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NDICE

1. RESUMEN
2. MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA
2.1
MISIN
2.2
VISIN
3. MEDAL
3.1
DEFINICIN
4. REA SELECCIONADA: ALMACEN Y PLANTA
5. PROCESO DE EVALUACIN
5.1
CUADRO 01
5.2
CUADRO 02
5.3
CUADRO 03
5.4
CUADRO 04
6. OBSERVACIONES
7. RECOMENDACIONES

1. RESUMEN
2. MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA

2.1 MISIN
2.2 VISIN
3. MEDAL
3.1 DEFINICIN
4. REA SELECCIONADA: ALMACEN Y PLANTA
5. PROCESO DE EVALUACIN
5.1 CUADRO 01
Acciones

Hech
o

Ref
.

Observaciones

Obtener el plano de
distribucin en planta
del rea de produccin
y sealar en l, los
puestos
de
almacenamiento
de
material y el flujo del
mismo. Anexar plano

Se
pretende
obtener
informacin
sobre
la
distribucin de planta y los
puntos de almacenaje de
materiales y lograr ubicarse
adecuadamente
en
la
realidad de la entidad.

Plano de la distribucin
en planta del almacn
o los almacenes. Deben
sealarse
claramente
las entradas y salidas
de material. Anexar
plano

Conocer dnde y cmo se


guardan los materiales, as
como la distribucin de la
zona de almacenaje.

Cantidad y tipo de
almacenes (en funcin
de uso). Numerar o
codificar cada uno.

Se
busca
conocer
la
cantidad de locales de
almacenaje existentes y
codificarlos para efectos de
identificacin.

5.2

CUADRO 02

Acciones
Existen
reas
especficamente
asignadas para (Sealar cada rea
en el plano de planta de cada
almacn)
- Recepcin
- Inspeccin
- Materiales daados
- Almacenaje
- Despacho
Conoce la unidad de recepcin los
pedidos a recibir?
No/ Si X
Si es s Con cuanta antelacin
conoce la informacin?
Con qu medios cuenta para ello?
-

Con qu medios cuenta para ello?


Copia de las requisiciones
Comunicacin
verbal
Otros

Qu tipo de produccin existe?


- Continua
- Por lotes
- Pedidos especiales
- Otros
Cmo se traslada el producto en
planta y hacia el almacn?
-

Ref.

Observaciones

Se busca informacin sobre la


distribucin del rea disponible
en almacn, segn el tipo de
operacin a realizar en l.

Tipo de informacin con que se


cuenta en el rea de recepcin
para efectos de planeamiento y
desarrollo
de
actividades
eficientes.

Copia de las rdenes de


compra
Comunicacin verbal
Otros

Conoce la unidad d despacho los


pedidos a despachar a los clientes?
No/Si

Hecho

En cadena
Cinta transportadora
Carretillas
Montacargas
Tuberas
Otros

5.3

CUADRO 03

Tipo de informacin con el que


se
cuenta
en
rea
de
despacho, para efectos de
planeamiento y desarrollo de
actividades eficientes.

Si se trata de una entidad de


tipo productivo, debe buscarse
informacin referida a los
mtodos de fabricacin que se
emplean.
Tomar conocimiento de los
mecanismos existentes en la
entidad, para movilizar los
materiales
desde
los
almacenes hasta los locales de
planta y fabricacin.

Por tipo de Almacn


Almacn N
Acciones

Hecho

La distribucin dentro del


almacn,
Permite
el
aprovechamiento mximo de
su capacidad?
Permite la utilizacin mnima
de
manipulacin
y
transporte?
Es
adecuada
a
las
caractersticas fsicas de la
mercanca almacenada?
Permite el almacn realizar
futuras
ampliaciones?
Explicar.
Existe
un
sistema
de
ubicacin en el almacn para
cada
tipo
de
material?
No/Si
Existe un plan de distribucin
y ubicacin de los materiales
(Si lo hay, anexar copia)

Ref.

Observaciones

Se trata de establecer
condiciones en las que
desarrollan las actividades
almacenaje desde el punto
vista del aprovechamiento
espacio disponible.

las
se
de
de
del

Se
busca
establecer
y
determinar las posibilidades de
crecimiento futuro de la zona de
almacenaje.
El
auditor
debe
estar
convencido de las facilidades
que se otorgan en el almacn
para permitir una operacin
fcil y eficiente la que se
sustenta en la posibilidad de
conocer sin lugar a dudas y en
un tiempo muy corto, donde
encontrar cada material.

Se encuentra todo el material


identificado en cuanto a:
Caractersticas

Si

Tipo de material
Nmero de Lote
Cantidad
Condicin
calidad

de

Fecha
Firma responsable

No

Se
trata
de
satisfacernos
respecto a la identificacin del
material almacenado y las
condiciones en que se da y si
est en capacidad de orientar al
trabajador, evitando errores en
los diferentes procesos que se
desarrollan en sus instalaciones.

5.4

CUADRO 04

Almacn N
Marque:
Condiciones generales del almacn
1 Mercanca hacinada
2 Capacidad de rea desperdiciada
3 Falta de limpieza
4 Materiales en las condiciones no identificados
5 Almacenamiento provisional excesivo
6 Materiales apilados
7 Materiales apilados directamente sobre el piso
8 Volumen de almacenamiento desperdiciado
9 Iluminacin defectuosa
1
0 Ventilacin inadecuada

Caractersticas del material /unidad de manejo


1 El tipo de material causa problemas de manejo
2 El tipo de material requiere manejo mecnico
Materiales daados mezclados con materiales
3 buenos
4 Demasiados desperdicios
5 Artculos recibidos en cargas unitarias
No se usa la unidad de manejo recibida, en los
6 traslados
subsiguientes
Cargas unitarias recibidas dificultan o son
7 ineficientes para
el manejo

Traslado
Las caractersticas del almacn restringen el
1 traslado
Las caractersticas del portador restringen el
2 traslado
Traslado de material hasta o desde el almacn
3 demasiado
largo o tortuoso

Si

No

Flujo de trabajo complica el manejo de


materiales
Pasa varias veces por el mismo sitio
Falta de recorridos alternos
Demasiada distancia entre las operaciones
Obstculos al flujo de materiales (mviles o fijos)
Labores relacionadas esparcidas

4
5
6
7
8
9
1
0 Embotellamiento de trfico
Almacn N
Marque:

Mtodo de manejo
1 Traslado de un artculo cada vez
2 Manejo manual excesivo
3 Remocin inadecuada de deshecho
4 Excesivo material en puesto de trabajo
5 Insuficiente material en puesto de trabajo
6 Mal flujo entre puestos de trabajo
7 Material apilado en el piso
8 Dificultades de programacin de actividades
Inspeccin no integradas a las operaciones del
9 almacn
1
0 Labores duras y peligrosas hechas a mano
1
1 Labor de alza por dos hombre
1
2 Mtodos no especificados de manejo
1
3 Mucho tiempo de carga / descarga
1
4 Manejo mecanizado innecesario

Embalaje
1 No se usa embalaje para el traslado
2 Cambio frecuente de embalajes
3 Embalaje no normalizado
4 Escasez de embalaje
5 Embalaje no apropiado para manejo mecanizado
6 Embalaje no apropiado para el material
7 Cargar unitarias recibidas dificultan o son
ineficientes para

Si

No

el manejo

Observaciones sobre el rea de almacn y de


planta :

6. RECOMENDACIONES