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PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

PRESENTACIN
El presente proyecto denominado: Construccin de Cerco Perimtrico para la Planta
Transmisora (Loma Chichi Rancani Tpac Amaru), del distrito de Macusani, provincia
de Carabaya, departamento de Puno, es elaborado con la finalidad de atender a la
necesidad urgente de proteger el equipamiento de la planta transmisora de propiedad
de la Municipalidad Provincial de Carabaya.
El presente PIP es formulado en concordancia a la Ley. N 27293 Sistema Nacional de
Inversin Pblica modificada por las leyes N 28522 y 28802, R.D. N 009-2007EF/68.01 que aprueba la Directiva N 004-2007 EF/68.01, donde se contempla los
contenidos mnimos del perfil de inversin pblica.
El proyecto comprende la construccin del cerco perimtrico para la planta transmisora
en la zona denominada Loma Chichi Rancani Tpac Amaru, a fin de proteger de
manera adecuada el equipamiento actual de la planta transmisora, lo que permitir
brindar a la poblacin un servicio gratuito y constante de acceso a canales de
televisin en seal abierta. Dotando a la poblacin de programas culturales y
educacionales que sirva como herramienta para el desarrollo social y econmico.
La Municipalidad Provincial de Macusani, como una Institucin promotora del
Desarrollo de la Provincia, busca proporcionar mejores condiciones de prestacin de
servicios a la poblacin, es as que teniendo esa intencin se elaboro el presente
documento para contribuir a la seguridad de la planta transmisora, en beneficio de la
poblacin.

I.

ASPECTOS GENERALES

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PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA


TRANSMISORA (LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU), DEL DISTRITO DE
MACUSANI
1.2 Estructura Funcional Programtica
Funcin

: Comunicaciones.

Programa

: Telecomunicaciones.

Sub. Programa

: Servicios de Telecomunicaciones.

Responsable Funcional

1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

1.3.1. Unidad Formuladora.

Pliego
Sector
Nombre
Responsable
Cargo
E-mail
Telfono.
Resp. Formulador
E-mail
Fecha de formulacin

1.3.2

: Municipalidad Provincial de Carabaya


: Gobiernos Locales
: Unidad Formuladora
: Ing. Ruben J., Condori Copare
: Responsable de Unidad Formuladora.
: rjcc14@hotmail.com
: (51) 789739 (51) 789338
: Ing. Eco. Judith Estefana La Serna Limache
: yudiestef@hotmail.com
: Mayo del 2011

Unidad Ejecutora.

Pliego
Sector
Nombre

Responsable U.E.
Telfono
Direccin

: Municipalidad Provincial de Carabaya


: Gobierno Local.
: Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural.
: Ing. Villanueva Wily Mamani Cheje
: (51) 789739 (51) 789338
: Plaza 28 de Julio N 401.

Consideramos a la Municipalidad Provincial Carabaya a travs de la Sub


Gerencia de Infraestructura en razn de su capacidad operativa con que
cuenta actualmente para la ejecucin de inversiones obras

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1.4.

Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

Dentro de los agentes Involucrados se consideran a los siguientes:


La Municipalidad Provincial de Carabaya; como Institucin promotora del
desarrollo de su poblacin promueve el desarrollo de la localidad a travs de
los diversos servicios que ofrece, como el servicio al acceso constante y
gratuito de seal abierta de televisin. La municipalidad al mismo tiempo se
compromete correr con los gastos de operacin y mantenimiento, a lo largo del
horizonte del proyecto.
La poblacin o los beneficiarios; se considera como beneficiarios a toda la
poblacin del Distrito de Macusani, quienes gozan de un servicio gratuito de
acceso a seal abierta, y as poder disfrutar de programas culturales y
educativos.
CUADRO N 01
MATRIZ DE AGENTES INVOLUCRADOS
GRUPOS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CARABAYA

HABITANTES DEL
DISTRITO DE
MACUSANI

INTERESES
Proteger la plata
transmisora, a fin de
dotar a la poblacin de
un servicio gratuito y
constante de acceso a
seal abierta de
televisin.

PROBLEMAS PERCIBIDOS

COMPROMISOS

Planta transmisora de seal abierta, sin


la proteccin adecuada sujeta a sufrir
deterioros y robos, ocasionando
enormes costos econmicos en la
reposicin de la misma y dejando a la
poblacin sin el acceso a los medios de
comunicacin de seal abierta.

Priorizacin del proyecto a


fin brindar seguridad
inmediata a la planta
transmisora de seal
abierta, protegindola de
posibles sustracciones de
parte o todo el equipo. A la
vez se comprometen con
los gastos operacionales y
de mantenimiento a lo largo
del horizonte del proyecto.
Contar con un adecuado Planta transmisora de seal abierta, sin Priorizacin de la obra del
servicio de acceso a
la proteccin adecuada expuesta a
cerco perimtrico, a fin de
seal abierta, de manera sufrir sustraccin parcial o total de los
brindar seguridad a la
tal que sea constante e
equipos y antenas.
planta transmisora.
ininterrumpida.

FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP.

1.5.

Marco de Referencia.

1.5.1 Marco de Referencia


En la actualidad en distrito de Macusani cuenta con una planta transmisora de
seal abierta en la zona denominada Loma Chichi Rancani Tupac Amaru, el
mismo que se encuentra sin la seguridad adecuada para su proteccin, dado
que no cuenta con un cerco perimtrico por tal est se encuentra expuesta a
sufrir sustracciones y daos en sus equipos y antenas, los mismos que son de
propiedad de la Municipalidad Provincial de Carabaya.

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La construccin de un cerco perimtrico permitir proteger de manera


adecuada los equipos y antenas de la planta transmisora de seal abierta, a fin
de brindar un servicio adecuado y gratuito en acceso a televisin de seal
abierta, permitiendo disfrutar a la poblacin de programas educativos y
culturales en aras de su desarrollo social y econmico.
Frente a dicha problemtica la Municipalidad Provincial de Carabaya determina
la prioridad de la construccin del cerco perimtrico para la planta transmisora
de seal abierta, a fin de brindar seguridad.
1.5.2 Lineamientos de Poltica
La ley de bases de descentralizacin N 27783 y la ley Orgnica de las
Municipalidades N 27972 le confiere a los Gobiernos Locales la competencia y
funcin de ejecucin del proyecto en el mbito de su jurisdiccin, as mismo se
enmarca dentro de los lineamiento del Plan de Desarrollo Concertado de la
Provincia de Carabaya - Macusani 2010 2021, donde se consigna como uno
de los objetivos mejorar la infraestructura y equipamiento de los municipios
para mejorar la gestin. Adems, el presente documento se elaboro dentro de
los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Publica ley N 27293.
1.6. Localizacin del Proyecto
El proyecto Construccin del cerco perimtrico para la planta transmisora, se
ubica en la zona denominada Loma Chichi Rancani, barrio Tupac Amaru del
distrito de Macusani, provincia de Carabaya, departamento de Puno.

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GRAFICO N 01
CROQUIS DE UBICACIN
UBICACIN DE LA PROVINCIA DE CARABAYA
EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO

UBICACIN DEL DISTRITO DE MACUSANI


EN LA PROVINCIA CARABAYA

UBICACIN DEL DISTRITO DE MACUSANI EN LA PROVINCIA CARABAYA FOTO


SATELITAL

II.

IDENTIFICACIN

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2.1

Diagnostico de la situacin actual.


a. rea de influencia y reas de estudio:
El distrito de Macusani, est ubicada geogrficamente en la zona norte de la
Regin Puno, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, entre las
coordenadas 132030 de latitud sur y 701630 de longitud oeste del
meridiano de Greenwich, la ciudad de Macusani est situada a una altitud de
4321 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 08 grados centgrados, la
mxima de 20 grados centgrados y la mnima de -15 grados centgrados
bajo cero. La topografa es semi accidentada con pendientes que varan de
de 2% a 20% y el clima es seco y fro.
La poblacin de acuerdo al censo del 2007, asciende a 11,707 habitantes, de
los cuales el 73.84% lo constituye la poblacin urbana y el 26.15% est
constituida por poblacin rural.
Actualmente el distrito de Macusani cuenta con una planta transmisora de
seal abierta, el mismo que se encuentra ubicada en la Loma Chichi Rancani
en el barrio Tpac Amaru. El mismo que no cuenta con un cerco perimtrico,
estando expuesta a sufrir daos como robos y/o asaltos, de manera parcial o
total, afectando a los equipos y antenas existentes, lo cual provoca el corte
de la seal abierta, dejando sin acceso a los principales canales de televisin
en todo el distrito de Macusani afectando a toda su poblacin.
Por todo lo antes indicado es urgente construir un cerco perimtrico para la
planta transmisora para evitar robos y/o asaltos de los equipos y antenas,
como ya ocurri en anteriores oportunidades.
b.

Servicios en los que intervendr el PIP:

Actualmente se cuenta con una planta transmisora de seal abierta, que


beneficia a toda la poblacin del distrito de Macusani, permitiendo el acceso a
canales de televisin de seal abierta, y as poder disfrutar de programas
educativos y culturales en aras de su desarrollo social y econmico. Servicio
que se brinda de manera gratuita e ininterrumpida, a excepcin cuando esta
planta sufre daos como robos y/o asaltos, provocando el corte de este
servicio, adems de enormes costos econmicos en su reposicin.

c.

Los involucrados en el PIP:

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El PIP de la construccin del cerco perimtrico para la planta transmisora


beneficiar a toda la poblacin del distrito de Macusani, de acuerdo al censo
del 2007, la poblacin asciende a 11,707 habitantes. Adicionalmente
beneficiar a la poblacin transitoria o viajera. La poblacin beneficiada
aportara con la mano de obra no calificada en la etapa de ejecucin del
Proyecto. En tanto la Municipalidad Provincial de Carabaya como propietario
del la planta transmisora se ocupar de los costos de operacin y
mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto.
c.1 Caractersticas del rea de influencia del proyecto
El rea de influencia del proyecto es la zona urbana y rural del distrito de
Macusani, las condiciones econmicas de la poblacin son precarios, segn las
entrevistas realizadas y visitas del campo de estudio, la poblacin manifiesta
que los ingresos de las familias son en promedio de S/. 207.70 Nuevos Soles
mensuales.
En su mayora se cuenta con la disponibilidad del sistema de agua potable y
alcantarillado, iluminacin

pblica. Slo 14.2% de viviendas no cuenta con

estos servicios de agua, desage y alumbrado elctrico de acuerdo al ltimo


censo.
Se tiene una tasa de analfabetismo de 17.6% (de 15 a mas aos).
Por otro lado, se cuenta con estacin de polica para la seguridad ciudadana.
Existen costumbres y aspectos culturales de los habitantes del rea de
influencia del proyecto as como la vestimenta tradicional, el idioma local es el
Quechua.
c.2 Condiciones socioeconmicas de la poblacin
Los niveles de ingreso de la poblacin afectada son insuficientes para poder
adquirir una adecuada canasta bsica del consumo familiar, dado que la
actividad principal a la que se dedican en su mayora es la agricultura y la
ganadera. La poblacin econmicamente activa est representada por un
33.64% del total de la poblacin, de los cuales el 40.9% se dedican a la
agricultura y ganadera. Por tal la poblacin generalmente en el da se
encuentra en el medio rural, slo llegando en las tardes a sus hogares a
descansar despus de una larga jornada de trabajo, cuya nica distraccin es
ver la televisin a manera de informarse y/o culturizarse, para tal fin la
Municipalidad ha visto por conveniente instalar una planta transmisora de
canales de seal abierta, el mismo que viene funcionando de manera gratuita y
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constante, sin embargo no cuenta con la seguridad necesaria estando


expuesta a sufrir daos, robos y/o asaltos en sus equipos y antenas, por tal es
urgente la construccin del cerco perimtrico que proteja esta planta.

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2.2 Definicin del Problema y sus Causas


Planta transmisora de seal abierta no cuenta con una adecuada seguridad y/o
proteccin, estando expuesta a sufrir robos parciales o totales, dejando a la
poblacin sin este servicio de acceso a principales canales de televisin, sin
poder disfrutar de programas educativos y culturales. Adems de ocasionar a la
Municipalidad Provincial de Carabaya enormes costos econmicos en la
reposicin de estos equipos y antenas que fueran sustradas, como ya ocurri
en anteriores oportunidades.
a. Problema Central
El problema identificado es la Inadecuada proteccin y/o seguridad de la
nica planta transmisora de seal abierta en la Zona denominada Loma Chichi
Rancani Tpac Amaru, de la localidad de Macusani.
Causas directas

Inadecuada infraestructura fsica para prestar servicios de


seguridad que proteja la planta transmisora, las actuales
condiciones en la que se encuentra la planta no ofrece la seguridad
necesaria para los equipos de transmisin de canales de televisin.

Insuficiente equipamiento con personal de seguridad, la planta


de transmisin en la actualidad no cuenta con ningn tipo de
personal de seguridad parea el resguardo de los equipos y la antena
misma.

Causas indirectas
Inexistencia de infraestructura de seguridad, debido a no existe
el cerco perimetral y una caseta de vigilancia, lo que no ofrece una
adecuada seguridad para los bienes de la Municipalidad Provincial
de Carabaya.

Limitado presupuesto para contratar personal de seguridad, la


comuna local por la falta de presupuesto no priorizo la contratacin
de 01 personal que se encargue de la guardiana de los equipos de
transmisin.

Efectos directos

Constante interrupcin en el servicio de televisin de seal abierta.

Elevado riesgo en sufrir daos, robos y/o asaltos.

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Efectos indirectos

Poblacin con dificultades para acceder a programas de televisin


cultural y educacional.

Costos elevados en la reposicin del equipo de la planta


transmisora

Efecto final

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como


Bajo nivel de desarrollo social y econmico de la poblacin de la
loclaidad de Macusani
ORGANIGRAMA N. 01
RBOL DE CAUSA EFECTO

CAUSAS
CAUSAS

EFECTOS
EFECTOS

Efecto Final

Bajo nivel de desarrollo social y econmico de la


poblacin de la localidad de Macusani

Efecto indirecto
Poblacin con dificultades para
acceder a programas de televisin
educacional y cultural.

Efecto directo
Costos elevados en la reposicin
del equipo de la planta.

Efecto indirecto
Constante interrupcin en el
servicio de seal abierta.

Efecto directo
Elevado riesgo en sufrir daos,
robos y/o asaltos del equipo de
transmisin.

Problema Central
Inadecuada proteccin y/o seguridad de la nica planta
transmisora de seal abierta en la Zona denominada Loma
Chichi Rancani Tupac Amaru, de la localidad de Macusani.

Causa directa

Causa directa
Insuficiente equipamiento con
personal de seguridad.

Inadecuada infraestructura fsica para


prestar servicios de seguridad que
proteja la planta transmisora.

Causa indirecta
Inexistencia de
infraestructura de
seguridad.

Causa indirecta
Limitado presupuesto para
contratar personal de
seguridad.

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2.3 Objetivo del proyecto

Problema Central
Inadecuada proteccin y/o seguridad de la
nica planta transmisora de seal abierta en
la Zona denominada Loma Chichi Rancani
Tupac Amaru de la localidad de Macusani.

Objetivo Central
Dotar de una adecuada proteccin y/o
seguridad a la planta transmisora de seal
abierta, a fin de brindar un servicio eficiente,
permitiendo el desarrollo social y
econmico de la localidad de Macusani.

Objetivo Central
Dotar de una adecuada proteccin y/o seguridad a la planta transmisora
de seal abierta, a fin de brindar un servicio eficiente, permitiendo el
desarrollo social y econmico de la poblacin.
Medios de primer nivel

Eficiente sistema de seguridad que proteja la planta transmisora de


seal abierta.

Eficiente gestin de autoridades y activa participacin de la


poblacin beneficiaria

Medios fundamentales

Adecuada infraestructura de seguridad

Mayor inters y participacin de autoridades y poblacin para


gestionar el presupuesto

Fines directos

Servicio de seal abierta sin interrupcin

Bajo grado de riesgo en sufrir daos, robos y/o asaltos

Fines indirectos

Poblacin con facilidades de acceso a programas de televisin


educacional y cultural

Reduccin y/o eliminacin de costos elevados en la reposicin del


equipo de la planta

Fin ultimo

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Incremento del nivel de desarrollo social y econmico de la


poblacin del distrito de Macusani

ORGANIGRAMA N 02
RBOL DE MEDIOS Y FINES

FINES
FINES

Fin Final
Alto nivel de desarrollo social y econmico de la poblacin de
la localidad de Macusani

Fin indirecto
Poblacin con facilidades de
acceso a programas de televisin
educacional y cultural.

Fin indirecto
Reduccin y/o eliminacin de
costos elevados en la reposicin
de equipo de la planta.

Fin directo
Servicio de seal abierta sin
interrupcin.

Fin directo
Bajo grado de riesgo en sufrir
daos, robos y/o asaltos.

MEDIOS
MEDIOS

Objetivo Central
Dotar de una adecuada proteccin y/o seguridad a la planta
transmisora de seal abierta, a fin de brindar un servicio
eficiente, permitiendo el desarrollo social y econmico de la
localidad de Macusani.

Medio de primer nivel


Eficiente sistema de seguridad
que proteja la planta
transmisora.

Medio de primer nivel


Equipamiento de personal para
seguridad de la Institucin.

Medio fundamental 1
Adecuada infraestructura
de seguridad.

Medio fundamental 2
Presupuesto suficiente para
contratar personal de
seguridad.

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2.4 Alternativas de Solucin

ORGANIGRAMA N 03
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
ALTERNATIVA: I
Accin 1A
Construccin de cerco perimtrico con muros
de tabiquera de albailera K.K. (9*12*24), con
cimiento fc 100Kg/cm2, concreto en zapatas fc
210 kg/cm2, concreto en columnas 210 kg/cm2,
y 01 puerta metlica.

Accin 1B
Construccin de cerco perimtrico con muros
de concreto reforzado con acero y muro de
bloque de concreto, con cimiento fc 100Kg/cm2,
concreto en zapatas fc 210 kg/cm2, concreto en
columnas 210 kg/cm2, y 01 puerta metlica.

Medio fundamental 1
Adecuada infraestructura de
seguridad

Accin 1C
Construccin de ambientes
complementarios: Caseta de
operacin y guardiana.

Accin 2A
La Municipalidad Provincial de
Carabaya asigna presupuesto para
la contratacin del personal de
seguridad.

Medio fundamental 2
Presupuesto suficiente para
contratar personal de seguridad

DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES


ALTERNATIVA I
Construccin del Cerco Perimtrico con Muro de Contencin Posterior de Concreto
Ciclpeo. Columnas y Vigas de Amarre de Concreto Armado, y Muro de bloques de
ladrillo.
ACCION 1A
La construccin de cerco perimtrico en un terreno de 3068.90 m 2 en Chichi Rancani
del barrio Tupac Amaru con un permetro de 225.43 m.
En la construccin del cerco perimtrico de esta obra, ha sido diseado con cimientos
corridos y zapatas, que soportan las cargas vivas y muertas, as como los movimientos
ssmicos, de ocurrir, con las vigas de acuerdo a los criterios de las prcticas
efectuadas, apropiadas para la zona.
En su mayor parte est conformada por un sistema de columnas y confinada por
muros de albailera, con vigas de concreto armado incluido la puerta de acceso.
Adems se considera el tarrajeo en columnas, vigas, zcalos y sobrecimientos.

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Las columnas, vigas del cerco perimtrico se construirn con concreto de fc=210
Kg/cm2. Lo que se tiene una geometra especificada en los planos
ALTERNATIVA II
Construccin del Cerco Perimtrico con Muro de Contencin Posterior de Concreto
Reforzado con acero. Columnas y Vigas de Amarre de Concreto Armado, y Muro de
bloques de concreto (Bloqueta).
ACCION 1B
La construccin de cerco perimtrico en un terreno de 3068.90 m 2 en Chichi Rancani
del barrio Tupac Amaru con un permetro de 225.43 m.
En la construccin del cerco perimtrico de esta obra, ha sido diseado con cimientos
corridos y zapatas, que soportan las cargas vivas y muertas, as como los movimientos
ssmicos, de ocurrir, con las vigas de acuerdo a los criterios de las prcticas
efectuadas, apropiadas para la zona.
En su mayor parte est conformada por un sistema de columnas y confinada por
muros de albailera, con vigas de amarre ya sea en la cimentacin en la periferia, con
la finalidad de resistir a los sismos que en un eventual caso si ocurriese, porque no
solamente actan en una sola direccin sino que son de naturaleza aleatoria.
Las columnas, vigas del cerco perimtrico se construirn con concreto de fc=210
Kg/cm2. Lo que se tiene una geometra especificada en los planos.
ACCIN CONSIDERADA PARA AMBAS ALTERNATIVAS
ACCION 1C
Construccin de ambientes complementarios: Caseta de operacin y guardiana.
ACCION 2A
La Municipalidad Provincial de Carabaya asigna presupuesto para la contratacin del
personal de seguridad.
Proponer un plan anual de concientizacin a la poblacin en proteger y/o cuidar
los servicios proporcionados.
Proponer a la Municipalidad Provincial de Carabaya, el diseo de un plan anual que
ayude a promover y fomentar

campaas de concientizacin en el cuidado y/o

proteccin de la propiedad del estado.

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III.

FORMULACIN.
3.1. HORIZONTE Y REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1.1

Ciclo y horizonte de evaluacin del Proyecto


a) Ciclo del Proyecto.
De acuerdo a la directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General
del Sistema Nacional de Inversin Publica. Aprobada por
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01y normas del sistema
Nacional de Inversin Pblica para el presente proyecto deber
cumplir el siguiente ciclo:

Preinversin
Pre Inversin

Inversin
Inversin

Posinversin
Post Inversin

Estudios y
Expediente
tcnico

Perfil

Evaluacin Ex
post

Operacin y
Mantenimiento

Ejecucin

b) Horizonte del Proyecto


El horizonte del proyecto para los casos de evaluacin econmica
se ha definido en 10 aos, considerando que la inversin en
infraestructura fsica es la ms importante en la inversin fija.
Se ha considerado que durante este periodo la planta fsica cumplir
sus objetivos y ciclo de vida sin problemas, no requerir ninguna
intervencin que no sea de mantenimiento normal. Luego de este
periodo se evaluara si se requiere construccin de nueva
infraestructura.
CUADRO N 02
Ao 0
Pre
inversin

Ao 1 Ao 10

Inversin

Post Inversin

Meses
1
Perfil

3.1.2

Meses
3

E Expediente
Tcnico

Ejecucin del
Proyecto

01
Al
12
Operacin y
mantenimiento del
proyecto

Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo


Es importante realizar un anlisis previo de los factores que generan
vulnerabilidad en la zona donde se desarrolla el proyecto, pues ello

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podra afectar los niveles de inversin necesarios para asegurar el buen


funcionamiento del proyecto.
CUADRO N 03
VULNERABILIDAD DE LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
PREGUNTAS

SI

NO

A.- Anlisis de vulnerabilidades por exposicin(localizacin)


1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros
de origen natural?

2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es


posible tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B.- Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad(diseo)
1.- La infraestructura va ser construida siguiendo la normatividad vigente de acuerdo
con el tipo de infraestructura que se trate?
2.- Los materiales de Construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?

X
SI

NO

X
X
X

4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
C.- Anlisis de vulnerabilidades por Resiliencia

X
SI

1.- En la zona de ejecucin del proyecto Existe mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
peligros naturales?

NO

2.- En la zona de ejecucin del proyecto existen mecanismos organizativos, para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X

Esto se ha elaborado teniendo en cuenta que la zona denominada


Loma Chichi Rancani Tupac Amaru, no registra peligro de efectos
naturales, por lo cual las alternativas de solucin no se vern afectadas,
sin embargo es necesario prever los efectos adversos.
3.1.3

rea de influencia del proyecto


El rea de influencia del proyecto, corresponde a toda poblacin del
distrito de Macusani en su conjunto, la poblacin directamente
beneficiada sern los 11,707 habitantes del distrito ms la poblacin
transitoria.

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3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA.


3.2.1

El servicio que el proyecto brindara.


La alternativa planteada brindara la seguridad adecuada para la proteccin
de la planta transmisora, beneficiando en conjunto a toda la poblacin del
distrito de Macusani.

3.2.2

Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales


determinantes.
Actualmente la poblacin del distrito de Macusani desea un servicio
continuo e ininterrumpido de televisin de seal abierta, sin embargo esto
no es posible dado que en ocasiones este servicio es interrumpido por los
robos constantes a los equipos y antenas de la planta transmisora, motivo
por el cual el servicio no es brindado en ptimas condiciones. En mrito a
lo indicado es urgente la construccin del cerco perimtrico que brinde
proteccin a los equipos de la planta transmisora del distrito de Macusani.

3.2.3

Poblacin de referencia
La poblacin de referencia esta compuesta por el total de la poblacin del
distrito de Macusani, poblacin urbana y rural, que alcanza un total de
11,707 habitantes de acuerdo al Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda
2007.

3.2.4

Poblacin demandante sin proyecto.


La poblacin demandante sin proyecto esta compuesto por todas las
personas que viven en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya,
departamento

de

Puno.

Quienes

desean

un

servicio

ptimo

sin

interrupciones de acceso a televisin de seal abierta, con el fin de ver


programas

de contenidos culturales y educativos que les sirva como

herramienta para su desarrollo social y econmico. A continuacin


mostramos

la evolucin de la poblacin demandante de acuerdo a los

censos nacionales del los aos 1981,1993 y 2007.

- 18 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 04
Evolucin de la poblacin distrito de
Macusani - Edades quinquenales
censos

1981

1993

2007

Categor
as/
edades
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y ms

total
1,060
970
882
644
523
406
430
395
344
357
283
180
159
91
50
52
72

total
1,396
1,327
1,125
832
715
683
605
447
375
323
267
229
216
149
111
62
95

6,898

8,957

total
1,567
1,586
1,700
1,083
900
824
779
725
656
491
362
272
206
186
166
106
98
11,707

TOTAL

Fuente: Elaborado por el formulador en base a datos del INEI.

3.2.5

Proyeccin de la Demanda
Para la proyeccin de la demanda se ha tomado en cuenta los datos
histricos de la evolucin de la poblacin del distrito de Macusani, La tasa
de crecimiento utilizada para proyectar la poblacin es de 1.93%, que es la
distrital promedio tomando en consideracin los censos de poblacin y
vivienda de 1993 y 2007. Con la metodologa de tasa de crecimiento
promedio interanual, se determina un relativo crecimiento vegetativo de la
poblacin, siendo los resultados los siguientes:

- 19 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 05
DEMANDA ESTIMADA SIN PROYECTO
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE MACUSANI (2011-2021)
Aos
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12637 12881 13130 13383 13641 13905 14173 14447 14725 15010 15299

URBANA

9332

9512

9696

9883

10074 10268 10466 10668 10874 11084

11298

RURAL

3305

3369

3434

3500

3567

4001

3637

3707

3779

3851

3926

Fuente: Elaborado por el formulador en base a datos del INEI

3.2.6

Servicios demandados con proyecto


Los servicios demandados con proyecto sern los mismos que en una
situacin sin proyecto, con la diferencia que en esta situacin la poblacin
demandante estar atendida con menor incidencia de cortes en la televisin
de seal abierta, es decir adecuadamente atendida.
Al igual que en el acpite anterior se considera el mismo nmero de
servicios demandados, en vista que lo diferencia en una situacin con
proyecto y sin proyecto es la calidad de atencin.

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA


3.3.1

Los recursos fsicos


Actualmente el distrito de Macusani cuenta con una planta transmisora de
seal abierta, el mismo que contiene equipos y antenas de 05 canales de
televisin, dicha planta transmisora es de propiedad de la Municipalidad
Provincial de Carabaya, quin brinda este servicio de manera gratuita a
toda la poblacin del distrito de Macusani. Sin embargo esta planta
transmisora no cuenta con la seguridad adecuada estando expuesta a sufrir
daos y robos, por consiguiente ocasionando constantes cortes del servicio,
lo que a la vez ocasiona cuantiosos daos econmicos en su reposicin.

3.3.2

Oferta optimizada
La oferta optimizada esta dada por los servicios que en la actualidad brinda
la Municipalidad Provincial de Carabaya, es decir un servicio de televisin
de seal abierta deficiente, puesto que este sufre constantes robos en sus
equipos, ocasionando el corte del servicio a la poblacin. Situacin que se
presenta por no contar con la seguridad adecuada mnimamente un cerco
perimtrico que lo proteja.

3.3.3

Proyeccin de la Oferta Real


- 20 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

Para la proyeccin de la oferta real, se consideran slo el servicio de


televisin de seal abierta en ptimas condiciones, en nuestro caso, es de
la siguiente forma:
CUADRO N 06
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
POBLACIN PTIMAMENTE ATENDIDA
Aos
TOTAL
URBANO
RURAL

201
1

20
12

20
13

20
14

20
15

201
6

20
17

20
18

20
19

20
20

202
1

0
0
0
0
0
0
0
Fuente: Elaboracin propia en base a informe tcnico.

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA


El balance oferta demanda esta dado por la diferencia de la demanda en una
situacin sin proyecto y la oferta optimizada, por lo que resulta.
CUADRO N 07
BALANCE OFERTA DEMANDA ESTIMADA
Detalle
Total
Demanda
sin Py
Total Oferta
Optimizada

2011

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12637 12881 13130 13383 13641

13905

14173

14447

14725

15010

15299

Total Dficit 12637 12881 13130 13383 13641

13905

14173

14447

14725

15010

15299

2012

2013

2014

Fuente: Elaborado por el formulador del PIP.

3.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS


A partir de los medios fundamentales que se presentan en el rbol de objetivos,
se realiza el planteamiento de alternativas, dado que tienen relacin directa con
las causas indirectas y son directamente intervenidas con la propuesta de
acciones concretas orientadas a lograr cada uno de los medios fundamentales,
de manera que se derivan sobre la base de la combinacin de acciones de
planteamiento de alternativas de intervencin.

3.5.1

Alternativa I
- 21 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

La alternativa I plantea como solucin al problema percibido, la construccin


del cerco perimtrico para la planta transmisora de acuerdo al siguiente
detalle:
- Construccin de 225.43 ml. de cerco perimtrico, con muro de ladrillo y
columnas y vigas de concreto armado, incluido la puerta de acceso.
DESCRIPCION: Los componentes del proyecto son:
SISTEMA CONSTRUCTIVO
a) rea:
E cerco perimtrico, tiene una longitud de 225.43.00 ml..
b) Tipo de sistema estructural y materiales:
El cerco perimtrico ser con muros de ladrillo mecanizado, arriostrados
con columnas y vigas de concreto armado.
c) Acabados:
Incluirn los tarrajeo de columnas, vigas y sobrecimientos(zcalos); pintura
latex en sobrecimiento (zcalo), columnas y puertas.

- 22 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 08
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS
METAS DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
Descripcin

Und. Med.

Mes I

Mes II

TOTAL META

Global

100%

100%

Obras provisionales

Global

100%

100%

Obras preliminares

M2

100%

100%

Movimiento de tierras

M3

70%

30%

100%

Concreto simple

Global

50%

50%

100%

Concreto armado

Global

50%

50%

100%

Muros y tabiques

M2

40%

60%

100%

Revoques enlucidos y molduras

M2

10%

90%

100%

Carpintera metlica

Unidad

100%

100%

Cerrajera

Unidad

100%

100%

Pinturas

M2

100%

100%

Varios

Global

100%

100%

Gastos generales

Global

50%

50%

100%

Gastos de supervisin

Global

50%

50%

100%

Gastos de liquidacin

Estudio

100%

100%

Expediente tcnico
Costo directo

Fuente: Elaborado por el formulador del PIP.

3.5.2. Alternativa II
La alternativa I plantea como solucin al problema percibido, la construccin
del cerco perimtrico para la planta transmisora de acuerdo al siguiente
detalle:
- Construccin de 225.43 ml. de cerco perimtrico, con muro de ladrillo y
columnas y vigas de concreto armado, incluido la puerta de acceso.
DESCRIPCION: Los componentes del proyecto son:
SISTEMA CONSTRUCTIVO
a) rea:
El cerco perimtrico, tiene una longitud de 225.43.00 ml..
b) Tipo de sistema estructural y materiales:

- 23 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

El cerco perimtrico ser con muros de ladrillo mecanizado, arriostrados


con columnas y vigas de concreto armado.
c) Acabados:
Incluirn los tarrajeo muros interiores y exteriores, pintura latex en
sobrecimiento (zcalo), columnas y puertas.
CUADRO N 09
CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN METAS
METAS DEL PROYECTO ALTERNATIVA II
Descripcin
Expediente tcnico

Und. Med.

Mes I

Global

Mes II

TOTALMETA

100%

Costo directo
Obras provisionales

Global

100%

100%

Obras preliminares

M2

100%

100%

Movimiento de tierras

M3

70%

30%

100%

Concreto simple

Global

50%

50%

100%

Concreto armado

Global

50%

50%

100%

Muros y tabiques

M2

40%

60%

100%

Revoques enlucidos y molduras

M2

10%

90%

100%

Carpintera metlica

Unidad

100%

100%

Cerrajera

Unidad

100%

100%

Pinturas

M2

100%

100%

Varios

Global

100%

100%

Gastos generales

Global

50%

50%

100%

Gastos de supervisin

Global

50%

50%

100%

Gastos de liquidacin

Estudio

100%

100%

Fuente: Elaborado por el formulador del PIP.

3.6 COSTOS DEL PROYECTO


3.6.1

ESTIMACIN DE COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.


Los costos en la situacin sin proyecto son aquellos que estn relacionados
a los costos de operacin y mantenimiento, que garantizan el servicio de
seal abierta en el horizonte del proyecto (ver cuadro N 10).

Para el caso del proyecto de la planta transmisora, los costos de operacin y


mantenimiento se encuentran constituidos por:
- 24 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

Costos de Operacin.- Son los costos que se incurren de forma permanente y


continua para el funcionamiento de la planta transmisora de acuerdo a sus
funciones y atribuciones, que asegure la adecuada prestacin del servicio.
Los costos de operacin se traducen en los siguientes rubros:
1)
2)
3)

Remuneraciones del personal guardin o cuidante.


Pago por derechos de transmisin de seal de televisin.
Pago de servicios bsicos.

Costos de Mantenimiento.- Son los costos que se asumen al desarrollar un


conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la
infraestructura y equipos conserven su condicin normal de operacin.
Conservacin y mantenimiento de instalaciones elctricas.
Conservacin y mantenimiento de equipos.
CUADRO N 10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (SINPROYECTO)
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Detalle

Unid. de
Med.

Mensual
S/.

OPERACIN

Anual/ P.
Privados

Anual/ P.
Sociales

9,450.00

4,858.78

Transmisin de seal

mes

137.50

1,650.00

1,398.31

cuidante

mes

600.00

7,200.00

2,952.00

luz

mes

50.00

600.00

508.47

960.00

813.56

MANTENIMIENTO
artculos de Limpieza

mes

30.00

360.00

305.08

Accesorios, focos, plomo, otros

mes

50.00

600.00

508.47

10,410.00

5,672.34

TOTAL

3.6.2 LOS COSTOS EN UNA SITUACIN CON PROYECTO.


Los costos en que se incurrirn son de dos tipos, el de inversin que se
realizara en la fase de ejecucin; y el de operacin y mantenimiento, el cual se
realizara cuando ya est en funcionamiento el proyecto.

- 25 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

3.6.3

COSTOS DE INVERSIN

PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS

SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I
El

presupuesto para el construccin del cerco perimtrico de la planta

transmisora es de S/. 144,185.26 a precios de mercado; y 108,436.11 a


precios sociales, monto asumido por La Municipalidad Provincial
Carabaya.
CUADRO N 11
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA: I
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
Descripcin

Und.

EXPEDIENTE TECNICO(1.9%)
CERCO PERIMTRICO
Mano de Obra
Materiales
Equipo
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13.27%)
GASTOS DE SUPERVISIN (3.745%)
GASTOS DE LIQUIDACIN (1.35%)
PRESUPUESTO TOTAL

Estudio
hh
Global
Global
Global
Global
Estudio

Total/P.
Mercado
2,277.90

Total/P.
Sociales
2,070.61

32,925.67
82,994.09
4,069.87
119,989.63
15,909.35
4,489.87
1,618.51
144,185.26

13,547.46
70,333.97
3,449.04
87,330.48
13,482.50
4,081.29
1,471.23
108,436.11

FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP

3.6.4

COSTOS DE INVERSIN

PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS

SOCIALES DE LA ALTERNATIVA II
El

presupuesto para el construccin del cerco perimtrico de la planta

transmisora es de S/. 158,911.38 a precios de mercado; y 118,627.35 a


precios sociales, monto asumido por La Municipalidad Provincial
Carabaya.

- 26 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 12
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA: iI
A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

3.6.5

Descripcin

Und.

EXPEDIENTE TCNICO(1.9%)
CERCO PERIMTRICO
Mano de Obra
Materiales
Equipo
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13.27%)
GASTOS DE SUPERVISIN (3.745%)
GASTOS DE LIQUIDACIN (1.35%)
PRESUPUESTO TOTAL

Estudio
hh
Global
Global
Global
Global
Estudio

Total/P.
Mercado
2,510.55

Total/P.
Sociales
2,282.09

38,083.92
89,767.81
4,282.63
132,134.36
17,534.23
4,948.43
1,783.81
158,911.38

15,662.37
76,074.41
3,629.35
95,366.13
14,859.52
4,498.12
1,621.49
118,627.35

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE


MERCADO Y PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA I
Los costos de operacin y mantenimiento en que se incurrirn por la
ejecucin del proyecto ascienden a la suma de S/. 17,201.69 (a precios de
mercado) nuevos soles y S/. 10,903.06 (a precios sociales).
Los costos de operacin y mantenimiento cuyos componentes han sido
definidos en la seccin anterior, considerando instalaciones elctricas,
derechos de transmisin, as como los accesorios necesarios que
garantizan el funcionamiento de la Planta transmisora (Ver cuadro N 13).
Cabe indicar que los costos de mantenimiento sern asumidos por la
Municipalidad Provincial de Carabaya.

- 27 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I

Detalle
OPERACIN
Transmisin de seal
cuidante
luz
MANTENIMIENTO
Artculos de Limpieza
Pintura
Otros
TOTAL

U.M.

Mensual
S/.

mes
mes
mes

137.50
700.00
100.00

mes
ao
mes

50.00
385.97
60.00

Alternativa I
(costo anual)
Privados Sociales
11,250.00
5,859.25
1,650.00
1,398.31
8,400.00
3,444.00
1,200.00
1,016.95
5,951.69
5,043.81
600.00
508.47
4,631.69
3,925.16
720.00
610.17
17,201.69 10,903.06

FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP

3.6.6

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE


MERCADO Y PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA II
Los costos de operacin y mantenimiento en que se incurrirn por la
ejecucin del proyecto ascienden a la suma de S/. 17,921.69 (a precios de
mercado) nuevos soles y S/. 11,503.23 (a precios sociales).
Los costos de operacin y mantenimiento cuyos componentes han sido
definidos en la seccin anterior, considerando instalaciones elctricas,
derechos de transmisin, as como los accesorios necesarios que
garantizan el funcionamiento de la Planta transmisora (Ver cuadro N 14).
Cabe indicar que los costos de mantenimiento sern asumidos por la
Municipalidad

- 28 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA II

Detalle
OPERACIN
Transmisin de seal
cuidante
luz
MANTENIMIENTO
Artculos de Limpieza
Pintura
Otros
TOTAL

Mensual
U.M.
S/.
mes
mes
mes

137.50
700.00
100.00

mes
ao
mes

70.00
385.97
100.00

Alternativa II
(costo anual)
Privados Sociales
11,250.00
5,859.25
1,650.00
1,398.31
8,400.00
3,444.00
1,200.00
1,016.95
6,671.69
5,653.97
840.00
711.86
4,631.69
3,925.16
1,200.00
1,016.95
17,921.69 11,513.23

FUENTE:: Elaborado por el formulador del PIP.

3.7 FLUJOS INCREMENTALES


Los costos incrementales, para ambas alternativas I y II a precios privados y
sociales, se deducen a partir de la informacin de los cuadros de
requerimientos de inversin detallados anteriormente, adicionndole a ello los
costos de operacin y mantenimiento que a continuacin se detallan en los
siguientes cuadros, cuyos estimados especficos se observan en los anexos
respectivos.
.

- 29 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 15

DESCRIPCION

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES).


PERIODO

COSTO DE INVERSION
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Materiales
Equipo
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales (13,27%)
Gastos Supervisin(3,745%)
Gastos Liquidacin (1.35%)
Expediente Tcnico (1.9%)
COSTOS DE OPERACIN Y MANT.
CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANT.
SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)
Fuente: Elaborado por el Formulador del
PIP

0
144305.53

10

119989.63
32925.67
82994.09
4069.87
24315.90
15922.62
4493.61
1619.86
2279.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
144305.53
1.00
144305.53

TSD:
VAC:
BENEFICIARIOS:

C/E:

- 30 -

17201.6 17201.6 17201.6 17201.6 17201.6 17201.6 17201.6 17201.6


17201.69
9
9
9
9
9
9
9
9 17201.69
11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00
5951.69 5951.69 5951.69 5951.69 5951.69 5951.69 5951.69 5951.69 5951.69 5951.69
10410.0 10410.0 10410.0 10410.0 10410.0 10410.0 10410.0 10410.0
10410.00
0
0
0
0
0
0
0
0 10410.00
9450.00 9450.00 9450.00 9450.00 9450.00 9450.00 9450.00 9450.00 9450.00 9450.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
6791.69 6791.69 6791.69 6791.69 6791.69 6791.69 6791.69 6791.69 6791.69 6791.69
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
6118.64 5512.29 4966.03 4473.90 4030.54 3631.11 3271.27 2947.09 2655.04 2391.93

11%
184303.
37
140594
1.31

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 16

DESCRIPCION

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES).


PERIODO

COSTO DE INVERSION
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Materiales
Equipo
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales (13,27%)

0
108436.11

10

87330.48
13547.46
70333.97
3449.04
21105.63
13482.50

Gastos Supervisin(3,745%)

4081.29

Gastos Liquidacin (1.35%)

1471.23

Expediente Tcnico (1.9%)


COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON
PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN
PROYECTO

2070.61
0.00
0.00
0.00

10903.06
5859.25
5043.81

10903.0
6
5859.25
5043.81

10903.0
6
5859.25
5043.81

10903.0
6
5859.25
5043.81

10903.0
6
5859.25
5043.81

10903.0
6
5859.25
5043.81

10903.0
6
5859.25
5043.81

10903.0
6
5859.25
5043.81

10903.0
6 10903.06
5859.25 5859.25
5043.81 5043.81

0.00
0.00

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

0.00
108436.11
1.00
108436.11

813.56
5230.72
0.90
4712.36

813.56
5230.72
0.81
4245.37

813.56
5230.72
0.73
3824.66

813.56
5230.72
0.66
3445.64

813.56
5230.72
0.59
3104.18

813.56
5230.72
0.53
2796.56

813.56
5230.72
0.48
2519.42

813.56
5230.72
0.43
2269.75

813.56
5230.72
0.39
2044.82

813.56
5230.72
0.35
1842.18

Operacin
Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)
VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)
Fuente: Elaborado por el Formulador del
PIP

TSD:
VAC:
BENEFICIARIOS:

C/E:

- 31 -

11%
139241.
04
140594
0.99

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 17

DESCRIPCION

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES).


PERIODO

COSTO DE INVERSION
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Materiales
Equipo
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales (13,27%)

0
158911.39

17921.6
9

17921.6
9

17921.6
9

17921.6
9

17921.6
9

17921.6
9

17921.6
9

10

132134.36
38083.92
89767.81
4282.63
26777.03
17534.23

Gastos Supervisin(3,745%)

4948.43

Gastos Liquidacin (1.35%)

1783.81

Expediente Tcnico (1.9%)


COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON
PROYECTO

2510.55
0.00
0.00

17921.69

0.00

6671.69

0.00
0.00

Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

0.00
158911.39
1.00

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)

158911.39

Operacin
Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN
PROYECTO
Operacin

11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00 11250.00

10410.00

6671.69
10410.0
0

6671.69
10410.0
0

6671.69
10410.0
0

6671.69
10410.0
0

6671.69
10410.0
0

6671.69
10410.0
0

6671.69
10410.0
0

6671.69 6671.69
10410.0
0 10410.00

9450.00

9450.00

9450.00

9450.00

9450.00

9450.00

9450.00

9450.00

9450.00

9450.00

960.00
7511.69
0.90

960.00
7511.69
0.81

960.00
7511.69
0.73

960.00
7511.69
0.66

960.00
7511.69
0.59

960.00
7511.69
0.53

960.00
7511.69
0.48

960.00
7511.69
0.43

960.00
7511.69
0.39

960.00
7511.69
0.35

6767.29

6096.66

5492.48

4948.18

4457.82

4016.06

3618.07

3259.52

2936.51

2645.50

Fuente: Elaborado por el Formulador del PIP

TSD:
VAC:
BENEFICIARIOS:

- 32 -

17921.6
9 17921.69

11%
203149.
47
140594

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

C/E:

- 33 -

1.44

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

CUADRO N 18
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES).

DESCRIPCION
COSTO DE INVERSION
COSTO DIRECTO

PERIODO
0

10

118627.35
95366.13

Mano de obra

15662.37

Materiales

76074.41

Equipo

3629.35

COSTOS INDIRECTOS

23261.22

Gastos Generales (13,27%)

14859.52

Gastos Supervisin(3,745%)

4498.12

Gastos Liquidacin (1.35%)

1621.49

Expediente Tcnico (1.9%)

2282.09

COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON


PROYECTO

0.00
0.00

Operacin

0.00

Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN
PROYECTO

0.00
0.00

Operacin

- 34 -

11513.23 11513.23 11513.23 11513.23 11513.23 11513.23 11513.23 11513.23 11513.23 11513.23
5859.25

5859.25

5859.25

5859.25

5859.25

5859.25

5859.25

5859.25

5859.25

5859.25

5653.97

5653.97

5653.97

5653.97

5653.97

5653.97

5653.97

5653.97

5653.97

5653.97

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

5672.34

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

4858.78

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

0.00

Mantenimiento

813.56

813.56

813.56

813.56

813.56

813.56

813.56

813.56

813.56

813.56

118627.35

5840.89

5840.89

5840.89

5840.89

5840.89

5840.89

5840.89

5840.89

5840.89

5840.89

FACTOR DE ACTUALIZACION (11%)

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)

118627.35

5262.06

4740.60

4270.81

3847.58

3466.28

3122.78

2813.31

2534.52

2283.35

2057.07

COSTOS INCREMENTALES

Fuente: Elaborado por el Formulador del PIP

TSD:
VAC:
BENEFICIARIOS:

C/E:

- 35 -

11%
153025.
70
140594
1.09

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

IV.

EVALUACIN.
4.1 Evaluacin a precios de mercado y a precios sociales
Los beneficios que brindara el proyecto se vera reflejado por la satisfaccin de
la poblacin, por el servicio adecuado sin interrupciones de lnea abierta
prestado por la Municipalidad Provincial de Carabaya.
Metodologa Costo/Efectividad
El proyecto de acuerdo a la evaluacin econmica social realizada; generar
efectos positivos, los cuales sern evaluadas en trminos de costo
efectividad.
El costo de inversin social para el presente caso est dado por la inversin del
proyecto social quien incurrir en los gastos de inversin en activos. Los
indicadores de evaluacin social que se utilizaran sern los siguientes:

VAC I t
donde:
CI

CI t
(1 0.14) t

CE

VAC
PB

= el costo incremental del ao t

= es la inversin realizada en el ao t

VAC

= es el valor actual de los costos

CE

= es costo efectividad

PB
= es la poblacin beneficiaria promedio de los 10 aos
proyectados (indicador de efectividad).
4.2 Costo efectividad.
Objetivo: Dotar de una adecuada proteccin y/o seguridad a la planta
transmisora de seal abierta, a fin de brindar un servicio eficiente, permitiendo
el desarrollo social y econmico de la poblacin.
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

CUADRO N 19
INDICADORES

ALTERNATIVAI

- 36 -

ALTERNATIVA II

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

Monto de Inv. Total S/.


VACT (Al 11% del
COK) S/.
N de beneficiarios
Costo Efectividad
(C.E.)

A
PRECIO
S
PRIVAD
OS
144305.
53
184303.
37
140590

A
PRECIO
S
SOCIAL
ES
108436.
11
139241.
04
140590

A
PRECIO
S
PRIVAD
OS
158911.
39
203149.
47
140590

A
PRECIO
S
SOCIAL
ES
118627.
35
153025.
70
140590

1.31

0.99

1.44

1.09

FUENTE: Elaborado por el formulador del PIP.

Seleccin de alternativa
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se
observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I
constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de
servicio atendido.
4.3 Anlisis de sensibilidad.
Para el anlisis de sensibilidad se considero a la inversin como variable
critica, en vista que la indicada variable puede sufrir modificaciones debido a
los cambios de los precios de los materiales. Motivo por el cual a la inversin
se le hizo simulaciones de las variaciones del 5, 10 y 20 por ciento
respectivamente hacia arriba y abajo. Los resultados que se obtuvieron se
muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 20
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN
% de
Variacin de
Inversin

20%
10%
5%
0%
-5%

Inversi
n
Alternati
va I
173166.6
3
158736.0
8
151520.8
0
144305.
53
137090.2
5

Costo
Efectivi
dad
Alternat Alternat Alternati
iva II
iva I
va II
190693.6
6
1.57
1.73
174802.5
2
1.44
1.59
166856.9
5
1.38
1.52
158911.
39
1.31
1.44
150965.8
2
1.25
1.37

- 37 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

129874.9 143020.2
7
5
115444.4 127129.1
-20%
2
1
-10%

1.18

1.30

1.05

1.16

Fuente: Elabora por el formulador del PIP.

Si la inversin de la alternativa disminuye en 5 por ciento el ndice costo


efectividad disminuye a 1.25 nuevos soles, y si Incrementa en 5 por ciento el
ndice disminuye a 1.38 nuevos soles.
4.4 Sostenibilidad.
El proyecto ser sostenible en el tiempo, en vista

que la Municipalidad

Provincial de Carabaya se compromete en asumir el costo de operacin y


mantenimiento, mostrando as el inters en contribuir en la solucin del
problema y, en la parte de ejecucin la poblacin beneficiaria aportar con
mano de obra no calificada.
a) Viabilidad Tcnica
La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de
los materiales a ser empleados de acuerdo a los estndares requeridos para
alcanzar los objetivos propuestos.
b) Viabilidad Ambiental
Por la naturaleza del proyecto no tendr impactos negativos de gran
consideracin, los posibles impactos sern muy temporales ya que se tiene
cronograma do la ejecucin de obras como emanacin de polvos, los cuales
sern mitigados por medio de letreros de aviso de prevencin.
c) Viabilidad Sociocultural
El proyecto ofrecer a la poblacin un mejor y adecuado servicio de lnea
abierta de televisin, lo cual ayudara al desarrollo sociocultural de la
poblacin

del

distrito

de

Macusani,

quienes

podrn

acceder

sin

incomodidades ni interrupciones a programas educativos y culturales


ofrecidos en televisin.
4.5 Impacto ambiental.
El presente Proyecto no generar impacto negativo de alto grado al respecto
en la fase de Construccin y de Operacin. Lo cual no afectar a la biomasa

- 38 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

existente en la zona, el impacto ser mnimo y muy leve como son los
excedentes de materiales.
MEDIDAS DE MITIGACIN se tendr un control adecuado en el manejo de
dichos materiales, durante la construccin y operatividad del Proyecto.
CUADRO N 21
Tabla de impactos negativos y sus medidas de mitigacin
Estado del proyecto
Construccin

Impacto negativo
- Desmontes

Medidas e mitigacin

Costo

- Acarreo de Material

- Derramamiento de
mezcla y cemento

excedente
- Eliminacin de Material
excedente

- Acumulacin de

3,066.78

desechos de la
construccin.
Operacin

ninguna

ninguna

Fuente: Informe Tcnico

- 39 -

0.00

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

4.6 Marco Lgico del Proyecto


CUADRO N 22
MARCO LOGICO DEL PIP: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA
LA PLANTA TRANSMISORA (LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU), DEL
DISTRITO DE MACUSANI
RESUMEN DE
OBJETIVOS
-

Incremento del nivel


de desarrollo social y
econmico de la
poblacin de
Macusani.

Fin

- Dotar de una

adecuada proteccin
y/o seguridad a la
planta transmisora
de seal abierta, a
fin de brindar un
servicio eficiente,
permitiendo el
desarrollo social y
econmico de la
poblacin

Propsito

- Adecuada
infraestructura para
la proteccin de la
planta transmisora.

Componentes

1.

Construccin de
cerco
perimtrico.

MEDIOS DE

INDICADORES

Adecuada atencin y
sin interrupciones en
un 90% en el servicio
de lnea abierta de
televisin.

El 95% de la
poblacin informada
en tiempo real de los
acontecimientos
nacionales e
internacionales, en
temas de educacin,
economa, avances
tecnolgicos y otros
que ayuden a su
desarrollo
socioeconmico.

Construccin de
225.43 ml. de cerco
perimtrico.

1.

225.43 metros
lineales de cerco
perimtrico, cuyo
costo asciende a
S/. 119,989.6.

SUPUESTOS

VERIFICACIN

Encuestas
socioeconmicas a los
pobladores.

Encuestas a los
pobladores.

Adecuada proteccin
de la planta
transmisora.

Organismos
gubernamentales y no
gubernamentales
involucrados en
mejorar la calidad de
los servicios prestados
a la poblacin.

El Gobierno local,
regional y nacional,
promueven el acceso
a los medios de
comunicacin de la
totalidad de poblacin
urbana y rural del
pas.

- Estadsticas del INEI, en


temas de; incremento de
la poblacin escolar,
reduccin de la tasa de
analfabetismo,
incremento de la
produccin agropecuaria y diversificacin de
productos.
- Cuaderno de obras y
actas de entrega de obras
- Boletas de venta y/o
factura de los bienes
adquiridos
- Cuaderno de obra
- PECOSA.

- Se cuenta con los


recursos necesarios para
la ejecucin del proyecto
- Cumplimiento de normas
de OSCE.

1.

- Liquidacin de obra.
- Ordenes de servicio
- Acta de Entrega

Acciones
.

Participacin activa de
los pobladores del
distrito de Macusani.

2.

Materiales de
construccin de
primera calidad
utilizados en el
proceso
constructivo.
Disponibilidad
oportuna de los
recursos
financieros.

.
.

- 40 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

V.

CONCLUSIN
5.1 La poblacin del distrito de Macusani cuenta con un servicio deficiente de
televisin de seal abierta, por los constantes cortes del servicio, provocados
por daos y robos que sufren los equipos de la planta transmisora, por tal es
urgente la construccin del cerco perimtrico que proteja la planta.
5.2 Realizada la evaluacin de las dos alternativas, resulta con menor costo
efectividad la alternativa I, por tanto esta es la seleccionada.
5.3 El costo total de la inversin a precios privados para la construccin del cerco
perimtrico, alcanza la suma de S/. 144,305.53 que se debe contar para la
ejecucin del proyecto correspondiente para el ao fiscal 2011 o al ao cero.
5.4 Para la sostenibilidad del proyecto, la Municipalidad Provincial de Carabaya
asumir el compromiso del mantenimiento de la infraestructura del cerco
perimtrico a construirse, la cual se certifica con un acta de compromiso por
parte del la oficina de infraestructura.
5.5 Desde la perspectiva de la conservacin de nuestros recursos naturales el
proyecto es viable, por la naturaleza del proyecto no tendr impactos negativos
de gran consideracin, los posibles impactos sern muy temporales.

- 41 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

ANEXOS

- 42 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

PRESUPUESTO

- 43 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

PLANOS

- 44 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

PANEL FOTOGRFICO

- 45 -

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA LA PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI TUPAC AMARU

PLANTA TRANSMISORA SIN LA PROTECCIN Y/O SEGURIDAD ADECUADA

PLANTA TRANSMISORA AEXPUESTA A SUFRIR DAOS, ROBOS Y/O


ASALTOS

- 46 -