegurarse de que se establezca, implemente y mantengan los

procesos necesarios para el SIG en su rea de influencia.


A travs de la Jefatura de su Unidad de Negocio, informar al
Coordinador Regional y al Coordinador de Sede, sobre el
desempeo del SIG en su Unidad de Negocio y de cualquier

oportunidad de mejora.
Asegurarse de que en todos los niveles de su Unidad de
Negocio se promueve la toma de conciencia de los requisitos

del SIG.
Las competencias se detallan en la resolucin de Gerencia de
Operaciones, para la designacin como Coordinador de Unidad
de Negocio y las otras responsabilidades se detallan en los

documentos del SIG.


En caso la Gerencia de Operaciones lo considere conveniente,
podr designar Coordinadores Alternos quienes debern
cumplir con los requisitos y responsabilidades antes sealadas.

i.

Comit de Gestin del Sistema Integrado de Gestin de la Unidad


de Negocio
El Jefe de la Unidad de Negocios a travs del Comit del Sistema
Integrado de Gestin de la Unidad de Negocio, es responsable de:

Mantener y difundir la Poltica del SIG, el Manual del SIG y el

Plan Estratgico en todos los niveles de su responsabilidad.


Difundir en su organizacin la importancia de cumplir con los
requisitos del SIG, los legales y los reglamentarios.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

101

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Gestionar la disponibilidad de los recursos

econmicos,

humanos y de infraestructura necesaria que demanden la

implementacin y mantenimiento del SIG.


Evaluar las No Conformidades y Oportunidades de Mejora que
no puedan ser solucionadas en las reas detectadas,
elaborndose para ello el acta de Reunin.

j. El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Proponer y recomendar las polticas de Seguridad y Salud en el

Trabajo
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo. As como reunirse mensualmente en forma ordinaria
para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos

en dicho programa
Aprobar el Reglamento Interno Seguridad y Salud en el

Trabajo y actualizarlo permanentemente.


Velar por la correcta aplicacin del RESESATE y del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo,

contribuyendo a su difusin y enseanza


Mantener coordinacin permanente con los subcomits de

Seguridad y Salud en el Trabajo.


Aprobar sanciones administrativas por el incumplimiento del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y
proponer reconocimientos al desempeo del personal que

destaque por sus acciones o aportes a favor de la prevencin.


Analizar las causas de los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales emitiendo y difundiendo las

recomendaciones correctivas.
Verificar que se realice en forma inmediata la investigacin de
los accidentes graves o fatales de trabajo ocurridos.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

102

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Velar que se haga reconocimientos mdicos profesionales a


todos los trabajadores al menos una vez al ao y en los casos

que se requieran.
Comprobar la vigencia y actualizacin del

Contingencias para la atencin de situaciones de emergencia.


Analizar los reportes y registros de los incidentes, accidentes y

Plan de

de las enfermedades ocupacionales; y, canalizarlos ante los


niveles correspondientes para aplicar las medidas correctivas o

de control necesarias.
Promover y vigilar que se establezca prcticas de primeros
auxilios; y, de atencin de emergencia para el personal

trabajador.
Participar en las inspecciones peridicas de las reas de trabajo
a fin de verificar las condiciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo; e, informar los defectos y peligros detectados,
proponiendo la adopcin de medidas preventivas necesarias y
oportunas para reducir riesgos de accidentes y enfermedades

ocupacionales.
Difundir los conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo
mediante conferencias, cursos, prcticas y simulacros, sistemas
de sealizacin, concursos sobre el tema y el establecimiento

de un sistema de sugerencias de trabajadores.


Participar en el sistema de Defensa Civil dirigido por el

Gobierno Local y normado por INDECI.


La actualizacin del estudio de riesgos, que conlleva a la
actualizacin del Plan de Contingencias y el Reglamento
Internos de Seguridad en lo que corresponda.

k. El Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe


desempear las siguientes funciones:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

103

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Proponer y recomendar las polticas de Seguridad y Salud en el

Trabajo
Velar por la correcta aplicacin del RESESATE y del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo,

contribuyendo a su difusin y enseanza


Mantener coordinacin permanente con el comit de Seguridad

y Salud en el Trabajo.
Analizar los reportes y registros de los incidentes, accidentes y
de las enfermedades ocupacionales; y, canalizarlos ante los
niveles correspondientes para aplicar las medidas correctivas o

de control necesarias.
Vigilar que se establezca prcticas de primeros auxilios; y, de

atencin de emergencia para el personal trabajador.


Participar en las inspecciones peridicas de las reas de trabajo
a fin de verificar las condiciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo; e, informar los defectos y peligros detectados,
proponiendo la adopcin de medidas preventivas necesarias y
oportunas para reducir riesgos de accidentes y enfermedades

ocupacionales.
Difundir los conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo
mediante conferencias, cursos, prcticas y simulacros, sistemas
de sealizacin, concursos sobre el tema y el establecimiento
de un sistema de sugerencias de trabajadores.

l. El Comit de Ecoeficiencia, debe desempear las siguientes


funciones:

Elaborar la Lnea Base y Plan de Ecoeficiencia


Asegurar la correcta ejecucin del Plan de Ecoeficiencia
Monitorear el Plan de Ecoeficiencia
Fomentar y estimular al personal para que adopte buenas
prcticas de Ecoeficiencia

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

104

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

m. Facilitadores
La Gerencia de Operaciones designar, los Facilitadores del SIG en la
organizacin, a travs de Resolucin respectiva, personal que deber
contar con formacin en Sistemas Integrados de Gestin, con las
siguientes responsabilidades:

Apoyar al Coordinador de Sede y a los Coordinadores de


Unidades de Negocios en la implantacin del SIG en la

organizacin y de la actualizacin y vigencia del Sistema.


Promover la difusin de los requerimientos del cliente en su

mbito de accin al interior de la organizacin.


Mantener informado al Coordinador de Sede y a los
Coordinadores de Unidades de Negocios sobre el desempeo

del SIG en su mbito de accin al interior de la organizacin.


Las competencias se detallan en la resolucin de Gerencia de
Operaciones, para la designacin como Facilitador y las otras
responsabilidades se detallan en los documentos del SIG.

Planificacin de la Gestin
a) Nuestra organizacin, mediante el Plan Estratgico, ha establecido
Objetivos Estratgicos Generales y Planes de Accin.
b) El Plan Estratgico se desarrolla y se efecta su seguimiento a travs
de los siguientes registros:
Plan Estratgico
Registro Mapa Estratgico
Registro Cuadro de Mando Integral
Plan Operativo
Informe de Gestin Financiera y Presupuestaria mensuales
Software BSC.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

105

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

c) El avance del Plan Estratgico se revisa de manera semestral, de


acuerdo a directivas del FONAFE, y cada vez que la Gerencia General
lo considere necesario.
d) El Plan de la Calidad se encuentra detallado en el documento PL01-01
Plan de la Calidad.

Revisin por la Direccin


a) Generalidades
La Alta Direccin de la organizacin asume el compromiso de
revisar el Sistema Integrado de Gestin por lo menos una vez al
ao, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia

continua.
En la organizacin se evala el Sistema Integrado de Gestin en

dos momentos, a nivel corporativo y a nivel regional.


El Representante de la Direccin en coordinacin con el Gerente
General, convoca a Comit del Sistema Integrado de Gestin, en
la sede principal, para evaluar todo el Sistema Integrado de

Gestin.
El Representante de la Direccin elabora el Acta de Revisin por

la Direccin.
El Coordinador Regional en coordinacin con el Gerente de
Operaciones, convocan al Comit del Sistema Integrado de
Gestin Regional, en la sede regional, para evaluar el Sistema

Integrado de Gestin de la Sede Trujillo y Unidades de Negocio.


El Coordinador Regional elabora el Acta de Revisin por la
Direccin Regional y adjunta toda la documentacin que se
considere apropiada, para ser elevada al Representante de la
Direccin quien informa al Comit del Sistema Integrado de
Gestin.

b) Informacin para la Revisin


Evaluacin de la Poltica del Sistema Integrado de Gestin
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

106

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Evaluacin de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestin


Resultados de auditoras anteriores
Retroalimentacin del Cliente
Comunicaciones relevantes de de partes interesadas externas

incluyendo quejas.
Desempeo del Sistema Integrado de Gestin.
Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
Estadsticas de incidentes.
Acciones de seguimiento de revisiones previas del SIG
Cambios que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestin
Recomendaciones de Mejora Continua
Resultados de participacin y consulta

c) Resultados de la Revisin
Los resultados de la revisin del SIG incluyen la siguiente
informacin:

Las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la

eficacia del SIG y sus procesos.


La mejora del producto en relacin con los requerimientos del

cliente.
Las necesidades de recursos. Por ejemplo: recursos humanos,
capacitacin, infraestructura, maquinaria, etc.)

Gestin de los Recursos para la Organizacin

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

107

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

a) La gestin de los recursos se establece en la oportunidad y plazos


determinados por el organismo del Estado (FONAFE), incluyndose
las reformulaciones.
b) FONAFE permite modificacin del Presupuesto de la organizacin de
acuerdo a directivas expresas emitidas por dicho ente.
c) En el caso que una Unidad requiera una solicitud, ser atendida dentro
de los alcances de la gerencia respectiva.
d) La gestin de los recursos se inicia con la elaboracin del presupuesto;
para tal fin se ha elaborado el procedimiento Formulacin y
Seguimiento del Presupuesto (P01-02).

2.

Comunicacin, Participacin y Consulta


Procedimiento
a) La comunicacin interna en la organizacin se realiza teniendo en
cuenta:

La estructura orgnica e Interaccin de los procesos definidos en el


Manual del Sistema Integrado de Gestin.

La estructura de responsabilidades respecto al Sistema Integrado de


Gestin, descritas en el Procedimiento de Gestin de la Direccin
P01-01.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

108

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Esta comunicacin se realiza a travs de correos electrnicos,


telfonos, etc.

b) Se cuenta con los siguientes medios de comunicacin Interna:

Boletn Electrizante.

Informativo SIG.

Peridicos murales.

Correos de la cuenta sigenlinea@distriluz.com.pe

c) Se cuenta con los siguientes sites colaborativos en la intranet


corporativa:

Site Intranet SIG.

Site Intranet Unidad Control de Operaciones.

Site Intranet Unidad de Mantenimiento de Transmisin

Site Intranet Unidad de Mantenimiento de Generacin

Site Intranet Logstica

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

109

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

d) Las responsabilidades respecto a la elaboracin, aprobacin y difusin


de los medios de comunicacin interna se encuentran definidas en la
siguiente tabla

Cuadro 3.6: Responsabilidades para el Control de los Medios de Comunicacin

MEDIOS

ELABORADO

REVISADO

DIFUNDIDO

Informativo SGC

Coordinador
Sede

Coordinador
Regional

Coordinador
Regional y/o
Coordinador de
Sede

Flash Electrizante

Jefe de RRHH

Gerencia de
Administracin y
Finanzas

Gerencia de
Administracin y
Finanzas

Gerente de rea/
Jefe de rea/
Peridicos murales

Todo el personal

Jefe de UUNN/

Persona asignada

Jefe de Unidad en
UUNN

Site Intranet SGC

Coordinador de

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

110

Representante de

Coordinador de

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Sede Trujillo
la Direccin
Coordinador de
UUNN

Coordinador
Regional

Sede Trujillo

Facilitador

Persona asignada

Site Intranet Unidad Control


de Operaciones

Personal del
UCO

Jefe del UCO

Site Intranet Unidad de


Mantenimiento de
Transmisin

Personal del
UMT

Jefe del UMT

Site Intranet Unidad de


Mantenimiento de Generacin

Personal del
UMG

Jefe del UMG

Correos de la cuenta
sigenlinea@distriluz.com.pe

Coordinador de
Sede

Coordinador
Regional

Site Intranet Logstica

Personal de
Logstica

Jefe de Logstica

Persona asignada

Persona asignada

Coordinador
Regional y/o
Coordinador de
Sede

Persona asignada

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

111

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

e) Comunicaciones Internas
Cuadro 3.7: Comunicaciones Internas

Emisor

Receptor

Descripcin
comunicacin

Poltica Integrada
Misin

Gerentes y
Jefes

Medios

Charlas de
Capacitacin

Visin

Charlas de 5
minutos

Valores

Peridicos Mural

Personal Lineamientos

Objetivo

Mail

Sensibilizacin

Objetivos y metas

Reuniones

Aspectos e
Impactos
Ambientales

Comunicaciones
verbales

Informativo del
SIG
Peligros y Riesgos

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

112

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Emisor

Receptor

Descripcin
comunicacin

Medios

Objetivo

Site
Coordinadores
del SIG

Documentos del
Personal
Copias fsicas
Sistema Integrado

Comunicacin de
la descripcin
de un proceso

Correo electrnico

Memorndum
Gerentes y
Jefes

Personal Disposiciones

Cumplimiento de
los procesos
establecidos

Cartas
Resoluciones

Jefe de
Recursos
Humanos

Personal Amonestaciones

Memorndum

Inquietudes en
cuanto a Calidad, Verbal
Seguridad y Salud
en el Trabajo y
Correo electrnico
Medio Ambiente
- SIG en lnea

Personal

Lnea de
Mando Quejas

SAM

Reclamos
Desviaciones al SIG

Cumplimiento de
los procesos
establecidos

Mejora continua
del SIG

Buzn de
sugerencias

Nota.- Aquellos Requisitos Internos relativos a SST-MA que generen


un compromiso permanente de Hidrandina, debern ser comunicados
por el receptor del mismo al Coordinador Regional/Coordinador de
Sede, quienes actualizaran la Matriz Legal segn corresponda.
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

113

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


f) Comunicacin Externa
Cuadro 3.8: Comunicaciones Externas

Emisor

Entidad
Externa

Descripcin
comunicacin

Receptor

Mesa de partes
de la
Corporacin

Medios

Responsable de
Emitir Respuesta

Para el caso de entidades


normativas y de
fiscalizacin, Ver
Instruccin I26-09.

Comunicacin escrita, Ver Instruccin I26telefnica y verbal


09.

Para el caso de entidades


normativas y de
fiscalizacin, Ver
Instruccin I26-09.

Comunicacin escrita, Ver Instruccin I26telefnica y verbal


09.

Mesa de partes
de la Sede
Comunicaciones
Regional
Relacionadas a la
prestacin del servicio.

Se atiende en base a
las instrucciones de
Gestin Comercial
P04.

Comunicacin escrita, Gerente de


telefnica y verbal
Operaciones.

Otros.

Mesa de partes Para el caso de entidades


de las Unidades
normativas y de
de Negocio
fiscalizacin, Ver
Instruccin I26-09.

Comunicaciones
Relacionadas a la

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

Comunicacin escrita,
telefnica y verbal

Comunicacin escrita, Ver Instruccin I26telefnica y verbal


09.

Comunicacin escrita, Se atiende en base a


las instrucciones de

114

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Emisor

Descripcin
comunicacin

Medios

Responsable de
Emitir Respuesta

prestacin del servicio.

telefnica y verbal

Gestin Comercial
P04.

Receptor

Otros.

Comunicacin escrita,
Jefe de UUNN.
telefnica y verbal

Mdulos de
atencin de la
Sede

Comunicaciones del
cliente y clientes
potenciales

Comunicacin escrita,
telefnica y verbal

Se atiende en base a
las instrucciones de
Gestin Comercial
P04.

Mdulos de
atencin de
Unidades de
Negocio

Comunicaciones del
cliente y clientes
potenciales

Comunicacin escrita,
telefnica y verbal

Se atiende en base a
las instrucciones de
Gestin Comercial
P04.

Comunicaciones del
cliente y clientes
potenciales

Comunicacin escrita,
telefnica y verbal

Se atiende en base a
las instrucciones de
Gestin Comercial
P04.

Mdulos de
atencin de los
Servicios
Elctricos

Hidrandina
S.A.

Clientes

Gerente de
Operaciones
Otros.

Comunicacin escrita,
telefnica y verbal Jefe de UUNN.

Interrupciones
programadas y no

Avisos radiales, prensa Relaciones Pblicas


escrita, televisin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

115

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Emisor

Receptor

Descripcin
comunicacin

Medios

Internet, correo
electrnico, cartas,

programadas

Responsable de
Emitir Respuesta

Gerente Comercial
(Para clientes
Mayores)

Derechos y Obligaciones
de los
Usuarios/Concesionarias
Ahorro de energa

Internet, folletera,
correo electrnico,
cartas,
Medidas de seguridad en el
uso de energa elctrica

Gerente Comercial

Distancias Mnimas de
Seguridad.

Clientes

Poltica del SIG

Internet, Publicaciones Coordinador


en las sedes.
Regional

Poltica del SIG

Internet, Publicaciones Coordinador


en las sedes.
Regional

Especificaciones tcnicas
de tem Crticos.

Correo electrnico e
Impresos de los
trminos de
referencia.

Proveedores de
Bienes

Proveedores de Poltica del SIG


Servicios

Internet, Publicaciones Coordinador


en las sedes.
Regional

Especificaciones tcnicas Correo electrnico e

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

Jefe de Logstica
Corporativo y
Regional

116

Jefe de Logstica

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Emisor

Receptor

Descripcin
comunicacin

Medios

Impresos de los
trminos de
referencia.

de tem Crticos.

Medios de
Comunicacin

Responsable de
Emitir Respuesta

Corporativo y
Regional

Controles operacionales
para Aspectos/Impactos, Capacitaciones.
Peligros/Riesgos.

Administrador del
Contrato.

Penalidades

Gerente de
Administracin y
Finanzas

Cartas

Comunicaciones en casos Nota de Prensa en


de emergencia de
Seguridad y
Medios radiales, tv y
Ambientales.
escritos.

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin
Jefe de Relaciones
Pblicas

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


Nota 1.- Hidrandina ha decidido NO comunicar externamente sus
aspectos ambientales significativos, salvo requerimiento de algn
dispositivo legal.
Nota 2.- Aquellos Requisitos Externo relativos a SST-MA que generen
un compromiso permanente de Hidrandina, debern ser comunicados
por el receptor del mismo al Coordinador Regional/Coordinador de
Sede, quienes actualizaran la Matriz Legal segn corresponda.
Registros
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

117

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Los registros que se generen correspondern a evidencias del desarrollo de


las actividades contempladas en los diversos procesos como:

3.

Cartas

Notas de prensa

Publicaciones

Correos electrnicos

Folletos

Memorndum

Resoluciones

Documentacin del Sistema Integrado de Gestin


A. Objeto y Alcance del Sistema Integrado de Gestin
El presente manual del Sistema Integrado de Gestin (en adelante SIG)
tiene por objetivo definir los compromisos de Hidrandina S.A. (en
adelante la Organizacin), bajo los estndares de la Norma ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001 con el siguiente alcance del Sistema
Integrado de Gestin:
a) Alcance por Procesos

Aplicable a ISO 9001


- Comercializacin de Energa Elctrica.
- Operacin y Mantenimiento en Generacin, Transmisin y
-

Distribucin de Energa Elctrica


Desarrollo y Gestin de Proyectos

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

118

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Aplicable a ISO 14001 y OHSAS 18001


- Comercializacin de Energa Elctrica
- Operacin y Mantenimiento en Generacin, Transmisin y
Distribucin de Energa Elctrica.

b) Alcance Geogrfico

ISO 9001

Cuadro 3.9: Alcance Geogrfico para el ISO 9001

RUBRO

Generacin

UUNN/Sede

UN Trujillo

UBICACIN

DIRECCIN

CH.
Yamobamba

Snchez Carrin

CH.
Pomabamba

Huaraz

UN Huaraz
CH. Pacarenca Huaraz

UN Cajamarca

CH. Shipilco

Cajamarca

CH. Huayunga Cajabamba

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

CH. Chicche

Cajamarca

CH. Cantange

Celendn

CH.

San Marcos

119

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RUBRO

UUNN/Sede

UBICACIN

DIRECCIN

Paucamarca

Transmisin

Zona de Concesin

Sede Corporativa
Lima - Distriluz

Oficinas

Lima Av. Camino Real 348,


Edificio Torre el Pilar, Piso 13.
San Isidro

Sede Trujillo

Oficinas

Jr. San Martn 831

Sede Chimbote

Oficinas

Jr. Manuel Villavicencio N


101

UN Cajamarca

Oficinas

Jr. Dos de Mayo N 639

UN Huaraz

Oficinas

Av. Confraternidad
Internacional Oeste N 215

UN La Libertad
Norte

Oficinas

Comercializacin y
Distribucin

Jr. Atahualpa N 170

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

ISO 14001 y OHSAS 18001

Cuadro 3.10: Alcance Geogrfico para ISO 14001 y OHSAS 18001


INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

120

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

UUNN/SEDE

UBICACIN

DIRECCIN

Sede Lima

Av. Camino Real N 348 San


Isidro

Sede Trujillo

Jr. San Martn 831

Patio Sur

Comercializacin de Energa

Jos Incln s/n Urb. Santa


Mara V Etapa

Elctrica
Patio Norte

Operacin de Generacin,
Transmisin y Distribucin de
Energa Elctrica

Sede Chimbote

Sede Chimbote Norte

Mantenimiento en Generacin,
Transmisin y Distribucin de
Energa Elctrica

Panamericana Norte km 560

Jr. Villavicencio N 221

Av. Laderas del Norte frente


a la Urb. Laderas del Norte

Actividades Administrativas
Sede Huaraz

Av. Confraternidad
Internacional Oeste N 215

Sede Cajamarca

Jr. Dos de Mayo 639

Sede La Libertad Norte

Jr. Atahualpa N 170

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

c) Compromiso de Hidrandina S.A.


INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

121

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Definidos en la Poltica del Sistema Integrado de Gestin

d) Consideraciones
La Organizacin, establece y mantiene el presente manual como soporte
del SIG y, el cual incluye:

Alcance del SIG, con las justificaciones de las exclusiones.


Referencia de los procedimientos requeridos por el SIG.
Descripcin de la interaccin entre los procesos del SIG.

B. Presentacin de la Organizacin
a) Resea Histrica
Hidrandina S.A. fue constituida bajo el marco de la Ley General de
Electricidad N23406 y su Reglamento DS N 031-82-EM/VM del 04
de Octubre de 1982, mediante Resolucin Ministerial N 089-83EM/DGE del 05 de Abril de 1983; en base a la Empresa de Energa
Elctrica Andina S.A. que fuera constituida el 22 de Noviembre de
1946.
La Escritura Pblica de adecuacin de Estatutos fue extendida el 8 de
julio de 1983 por el Notario Pblico Dr. Manuel Retegui Molinares e
inscrita en el Asiento ochenta y nueve, Fojas trescientos sesenta y cinco
del Tomo cuatrocientos diecisiete del Registro Mercantil de Lima.
La Sociedad se denomina Empresa Regional de Servicio Pblico de
Electricidad Electro Norte Medio Sociedad Annima, pudiendo utilizar
tambin la abreviatura de Hidrandina S.A.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

122

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Hidrandina S.A. es una Empresa de Servicio Pblico de Electricidad de


Economa mixta bajo el rgimen de la actividad privada.
b) Misin
Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes
contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un
alto sentido de responsabilidad social. - Versin 02/09-09-2011
c) Visin
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable. Versin 02/09-09-2011
d) Valores
Nuestra organizacin ha identificado los siguientes valores:

Responsabilidad.- Realizar nuestras actividades con eficiencia y


eficacia, cumpliendo estrictamente las normas y directivas

impartidas.
tica Empresarial y Personal.- Actuar con respeto a las normas,
con transparencia y honestidad, en concordancia con los

lineamientos de la empresa. No transgredir las normas.


Conciencia social.- Estar constantemente relacionado con la
comunidad, buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el

desarrollo de la sociedad a la cual servimos.


Lealtad.- Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus
directivos, respetando los derechos de nuestros semejantes.

e) Principios para la Accin:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

123

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Calidad del servicio.- Brindar un servicio continuo, confiable y

oportuno.
Reconocimiento del Recurso Humano.- Nuestros trabajadores

son el activo ms importante de la organizacin.


Seguridad.- Asegurar que al final de cada jornada nuestros
trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e
instalaciones, no deben generar ningn tipo de riesgo.
Trabajo en equipo.- La labor de nuestro personal debe estar

orientada a lograr objetivos comunes, dentro de un ambiente de


trabajo en el que prime el respeto, la tolerancia y la buena
comunicacin, propiciando la utilizacin de las competencias

individuales.
Competencia.- Contar con trabajadores debidamente capacitados

para garantizar la eficiencia y eficacia del trabajo realizado.


Orientacin al logro.- Actitud clara y accin eficiente focalizadas
hacia los objetivos establecidos, relacionados a la maximizacin
del

valor de la empresa, y generar mayor bienestar para sus

trabajadores y la sociedad.

f) Poltica del Sistema Integrado de Gestin


HIDRANDINA S.A. es una empresa de distribucin de energa
elctrica del grupo Distriluz; que a travs de su Sistema Integrado de
Gestin busca la mejora continua de sus procesos, para el logro de sus
objetivos y metas, asumiendo para ello los siguientes compromisos:

Atender los requerimientos de energa elctrica cumpliendo con


los estndares de calidad establecidos en la normativa vigente a

fin de incrementar la satisfaccin de nuestros clientes.


Fomentar la participacin activa de todos los trabajadores e
implementar los controles adecuados en la seguridad, salud en el

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

124

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

trabajo y medio ambiente, a fin de prevenir daos, deterioro a su


salud y contaminacin del medio ambiente, principalmente en las
actividades que puedan generar riesgos no aceptables e impactos

ambientales significativos.
Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos
en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

Para su cumplimiento contamos con las siguientes estrategias:

La Poltica del Sistema Integrado de Gestin es difundida y

comunicada en toda la organizacin.


La Poltica del Sistema Integrado de Gestin es revisada y

actualizada peridicamente.
Est a disposicin de las partes interesadas (incluye el pblico).
La Organizacin se compromete en definir, cumplir, revisar y
modificar cada vez que sea necesario el Plan Estratgico y la
Poltica de la Calidad con la firme conviccin de mejorar la
eficacia del Sistema de Gestin.

g) Plan Estratgico
Nuestra organizacin mediante el Plan Estratgico, ha establecido
Objetivos Estratgicos Generales y Planes de Accin, se desarrolla y se
efecta su seguimiento a travs de los siguientes documentos:

Plan Estratgico.
Mapa Estratgico.
Cuadro de Mando Integral.
Plan Operativo.
Indicadores de Gestin.
Plan de la Calidad (para ISO 9001).

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

125

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (para OHSAS

9001).
Plan Anual de Gestin Ambiental (para ISO 14001)
Programas del SIG.

Todo lo relacionado a Planes, Programas, Metas se encuentra estipulado


en los procedimientos P01-03 Objetivos y Metas del Sistema Integrado
de Gestin y el P01-04 Programas del Sistema Integrado de Gestin.
El avance del Plan Estratgico se revisa de manera semestral, de
acuerdo a directivas del FONAFE y cada vez que la Gerencia General
lo considere necesario.
h) Justificacin de las exclusiones del Sistema de Gestin de la Calidad
Validacin de los Procesos de Produccin y de la Prestacin del
Servicio, teniendo en cuenta que, esta clusula se aplica en empresas
donde el producto resultante no puede verificarse mediante actividades
de seguimiento o medicin posteriores, y que Hidrandina S.A. cuenta
con actividades de seguimiento y de medicin posteriores, se excluye
esta clusula

i) Estructura Orgnica
Se han establecido las lneas de autoridad y responsabilidad para el
funcionamiento eficaz del SIG, dentro de la organizacin, determinando
perfiles de puestos, detallados en el Manual de Organizacin y
Funciones, considerndose la siguiente estructura orgnica:
Figura 3.3: Lneas de Autoridad y Responsabilidad

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

126

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

j) Interaccin entre los Procesos


Figura 3.4: Interaccin entre Procesos de Hidrandina S.A.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

127

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


Nota: El proceso P07 es el que administra el Sistema Integrado de Gestin.
Todos estos procesos son desarrollados y/o supervisados por personal de
Hidrandina. Existen actividades que son desarrolladas por proveedores de
servicios, los mismos que se encuentran en la lista resultados reevaluacin
proveedores servicios (Lista Principales Proveedores).
C. Trminos y Definiciones
a) Cliente

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

128

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Organizacin o persona que recibe un bien o un servicio de Hidrandina


S.A.
Ejemplo: Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y
comprador.
Nota: El cliente puede ser interno o externo de la organizacin

b) Organizacin
Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de
responsabilidades, autoridad y relaciones. Nuestra organizacin est
definida como Hidrandina S.A.

c) Producto
El producto de Hidrandina S.A. est definido por la Prestacin del
Servicio Pblico de Electricidad

Cuadro 3.11: Caractersticas del Producto

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

129

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Caracterstica

Requisito

d)

P
r
a. Tolerancias en N de interrupciones
Calidad del Suministro

o
v

b. Tiempo acumulado de interrupciones

e
e

Calidad de Producto

a. Tensin V nominal 5% y 7,5%

d
o
r

a. Uniformidad de iluminancia.
Calidad de Alumbrado Pblico
b. Instalaciones sin deficiencias (operatividad de UAP)

a. Tiempos de Atencin

Calidad Comercial

b. Precisin de la medida

c. Adecuada facturacin

Organizacin o persona que proporciona un bien o un servicio.

e) Peligro
Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de
dao humano o deterioro de la salud, o una combinacin de stas.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

130

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

f) Riesgo
Combinacin de la probabilidad de la ocurrencia de un evento peligroso
o exposicin y la severidad de lesin o enfermedad que pueden ser
causados por el evento o exposicin, con consecuentes daos a las
personas, equipo y ambiente.

g) Evaluacin de Riesgos
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y
decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

h) Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin
que puede interactuar con el ambiente.
Nota.- Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo.

i) Impacto Ambiental

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

131

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante


en todo o en parte de los aspectos ambientales de una organizacin.

j) Desempeo Ambiental
Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus
aspectos ambientales.

k) Objetivo
Propuesta de intencin o fin general que plantea un estado futuro de
acuerdo con los principios de la Poltica del Sistema Integrado de
Gestin.

l) Meta
Requisito detallado de carcter cuantificable que se establece en la
organizacin a fin de cumplir con los objetivos.

m) Mejora contina

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

132

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los


requisitos.

D. Requisitos Relacionados con el Producto


a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y las posteriores a la misma:

Continuidad del servicio (sin interrupciones) sin oscilaciones y/o

perturbaciones.
Servicio de Alumbrado Pblico operativo y en el horario adecuado.
Los recibos lleguen correctamente facturados y en el momento

oportuno.
Comodidad, rapidez y atencin oportuna de consultas, reclamos,

solicitudes y pago de recibos.


Seguridad en las instalaciones elctricas.

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso


especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido:

Personal competente y plenamente identificable.


Certificados de afericin de los equipos de medicin.
Equipamiento y herramientas adecuadas y suficientes.

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto:

Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas.


Decreto Supremo N 009-93-EM Reglamento de la Ley de
Concesiones Elctricas, incluyendo sus modificatorias.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

133

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Decreto Supremo N 020-97-EM Norma Tcnica de Calidad de los


Servicios

Elctricos

(NTCSE),

sus

modificatorias

sus

correspondientes bases metodolgicas.


RM N 214-2011 MEM/DM Cdigo Nacional de Electricidad

Suministro y sus modificatorias


Normas complementarias (MEM OSINERGMIN)

El listado completo de los requisitos legales y reglamentarios que se


identifican, aplicables al producto, estn detallados en la Lista Maestra
de Documentos Externos.
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.

Reglamento Interno de Trabajo.


Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

134

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

E. Sistema Integrado de Gestin


Hidrandina S.A. establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin Integrado que comprende los procesos
necesarios para asegurar la calidad del producto o servicios, la prevencin de lesiones y enfermedades ocupacionales y la
prevencin de la contaminacin, en los siguientes niveles:
a) Procesos de Gestin
Cuadro 3.12: Procesos de Gestin del Sistema Integrado de Gestin

Cod

P01

Proceso

Gestin de la
Direccin

Objetivo del Proceso (SIG.)

Establecer las responsabilidades de las


Gerencias respectivas con relacin al
enfoque al cliente, la formulacin y el
seguimiento del Presupuesto y Plan
Estratgico, la Revisin por la Direccin
y la Implantacin y Seguimiento del
Sistema Integrado de Gestin (SIG.).

Responsable

Desarrollo

Gerente General.

Manual del Sistema Integrado de Gestin, Prrafo 8.

Gerente de Operaciones.

Caracterizacin Gestin de la Direccin (C01-01).

Jefe de Unidad de Negocio.

Procedimiento Gestin de la Direccin (P01-01).


Procedimiento Formulacin y Seguimiento de Presupuesto
(P01-02)
Procedimiento Objetivos y Metas del Sistema Integrado de
Gestin (P01-03)

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

135

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso (SIG.)

Responsable

Desarrollo

Procedimiento Programas del Sistema Integrado de Gestin


(P01-04)
Instrucciones detalladas del proceso Gestin de la Direccin

Administrar en forma y eficiente los


ingresos y egresos a nivel de empresa.
P02

Gestin de
Administracin y
Finanzas

P03
Gestin de
Proyectos de
Inversin

Proporcionar informacin veraz y


oportuna de la situacin econmica,
financiera y patrimonial de la empresa a
la alta direccin, a los clientes internos y
externos.

Implementar los proyectos en el marco


del presupuesto de inversin anual
asignado, considerando las condiciones
de calidad, SST y MA, costos y plazos
establecidos para su cumplimiento.

Gerente Corporativo de
Administracin y Finanzas.

Caracterizacin Gestin de Administracin y Finanzas (C0201).

Gerente de Administracin y
Finanzas.

Instrucciones detalladas del proceso Gestin de


Administracin y Finanzas

Caracterizacin Gestin de Proyectos (C03-01).


Procedimiento Gestin de Proyectos (P03-01).
Gerente Corporativo de Proyectos.

Procedimiento Gestin de Supervisin de Proyectos y Obras


de Terceros (P03-02)
Instrucciones detalladas del proceso Gestin de Proyectos.

P04

Gestin

Lograr que se brinden servicios de


calidad a los clientes, en el mbito de

Gerente Corporativo Comercial.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

136

Caracterizacin Gestin Comercial (C04-01)

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Comercial

Objetivo del Proceso (SIG.)

responsabilidad de la empresa,
mediante planeamiento, programacin,
ejecucin y control de los
procedimientos de comercializacin y
dentro del marco legal vigente y normas
tcnicas de calidad de los servicios
elctricos.

Responsable

Procedimiento Gestin Comercial (P04-01)


Gerente Comercial.

Gestin Tcnica

Lograr que la operacin y el


mantenimiento de los sistemas de
generacin, transmisin, transformacin
y distribucin de energa, se realicen en
las mejores condiciones de calidad,
continuidad y costo para la empresa,
preservando el medio ambiente y la
seguridad de las personas

Instrucciones detalladas del proceso Gestin Comercial.


ASTs de Comercial.

Asegurar la ejecucin de trabajos


cumpliendo las normas de seguridad y
medio ambiente establecidos en el SIG.

P05

Desarrollo

Gerente Corporativo Tcnico y de


Electrificacin Rural.
Gerente de Distribucin.
Jefe de Unidad de Mantenimiento.

Caracterizacin Gestin Tcnica (C05-01)


Procedimiento Gestin Tcnica (P05-01)

Jefe Control de Operaciones.


Jefe Tcnico Unidades de Negocio.

P06

Gestin Legal

Asesorar a la organizacin en la toma


de decisiones para ejecutar actividades
bajo los estndares legales
establecidos, tanto en calidad como en

Gerente Corporativo Legal y de


Regulacin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

Caracterizacin Gestin Legal (C06-01).


Procedimiento Elaboracin y Trmites de Contratos y

137

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso (SIG.)

Responsable

Desarrollo

Adendas (P06-01).

P07

Gestin de la
Calidad

SST y MA.

Jefe rea Legal.

Consolidar la conveniencia, adecuacin


y eficacia continua del Sistema
Integrado de Gestin.

Representante de la Direccin.

Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de requisitos


Legales y otros requisitos (P06-03)

Caracterizacin de Gestin de la Calidad (C07-01)


Coordinador Regional.
Coordinador Sede Trujillo.

Definir el proceso del Control de


Documentos y Registros, su alcance,
responsabilidades y desarrollo.

Procedimiento Gestin Documental (P07-01)


Coordinadores de UUNN.
Instruccin Redaccin y Control de documentos (I07-01-01)
Gerente Corporativo de Calidad y
Control de Gestin.

Definir el proceso de las Auditoras


Internas del SIG, su alcance,
responsabilidades y desarrollo.

Procedimiento Auditora Interna (P07-02)

Definir el proceso del Producto No


Conforme, su alcance,
responsabilidades y desarrollo.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

Procedimiento Control del Producto No Conforme (P07-03)


(aplicable slo a ISO 9001)

138

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso (SIG.)

Responsable

Definir el proceso de Acciones


Correctivas y Preventivas, su alcance,
responsabilidades y desarrollo.

Desarrollo

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (P07-04).

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


b) Procesos Productivos-Control Operacional
Cuadro 3.13: Procesos Productivos Control Operacional

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Desarrollo

P11

Operacin del
Sistema
Elctrico

Realizar la Operacin y el Control de la


Operacin del Sistema Elctrico de
Distribucin Hidrandina S.A. en forma
segura, cuidando el MA, oportuna y
eficaz.

Gerente Corporativo Tcnico y de


Electrificacin Rural.

Caracterizacin Operacin del Sistema Elctrico (C1101)

Gerente de Distribucin.

Procedimiento Operacin de Centrales de Generacin


(P11-01).

Jefe Control de Operaciones.


Jefe Tcnico UNNN.

Procedimiento Control de Operaciones del Sistema


Elctrico (P11-04).
Instrucciones detalladas del proceso Operacin del

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

139

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Desarrollo

Sistema Elctrico.
ASTs de la Operacin del Sistema Elctrico

Gerente Corporativo Tcnico y de


Electrificacin Rural.
Gerente de Distribucin.
P12

Mantenimiento
del Sistema
Elctrico

Mantener operativa la infraestructura


elctrica en forma segura, cuidando el
MA, para garantizar la continuidad y
calidad del servicio elctrico.

Jefe Mantenimiento de Generacin.


Jefe Mantenimiento de Transmisin.
Jefe Mantenimiento de Distribucin.
Jefe Tcnica UUNN

Caracterizacin Mantenimiento (C12-01).


Procedimiento Mantenimiento de Generacin (P12-01).
Procedimiento Mantenimiento de Transmisin (P12-02).
Procedimiento Mantenimiento Sistema Distribucin
(P12-03)
Instrucciones detalladas del proceso Mantenimiento del
Sistema Elctrico.
ASTs del Mantenimiento del Sistema Elctrico

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

c) Procesos de Apoyo

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

140

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cuadro 3.14: Procesos de Apoyo

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Desarrollo

Gerente Corporativo
Administracin y Finanzas.

P21

Recursos
Humanos

Gestionar el desarrollo y capacitacin


permanente del personal para mejorar
el desempeo laboral e incorporar
recurso humano calificado cuyas
competencias cumplan con el perfil del
puesto y lo indicado procedimiento
Gestin de la Direccin P01-01.
Asegurar la toma de conciencia del
personal en SST y MA.

Asistente Corporativo de Recursos


Humanos.
Gerente de Administracin y
Finanzas.

Caracterizacin Recursos Humanos (C21-01).


Instrucciones detalladas del proceso Recursos Humanos.

Jefe de Recursos Humanos.


Jefe de Administracin.

P22

Tecnologas de
la Informacin

Mantener los procesos empresariales


claves, buscando introducir mejoras en
los mismos, con el fin de reducir
tiempos y costos para mejorar la
calidad y flexibilidad de estos.

Jefe Corporativo de Tecnologas de


la Informacin.
Jefe de Tecnologas de
Informacin.

Caracterizacin Tecnologas de la Informacin (C22-01).


Instrucciones detalladas del proceso Tecnologas de la
Informacin.

Mantener equipos informticos en buen


estado que minimicen el riesgo a la
SST y que generen el menor impacto al
MA

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

141

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso

P23

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Identificacin de los peligros y


evaluacin de los riesgos a fin de
prevenir lesiones o enfermedades
ocupacionales de los trabajadores.

Responsable

Desarrollo

Gerente Corporativo de Calidad y


Control de Gestin.

Caracterizacin Seguridad e Higiene Ocupacional (C23-01).

Gerente de Operaciones.
Jefe de Calidad y Fiscalizacin.
Supervisor Regional de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.

P24

Instrucciones detalladas del proceso Seguridad y Salud en el


Trabajo
Estndares de Trabajo detallados del proceso Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Gerente Corporativo de Calidad y


Control de Gestin.

Gestin
Ambiental

Identificar y prevenir impactos


ambientales generados por las
actividades de la empresa.

Gerente de Operaciones.
Jefe de Calidad y Fiscalizacin.
Supervisor Regional de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente.

P25

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PR2301)

Logstica

Apoyar a las actividades

Jefe Corporativo de Logstica.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

142

Caracterizacin Gestin Ambiental (C24-01).


Instrucciones detalladas del proceso Gestin Ambiental.
Programa Anual de Gestin Ambiental

Caracterizacin Gestin Logstica (C25-01).

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso

administrativas, comerciales y
operativas a travs de la planificacin,
adquisicin de bienes y servicios
(incluye Servicios Generales) y la
administracin de almacenes,
asegurndose de adquirir elementos
que minimicen los riesgos a la SST y
amigables con el MA.

Responsable

Desarrollo

Procedimiento Adquisiciones (P25-01).


Procedimiento Plan Anual de Compras (P25-02)
Jefe de Logstica.
Instrucciones detalladas del proceso de Logstica
Especificaciones tcnicas.
MSDS de los materiales adquiridos.

P26
Calidad y
Fiscalizacin

P27

Control de
Prdidas

Monitorear el cumplimiento de la
normativa vigente del sector elctrico
(externa, corporativa y regional) en
todos los aspectos incluyendo SST y
MA.

Realizar una eficiente Gestin de


Reduccin y Control de Prdidas, en
forma segura y cuidando el MA.

Gerente Corporativo Tcnico y


Electrificacin Rural.

Caracterizacin Calidad y Fiscalizacin (C26-01)

Gerente de Operaciones.

Instrucciones detalladas del proceso Calidad y Fiscalizacin.

Gerente Corporativo de Calidad y


Control de Gestin.

Gerente Corporativo Tcnico y de


Electrificacin Rural.

Caracterizacin Control de Prdidas (C27-01)


Procedimiento Control de Prdidas (P27-01)

Gerente Corporativo Comercial.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

143

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cod

Proceso

Objetivo del Proceso

Responsable

Desarrollo

Gerente de Operaciones.
Gerente de Distribucin.
Gerente Comercial.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

144

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

4.

Control de Documentos y Registros


Control de los Documentos
A. Control y Distribucin de los Documentos Internos.
Validacin de la Documentacin:
Se validarn con las firmas de los responsables en la parte final de
la ltima hoja del documento original, con las siguientes matrices,
segn el Anexo A: Tabla de Responsabilidades para el Control de
los Documentos:

Cuadro 3.15: Tabla de Responsabilidades para el Control de Documentos

Elaborado
por:

Revisado por:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado
por:

Nomb
re
Fecha

Firma

Aprobado por:

Nomb
re
Fecha

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

145

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Firma

Debido a la naturaleza del documento, en algunos casos para los


mapas, diagramas y planos la matriz de identificacin estar en la
parte principal e inferior del documento.

Identificacin de la copia del documento.


-

Copia Controlada:

Las reas que no tengan acceso a Intranet o quien lo solicite


mantendrn una copia del documento del Sistema Integrado de
Gestin (SIG) que le compete.
Para identificar este documento se coloca una indicacin de copia
controlada con el siguiente sello que ser colocado en la primera
hoja del documento de preferencia en el lado inferior, el mismo que
valida la actualizacin de la copia controlada:

Figura 3.5: Marca de Copia Controlada

COPIA CONTROLADA
N.............................

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

146

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

El nmero de la copia controlada ser siempre el mismo, en el


anexo C Lista de Distribucin de los Documentos del Sistema
Integrado de Gestin (SIG), se detalla el nmero que corresponde
a cada rea.

El Representante de la Direccin, Coordinador Regional,


Coordinador de Sede Trujillo o Coordinadores de Unidad de
Negocio realizarn la distribucin de copias de documentos del
Sistema Integrado de Gestin (SIG), en sus reas de influencia,
evidencindolo con un cargo de entrega, para el caso de la Sede
Lima y Unidades de Negocio debern remitir una copia (digital o
fsica) del cargo de entrega al Coordinador Regional y/o
Coordinador de Sede Trujillo para que sea controlado en la Lista
Maestra de Control y Distribucin de Documentos Internos.

Para el caso de los diagramas Unifilares de Media Tensin, el


personal que utiliza estos documentos los podr imprimir
directamente de la Intranet, para lo cual en su trabajo diario
debern asegurarse de utilizar la ltima versin.

Copia No Controlada:

Cuando se requiera una copia fotosttica de un documento del


Sistema Integrado de Gestin (SIG) para su empleo, revisin,

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

147

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

marketing o cuando la Gerencia General, Gerencia de Operaciones,


Representante de la Direccin, Coordinador Regional as lo
disponga, el documento se identifica en todas las hojas con una
indicacin de copia no controlada. Una de las formas puede ser una
marca de agua o el siguiente rtulo (impreso o sellado):

Figura 3.6: Marca de Copia No Controlada

COPIA NO CONTROLADA

El diseo del Sistema Informtico no permite proporcionar copias


de los documentos del Sistema Integrado de Gestin (SIG) pero en
caso se obtenga una copia electrnica y que sea impresa, esta ser
considerada como una Copia no Controlada.
Copia Obsoleta:
Cuando se cambie de versin a un documento de calidad, el
documento original de la versin a reemplazar se identificar en
todas las hojas con el siguiente sello:

Figura 3.7: Marca de Copia Obsoleta

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

148

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

COPIA OBSOLETA

Los documentos originales obsoletos se guardarn, si fuera


necesario, en el archivador Documentos Obsoletos, en custodia
del Representante de la Direccin o Coordinador Regional el
tiempo dispuesto en la Lista Maestra de Registros.

En la nueva versin de un documento se identificarn los


cambios de la siguiente manera:

Cuando se incluya un prrafo, se cambie y/o modifique el


contenido de ste, se utiliza letra Arial 10 cursiva negrita,
para identificar la diferencia con el documento anterior.
Cuando se excluye un prrafo y se necesite identificar lo que

se excluy, se deber comparar el documento con la versin


anterior del mismo.
La identificacin de los cambios en los formatos se realiza

solamente con el cambio del nmero de versin y la fecha


que corresponda. En caso el documento presentar algn
error de digitacin, el CR o CS proceder a corregir
manualmente segn corresponda, colocando un visto.
-

El Representante de la Direccin, Coordinador Regional,


Coordinador de Sede Trujillo o Coordinadores de Unidad de
Negocio realizarn peridicamente de manera coordinada o

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

149

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

inopinada revisiones de las copias de los documentos


internos. Para ello utilizarn el formato

F07-01-02

Documentos encontrados sin controlar durante inspeccin.


La Distribucin de documentos se evidencia a travs del formato
Cargo de Entrega (F07-01-01), debindose entregar la copia
obsoleta para su posterior desecho y se controla en la Lista
Maestra de Control y Distribucin de Documentos Internos.
Toda la documentacin se conservar en condiciones adecuadas
para prevenir su prdida, dao o deterioro.
-

Las copias controladas de los documentos del Sistema


Integrado de Gestin (SIG) cuya versin no est vigente se
recuperan y sern destruidas por el Representante de la
Direccin, Coordinador Regional, Coordinador de Sede o
los Coordinadores de Unidad de Negocio en sus reas de
influencia.

B. Control y Distribucin de Documentos Externos.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

150

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Para el caso de documentos externos, el control se realiza mediante


el Control y Distribucin de los Documentos Externos, del Site del

Intranet.
El Gerente Corporativo del rea Legal y de Regulacin, el Jefe del
rea Legal y el Jefe de Calidad y Fiscalizacin podrn tener una
original o copia de los documentos externos; los mismos que
estarn controlados a travs del Control y Distribucin de los
Documentos Externos, del Site del Intranet. Las copias de
documentos externos que se encuentren en las dems reas, sern
consideradas como no controladas, exceptuando los casos que
requieran control y que el RED, CR, CS CUN haya indicado
dicho control y Distribucin de los Documentos Externos, del Site
del Intranet. El sello de copia controlada a utilizar es similar al de
documentos internos.
-

Los trabajadores podrn acceder a los documentos externos


controlados en la Intranet, de requerir una copia impresa,
debern solicitarlo mediante sus superiores al Representante
de la Direccin o Coordinador Regional o Coordinadores de
Unidad de Negocio de acuerdo a su zona de influencia
evidencindolo con un cargo de entrega que posteriormente
deber

ser

enviado

al

Coordinador

Regional

y/o

Coordinador de Sede Trujillo para que sea controlado en el


Site del Intranet.

El Representante de la Direccin, Coordinador Regional,


Coordinador de Sede o Coordinadores de Unidad de Negocio
realizarn peridicamente de manera coordinada o inopinada
revisiones de las copias de los documentos externos. Para ello
utilizarn el formato

F07-01-02 Documentos encontrados sin

controlar durante inspeccin.


INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

151

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Si existiera un cambio en una norma externa que suponga cambios


en muchos documentos del Sistema Integrado de Gestin (SIG),
estos se harn paulatinamente, asimismo deber generarse un
registro (Resolucin) de la Gerencia de Operaciones, indicando que
donde se mencione el documento obsoleto, debe tomarse en cuenta
el nuevo documento vigente.

C. Control de Registros.
Los registros se llenan de manera legible y de fcil reconocimiento.
Cuando no corresponda llenar un casillero, se debe tachar con una
lnea, lo que evidencia que no se llena, porque no se aplica en esa

situacin.
Si existieran equivocaciones, se tacha con una lnea poniendo una

rbrica de la persona que la efecta y se coloca el dato corregido.


El Coordinador Regional, Coordinador de Sede y los
Coordinadores de las Unidades de Negocio controlan en la Lista
Maestra de Registros, el inventario de los registros del Sistema
Integrado de Gestin (SIG) generados en sus respectivas zonas de

influencia.
La Lista Maestra de Registros se llena de la siguiente manera:
- rea /Proceso.
Se identifica al rea/proceso que describe el inventario.
-

Responsable de la custodia.
Fecha del Inventario.
Identificacin.- A travs de la designacin:
Nombre del registro.
Cdigo del registro (en caso de utilizarse formato).
Documento de referencia (procedimiento o instruccin en
que se establece el uso del registro).
Almacenamiento y Recuperacin.- A travs de la designacin:
Responsable de archivar o tener en custodia dicho registro.
(Se menciona el cargo de la persona).

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

152

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Nombre del archivador donde se encuentra el registro


(Puede ser archivado de manera digital).
Clasificacin.- La forma de clasificar dichos registros en
-

el archivador o digitalmente.
Proteccin, retencin y disposicin.- A travs de la
designacin:
Acceso.- Persona que tiene acceso a los registros. (Se
menciona el cargo de la persona).
Tiempo Activo.-Tiempo que debe permanecer los registros
en archivo activo (en el rea de trabajo o al alcance).
Disposicin Final. Archivo Pasivo (AP).- Se detalla el tiempo de
almacenamiento en el archivo pasivo, teniendo en
consideracin las reglamentaciones existentes, al

trmino de dicho periodo se destruir.


Destruccin (D).- Al trmino de almacenamiento en

archivo activo se destruir.


D. Elaboracin de Nuevo Documento Interno
Cuadro 3.16: Elaboracin de Nuevo Documento Interno

Ac
t

Responsable

Descripcin

01

rea Usuaria

Remite el nuevo documento interno


El rea usuaria enva al Coordinador Regional SIG /
Coordinador Sede (CR/CS) el nuevo documento que ha sido
elaborado en coordinacin con todas las Unidades de
Negocio (correo con copia a responsables).

02

Coordinador Regional
SIG/Coordinador Sede
(CR/CS)

Formatea y codifica nuevo documento


Formatea el documento y asigna:

Cdigo alfanumrico: segn codificacin establecida.


Nmero de versin: deber ser 01 (primera versin).
Fecha: se dar algunos das de holgura para el trmite de

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

153

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Ac
t

Responsable

Descripcin

firmas.
Enva al usuario para revisin final.

rea Usuaria

Revisin final y confirmacin


Verifica que el documento est conforme, caso contrario
coordina con el CR / CS alguna modificacin. Enva archivo
final.

04

CR / CS

Imprime documento para las firmas


Imprime el documento final preferentemente por ambas
caras, salvo la primera hoja, puesto que en la parte posterior
ir la validacin del documento (firmas).

05

CR / CS

Gestiona firmas de nuevo documento


Gestiona las firmas de los responsables, que no debern
exceder de la fecha del documento.

CR / CS

Convierte en archivo PDF el documento y asigna


proteccin
Convierte a formato PDF el nuevo documento y se protege
para que los usuarios no puedan imprimirlo.

CR / CS

Publica el archivo PDF al Intranet


Cuando el nuevo documento est firmado se publica en la
intranet (site del SIG), dentro de Documentos Internos con
acceso a todos los usuarios.

CR / CS

Sube el archivo en formato original al intranet


Sube el archivo en su formato original (Word, Excel, Power
Point, etc.) al site del SIG, dentro de Base Documental, donde
solo pueden acceder los administradores del site SIG (ruta
interna).

03

06

07

08

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

154

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Ac
t

Responsable

Descripcin

09

CR / CS

Actualiza la LMCDDI
Registra el nuevo documento en la Lista Maestra de Control y
Distribucin de Documentos Internos (LMCDDI).

10

CR / CS

Guarda el archivo fsico en su respectivo file


Guarda el nuevo documento en archivador fsico.

11

CR / CS

Difunde el nuevo documento mediante Informativo


Se difunde el nuevo documento interno a todo el personal de
la empresa por medio del Informativo SIG.

12

CR / CS

Es necesario distribuir Copias Controladas de nuevo


documento?
No, va al fin.
Si, va a la actividad 13.

13

CR / CS / Coordinador
Unidad de Negocio
(CUN)

14

rea Usuaria

Consulta al usuario la cantidad de Copias Controladas que


necesita
Pregunta al usuario cuantas Copias Controladas necesita del
nuevo documento interno para el desarrollo de sus
actividades.

Responde consulta
Indica nmero de copias controladas que necesita.

Distribuye copias solicitadas.


15

CR / CS / CUN

Distribuye copias controladas al rea solicitante y lo registra


en la LMCDDI. Antes de su distribucin, deber colocar el
sello de Copia Controlada y el cdigo de control.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

155

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

E. Actualizacin de nueva versin de documento interno


Cuadro 3.17: Actualizacin de Nueva Versin de Documento Interno

Ac
Responsable
t

Descripcin

Remite el documento interno modificado


El rea usuaria enva al CR / CS el documento interno actualizado que ha
01 rea Usuaria
sido elaborado en coordinacin con todas las Unidades de Negocio
(correo con copia a responsables).

02

CR / CS

Modifica nmero de versin y fecha


En versin, se asigna nmero correlativo siguiente, y para el campo
Fecha, se dar algunos das de holgura para el trmite de firmas.
Enva al usuario para revisin final.

Revisin final y confirmacin


03 rea Usuaria Verifica que el documento est conforme, caso contrario coordina con el
CR / CS alguna modificacin. Enva archivo final.

CR / CS

Imprime documento para las firmas


Imprime el documento final preferentemente por ambas caras.

05

CR / CS

Gestiona firmas de documento


Gestiona firmas de los responsables, que no debern exceder de la
fecha del documento.
Las firmas se consignarn al final del documento en los recuadros
correspondientes.

06

CR / CS

Convierte en archivo PDF el documento y asigna proteccin


Convierte a formato PDF el nuevo documento y se protege para que los
usuarios no puedan imprimirlo.

07

CR / CS

Publica el archivo PDF en la Intranet

04

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

156

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Ac
Responsable
t

Descripcin

Cuando la nueva versin del documento est firmado se publica en la


intranet (site del SIG), dentro de Documentos Internos con acceso a todos
los usuarios.

CR / CS

Retira versin anterior en formato PDF


Retira la versin anterior del documento en formato PDF de la carpeta
Documentos Internos y lo guarda dentro de Documentos Obsoletos,
donde solo pueden acceder los administradores del site SIG (ruta
interna).

CR / CS

Retira versin anterior en su formato original


Retira la versin anterior del documento en su versin original (Word,
Excel, Power Point, etc.) de la carpeta Documentos Internos y lo guarda
dentro de Documentos Obsoletos, donde solo pueden acceder los
administradores del site SIG.

10

CR / CS

Sube el archivo en formato original al intranet


Sube el archivo en su formato original (Word, Excel, Power Point, etc.) al
site del SIG, dentro de Base Documental, donde solo pueden acceder los
administradores del site SIG (ruta interna).

11

CR / CS

Actualiza la LMCDDI
Registra en la LMCDDI la nueva versin, fecha del documento y cambio
en el nombre, de ser el caso.

12

CR / CS

Actualiza archivadores fsicos


Retira documento original de archivador fsico, se sella como Copia
Obsoleta y se guarda en el file de documentos obsoletos.
La nueva versin se archiva en su respectivo file.

13

CR / CS

Difunde la nueva versin del documento


Se difunde la nueva versin a todo el personal de la empresa por medio
del Informativo SIG.

08

09

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

157

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Ac
Responsable
t

Descripcin

14

CR / CS /
CUN

Se distribuyeron Copias Controladas de versin anterior del


documento?
Verifica en la LMCDDI la existencia de copias controladas distribuidas de
la anterior versin del documento, informacin proveniente de los Cargos
de Entrega.
Si, va a la actividad 15
No, va al Fin.

15

CR / CS /
CUN

Recoge y elimina copias obsoletas


Recoge las copias distribuidas de la versin anterior del documento y las
destruye.

CR / CS /
CUN

Distribuye Copias Controladas de nueva versin.


La cantidad de copias a distribuir depender de lo que se ha entregado en
la versin anterior del documento, registrado en la LMCDDI. Antes de su
distribucin, deber colocarse el sello de Copia Controlada y el cdigo de
control.
Finalmente registrar nueva distribucin en la LMCDDI.

16

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


5.
1.

Control Operacional
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
A. Disposiciones sobre Medidas de inspeccin de Seguridad en el
Trabajo
El Sistema Elctrico en General
Art. N 15.- Se debern cumplir las siguientes disposiciones
generales para el Sistema Elctrico de HIDRANDINA S.A.:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

158

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Todos somos responsables de la prevencin de riesgos y la


proteccin

contra

los

accidentes

enfermedades

ocupacionales.
Todo trabajador deber tener pleno conocimiento de su
oficio, las normas de procedimiento de trabajo vigentes, la
aplicacin de los procedimientos de seguridad y el presente

reglamento en cada momento.


Todo trabajador antes de realizar sus labores deber estar en
buen estado fsico y anmico, sin limitaciones ni
impedimentos y provisto de ptimos implementos de
seguridad y equipos de proteccin personal (EPP), de
acuerdo a la labor que desempea, teniendo en cuenta el

artculo 23 del presente reglamento.


Para efectuar cualquier actividad operativa, se deber seguir
lo estipulado en los manuales internos sobre procedimientos
especficos y otras disposiciones de la empresa, debindose
cumplir estrictamente con las rdenes y permisos de trabajo
autorizadas por el CCO (COR) y/o por las jefaturas

correspondientes.
El supervisor u operador de turno deben verificar la
colocacin de las tarjetas y avisos de seguridad en los
equipos a ser intervenidos y el accionamiento de los

sistemas de bloqueo correspondientes.


Todo trabajador deber utilizar en sus labores los EPP
adecuados, as como las herramientas de trabajo adecuadas,
a fin de evitar cualquier riesgo en su utilizacin, las cuales
sern verificadas por el supervisor y el trabajador

respectivo.
Los ambientes con instalaciones elctricas con tensin
deben permanecer protegidos, cerrados y sealizados,
adems de restringir el ingreso a personas ajenas a las
instalaciones.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

159

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

HIDRANDINA deber verificar permanentemente las


franjas de servidumbre, para evitar que en ellas se ejecuten

construcciones de vivienda o construcciones en general.


Las puestas a tierra deber tener una resistencia que no
exceda los niveles mnimos establecidos en la norma para

cada tipo de instalacin.


Para todo trabajo que se ejecute en la va pblica, se deber
cumplir con el uso de seales de seguridad de trnsito y
delimitacin del rea de trabajo para el no ingreso de

personas ajenas.
Se debe cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo en Electricidad 2013 RESESATE (R.M. N
111-2013-MEM/DM) y la normativa vigente aplicable.

Centrales de Generacin
Art. N 16.- Se debern cumplir las siguientes disposiciones para
las Centrales de Generacin de HIDRANDINA S.A.:
-

Efectuar la charla del programa de mantenimiento


explicando los objetivos y normas de seguridad que se debe
seguir antes, durante y despus del trabajo, revisando las

AST correspondientes para su estricto cumplimiento.


Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento es
obligatorio se realice la charla de 5 minutos, Desarrollo de
Trabajo Seguro (DTS) cuando sea aplicable y la revisin de
los EPP por parte de la supervisin de HIDRANDINA y

llenar el registro en el formato establecido.


Delimitar el rea de la zona donde se efectuar las

actividades correspondientes.
Colocar los carteles de seguridad en los equipos que estarn
sujetos a intervencin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

160

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Determinar el responsable del grupo o equipo de trabajo

explicando el procedimiento a seguir para cada actividad.


Verificar que el personal de mantenimiento de operacin,
supervisin y visitante no ingrese con ropa suelta a las

instalaciones donde se tiene maquinas rotativas.


Antes de efectuar el mantenimiento de los equipos, verificar
que las mquinas rotativas se encuentren paralizadas y con

el sistema de proteccin bloqueado.


Toda actividad en el subsuelo en instalaciones dentro de
galeras o tneles, pozos, ventanas u otro ser efectuada por
dos personas como mnimo provistos de equipos de

seguridad con iluminacin adecuada.


Queda prohibida toda actividad del personal en los lugares

donde se detecte la presencia de gases o falta de oxgeno.


Antes de efectuar el mantenimiento de equipos y sistemas a
presin, el trabajador deber asegurarse que no exista

presin an si los equipos estn parados o fuera de servicio.


No se debe hacer trabajos ni caminar sobre tuberas o

conexiones.
La casa de mquinas deber contar con extintores de

incendios.
En caso que el trabajador use materiales qumicos deber
revisar previamente la hoja de seguridad de los materiales

(MSDS)
El trabajador que se moje o impregne sus ropas con aceite o
productos qumicos deber lavarse con abundante agua y
cambiarse la ropa, solicitando atencin mdica si fuese
necesario, comunicando previamente al responsable de la

actividad.
El aire comprimido no debe ser usado para limpiar la ropa o

partes del cuerpo.


La extraccin o remocin de materiales flotante en la
represa, deber ejecutarse con adecuados medios de

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

161

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

seguridad que proteja al personal del riesgo de cada de


-

altura, cada y ahogamiento u otros.


Los cilindros para combustibles y lubricantes que son de
uso transitorio se deben almacenar bajo techo, evitando el
contacto con la humedad. Si por razones de lugar o espacio
se le almacena a la intemperie se colocarn sobre madera en
forma horizontal, cuidando que los orificios estn adems

en la misma posicin.
Los cilindros con lubricantes y combustibles de uso
permanente deben almacenarse bajo techo en el rea
destinado para este fin (dentro del pozo de derrame de

aceite).
Los cilindros deben ser identificados y sealizados de

acuerdo a la calidad, marca y estado.


Usar las herramientas apropiadas para cada actividad y en

buen estado de conservacin.


Debe mantenerse los sistemas de sealizacin de acuerdo a
los cdigos de colores establecidos en la normatividad

vigente.
Cumplir

con

todos

los

procedimientos,

manuales,

instrucciones, AST, etc, establecidos para las actividades a


-

ejecutar.
Al culminar los trabajos de mantenimiento se debe evaluar

los puntos de riegos.


El desplazamiento a las instalaciones de las centrales de
generacin cuando se efecte en unidades mviles estas
deben estar en buenas condiciones operativas considerando
lo accidentado del terreno y deben viajar dos personas como

mnimo.
Entre otros tener en cuenta los artculos 55 al 66 del
RESESATE.

Lneas de Transmisin

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

162

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Art. N 17.- Se debern cumplir las siguientes disposiciones para


las Lneas de Transmisin de HIDRANDINA S.A.:
-

Efectuar la charla del programa de mantenimiento


explicando los objetivos y normas de seguridad que se debe
seguir antes, durante y despus del trabajo, revisando las

AST correspondientes para su estricto cumplimiento.


Antes de iniciar los trabajos rutinarios, es obligatorio se
realice la charla de 5 minutos, para el caso de Actividades
no Rutinarias deben utilizar el formato de Desarrollo de

Trabajo Seguro (DTS) y aplicar los controles determinados.


Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento y/o
reparaciones se verificar que las lneas est sin tensin
mediante el empleo de detectores de tensin y se instalarn
como mnimo, dos equipos de puesta a tierra temporaria,
antes y despus del tramo de trabajo, utilizando para ello los
implementos de seguridad (prtiga, guantes segn el nivel
de tensin) y los EPP respectivos; adicionalmente se
colocar tierra franca al inicio y al final de la lnea, si esta se

encuentra implementada.
En los circuitos de doble terna con una de ellas energizada y
la otra sin tensin, cada conductor desnudo deber ser
puesto a tierra en intervalos de tal manera que ningn punto
a lo largo del conductor se encuentre a ms de 3 km de una
puesta a tierra, previndose adems, la instalacin de una
puesta a tierra en cada lugar de trabajo y en todos los puntos

muertos o puntos de soporte de la estructura adyacente.


Con anticipacin se debe inspeccionar el estado de las
instalaciones antes de ser intervenidas, para determinar el
grado de seguridad y salud que ofrecer para el
cumplimiento de los trabajos programados.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

163

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Establecer las acciones de seguridad con la finalidad de


reducir, controlar o eliminar las posibilidades de riesgo

durante el desarrollo de los trabajos.


El trabajo se suspender cuando las condiciones climticas
tengan alguna de las siguientes caractersticas:
- Velocidad de viento excesivo (que excedan los 35km/h)
- Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas.
- Tempestades elctricas, rayos y truenos.
- Otros fenmenos anormales que afecten la seguridad y

la salud del trabajador.


Es obligatorio para el personal que realiza trabajos de
inspeccin o mantenimiento en el campo llevar equipos de
comunicacin, de operaciones, de seguridad y primeros

auxilios en buen estado y operatividad.


Todo trabajo en las estructuras metlicas, postes, prticos y
torres se efectuarn con dos personas como mnimo y ser
supervisado por otra persona desde tierra en la zona de

trabajo.
Todo liniero estar asegurado a la estructura con arns de
seguridad de doble seguro ms la lnea de vida, en forma
permanente y adicionalmente con correa (si corresponde al
caso); mientras dure la labor en lo alto de las torres o

estructuras.
No se realizarn trabajos en las torres o estructuras si las
condiciones ambientales son adversas al personal como son
lluvias torrenciales, vientos huracanados u otras condiciones

que atenten contra la seguridad.


Los trabajos en la va pblica requieren el uso de seales de

seguridad de trnsito.
Est prohibido hacer reparaciones improvisadas sin

autorizacin del Supervisor responsable.


Utilizacin permanente de herramientas y equipos en buen
estado de conservacin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

164

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Se debe verificar el buen estado de los pozos a tierra


(cuando se requiera utilizar los pozos de las instalaciones
existentes),

con

anticipacin

al

Mantenimiento,

garantizando que los valores de resistencia de tierra en los


puntos donde se coloquen las puestas a tierra temporarias se
-

encuentren dentro de los estndares permitidos.


Al trmino de los trabajos de mantenimiento y con la
conformidad respectiva del supervisor, los puntos donde se
instalaron las puestas a tierra temporarias debern de ser
retiradas solamente por el personal responsable de dichos

trabajos de mantenimiento.
En estructuras de doble terna se deben cumplir con todas las

sealizaciones y medidas de seguridad correspondientes.


Antes del mantenimiento se deber efectuar la Inspeccin
previa a las instalaciones para el reconocimiento de la zona
de trabajo y la deteccin oportuna de cualquier tipo de

actividades no programadas.
Cumplir con todos los

procedimientos,

manuales,

instrucciones, AST, etc., establecidos para las actividades a


-

ejecutar.
Todo mantenimiento deber contar con un Plan de
Contingencias que contemple la Prevencin de Riesgos y
que ser aplicado en la ejecucin de los mantenimientos y

atencin de emergencias.
Todo el personal deber utilizar la ropa de trabajo adecuada

(camisa, pantaln y zapatos durante la jornada de trabajo).


Usar implementos tales como: Casco, arns con lnea de
vida, pasos (para zonas no accesibles), slingas, anteojos,
sogas de servicio en buenas condiciones y otros indicados
en el artculo 23 del presente reglamento.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

165

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Comunicar a su supervisor sobre su estado de nimo o mal


estado de salud cuando se tiene que ejecutar trabajos en las

instalaciones elctricas.
Entregar su DNI u otro documento de identidad al
Supervisor y recibir su tarjeta de seguridad personal antes
de iniciar los trabajos programados, para el control

respectivo.
No permitir personal que se presente con evidencias de estar
en estado etlico o bajo efectos de drogas u otros

estupefacientes.
Retornar al punto de partida o lugar indicado para su recojo
y devolver su tarjeta de seguridad personal y recibir su DNI
o el documento de identidad previamente entregado,

despus de haber culminado sus labores.


Entre otros tener en cuenta los artculos 67 al 73 del
RESESATE.

Centros de Transformacin
Art. N 18.- Se debern cumplir las siguientes disposiciones para
las Sub Estaciones de Transformacin del Sistema Elctrico de
HIDRANDINA S.A.:
-

Efectuar la charla del programa de mantenimiento


explicando los objetivos y normas de seguridad que se debe
seguir antes, durante y despus del trabajo, revisando las

AST correspondientes para su estricto cumplimiento.


Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento es
obligatorio se realice la charla de 5 minutos y la revisin de
los EPP por parte de la supervisin de HIDRANDINA y

llenar el registro en el formato establecido.


Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento y/o
reparaciones se verificar que el circuito est sin tensin

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

166

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

mediante el empleo de detectores de tensin y se instalarn


equipos de puesta a tierra temporaria antes y despus del
lugar de trabajo, as mismo tierra franca al inicio y al final
-

de la zona de trabajo en caso sea necesario.


Antes de iniciar los trabajos en transformadores se debe
descargar la tensin inducida, utilizando cable utilizando las

herramientas y/o dispositivos adecuados al nivel de tensin.


Antes de intervenir en un equipo o instalacin, de abrir
celdas, puertas, tapas o circuitos al descubierto se
comprobar la ausencia de tensin ya sea en las lneas, en

las celdas o tableros.


Quedan prohibidas las verificaciones a maquinarias en
movimiento, salvo aquellas prcticas que sean necesarias
para detectar las fallas, efectuar las pruebas y ajustes con el

giro o movimiento.
Cuando sea necesario que el personal no electricista, efecte
trabajos en reas o instalaciones de la empresa, deber tener
la orden o permiso escrito para trabajar, en la que se
delimite el rea de labores, debiendo emplear EPP
adecuados al rea donde realice sus labores, teniendo sus
equipos de trabajo en buen estado y siendo supervisado
permanentemente

por

un

trabajador

autorizado

con

conocimiento de los riesgos en las instalaciones del Centro


-

de Transformacin.
Todo trabajo de limpieza y fumigacin sern efectuados con
sustancias qumicas dielctricas, no corrosivas; para labores
de desratizacin de canaletas, buzones y celdas, se deber

utilizar sustancias de baja volatilidad txica.


Sealizar y mantener las vas de acceso peatonales dentro

de las instalaciones de los centros de transformacin.


Todo recinto de una instalacin de alta tensin (subestacin
de transformacin) debe estar protegido desde el suelo con

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

167

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

una malla metlica, con una altura mnima de 2.20 metros


provisto de seales de peligro de alta tensin y de
autorizaciones de ingreso a fin de evitar el acceso de
-

personas ajenas.
Cumplir con todos

los

procedimientos,

manuales,

instrucciones, AST, etc, establecidos para las actividades a


-

ejecutar.
Debe exhibirse en cada Centro de Transformacin, Caseta
de Vigilancia y Sala de Operaciones, la nmina del personal
autorizado y entrenado para operar dichas instalaciones y

maniobras correspondientes.
En todos los Centros de Transformacin deber exhibirse en
forma visible los diagramas donde se sealen claramente
todos los circuitos, redes y lneas debidamente numeradas y

codificadas.
Todo trabajo en estructuras metlicas, postes o prticos se
efectuar con dos personas como mnimo y ser
supervisado permanentemente por otra persona desde tierra

en la zona de trabajo.
Entre otros tener en cuenta los artculos 74 al 79 del
RESESATE.

Sistema de Distribucin
Art. N 19.- Se debern cumplir las siguientes disposiciones para
el

Sistema

de

Distribucin

del

Sistema

Elctrico

de

HIDRANDINA S.A.:
-

Efectuar la charla del programa de mantenimiento


explicando los objetivos y normas de seguridad que se debe
seguir antes, durante y despus del trabajo, revisando las
AST correspondientes para su estricto cumplimiento.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

168

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes de iniciar los trabajos rutinarios, es obligatorio se


realice la charla de 5 minutos, para el caso de Actividades
no Rutinarias deben utilizar el formato de Desarrollo de

Trabajo Seguro (DTS) y aplicar los controles determinados.


Las partes energizadas de las instalaciones debern
conservar las distancias mnimas de seguridad con respecto
al lugar donde las personas habitualmente se encuentren

circulando o manipulando.
Deber estar identificada

fcilmente

visible

la

sealizacin que advierte del riesgo elctrico en: Celdas,


sub estaciones, seccionamientos, tableros de distribucin en
baja tensin, circuitos de servicio particular, alumbrado
pblico y postera de las redes de distribucin primaria y
-

secundaria.
Todos los trabajos en la red de distribucin primaria
debern ejecutarse en circuitos puestos fuera de servicio y a
tierra

(liberados),

salvo

que

personal

debidamente

capacitado, entrenado y equipado pueda hacerlo con


-

tensin.
En todos los puntos por donde pueda llegar tensin de
retorno al lugar de trabajo, se colocar lneas de puesta a

tierra temporal.
Las redes y equipos de distribucin secundaria deben
considerarse siempre como energizados, aun cuando se
hayan aperturado los interruptores o seccionadores fusibles

correspondientes.
Todo recinto de una instalacin de alta tensin (subestacin
de transformacin) debe estar protegido desde el suelo con
una malla metlica, con una altura mnima de 2.20 metros
provisto de seales de peligro de alta tensin y de
autorizaciones de ingreso a fin de evitar el acceso de
personas ajenas.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

169

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Utilizacin permanente de herramientas y equipos en buen

estado de conservacin.
Cumplir con todos los

procedimientos,

manuales,

instrucciones, AST, etc, establecidos para las actividades a


-

ejecutar.
Para todo trabajo en la va pblica se emplearn seales de
seguridad de trnsito y delimitacin del rea de trabajo para

el no ingreso de personas ajenas.


Para ejecutar las maniobras en subestaciones areas de
distribucin y el mantenimiento sin tensin de lneas areas
de media tensin se debe cumplir, por lo menos, con las

siguientes disposiciones de seguridad :


Toda instalacin ser considerada con tensin mientras no
se compruebe lo contrario con aparatos destinados para este
efecto (reveladores) de acuerdo al nivel de tensin de la
instalacin y en segundo lugar se pondr en cortocircuito y
a tierra los terminales ms prximos, incluyendo las de sus

derivaciones si los tuviera.


Todos los trabajadores encargados para efectuar maniobras
o mantenimientos que tengan que subir a las partes altas de
las lneas elctricas areas, o a sitios elevados, debern estar
provistos de EPP apropiados para la actividad a realizar
como por ejemplo: arns con lnea de vida de seguridad,
guantes dielctricos, calzados dielctricos, detector de
tensin y casco de seguridad con barbiquejos, apropiados y
otros indicados en el artculo 23 del presente reglamento.
Las escaleras que se utilicen sern totalmente de material
aislante, debern contar con bases antideslizantes e

inspeccionadas.
El trabajo se suspender cuando las condiciones climticas
tengan alguna de las siguientes caractersticas:
- Velocidad de viento excesivo

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

170

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas.


Tempestades elctricas, rayos y truenos.
Otros fenmenos anormales que afecten la seguridad

y la salud del trabajador.


Cuando se utilicen vehculos dotados de cabrestantes o
gras, el chofer deber evitar el contacto con las lneas con
tensin y la excesiva cercana que pueda provocar una

induccin.
Entre otros tener en cuenta los artculos 80 al 93 del
RESESATE.

Documentacin de las Actividades Elctricas


Art N 20.- Todo trabajador tiene la obligacin de seguir las
instrucciones, los manuales, los procedimientos, Actividades
Seguras de Trabajo (AST) y/o estndar de trabajo, para realizar
un trabajo seguro. La versin oficial y vigente de estos
documentos se encuentra en intranet a disposicin de todo el
personal con acceso a una PC conectada a la red interna de
HIDRANDINA S.A.
Art N 21.- Los responsables de las reas operativas
(Jefes y/o Supervisores), deben gestionar ante los
responsables del SGC las copias controladas de los
documentos que sean necesarios para la realizacin de
trabajos donde no se cuente con una PC con acceso a la
red (en campo, oficinas o centros aislados).
Art N 22.- Estos procedimientos se revisarn de manera
peridica, por parte de los responsables de las reas
operativas o dueos de los procesos, para garantizar su
debida actualizacin para las diversas actividades
operativas de la empresa.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

171

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

B. Directivas para el Adecuado y Obligado Uso de los Implementos


de Seguridad de los Trabajadores
La Proteccin Personal
Art N 23.- Para la ejecucin de trabajos o cualquier actividad en
las instalaciones elctricas en general, el personal debe utilizar
los implementos de seguridad y equipos de proteccin personal
de acuerdo a la labor que desempean, tales como:
-

Casco dielctrico con barbiquejo (antichoque)


Zapatos dielctricos (con planta de jebe aislante)
Mascara facial y/o lentes
Guantes de cuero
Sobreguantes
Guantes de hilo de algodn
Guantes dielctricos (de acuerdo al nivel de tensin)
Ropa de trabajo
Arns con lnea de vida, cuerdas, poleas de izaje
Respirados con filtro y/o cartucho
Prtigas
Revelador de tensin
Manta aislante
Juego de herramientas aisladas
Equipo de comunicacin porttil (Radio, RPM)
Equipos de puesta a tierra temporal y otros
Elementos de sealizacin (conos, cintas y otros)
Botiqun de primeros auxilios
Extintores
Camillas

Todos los implementos y equipos deben estar en buen estado de


conservacin y uso, los cuales debern ser verificados por el
supervisor antes de la ejecucin de cualquier trabajo.
Art N 24.- Es de uso obligatorio los implementos y equipos de
proteccin personal, destinados a eliminar o reducir los riesgos
ocupacionales. La proteccin personal no dispensa en ningn

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

172

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

caso la obligacin de emplear medios de prevencin de carcter


general de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento.
Art N 25.- La compra de implementos y medios de proteccin
personal se harn conforme a las especificaciones tcnicas
canalizadas por la Gerencia Corporativa Tcnica y aprobadas
por la Gerencia General, de referencia obligatoria para cada tipo
de

implemento

utilizado

en

la

Empresa.

Ellos

sern

seleccionados cuidadosamente, teniendo en cuenta su calidad,


resistencia, duracin, comodidad y otras condiciones de
proteccin eficaces. La recepcin y entrega ser supervisada por
los responsables de Seguridad correspondientes.
Art N 26.- El nivel de aislamiento mnimo permisible en los
implementos de proteccin personal y en las herramientas, debe
ser adecuado al voltaje con el que se trabaja.
Art N 27.- Los equipos de proteccin personal sern de uso
exclusivo en las labores de la Empresa. Es obligatorio para el
personal el uso, cuidado y conservacin de los implementos de
seguridad que la empresa proporcione. Se debe tener en cuenta
lo indicado en los artculos del 100 al 110 del RESESATE

Art N 28.- Ropa de Trabajo


Todo trabajador que est sometido a riesgo de accidente o
enfermedad profesional, o en razn de aquellas actividades que
imponen la obligacin de distinguirse de personas ajenas a la
Entidad, est obligado al uso de ropa de trabajo; debiendo ser
sta resistente al arco elctrico, de acuerdo a las exigencias de la
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

173

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

actividad a desarrollar en los equipos e instalaciones elctricas.


Dicha ropa ser proporcionada por la Entidad o contratista para
la cual presta sus servicios.
Adems, la ropa de trabajo cumplir, al menos, los siguientes
requisitos:
Estar confeccionada de tejido o material adecuado, de
preferencia de fibra de algodn (resistente al fuego) teniendo en
cuenta la zona y condiciones climatolgicas.
-

Ser de diseo adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo


del trabajador, permitiendo con facilidad el movimiento

del trabajador.
Se eliminar o reducir en lo posible aquellos elementos
adicionales

como

bocamangas,

botones,

cordones,

bolsillos u otros a fin de evitar el peligro de enganche.


En toda actividad o trabajo con riesgo se prohbe el uso de
corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares y
otros aditamentos posibles de enganches o conductores de

electricidad.
Deber llevar en lugar visible el logotipo de la Entidad.

Art N 29.- Proteccin Craneal


Es obligatorio el uso de casco dielctrico antichoque con
barbiquejo para todo trabajador que ejecute trabajos en las
instalaciones areas o a nivel del suelo; asimismo su uso es
obligatorio cuando las condiciones de trabajo entraan riesgos

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

174

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

de electrocucin o golpes, como ocurre en lugares pequeos o


trincheras. Para la proteccin del crneo la Entidad deber
proporcionar a los trabajadores u otras personas que tengan
acceso

al

lugar

de

trabajo

los

cascos

de

seguridad

correspondientes.

Art N 30.- Proteccin Auditiva


En los puestos o reas de trabajo, donde el nivel de ruido
sobrepase el lmite de 80 dB (ochenta decibeles), es obligatorio
el uso de equipo de proteccin auditiva, el cual se emplear
durante todo el tiempo de exposicin al ruido. Los elementos de
proteccin auditiva sern siempre de uso individual.
Cuando la exposicin sea continua por ocho horas o ms y el
ruido exceda los 60 dB (Sesenta decibeles), los trabajadores
debern usar proteccin auditiva.
Para la proteccin contra los ruidos se dotar a los trabajadores
que hayan de soportarlos, de tapones endoaurales, protectores
auriculares con filtros, orejeras de almohadilla, discos o
casquetes antirruidos o dispositivos similares.

Art N 31.- Proteccin Facial


Cuando el riesgo de proyeccin de partculas, lquidos o gases o
emisin de energa radiante de alta intensidad involucra no solo
la vista sino tambin otras partes del rostro del trabajador, ser

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

175

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

obligatorio el uso de equipo(s) de proteccin facial (escudos o


caretas, mscaras y capuchas anticidas, entre otros).

Art N 32.- Proteccin Visual


Los trabajadores sern protegidos en sus ojos, cuando estn
expuestos a los riesgos siguientes:
-

Accin o impactos de partculas o cuerpos slidos.


Accin de polvo y humo.
Accin de arcos elctricos y radiaciones peligrosas.
Sustancias gaseosas, irritantes o txicas.
Deslumbramientos.
Proyeccin o salpicaduras de sustancias qumicas y de
lquidos fros o calientes.

La proteccin de la vista se efectuar mediante gafas o anteojos,


viseras y/o pantallas transparentes opacas u oscuras, segn sea el
caso, las mismas que debe proteger totalmente la regin de los
ojos.
Los anteojos o gafas protectoras tendrn las siguientes
especificaciones:
-

En caso de trabajar con gases de vapores o polvo muy


fino, sern completamente cerradas y ajustadas al rostro;
en los casos de polvo grueso o lquidos, sern igual al
anterior pero con ventilacin indirecta; en los dems casos
sern de tipo normal y con proteccin lateral.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

176

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

La armadura o montura del anteojo sea de material


metlico o plstico, sern indeformables al calor e

incombustible.
Sern de fcil limpieza.
Sern de uso individual.
Los lentes transparentes de los anteojos sern de material
resistentes pticamente neutras, libres de burbujas, motas,
ondulaciones u otros defectos con capacidad de transmitir

no menos del 89% de las radiaciones incidentes.


Las pantallas o viseras estarn libres de rayas, estras,
ondulaciones y sern de tamao adecuado.

En los trabajos de soldadura se usarn las mscaras o pantallas


de soldar con lunas de cristal oscuro, que protejan de los rayos
infrarrojos

ultravioletas,

protegidos

por

otro

cristal

transparente, siendo el oscuro retrctil. Las pantallas sern


preferentemente fabricadas con polister reforzado con fibra de
vidrio o de fibra vulcanizada.

Art N 33.- Proteccin a las Vas Respiratorias


Todo trabajador ser protegido contra los riesgos de atmsferas
peligrosas originados por polvos, humos, nieblas, gases o
vapores txicos. Los equipos protectores del aparato respiratorio
cumplirn, por lo menos, los siguientes requisitos y condiciones:
-

Sern apropiados al tipo de riesgo.


Sern de diseo anatmico y ajustadas al contorno facial,
cuyo material en contacto ser de goma especialmente

tratada o de neoprene.
Se mantendr su conservacin y se vigilar su utilidad.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

177

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Slo se utilizar respiradores con filtros o cartucho en


reas donde existan riesgos indicados en el estudio
correspondiente (escasa ventilacin, con nieblas, polvos,
partculas o vapores orgnicos). Los filtros o cartuchos
sern reemplazados cuando se saturen o en funcin del

tiempo de utilizacin, lo que ocurra primero.


Se almacenarn en compartimientos secos, amplios y de
temperatura adecuada.

Art N 34.- Cinturones y Arneses de Seguridad


Para los trabajos de altura es obligatorio el uso de arns con
lnea de vida, correas o cinturones de seguridad, considerando
las siguientes pautas:
Las partes metlicas son de una sola pieza y resistencia superior
a la correa
Se inspeccionar el cinturn antes de su uso. Cuando tenga
cortes, grietas o deshilachadas, que comprometen su resistencia,
sern descartados.
Estarn, provistos de anillos por donde pasar la cuerda
salvavidas y aquellos no debern ir sujetos por medio de
remaches.
El mantenimiento de almacenaje y cuidado de sus aditamentos
requiere una adecuada atencin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

178

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

No ser permitido el uso de correa de posicionamiento 100% de


cuero, ni cuerdas o sogas de material orgnico.
Las cuerdas de cable metlico debern ser utilizados en
actividades donde una cuerda podra ser cortada, pero no deben
ser usadas en las proximidades de lneas o equipos energizados.

Art N 35.- Calzado de Seguridad


Es obligatoria la proteccin de los pies, de acuerdo al ambiente
de trabajo y a la actividad que realiza:
-

Para choques elctricos se emplear calzado aislante


dielctrico sin ningn elemento metlico, de acuerdo a la

Norma Tcnica Peruana correspondiente.


Para impactos se emplear calzado con puntera de
seguridad (punta reforzada), para la proteccin de los

dedos.
Para lquidos corrosivos o qumicos, se emplear calzado
de neoprene para cidos, grasas, gasolina, entre otros; o

similares.
Para agua o humedad se emplear botas de jebe de media
caa o caa completa.

En trabajos donde existan salpicaduras o rebabas candentes, la


proteccin se completar con el uso de cubrepis y escarpines o
polainas de cuero curtido o tejido incombustible.

Art N 36.- Proteccin de las Extremidades Superiores

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

179

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Debe verificarse que el personal que usa la proteccin de las


manos, antebrazos y brazos por medio de mitones, guantes,
mangas, que estas prendas no provoquen dificultades mayores
para su movimiento, y que nunca se acerquen a maquinaria
rotativa alguna que pueden ser atrapados por las partes de
mquinas en movimiento. Dependiendo del tipo y ambiente de
trabajo se debern utilizar los siguientes guantes:
-

Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de


mecnica pesada de manejo de piezas o materiales punzo
cortantes, abrasivos y otros, se emplearn guantes de cuero
resistentes y reforzados.
En los trabajos en lneas o equipos, o para las maniobras

con electricidad se emplearn guantes aislantes o


dielctricos en buen estado que lleven marcado en forma
indeleble el voltaje mximo para lo cual han sido
fabricados, prohibindose

el uso de guantes que no

cumplen con estos requisitos.


En los trabajos de soldadura elctrica o autgena, se

emplearn guantes de manga de cuero cromo.


Para la manipulacin de cidos o sustancias corrosivas se

emplearn guantes de manga larga de neopreno.


Para la manipulacin de materiales o piezas calientes se
emplearn guantes de cuero cromo o equivalente.

Proteccin en Maniobras
Art N 37.- En todas las maniobras en instalaciones con
tensin nominal mayor de 1000 voltios, que estn
provistos de elementos de separacin, disyuntores

seccionadores, comandados desde el piso o desde una


plataforma, es obligatorio el empleo de:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

180

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Taburete o tapiz aislante conjuntamente con los

guantes aislantes.
Tambin se emplear cuando se utilice prtiga de
maniobra an en los casos que estas operaciones se

efecten en el interior de un local.


Antes de su empleo, es obligatorio apoyar los pies
del taburete sobre

una superficie de aislamiento

apropiado en buen estado, alejando de toda puesta a


-

tierra la plataforma del taburete.


Es obligatorio el empleo de prtigas aislantes de
maniobra en toda Sub-Estacin. Estar provista de
un aislamiento apropiado a la tensin de servicio de

la instalacin.
Antes de su uso debe verificarse que no exista
ningn defecto y que no tenga humedad o suciedad.
En caso de tener aislador debe estar limpio, sin

hendiduras ni quies y estar slidas las uniones.


Al realizarse trabajos en media y alta tensin es
obligatorio comprobar la ausencia o presencia de
tensin, debindose emplear para ello, cualquiera de
los siguientes equipos:
- Detector unipolar de tensin (revelador de

tensin).
- Controlador bipolar de tensin.
- Fusible lanza cable, detector de tensin.
- Indicador permanente de alta tensin.
Transporte y Uso de Vehculos
Art N 38.- Los vehculos de la Empresa estarn
dedicados nicamente para facilitar las actividades
propias de la administracin, operacin y mantenimiento
conforme a: Las disposiciones internas emitidas por la

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

181

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Empresa, al Reglamento Nacional de Trnsito, Normas


afines y adems teniendo en cuenta lo siguiente:
-

Todo conductor de un vehculo de la empresa o que


brinda servicios a la Empresa, deber contar con su
licencia de conducir vigente y adecuada para el tipo
de vehculo que conduce; adems deber contar con

la tarjeta de propiedad y la tarjeta del SOAT vigente.


Los conductores de los vehculos son responsables
durante su jornada de la integridad del vehculo as
como de la seguridad del personal, de los equipos y
materiales

que

transportan;

eventuales

autorizados

los

tendrn

conductores
las

mismas

obligaciones y responsabilidades del conductor


-

titular.
Las infracciones y daos a terceros ocasionados por
el conductor del vehculo cuya culpabilidad ha sido
comprobada por la autoridad competente, sern de

su absoluta responsabilidad.
La Empresa verificar que los medios de transporte
propio y/o alquilado, estn en adecuadas condiciones
de funcionamiento y seguridad y que se hagan uso
de las guas de remisin en el traslado de bienes de
la empresa, lo cual ser tambin exigible a las

empresas contratistas.
Las actividades y comisiones de servicio fuera de las
reas de trabajo que requieran movilidad sern
implementadas a travs de la dotacin de vehculos
en

adecuadas

condiciones

de

seguridad

funcionamiento.
Todo vehculo, de preferencia los que viajan fuera de
la localidad, estar equipados con los elementos de

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

182

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ruta, sealados por el Reglamento Nacional de


-

Trnsito y dems disposiciones afines.


El conductor est prohibido de conducir un vehculo
de la Empresa en estado etlico, bajo efecto de
sustancias estupefacientes, en mal estado o con

desacato a las rdenes superiores.


Los trabajadores transportados en camiones deben ir
sentados en los asientos acondicionados para tal fin

y puestos sus respectivos cascos de seguridad.


Est prohibido el transporte de personas en mnibus,
camiones y camionetas cerradas, en exceso de la
capacidad mxima autorizada

y de personas no

autorizadas ajenas a la Empresa, as tambin el


transporte
-

de

personal

en

tractores,

gras,

niveladores u otros similares.


El vehculo que por razones de trabajo o desperfecto
quede estacionado en la va pblica, obliga a su
personal a las sealizaciones adecuadas como
tranqueras, trpodes y encendido de las luces
intermitentes.

C. Directivas

acerca

de

la

Seguridad

en

las

Instalaciones de la Empresa Oficinas Administrativas y


de Atencin al Pblico
Art N 39.- Seguridad en Oficinas y Atencin Al Pblico
Los trabajadores debern conocer y aplicar las siguientes
reglas para la seguridad en oficinas:
-

Todos

los

trabajadores

tiene la obligacin de

cumplir con las medidas de prevencin para los riesgos

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

183

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

segn

la Matriz de Identificacin de Peligros y

Evaluacin de Riesgos (IPER).


Se informara toda condicin insegura que exista en

las oficinas administrativas y de atencin al pblico.


El ingreso los das sbados, domingos y feriados ser
restringido, a solicitud y autorizacin del Jefe de la
Unidad de Negocios y El Jefe Administrativo y El Jefe

inmediato correspondiente.
La limpieza de las oficinas debe realizarse de forma
diaria y por personal autorizado y asignado a dichas

labores.
Mantener su ambiente de trabajo en condiciones de

orden y limpieza a fin de evitar riesgos de accidentes.


Disponer el mobiliario de manera que permita un fcil
acceso a la salida, escaleras y/o equipos contra

incendio.
Est prohibido fumar o hacer fuego en los ambientes de

trabajo.
No sentarse en los extremos de los escritorios, use las

sillas.
Est prohibido ingresar, depositar o conservar en las
oficinas y dems ambientes conexos joyas, alhajas,
dinero, artefactos elctricos y otros de propiedad

particular.
Est prohibido provocar exceso de ruido o msica en
los ambientes administrativos, que perturbe las

actividades de las dems personas.


Est prohibido tratar de reparar mquinas o artefactos
de uso administrativo deteriorados o con

fallas

elctricas o mecnicas si no es especialista. En este


caso, se solicitar al rea correspondiente su reparacin
-

y mantenimiento con personal propio o de servicios


No sobrecargue los tomacorrientes ni los supresores.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

184

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Al trmino de la jornada de trabajo se desconectar los


equipos elctricos de las oficinas y se guardarn o
depositarn

los

documentos

en

los

gaveteros,

archivadores y armarios, los cuales siempre se


-

mantendrn cerrados.
Los muebles y enseres sern dispuestos y distribuidos
de modo que permitan mantener pasillos

amplios

orientados hacia la salida. Los armarios y estantes de


1.80m de altura y 0.30m de base estarn anclados o
-

asegurados a fin de evitar su cada en caso de sismos.


Toda persona en la oficina conocer las zonas de
seguridad, las escaleras o rutas de escape, ubicacin de
botiqun de primeros auxilios y usar adecuadamente

los servicios del local.


Est prohibido distraer y hacer bromas durante la
ejecucin de los trabajos que puedan comprometer la

seguridad.
Todo el personal visitante

que ingrese a nuestra

empresa deber recibir induccin o una charla


informativa, cartilla de seguridad y equipos de
proteccin personal de acuerdo al riesgo a que se
expondrn, a fin de preservar su integridad

fsica

mientras permanezcan en las mismas; en caso de


ingresar a zonas de riesgo estarn permanentemente
-

acompaados por personal calificado.


El personal encargado de la atencin al pblico deber
demostrar en todo momento cortesa y buenos modales,
as

mismo

deber

proporcionar

la

informacin

necesaria para orientarlo dentro de las instalaciones de


la empresa.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

185

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

El control del ingreso de personas y materiales y


equipos a las instalaciones de la empresa se efectuar

cumpliendo los procedimientos establecidos.


En ningn local de trabajo (oficina) se acumular
maquinaria ni materiales en los pisos, de tal modo que
resulte peligroso para los trabajadores, debiendo existir

los espacios necesarios desplazarse en el local.


Los lugares de trnsito estarn libres de desperfectos u
obstrucciones con los que pueda correrse el riesgo de

tropezar.
En las condiciones normales, los pisos, escaleras y
descansillos no sern resbaladizos, ni construidos con
materiales que, debido al uso, lleguen a serlo. En las
escaleras, rampas y lugares semejantes, donde los
resbalones pueden ser especialmente peligrosos, se

colocarn superficies antideslizantes.


Respetar la sealizacin ubicada dentro de la

instalacin.
Aplicar las medidas de prevencin ante riesgos
ergonmicos durante el trabajo en oficina (Posicin
correcta al estar sentado, ubicacin del monitor y
prcticas de pausas cuando trabaja con pantallas de
visualizacin).

D. Estndares de Seguridad y Salud en los Servicios y


Actividades Conexas
Art. N 40.- Sistema de Puesta a Tierra
Los sistemas de puestas a tierra debern ser diseados para
proteger al personal y debern tener los valores establecidos
en las normas vigentes para permitir la rpida operacin de
los dispositivos de proteccin de circuitos.
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

186

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Los soportes de la lnea de alta tensin, la carcasa de la


mquina y en general todas aquellas partes que normalmente
no estn energizadas, deben ser conectadas a tierra como
proteccin
Las tomas de neutro de los transformadores, generadores y
usualmente los circuitos elctricos recorridos generalmente
por la corriente debern contar con tomas de tierra en buen
estado de funcionamiento.
Las partes de las mquinas o instalaciones elctricas que
normalmente no estn sometidas a tensin y que sin embargo
pueden estarlo por falla del aislamiento elctrico, debern
estar conectadas a sistemas de puesta a tierra.
Para la instalacin de lneas de gran longitud y en zonas con
climas severos, as como en los trabajos de mantenimientos
correspondientes, debern instalarse tierras temporarias al
inicio y al final de dicho conductor.
Para la instalacin de lneas nuevas de transmisin paralelas a
lneas energizadas existentes, se debe determinar la tensin
aproximada que se inducir en las nuevas lneas para aplicar
la proteccin necesaria durante todo el tiempo de ejecucin
de los trabajos. En su defecto, la obra se ejecutar asumiendo
que la tensin inducida es peligrosa y se tomarn las medidas
pertinentes para trabajos en lneas energizadas.
Se debe tomar las siguientes precauciones:
-

Cada conductor desnudo deber ser puesto a tierra a


intervalos de tal manera que ningn punto a lo largo del

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

187

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

conductor se encuentre a ms de 3 km de una puesta a


-

tierra.
Las Puestas a tierra indicadas anteriormente debern
dejarse hasta que se complete la instalacin del

conductor.
Se retirar las puestas a tierra en la ltima fase de

limpieza de la lnea.
Si los trabajadores estn laborando en contacto con
conductores desnudos, las puestas a tierra

debern

instalarse en cada lugar donde ellos estn trabajando, y


tambin debern instalarse puestas a tierra en todos los
puntos muertos o puntos de soporte de la estructura
-

adyacente, segn corresponda.


Si dos conductores desnudos van a ser empalmados,
previamente debern ser puenteados, puestos a tierra y
el empalme ser realizado

con guantes dielctricos

apropiados.
En lneas de transmisin se debe verificar que las
puestas a tierra no superen los valores establecidos en

las normas (menor que 25 ohmios).


Los programas de mantenimiento de las puestas a tierra
de todas las instalaciones de la empresa debern
cumplirse de manera estricta.

Art. N 41.- Equipos y Herramientas


Se debern cumplir las siguientes disposiciones en utilizacin
de equipos y herramientas:
-

Todos los equipos y herramientas elctricas, porttiles o


no, tendrn conexin a tierra por medio de conductores
de baja resistencia y alta capacidad.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

188

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Todas las herramientas elctricas porttiles estarn


suficientemente protegidos a fin de que el operario

evite contactos y proyecciones de partculas.


Cuando se emplee herramientas elctricas porttiles en
emplazamientos

muy

conductores,

stas

estarn

alimentadas por una tensin no superior a 24 V, si no


son alimentadas por medio de un transformador de
-

separacin de circuitos.
Las herramientas de mano, estarn constituidas con
material resistente a los esfuerzos mecnicos y

elctricos.
En la utilizacin de soldadura elctrica es obligatorio
que el soldador se proteja adecuadamente y cerca del
lugar de los trabajos se debe disponer de un extintor

contra incendios.
Los equipos y herramientas elctricas estarn marcadas
con placas, etiquetas u otros medios adecuados, con el

objeto de evitar errores de alimentacin y operacin.


Se debe trabajar siempre con las herramientas, libres de
aceite, barro, grasa u otros elementos que pueden

obstaculizar su normal funcionamiento.


Los trabajadores debern estar provistos de caretas
contra impacto, cuando operan herramientas manuales
como martillos, cinceles, cortafros, barretas, etc. y
otras accionadas por fuerza motriz (barrenos o

taladros).
Cuando sea indispensable el uso de aire comprimido o
vapor para limpieza de piezas esto se har siempre con
una

careta

protectora

equipo

de

proteccin

respiratoria cuando la situacin as lo amerite.


Art. N 42.- Transporte y Manipulacin de Materiales

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

189

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Se debern cumplir las siguientes disposiciones en el


transporte, manipulacin y almacenaje de materiales:
-

Cuando se manipulan y trasladan objetos pesados,


tambores o cilindros llenos o vacos, se usaran cabos
atajadores a fin de controlar su movimiento y no se
permitir que haya personal en la parte inferior de las

pendientes.
Los materiales se almacenarn fuera de los pasadizos o
reas de trnsito y en zonas que sern demarcadas
considerando el lugar de utilizacin y de mayor
seguridad y se mantendr libres de obstculos que

puedan causar accidentes.


Es obligatorio clasificar y ordenar los materiales de

manera que sea fcil su ubicacin, control y utilizacin.


S prohbe almacenar en forma cercana las sustancias
que puedan reaccionar juntas, que expelan emanaciones
peligrosas

que

puedan

causar

incendios

explosiones.
Los cidos corrosivos y txicos se almacenarn en
lugares bajos, en depsitos adecuados. Estos depsitos
conservarn su rtulo de advertencia e identificacin

aun estando vacos y su hoja de seguridad MSDS.


Los cilindros de presin, de oxgeno, acetileno e
hidrgeno se almacenarn verticalmente separados y
asegurados contra posibles cadas, conservando su
casco protector tanto en el transporte como en el
almacenamiento y con sus marcas o seales de prueba

actualizadas.
No se utilizarn grasas ni aceites en las roscas de las
tapas o vlvulas de recipientes de oxgeno. Cuando se
almacenan en el exterior, se les debe proteger contra la

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

190

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

oxidacin o exceso de calor, evitando el contacto con el


suelo.
Art. N 43.- Seguridad en el Almacenaje de Materiales
Se deber usar guantes apropiados para manipular, mover o
maniobrar materiales que puedan daar las manos.
Todos los materiales deben ser almacenados en forma
ordenada y segura, de tal forma que no causen accidentes por
mala ubicacin, inestabilidad o que se puedan romper los
envases y precipitarse el contenido de los mismos.
Todo objeto pesado que se almacene en partes altas deber
ser convenientemente asegurado para evitar su cada.
Los estantes sern consistentes y adecuados a los materiales
que

albergarn

debern

tomarse

las

siguientes

precauciones:
-

Estarn fijados a las paredes, techos y amarrados entre

s para evitar cadas en casos de sismos.


Debern contar entre s con la suficiente separacin

para el trnsito y maniobra.


Por ningn motivo deber usarse los estantes como
escalera, debiendo hacer uso de escaleras especiales

para almacenes.
No se almacenarn en un mismo estante productos
qumicos que puedan reaccionar entre s.

Los materiales peligrosos sern almacenados en lugares


seguros, debidamente separados y tendrn a la vista el
nombre y la rotulacin de seguridad. El personal que los

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

191

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

manipula deber conocer sus riesgos especficos y los


procedimientos de prudencia, con respecto a ellos.
Para un adecuado manejo de los residuos se deber dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N
27314: Ley General de Residuos Slidos y su Reglamento.
Todos

los almacenes en general guardarn ptimas

condiciones de orden y limpieza, asimismo no se permitirn


conexiones

elctricas

precarias,

improvisadas

subestndares, por el alto riesgo de incendio.


Los cilindros de gases a presin y manmetros operativos
(acetileno, oxgeno, propano, nitrgeno, etc.) debern estar
siempre en posicin vertical con cadenas de sujecin,
separndose aquellos que pueden formar mezclas peligrosas.
Los cilindros llenos, se almacenarn en lugares diferentes a
los vacos, debindose poner la rotulacin respectiva y su
MSDS. El lugar de almacenamiento no deber estar en lo
posible en los lugares de operaciones en la planta y debern
tener muy buena ventilacin.
Para el apilamiento de materiales se seguirn las siguientes
pautas:
-

No debern interferir a la luz natural o artificial.


No deber estorbar el funcionamiento de maquinarias y

equipos.
No obstaculizar lugares de trnsito de personal y

vehculos.
No harn interferencia con los dispositivos de control o
seguridad como son los de incendio y evacuacin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

192

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Respetar los lmites de apilamiento y almacenaje dados

por los fabricantes.


Los materiales no sern apilados contra tabiques o
paredes de los edificios debiendo dejar un espacio entre
el apilamiento y la pared suficiente para el trnsito

seguro de una persona.


No se apilarn materiales pesados o peligrosos en
lugares de trabajo o trnsito frecuente de personal.

Art. N 44.- Mantenimiento y Reparaciones


Para los trabajos de reparacin o mantenimiento se dispondr
de la iluminacin adecuada y las herramientas, materiales y
elementos de maniobra necesarios y se dotar al personal del
equipo de proteccin personal que se requiera, para efectuar
cada trabajo especfico en condiciones seguras.
El Jefe de Mantenimiento o un supervisor debidamente
habilitado del rea deber ordenar siempre los trabajos de
mantenimiento, stos no podrn efectuarse por condiciones
directas entre operarios empleados y se prevern todas las
medidas de seguridad que el trabajo requiera.
Para la ejecucin de trabajos de mantenimiento y
reparaciones que impliquen alto riesgo, previamente deber
emitirse un Permiso de Trabajo

Se paralizar todo trabajo o actividad que represente riesgo


no aceptable, a travs del Supervisor o el propio personal de
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

193

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

la actividad, debiendo comunicarlo de inmediato al


responsable, para que implemente los controles necesarios
hasta que el riesgo sea aceptable y proceder a reiniciar el
trabajo.

Art. N 45.- Limpieza de Locales Industriales


Los locales y espacios de los centros de trabajo, debern
mantenerse permanentemente en buen estado de aseo, a fin
que se realicen con normalidad las actividades propias del
trabajo, respetando las siguientes condiciones:
-

La limpieza se efectuar en todos los locales de trabajo,


con la frecuencia necesaria y sobre todo en horas fuera

del trabajo.
Si se produce polvo; la limpieza se efectuar por
medios hmedos, siempre que no sea peligroso para las

instalaciones cercanas o mediante aspiracin en seco.


El personal de limpieza ser provisto de equipo
protector apropiado en buen estado, a fin de evitar los

peligros contra su salud.


Es obligacin de los trabajadores a cargo de mquinas,

equipos e instalaciones, mantenerlas limpias.


Queda prohibido utilizar gasolina u otros lquidos
inflamables para la limpieza y el desengrase de las

mquinas.
El Jefe de rea, taller o centros de trabajo dispondrn
dotacin de recipientes o depsitos con tapas para la
basura o residuos, los cuales estarn debidamente
ubicados y sealizados en cada uno de los locales de
trabajo.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

194

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Art. N 46.- Vestuario y Aseo


En todo Centro de Trabajo que la modalidad lo requiera,
dispondrn de cuartos de vestuario y servicios higinicos
debidamente separados para los de uno y otro gnero,
teniendo en cuenta lo siguiente:
-

Los cuartos vestuarios contarn con armarios o


casilleros individuales con llave de guardar ropa y
calzado. En las oficinas o Sedes Administrativas de la
empresa, los vestuarios podrn ser sustituidos por

colgadores.
Los servicios higinicos dispondrn de lavatorios de
agua corriente, en nmero suficiente de acuerdo la

normativa vigente que utilicen dicho servicio.


En todo local de trabajo que impliquen labores con
sustancias txicas se instalar una ducha (de descarga

rpida) con agua corriente.


Los trabajos extremadamente sucios, requieren de la
provisin al trabajador de medios especiales de

limpieza.
En todo centro de trabajo existirn waters con descarga
automtica de

agua y papel higinico. Se instalarn

separadamente por gnero.


Los Servicios Higinicos cuando comuniquen con
lugares cerrados, deben estar completamente aislados y

con ventilacin al exterior, natural o adaptada.


Las duchas estarn aisladas, en espacios

compartimentos individuales, situados preferentemente


en los cuartos de vestuario o de aseo, debidamente
separados por sexo.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

195

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Art. N 47.- Limpieza y Conservacin de Servicios


Higinicos y Vestuarios
Las superficies internas de las paredes, techos y pisos de los
servicios higinicos y vestuarios, sern de material liso, tonos
claros y lavables que permiten su limpieza con lquidos
antispticos o desinfectantes.
Los grifos, desages, depsitos o tanques e instalaciones de
suministro,

se

mantendrn

en

perfecto

estado

de

conservacin, as como los armarios y asientos de los


vestuarios. Los pisos de las duchas y las rejillas debern
recibir un tratamiento especial, esmerndose en su limpieza y
desinfeccin.

Art. N 48.- Escaleras Fijas, de Servicio y de Mano


Las escaleras fijas, de servicio y de mano debern respetar las
siguientes caractersticas:
-

Las escaleras, a excepcin de las de servicio, tendrn al


menos 90 centmetros de ancho y su inclinacin
respecto a la horizontal no ser menor de 20 ni mayor

de 45.
En las escaleras, a excepcin de las de mano, donde los
resbalones pueden ser especialmente peligrosos, se

colocarn superficies o cintas antideslizantes.


Todas las escaleras que tengan 4 ms contrapasos
deben protegerse con barandillas en los lados abiertos.
Si tiene ms de un metro de ancho se protegern con

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

196

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

barandillas en los lados abiertos y pasamanos en los


-

lados cerrados.
La altura de las barandillas y pasamanos de escaleras

no sern inferior a 90 cm.


El ancho de las escaleras de servicio ser cuando menos

de 55 cm. La pendiente no ser mayor de 60.


En las escaleras de servicio, las partes metlicas de las
escaleras sern de acero, hierro forjado, fundicin
maleable u otro material equivalente y estarn
slidamente unidas a los edificios, depsitos, mquinas

o elementos que la requieran.


Las escaleras de mano tendrn las garantas necesarias
de solidez y seguridad. En caso de ser madera, los
largueros sern de una sola pieza de madera selecta,
dura y resistente, los peldaos estarn slidamente
ensamblados y sern usados solo para obras civiles,
para otras actividades operativas se debe usar escaleras

dielctricas.
Las escaleras de mano se apoyarn en superficies
planas y slidas, o en defecto de ello, sobre placas
horizontales resistentes y fijas, estarn provistas de
bases antideslizantes, o en ganchos de sujecin en la

parte superior.
Las escaleras de tijera o de dos brazos deben estar
provistas de cadenas o cables que impidan una abertura
mayor al estndar.

Al momento de usar una escalera de servicio o de mano, se


deber tener las siguientes precauciones:
-

Sealizar y delimitar la zona de trabajo.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

197

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Seleccionar la escalera adecuada para el trabajo que va


a realizar, revisarla antes de su uso, verificando su buen

estado e inspeccin.
La distancia de separacin de la base del muro del
poste a la parte inferior de la escalera, debe ser una

cuarta parte de la longitud de la escalera.


Antes de usar la escalera de fibra de vidrio verifique el

buen estado de la soga.


Amrrela y ubique a un ayudante para que se posicione

asegurando la escalera contra posible deslizamiento.


Sitese en la escalera de tal forma que tenga las manos
libres y use una soga para levantar los materiales y las

herramientas.
Al utilizar las escaleras de mano, el ascenso y descenso
se har siempre

frente a las mismas; no se utilizarn

simultneamente por dos trabajadores.


Nunca sobrecargue una escalera, est construida para

soportar una sola persona a la vez.


Evite utilizar ayudas improvisadas (cajones, mesas,

ladrillos etc.) o escaleras cortas para subir a sitios altos.


No suba una escalera parada que tenga las bases o patas

cubiertas de barro, grasa, etc.


Nunca deje caer una escalera, puede daarse con

facilidad.
Nunca deje una escalera parada en donde se pueda caer

o pueda ser usada por personas inexpertas.


Nunca lleve materiales o herramientas voluminosas al

ascender o descender de una escalera.


Las escaleras de madera, almacnelas en lugares secos

o ventilados.
Mantener su escalera debidamente inspeccionada.
Las escaleras mviles deben llevar tacos (cuas) para
las ruedas.

Para el traslado de escaleras debe observarse lo siguiente:


INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

198

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cuando la escalera es transportada por una sola persona


debe apoyarla sobre el hombro y con la parte delantera

levantada.
Cuando la llevan dos personas, ambas se sitan en cada
extremo y a un mismo lado de la escalera y apoyada al

hombro.
S prohbe la manipulacin de peso superior de 25
kilogramos.

Art. N 49.- Iluminacin General


La iluminacin general deber respetar las siguientes
caractersticas:
-

En todas las reas comunes, habr iluminacin de tipo


natural, artificial o mixta apropiada. De preferencia se
emplear la iluminacin natural y se intensificar con
iluminacin artificial en las mquinas, escaleras salidas
de urgencia y lugares de trnsito con riesgo de

accidentes.
En caso de ofrecerse iluminacin natural se evitar en
lo posible que las sombras dificulten las operaciones y
actividades a desarrollarse. Se procurar que la
intensidad luminosa sea uniforme, evitando reflejos o

deslumbramientos al trabajador.
La relacin entre el valor mnimo y mximo de
iluminacin nunca ser inferior a 0.8 a fin de garantizar

uniformidad de iluminacin.
La iluminacin mnima ser de 100 lux.
Para casos de emergencias se dispondr de sistemas y
equipos de iluminacin de emergencia.

Art. N 50.- Vibraciones y Ruidos

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

199

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

En los centros de trabajo en lo posible se evitarn los ruidos y


vibraciones, desde su mismo origen, aminorando su
propagacin en los locales de trabajo, respetando a la vez lo
siguiente:
-

Las mquinas que producen ruidos o vibraciones se


cimentarn de acuerdo a lo sealado en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, las cuales podrn ser

mejoradas por recomendacin expresa del Proyectista.


Las mquinas que se instalen respetarn las distancias a
las paredes exteriores, medianeras y/o columnas que
recomiende el Reglamento de Construcciones de Obras
Civiles a excepcin de recomendaciones expresa del

Proyectista.
Los ductos y conductos, con circulacin necesaria en
lquidos o gases cuando estn conectadas a mquinas en
movimiento debern ser provistos de dispositivos que
eviten la transmisin de vibraciones que se generen en

ellas.
Cuando el nivel del ruido exceda los 80 decibeles
siempre que no logre su disminucin, se utilizarn
obligatoriamente

los

dispositivos

de

proteccin

personal ms apropiados a las caractersticas del ruido,


intensidad, frecuencia y tiempo de exposicin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

200

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Art. N 51.- Proteccin de las Instalaciones y Plantas


La proteccin de las instalaciones, del personal y del servicio
en apoyo de la Empresa se ejecutar con sujecin a la Ley y a
las normas legales correspondientes en coordinacin con las
reas de Seguridad y Legal.
El servicio de vigilancia propia de terceros debidamente
identificados y/o las Fuerzas Policiales, se efectuar en
armona tal que no impliquen alteracin con las actividades
normales del personal en el trabajo y el normal suministro de
energa.

El control de ingreso a las distintas instalaciones de la


Empresa se efectuar cumpliendo lo estipulado en cada caso,
en el presente Reglamento, bajo la Supervisin de la Oficina
de Seguridad Patrimonial y la participacin efectiva del
personal de vigilancia y de la Polica Nacional.
Cuando la situacin lo requiera, en circunstancias especiales,
previa coordinacin se solicitar la intervencin de las
fuerzas policiales.

Art. N 52.- Medio Ambiente


Debe darse estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Ley N 27314: Ley General de Residuos
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

201

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Slidos, sobre identificacin, clasificacin, almacenamiento y


disposicin final de los residuos generados durante las
diferentes actividades que se desarrollan en la empresa para
asegurar una gestin y manejo de los residuos a fin de
prevenir riesgos ambientales, proteccin de la salud y el
bienestar del trabajador y de la persona humana.
Queda prohibido verter o emitir residuos slidos, lquidos o
gaseosos u otras formas de materia o de energa que alteren
las aguas en proporcin capaz de hacer peligrosa su
utilizacin.
Las

jefaturas

debern

inspeccionar

los

locales,

establecimientos, o cualquier otro tipo de rea, donde se lleve


a cabo actividades que generen riesgo ambiental, as como
exigir

la

informacin

que

le

permita

verificar

el

cumplimiento de las disposiciones legales, asimismo deber


verificar los ambientes diseados para el almacenamiento y/o
depsitos de desechos.

Los trabajadores de la Empresa debern poner en


conocimiento de la Oficina de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente (SSTMA), los hechos que hicieran
procedente la adopcin de las medidas necesarias para la
proteccin del ambiente.
Los aprovechamientos energticos, su infraestructura, as
como

el

transporte,

transformacin,

distribucin,

almacenamiento y utilizacin final de la energa, deben ser


realizados sin ocasionar contaminacin del medio ambiente.
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

202

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Debe emplearse las mejores tecnologas para impedir que los


daos ambientales sean irreparables.
Los titulares de las reas de trabajo de la Empresa adoptarn
las medidas necesarias a fin de difundir entre los trabajadores
los mecanismos apropiados para la clasificacin y ubicacin
de los desechos domsticos en el propio lugar de origen,
segn su naturaleza.
Durante el ejercicio de las operaciones en generacin,
transmisin y distribucin, los trabajadores tendrn la
responsabilidad del control y proteccin del medio ambiente
en lo que a dichas actividades concierne.
El Supervisor SSTMA, es el responsable del control
ambiental de la empresa, quien tendr como funcin
identificar los problemas existentes, prever los que puedan
presentarse en el futuro, desarrollar planes de rehabilitacin,
definir metas para mejorar y controlar el mantenimiento de
los programas ambientales.
Cuando se prev que las actividades de los trabajadores,
afectarn a comunidades campesinas o nativas, aquellos
tomarn las medidas necesarias para prevenir, minimizar o
eliminar los impactos negativos en los mbitos sociales,
culturales, econmicos y de salud de la poblacin, los cuales
debern efectuarse de manera coordinada.

Dentro de las reas naturales protegidas, el desarrollo de las


actividades elctricas deber efectuarse en coordinacin con
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

203

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

las autoridades competentes, de conformidad con los


dispositivos legales vigentes para estos casos.
Las reas implicadas en Proyectos Elctricos debern
considerar todos los efectos potenciales de los mismos, sobre
la calidad del aire, agua, suelo y recursos naturales. El diseo,
la construccin, operacin y abandono de Proyectos
Elctricos debern ejecutarse de forma tal que minimicen los
impactos dainos.
En general, los Proyectos Elctricos sern diseados,
construidos, operados y cerrados de modo tal que no originen
condiciones inestables ambientales, especialmente erosin e
inestabilidad de taludes.
Los Proyectos Elctricos sern diseados, construidos y
operados de manera tal que no afecten severamente la
biodiversidad en el rea del proyecto. Los proyectos
elctricos no debern producir impactos negativos en plantas
raras y/o en peligro de extincin, o en la capacidad
productiva de especies de plantas de valor alimenticio,
farmacutico, etc. Las reas alteradas y deforestadas, sern
recuperadas y resembradas.

En el cauce de ros, quebradas o cruces del drenaje natural de


las aguas de lluvia, debern construirse instalaciones acordes
con los regmenes naturales de estos cursos, para evitar la
erosin de sus lechos o bordes producidos por la aceleracin
de flujos de agua. De igual manera, deben evitarse obras que
imposibiliten la migracin de la fauna acutica.
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

204

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Los Proyectos Elctricos sern diseados, construidos y


operados de tal manera que minimicen prdidas del hbitat o
la capacidad reproductiva de especies valiosas de la flora y
fauna, sin producir impactos negativos en especies raras en
peligro de extincin.
Las reas de la Empresa que se encuentren con Proyectos
Elctricos en operacin, debern cumplir con las siguientes
prescripciones:
-

Evitar o minimizar conflictos relacionados con la


tenencia y uso de tierras existentes (residencial,

comercial, industrial, agrcola, etc.)


Contar con los permisos, certificaciones y constancias
municipales que acrediten que la zona involucrada

dentro del proyecto no es intangible.


Proceder de acuerdo a las leyes y reglamentos
concernientes a parques,

reas naturales protegidas y

otras reas pblicas.


Evitar o minimizar los impactos negativos sobre las

tierras con capacidad de uso mayor agrcola y forestal.


Disear, construir y aplicar los Proyectos Elctricos de
modo tal que se minimicen los impactos estticos en

reas recreacionales existentes.


Mitigar los efectos sobre la salud debido a la
contaminacin

trmica,

ruidos

efectos

electromagnticos, no superando los Lmites Mximos


-

Permisibles.
Minimizar los efectos de sus Proyectos Elctricos sobre
los recursos naturales, bienes patrimoniales y culturales

de las comunidades nativas y campesinas.


Evitar los impactos negativos sobre el patrimonio
histrico y/o arqueolgico.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

205

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Construir y localizar los Proyectos Elctricos de tal


manera que minimicen los riesgos de daos debido a
fenmenos o desastres naturales (huaycos, terremotos,

inundaciones, incendios, etc.).


Construir y operar los Proyectos Elctricos de tal forma
que se evite o minimice el impacto debido al sonido en
reas sensitivas (residenciales, recreacionales, reas de

hbitat sensitivo al ruido, etc.).


Disponer de un plan de manejo de los materiales
peligrosos, considerando la proteccin de la salud de
los trabajadores y la prevencin de los impactos
adversos sobre el ambiente. Tambin, se considerarn
los procedimientos para el transporte seguro y se
adecuarn en concordancia con las leyes y normas
existentes y los procedimientos se especificarn en los

EIA.
Desarrollar planes de contingencia para el depsito y
limpieza de derrames de combustible, materiales
txicos y otros materiales peligrosos como parte del
EIA. Los desechos peligrosos sern almacenados
adecuadamente de manera que se proteja la salud de los
trabajadores y se prevenga el impacto adverso sobre el

ambiente.
Minimizar la descarga de desechos slidos, lquidos y
gaseosos. La descarga de desechos ser adecuadamente
tratada y dispuesta de una manera que prevenga
impactos negativos en el ambiente receptor.

Art. N 53.- Ergonoma en el Uso de Monitores,


Computadoras y Materiales.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

206

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Los empleados que usan monitores por periodos largos de


tiempo debern tener en cuenta lo siguiente:
-

Mantener la espalda recta con los pies descansando

firmemente sobre el suelo.


Colocar el monitor de tal forma que los ojos del
operador estn a nivel con la parte superior de la

pantalla del monitor.


Colocar el monitor en una posicin que se encuentre
directamente frente al usuario y ajustarla para evitar el

brillo.
Ubicar el monitor de forma tal que se evite el reflejo de

luz desde una ventana y/o fluorescentes.


Utilizar una silla giratoria y adaptable para evitar el

tener que estirarse innecesariamente.


Ajustar la altura de la silla o teclado de tal manera que

el hombro, codo y brazo formen un ngulo de 90.


Usar un apoyo de mueca para mantener las manos y

dedos del usuario en el mismo plano que el antebrazo.


Debern ajustar con frecuencia su posicin, o la del
monitor, para evitar la rigidez en los msculos,
cambiando de posicin tanto visual como corporal a
una frecuencia adecuada, para evitar el estrs.

Los empleados que manipulen materiales debern tener en


cuenta lo siguiente:
-

Empujar las cargas en vez de jalarlas.


Evitar el torcer la espalda al levantar un objeto
utilizando los pies para dar pasos cortos y girar el

cuerpo entero.
Levantar una carga donde el esfuerzo lo realicen las
piernas y no con la espalda.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

207

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

E. Estndares de Control de los Peligros Existentes y Riesgos


Evaluados
Acciones Inmediatas en Caso de Accidentes
Art. N 54.- Es de aplicacin obligatoria de todo el
personal el estricto cumplimiento de los siguientes
aspectos:
-

Una vez sucedido el evento y habiendo superado las


acciones conducentes a evacuacin y primeros
auxilios del accidentado, el compaero de trabajo, el
supervisor o personal de la Empresa que estuviese
en el lugar de los hechos de inmediato deber
comunicar ya sea por RPM, radio, telfono fijo o
cualquier medio de comunicacin la ocurrencia de
este hecho Supervisor SSTMA, Supervisor Regional
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
y al Jefe de rea o Jefe de la Unidad de Negocios,
quienes en forma paralela debern informar utilizado
los mismos medios de comunicacin o el correo
electrnico al Jefe Regional de Seguridad, Salud en

el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA).


El Jefe Regional SSTMA reportar en forma paralela
al Jefe Corporativo SSTMA (GCT), al Gerente
Regional, al Asesor Legal, al responsable de Seguros
y Recursos Humanos, a la empresa de Servicios si
fuese el accidentado trabajador de una contratista
cumpliendo

asimismo,

con

informar

al

OSINERGMIN dentro del plazo legal establecido


con las formalidades que correspondan para cada

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

208

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

caso particular que se trate (accidente leve,


-

incapacitante o fatal).
Tanto el Jefe Corporativo SSTMA (GCT), como el
Gerente de Operaciones reportarn de este evento al
Gerente General, funcionario que tendr dos canales
de informacin sobre los hechos.

Disposiciones sobre Medidas de Inspeccin de


Seguridad en el Trabajo
Art. N 55.- Las inspecciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo, estarn bajo responsabilidad de los Supervisor
SSTMA, Supervisores, Jefes de Unidad de Negocios y
Jefaturas de rea, as como de los miembros del Comit
Paritario y Subcomit Paritario SSTMA, observando las
condiciones en que se realizan las labores as como el
cumplimiento de las prcticas que regularmente tienen
lugar en el rea de trabajo.
Art. N 56.- Complementariamente, las Gerencias de
rea y la Jefatura Regional SSTMA efectuarn
supervisiones e inspecciones con fines de control y
fiscalizacin.
Art. N 57.- Inspecciones de Seguridad e Higiene
Ocupacional y Medio Ambiente.
Se denomina inspeccin como el reconocimiento a un
grupo de trabajadores, rea o equipo, a fin de descubrir
las causas potenciales de accidentes o causas potenciales
que pueden influir en la alteracin del medio ambiente,
con el propsito de eliminarlas para garantizar un

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

209

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

funcionamiento en el nivel de eficiencia y seguridad


deseado.
Mediante las inspecciones se identificarn y corregirn
las causas principales de las condiciones subestndares.

Clases de inspecciones
Inspeccin no Planeada.- En el cumplimiento de sus
actividades normales de trabajo, los responsables de las
inspecciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente

desarrollarn

esta

actividad

permanente, detectando y registrando los

en

forma
actos y

condiciones subestndares para su correccin inmediata


o posterior levantamiento.

Inspeccin Planeada.- El Supervisor Regional SSTMA


y/o Supervisor SSTMA, ejecutarn en forma programada
esta actividad para detectar, analizar y corregir
deficiencias en equipos, en materiales, en el ambiente,
actos y condiciones subestndares que pueden ser causa
de accidentes y prdidas.

Los supervisores de cada rea operativa debern


contemplar dentro de su plan de trabajo semanal las
inspecciones a desarrollar dentro de su rea de trabajo.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

210

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Los inspectores utilizarn formatos


exigencias

de

las

instalaciones

adecuados a las
a

supervisar

inspeccionar.
Se podr coordinar en labor conjunta, inspecciones de
seguridad entre las diversas reas Operativas y de
Seguridad.
La Jefatura Regional SSTMA recepcionar los reportes
de las inspecciones de seguridad no planeadas o
planeadas y podr ejecutar un monitoreo del seguimiento
que han realizado los Supervisor SSTMA o Supervisores
constatando las actividades de prevencin y correccin
que se han tomado.

El Jefe Regional SSTMA, el Supervisor Regional


SSTMA o el Supervisor SSTMA, realizarn inspecciones
de seguridad inopinadas o planeadas, dentro de cualquier
rea de trabajo de HIDRANDINA o Contratistas.

Disposiciones sobre Ejecucin de Observaciones


Planeadas de Seguridad en el Trabajo (verificacin en
campo de actividades seguras de trabajo)
Art. N 58.-Observaciones Planeadas de Seguridad en el
Trabajo.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

211

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Se denomina observacin planeada a la tcnica bsica


para la prevencin de accidentes, a travs de la
identificacin de deficiencias, durante el desarrollo de las
actividades especficas, as como el control de las
medidas existentes para evitarlos.
Mediante las observaciones planeadas se identificarn y
corregirn

las

causas

principales

de

los

actos

subestndares.
Art. N 59.- Las observaciones planeadas de Seguridad,
Salud

en

el

Trabajo,

tambin

estarn

bajo

responsabilidad de los Supervisor SSTMA, Supervisores,


Jefes de Unidad de Negocios y Jefaturas de rea, as
como de los miembros del Comit Paritario y Subcomit
Paritarios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, observando los actos que realizan los
trabajadores en el desarrollo de las actividades
especficas.
Los supervisores de cada rea operativa debern
contemplar dentro de su plan de trabajo semanal las
observaciones planeadas a desarrollar dentro de su rea
de trabajo.

Los supervisores utilizarn formatos adecuados a las


exigencias de las actividades a supervisar.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

212

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Se podr coordinar en labor conjunta, observaciones


planeadas de seguridad entre las diversas reas
Operativas y de Seguridad.
La Jefatura Regional SSTMA recepcionar los reportes
de las observaciones planeadas de seguridad y podr
ejecutar un monitoreo del seguimiento que han realizado
los Supervisor SSTMA o Supervisores constatando las
actividades de prevencin y correccin que se han
tomado.
El Jefe Regional SSTMA, el Supervisor Regional
SSTMA

el

Supervisor

SSTMA,

realizarn

observaciones planeadas de seguridad, dentro de


cualquier rea de trabajo de HIDRANDINA

Contratistas.

Art. N 60.-Complementariamente, las Gerencias de


rea y la Jefatura Regional SSTMA efectuarn tambin
supervisiones y observaciones planeadas con fines de
control y fiscalizacin.

Avisos y Seales de Seguridad


Art. N 61.- En las diversas reas de la Entidad se deber
colocar en lugares visibles y estratgicos avisos y seales
de seguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma
Tcnica Peruana NTP 399.009 Colores Patrones

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

213

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Utilizados en Seales y Colores de Seguridad, Norma


Tcnica Peruana NTP 399.010 Colores y Seales de
Seguridad, Norma Tcnica Peruana NTP 399.011
Smbolos,

Medidas

Disposicin

(arreglo,

presentacin) de las Seales de Seguridad, la Norma


DGE Smbolos Grficos en Electricidad y el Cdigo
Nacional de Electricidad para el control de:
El ingreso y acceso de personas a las instalaciones y
zonas reservadas y peligrosas.
La circulacin peatonal dentro de las instalaciones y
oficinas.
El trnsito vehicular: velocidad mxima y sentido de
circulacin.
Los equipos e instalaciones que se encuentren en
mantenimiento o maniobra.
Las zonas de emergencia, indicando las zonas y vas
seguras para la evacuacin y las instrucciones a seguir en
situaciones de emergencia.

Preparacin y Respuesta a Emergencias


Art. N 62.- Se debe tener pleno conocimiento y revisar
peridicamente para su mejora o adaptacin a cambios
en los procesos de HIDRANDINA S.A. el Plan de
Contingencias elaborado para cada centro de trabajo

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

214

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

donde labora para una adecuada respuesta ante


situaciones de emergencia.
Art. N 63.- Todo el personal deber conocer y cumplir
lo indicado en el Plan de Contingencias de su respectivo
centro de trabajo, participando activamente en los
simulacros que se realicen, segn su funcin, ya sea de
lder de brigada, brigadista o personal en general.

2.

Programa de mantenimiento preventivo


Se estableci el procedimiento para el desarrollo del mantenimiento
preventivo de la infraestructura elctrica de distribucin, a fin de
garantizar la performance de un sistema elctrico que permita brindar un
servicio confiable, de calidad, con seguridad y cuidando el medio
ambiente.
Cuadro 3.18: Programacin de Mantenimiento Preventivo

Jefe de U. Mantenimiento Recepcin de informacin y/o Reclamo


01
de Distribucin/Jefe
La informacin puede llegar desde Serviluz, X mdulo de
Tcnico
atencin al cliente, identificado por el propio personal,
informe de mantenimiento predictivo.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

215

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

02

Supervisor de

Coordina Aplicacin de la Instruccin I12-01

Mantenimiento de

03

Supervisor de
Mantenimiento de

Supervisor de

Registra y consolida datos


El supervisor de mantenimiento registra la actividad en el
control de actividades de mantenimiento. Se prepara para la
Trabajos en MT?

04
Mantenimiento de

05

Supervisor de

Se pregunta si las actividades a realizar pertenecen a Media


tensin.
Gestin de Solicitud de maniobra

Mantenimiento de

06

Jefe de la Unidad de
Control de

Autoriza maniobra?
El CCO/COR realizar la autorizacin respectiva segn
solicitud de maniobra.

07

08

09

Supervisor de

Ejecucin en campo

Mantenimiento de
Distribucin / Supervisor

Se ejecutan las actividades en campo por personal tcnico de


Distribucin de acuerdo a los AST y cumpliendo con el

Supervisor de

Servicio Conforme?

Mantenimiento de

El supervisor, en coordinacin con el Tcnico Supervisor


Supervisor de cuadrilla, verifica que el trabajo quedo conforme
y verifica la puesta en servicio de la instalacin afectada.
Distribucin / Supervisor
Supervisor de
mantenimiento de

Culminacin de los Trabajos y Liquidacin de OM


Una vez confirmado que el servicio est conforme, se procede
a retirar de la zona de trabajo, posteriormente la liquidacin de

10

Supervisor

Actualiza data en el Sistema Maximus

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

216

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

3.

Procedimiento de Salud Ocupacional e Higiene Industrial


A. Resultados de La Lnea Base de la Evaluacin Ergonmica
En cualquier actividad laboral existe una inherente interaccin entre
la persona y su entorno de trabajo, de esta interaccin depende que
los procedimientos y tareas se realicen sin errores, sin daos a las
personas o a los mismos equipos y sin uso excesivo de recursos.
Lograr una buena adaptacin del puesto de trabajo a la persona, es
una necesidad en cualquier organizacin que pretenda mejorar la
eficiencia empresarial.
El uso del ordenador personal constituye hoy en da una de las
herramientas de trabajo ms usadas en todas las actividades
laborales, sin embargo permanecer muchas horas de trabajo
interactuando con el ordenador en condiciones inadecuadas podra
ocasionar en el usuario, traumas acumulativos, daos a la salud en
general, errores en el ingreso de informacin, mayor inversin de
tiempo en la ejecucin del trabajo, etc.

El concepto moderno de la Ergonoma coincide de manera


importante con el concepto de calidad total; ya que raras son las
empresas que no hayan introducido en diversos grados, avances
hacia la calidad, tanto en sus sistemas productivos como en las
relaciones jerrquicas y de una manera significativa, en las
condiciones de trabajo. La ergonoma en nuestros das va ms all de
normas o restricciones relativas a condiciones de higiene y

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

217

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

seguridad, orientndose fundamentalmente hacia el logro de la


eficiencia de los sistemas productivos.
Considerando que el estudio ergonmico forma parte del control
operacional del Sistema Integrado de Gestin, Hidrandina S.A
encargo el estudio de lnea base a la Empresa KCM Consultores
E.I.R.L,

estos

resultados

permitirn

identificar

los

riesgos

disergonmicos en los puestos de trabajo mediante la evaluacin de


las condiciones de trabajo con la finalidad de determinar las acciones
de prevencin y control de riesgos, que permitan mejorar la salud y
bienestar de los trabajadores.
Se realiz la evaluacin ergonmica de los puestos de trabajo
administrativos, operaciones y actividades crticas de transmisin,
distribucin y comercializacin de energa elctrica.
En las labores administrativas se determin que la actividad ms
frecuente es el ingreso de datos al ordenador personal.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

218

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Incumplimiento de Aspectos Ergonmicos Evaluados ms


Significativos
Total Personal Evaluado: 33

Detalle evaluado

Superficie de trabajo
(Mesa/escritorio/mdulo)

N
%
Incumplimientos Incumplimiento

Aspecto incumplido ms
significativo

25

76

El borde anterior (frontal al


usuario) no es redondeado

20

Bandeja con ancho reducido


(<55 cm)

20

Bandeja con profundidad


reducida (< 30 cm)

27

Monitor lateralizado

13

39

Monitor bajo

13

39

Monitor alto

Bandeja porta teclado (total: 5)

Distribucin de los elementos


de trabajo

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

219

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

31

94

No usa apoya muecas

33

100

No usa reposapis

15

45

Sillas fijas con 4 puntos de


apoyo. No aptas para uso de
PC.

24

Sillas con daos graves que


deben ser cambiadas

32

97

El usuario adopta o se ve
forzado a adoptar posturas que
pueden afectar su salud

Accesorios

Silla para trabajo con


computadora

Hbitos posturales

Fuente: (KCM Consultores S.R.I.L.) 2012

Interpretacin de los Resultados


El 85% (28) de los usuarios dispone de una mesa / escritorio
para el manejo de una computadora personal (PC) y el 15% (5)
lo hace en un mdulo para PC con bandeja porta teclado.
El 94% (31) de los usuarios hace uso de una PC de escritorio
(monitor + CPU + teclado) y el 6% (2) usa una PC porttil
(Laptop).
La altura de las mesas/escritorios de trabajo es muy variado y
oscilan entre 72 a 76 cm.
La altura de los mdulos para PC con bandeja porta-teclado
est en el rango de 80 a 98 cm y la altura de las bandejas portateclado oscilan entre 66 a 69 cm.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

220

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

El 76% de las mesas, escritorios y mdulos PC no tienen el


borde anterior redondeado generando presin puntual, molestia
y dolor en algunos casos al usuario cuando se apoyan en l.
El 20% de las bandejas porta-teclado tienen un ancho reducido
(< a 55 cm) que no permite el uso del mouse a un costado del
teclado y obliga a usarlo en un plano superior; as mismo el
20% tienen una profundidad reducida (< a 23 cm) que no
permite el apoyo de las muecas.
El 27% de usuarios lateraliza el monitor (derecha o izquierda)
y genera torsin de cuello y en algunos casos de tronco.
El 78% de usuarios tiene la lnea visual horizontal por debajo o
por encima de la parte superior de la pantalla del monitor
generando hiperextensin cervical.
El 94% de usuarios no dispone de una base para el mouse con
apoya muecas para promover una postura neutra de la
mueca de la mano.
El 100% de usuarios no dispone de un reposapis que ayude a
intercambiar la postura de las piernas.
El 69% de las sillas no cumplen, en parte, con el total de
aspectos establecidos para las sillas para trabajo frente a
computadoras; el 45% de las sillas son fijas (no giratorias y sin
ruedas) y no son aptas para el uso de una PC; el 24% de las
sillas restantes tienen deficiencias graves que ameritan su
cambio.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

221

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

El 97% de usuarios adopta distintas posturas forzadas e


inadecuadas en funcin al mobiliario del que dispone y por
malos hbitos posturales debido al desconocimiento de los
efectos en la salud que estos generan.

B. Salud Ocupacional
Cuadro 3.19: Criterios para Exmenes Mdicos Ocupacionales

Tipo de Examen Mdico

< 45
aos

> 45
aos

Ws en
altura
msnm

Ws en
altura
respecto al
suelo

Ws
que
usan
PC

Ws
con
ruido

Examen General

Examen Mdico Oftalmolgico

Rutina:
Agudeza visual cerca y lejos, Test de
colores, tononometra

Test de Schrimer

Fondo de ojo

Exmenes Laboratoriales

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

222

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Rutina: Hb, GS y FRh, Colesterol Total,


HDL, LDL, Trgliceridos, creatinina, urea,
glicemia, ex. Completo de orina

Exmenes No Laboratoriales

EKG

Espirometria

Rx. De trax

Audiometria

Evaluacin Psicolgica

Evaluacin Musculoesqueltica

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

223

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cuadro 3.20: Exmenes Especiales a Realizar de Acuerdo a Puesto de Trabajo

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

224

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

4. Procedimiento de Inspecciones de Ambientes de Trabajo


Tabla 3.1: Procedimiento de Inspecciones de Ambientes de Trbajo

TOTAL
UU.NN.

AMBIENTES

INSTALACIN

RESPONSABLE
PROG EJEC
.
.

TRUJILL
O

Edificio Nuevo
SEDE

12

Comit 5Ss
Edificio Antiguo

TRUJILLO
NORTE

12

Trujillo Norte

Comit 5Ss

12

SET TRUJILLO
SUR

Trujillo Sur

Comit 5Ss

12

SET PORVENIR

Trujillo Porvenir

Comit 5Ss

12

Comit 5Ss

Supervisor de
SSEE

12

SET NOR OESTE Trujillo Nor Oeste

VIR

Oficina Servicio

SET Vir

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

225

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Oficina Servicio
Otuzco

OTUZCO

SANTIAGO DE
CHUCO

12

12

SET Motil

SET Otuzco

18

12

CH Yamobamba

Oficina Servicio

24

162

Oficina Servicio
Quiruvilca

Oficina Servicio

Supervisor de
SSEE

Supervisor de
SSEE

Oficina Servicio
Supervisor de
SSEE

HUAMACHUCO

TAYABAMBA

CH Tarabamba

SET Tayabamba

TOTAL TRUJILLO

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

226

Supervisor de
SSEE

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

5. Procedimiento para Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de


proveedores
A. Procedimiento para la Seleccin de Proveedores
Cuadro 3.21: Procedimiento para la Seleccin de Proveedores

01

Responsable

Proveedor

Descripcin

Solicitar inclusin
Solicita inclusin en Registro de Proveedores.

02

Entregar requisitos
Jefe Logstica / Asistente
Logstica / Supervisor de
Logstica

Se informa al proveedor acerca de los requisitos


necesarios para inclusin en Registro de Proveedores. Se
llena Seccin 01 del Formato F25-03 de Seleccin de
Proveedores.

03

Preparar documentos
Proveedor

Prepara toda la documentacin solicitada en la actividad


02.

04

Entregar documentos
Proveedor
Entrega la documentacin solicitada en la actividad 02.

05

Jefe Logstica / Asistente


Logstica /Supervisor de

Revisar documentacin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

227

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Logstica
Revisa los documentos presentados.

06

07

Jefe Logstica / Asistente


Logstica / Supervisor de
Logstica

Jefe Logstica / Asistente


Logstica /Supervisor de
Logstica

08

S, ir a la actividad 08.
No, ir a la actividad 07.

Solicitar documentacin faltante


Solicita al proveedor la entrega de la documentacin
faltante. Regresa a la actividad 03.

Es opinin desfavorable?
Jefe Logstica

09

S, ir a la actividad 09.
No, ir a la actividad 11.

Opinar desfavorablemente.
Jefe Logstica

10

Cumple requisitos?

Jefe Logstica / Asistente


Logstica / Supervisor de
Logstica

11

Llena formato con opinin desfavorable. Llena seccin 02 del


Formato F25-03 de Seleccin de Proveedores.

Archivar formato.
Archivar formato en registro de solicitudes rechazadas.

Opinar favorablemente.
Jefe Logstica / Asistente
Logstica /Supervisor de
Logstica

Llena formato con opinin favorable. Llena seccin 02 del


Formato F25-03 de Seleccin de Proveedores.

12

Jefe Logstica / Asistente


Logstica / Supervisor de

Incluir en Registro de Proveedores.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

228

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Logstica

Cargar datos en SAP

13

Archivar expediente
Jefe Logstica / Asistente
Logstica /Supervisor de
Logstica

Archivar expediente del proveedor seleccionada en


Registro de Proveedores.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


B. Diagrama de Flujo de Seleccin de Proveedores
Figura 3.8: Diagrama de Flujo de Seleccin de Proveedores

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

229

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

230

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

C. Reevaluacin a Proveedores de Bienes


Cuadro 3.22: Reevaluacin a Proveedores de Bienes

Realiza reevaluacin a proveedores


Reevala a los proveedores que suministran los
siguientes tipos de materiales:
Cables y conductores cubierta de mt.

Empalmes y terminaciones

Ferretera elctrica

Fusible

Implementos de seguridad

Lmparas y luminarias medidores

Pararrayos
Genera resultado de reevaluacin
Del resultado de la reevaluacin se puede tomar la
siguiente decisin:

03

Jefe de Logstica

X Actualiza Registros de reevaluaciones

Los proveedores no confiables son reincidentes?

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

231

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

05

Jefe de Logstica

06

Jefe de Logstica

Comunica
mejora.

resultado,

notificando

necesidad

de

Comunica resultado, notificando suspensin. Comunica a


los proveedores no confiables el resultado de la
reevaluacin, notificando la suspensin de relaciones

D. Proceso de Reevaluacin de Proveedores de Servicios


Cuadro 3.23: Proceso de Reevaluacin de Proveedores de Servicios

Presta el servicio
Es Principal Proveedor?
Revisa en la Lista Principales proveedores de servicios
(L25-07-01), proveedor cuenta con contrato de servicio
vigente.
Llena Formato
X Mensualmente, llena formato Reevaluacin de
Proveedores de Servicios correspondiente al servicio a
evaluar, de acuerdo a los criterios establecidos. Solicita la
suscripcin del formato por parte del proveedor
Entrega original y archiva copia
Entrega el original del formato Reevaluacin de
Proveedores de Servicios X debidamente suscrito por el
proveedor, a la oficina de Logstica y archiva la copia
del mismo. Para la reevaluacin del criterio de seguridad se
utilizar como anexo la Evaluacin de Aspectos de

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

232

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Consolidado de calificaciones

05

Supervisor de
Logstica /
Asistente de
Logstica

Recibe el original del formato Reevaluacin de Proveedores


de Servicios, registra evaluacin en archivo Resultado de
Reevaluacin de Proveedores de Servicios (F25-07-20) y
archiva formato fsico en archivador denominado Detalle
Reevaluacin de Proveedores de Servicios.

Comunica resultado de reevaluacin a proveedores


calificados como Malos La reevaluacin de proveedores,
realizada por el Grupo de compras, es comunicada a los
proveedores calificados mediante correo electrnico de
acuerdo a lo que se indica a continuacin, con el objetivo
de mejorar su desempeo:

06

Jefe de Logstica

Si el proveedor ha sido calificado como


MALO en el semestre en evaluacin y an tiene
contrato vigente, emitir CONSTANCIA DE
SERVICIO con la indicacin de la calificacin
obtenida con copia al rea usuaria. Dicho documento
se har de conocimiento del Grupo de compras para
suspender las invitaciones a procesos regionales por
un perodo de dos meses a partir de la fecha en que
se realiza la revisin.
Si el proveedor ha sido calificado como
REGULAR en dos semestres consecutivos y an
tiene
contrato
vigente,
emitir
CONSTANCIA DE SERVICIO con la indicacin de
la calificacin obtenida con copia al rea usuaria.
Dicho documento se har de conocimiento del Grupo
de compras para suspender las invitaciones por un

07

Jefe de Logstica

Publica resultados

08

Logstica Archivos

Archiva registros
Guarda original

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

233

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

E. Proceso de Reevaluacin de Proveedores de Servicios


Figura 3.9: Proceso de Reevaluacin de Proveedores de Servicios

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

234

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

235

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

F. Por criterio de manejo de Seguridad del Proveedor


Tabla 3.2: Formato de Evaluacin por Criterio de Seguridad del Proveedor Parte I

BIENES/
PROVEEDOR

EVALUACIN

CALIFICACIN

CALIFICACIN

POR TEM

POR TEM

POR OBRA

CRITERIOS DE EVALUACIN
SERVICIO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero de Seguridad

Cuenta

Matriz IPER de los servicios a brindar

Cumplimiento del PASST presentado por Contratista

Liderazgo y Compromiso Directivo

Capacitacin

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

Mayor al 75%

236

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Inspecciones y Verificacin en campo de controles operacionales

Anlisis de actividades crticas

Identificacin e Investigacin de Accidentes

Anlisis tcnico de incidentes y sucesos peligrosos

Procedimientos, normas y reglas

Controles de emergencias operacionales.

Comunicaciones y participacin

Evaluacin de la eficacia del sistema de Gestin

Prevencin de Riesgos para el Pblico en General

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

237

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

MEDIO AMBIENTE

Cumple

Matriz de identificacin y evaluacin de AAS

Cumple

Plan de manejo de residuos slidos para el servicio a proporcionar

Evidencia de eliminacin adecuada de residuos no peligrosos

Evidencia de entrega a Hidrandina de residuos peligrosos

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


Tabla 3.3: Formato de Evaluacin por Criterio de Seguridad del Proveedor Parte II

CONTRATISTA

OBR
A

TEM DE EVALUACIN

EVALUACIN POR TEM

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

238

CALIFICACIN POR
TEM

CALIFICACIN POR
OBRA

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Aos de Experiencia

Entre 3 y 10 aos

b) Leve

-1

c) Grave (Hasta 02 das)

-2

e) Fatal

-10

e) Fatal

-10

-12 MALO

Tipo de accidente

Naturaleza del accidente

a) Cero Accidentes

b) Elctrico

-5

c) Cada de alturas

-3

d) Atrapamiento entre

-3

objetos

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

239

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

g) Cortes con objetos

-3

h) Golpe por objetos

-3

i) Proyeccin de partculas

-3

j) Trabajos civiles

-2

k) Transito

-2

Severidad del accidente

Gestin de Incidentes

c) Regular

# HH trabajadas

3120

Ing. Seguridad Contratista

Cuenta

Cumplimiento del PASST presentado por

Mayor al 75%

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

240

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Contratista

Cumplimiento Informes Ejecutivo de


Seguridad

Cumple

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

241

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

6. Procedimiento para el manejo de residuos solidos


En la ejecucin de las actividades de Hidrandina S.A.; se generan
los siguientes Residuos:
Cuadro 3.24: Procedimiento para el Manejo de Residuos Solidos

RESIDUO

MANEJO

Se programa el vaciado durante los momentos en que el ro


tiene un caudal elevado.

En los casos en que el desarenador no cuente con el dispositivo


de vaciado, se remueve con cierta frecuencia el barro, y se le
dispone en un lugar adecuado y especfico.

Se dispone como un residuo slido no peligroso y se acumula


de una manera estable fsicamente, para luego utilizarlo en
trabajos de rehabilitacin.

Bifenilos Policlorados
PCB

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

(>50 pmm)

El producto es bombeado manualmente, para minimizar las


salpicaduras.

Los equipos de bombeo utilizados para los aceites con PCB son
exclusivos para este fin.

Se colocan seales de advertencia cerca de los lugares de


drenaje (vlvulas de transformadores).

Se establecen los Planes de Contingencias respectivos.

Se capacitan al personal sobre los riesgos del manipuleo de los


aceites con PCB.

Lodos y Barros de los


Desarenadores

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

242

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESIDUO

MANEJO

Los almacenes temporales estn techados, los pisos son


impermeabilizados y resistentes al aceite dielctrico y las
puertas permanecen con candados.

Se restringe el ingreso solo a personal autorizado y provisto de


los EPP necesarios.

Durante el ingreso y las tareas que desarrolle el personal usa


EPP adecuado.

Se cuenta con planes de contingencias.

Los residuos como tierras, material absorbente, vestimentas y


trapos se consideran como contaminados.

Se cuenta con armarios para poder disponer de EPP, material


absorbente, bolsas, botiqun otros.

Los cilindros que contienen este material, son rotulados


indicando la peligrosidad del producto, tal como se indica en el
captulo sobre los etiquetados.

Los equipos que han contenido este tipo de aceites


contaminados con el PCB, se consideran contaminados, por lo
que su tratamiento es de igual manera que lo anteriormente
descrito.

Las vlvulas de los transformadores son reemplazadas y


taconeadas.

Debajo de los cilindros y equipos, se disponen bandejas, para


resguardo ante cualquier fuga.

La disposicin final de estos residuos, se realizan a travs de


una EPS RS, autorizadas por DIGESA, segn la cantidad o
volumen pactado entre las partes.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

243

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESIDUO

MANEJO

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

Se utilizan materiales absorbente para el caso de derrames.

Se depositan en almacenes temporales para su posterior


disposicin final.

La disposicin final de estos residuos, se realizan a travs de


una EPS RS, autorizadas por DIGESA, segn la cantidad o
volumen pactado entre las partes.

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

Trapos, waypes
Contaminados (aceites,
grasas, solventes, etc.)

Se depositan en almacenes temporales para su posterior


disposicin final.

Lmparas de Mercurio,
Sodio, Fluorescentes e
Incandescentes

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuado.

Este tipo de residuos se clasifican segn el tipo de material, las


lmparas de Mercurio son tratadas como residuos Peligrosos.

Se colocan en cajas de cartn y/o madera, separando cada cual


por tipo de lmpara.

Se etiquetan y sellan las cajas, indicando los datos bsicos y

Filtros de Aceites:

La disposicin final de estos residuos, se realizan a travs de


una EPS RS, autorizadas por DIGESA, segn la cantidad o
volumen pactado entre las partes.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

244

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESIDUO

MANEJO

necesarios.

Bateras de Plomo
cido

Su disposicin se realiza en los almacenes temporales,


colocndose sobre parihuelas de madera; sin hacer contacto
directo con el suelo.

Se almacenan en zonas secas, para evitar el deterioro de las


cajas de embalaje.

La disposicin final de estos residuos, se realizan a travs de


una EPS RS, autorizadas por DIGESA, segn la cantidad o
volumen pactado entre las partes.

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados, considerar la corrosividad de los electrolitos
presentes en las bateras.

Se ha establecido que estas bateras usadas no deben romperse


por ningn motivo.

El almacenamiento temporal se realiza en ambientes


preparados para tal fin, sobre parihuelas de madera, sin hacer
contacto directo con el suelo.

La disposicin final se realiza a travs de una EC RS,


autorizada por DIGESA, segn la cantidad o volumen pactado
entre las partes.

Residuos de Postes de:


Concreto, Metales,
Madera (productos
qumicos)

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.
Su almacenamiento se realiza por separado segn el tipo de

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

245

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESIDUO

MANEJO

poste (residual).

Cuando el material est en buenas condiciones se dispone su re


uso, segn lo establecido en la instruccin I25-08.

La disposicin final, para el caso de metal o madera se realiza a


travs de una EC RS, autorizada por DIGESA, segn la
cantidad o volumen pactado entre las partes, para el concreto
con una EPS RS, autorizadas por DIGESA.

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuado.

Residuos Metlicos:
Aluminio, Fierro,
Cobre, Plomo

Los metales previamente separados o segregados pueden ser


comercializados como chatarra, a empresas autorizadas por
DIGESA (EC RS), segn la cantidad o volumen pactado entre
las partes, para tal fin se deber de cumplir las directivas y
procesos administrativos existentes.

Residuos de Pinturas

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

Los residuos de pinturas son considerados como peligrosos


(excepcin base latex).

Se almacenan en lugares apropiados, lejos de fuentes de calor o


materiales que en reaccin puedan ocasionar incendios.

Se colocan extintores que permitan combatir cualquier amago


de incendio en caso de producirse.

La disposicin final de estos residuos, se realizan a travs de


una EPS RS, autorizadas por DIGESA, segn la cantidad o
volumen pactado entre las partes.

Con plomo
Sin plomo
Epxicas
Alquilicas
Con Zinc.
Ltex.
Otras.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

246

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESIDUO

Materiales de Plstico
Diversos:

MANEJO

Estos residuos se depositan en los contenedores colocados para


este tipo de residuos.

Su tratamiento final ser a travs de los recolectores


Municipales y la disposicin final que estos le dan.

En caso de envases no contaminados con materiales peligros, el


tratamiento de estos residuos, se realizan a travs de una EC
RS, autorizadas por DIGESA, segn la cantidad o volumen
pactado entre las partes.

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

Se cuenta con un plan de contingencias para el caso de


potenciales incendios.

Se clasifican teniendo en cuenta lo siguiente:

EPP deteriorados.
Material con PVC
proveniente de
tuberas
Conexiones domesticas
Mantas y
recubrimientos de los
cables.

Residuos de Solventes
clorados y no clorados

Solventes No clorados
Solventes clorados.

Se tiene en cuenta que estos materiales generan otros residuos


como envases vacos impregnados con estas sustancias, los
cuales se tratan como residuos peligrosos.

Se consideran los limpiadores a base agua, los cuales producen


residuos custicos y cidos, dependiendo de la aplicacin.

Estos residuos se depositan


almacenamiento temporal.

La disposicin final de estos residuos, se realizan a travs de


una EPS RS, autorizadas por DIGESA, segn la cantidad o

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

247

en

los

ambientes

de

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESIDUO

MANEJO

volumen pactado entre las partes.

Asbesto.

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

Estos residuos, son considerados como Residuos Peligrosos; y


su almacenamiento se realiza en lugares apropiados.

Su disposicin final, se realizar a travs de una EPS RS,


autorizada por DIGESA, segn la cantidad o volumen pactado
entre las partes.

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

Estos residuos, son clasificados y depositados inicialmente en


los contenedores instalados para tal fin.

Su disposicin final se realiza dependiendo del tipo de residuo:

Residuos Domsticos,
de Oficinas y
desmontes

Residuos orgnicos/Desmontes: Relleno Sanitario


Residuos reciclables: papel, vidrio, cartones, textiles debe
ser reciclados.
Residuos peligrosos como toner, plumones de pizarra, pilas
son almacenados hasta su posterior disposicin a travs de
una EPS RS, autorizada por DIGESA, segn la cantidad o
volumen pactado entre las partes.

Residuos Biomdicos

Durante el manejo se utilizan equipos de proteccin personal


adecuados.

Estos residuos, son considerados como Residuos Peligrosos; y

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

248

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESIDUO

MANEJO

su almacenamiento se realiza en lugares apropiados.

6.

Su disposicin final, se realizar a travs de una EPS RS,


autorizada por DIGESA, segn la cantidad o volumen pactado
entre las partes.

Preparacin y Respuesta Emergencias


Respuesta ante Casos de Emergencia
A. Para sismo
En el caso que se desarrolle un movimiento ssmico con una importante
cantidad de daos personales y materiales (muertos, heridos,
agrietamiento de paredes y estructuras, etc.) generando as mismo otro
tipo de eventos o emergencias como incendios, robos, asfixias, pnico y
desorientacin en las personas, se desarrollara las siguientes acciones:
Antes:

Identifique las zonas de seguridad y las rutas de evacuacin.

Fije a la pared repisas, cuadros, armarios, estantes, espejos y


libreros. Evite colocar objetos pesados en la parte superior de
stos.

Porte siempre una identificacin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

249

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Capacitacin y Ejecucin de simulacros por parte de todos los


trabajadores destacados en nuestra instalacin.

Se debe conocer las zonas de seguridad como puntos de reunin


segura fuera de las reas construidas.

Mantener libre acceso de las rutas de trnsito para el libre escape


de las personas.

Informarn al responsable de los locales y/o instalaciones


de cualquier condicin peligrosa que ponga en riesgo la
integridad fsica de las personas durante un posible evento
ssmico.

Durante:

El personal de vigilancia no permitir el ingreso de personas hacia


ninguna oficina y abrir ambas hojas de la puerta designada para
este fin, para que el personal pueda evacuar.

Todo el personal proceder a evacuar las oficinas usando la nica


puerta de escape (de la Av. Espaa), dirigidos por los integrantes
de la brigada de evacuacin, debiendo evitar correr, manteniendo
la calma y tranquilizando a las personas de su alrededor.

Si tiene oportunidad de salir rpidamente del inmueble debe


hacerlo inmediatamente, pero en orden. Se le recuerda al personal
que: NO debe gritar, NO debe correr, NO debe empujar al
compaero que se encuentra delante de l y se debe dirigir a una
zona segura.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

250

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Alejarse de libreros, vitrinas, estantes u otros muebles que puedan


deslizarse o caerse, as como de las ventanas, espejos y tragaluces.

Instalarse en un lugar seguro y espere a que pase completamente


el peligro.

La brigada de primeros auxilios estarn ubicados en las zonas de


seguridad externas, procedern a la atencin de los heridos que
pudieran darse y de acuerdo a la gravedad de sus heridas,
dispondrn de la evacuacin de los mismos a centros de atencin
y/o hospitalarios ms cercanos.

De presentarse algn incendio, se coordinar su atencin


oportuna, en tanto se den las condiciones para ello. La brigada
contra incendios estar encargada de cortar el fluido elctrico de
los tableros de distribucin ubicados en cada piso para luego
poder hacer uso de los extintores y tratar de apagar el fuego,
mientras llegan los bomberos.

En caso de Trabajos en Altura.

En caso se encontrase trabajando en la parte superior de prticos o


estructuras, postes, torres, etc. Debe mantenerse asegurado a
dichas estructuras, de acuerdo a sus procedimientos (doble
estrobo).

Si estuviera desplazndose sobre las estructuras elevadas a una


altura mayor a cuatro metros asegrese firmemente a ella.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

251

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Estar atentos al movimiento de los conductores en previsin de un


posible rompimiento de los mismos.

Si existiera viento o impedimento visual asegurar bien el


barbiquejo o lente de seguridad.

Cuando se encuentre ubicado en la cesta del brazo hidrulico


mantener la calma, y esperar las orientaciones del supervisor
o encargado del trabajo para descender de la misma.

En caso de Trabajos en va pblica.

Ubquese en zonas donde no exista riesgo de cada de materiales o


accidente de trnsito, preferentemente lejos de edificios y cables
elctricos.

Durante las excavaciones abandonar inmediatamente el rea de


trabajo utilizando los medios de que dispone para salir y ubicarse
en un lugar seguro.

En caso de transporte vehicular.


Si percibe el movimiento ssmico disminuya la velocidad

hasta

detenerse, ubquese en una zona adecuada, salga del vehculo y


desplcese a un lugar seguro.
Despus:

Trasladar a los heridos a puestos asistenciales.

Evaluar los daos ocurridos por el desastre.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

252

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Colaborar con las tareas de rescate.

La brigada de evacuacin inspeccionar todo el local para


asegurarse que todos los trabajadores como pblico en general
hayan abandonado el edificio.

Evite pisar o tocar cualquier cable suelto o cado.

No use el telfono excepto para llamadas de emergencias;


encienda la radio para enterarse de los daos y recibir
informacin. Colabore con las autoridades.

Est preparado para futuros sismos (replicas). Las rplicas,


generalmente son ms leves que el movimiento principal, pero
pueden ocasionar daos adicionales.

Conforme la gravedad de los hechos, se comunicar el evento al


OSINERGMIN y autoridades competentes.

B. Para Tsunami
Si como consecuencia de un movimiento ssmico de gran intensidad
(mayor a 7) se produce en el litoral olas de altura mayor a 7m se
desarrollara las siguientes acciones:

Antes

Permanezca atento a la emisin de alerta de tsunami, por parte de


las autoridades.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

253

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Ubique las rutas de evacuacin, la sealizacin de emergencia


utilizada y los sitios seguros.

Capacitacin y Ejecucin de simulacros por parte de todos los


trabajadores destacados en nuestra instalacin.

Asegrese de conocer la ubicacin y la forma de cerrar los


registros de agua, el gas y donde cortar la electricidad.

Mantener libre acceso de las rutas de trnsito para el libre escape


de las personas.

Durante

Al escuchar la alarma de tsunami, dirjase, inmediatamente, a las


zonas costeras elevadas.

En caso de sentir un sismo de gran magnitud, no espere la alarma,


dirjase de inmediato a la zona segura.

Evacue siguiendo las rutas de evacuacin, acudiendo a la zona de


seguridad establecida por Defensa Civil o entidad competente de
la localidad.

Camine rpido pero no corra, lleve consigo el equipo de


emergencia si es posible.

Utilice un radio a pilas para enterarse de la situacin y seguir las


recomendaciones de los organismos de socorro.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

254

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Permanezca en la zona segura y cumpla con las instrucciones de


los organismos de socorro.

Despus

No regrese a la zona hasta que las autoridades den autorizacin de


hacerlo.

Mantngase atento, recuerde que pueden llegar varias olas.

Si se encuentra atrapado, avise mediante gritos, ruidos, pitos o si


le es posible mediante telfono celular.

Verifique si estn funcionando los telfonos y celulares y slo


selo por periodos cortos.

Est atento a las recomendaciones que se den por parte de los


Comits Locales para la Prevencin y Atencin de Desastres.

Despus del tsunami, la zona afectada estar inundada, por lo que


deber, tener los mismos cuidados, especialmente frente a las
basuras y animales peligrosos, quienes buscaran refugiarse
tambin en zonas altas.

C. Para incendio
En el caso que se produzca un incendio durante las horas de mayor
afluencia de pblico, generando eventos tales como: pnico colectivo,

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

255

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

desorientacin de los usuarios, etc., se desarrollara las siguientes


acciones:
Antes:

Es obligacin de todos los trabajadores conocer y observar las


reglas de prevencin de incendios y procedimientos de
emergencia.

Para prevenir incendios se debe apagar y dejar desconectados


todos los equipos y/o mquinas elctricas que no van a ser
utilizados.

Todo el personal que labora en las instalaciones. debe estar lo


suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso de
inicio de un incendio, siendo necesario haber participado en las
capacitaciones y simulacros.

Mantener todos los equipos de extincin (extintores) operativos y


listos para ser usados.

Se debe conocer las zonas de seguridad como puntos de reunin


segura fuera de las reas construidas.

Mantener libre acceso de las rutas de trnsito para el libre escape


de las personas.

Evitarn acumular desperdicios en la oficina y/o ambientes ya


que puede ser el foco de un incendio.

Harn uso adecuado de los enchufes o tomacorrientes, no


sobrecargndolos ya que esto puede originar un cortocircuito y

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

256

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

como resultado un incendio. Antes de salir del trabajo, apagar los


aparatos elctricos.

Informarn al responsable de los locales y/o instalaciones de


cualquier condicin peligrosa que origine un incendio.

Durante:

La persona que identifica el incendio comunica a SERVILUZ,


quien dar aviso a las brigadas de emergencia y al personal de
vigilancia de turno para que accione la alarma.

La Brigada contra Incendios, del local, enterados de la alerta y


ubicado el lugar del siniestro, combatir el amago de incendio
empleando los extintores porttiles ms cercanos al rea del
siniestro de acuerdo al tipo de fuego hasta lograr la extincin total
sin arriesgar su vida ni la vida de los dems. Estos estarn
encargados de cortar el fluido elctrico, dirigindose al cuarto de
llaves del tablero principal, bajando las llaves del fluido elctrico
y de ser necesario se solicitar la intervencin de la Compaa de
Bomberos de la zona.

Todo el personal proceder a evacuar las oficinas usando las dos


puertas de escape (de la Av. Espaa y del Jr. San Martn),
dirigidos por los integrantes de la brigada de evacuacin,
debiendo evitar correr, manteniendo la calma y tranquilizando a
las personas de su alrededor.

La brigada de primeros auxilios estarn ubicados en las zonas de


seguridad externas procedern a la atencin de los heridos que

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

257

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

pudieran darse y de acuerdo a la gravedad de sus heridas


dispondrn de la evacuacin de los mismos a centros de atencin
y/o hospitalarios ms cercanos.

No se permitir ingresar al edificio hasta que la Compaa de


Bomberos de la zona determine que es seguro hacerlo.

No se permitir el ingreso de personas extraas al edificio.

Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, djese caer al piso y


comience a rodar una y otra vez, hasta lograr sofocar las llamas.

Si se viera atrapado colocarse en reas de mayor ventilacin y


agacharse a nivel del piso cuando el nivel de humo le dificulte
respirar (colquese un trapo humedecido) y acceder a la salida.

Despus:

No

deben

retornar

al

local

y/o

instalacin

sin

el

consentimiento del brigadista, del supervisor o encargado del


trabajo.

Evaluar los daos ocurridos.

Evitar pisar o tocar cualquier cable suelto o cado

Dentro de las 24 horas de producida la emergencia, los jefes de


las Brigadas de Emergencia debern presentar un informe de la
evaluacin preliminar de la situacin acontecida.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

258

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Conforme la gravedad de los hechos, se comunicar el evento al


OSINERGMIN y autoridades competentes.

En caso de accidentes graves o fatales, se dar estricta aplicacin


a las disposiciones legales vigentes.

Emergencias que se presenten fuera del horario normal de trabajo


De presentarse emergencias fuera del horario normal de trabajo, Serviluz
comunicar va celular o RPM, al Jefe Regional SSTMA y al Jefe de
Recursos Humanos (en su calidad de Jefe de Control Patrimonial), para las
consideraciones de atencin correspondientes; asimismo comunicar en
caso de incendio, a la Compaa de Bomberos y a la Polica Nacional del
Per, debindose activar el plan de respuesta para la evaluacin de daos
correspondiente. Dichos nmeros se encuentran en el L23-04-03 Lista de
Nmeros de Emergencia del sistema integrado de gestin.

Comunicaciones
Se dispone de un directorio telefnico interno y externo de Instituciones y
Autoridades que podran prestar el auxilio en caso de emergencia. La
Lista de Nmeros de Emergencia se encuentra disponibles en el SITE del
Sistema Integrado de Gestin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

259

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

3.

Verificacin
1.

Medicin y Monitoreo de Desempeo


Se establecern actividades necesarias para la medicin de la satisfaccin
del cliente bajo la modalidad de encuesta; con una periodicidad Semestral,
el Personal se regir bajo los siguientes lineamientos:
Cuadro 3.25: Medicin y Monitoreo de Desempeo

Activida
d

Responsable

Descripcin

Elabora los lineamientos del servicio a requerir


01

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin /

Elabora los lineamientos del servicio a requerir: Clientes Comunes y


Clientes Mayores

02

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Coordina con Logstica la contratacin del servicio


Coordina con Logstica la contratacin del servicio

Remite y solicita Aprobacin


03

Unidad de
Logstica

Enva a la Gerencia de Administracin y Finanzas los lineamientos


de aplicacin para la autorizacin respectiva.

Aprueba?
04

Gerente de
Administracin y
Finanzas

Si : va a actividad Nro. 05
No: va a actividad Nro. 01

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

260

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

Responsable

Descripcin

Informa Elaboracin de Encuesta


05

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Enva correo a la Gerencia de Operaciones, Gerencias de Lnea,


Representante de la Direccin del SGC, Jefaturas de Unidades de
Negocios, Coordinador de Sede y Coordinadores de Unidad de
Negocios de Hidrandina S.A.

Coordina ejecucin del Servicio


06

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Antes de iniciar el servicio, coordina con el(los) representante(s) de


la Empresa Contratista la ejecucin del trabajo, respecto al modelo
de encuesta a aplicar y sus requerimientos bsicos, de acuerdo a lo
aprobado en el punto 2.

Ejecuta y Registra de Encuestas


07

Contratista

Aplicacin de la encuesta en funcin a los das y muestras segn se


seale en los lineamiento del servicio aprobado. El registro de las
mismas se desarrollar de forma diaria en el formato F07-06-01
Encuesta de Satisfaccin Clientes Comunes, y F07-06-02 Encuesta
de Satisfaccin Clientes Mayores.

Supervisa de Aplicacin de Encuesta


08

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

El Jefe de Calidad y Fiscalizacin, y las personas que este designe


para apoyarlo en las Unidades de Negocio, revisarn todos los das,
al final de la jornada, las encuestas aplicadas; con el fin realizar el
control de calidad respectivo.

Tabula y Analiza Informacin


09

Contratista

Concluida la recoleccin de datos consolida, tabula y analiza la


informacin obtenida con el fin de generar el informe
correspondiente.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

261

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

Responsable

Descripcin

Informa Resultados
10

Contratista

Informa los resultados obtenidos al Jefe de Calidad y Fiscalizacin,


segn los plazos establecidos en el contrato.

Presenta e Informa Resultados


Contratista y
11

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Jefe de Atencin
al Cliente
12
Jefe Comercial
UUNN

Gerencias de
Lnea/
13

Jefaturas de
Unidades de
Negocios/

Gerencias de
Lnea/
14

El Contratista efectuar la exposicin de los resultados obtenidos a


la Gerencia de Operaciones, Gerencias de Lnea, Jefaturas de
Unidades de Negocios, Coordinador Regional del SGC,
Coordinador de Sede y Coordinadores de Unidad de Negocios de
Hidrandina; con el fin de realizar la retroalimentacin necesaria.

Registra el Indicador Grado de Satisfaccin del Cliente


Adeca y registra la informacin remitida al software Master
Control BSC. Dado que la periodicidad de la encuesta es semestral,
la informacin registrada para el indicador cubrir el mismo periodo
de tiempo hasta el alcance del nuevo informe.

Analiza Resultados
Obtenido el indicador de satisfaccin al cliente se proceder a su
anlisis respectivo, en comparacin con los estndares establecidos
o metas establecidas y se tomarn las acciones que corresponda a
nivel de Unidades de Negocio y a nivel empresa. El Anlisis se
plasmar en una Solicitud de Accin de Mejora (SAM).

Acciones Correctivas y/o Preventivas?


Si: va a la actividad 15

Jefaturas de
Unidades de
Negocios/

No: fin

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

262

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

Responsable

Gerencias de
Lnea/
15

16

Jefaturas de
Unidades de
Negocios/

Gerencias de
Lnea/

Descripcin

Planificacin de Acciones Correctivas y/o Preventivas


Desarrolla y dispone el conjunto de actividades que se requerir para
ajustar o mejorar el indicador de satisfaccin del cliente de ser el
caso. Las actividades a desarrollar deben ser presentadas, por cada
Gerencia, en un plan de trabajo en un plazo de 20 das.

Ejecucin de las Acciones Correctivas y/o Preventivas


Implementacin de las medidas dispuestas.

Jefaturas de UN

Controla y Verifica Acciones


17

Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Controla las medidas dispuestas y verifica su respectivo


cumplimiento.

Figura 3.10: Diagrama de Flujo de Medicin de la Satisfaccin del Cliente

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

263

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Figura 3.11: Encuesta de Satisfaccin de Clientes Comunes

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

264

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

265

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

266

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

267

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

Figura 3.12: Encuesta de Satisfaccin de Clientes Comunes

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

268

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

2.

Evaluacin del Cumplimiento Legal


Se establecern los pasos a seguir para un proceso sistemtico de
identificacin, acceso y evaluacin continua de los requisitos legales y
otros requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
aplicables a las actividades que realiza la empresa, bajo los siguientes
lineamientos:
Cuadro 3.26: Evaluacin del Cumplimiento Legal

Act.

Responsable

01

Gerente
Corporativo Legal
y de Regulacin/
Jefe del rea
Legal

Descripcin

Verifica los requisitos legales y otros requisitos.


Luego de identificar los requisitos legales u otros requisitos segn los
procedimientos interpreta los requisitos legales y otros requisitos, en los
temas referidos Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
aplicable a la empresa a nivel local, regional y nacional.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

269

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Act.

Responsable

Descripcin

Si algn integrante de la organizacin identifica alguna ley o norma legal


que pudiera ser de aplicacin a la empresa, ste comunicar al Jefe del
rea Legal.

Comunica los requisitos legales y otros requisitos.


02

Jefe del rea


Legal

Enva al CR/CS y al responsable del proceso mediante correo electrnico,


la normativa legal de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
actualizada con un resumen de la aplicacin al SIG.

Actualizacin de los requisitos legales

03

CR/CS

Para los temas relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio


Ambiente, el CR/CS debe actualizar la lista de Obligaciones Legales y
Otros Requisitos donde se registran todos los Requisitos Legales y otros
requisitos, adicionndose los nuevos requerimientos, reemplazando los
modificados y retirando los derogados.
Para la difusin, Distribucin y actualizacin de la Lista Maestra de
Control y Distribucin de Documentos Externos se realizar segn lo
indicado en el procedimiento P07-01.

Cumplimiento de los requisitos legales y Otros

04

Personal

El Responsable de Proceso debe cumplir y hacer cumplir los Requisitos


Legales y otros requisitos de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente que sean aplicables a su proceso.
Las comunicaciones requeridas por los requisitos legales y otros, se
realizaran segn lo establecido en el procedimiento .

05

CR/CS/CUN

Difusin y evaluacin del cumplimiento legal y otros


La difusin se realizar segn el procedimiento

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

270

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Act.

Responsable

Descripcin

La evaluacin ser de acuerdo al programa de auditoras internas, el


CR/CS/CUN verificar el cumplimiento de la normativa legal y otros
requisitos; el resultado de las mismas se indicar en el informe de la
auditora respectiva.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


3.

Investigacin de Incidentes
A. Comunicacin
Cuadro 3. 27: Comunicacin

ACT.
01

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

E
Todo trabajador

Comunica Ocurrencia de Accidentes


El trabajador que detecte el accidente, informa de manera inmediata a
su supervisor o jefe, por el medio de comunicacin que disponga.
Comunica Ocurrencia de Incidentes:
El trabajador que detecte el incidente informa a su supervisor o jefe de
manera verbal o por correo.
El Supervisor registra el incidente en el Formato Reporte de
Incidentes e Incidentes Peligrosos .
Para

el

caso

de

incidente

peligroso

tambin

se

reporta

inmediatamente por el medio de comunicacin que disponga.


Nota: En el caso de accidentes tambin informar a Bienestar
Social/Administracin para los tramites respectivos de la atencin en el
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

271

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

centro de salud u otros.


Reporta Informacin al Supervisor de Seguridad
Para el caso de accidentes informa al Supervisor de SST-MA que
corresponda de manera inmediata por el medio de comunicacin que
disponga.
Luego se reporta formalmente la ocurrencia segn las siguientes
indicaciones:
Accidentes incapacitantes o mortales: Reporta de manera INMEDIATA
en el Formato segn Pag. Web del Ministerio de Trabajo.

02

Supervisor de
rea/Mdico

Accidentes leves: Reporta de manera INMEDIATA en el Formato


Resumen de Accidentes
Incidente peligroso: Reporta de manera INMEDIATA en el Formato
Reporte de Incidentes e Incidentes Peligrosos
Incidente: Reporta mensualmente mediante el Formato Reporte de
Incidentes e Incidentes Peligrosos
Enfermedad Ocupacional: El mdico al conocer el diagnostico reporta
de manera INMEDIATA en el formato segn Pag. Web del Ministerio
de Trabajo.

03

Supervisor de

Revisa e Informa

SST-MA
Para el caso de accidentes reporta al Supervisor Regional de SST-MA de
manera inmediata por el medio de comunicacin que disponga.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

272

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Luego evala el o los informes formales recibidos, complementando


algunos aspectos faltantes, si fuera necesario:
Si es conforme, va a la actividad 04.
No es Conforme: Regresa a la actividad 02, para correcciones.

Revisa e Informa
Para el caso de accidentes reporta al Jefe de Calidad y Fiscalizacin de
manera inmediata por el medio de comunicacin que disponga.
Supervisor
04

Regional de

Luego evala el o los informes formales recibidos:

SST-MA
Si es conforme, va a la actividad 05.
No es Conforme: Regresa a la actividad 03, para las correcciones del
caso.
Reporta Informes Accidentes/Incidentes
Para el caso de accidentes incapacitantes o fatales reporta al Gerente de
Operaciones y Gerente Corporativo de Calidad y Control de Gestin de
05

Jefe de Calidad
y Fiscalizacin

manera inmediata por el medio de comunicacin que disponga.


Luego evala el o los informes formales recibidos:
Si es conforme, se reporta segn el siguiente cuadro:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

273

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

No es Conforme: Regresa a la actividad 03, para las correcciones del


caso.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

B. Proceso de Investigacin de Accidentes/Incidente/Enfermedad


Ocupacional
Cuadro 3.28: Proceso de Investigacin de Accidentes /Incidentes /Enfermedad

ACT.

01

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

E
Supervisor del

Recopila la evidencia

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

274

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

La recopilacin de las evidencias se realiza tomando en consideracin lo


siguiente:
Accidente

Incapacitantes,

Mortales

Incidentes

Peligrosos.-

Clasificacin de las 4P :
-

Personas: Relacin de testigos.

Posicin: Fotos panormicas y de detalle del rea donde ocurri el


evento y grficos que nos indican la ubicacin de los trabajadores y
equipos antes, durante y despus del evento (incluye mediciones a
puntos referenciales).

rea/Mdico

Papel: Documentos que aporten informacin relevante tal como


formatos de pre uso, registro de entrenamiento y capacitacin, hojas
de seguridad (MSDS), Procedimientos de Trabajos, registros de
mantenimiento, informes tcnicos de instalacin, Plizas de Seguros
de Trabajo de Riego, Salud y Pensiones, certificados mdicos.

Partes: Equipos, herramientas u otras evidencias materiales que


pueden aportar informacin sobre el evento.

Accidentes

Leves,

Incidentes.-

Toda

informacin

que

pueda

recopilarse y ser relevante para la investigacin.


Enfermedad Ocupacional.- Toda informacin que el mdico pueda
recopilar y ser relevante para la investigacin.
Coordinar el proceso de Investigacin.
02

Supervisor de
SST-MA

Verifica la informacin recepcionada y coordina con los responsables


el proceso investigatorio.

03

Comisin Ad-

Investiga Evento y propone acciones

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

275

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

E
hoc/
Sub Comit
Paritario/

Evento

Formato

Evaluador

Evaluacin

Mdico
Accidente

Comisin Ad-

Fatal

hoc

Accidente

Comisin Ad-

Incapacitante

hoc

Plazo

Luego de
F07-04-01

Ocurrido del
Evento
Luego de

F07-04-01

Ocurrido del
Evento

F23-06-01,
Comit
Accidente

Paritario/Sub

De ser recurrente

Leve

Comit

se genera el

Paritario

formato F07-04-

Mensual

01
Luego de

Incidente

Comisin Ad-

Peligroso

hoc

Incidente

Comit

(Actos y

Paritario/Sub

De ser recurrente

Condiciones

Comit

se genera el

Sub Estndar)

Paritario

formato F07-04-

F07-04-01

Ocurrido del
Evento

F23-06-01,

Mensual

01
Cuando se
Enfermedad

Mdico

Ocupacional

Ocupacional

F07-04-01

cuenta con la
informacin
respectiva

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

276

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABL

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

El Supervisor Regional de Seguridad convocar a la comisin Ad-hoc,


de manera inmediata a la ocurrencia del evento, dicha comisin
evaluar teniendo en consideracin lo siguiente:
Uso de la lista (Anexo 02) para determinar:
-

Causas Inmediatas

Causas Bsicas y

Fallo en el sistema de prevencin de riesgos laborales

Nota: Cuando sea factible el trabajador afectado participar en los


procesos investigatorios que correspondan.

Valida el resultado de la investigacin

04

Comit Paritario
de SST

Revisa el informe
Si es conforme: va a la actividad 05
Si no es conforme: regresa a la actividad 03

05

06

Jefe de Calidad
y Fiscalizacin
Supervisores de

Difunde el resultado de la investigacin

Implementa Acciones Correctivas

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

277

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

RESPONSABL

ACT.

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Se debe tener en cuenta, como parte de las acciones correctivas, los


siguientes puntos adicionales:

cada rea.

Seguimiento de la evolucin del accidentado


Reubicacin de puesto de trabajo de ser necesario
Tratamiento por enfermedad ocupacional
Seguimiento de la Implementacin de Acciones Correctivas

Supervisores
07

Regional de

Realiza el seguimiento de las acciones a implementar segn el

SST-MA

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas o lo indicado


en Formato de Reporte de Incidentes

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012


4.

Documentacin de No conformidades, Acciones Correctivas y


Preventivas
A continuacin se detalla lo siguiente:

La metodologa a seguir para identificar, documentar, evaluar y


eliminar las causas que originaron la No Conformidad y asegurar
que las acciones tomadas eliminen la repeticin de dichas causas.

La metodologa a seguir para eliminar las causas de No


Conformidades potenciales (Observaciones), para prevenir su
ocurrencia.

La metodologa a seguir para el tratamiento de oportunidades de


mejora en los procesos detectados.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

278

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cuadro 3.29: Documentacin de No Conformidad, Acciones Correctivas y


Preventivas

ACT.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

01

Personal

Detecta el Hallazgo y Coordina


Todo el personal puede detectar el hallazgo (No Conformidad,
Observacin u Oportunidad de Mejora), usualmente los hallazgos se
detectan en los siguientes casos:
Productos No Conformes
Reclamos o necesidades del cliente y partes interesadas.
Deficiencias encontradas en el Sistema Integrado de Gestin.
Hallazgos encontrados en Auditoras Internas y Externas.
Resultados y deficiencias detectadas en la Revisin por la Direccin.
Seguimiento a los procesos e indicadores, aspectos de seguridad
y salud en el trabajo y medio ambiente.
Resultados de la medicin de la satisfaccin del cliente.
Evaluacin de Proveedores.
Resultados de la comunicacin con las partes interesadas en
materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.
Incidentes de seguridad y salud en el trabajo (incluyen actos y
condiciones sub-estndares).
Incidentes medioambientales.
Emergencias reales o simulacros de seguridad y salud en el
trabajo y medio ambiente.
Fallas o potenciales fallas de los controles operacionales de
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.
Incumplimiento o potencial incumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo y
medio ambiente.
Inspecciones del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo o de
personal designado, entre otros.
Resultado del proceso de participacin y consulta.
Desviaciones encontradas como resultado de los monitoreos de
los ambientes de trabajo y medioambientales.
La persona que detecta un hallazgo coordina con el responsable del
Proceso/ rea, va correo o verbalmente.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

279

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Informa el Hallazgo
Dependiendo del rea de influencia, Informa va correo a las
siguientes personas:

rea de
Responsabilidad

02

Responsable del
Proceso/ rea

Responsable

Sede Lima

Representante de la Direccin (RED)

Sede Trujillo

Coordinador Regional (CR)/


Coordinador Sede Trujillo (CS)/
Jefe de Calidad y Fiscalizacin

Unidades de
Negocio

Coordinadores de las Unidades de


Negocio (CUN)

03

04

05

RED/CR/CS/CUN/
Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Procede el Hallazgo?
Cada uno en su rea de influencia, evala si el hallazgo procede o no
procede, para su tratamiento como tal.
S, va a la actividad 04.
No, Se responde por el medio informado sobre la no procedencia y va
al FIN.

Responsable del
- Se elabora Solicitud de Accin de Mejora (SAM)?
proceso/ rea y
Se determina si es necesario elaborar una SAM en coordinacin con
RED/CR/CS/CUN/Jefe algn responsable del SIG, segn el rea de influencia
de Calidad y
S, va a la actividad 05.
Fiscalizacin
No, va a la actividad 17. (Aplica solo para las Auditoras)

Personal y
Responsable del
proceso/ rea y
RED/CR/CS/CUN/
Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Redactan la Solicitud de Accin de Mejora (SAM)


El personal responsable del proceso/rea en coordinacin con el RED
o CR o CS o CUN o Jefe de Calidad y Fiscalizacin redactan la
SAM, detallando una breve descripcin del hallazg.
Se entrega al RED o CR o CS o CUN o Jefe de Calidad y

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

280

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Fiscalizacin, para su distribucin.


La codificacin se realizar de la siguiente manera: AA-XX-YY-ZZ
AA: Ao en curso
XX: Motivo, descrito en el siguiente cuadro:

Detalle

Cdigo

Auditora Interna

AI

Auditora Externa

AE

No Conformidad

NC

Observacin (No Conformidad Potencial)

OB

Producto No Conforme

PN

Oportunidad de Mejora

OM

Inspecciones

IN

Actos o condiciones sub estndar

ACS

YY: en el caso de Auditora Interna o Externa es el nmero de


auditora del Ao, en los otros casos es la Sede en donde se detect
el hallazgo de acuerdo a la siguiente tabla:

rea de Responsabilidad

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

281

Cdigo

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Sede Lima

SL

Sede Trujillo

ST

Unidad de Negocio La Libertad Norte

LN

Unidad de Negocio Chimbote

CH

Unidad de Negocio Cajamarca

CA

Unidad de Negocio Huaraz

HU

ZZ: Nmero correlativo de SAM del SIG.

06

07

08

RED/CR/CS/CUN/
Jefe de Calidad y
Fiscalizacin

Distribuye la SAM
Distribuye la SAM al rea responsable del hallazgo.
Coordina el ingreso de la SAM respectiva a intranet.

Responsable del
- Anlisis de la Causa
proceso/ rea / CR/
El responsable del proceso se reunir con las personas que tienen
Comit de Seguridad
relacin con el hallazgo para analizar y determinar las causas que lo
y Salud en el Trabajo
originaron. En caso corresponda, el Coordinador Regional efectuar
Comit de
la convocatoria respectiva.
Ecoeficiencia
Llena el casillero de Anlisis de Causa de la Solicitud de Accin de
Mejora, indicando la fecha en que se hizo este anlisis.

Responsable del
proceso /rea

Accin Inmediata
Si ya fue realizada, se detalla la accin inmediata adoptada o nuevas
acciones inmediatas, si fuera necesario, para mejorar, mitigar,

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

282

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

reducir o anular el hallazgo indicando la fecha de culminacin.

09

10

Responsable del
proceso /rea

Propone Accin Correctiva Preventiva


Analiza las causas del hallazgo, la accin inmediata y propone las
Acciones Correctivas Preventivas; de acuerdo a las acciones
propuestas se debe definir la fecha del tiempo de implementacin.

RED/CR/CS/CUN/Jefe - Analiza y Autoriza la Accin Correctiva Preventiva?


de Calidad y
S; Actualiza SAM en intranet y va a la actividad 11.
Fiscalizacin
No; regresa a la actividad 09.

11

Responsable del
proceso /rea

12

Comit del SIG/


Comit del SIG
regional/
Comit del SIG
Unidad de Negocio

13

Responsable del
proceso /rea

14

RED/CR/CS/CUN/
Gerente de
Operaciones

15

RED/CR/CS/CUN

Cuenta con los recursos para efectuar la Accin?


Se evala si se cuenta con los recursos para poner en prctica las
acciones correctivas preventivas propuestas y poder solucionar el
hallazgo.
S; va a la actividad 13.
No; va a la actividad 12, si considera necesario, la accin correctiva
preventiva puede ser evaluada por el Comit de Gestin del SIG
respectivo para identificar la mejor accin a seguir.

Analiza la Accin Correctiva Preventiva


Evala las propuestas de accin correctiva preventiva y si son
posibles de ejecutar, caso contrario reformula las acciones
necesarias a ejecutar.
En caso no se tenga disponibilidad de recursos, gestiona los
necesarios para implantar la accin adoptada.

Efecta Accin Correctiva Preventiva


Efecta la accin correctiva preventiva para superar el hallazgo.

Fue efectiva la solucin?


Se verifica la eficacia de la(s) accin(es) correctiva(s) Preventiva(s).
En el caso que el hallazgo se encuentre en el proceso P07, el
responsable de dicha verificacin ser el Gerente de Operaciones.
S; va a la actividad 15.
No; va a la actividad 07.

Cierre de la Solicitud de Accin de Mejora(F07-04-01)

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

283

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ACT.

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

Registra los resultados de la(s) accin(es) correctiva(s)


Preventiva(s) en el casillero Verificacin de la Accin
Correctiva/Preventiva de la Solicitud de Accin de Mejora y levantan
el hallazgo.
Actualiza el cierre de la SAM en intranet.

16

CR/CS/CUN

17

Personal
Responsable del
proceso/ rea

18

Responsable del
proceso/rea

19

Personal
Responsable del
proceso/ rea

20

Personal
Responsable del
proceso/ rea

Control de las SAM


El CR llevar el control de las SAM a nivel empresa y realizara el
seguimiento de la implementacin de las acciones tomadas.
El CS realizar el seguimiento de las SAM de la Sede Regional
Trujillo.
El CUN realizar el seguimiento de las SAM de la Unidad de
Negocio que corresponde.
Va al FIN.

Acciones a desarrollar
Se anota el hallazgo en el Formato Acciones de Mejora sin SAM
Se detallan las acciones a desarrollar, con descripcin, especificacin
de responsable y fecha de culminacin, en caso corresponda.

Efecta accin
Efecta la accin correctiva preventiva para superar el hallazgo.

Fue efectiva la accin?


Se verifica la eficacia de la accin efectuada.
S; va a la actividad 20.
No; va a la actividad 18.

Informa el levantamiento del hallazgo


Informa los resultados de la accin efectuada y levantan el hallazgo al
RED/ CR/ CS/ CUN/ Jefe de Calidad y Fiscalizacin, para que
actualicen el formato Acciones de Mejora sin SAM .

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

284

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

5.

Auditoras Internas
Determinar si el Sistema Integrado de Gestin:
a. Est conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la
Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y con los requisitos del
Sistema Integrado de Gestin establecidos por la empresa.
b.Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se establecern las consideraciones para efectuar las Auditoras Internas:


a. Programa de Auditoras del Sistema Integrado de Gestin
1) Documento que detalla el nmero y las fechas previstas de las
auditorias en el periodo de tiempo de un ao, para cada empresa del
Grupo Distriluz, el cual debe ser aprobado en el mes de diciembre de
cada ao.
2) Para elaborar el programa de auditoras se debe tener en
consideracin el estado y la importancia de los procesos, las reas
por auditar, los resultados de las acciones de mejora y los resultados
de auditoras previas. Asimismo se debe tomar en consideracin para
la programacin el seguimiento de procesos, reas y lugares
auditados del alcance de certificacin.
3) Para el caso de modificaciones en el Programa Anual de Auditorias
del Sistema Integrado de Gestin, la Gerencia General aprobar
dicha reprogramacin con la justificacin correspondiente.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

285

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

b. Plan de Auditora Interna


Documento que detalla:
1) La secuencia de actividades de la Auditora Interna (Horario
especfico).
2) Los criterios para la Auditora Interna (auditor designado, rea,
procesos,

responsable,

clusulas

de

la

norma

requeridos,

exclusiones).
3) El alcance y metodologa de la Auditora Interna.
4) Los auditores seleccionados. Estos no pueden auditar su propio
trabajo.
5) Si un proceso programado en el Plan de Auditora interna no pudiera
ser auditado en alguna Sede, UUNN o SEM por motivos
justificados, debe reprogramarse para la siguiente auditora interna.

c. Consideraciones para calificar Auditores Internos


1) Acreditar estudios tcnicos terminados y/o profesionales hasta 80%
de la carrera por lo menos.
2) Haber laborado por lo menos dos (2) aos en empresas del Grupo
Distriluz.
3) Haber completado y aprobado el curso de Formacin de Auditores
Internos y/o Curso de Auditores Lderes, en la Norma ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 segn corresponda.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

286

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

4) Haber participado como observador en tres (3) Auditoras internas


y/o de seguimiento del Sistema de Gestin de la Calidad o del
Sistema Integrado de Gestin. Si antes de la emisin de este
documento ha participado como auditor interno, convalida este
punto.

d. Consideraciones para calificar al Auditor Lder


1) Acreditar estudios profesionales terminados.
2) Haber laborado por lo menos dos (2) aos en empresas del grupo
Distriluz.
3) Haber completado y aprobado el Curso de Auditores Lderes en
cualquiera de los tres sistemas de gestin ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001.
4) Haber participado como auditor interno en tres (3) Auditoras
internas del Sistema de Gestin de la Calidad o del Sistema
Integrado de Gestin.

e. Consideraciones para calificar Auditores Externos


1) El auditor lder deber acreditar competencia como Auditor Lder y
tener experiencia en la certificacin de Sistemas Integrados de la
Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

287

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

2) El equipo auditor (auditor lder, auditores y expertos) debern tener


experiencia en auditorias de Sistemas Integrado de Gestin con la
Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

f. Consideraciones para calificar Observadores de Auditorias


1) Acreditar estudios tcnicos terminados y/o profesionales hasta 80%
de la carrera por lo menos.
2) Haber laborado por lo menos dos (2) aos en empresas del grupo
Distriluz.
3) Haber completado y aprobado el Curso de Formacin de Auditores
Internos, en la Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 segn
corresponda.
4) El rol de observador puede ser:
a. Observador nato, que participa en la auditoria sin derecho a
opinin o comentario.
b. Experto, conocedor de la materia o especialidad a auditar con
derecho a opinin o comentario
5) El rol de observador tiene que ser establecido antes de cada
entrevista de auditora, por el auditor.

Para el caso de los Auditores Lderes, Auditores Internos y Observadores;


si es que han cursado y aprobado el curso de auditores lderes o internos en

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

288

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

la Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en una versin anterior;
estos tienen que acreditar haber participado en el curso de actualizacin de
dicha Norma.
Cuadro 3.30: Manejo de Auditorias

Activida
d

01

Responsable

Coordinador
Regional/
Gerente
Regional/
Gerente
Operaciones

Descripcin

Propone Programa Anual de Auditorias


El Coordinador Regional en coordinacin con el Gerente
Regional/Operaciones, proponen al Representante de la Direccin
el Programa Anual de Auditorias del Sistema Integrado de Gestin
para el siguiente ao (PR07-01), teniendo en consideracin lo
detallado en los prrafos (4)(a)(1) y (4)(a)(2).
Cuando sea necesario, el programa de auditora podr ser
modificado generndose nuevas versiones, segn lo establecido
en el prrafo 4(a)(3)

02

RED

Revisa Programa Anual de Auditorias


Revisa el Programa Anual de Auditorias del Sistema Integrado de
Gestin, en base a lo enviado.

03

Gerente General

Aprueba el Programa Anual de Auditorias?


S; firma el Programa Anual de Auditorias del Sistema Integrado de
Gestin y va a la actividad 04.
No; va a la actividad 01 02, segn corresponda.

04

RED
Coordinador
Regional
CS/ CUN /CSE

Difunde Programa Anual de Auditorias


Se difunde a toda la organizacin (intranet / correo electrnico) el
Programa Anual de Auditorias del Sistema Integrado de Gestin a
travs del Coordinador Regional, Coordinador de Sede,
Coordinadores de las Unidades de Negocio y/o Coordinadores de
Servicios Elctricos Mayores.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

289

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

05

Responsable

Coordinador
Regional

Descripcin

Se cuenta con Auditores Calificados?


S; propone el (los) Auditor(es) Interno(s) que se encargarn de la
Auditora Interna, teniendo en consideracin el registro la Lista de
Auditores Internos Aptos y en Formacin. Va a la Actividad 06.
No; solicita la contratacin de Auditores Externos y va a la Act. 09.

06

07

RED/

Selecciona al Auditor Lder

Coordinador
Regional

Se selecciona al auditor lder


consideraciones del prrafo (4)(d).

Auditor Lder

Selecciona al equipo auditor

teniendo

en

cuenta

las

Teniendo en cuenta las consideraciones del prrafo (4)(c) y las


evaluaciones del Auditor Interno previas, el Auditor Lder elegido
selecciona de la Lista de Auditores Internos Aptos y en Formacin,
al equipo auditor que lo acompaar en la ejecucin de la
auditora interna, en coordinacin con el Coordinador Regional.

08

Auditor Lder

Elabora el Plan de Auditoria


Un mes antes de la fecha de la auditoria propuesta, elabora el Plan
de Auditora Interna.
Se tendr en consideracin lo detallado en el prrafo (4)(b).
Va a la actividad 10.

09

RED

Contratacin de Auditores Externos


En el caso de que no se cuente con auditores internos calificados se
contratar auditores externos para ejecutar la auditora interna,
teniendo en consideracin lo detallado en el prrafo (4)(e).
En el caso de que se contrate Auditores Externos para realizar la
Auditora Interna, ellos presentarn el Plan de Auditoria en sus
propios formatos.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

290

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

10

Responsable

Gerente General

Descripcin

Aprueba el Plan de Auditoria?


S; firma el Plan de Auditoria; va a la actividad 11.
No; regresa a la actividad 08.

11

12

RED/

Difusin del Plan de Auditoria

Coordinador
Regional

Se difunde el Plan de Auditoria aprobado en toda la organizacin


(intranet / correo electrnico).

Auditor Lder

Prepara Auditoria
Revisa las condiciones de la Auditoria y convoca a equipo auditor.
Se difunde al equipo auditor el alcance, objetivo y criterio de la
auditoria.
Establece las responsabilidades del equipo auditor.

13

14

Equipo Auditor/

Elabora Listas de Verificacin

Auditor Lder

Los miembros del equipo auditor elaboran las Listas de Verificacin


y lo entregan al Auditor Lder para su revisin y conformidad antes
del inicio de la auditoria.

Auditor Lder

Convoca a Reunin de Apertura


En la fecha prevista para el inicio de la auditoria se convoca a todo
el personal requerido a la reunin de apertura.
En dicha reunin se explica el alcance, objetivos, metodologa y
criterio de la auditoria, se confirma el itinerario de la Auditoria de
acuerdo al Plan previamente aprobado.
Se firma la Lista de Asistencia.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

291

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

Responsable

15

Auditor Lder/

Ejecucin de la Auditora Interna

Equipo Auditor

El equipo auditor evala el SIG, segn el Plan de Auditoria

Descripcin

La auditora se inicia con el lder y/o responsable del rea/proceso.


De requerirse se evala otras personas involucradas
Se revisa la documentacin correspondiente del (los) proceso(s) o
actividades que se estn auditando, en especial los registros que
evidencian la ejecucin de las actividades.
Al trmino se comunica al auditado los hallazgos encontrados.
Al final de la auditoria los auditores internos realizan la
retroalimentacin respectiva.

16

Auditor Lder/

Evaluacin de los Hallazgos

Equipo Auditor

El Auditor Lder se rene con el equipo auditor, previo a la reunin


de cierre de cada Sede o UUNN, para evaluar los hallazgos,
definidos en las listas de verificacin del equipo auditor, del
cumplimiento de los requisitos, y definir la conclusin de la
auditoria segn los objetivos planteados.
Los hallazgos se clasifican en No Conformidades, Observaciones y
Oportunidades de Mejora.
En esta reunin se prepara el reporte de auditoria

17

Auditor Lder

Convoca a Reunin de Cierre


En la fecha prevista convoca a todo el personal requerido a la
reunin de cierre.
Se distribuye la Lista de Asistencia
En dicha reunin se confirma el objetivo, alcance y criterio de la
auditoria.
Se informa los aspectos positivos.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

292

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

Responsable

Descripcin

Se explica los hallazgos detectadas.


Se explica el significado del muestreo, indicando que no significa
total cumplimiento o total incumplimiento.
Se informa la conclusin de la auditoria frente al criterio de la
auditoria.

18

Auditor Lder

Elabora Informe de Auditoria


Con toda la informacin recibida de los auditores, elabora el Informe
de Auditora Interna y lo eleva al Coordinador Regional para las
gestiones correspondientes.
Cuando la Auditora Interna es realizada por Auditores externos,
estos presentarn el Informe de Auditora Interna en su propio
formato.
El informe debe contener:

19

RED
Coordinador
Regional

Los objetivos, el alcance de la auditoria.

El Equipo auditor y los observadores.

Fechas y lugares de la auditoria.

El criterio de la auditoria.

Los hallazgos y la conclusin de la auditoria.

Informe a la Alta Direccin y Gerencia Regional/Gerencia de


Operaciones
Elabora el consolidado del Informe de Auditora Interna e informa los
resultados a la alta Direccin y Gerencia Regional/Gerencia de
Operaciones.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

293

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Activida
d

20

21

22

Responsable

Descripcin

Gerente General

Seguimiento del Informe de Auditoria

Gerente
Regional/Gerent
e
de
Operaciones

Teniendo en consideracin los resultados de la auditoria se asegura


que se dispongan las acciones a tomar y los plazos de ejecucin.

Gerente
Regional/Gerent
e de
Operaciones

Emite certificado de participacin en Auditora Interna

Responsable del
proceso auditado
/Auditor Lder/

Realiza la Evaluacin del Auditor Interno

Emite certificado de participacin en Auditora Interna, segn su rol


en la auditoria.

Se realiza la evaluacin del Auditor Interno conforme lo establecidos


por cada empresa del grupo Distriluz.

Coordinador
Regional

23

RED
Coordinador
Regional

Seguimiento de las No Conformidades


Controlan que las auditorias y las acciones correctivas establecidas
se ejecuten en el tiempo establecido.
Evala la eficacia de la accin correctiva detectada.
Acta de acuerdo a lo detallado en el procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas (P07-04).

24

RED
Coordinador
Regional

Nueva Auditoria
S; va a la actividad 05.
No; va al fin.

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

294

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE


CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES
COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN HIDRANDINA S.A. EN
EL DISTRITO DE TRUJILLO

295

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

6.

Revisin por la Direccin


Cuadro 3.31: Matriz de Control de Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proceso

P23 Seguridad y Salud en el Trabajo

Alcance

Sede Regional y Unidades de Negocio

Fecha Actualizacin

20/06/2012

te
m

Documento

PROGRAMAS DEL
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

Cdigo

P01-04

Controles

Elaboracin del
PASST

Fuente

PASST

Frecuencia
Control

Anual

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

Tolerancia

Se recepciona
informacin de las
reas, correspondiente
a su responsabilidad.

296

Accin a Tomar

Reitera con correo


electrnico a
responsables,
solicitando envi de
informacin.

Accin a Tomar
por Reiteracin

Memorndum de
GOHN y/o GOHS a
Responsable por
3 reiteracin

Responsable

Supervisor
de SST-MA

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

PROGRAMAS DEL
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

PROGRAMAS DEL
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIN

P01-04

P01-04

Elaboracin
del PASST

Elaboracin
del PASST

PASST

PASST

Anual

Anual

PROGRAMA
ANUAL DE
PR23SEGURIDAD Y
01
SALUD EN EL
TRABAJO (PASST)

Seguimiento y
cumplimiento
del PASST

PASST

Mensual

PROGRAMA

Seguimiento y

PASST

Trimestral

PR23-

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

Se consolida PASST
de Hidrandina.
Hasta el 26 de
noviembre,
elaboracin de
informe (F23-xxxx)
para aprobacin del
Comit Paritario de
SST y envo al
Osinergmin

Reitera con correo


electrnico a
responsables,
solicitando envi de
informacin.

Memorndum de
GOHN y/o GOHS a
Responsable por
3 reiteracin

Supervisor
Regional
SST-MA

Envo de informe a
Osinergmin

Reitera con correo


electrnico a
responsable,
solicitando envi
del informe.

Memorndum de
GOHN a
Responsable por
3 reiteracin

Jefe de
Calidad y
Fiscalizacin

Reitera con correo


electrnico a
responsables,
cumplimiento de
programa mensual

Memorndum de
GOHN y/o GOHS a
Responsable por
3 reiteracin

Supervisor
Regional
SST-MA

Reitera con correo

Memorndum de

Jefe de

Da 05 del mes
siguiente los
supervisores de SSTMA debern enviar la
informacin
consolidada de la
ejecucin del PASST,
del rea de su
responsabilidad

Da 10 del mes

297

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANUAL DE
SEGURIDAD Y
01
SALUD EN EL
TRABAJO (PASST)

IDENTIFICACIN
DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE
RIESGOS - IPER

I23-01

siguiente del trimestre


informado, deber
enviar la informacin
consolidada de la
ejecucin del PASST
al Osinergmin

cumplimiento
del PASST

Control de la
elaboracin del
Estudio de
Riesgos
Laborales.

Estudio de
Riesgos
Laborales.

Anual

Recepcin de
informacin del
Supervisor SST-MA
correspondiente a su
responsabilidad
Hasta el 15 de
noviembre, programa
consolidado de
Hidrandina

electrnico a
responsable

GOHN a
Responsable por
3 reiteracin

Calidad y
Fiscalizacin

Supervisor
de SSTMA
Reitera con correo
electrnico a
responsables,
solicitando envi de
informacin

Memorndum de
GOHN y/o GOHS a
Responsable por
3 reiteracin

Supervisor
Regional
SSTMA
Jefe Regional
SSTMA

Supervisor
de SSTMA
4

IDENTIFICACIN
DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE
RIESGOS - IPER

I23-01

Control de
cumplimiento
del Programa
de Gestin
Integral

Estudio de
Riesgos
Laborales

Mensual

Da 05 del mes
siguiente

Reitera con correo


electrnico a
responsables,
cumplimiento de
programa mensual

Memorandum de
GOHN y/o GOHS a
Responsable por
3 reiteracin

Supervisor
Regional
SSTMA
Jefe Regional
SSTMA

CONTROL DE
EXTINTORES Y
BOTIQUINES DE

I23-04

Control de
vencimiento de
extintores

Base de
datos
"Control

Mensual

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

ltimo da hbil del

298

Informar a
NA
responsables para
gestionar la recarga o

Supervisor
Regional
SSTMA

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

PRIMEROS
AUXILIOS

CONTROL DE
EXTINTORES Y
BOTIQUINES DE
PRIMEROS
AUXILIOS

CONTROL DE
EXTINTORES Y
BOTIQUINES DE
PRIMEROS
AUXILIOS

CONTROL DE
EXTINTORES Y
BOTIQUINES DE
PRIMEROS
AUXILIOS

I23-04

I23-04

I23-04

Control de
inspeccin de
extintores

Extintores"

mes anterior a controlar

cambio de los
extintores vencidos

Base de
datos
"Control
Extintores"

1er martes de cada


mes

Supervisa ejecucin
de inspeccin de los
extintores de su rea
de responsabilidad

Memorandum y/o
correo electrnico Supervisor
al Responsable del SSTMA
incumplimiento.

1er viernes de cada


mes

Informa Base de
datos "Control
Extintores"
Solicitar la
regularizacin
inmediata la recarga
o cambio de los
extintores vencidos

Supervisor
Memorandum y/o
SSTMA
correo electrnico
al Responsable del Supervisor
incumplimiento.
Regional
SSTMA

Control de
recarga y
cambio de
extintores

Base de
datos
"Control
Extintores"

Control de
inspeccin de
Botiquines
Primeros
Auxilios

Base de
datos
"Control
Botiquines
Primeros
Auxilios"

Mensual

Mensual

Mensual

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

ltimo da hbil del


Solicitar la
mes anterior a controlar regularizacin
inmediata de la
inspeccin de los
Botiquines Primeros
Auxilios de su rea

299

Supervisor
de SSTMA

NA

Supervisor
Regional
SSTMA
Supervisor
de SSTMA

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

de responsabilidad

10

11

CONTROL DE
EXTINTORES Y
BOTIQUINES DE
PRIMEROS
AUXILIOS

CONTROL DE
EXTINTORES Y
BOTIQUINES DE
PRIMEROS
AUXILIOS

CONTROL DE
INCIDENTES
PELIGROSOS

I23-04

I23-04

I23-05

Control de
inspeccin de
Botiquines
Primeros
Auxilios

Base de
datos
"Control
Botiquines
Primeros
Auxilios"

Control de
inspeccin de
Botiquines
Primeros
Auxilios

Base de
datos
"Control
Botiquines
Primeros
Auxilios"

Control de
Incidentes
Peligrosos

Base de
datos
"Control de
Incidentes
Peligrosos"

Mensual

Mensual

Mensual

1er martes de cada


mes

Supervisa ejecucin
de inspeccin de
Botiquienes de
Primeros Auxilios
de su rea de
responsabilidad

Supervisor
Memorandum y/o
SSTMA
correo electrnico
al Responsable del Supervisor
incumplimiento.
Regional
SSTMA

1er viernes de cada


mes

Informa Base de
datos "Botiquines
de Primeros
Auxilios
Solicitar la
regularizacin
inmediata los
Botiquines
desabastecidos

Supervisor
Memorandum y/o
SSTMA
correo electrnico
al Responsable del Supervisor
incumplimiento.
Regional
SSTMA

Da 05 del mes
siguiente

Reitera con correo


electrnico a
responsables,
cumplimiento del
reporte de
incidentes
peligrosos

Memorandum de
GOHN y/o GOHS
correo electrnico
a Responsable
por 3 reiteracin

Supervisor
de SSTMA
Supervisor
Regional
SSTMA
Jefe Regional
SSTMA

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

300

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

12

CONTROL DE
FORMATOS 03 Y
04 DE
RESOLUCION N
010-2010-OS/CD

NA

Control de
Formatos 03 y
04

Base de
datos de
Formatos 03
y 04

Mensual

Da 10 del mes
siguiente

Reitera con correo


electrnico a
responsables,
cumplimiento del
reporte de los
formatos 03 y 04

Supervisor
de SSTMA
Memorandum de
GOHN y/o GOHS
correo electrnico
a Responsable
por 3 reiteracin

Supervisor
Regional
SSTMA
Jefe Regional
SSTMA

Fuente: (Sistema Integrado de Gestin Hidrandina S.A.) 2012

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

301

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cuadro 3.32: Formato de Seguimiento de los Programas del Sistema Integrado de Gestin

%
Avance

% de Cumplimiento
N

UUN
N

Servicio
Elctrico/rea

N de Programa
del SIG

Descripcin Programa del SIG

Responsabl
e

Plaz
o

Das para
Vencim.
En
e

Fe
b

Ma
r

Ab
r

Ma
y

Ju
n

Ju
l

Ag
o

Se
t

Oc
t

No
v

Di
c

12-C-P04-01

Minimizar la cantidad de Reclamos

-41349

0%

12-C-P11-01

Disminuir la duracin de las interrupciones


por clientes - SAIDI

-41349

0%

12-C-P11-02

Disminuir la frecuencia de las


interrupciones por clientes - SAIFI

-41349

0%

12-C-P12-01

Mejorar la cantidad de clientes con buena

-41349

0%

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

302

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

calidad de producto

12-C-P12-02

Disminuir las cantidad de deficiencias en


las instalaciones de Alumbrado Pblico

-41349

0%

12-S-P23-01

Minimizar el ndice de Accidentabilidad

-41349

0%

12-S-P21-01

Reducir los niveles de riesgos que generan


enfermedades ocupacionales

-41349

0%

12-A-P24-01

Minimizar el Consumo de Agua

-41349

0%

12-A-P24-02

Minimizar el Consumo de Combustible

-41349

0%

1
0

12-A-P24-03

Minimizar el Consumo de Energa Elctrica

-41349

0%

11

12-A-P24-04

Minimizar el Consumo de Papel

-41349

0%

1
2

12-A-P24-05

Incrementar el nivel de segregacin de


residuos

-41349

0%

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

303

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

1
3

12-A-P24-06

Cumplir con la disposicin final de residuos


slidos peligrosos

-41349

0%

IV. RESULTADOS

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

304

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

4.1 Indicadores Cuantitativos


4.1.1

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales


A. Definicin de Variables
Ta = Tiempo de Atencin de Servicios Comerciales anterior.
Td = Tiempo de Atencin de Servicios Comerciales despus de implementar la Solucin Propuesta.
B. Hiptesis Estadstica
Hiptesis Ho = El tiempo de atencin de servicios comerciales anterior es menor o igual que el tiempo de atencin de servicios
comerciales despus de implementar la solucin propuesta. (Minutos)

H 0=T aT d 0(1)
Hiptesis Ha = El tiempo de atencin de servicios comerciales anterior es mayor que el tiempo de atencin de servicios
comerciales despus de implementar la solucin propuesta. (Minutos)

H a=T vT d >0..(2)
C. Nivel de Significancia

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

305

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Haciendo uso de un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1- = 0.95), que representa al
95%.
D. Estadgrafo de contraste
Puesto que n=225 usaremos la distribucin normal (Z)

E. Resultados del Contraste


Tabla 4.1: Tiempos para el Indicador de Atencin de Servicios Comerciales

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

306

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

1,292.00

1,123.00

42.93

-3.34

1,842.89

11.17

1,268.00

1,149.00

18.93

22.66

358.30

513.37

1,205.00

1,133.00

-44.07

6.66

1,942.26

44.33

1,254.00

1,112.00

4.93

-14.34

24.29

205.70

1,264.00

1,104.00

14.93

-22.34

222.87

499.17

1,271.00

1,115.00

21.93

-11.34

480.88

128.65

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

307

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

1,202.00

1,116.00

-47.07

-10.34

2,215.69

106.96

1,201.00

1,135.00

-48.07

8.66

2,310.83

74.96

1,291.00

1,115.00

41.93

-11.34

1,758.03

128.65

10

1,236.00

1,133.00

-13.07

6.66

170.85

44.33

11

1,270.00

1,141.00

20.93

14.66

438.02

214.85

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

308

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

12

1,300.00

1,122.00

50.93

-4.34

2,593.75

18.85

13

1,212.00

1,117.00

-37.07

-9.34

1,374.27

87.28

14

1,260.00

1,130.00

10.93

3.66

119.44

13.38

15

1,230.00

1,124.00

-19.07

-2.34

363.71

5.49

16

1,201.00

1,119.00

-48.07

-7.34

2,310.83

53.91

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

309

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

17

1,233.00

1,119.00

-16.07

-7.34

258.28

53.91

18

1,270.00

1,147.00

20.93

20.66

438.02

426.74

19

1,243.00

1,131.00

-6.07

4.66

36.86

21.69

20

1,276.00

1,115.00

26.93

-11.34

725.17

128.65

21

1,218.00

1,102.00

-31.07

-24.34

965.41

592.54

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

310

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

22

1,264.00

1,121.00

14.93

-5.34

222.87

28.54

23

1,292.00

1,127.00

42.93

0.66

1,842.89

0.43

24

1,202.00

1,145.00

-47.07

18.66

2,215.69

348.11

25

1,286.00

1,131.00

36.93

4.66

1,363.74

21.69

26

1,276.00

1,150.00

26.93

23.66

725.17

559.69

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

311

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

27

1,250.00

1,115.00

0.93

-11.34

0.86

128.65

28

1,220.00

1,147.00

-29.07

20.66

845.13

426.74

29

1,220.00

1,104.00

-29.07

-22.34

845.13

499.17

30

1,247.00

1,135.00

-2.07

8.66

4.29

74.96

31

1,280.00

1,119.00

30.93

-7.34

956.60

53.91

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

312

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

32

1,286.00

1,100.00

36.93

-26.34

1,363.74

693.91

33

1,278.00

1,143.00

28.93

16.66

836.88

277.48

34

1,219.00

1,111.00

-30.07

-15.34

904.27

235.38

35

1,271.00

1,131.00

21.93

4.66

480.88

21.69

36

1,288.00

1,133.00

38.93

6.66

1,515.46

44.33

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

313

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

37

1,294.00

1,124.00

44.93

-2.34

2,018.61

5.49

38

1,210.00

1,135.00

-39.07

8.66

1,526.55

74.96

39

1,206.00

1,145.00

-43.07

18.66

1,855.12

348.11

40

1,274.00

1,130.00

24.93

3.66

621.45

13.38

41

1,285.00

1,116.00

35.93

-10.34

1,290.89

106.96

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

314

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

42

1,226.00

1,144.00

-23.07

17.66

532.28

311.80

43

1,214.00

1,124.00

-35.07

-2.34

1,229.98

5.49

44

1,209.00

1,140.00

-40.07

13.66

1,605.69

186.53

45

1,284.00

1,132.00

34.93

5.66

1,220.03

32.01

46

1,267.00

1,114.00

17.93

-12.34

321.45

152.33

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

315

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

47

1,297.00

1,148.00

47.93

21.66

2,297.18

469.06

48

1,245.00

1,141.00

-4.07

14.66

16.57

214.85

49

1,215.00

1,133.00

-34.07

6.66

1,160.84

44.33

50

1,275.00

1,118.00

25.93

-8.34

672.31

69.59

51

1,222.00

1,127.00

-27.07

0.66

732.85

0.43

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

316

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

52

1,218.00

1,123.00

-31.07

-3.34

965.41

11.17

53

1,255.00

1,110.00

5.93

-16.34

35.15

267.07

54

1,269.00

1,146.00

19.93

19.66

397.16

386.43

55

1,295.00

1,107.00

45.93

-19.34

2,109.46

374.12

56

1,274.00

1,102.00

24.93

-24.34

621.45

592.54

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

317

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

57

1,261.00

1,140.00

11.93

13.66

142.30

186.53

58

1,293.00

1,149.00

43.93

22.66

1,929.75

513.37

59

1,250.00

1,150.00

0.93

23.66

0.86

559.69

60

1,206.00

1,120.00

-43.07

-6.34

1,855.12

40.22

61

1,215.00

1,126.00

-34.07

-0.34

1,160.84

0.12

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

318

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

62

1,231.00

1,118.00

-18.07

-8.34

326.57

69.59

63

1,259.00

1,146.00

9.93

19.66

98.58

386.43

64

1,218.00

1,123.00

-31.07

-3.34

965.41

11.17

65

1,212.00

1,103.00

-37.07

-23.34

1,374.27

544.86

66

1,254.00

1,142.00

4.93

15.66

24.29

245.17

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

319

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

67

1,268.00

1,107.00

18.93

-19.34

358.30

374.12

68

1,212.00

1,111.00

-37.07

-15.34

1,374.27

235.38

69

1,283.00

1,121.00

33.93

-5.34

1,151.17

28.54

70

1,252.00

1,108.00

2.93

-18.34

8.58

336.44

71

1,283.00

1,120.00

33.93

-6.34

1,151.17

40.22

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

320

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

72

1,227.00

1,150.00

-22.07

23.66

487.13

559.69

73

1,239.00

1,143.00

-10.07

16.66

101.43

277.48

74

1,264.00

1,149.00

14.93

22.66

222.87

513.37

75

1,270.00

1,103.00

20.93

-23.34

438.02

544.86

76

1,296.00

1,110.00

46.93

-16.34

2,202.32

267.07

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

321

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

77

1,215.00

1,116.00

-34.07

-10.34

1,160.84

106.96

78

1,208.00

1,146.00

-41.07

19.66

1,686.84

386.43

79

1,280.00

1,102.00

30.93

-24.34

956.60

592.54

80

1,255.00

1,125.00

5.93

-1.34

35.15

1.80

81

1,255.00

1,125.00

5.93

-1.34

35.15

1.80

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

322

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

82

1,263.00

1,125.00

13.93

-1.34

194.01

1.80

83

1,259.00

1,114.00

9.93

-12.34

98.58

152.33

84

1,226.00

1,125.00

-23.07

-1.34

532.28

1.80

85

1,209.00

1,149.00

-40.07

22.66

1,605.69

513.37

86

1,223.00

1,147.00

-26.07

20.66

679.70

426.74

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

323

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

87

1,288.00

1,137.00

38.93

10.66

1,515.46

113.59

88

1,241.00

1,127.00

-8.07

0.66

65.14

0.43

89

1,224.00

1,118.00

-25.07

-8.34

628.56

69.59

90

1,297.00

1,100.00

47.93

-26.34

2,297.18

693.91

91

1,272.00

1,110.00

22.93

-16.34

525.73

267.07

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

324

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

92

1,218.00

1,114.00

-31.07

-12.34

965.41

152.33

93

1,250.00

1,150.00

0.93

23.66

0.86

559.69

94

1,297.00

1,149.00

47.93

22.66

2,297.18

513.37

95

1,290.00

1,116.00

40.93

-10.34

1,675.17

106.96

96

1,261.00

1,120.00

11.93

-6.34

142.30

40.22

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

325

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

97

1,248.00

1,106.00

-1.07

-20.34

1.15

413.81

98

1,260.00

1,141.00

10.93

14.66

119.44

214.85

99

1,213.00

1,128.00

-36.07

1.66

1,301.13

2.75

100

1,288.00

1,148.00

38.93

21.66

1,515.46

469.06

101

1,230.00

1,123.00

-19.07

-3.34

363.71

11.17

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

326

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

102

1,291.00

1,126.00

41.93

-0.34

1,758.03

0.12

103

1,205.00

1,128.00

-44.07

1.66

1,942.26

2.75

104

1,229.00

1,128.00

-20.07

1.66

402.85

2.75

105

1,251.00

1,128.00

1.93

1.66

3.72

2.75

106

1,288.00

1,132.00

38.93

5.66

1,515.46

32.01

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

327

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

107

1,272.00

1,109.00

22.93

-17.34

525.73

300.75

108

1,255.00

1,132.00

5.93

5.66

35.15

32.01

109

1,279.00

1,142.00

29.93

15.66

895.74

245.17

110

1,292.00

1,124.00

42.93

-2.34

1,842.89

5.49

111

1,215.00

1,146.00

-34.07

19.66

1,160.84

386.43

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

328

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

112

1,264.00

1,119.00

14.93

-7.34

222.87

53.91

113

1,277.00

1,114.00

27.93

-12.34

780.02

152.33

114

1,200.00

1,136.00

-49.07

9.66

2,407.97

93.27

115

1,278.00

1,125.00

28.93

-1.34

836.88

1.80

116

1,295.00

1,124.00

45.93

-2.34

2,109.46

5.49

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

329

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

117

1,281.00

1,123.00

31.93

-3.34

1,019.45

11.17

118

1,206.00

1,111.00

-43.07

-15.34

1,855.12

235.38

119

1,282.00

1,129.00

32.93

2.66

1,084.31

7.06

120

1,207.00

1,109.00

-42.07

-17.34

1,769.98

300.75

121

1,252.00

1,100.00

2.93

-26.34

8.58

693.91

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

330

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

122

1,205.00

1,142.00

-44.07

15.66

1,942.26

245.17

123

1,277.00

1,115.00

27.93

-11.34

780.02

128.65

124

1,207.00

1,138.00

-42.07

11.66

1,769.98

135.90

125

1,226.00

1,141.00

-23.07

14.66

532.28

214.85

126

1,226.00

1,134.00

-23.07

7.66

532.28

58.64

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

331

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

127

1,209.00

1,103.00

-40.07

-23.34

1,605.69

544.86

128

1,261.00

1,127.00

11.93

0.66

142.30

0.43

129

1,205.00

1,114.00

-44.07

-12.34

1,942.26

152.33

130

1,237.00

1,139.00

-12.07

12.66

145.71

160.22

131

1,211.00

1,143.00

-38.07

16.66

1,449.41

277.48

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

332

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

132

1,206.00

1,120.00

-43.07

-6.34

1,855.12

40.22

133

1,258.00

1,148.00

8.93

21.66

79.73

469.06

134

1,257.00

1,115.00

7.93

-11.34

62.87

128.65

135

1,217.00

1,120.00

-32.07

-6.34

1,028.56

40.22

136

1,293.00

1,135.00

43.93

8.66

1,929.75

74.96

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

333

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

137

1,224.00

1,143.00

-25.07

16.66

628.56

277.48

138

1,280.00

1,109.00

30.93

-17.34

956.60

300.75

139

1,254.00

1,123.00

4.93

-3.34

24.29

11.17

140

1,208.00

1,102.00

-41.07

-24.34

1,686.84

592.54

141

1,292.00

1,141.00

42.93

14.66

1,842.89

214.85

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

334

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

142

1,260.00

1,103.00

10.93

-23.34

119.44

544.86

143

1,247.00

1,102.00

-2.07

-24.34

4.29

592.54

144

1,218.00

1,102.00

-31.07

-24.34

965.41

592.54

145

1,224.00

1,147.00

-25.07

20.66

628.56

426.74

146

1,247.00

1,116.00

-2.07

-10.34

4.29

106.96

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

335

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

147

1,278.00

1,107.00

28.93

-19.34

836.88

374.12

148

1,267.00

1,122.00

17.93

-4.34

321.45

18.85

149

1,284.00

1,125.00

34.93

-1.34

1,220.03

1.80

150

1,204.00

1,126.00

-45.07

-0.34

2,031.41

0.12

151

1,230.00

1,130.00

-19.07

3.66

363.71

13.38

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

336

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

152

1,260.00

1,105.00

10.93

-21.34

119.44

455.49

153

1,241.00

1,109.00

-8.07

-17.34

65.14

300.75

154

1,299.00

1,138.00

49.93

11.66

2,492.89

135.90

155

1,240.00

1,112.00

-9.07

-14.34

82.29

205.70

156

1,273.00

1,116.00

23.93

-10.34

572.59

106.96

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

337

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

157

1,262.00

1,146.00

12.93

19.66

167.16

386.43

158

1,279.00

1,105.00

29.93

-21.34

895.74

455.49

159

1,202.00

1,116.00

-47.07

-10.34

2,215.69

106.96

160

1,287.00

1,135.00

37.93

8.66

1,438.60

74.96

161

1,237.00

1,114.00

-12.07

-12.34

145.71

152.33

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

338

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

162

1,227.00

1,113.00

-22.07

-13.34

487.13

178.01

163

1,250.00

1,128.00

0.93

1.66

0.86

2.75

164

1,201.00

1,124.00

-48.07

-2.34

2,310.83

5.49

165

1,280.00

1,113.00

30.93

-13.34

956.60

178.01

166

1,238.00

1,109.00

-11.07

-17.34

122.57

300.75

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

339

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

167

1,203.00

1,125.00

-46.07

-1.34

2,122.55

1.80

168

1,233.00

1,125.00

-16.07

-1.34

258.28

1.80

169

1,217.00

1,123.00

-32.07

-3.34

1,028.56

11.17

170

1,254.00

1,143.00

4.93

16.66

24.29

277.48

171

1,212.00

1,132.00

-37.07

5.66

1,374.27

32.01

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

340

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

172

1,292.00

1,143.00

42.93

16.66

1,842.89

277.48

173

1,260.00

1,140.00

10.93

13.66

119.44

186.53

174

1,298.00

1,150.00

48.93

23.66

2,394.04

559.69

175

1,219.00

1,114.00

-30.07

-12.34

904.27

152.33

176

1,284.00

1,142.00

34.93

15.66

1,220.03

245.17

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

341

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

177

1,234.00

1,148.00

-15.07

21.66

227.14

469.06

178

1,261.00

1,143.00

11.93

16.66

142.30

277.48

179

1,212.00

1,127.00

-37.07

0.66

1,374.27

0.43

180

1,206.00

1,126.00

-43.07

-0.34

1,855.12

0.12

181

1,274.00

1,102.00

24.93

-24.34

621.45

592.54

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

342

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

182

1,239.00

1,137.00

-10.07

10.66

101.43

113.59

183

1,284.00

1,113.00

34.93

-13.34

1,220.03

178.01

184

1,293.00

1,129.00

43.93

2.66

1,929.75

7.06

185

1,284.00

1,121.00

34.93

-5.34

1,220.03

28.54

186

1,228.00

1,107.00

-21.07

-19.34

443.99

374.12

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

343

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

187

1,265.00

1,147.00

15.93

20.66

253.73

426.74

188

1,246.00

1,126.00

-3.07

-0.34

9.43

0.12

189

1,297.00

1,134.00

47.93

7.66

2,297.18

58.64

190

1,283.00

1,104.00

33.93

-22.34

1,151.17

499.17

191

1,229.00

1,136.00

-20.07

9.66

402.85

93.27

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

344

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

192

1,222.00

1,123.00

-27.07

-3.34

732.85

11.17

193

1,213.00

1,110.00

-36.07

-16.34

1,301.13

267.07

194

1,241.00

1,137.00

-8.07

10.66

65.14

113.59

195

1,276.00

1,115.00

26.93

-11.34

725.17

128.65

196

1,257.00

1,148.00

7.93

21.66

62.87

469.06

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

345

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

197

1,259.00

1,147.00

9.93

20.66

98.58

426.74

198

1,221.00

1,144.00

-28.07

17.66

787.99

311.80

199

1,217.00

1,127.00

-32.07

0.66

1,028.56

0.43

200

1,227.00

1,138.00

-22.07

11.66

487.13

135.90

201

1,201.00

1,141.00

-48.07

14.66

2,310.83

214.85

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

346

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

202

1,217.00

1,131.00

-32.07

4.66

1,028.56

21.69

203

1,257.00

1,141.00

7.93

14.66

62.87

214.85

204

1,241.00

1,149.00

-8.07

22.66

65.14

513.37

205

1,208.00

1,107.00

-41.07

-19.34

1,686.84

374.12

206

1,257.00

1,129.00

7.93

2.66

62.87

7.06

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

347

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

207

1,217.00

1,106.00

-32.07

-20.34

1,028.56

413.81

208

1,276.00

1,104.00

26.93

-22.34

725.17

499.17

209

1,218.00

1,131.00

-31.07

4.66

965.41

21.69

210

1,238.00

1,141.00

-11.07

14.66

122.57

214.85

211

1,283.00

1,134.00

33.93

7.66

1,151.17

58.64

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

348

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

212

1,205.00

1,136.00

-44.07

9.66

1,942.26

93.27

213

1,211.00

1,139.00

-38.07

12.66

1,449.41

160.22

214

1,209.00

1,135.00

-40.07

8.66

1,605.69

74.96

215

1,227.00

1,110.00

-22.07

-16.34

487.13

267.07

216

1,271.00

1,119.00

21.93

-7.34

480.88

53.91

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

349

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

217

1,261.00

1,139.00

11.93

12.66

142.30

160.22

218

1,286.00

1,148.00

36.93

21.66

1,363.74

469.06

219

1,290.00

1,114.00

40.93

-12.34

1,675.17

152.33

220

1,294.00

1,108.00

44.93

-18.34

2,018.61

336.44

221

1,216.00

1,145.00

-33.07

18.66

1,093.70

348.11

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

350

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

222

1,248.00

1,122.00

-1.07

-4.34

1.15

18.85

223

1,234.00

1,145.00

-15.07

18.66

227.14

348.11

224

1,297.00

1,134.00

47.93

7.66

2,297.18

58.64

225

1,259.00

1,120.00

9.93

-6.34

98.58

40.22

281,041.00

253,427.00

207,680.86

46,220.65

Sumatoria

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

351

(TR siTR s )

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

ANTES

DESPUS

Ta (Minutos)

Ti (Minutos)

TRaiTR a

TRsiTR s

(TRaiTR a )

1,249.07

1,126.34

Promedio

Varianza

(TR siTR s )

923.03

1,128.45

Promedio:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

352

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Xi

X = i=1
n

TR ai

TR a= i=1

na

281,041.00
=1,249.07
225

253,427.00
=1,126.34
225

TR si

s = i=1
TR

ns

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

353

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Varianza:

TR aiTR a2

a2 = i=1

na

207,680.86
=923.03
225

TR siTR s2

s2= i =1

ns

46,220.65
=1,128.45
225

Clculo de Z:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

354

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Z c=

Z c=

TR aTR s

a s
+
na ns

( 1,249.071,126.34 )

923.03 1,128.45
+
225
225

=40.64

F. Regin Crtica
Para =0.05, en la Tabla N 4.1, (Anexo N) encontramos Z = 1.645. Entonces la regin critica de la prueba es Zc = < 1.645
>.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

355

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

G. Conclusin

Puesto que Zc =

calculado, es mayor que Z = 1.645 y estando este valor dentro de la regin de rechazo < 1.645, >,

entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces que el Tiempo de respuesta para la Atencin de
Servicios Comerciales es menor con la implementacin de la solucin propuesta que con el sistema anterior con un nivel de
error del 5% y un nivel de confianza del 95%.

Figura 4.1: Zona de Aceptacin y Rechazo del Indicador de Atencin de Servicios Comerciales

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

356

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

4.1.2

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios de Distribucin


A. Definicin de Variables
Ta = Tiempo de Atencin de Servicios de Distribucin anterior.
Td = Tiempo de Atencin de Servicios de Distribucin despus de Implementar la Solucin Propuesta.
B. Hiptesis Estadstica
Hiptesis Ho = El tiempo de atencin de servicios de distribucin anterior es menor o igual que el tiempo de atencin de
servicios de distribucin despus de implementar la solucin propuesta. (Minutos)

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

357

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

H 0=T aT d 0(1)
Hiptesis Ha = El tiempo de atencin de servicios de distribucin anterior es mayor que el tiempo de atencin de servicios de
distribucin despus de implementar la solucin propuesta. (Minutos)

H a=T vT d >0..(2)
C. Nivel de Significancia
Haciendo uso de un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1- = 0.95), que representa al
95%.
D. Estadgrafo de contraste
Puesto que n=292 usaremos la distribucin normal (Z)
H. Resultados del Contraste
Tabla 4.2: Tiempos para el Indicador de Atencin de Servicios Comerciales

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

358

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

1,264.00

1,124.00

13.91

-1.16

193.61

1.35

1,238.00

1,101.00

-12.09

-24.16

146.06

583.75

1,225.00

1,118.00

-25.09

-7.16

629.29

51.28

1,295.00

1,129.00

44.91

3.84

2,017.30

14.74

1,254.00

1,142.00

3.91

16.84

15.32

283.55

1,217.00

1,104.00

-33.09

-21.16

1,094.66

447.79

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

359

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

1,249.00

1,139.00

-1.09

13.84

1.18

191.52

1,241.00

1,101.00

-9.09

-24.16

82.55

583.75

1,262.00

1,106.00

11.91

-19.16

141.95

367.14

10

1,249.00

1,123.00

-1.09

-2.16

1.18

4.67

11

1,255.00

1,139.00

4.91

13.84

24.15

191.52

12

1,252.00

1,117.00

1.91

-8.16

3.66

66.60

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

360

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

13

1,245.00

1,113.00

-5.09

-12.16

25.86

147.89

14

1,242.00

1,101.00

-8.09

-24.16

65.38

583.75

15

1,228.00

1,117.00

-22.09

-8.16

487.77

66.60

16

1,283.00

1,109.00

32.91

-16.16

1,083.36

261.18

17

1,214.00

1,137.00

-36.09

11.84

1,302.17

140.16

18

1,239.00

1,140.00

-11.09

14.84

122.89

220.20

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

361

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

19

1,243.00

1,129.00

-7.09

3.84

50.21

14.74

20

1,251.00

1,110.00

0.91

-15.16

0.84

229.85

21

1,274.00

1,107.00

23.91

-18.16

571.90

329.82

22

1,277.00

1,101.00

26.91

-24.16

724.38

583.75

23

1,274.00

1,113.00

23.91

-12.16

571.90

147.89

24

1,212.00

1,100.00

-38.09

-25.16

1,450.51

633.07

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

362

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

25

1,272.00

1,102.00

21.91

-23.16

480.24

536.43

26

1,292.00

1,137.00

41.91

11.84

1,756.82

140.16

27

1,246.00

1,104.00

-4.09

-21.16

16.69

447.79

28

1,248.00

1,112.00

-2.09

-13.16

4.35

173.21

29

1,273.00

1,107.00

22.91

-18.16

525.07

329.82

30

1,207.00

1,125.00

-43.09

-0.16

1,856.37

0.03

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

363

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

31

1,201.00

1,111.00

-49.09

-14.16

2,409.40

200.53

32

1,203.00

1,142.00

-47.09

16.84

2,217.06

283.55

33

1,282.00

1,110.00

31.91

-15.16

1,018.53

229.85

34

1,273.00

1,129.00

22.91

3.84

525.07

14.74

35

1,247.00

1,135.00

-3.09

9.84

9.52

96.81

36

1,201.00

1,113.00

-49.09

-12.16

2,409.40

147.89

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

364

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

37

1,230.00

1,117.00

-20.09

-8.16

403.43

66.60

38

1,209.00

1,133.00

-41.09

7.84

1,688.03

61.45

39

1,248.00

1,106.00

-2.09

-19.16

4.35

367.14

40

1,234.00

1,109.00

-16.09

-16.16

258.75

261.18

41

1,224.00

1,119.00

-26.09

-6.16

680.46

37.96

42

1,264.00

1,100.00

13.91

-25.16

193.61

633.07

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

365

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

43

1,239.00

1,147.00

-11.09

21.84

122.89

476.94

44

1,227.00

1,121.00

-23.09

-4.16

532.95

17.31

45

1,230.00

1,105.00

-20.09

-20.16

403.43

406.46

46

1,256.00

1,141.00

5.91

15.84

34.98

250.88

47

1,222.00

1,116.00

-28.09

-9.16

788.80

83.92

48

1,225.00

1,109.00

-25.09

-16.16

629.29

261.18

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

366

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

49

1,201.00

1,105.00

-49.09

-20.16

2,409.40

406.46

50

1,225.00

1,104.00

-25.09

-21.16

629.29

447.79

51

1,296.00

1,145.00

45.91

19.84

2,108.13

393.59

52

1,213.00

1,150.00

-37.09

24.84

1,375.34

616.98

53

1,253.00

1,114.00

2.91

-11.16

8.49

124.57

54

1,279.00

1,104.00

28.91

-21.16

836.04

447.79

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

367

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

55

1,262.00

1,125.00

11.91

-0.16

141.95

0.03

56

1,243.00

1,116.00

-7.09

-9.16

50.21

83.92

57

1,274.00

1,112.00

23.91

-13.16

571.90

173.21

58

1,206.00

1,104.00

-44.09

-21.16

1,943.54

447.79

59

1,245.00

1,144.00

-5.09

18.84

25.86

354.91

60

1,270.00

1,125.00

19.91

-0.16

396.58

0.03

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

368

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

61

1,223.00

1,106.00

-27.09

-19.16

733.63

367.14

62

1,200.00

1,112.00

-50.09

-13.16

2,508.57

173.21

63

1,278.00

1,128.00

27.91

2.84

779.21

8.06

64

1,266.00

1,127.00

15.91

1.84

253.27

3.38

65

1,239.00

1,138.00

-11.09

12.84

122.89

164.84

66

1,222.00

1,122.00

-28.09

-3.16

788.80

9.99

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

369

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

67

1,274.00

1,141.00

23.91

15.84

571.90

250.88

68

1,270.00

1,102.00

19.91

-23.16

396.58

536.43

69

1,257.00

1,110.00

6.91

-15.16

47.81

229.85

70

1,204.00

1,100.00

-46.09

-25.16

2,123.88

633.07

71

1,256.00

1,123.00

5.91

-2.16

34.98

4.67

72

1,218.00

1,104.00

-32.09

-21.16

1,029.49

447.79

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

370

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

73

1,212.00

1,139.00

-38.09

13.84

1,450.51

191.52

74

1,216.00

1,150.00

-34.09

24.84

1,161.83

616.98

75

1,299.00

1,148.00

48.91

22.84

2,392.62

521.62

76

1,294.00

1,125.00

43.91

-0.16

1,928.47

0.03

77

1,281.00

1,102.00

30.91

-23.16

955.70

536.43

78

1,289.00

1,150.00

38.91

24.84

1,514.33

616.98

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

371

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

79

1,288.00

1,136.00

37.91

10.84

1,437.50

117.48

80

1,244.00

1,119.00

-6.09

-6.16

37.03

37.96

81

1,249.00

1,105.00

-1.09

-20.16

1.18

406.46

82

1,211.00

1,118.00

-39.09

-7.16

1,527.69

51.28

83

1,205.00

1,127.00

-45.09

1.84

2,032.71

3.38

84

1,295.00

1,140.00

44.91

14.84

2,017.30

220.20

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

372

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

85

1,275.00

1,119.00

24.91

-6.16

620.73

37.96

86

1,273.00

1,149.00

22.91

23.84

525.07

568.30

87

1,247.00

1,129.00

-3.09

3.84

9.52

14.74

88

1,252.00

1,128.00

1.91

2.84

3.66

8.06

89

1,296.00

1,148.00

45.91

22.84

2,108.13

521.62

90

1,213.00

1,142.00

-37.09

16.84

1,375.34

283.55

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

373

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

91

1,272.00

1,104.00

21.91

-21.16

480.24

447.79

92

1,229.00

1,126.00

-21.09

0.84

444.60

0.70

93

1,295.00

1,110.00

44.91

-15.16

2,017.30

229.85

94

1,276.00

1,115.00

25.91

-10.16

671.56

103.25

95

1,223.00

1,135.00

-27.09

9.84

733.63

96.81

96

1,295.00

1,142.00

44.91

16.84

2,017.30

283.55

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

374

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

97

1,282.00

1,141.00

31.91

15.84

1,018.53

250.88

98

1,253.00

1,138.00

2.91

12.84

8.49

164.84

99

1,225.00

1,133.00

-25.09

7.84

629.29

61.45

100

1,249.00

1,102.00

-1.09

-23.16

1.18

536.43

101

1,280.00

1,146.00

29.91

20.84

894.87

434.27

102

1,269.00

1,134.00

18.91

8.84

357.75

78.13

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

375

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

103

1,251.00

1,149.00

0.91

23.84

0.84

568.30

104

1,203.00

1,141.00

-47.09

15.84

2,217.06

250.88

105

1,203.00

1,133.00

-47.09

7.84

2,217.06

61.45

106

1,264.00

1,140.00

13.91

14.84

193.61

220.20

107

1,206.00

1,143.00

-44.09

17.84

1,943.54

318.23

108

1,287.00

1,139.00

36.91

13.84

1,362.67

191.52

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

376

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

109

1,233.00

1,128.00

-17.09

2.84

291.92

8.06

110

1,273.00

1,120.00

22.91

-5.16

525.07

26.64

111

1,270.00

1,116.00

19.91

-9.16

396.58

83.92

112

1,202.00

1,130.00

-48.09

4.84

2,312.23

23.42

113

1,267.00

1,105.00

16.91

-20.16

286.10

406.46

114

1,236.00

1,147.00

-14.09

21.84

198.40

476.94

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

377

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

115

1,233.00

1,129.00

-17.09

3.84

291.92

14.74

116

1,291.00

1,109.00

40.91

-16.16

1,673.99

261.18

117

1,284.00

1,133.00

33.91

7.84

1,150.19

61.45

118

1,260.00

1,131.00

9.91

5.84

98.30

34.09

119

1,252.00

1,111.00

1.91

-14.16

3.66

200.53

120

1,215.00

1,140.00

-35.09

14.84

1,231.00

220.20

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

378

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

121

1,249.00

1,103.00

-1.09

-22.16

1.18

491.11

122

1,216.00

1,103.00

-34.09

-22.16

1,161.83

491.11

123

1,231.00

1,116.00

-19.09

-9.16

364.26

83.92

124

1,257.00

1,142.00

6.91

16.84

47.81

283.55

125

1,273.00

1,102.00

22.91

-23.16

525.07

536.43

126

1,236.00

1,124.00

-14.09

-1.16

198.40

1.35

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

379

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

127

1,290.00

1,121.00

39.91

-4.16

1,593.16

17.31

128

1,234.00

1,148.00

-16.09

22.84

258.75

521.62

129

1,209.00

1,122.00

-41.09

-3.16

1,688.03

9.99

130

1,231.00

1,138.00

-19.09

12.84

364.26

164.84

131

1,266.00

1,148.00

15.91

22.84

253.27

521.62

132

1,245.00

1,135.00

-5.09

9.84

25.86

96.81

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

380

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

133

1,285.00

1,136.00

34.91

10.84

1,219.01

117.48

134

1,243.00

1,111.00

-7.09

-14.16

50.21

200.53

135

1,269.00

1,127.00

18.91

1.84

357.75

3.38

136

1,212.00

1,143.00

-38.09

17.84

1,450.51

318.23

137

1,217.00

1,117.00

-33.09

-8.16

1,094.66

66.60

138

1,221.00

1,149.00

-29.09

23.84

845.97

568.30

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

381

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

139

1,265.00

1,111.00

14.91

-14.16

222.44

200.53

140

1,299.00

1,127.00

48.91

1.84

2,392.62

3.38

141

1,222.00

1,128.00

-28.09

2.84

788.80

8.06

142

1,218.00

1,143.00

-32.09

17.84

1,029.49

318.23

143

1,285.00

1,108.00

34.91

-17.16

1,219.01

294.50

144

1,274.00

1,106.00

23.91

-19.16

571.90

367.14

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

382

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

145

1,252.00

1,129.00

1.91

3.84

3.66

14.74

146

1,201.00

1,140.00

-49.09

14.84

2,409.40

220.20

147

1,261.00

1,134.00

10.91

8.84

119.12

78.13

148

1,279.00

1,107.00

28.91

-18.16

836.04

329.82

149

1,293.00

1,144.00

42.91

18.84

1,841.64

354.91

150

1,219.00

1,140.00

-31.09

14.84

966.32

220.20

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

383

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

151

1,274.00

1,148.00

23.91

22.84

571.90

521.62

152

1,210.00

1,150.00

-40.09

24.84

1,606.86

616.98

153

1,212.00

1,147.00

-38.09

21.84

1,450.51

476.94

154

1,275.00

1,139.00

24.91

13.84

620.73

191.52

155

1,283.00

1,121.00

32.91

-4.16

1,083.36

17.31

156

1,211.00

1,140.00

-39.09

14.84

1,527.69

220.20

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

384

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

157

1,299.00

1,132.00

48.91

6.84

2,392.62

46.77

158

1,285.00

1,117.00

34.91

-8.16

1,219.01

66.60

159

1,241.00

1,102.00

-9.09

-23.16

82.55

536.43

160

1,248.00

1,136.00

-2.09

10.84

4.35

117.48

161

1,292.00

1,115.00

41.91

-10.16

1,756.82

103.25

162

1,215.00

1,116.00

-35.09

-9.16

1,231.00

83.92

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

385

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

163

1,205.00

1,149.00

-45.09

23.84

2,032.71

568.30

164

1,290.00

1,102.00

39.91

-23.16

1,593.16

536.43

165

1,266.00

1,118.00

15.91

-7.16

253.27

51.28

166

1,266.00

1,139.00

15.91

13.84

253.27

191.52

167

1,247.00

1,135.00

-3.09

9.84

9.52

96.81

168

1,246.00

1,145.00

-4.09

19.84

16.69

393.59

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

386

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

169

1,213.00

1,106.00

-37.09

-19.16

1,375.34

367.14

170

1,288.00

1,110.00

37.91

-15.16

1,437.50

229.85

171

1,248.00

1,141.00

-2.09

15.84

4.35

250.88

172

1,266.00

1,131.00

15.91

5.84

253.27

34.09

173

1,248.00

1,132.00

-2.09

6.84

4.35

46.77

174

1,220.00

1,115.00

-30.09

-10.16

905.14

103.25

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

387

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

175

1,247.00

1,103.00

-3.09

-22.16

9.52

491.11

176

1,276.00

1,103.00

25.91

-22.16

671.56

491.11

177

1,238.00

1,137.00

-12.09

11.84

146.06

140.16

178

1,252.00

1,147.00

1.91

21.84

3.66

476.94

179

1,286.00

1,102.00

35.91

-23.16

1,289.84

536.43

180

1,287.00

1,127.00

36.91

1.84

1,362.67

3.38

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

388

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

181

1,203.00

1,145.00

-47.09

19.84

2,217.06

393.59

182

1,260.00

1,101.00

9.91

-24.16

98.30

583.75

183

1,257.00

1,136.00

6.91

10.84

47.81

117.48

184

1,241.00

1,150.00

-9.09

24.84

82.55

616.98

185

1,254.00

1,121.00

3.91

-4.16

15.32

17.31

186

1,255.00

1,110.00

4.91

-15.16

24.15

229.85

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

389

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

187

1,280.00

1,100.00

29.91

-25.16

894.87

633.07

188

1,269.00

1,112.00

18.91

-13.16

357.75

173.21

189

1,212.00

1,106.00

-38.09

-19.16

1,450.51

367.14

190

1,214.00

1,112.00

-36.09

-13.16

1,302.17

173.21

191

1,245.00

1,120.00

-5.09

-5.16

25.86

26.64

192

1,244.00

1,141.00

-6.09

15.84

37.03

250.88

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

390

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

193

1,224.00

1,113.00

-26.09

-12.16

680.46

147.89

194

1,206.00

1,125.00

-44.09

-0.16

1,943.54

0.03

195

1,284.00

1,124.00

33.91

-1.16

1,150.19

1.35

196

1,201.00

1,119.00

-49.09

-6.16

2,409.40

37.96

197

1,223.00

1,146.00

-27.09

20.84

733.63

434.27

198

1,291.00

1,139.00

40.91

13.84

1,673.99

191.52

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

391

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

199

1,277.00

1,149.00

26.91

23.84

724.38

568.30

200

1,224.00

1,117.00

-26.09

-8.16

680.46

66.60

201

1,288.00

1,145.00

37.91

19.84

1,437.50

393.59

202

1,276.00

1,108.00

25.91

-17.16

671.56

294.50

203

1,205.00

1,104.00

-45.09

-21.16

2,032.71

447.79

204

1,260.00

1,117.00

9.91

-8.16

98.30

66.60

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

392

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

205

1,273.00

1,133.00

22.91

7.84

525.07

61.45

206

1,222.00

1,104.00

-28.09

-21.16

788.80

447.79

207

1,205.00

1,120.00

-45.09

-5.16

2,032.71

26.64

208

1,204.00

1,101.00

-46.09

-24.16

2,123.88

583.75

209

1,247.00

1,127.00

-3.09

1.84

9.52

3.38

210

1,238.00

1,111.00

-12.09

-14.16

146.06

200.53

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

393

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

211

1,208.00

1,105.00

-42.09

-20.16

1,771.20

406.46

212

1,232.00

1,145.00

-18.09

19.84

327.09

393.59

213

1,244.00

1,139.00

-6.09

13.84

37.03

191.52

214

1,228.00

1,141.00

-22.09

15.84

487.77

250.88

215

1,201.00

1,147.00

-49.09

21.84

2,409.40

476.94

216

1,271.00

1,121.00

20.91

-4.16

437.41

17.31

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

394

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

217

1,278.00

1,142.00

27.91

16.84

779.21

283.55

218

1,239.00

1,114.00

-11.09

-11.16

122.89

124.57

219

1,221.00

1,147.00

-29.09

21.84

845.97

476.94

220

1,200.00

1,138.00

-50.09

12.84

2,508.57

164.84

221

1,213.00

1,112.00

-37.09

-13.16

1,375.34

173.21

222

1,299.00

1,117.00

48.91

-8.16

2,392.62

66.60

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

395

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

223

1,291.00

1,102.00

40.91

-23.16

1,673.99

536.43

224

1,297.00

1,108.00

46.91

-17.16

2,200.96

294.50

225

1,227.00

1,136.00

-23.09

10.84

532.95

117.48

226

1,255.00

1,145.00

4.91

19.84

24.15

393.59

227

1,298.00

1,146.00

47.91

20.84

2,295.79

434.27

228

1,267.00

1,145.00

16.91

19.84

286.10

393.59

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

396

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

229

1,294.00

1,149.00

43.91

23.84

1,928.47

568.30

230

1,273.00

1,134.00

22.91

8.84

525.07

78.13

231

1,296.00

1,105.00

45.91

-20.16

2,108.13

406.46

232

1,270.00

1,107.00

19.91

-18.16

396.58

329.82

233

1,229.00

1,142.00

-21.09

16.84

444.60

283.55

234

1,215.00

1,136.00

-35.09

10.84

1,231.00

117.48

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

397

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

235

1,240.00

1,150.00

-10.09

24.84

101.72

616.98

236

1,273.00

1,100.00

22.91

-25.16

525.07

633.07

237

1,296.00

1,129.00

45.91

3.84

2,108.13

14.74

238

1,267.00

1,105.00

16.91

-20.16

286.10

406.46

239

1,232.00

1,112.00

-18.09

-13.16

327.09

173.21

240

1,220.00

1,125.00

-30.09

-0.16

905.14

0.03

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

398

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

241

1,274.00

1,141.00

23.91

15.84

571.90

250.88

242

1,296.00

1,137.00

45.91

11.84

2,108.13

140.16

243

1,282.00

1,127.00

31.91

1.84

1,018.53

3.38

244

1,233.00

1,104.00

-17.09

-21.16

291.92

447.79

245

1,245.00

1,122.00

-5.09

-3.16

25.86

9.99

246

1,275.00

1,113.00

24.91

-12.16

620.73

147.89

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

399

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

247

1,241.00

1,126.00

-9.09

0.84

82.55

0.70

248

1,205.00

1,144.00

-45.09

18.84

2,032.71

354.91

249

1,262.00

1,148.00

11.91

22.84

141.95

521.62

250

1,292.00

1,140.00

41.91

14.84

1,756.82

220.20

251

1,298.00

1,111.00

47.91

-14.16

2,295.79

200.53

252

1,257.00

1,146.00

6.91

20.84

47.81

434.27

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

400

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

253

1,266.00

1,102.00

15.91

-23.16

253.27

536.43

254

1,250.00

1,100.00

-0.09

-25.16

0.01

633.07

255

1,285.00

1,111.00

34.91

-14.16

1,219.01

200.53

256

1,296.00

1,145.00

45.91

19.84

2,108.13

393.59

257

1,222.00

1,137.00

-28.09

11.84

788.80

140.16

258

1,299.00

1,117.00

48.91

-8.16

2,392.62

66.60

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

401

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

259

1,207.00

1,129.00

-43.09

3.84

1,856.37

14.74

260

1,263.00

1,132.00

12.91

6.84

166.78

46.77

261

1,294.00

1,124.00

43.91

-1.16

1,928.47

1.35

262

1,225.00

1,145.00

-25.09

19.84

629.29

393.59

263

1,231.00

1,100.00

-19.09

-25.16

364.26

633.07

264

1,243.00

1,140.00

-7.09

14.84

50.21

220.20

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

402

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

265

1,290.00

1,123.00

39.91

-2.16

1,593.16

4.67

266

1,279.00

1,139.00

28.91

13.84

836.04

191.52

267

1,232.00

1,127.00

-18.09

1.84

327.09

3.38

268

1,273.00

1,140.00

22.91

14.84

525.07

220.20

269

1,233.00

1,136.00

-17.09

10.84

291.92

117.48

270

1,274.00

1,147.00

23.91

21.84

571.90

476.94

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

403

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

271

1,207.00

1,150.00

-43.09

24.84

1,856.37

616.98

272

1,258.00

1,116.00

7.91

-9.16

62.64

83.92

273

1,289.00

1,117.00

38.91

-8.16

1,514.33

66.60

274

1,206.00

1,116.00

-44.09

-9.16

1,943.54

83.92

275

1,283.00

1,118.00

32.91

-7.16

1,083.36

51.28

276

1,278.00

1,138.00

27.91

12.84

779.21

164.84

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

404

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

277

1,236.00

1,110.00

-14.09

-15.16

198.40

229.85

278

1,268.00

1,149.00

17.91

23.84

320.93

568.30

279

1,261.00

1,141.00

10.91

15.84

119.12

250.88

280

1,211.00

1,122.00

-39.09

-3.16

1,527.69

9.99

281

1,209.00

1,108.00

-41.09

-17.16

1,688.03

294.50

282

1,267.00

1,121.00

16.91

-4.16

286.10

17.31

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

405

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

283

1,230.00

1,115.00

-20.09

-10.16

403.43

103.25

284

1,224.00

1,129.00

-26.09

3.84

680.46

14.74

285

1,219.00

1,118.00

-31.09

-7.16

966.32

51.28

286

1,300.00

1,134.00

49.91

8.84

2,491.45

78.13

287

1,223.00

1,135.00

-27.09

9.84

733.63

96.81

288

1,298.00

1,138.00

47.91

12.84

2,295.79

164.84

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

406

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Antes

Despus

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

289

1,200.00

1,129.00

-50.09

3.84

2,508.57

14.74

290

1,264.00

1,122.00

13.91

-3.16

193.61

9.99

291

1,212.00

1,137.00

-38.09

11.84

1,450.51

140.16

292

1,291.00

1,149.00

40.91

23.84

1,673.99

568.30

Sumatori
a

365,025.00

328,547.00

Promedio

1,250.09

1,125.16

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

254,988.86

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

407

70,869.43

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Antes

Despus

Ta (Minutos)

Ti
(Minutos)

Antes

Despus

Antes

Despus

2
2
TRaiTR a TRsiTR s (TRaiTR a ) (TR siTR s )

Varianz
a

873.25

324.97

Promedio:

Xi

i=1
X =
n

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

408

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

TR ai

i=1
TR a=

na

365,025.00
=1,250.09
292

328,547.00
=1,125.16
292

TR si

s = i=1
TR

ns

Varianza:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

409

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

a =

TR aiTR a2
i=1

na

254,988.86
=873.25
292

TR siTR s2

s2= i =1

ns

70,869.43
=324.97
292

Clculo de Z:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

410

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Z c=

Z c=

TR aTR s

a s
+
na ns

( 1,250.091,125.16 )

873.25 324.97
+
292
292

=54.13

I. Regin Crtica
Para =0.05, en la Tabla N 4.1, (Anexo N) encontramos Z = 1.645. Entonces la regin critica de la prueba es Zc = < 1.645
>.
J. Conclusin

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

411

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Puesto que ZC =

calculado, es mayor que Z = 1.645 y estando este valor dentro de la regin de rechazo < 1.645, >,

entonces se rechaza H0 y por consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces que el Tiempo de respuesta de los reportes del
rea comercial es menor con el Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con un nivel de error del 5% y un nivel de
confianza del 95%.

Figura 4.2: Zona de Aceptacin y Rechazo del Indicador de Atencin de Servicios de Distribucin

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

412

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

4.2 Indicadores Cualitativos


4.2.1

Promedio del nivel de Satisfaccin del Cliente respecto al Servicio Brindado por la Empresa
A. Calculo para hallar el Nivel de Satisfaccin del Cliente con el Sistema Anterior.
Para contrastar la hiptesis se realiz una encuesta a los Clientes de la empresa en estudio. Las cuales han sido tabuladas, para
poder calcular los resultados obtenidos de acuerdo a los rangos que se presentan a continuacin.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

413

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

En la siguiente tabla se observa los rangos de valores que han sido tomados en cuenta para evaluar el Nivel de Satisfaccin de
los Clientes.

Tabla 4.3: Escala de Likert Satisfaccin del Cliente

Rango

Nivel de Aprobacin

Peso

MB

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

MM

Muy malo

Son un total 384 clientes que han sido tomados como muestra para la evaluacin del indicador. Los valores se calcularon n base a
las respuestas proporcionadas por ellos mismos.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

414

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Para realizar la ponderacin correspondiente de las preguntas aplicadas en las encuestas se tom como base la escala de Likert
(rango de ponderacin: [1-5]).
Para cada pregunta se contabiliz una frecuencia de ocurrencia; para cada una de las posibles respuestas (05) por cada
encuestado (384), luego se procedi a realizar el clculo del puntaje total y puntaje promedio, como se detalla:
Se tiene que:
5

PT i= ( F ijP j )
j=1

Dnde:

PT i=PuntajeTotaldela preguntaisima
Fij=Frecuencia jsimadela Preguntaisima
P j =Peso jsima.
El clculo del promedio ponderado por cada pregunta vendra a ser:

=
PP
i

PT i
n

Dnde:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

415

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

PP i=PromediodePuntajeTotaldela preguntaisima.

En la tabla siguiente tabla podemos observar la Ponderacin de los criterios de evaluacin del Indicador Cualitativo de Nivel
Satisfaccin del Cliente con los valores obtenidos en las encuestas realizadas con el Sistema Anterior.

Tabla 4.4: Tabulacin de Preguntas a Clientes Pre Test

PESO
N

PREGUNTAS

Puntaje Total

MB

MM

Puntaje Promedio

Cmo califica la atencin del Personal Tcnico de la Empresa?

116

230

38

846

2.20

Cmo califica la rapidez en la atencin del servicio solicitado?

34

99

205

46

889

2.32

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

416

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cmo califica la atencin va telefnica?

50

80

185

69

879

2.29

Cmo calificara la eficiencia del Personal Tcnico de la Empresa?

78

87

183

36

975

2.54

Cmo califica el desempeo de los medidores de la Empresa?

130

205

49

849

2.21

Cmo califica la atencin en general de los servicios realizados en la


Empresa?

42

53

232

57

848

2.21

SUMATORIA

13.77

B. Calculo para hallar el Nivel de Satisfaccin del Cliente con la Solucin Implementada.
A continuacin se muestran los resultados de la encuesta aplicada para conocer el Nivel de Satisfaccin de los clientes con la
Solucin Implementada

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

417

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Tabla 4.5: Tabulacin de Preguntas a Clientes Post Test

PESO
N

PREGUNTA

Puntaje Total

Puntaje Promedio

TD

DA

AD

ED

TE

Cmo califica la atencin del Personal Tcnico de la Empresa?

79

225

77

1532

3.99

Cmo califica la rapidez en la atencin del servicio solicitado?

98

256

30

1604

4.18

Cmo califica la atencin va telefnica?

68

245

71

1533

3.99

Cmo calificara la eficiencia del Personal Tcnico de la Empresa?

64

209

98

13

1476

3.84

Cmo califica el desempeo de los medidores de la Empresa?

78

256

46

1560

4.06

Cmo califica la atencin en general de los servicios realizados en la


Empresa?

51

225

108

1479

3.85

SUMATORIA
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

23.92

418

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

En la siguiente tabla se podr observar la contratacin de los resultados de las pruebas realizadas de Pre-Test y Post-Test.

Tabla 4.6: Contrastacin Pre y Post Test

PREGUNTAS

Cmo califica la atencin del Personal Tcnico de la Empresa?

2.20

3.99

-1.79

3.19

Cmo califica la rapidez en la atencin del servicio solicitado?

2.32

4.18

-1.86

3.47

Cmo califica la atencin va telefnica?

2.29

3.99

-1.70

2.90

Cmo calificara la eficiencia del Personal Tcnico de la Empresa?

2.54

3.84

-1.30

1.70

Cmo califica el desempeo de los medidores de la Empresa?

2.21

4.06

-1.85

3.43

Cmo califica la atencin en general de los servicios realizados en la Empresa?

2.21

3.85

-1.64

2.70

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

PRE-TEST

419

POST-TEST

Di

Di

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

SUMATORIA

13.77

23.92

-10.15

17.39

PROMEDIO

2.29

3.99

-1.69

2.90

Calculamos los Niveles de Satisfaccin de los Clientes, tanto para el sistema actual como con la Solucin Propuesta.
n

NSCi
NSC a=

i=1

13.7
=2.29
6

NSC i
N SC d=

i=1

23.6
=3.99
6

C. Prueba de Hiptesis para el Nivel de Satisfaccin del Cliente


Definicin de Variables
TSa: Nivel de Satisfaccin de los Clientes con el Sistema Anterior.
TSp: Nivel de Satisfaccin de los Clientes con la Solucin Implementada.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

420

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Hiptesis Estadstica
Hiptesis Ho: El Nivel de Satisfaccin del Cliente con el Sistema Anterior es mayor o igual que el Nivel de Satisfaccin con
la Solucin Propuesta.

H 0=TS aTS d 0
Hiptesis Ha: El nivel de Satisfaccin del Cliente con Sistema Anterior es menor que el nivel de satisfaccin con la
Solucin Propuesta.

H a=TS aTS p>0

Nivel de Significancia
Haciendo uso de un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1- = 0.95), que representa
al 95%.

Estadstica de la Prueba
La estadstica de la prueba es T de Student, que tiene una distribucin t.
Regin de Rechazo
Como N = 6 entonces el Grado de Libertad es:
N1=5
N = 5, siendo su valor crtico.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

421

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Valor Crtico:

t 0.05=2.015

La regin de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que - 2.015.

Resultado de la Hiptesis Estadstica


Diferencia de Promedio:
n

Xi

D = i=1
n
n

Xi

10.15
i=1
D =
=
=1.69
n
6
Desviacin Estndar:

n D - Di
i=1
SD = i=1
n(n -1)
n

2
i

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

422

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

6 ( 17.39 )(10.15)2
SD =
=0.0432
6(61)
2

Clculo de T:

D n (1.69 )( 6)
t=
=
S
D 0.0432

D. Conclusin
Puesto que nuestro valor calculado de tc es -19.95 y es mayor que el valor de la tabla en un nivel de significancia de 0.005 (-19.95
< -2.015). Es por ello que se da por aceptada la hiptesis alternativa o de investigacin (Ha) y rechazamos la hiptesis nula (Ho).

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

423

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Figura 4.3: Zona de Aceptacin y Rechazo

= 0.05
Regin de Rechazo

1 =0.95
Regin de Aceptacin

tc = -19.95Valor crtico: = -2.015

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

424

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

4.2.2

Promedio del nivel de Satisfaccin de los Trabajadores respecto a las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional en la
Empresa
A. Calculo para hallar el nivel de Satisfaccin del Trabajador con el Sistema Anterior.
Para contrastar la hiptesis se realiz una encuesta a los clientes de la empresa en estudio. Las cuales han sido tabuladas, para
poder calcular los resultados obtenidos de acuerdo a los rangos que se presentan a continuacin.
En la siguiente tabla se observa los rangos de valores que han sido tomados en cuenta para evaluar el Nivel de Satisfaccin de
los Trabajadores.

Tabla 4.7: Escala de Likert Satisfaccin del Trabajador

Rango

Nivel de Aprobacin

Peso

MB

Muy Bueno

Bueno

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

425

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Regular

Malo

MM

Muy malo

Son un total 125 Trabajadores que han sido tomados como muestra para la evaluacin del indicador. Los valores se calcularon n
base a las respuestas proporcionadas por ellos mismos.
Para realizar la ponderacin correspondiente de las preguntas aplicadas en las encuestas se tom como base la escala de Likert
(rango de ponderacin: [1-5]).
Para cada pregunta se contabiliz una frecuencia de ocurrencia; para cada una de las posibles respuestas (05) por cada
encuestado (125), luego se procedi a realizar el clculo del puntaje total y puntaje promedio, como se detalla:
Se tiene que:
5

PT i= ( F ijP j )
j=1

Dnde:

PT i=PuntajeTotaldela preguntaisima
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

426

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Fij=Frecuencia jsimadela Preguntaisima


P j =Peso jsima.
El clculo del promedio ponderado por cada pregunta vendra a ser:

=
PP
i

PT i
n

Dnde:

PP i=PromediodePuntajeTotaldela preguntaisima.
En la tabla siguiente tabla podemos observar la Ponderacin de los criterios de evaluacin del Indicador Cualitativo de Nivel
Satisfaccin de los Trabajadores con los valores obtenidos en las encuestas realizadas con el Sistema Anterior.

Tabla 4.8: Tabulacin de Preguntas a Trabajadores Pre Test

PREGUNTAS

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

PESO

427

Puntaje Total

Puntaje Promedio

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

MB

MM

Cmo califica las medidas de seguridad impuestas por la Empresa?

64

38

23

291

2.33

Cmo califica las herramientas de seguridad que cuenta la Empresa?

67

47

321

2.57

Cmo califica las acciones que realiza la Empresa para tratar un accidente
ocupacional?

67

47

330

2.64

Cmo calificara las medidas de Salud Ocupacional impuestas por la


Empresa?

51

64

306

2.45

Cmo califica los instrumentos de atencin medica con los que cuenta la
Empresa?

112

356

2.85

Cmo califica la atencin medica en la Empresa?

54

49

19

291

2.33

SUMATORIA

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

428

15.16

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

B. Calculo para hallar el Nivel de Satisfaccin del Trabajador con la Solucin Implementada.
A continuacin se muestran los resultados de la encuesta aplicada para conocer el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores
con la Solucin Implementada.

Tabla 4.9: Tabulacin de Preguntas a Trabajadores Post Test

PESO
N

PREGUNTA

Puntaje Total

Puntaje Promedio

TD

DA

AD

ED

TE

Cmo califica las medidas de seguridad impuestas por la Empresa?

25

73

25

496

3.97

Cmo califica las herramientas de seguridad que cuenta la Empresa?

26

56

43

483

3.86

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

429

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cmo califica las acciones que realiza la Empresa para tratar un accidente
ocupacional?

19

45

61

458

3.66

Cmo calificara las medidas de Salud Ocupacional impuestas por la


Empresa?

21

65

36

479

3.83

Cmo califica los instrumentos de atencin medica con los que cuenta la
Empresa?

27

65

32

493

3.94

Cmo califica la atencin medica en la Empresa?

31

67

27

504

4.03

SUMATORIA

23.30

En la siguiente tabla se podr observar la contratacin de los resultados de las pruebas realizadas de Pre-Test y Post-Test.

Tabla 4.10: Contrastacin Pre y Post Test

PREGUNTAS

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

PRE-TEST

430

POST-TEST

Di

Di

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Cmo califica las medidas de seguridad impuestas por la Empresa?

2.33

3.97

-1.64

2.69

Cmo califica las herramientas de seguridad que cuenta la Empresa?

2.57

3.86

-1.30

1.68

Cmo califica las acciones que realiza la Empresa para tratar un accidente ocupacional?

2.64

3.66

-1.02

1.05

Cmo calificara las medidas de Salud Ocupacional impuestas por la Empresa?

2.45

3.83

-1.38

1.92

Cmo califica los instrumentos de atencin medica con los que cuenta la Empresa?

2.85

3.94

-1.10

1.20

Cmo califica la atencin medica en la Empresa?

2.33

4.03

-1.70

2.90

SUMATORIA

15.16

23.30

-8.14

11.44

PROMEDIO

2.53

3.88

-1.36

1.91

Calculamos los Niveles de Satisfaccin de los Trabajadores, tanto para el sistema actual como con la Solucin Implementada.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

431

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

NSCi

NSC a= i=1

15.16
=2.53
6

23.30
=3.88
6

NSC i
NSC d =

i=1

C. Prueba de Hiptesis para el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores


Definicin de Variables
TSa: Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores con el Sistema Anterior.
TSp: Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores con la Solucin Implementada.

Hiptesis Estadstica
Hiptesis Ho: El Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores con el Sistema Anterior es mayor o igual que el Nivel de
Satisfaccin con la Solucin Implementada.

H 0=TS aTS d 0
Hiptesis Ha: El nivel de Satisfaccin de los Trabajadores con Sistema Anterior es menor que el nivel de Satisfaccin con la
Solucin Implementada.
INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

432

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

H a=TS aTS p>0

Nivel de Significancia
Haciendo uso de un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1- = 0.95), que representa
al 95%.

Estadstica de la Prueba
La estadstica de la prueba es T de Student, que tiene una distribucin t.
Regin de Rechazo
Como N = 6 entonces el Grado de Libertad es:
N1=5
N = 5, siendo su valor crtico.
Valor Crtico:

t 0.05=2.015

La regin de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que - 2.015.

Resultado de la Hiptesis Estadstica


Diferencia de Promedio:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

433

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Xi

D = i=1
n
n

Xi

8.14
i=1
D =
=
=1.36
n
6
Desviacin Estndar:

n D - Di
i=1
SD = i=1
2n(n -1)
n

S D 2=

2
i

6 ( 17.39 )(10.15)
=0.0768
6(61)

Clculo de T:

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

434

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

D n (1.36 ) ( 6)
t=
=
S
D 0.0768

D. Conclusin
Puesto que nuestro valor calculado de tc es -11.99 y es mayor que el valor de la tabla en un nivel de significancia de 0.005 (-11.99
< -2.015). Es por ello que se da por aceptada la hiptesis alternativa o de investigacin (Ha) y rechazamos la hiptesis nula (Ho).

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

435

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Figura 4.4: Zona de Aceptacin y Rechazo

RR

= 0.05
Regin de Rechazo

1 =0.95
Regin de Aceptacin

V. DISCUSIN

tc = -11.99Valor crtico: = -2.015

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

436

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

5.1 Indicadores Cuantitativos


5.1.1

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales


Realizamos una Comparacin entre las variables:

Ta = Tiempo de Atencin de Servicios Comerciales actual.


Td = Tiempo de Atencin de Servicios Comerciales despus de Implementar la Solucin Propuesta.

Tabla 5.1: Resultados del Tiempo Promedio de Atencin Servicios Comerciales

Ta

Td

DECREMENTO

Tiempo (Minutos)

Porcentaje

Tiempo (Minutos)

Porcentaje

Tiempo (Minutos)

Porcentaje

1,249.07

100%

1,126.34

90.17%

122.73

9.83%

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

437

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Segn los resultados mostrados podemos apreciar que el Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales con el Sistema
Actual es de 1,249.07 minutos y con la Solucin Propuesta es de 1,126.34 minutos, estas cifras representan un decremento en el
tiempo de atencin de 122.73 minutos, lo que equivale al 9.83%.

Figura 5.1: Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

438

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Tiempo de Atencin de Servicios Comerciales


1,300.00
1,249.07

1,250.00
1,200.00
1,150.00

Tiempo de Atencin de
Servicios Comerciales

1,126.34

1,100.00
1,050.00
1,000.00
Ta

5.1.2

Td

DECREMENTO

Tiempo Promedio de Atencin de Servicios de Distribucin


Realizamos una Comparacin entre las variables:

Ta = Tiempo de Atencin de Servicios de Distribucin Actual.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

439

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Td = Tiempo de Atencin de Servicios de Distribucin despus de Implementar la Solucin Propuesta.

Tabla 5.2: Resultados del Tiempo Promedio de Atencin Servicios de Distribucin

Ta

Td

DECREMENTO

Tiempo (Minutos)

Porcentaje

Tiempo (Minutos)

Porcentaje

Tiempo (Minutos)

Porcentaje

1,250.09

100%

1,125.16

90.01%

124.92

9.99%

Segn los resultados mostrados podemos apreciar que el Tiempo Promedio de Atencin de Servicios de Distribucin con el Sistema
Actual es de 1,250.09 y con la Solucin Propuesta es de 1,125.16, estas cifras representan un decremento en el tiempo de atencin
de 124.92 minutos (9.99%)

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

440

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Figura 5.2: Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales

Tiempo de Atencin de Servicios de Distribucin


1,300.00
1,250.00

1,250.09

1,200.00
1,150.00

Tiempo de Atencin de
Servicios de Distribucin

1,125.16

1,100.00
1,050.00
1,000.00
Ta

Td

DECREMENTO

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

441

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

5.2 Indicador Cualitativo


5.2.1

Nivel de Satisfaccin del Cliente


Comparacin del Indicador de Nivel de Satisfaccin con el Sistema Anterior (SCa) y con la Solucin Implementada (SCp).

Tabla 5.3: Comparacin de Resultados en el Nivel de Satisfaccin de Clientes

Antes

Despus

Resultado

SCa

Porcentaje

SCp

Porcentaje

Aumento

Porcentaje (%)

2.29

45.89%

3.99

79.72%

1.69

33.84%

Se puede observar que el indicador Nivel de Satisfaccin con el Sistema Anterior es de 2.29 y con la Solucin Implementada es
de 3.99, lo que representa un incremento de 1.69 (33.84%).

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

442

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Figura 5.3: Aumento en el Nivel de Satisfaccin de Clientes

Nivel de Satisfaccin de Clientes


5.00
4.50

3.99

4.00
3.50
3.00
2.50

2.29

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

443

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

5.2.2

Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores


Comparacin del Indicador de Nivel de Satisfaccin con el Sistema Anterior (SCa) y con la Solucin Implementada (SCp).

Tabla 5.4: Comparacin de Resultados en el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores

Antes

Despus

Resultado

SCa

Porcentaje

SCp

Porcentaje

Aumento

Porcentaje (%)

2.53

50.53%

3.88

77.68%

1.36

27.15%

Se puede observar que el indicador Nivel de Satisfaccin con el Sistema Anterior es de 2.53 y con la Solucin Implementada es
de 3.88, lo que representa un incremento de 1.36 (27.15 %).

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

444

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Figura 5.4: Aumento en el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

445

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores


5.00
4.50

3.88

4.00

VI. CONCLUSIONES

3.50
3.00
2.50

2.53

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

446

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

447

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

6.1 Conclusiones

El Tiempo Promedio de Atencin de Servicios Comerciales con el Sistema Anterior es de 1,249.07 minutos y con la Solucin
Implementada es de 1,126.34 minutos, por lo que se determina una reduccin de 122.73 minutos en el Tiempo Promedio de Atencin de
Servicios Comerciales, esto representa una reduccin 9.83%.

El Tiempo Promedio de Atencin de Servicios de Distribucin con el Sistema Anterior es de 1,250.09 minutos y con la Solucin
Implementada es de 1,126.16 minutos, por lo que se determina una reduccin de 124.92 minutos en el Tiempo Promedio de Atencin de
Servicios Comerciales, esto representa una reduccin de 9.99%.

El Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores en el Sistema Anterior es de 2.53 en la Escala de Likert y con la Solucin Implementada es
de 3.88, por lo que se determina un aumento de 1.36 en el Nivel de Satisfaccin de los Trabajadores respecto a las medidas de seguridad
y salud ocupacional en la Empresa, esto representa un aumento de 27.15%

El Nivel de Satisfaccin de los Clientes en el Sistema Anterior es de 2.29 en la Escala de Likert y con la Solucin Implementada es de
3.99, por lo que se determina un aumento de 1.69 en el Nivel de Satisfaccin de los Clientes respecto al servicio brindado por los
Clientes, esto representa un aumento de 33.84%

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

448

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

En funcin a los resultados obtenidos implementando la Solucin Propuesta podemos concluir que mejoramos las Operaciones
Comerciales y Distribucin mediante la Integracin de los Sistemas de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional.

VII. SUGERENCIAS

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

449

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

7.1 Sugerencias

Es necesario continuar con los Programas de Capacitacin y Difusin del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, hasta que todos los trabajadores cumplan con los instructivos diseados para establecer todos los procedimientos
que realiza la Empresa para atender a sus Clientes Internos y Externos, con esto se conseguir que las actividades que realiza el Personal
Tcnico, Administrativos y Gerencial sean ordenados, asegurando una calidad de servicio acorde con los estndares establecidos por los
Organismos pertinentes.

Se recomienda a la organizacin la implementacin de un Sistema de Informacin que le permitan monitorear y controlar los tiempos de
atencin de los Servicios Comerciales en tiempo real para aplicar medidas correctivas antes de que se realicen, las supervisiones del
organismo regulador y las auditoras internas o externas del SIG.

Se recomienda a la Organizacin la implementacin de un Sistema de Informacin que le permitan monitorear y controlar los tiempos
de atencin de los Servicios de Distribucin en tiempo real para aplicar medidas correctivas antes de que se realicen, las supervisiones
del organismo regulador y las auditoras internas o externas del SIG.

Implementar Servicios Web para mejorar los Canales de Comunicacin con los Clientes para monitorear los servicios de atencin y
controlar su nivel de satisfaccin, con la finalidad de aplicar medidas correctivas antes de que se realicen, las supervisiones del
organismo regulador y las auditoras internas o externas del SIG. Este indicador es muy importante ya que nos permite verificar el
servicio brindado por la Empresa.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

450

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Mejorar los Canales de Comunicacin con los Trabajadores para monitorear y controlar su nivel de aceptacin con la aplicacin y
mejora continua del Sistema Integrado de Gestin. Generando las acciones de mejoras necesarias para minimizar las observaciones del
organismo regulador y las auditoras internas o externas del sistema

VIII. REFERENCIAS
BIBLIOGRFICAS

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

451

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Trabajos citados

Arias Coello, Alicia. 2012. http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco/modulos.php?search=+LA+GESTI%D3N+DE+LA+CALIDAD


%3A+CONCEPTOS+B%C1SICOS+de+Alicia+Arias+Coello.&name=digital. [En lnea] 2012. [Citado el: 9 de Octubre de 2012.]
http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco/modulos.php?search=+LA+GESTI%D3N+DE+LA+CALIDAD%3A+CONCEPTOS+B
%C1SICOS+de+Alicia+Arias+Coello.&name=digital.

BritishStandardsInstitution. 1996. Guide to Occupational health and safety management systems. s.l. : BSI, 1996.

Caballero Torres, Zolia Magaly. 2011. Implementacin de un Sistema Integrado de Gestin en el rea de Empaque y Producto
Terminado. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo : s.n., 2011.

Castillo Rios, Jorge Armando. 2010. Auditoria Interna al Sistema de Gestin de la Calidad basado en la Norma Internacional ISO
9001:2008 para la empresa Peruana de Vales y Documentos S.A.C. - Efectibono. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo : s.n., 2010.

Daz Rojas, Catalina y Castro Bustamante, Mara Cecilia. 2009. Diseo del sistema de gestin ambiental con base en la norma ISO
14001 y el sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional con base en la norma OHSAS 18001 para el mejoramiento de la
competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S.A. Pontificia Universidad Javeriana Bogota Colombia. Bogota : s.n., 2009.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

452

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Guerrero, Silvia Tudela. 2009. http://upcommons.upc.edu. [En lnea] Octubre de 2009. [Citado el: 8 de Octubre de 2012.]
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7748/1/manual%20de%20gestion%20integral%20y%20procedimientos.pdf.

Hernndez vila, Mara Esther. 2007. Propuesta Metodolgica de Integracin de Sistemas de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente y
Calidad praa Fabrica de Detergente en Mexico. Universidad La Salle Direccin de Postgrado Maestra en Calidad Mxico, d. F 2007.
Mexico : s.n., 2007.

ISO14001. 2004. ISO 14001:2004 Sistema de gestin ambiental - Requisitos con orientacin para su uso. 2004.

ISO9000. 2005. Norma Inrernacional ISO 9000:2005. Ginebra : s.n., 2005.

. 2005. Sistema de gestin de calidad - Fundamentos y vocabularios. 2005.

ISO9001. 2008. ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos. Ginebra : s.n., 2008.

Manual de Gestin Integral y de Procedimientos de una Empresa Dedicada al Sector Servicios.

Martnez, Eduardo. 2003. Qu es un Sistema de Gestin Ambiental? Mexico : s.n., 2003. Vol. 1.

OHSAS18001. 2007. OHSAS18001:2007 Sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos. Espaa : AENOR, 2007.

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

453

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

Palomino, Jorge A. Delgado. 2006. http://www.monografias.com/trabajos38/sistemas-integrados-gestion/sistemas-integradosgestion.shtml. http://www.monografias.com/trabajos38/sistemas-integrados-gestion/sistemas-integrados-gestion.shtml. [En lnea] 11 de


Octubre de 2006. [Citado el: 10 de Octubre de 2012.]

Sampieri, Roberto Hernndez, Fernndez Collad, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. 2006. Metodologa de la Investigacin. Iztapalapa,
Mexico D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Tejada Arenas, Victor Hugo. 2006. Modelo de un Sistema Integrado de Gestin para la Subdireccin Redes de Transmisin Energa
enfocado en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Universidad de Antioquia. Medelln - Colombia : s.n., 2006.

Tor, Damso. 2003. Sistema Integrado de Gestin. 2003.

Vega, Janys Alfredo Aguilera. 2009. http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-gestion.htm.


http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-gestion.htm. [En lnea] 18 de 9 de 2009. [Citado el: 11

IX. ANEXOS

de 10 de 2012.] http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-gestion.htm.

Wikipedia. 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_ambiental. http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_ambiental. [En


lnea] 3 de Octubre de 2012. [Citado el: 10 de Octubre de 2012.]

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

454

CASAS CASTRO, AUGUSTO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL

ANEXO 1

INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y


SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y DISTRIBUCIN EN
HIDRANDINA S.A. EN EL DISTRITO DE TRUJILLO

455

CASAS CASTRO, AUGUSTO