PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN SECUNDARIA DE LA I.E.

SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO

DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIN AREQUIPA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

A.

Fecha

22 DE AGOSTO DEL 2016

Monto Aproximado de Obra (MAO)

Plazo de Ejecucin
Costo anual de fianzas

:
:
:

Meses

2,700,000.00
7.0
4.0%

GASTOS GENERALES FIJOS

A.1

FIANZAS
A.1a Seriedad a la Oferta (MAO)*2%X4% x 7/12 x 75 %
Fiel Cumplimiento (MAO)*10%X 4% x 7/12 x 75 %
Adelanto Directo (MAO)* 20%X 4% x 7/12 x 75 %
Adelanto Materiales (MAO)*40%X 4% x7/12 x 75 %

945.00
4,725.00
9,450.00
18,900.00
34,020.00
TOTAL A.1

A.2

34,020.00

SEGUROS
A.2a Seguros de Equipos y Obra
MAO x (0.7/100) x 7/12
A.2b Contra Accidentes personal
(40 h x 51 S/. /h x 7 meses)
A.2c Poliza CAR
(MAO) x 0.6% x 7/12

11,025.00
14,280.00
9,450.00
34,755.00

TOTAL A.2
A.3

SEDE CENTRAL
A.3a

Personal Directo y Administrativo

Superintendente de Obra
Administrador
Secretarias
Chofer

Cantidad

Sueldo
S/.
5,000.00
5,000.00
1,200.00
1,500.00
TOTAL

1
1
1
1

Promedio 7,0 meses

Leyes sociales (52%)
TOTAL
Por este rubro se considera el 33%
A.3b

TOTAL A.3a

44,592.24

Alquiler de Oficinas y Gastos Varios

S/.

Topicos de primeros auxilios

Agua-luz
Telfono,fax.
Papelera y tiles de escritorio
Mantenimiento y limpieza

1,520.00
1,500.00
1,200.00
1,000.00
1,300.00
6,520.00

TOTAL
Promedio 7,0 meses
Por este rubro se considera el 33%
A.3c

Equipo y Mobiliario
Vehculo
Mquinas (computadoras, impresoras,etc.)
Escritorios y mobiliario estimado

45,640.00
TOTAL A.3b
Cantidad

15,061.20
S/.

1.00
1.00
1.00

A.3d

S/.
4,500
1,500
1,500

TOTAL
Costo de capital (20% anual) x 33%

Parcial
S/.
5,000.00
5,000.00
1,200.00
1,500.00
12,700.00
88,900.00
46,228.00
135,128.00

4,500.00
1,500.00
1,500.00
7,500.00

TOTAL A.3c

288.75

TOTAL A.3d

S/.
2,800.00
115.50
2,915.50

Combustibles y carburantes y mantenimiento

Gasolina 40Gln/mes x 7,0 meses x 10/Gln x 1 und
Reparaciones (50% de la depreciacin) x 33%

A.3e

Movilidad, alojamiento, viticos, etc.

S/.

4 personas x100 S/. x 4 dias x 7.0 meses

Movilidad (110 S/. x 3dias x 7.0 meses)

11,200.00
2,310.00
13,510.00

TOTAL A.3e

RESUMEN DE GASTOS SEDE CENTRAL

A.3a
A.3b
A.3c
A.3d
A.3e

A.4

S/.
44,592.24
15,061.20
288.75
2,915.50
13,510.00
76,367.69

Personal Directo y Administrativo

Alquiler de Oficinas y Gastos Varios
Equipo y Mobiliario
Combustibles y carburantes y mantenimiento
Movilidad, alojamiento, viticos, etc.
TOTAL GENERAL SEDE CENTRAL

MOVILIZACION, DESMOVILIZACION Y PREPARACION DE OFERTA

A.4a

S/.

Gastos de Proceso de Seleccin

Compra de Bases
Elaboracion de propuestas
Entrega de Propuestas
Gastos Notariales

100.00
350.00
500.00
1,200.00
TOTAL A.3e

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS

A.1
A.2
A.3
A.4

S/.

FIANZAS
SEGUROS
SEDE CENTRAL
MOVILIZACION, DESMOVILIZACION Y PREPARACION DE OFERTA

34,020.00
34,755.00
76,367.69
2,150.00

147,292.69

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS

B.

2,150.00

GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1

PERSONAL
B.1a

Personal Tcnico-Administrativo

Meses

Ingeniero Residente Jefe de Obra

Asistente de Ingeniera
Ingeniero Residente Electricista
Asistente Electricista
Topgrafo
Maestro de Obra
Almacenero c/frente
Almacenero General
Secretaria
Tareador
Vigilantes
TOTAL PERSONAL TECNICO
LEYES SOCIALES (52%)
B.1b

Personal Auxiliar

7.0
7.0
2.0
0.0
1.0
7.0
7.0
0.0
7.0
0.0
7.0

Meses

Chofer
Portamiras
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAMPAMENTO
LEYES SOCIALES (52%)

B.2

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y MOBILIARIO

Equipo de topografa (depreciacin 35% ao)
US$ 8,000*3.10 x 0.35 x 7/12 x 2

Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
12.00
TOTAL B.1a
Cantidad

Sueldo
S/.
5,500.00
3,500.00
5,500.00
4,000.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
3,000.00
1,800.00
1,800.00
1,600.00

Sueldo
S/.
1,800.00
1,800.00

S/.
38,500.00
24,500.00
11,000.00
2,800.00
19,600.00
19,600.00
12,600.00
22,400.00
151,000.00
78,520.00
229,520.00

TOTAL B.1b

S/.
12,600.00
5,400.00
18,000.00
9,360.00
27,360.00

TOTAL B.1

256,880.00

7.0
1.0

1.00
3.00
4.00

S/.

10,126.67

Mobiliario de Oficina
S/.2500 x 0.5 x 7/12

729.17
10,855.83

TOTAL B.2

B.3

VEHICULOS (Depreciacin 20% ao)

Cantidad

Camionetas Pick-Up(40000*3.3*20%*7/12)
Mantenimiento 100% de depreciacin
Combustible Camioneta (2gl/d x 25d x 1.25 x 7mes x11.50 S/./gl)

S/.

S/.

1.00

15,400.00

15,400.00

1.00

5,031.25

5,031.25

TOTAL B.3
B.4

B.5

GASTOS VARIOS
Papelera Oficina
Dibujo
Utiles y otros
Mantenimiento y otros
Estimado total (1250 S/. /mes) x 7 meses

20,431.25
S/.

TOTAL B.4

S/.

10,000.00

10,000.00

MOVILIZACION, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL EN OBRA

Movilizacion personal Profesional y Tcnico
15 h x 100 S/. /viaje x 1 viaje/2 mes x 7 mes

5,250.00

TOTAL B.5

B.6

GASTOS DE CONTRATACION
Gastos Notariales

B.7

5,250.00

S/.
TOTAL B.7

1,850.00

GASTOS REFERIDOS A COSTOS AMBIENTALES (MANEJO DE CONTINGENCIAS)

Charlas Educativas ambientales
2,000.00
Normas ambientales (Folletos, carteles
1,700.00
Gestion Social
- Comunicador Social, Antroplogo, Socilogo
3,500.00
- Edicion de Material de Apoyo
2,500.00
- Talleres y Charlas
1,600.81
Monitoreos de Aire (c/3 meses, c/planta de asfalto) Medicion de polvo suspendido, medicin de la calidad de gases)
Monitoreos de Ruido (c/mes, en 5 puntos)
Monitoreos de Agua (c/6 meses, 7,2,2,7monitoreos Fisico-quimicos + slidos disuelto + grasas y aceites
TOTAL B.8

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

PERSONAL
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y MOBILIARIO
VEHICULOS (Depreciacin 20% ao)
GASTOS VARIOS
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL EN OBRA
GASTOS DE CONTRATACION
GASTOS REFERIDOS A COSTOS AMBIENTALES
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS

13,800.81

S/.
256,880.00
10,855.83
20,431.25
10,000.00
5,250.00
1,850.00
13,800.81

319,067.89

RESUMEN DE GASTOS GENERALES

A.
B.

Gastos Generales Fijos

Gastos Generales Variables

147,292.69
319,067.89

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS EN S/.

147,292.69

9.44%

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES EN S/.

319,067.89

20.46%

COSTO DIRECTO DE OBRA

% DE GASTOS GENERALES

1,559,672.76
29.90%

TOTAL GASTOS GENERALES 22.34%

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES FIJOS 9.44%
GASTOS GENERALES VARIABLES 20.46%
UTILIDADES 8%
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%
PRESUPUESTO TOTAL
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO OBRA

1,559,672.76
147,292.69
319,067.89
124,773.82
2,150,807.16
387,145.29
2,537,952.45
111,780.00
30,100.00
2,679,832.45

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN SECUNDARIA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE
CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIN AREQUIPA

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

COSTO DE LA OBRA: S/. 1,559,672.76
TIEMPO DE EJECUCION: 07 MESES
CUADRO DE DESAGREGADO DE COSTOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descripcin
Ing. Supervisor de Obra
Topografo
Ing. Evaluador de Proyectos
Ing. Asistente de Metrados
Contador
Camioneta
Alquiler de Equipo de Computo
Papeleria y Utiles de Escritorio
Alquiler de equipo de Topografia
Fotocopias
Servicio de Laboratorio

Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PORCENTAJE RESPECTO DEL COSTO DE LA OBRA

Costo
Mensual
Soles
6,700.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
1,500.00
370.00
500.00
300.00
320.00
600.00

Tiempo
(meses)
7.00
0.50
1.00
7.00
1.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

7.17%

Parcial
S/.
46,900.00
2,000.00
5,000.00
35,000.00
3,000.00
5,250.00
2,590.00
3,500.00
2,100.00
2,240.00
4,200.00
111,780.00

N BOLIVAR DEL DISTRITO DE

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN SECUNDARIA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DEL
DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIN AREQUIPA

DESAGREGADO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

COSTO DE LA OBRA: S/.

1,559,672.76
01
MESES
TIEMPO DE EJECUCION:

CUADRO DE DESAGREGADO DE COSTOS

N
1
2
3
2
4
5
3
6

Descripcin
Ing. Proyectista
Ing. Cadista Y de Metrados
Ing. Topografo
Tecnico Laboratorio
Camioneta
Alquiler de Equipo de Computo
Papeleria y Utiles de Escritorio
Alquiler de equipo de Topografia

Cantidad
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
6.00
1.00
1.00

Costo
Mensual
Soles
5,500.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
1,200.00
300.00
600.00
500.00

PORCENTAJE RESPECTO DEL COSTO DE LA OBRA

Coef. De
Tiempo Parcial
Participacio
(meses)
S/.
n
1.00
1.00
11,000.00
1.00
1.00
10,000.00
1.00
1.00
2,000.00
1.00
1.00
3,000.00
1.00
1.00
1,200.00
1.00
1.00
1,800.00
1.00
1.00
600.00
1.00
1.00
500.00
30,100.00
1.93%

N BOLIVAR DEL