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AO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL

COMPROMISO CLIMATICO
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOOGICO PUBLICO MACHE

PRODUCCION AGROPECUARIA

PROYECTO:
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN
(LECHUGA, ZANAHORIA, REPOLLO) EN EL DISTRITO DE
MACHE
RESPONSABLES:
ASESOR

CASTRO BLAS, Jairo Jos.


CABRERA EUSTAQUIO, Marco Lener
CABRERA JARA, BreidyYosvin
CHAVEZ CABRERA, LjubanJarai
ROJAS CARRANZA, Marco Antonio
: LIC. FELIX ERNESTORODRIGUEZ RODRIGUEZ

MACHE - 2014
INDICE

I.

DATOS GENERALES

05

1.1.

Nombre del proyecto:

05

1.2.

Responsable del proyecto

05

1.3.

rgano o institucin responsable del proyecto:

05

1.4.

Beneficiarios del proyecto

05

1.5.

mbito de Intervencin: Regin, provincia, distrito, localidad.

06

1.6.

Duracin:

06

II. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION


2.1

2.2.

2.3.
2.4

DIAGNSTICO

07

2.1.1. Anlisis del Contexto Externo

07

2.1.2. Anlisis del Contexto Interno

11

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

13

2.2.1. Identificacin del problema.

13

2.2.2. rbol de problemas.

14

2.2.3. rbol de objetivos

15

2.2.4. Anlisis de alternativas

16

2.2.5. Objetivos: General y Especficos

16

MARCO LGICO DEL PROYECTO

17

2.3.1. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

17

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

17

III. ESTUDIO DE MERCADO


3.1
3.2

3.3

3.4

07

18

DEFINICIN DEL PRODUCTO

18

3.1.1. El Producto.

18

METODOLOGA DEL ESTUDIO DE MERCADO

18

3.2.1. Objetivo del estudio de mercado

18

3.2.2. Diseo del estudio

19

3.2.3. Resultados y anlisis de las encuestas al consumidor.

19

ANLISIS DE LA DEMANDA

19

3.3.1. Demanda histrica

19

3.3.2. Segmentacin del mercado

20

3.3.3. Demanda proyectada

20

ANLISIS DE LA OFERTA

20

3.4.1. Anlisis de los principales oferentes

20

3.4.2. Oferta histrica

21

3.4.3. Anlisis de los competidores potenciales.

21

3.5

Balance Oferta Demanda

21

3.6

Anlisis del mercado de proveedores

21

3.6.1. Identificacin de los principales proveedores del producto

21

Anlisis de la comercializacin.

21

3.7.1. Estrategias de marketing del producto o servicio a ofrecer

21

3.7

IV. ESTUDIO TECNICO


4.1.

4.2

4.3

Recursos del C.F.T.P.

22

4.1.1.

Recursos Humanos

22

4.1.2.

Recursos Naturales

22

4.1.3.

Capacidad Instalada

22

Proceso productivo

23

4.2.1. Proceso de produccin

23

4.2.2. Diagrama de flujo

24

4.2.3. Tamao del proyecto

24

4.2.4. Requerimientos.

24

A) Infraestructura (si es necesario)

24

B) Maquinaria, Equipos y herramientas

25

C) Insumos Directos y Generales

25

D) Mano de obra directa e indirecta

25

4.2.5. Localizacin del proyecto

26

4.2.6. Cronograma de actividades

26

Componente Formativo del Proyecto

26

4.3.1. Impacto Pedaggico y Acadmico

26

V. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO


5.1

22

27

Plan de inversiones

27

5.1.1. Inversiones en Activos Fijos Tangibles

27

5.1.2. Inversiones en Activos Fijos Intangibles

27

5.1.3. Inversiones en Capital de Trabajo

27

5.1.4. Costos de produccin y determinacin del precio del producto.28


5.2.

Financiamiento del proyecto

28

5.3.

5.4.

5.2.1. Alternativas de financiamiento

28

Los ingresos y el programa de produccin

28

5.3.1. Programa de produccin.

28

5.3.2. Ingresos del proyecto

28

Los egresos del proyecto y el programa de costos

29

5.4.1 Costos y gastos del proyecto

29

VI. LA ORGANIZACIN DEL PROYECTO


6.1. Estructura orgnica del proyecto

29

6.2. Mapa de involucrados

30

6.3. Funciones y responsabilidades del personal del proyecto

31

VII. EVALUACIN DEL PROYECTO

32

7.1. Evaluacin econmica del proyecto

32

7.1. Estados de ganancias y prdidas

32

7.2. Flujo de caja

32

7.3. Evaluacin econmica y financiera (VAN, TIR)

33

7.4. Beneficio/costo del proyecto

33

7.5. Punto de equilibrio

33

VIII.

I.

29

CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

33

8.1 Sostenibilidad Financiera

33

8.2 Sostenibilidad Institucional

33

8.3 Sostenibilidad Operativa

34

8.4 Sostenibilidad Tcnica

34

8.5Sostenibilidad Medioambiental

34

DATOS GENERALES:

I.1.

NOMBRE DEL PROYECTO:


Produccin Y Comercializacin De Hortalizas (Lechuga, Zanahoria,
Repollo) En El Distrito De Mache

I.2.

I.3.

RESPONSABLES DEL PROYECTO


CASTRO BLAS, Jairo Jos.
CABRERA EUSTAQUIO, Marco Lener
CABRERA JARA, BreidyYosvin
CHAVEZ CABRERA, LjubanJarai
ROJAS CARRANZA, Marco Antonio
INSTITUCION RESPONSABLE:
Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Publico Mache (IESTP
MACHE)
REPRESENTANTE:
Lic. Hilda Chvez lvarez.
Directora del IESTP-MACHE
E-mail:Chavezalvarez@hotmail.com

I.4.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:


DIRECTOS.- Estudiantes quienes aplicaran todos sus conocimientos

y utilizaran dicho proyecto para su titulacin.


INDIRECTOS.- Se beneficiaran el personal y las personas que
trabajen en la ejecucin del proyecto ya que recibirn una
remuneracin y tendrn una oportunidad de trabajo para darle una
mejor calidad de vida a su familia siendo un aproximado de 60
beneficiarios ytodoel distrito general, en un nmero aproximado de
3195 personas ya que dispondrn de hortalizas a precios accesibles

I.5.

y de calidad.
AMBITO DE INTERVENCION:
PAIS: PERU

REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA: OTUZCO

DISTRITO: MACHE

1.6.

DURACION:

II.

Inicio: 03 de Setiembre.
Termino: 28 de Diciembre
Total: 04 meses.

DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO
2.1.1. Anlisis del Contexto Externo
Historia de Mache
El Distrito de Mache es uno de los 10 Distritos de la Provincia de
Otuzco, Departamento La Libertad, fue creado el 7 de Marzo de 1964;
su extensin territorial es de 37.32 kilmetros cuadrados, se encuentra
en la parte Noreste del Per enclavado en la cadena occidental de la
Cordillera de los Andes.

Las coordenadas de la Capital Distrital de Mache son:


Longitud Sur 08 01 48 40, y la longitud Oeste 78 32 6.45,
custodiado por los Cerros: Miramar, Campana, Pea Blanca y Quinga,
est situado a 3300 m.s.n.m.
Es un pueblo amistoso, bello y culto, su poblacin es de 3195
habitantes aproximadamente, con una densidad poblacional de 85.60
habitantes por metros cuadrados, el clima es completamente opuesto a
la de la costa del Per, la Primavera es de abril a junio, el Verano es de
julio a setiembre, el Otoo de octubre a diciembre y el Invierno de
enero a marzo.
VISTA PANORMICA DEL
DISTRITO DE MACHE

AREAS PRODUCTIVAS
Agricultura: El 70% de la poblacin de nuestro distrito de mache se
dedica a la agricultura. La siembra es tradicional ya que se basa de las
lluvias para lo cual es una agricultura temporal o de secano, se siembra
diferentes productos como la papa, chocho, trigo, cebada, maz, oca,
habas,quinua, lenteja, arveja, lino, entre otros productos los cuales
contribuyen a la sostenibilidad de su hogares siendo el aguaymanto un
producto poco producido en la localidad.

Ganadera:El 20% de la poblacin del distrito de Mache se dedica a la


ganadera que es una actividad econmica de origen muy antiguo que
consiste en el manejo de animales.
Los animales que se cran en nuestro distrito son: Ganado vacuno,
ovino, porcino, equino, caprino, entre otros.

GANADO OVINO

Turismo: las temporadas que Mache atrae ms turista es en febrero


ya que se realiza el tradicional carnaval machinoy como no dejar de
mencionar el mes de agosto en el cual se lleva a cabo la fiesta patronal
en honor a cristo rey la cual concurren turistas de todas partes del pas
incluso del extranjero.
Comercio: El da que ms movimiento comercial hay en el distrito de
Mache es el da sbado en la plaza de armas (da de mercado) donde
seofrece diversos productos de primera necesidad como verduras,
frutas abarrotes entre otros productos, y en los restaurantes se ofrece
una diversificada variedad de potajes y platos tpicos de la localidad.

AREAS SOCIALES

Salud: En eldistrito de mache la atencin a los pacientes no es


totalmente oportuna por la falta de implementacin del centro de salud
con ms personal mdico, medicamentos y equipos.
Educacin:la educacin en el distrito de mache no es mui desarrollada
por que lo estudiantes no tienen una buena alimentacin en sus
hogares ni en sus instituciones por la falta de orientacin nutricional.
Servicios pblicos: Mache como otros distritos cuenta con alumbrado
pblico, camin recogedor de basura, canales de televisin siendo
estos dos primeros muy importantes para el desarrollo de la poblacin.

INFRAESTRUCTURA
Carreteras: en la actualidad las carreteras de ms acceso estn
siendo asfaltadas lo cual nos ayuda a llegar en un tiempo record a
nuestro destino, sin embargo las trochas carrzales necesitan una
reparacin constante para tener una mejor transitabilidad.
Puentes: Lamayor parte de los puentes estn en buen estado ya que
han sido construidos con material de concreto.
Calles: En este ltimo aose han asfaltado la mayor parte de las calles
y

veredasde

nuestrodistrito

lo

cual

nos

permite

un

mejor

desplazamiento por ellas.


SERVICIOS DIVERSOS
Telefona: La mayor parte de la poblacin machina hacemos uso de
los

telfonos-celulares

de

uso

personal

lo

cual

nos

permite

comunicarnos con ms facilidad, pocas veces se utiliza los telfonos


inalmbricos y/o pblicos.
Internet: Este serviciose ha incrementado en la localidad ya que la
poblacin contrata su instalacin a domicilio.
SUS TRADICIONES

10

Carnaval machino en los meses de febrero a marzo.


Fiesta patronal en honor a Cristo Rey del 04 al 07 de agosto de cada
ao.
PLATOS TIPICOS

Jamn con yuca.

Cuy con mote.

Chicha de jora.
LUGARES TURSTICOS

El Cerro Miramar.

El Cerro los Peroles.

L a Puya de Raimondi.

Parte del Cerro Quinga.

La Pea Blanca
VISTA PANORAMICA DEL CERRO
MIRAMAR

VISTA PANORAMICA DE LA PEA


BLANCA

11

2.1.2. Anlisis del Contexto Interno


INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PUBLICO MACHE
RESEA HISTORICA:
Nuestra Institucin se crea el 15 de Junio de 1990 mediante R.M. N 853 90
ED, iniciando sus labores acadmicas el 09 de Agosto del mismo ao con las
carreras profesionales de Agropecuaria y Contabilidad.
Renovacin segn R.M. N 0675 - 94 de fecha 26 de Agosto de 1994 y.
Revalidado por R.D. 0692 2006 ED el 13 de Septiembre de 2006.
NATURALEZA:
El Instituto Superior Tecnolgico Pblico Mache es un centro de estudios de
Educacin Superior del IV Nivel Educativo. El ISTP MACHE tiene la Misin de
formar personas comprometidas con el desarrollo integral de su comunidad, por
medio de programas, dentro de un ambiente de pluralismo ideolgico y de
excelencia

acadmica,

competentes

nacionalmente

en

sus

reas

de

conocimiento. Brindar un servicio educativo de calidad, proyectado a una


educacin

basada

en

valores,

impulsando

un

aprendizaje

holstico,

proporcionando un clima de armona y democracia, con un equilibrio en el


desarrollo de la inteligencia emocional y comunicacin de empata.
OBJETIVOS:

Formar profesionales tcnicos, en la especialidad de Agropecuaria,


Produccin Agropecuaria y Contabilidad, capaces de utilizar, adecuar o
crear tecnologas que propendan al desarrollo local, regional y nacional.

Promover la actualizacin permanente de sus Docentes, alumnos y


trabajadores.

12

REGIMEN ACADEMICO:
Las

carreras

que

se

ofertan

son

PRODUCCION

AGROPECUARIA Y

CONTABILIDAD, cada una con una duracin de 3 aos acadmicos divididos en


6 semestres.
Actualmente la carrera de Agropecuaria cuenta con:

05 alumnos en II ciclo.

07 alumnos en el III ciclo.

03 alumnos en el V ciclo.

La carrera de Contabilidad cuenta con:

22 alumnos en I ciclo.

18 alumnos en el III ciclo.

16 alumnos en el V ciclo.

PLANA DOCENTE:
-

Directora General: Lic. Hilda Martha Chvez Alvarez.


Jefe de Unidad Acadmica: Ing. Marco Antonio Lpez Calvo.
Secretario Docente: Ing. Didier Johar Lozano Lpez.
Jefe de AreaAcadmica de Produccin Agropecuaria: Ing. Jos Luis

AlcntaraRodrguez.
Jefe de AreaAcadmica de Contabilidad: CPC. Pablo Gerardo Gonzales

Arteaga
Jefe del Area Administrativa: CPC. Segundo Ricardo Gutirrez de la Cruz.
Jefe del Area de Produccin: MV. Hilder Briceo Salinas.
Docente: Ing. Dionicio Juan Paredes Vsquez.
Docente: Ing. GilmerFredi Tafur Arana.
Docente: Prof. Orlando Elvis Lpez Calvo.
Docente: Lic. Flix Ernesto Rodrguez Rodrguez.
Docente: CPC. Eduardo Flix Narvez Blas

2.2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO


2.2.1. Identificacin del Problema

13

ANLISIS FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Amplio mercado dispuestos a

Producir

comprar nuestro producto.

saludables

Contamos con el terreno para


productos

rpidamente

se
a

adapta
cualquier

los

nuestra

propia

micro empresa.
Iniciarnos el mundo de los

condicin climtica

negocios

Las semillas son fciles de

empresariales

comerciales.
Vas de acceso asfaltadas

adquirir.
Contamos

para

consumidores.
Constituir

producirlos.
Los

hortalizas

con

agropecuarios

los

tcnicos

para

el

asesoramiento.
DEBILIDADES

AMENAZA

Orientacin inadecuada sobre la


cultivacin de hortalizas.

Prdida de las cosechas por la


presencia de plagas y

Escaso conocimiento de las

enfermedades, evitando que

potencialidades de las hortalizas

las hortalizas tengan un buen

orgnicas en el distrito.

desarrollo.
Poca o mucha presencia de
lluvias.
Desastres naturales.

2.2.2. Arbol de Problemas

RBOL DE
PROBLEMAS

PRODUCTO POCO
PRODUCIDO Y
CONSUMIDO

14

Poco conocimiento del


cultivo de hortalizas

Escaso hbito de
consumo

ESCASA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE
HORTALIZAS EN EL
DISTRITO DE MACHE

Inexistencia de tcnicas
de cultivo

Mercados locales para la


venta del producto

Escasa capacitacin

Insuficiente produccin

2.2.3. rbol de Objetivos

RBOL DE OBJETIVOS

PRODUCTO PRODUCIDO
Y CONSUMIDO

PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE
HORTALIZAS EN EL
DISTRITO DE MACHE

15

Conocimiento adecuado
sobre la produccin de
hortalizas

Alto consumo del


producto

Acceso a tcnicas de
cultivo

Mercados accesibles para


la venta del producto

Programa de
capacitacin
especializada

Alto nivel productivo

2.2.4. Anlisis de Alternativas


Alternativa del proyecto 1

Acondicionar un ambiente para procesamiento de productos.


Alternativa del proyecto 2

Construir la infraestructura o taller de produccin


Alternativa del proyecto 3

Producir hortalizas

Existen muchas alternativas para generar empresa en nuestro distrito


de Mache, basndonos en las diferentes Unidades Didcticas que
estamos llevando durante nuestro paso por las aulas del IESTP M,
pero tenemos que decidirnos por una alternativa, en este caso, hemos
decido por el cultivo de hortalizas, la alternativa 3, debido a que es un
cultivo que no se incentivado, incluso se desconoce de sus cualidades

16

para la alimentacin, por lo que no debera de estar ausenteen las


diferentes dietas o platos que se consumen en nuestra localidad.
2.2.5. Objetivos:
Generales
Contribuir al cultivo y consumo de hortalizas valorando su valor
nutricional y contribuya en la alimentacin de los pobladores de
Mache.
Especficos
Crear un mercado alternativo para la produccin de hortalizas
obteniendo una buena rentabilidad.
Tener acceso a tcnicas de cultivo y capacitacin, para obtener
productos de calidad.

2.3. MARCO LOGICO

17

OBJETIVOS

METAS

FUENTES DE

SUPUESTOS

VERIFICACION
FIN
Contribuir al cultivo de

Concientizar a la poblacin

Demanda y consumo

Hortalizas orgnicas

hortalizas para recuperar su

de la importancia de las

en el mercado todos

cultivadas y consumidas por

valor nutritivo y que

hortalizas.

los sbados.

toda la poblacin Machina.

contribuya en la
alimentacin de los
pobladores de Mache.
PROPOSITO
80% de la poblacin cultiva
Contribuir al cultivo y al

Presencia de plagas y

y consume hortalizas.

consumo de hortalizas
valorando y revaluando sus

Fotos

Fichas

enfermedades
Escases de agua.

potencialidades nutritivas.
COMPONENTES
Tener acceso a tcnicas de

bien informada y

cultivo y capacitacin.
Contar con mercados
accesibles para la venta del
producto.

70% de la Poblacin

Material de trabajo
de las

capacitada sobre

capacitaciones.
Convenios con

tcnicas de

empresas para

produccin.

producir y vender.
Informe de rendicin

100% de mercado
accesible para poder

Capacitacin adecuada y
eficiente para producir y
comercializar.

de cuentas.

vender.
ACTIVIDADES
Desarrollo de un programa
de capacitacin.

Documentos de
1 parcela
1 alianza estratgica de
capacitacin.

alianzas
estratgicas.

Instalacin de una parcela


parael cultivo de hortalizas.

2.4. JUSTIFICACION
Ante la necesidad de abastecer con productos de calidad y a precios mdicos a la
poblacin consumidora, se ha visto necesario y pertinente el planteamiento de un
proyecto de PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN
(LECHUGA, ZANAHORIA, REPOLLO) EN EL CASERIO DE HUAMANMARCA
DISTRITO DE MACHE a fin de cubrir la demanda insatisfecha de los
consumidores y de toda la poblacin machina.
A travs da la creacin y puesta en marcha de este proyecto se lograra cubrir la
demanda insatisfecha como tambin la carencia de hortalizas en el distrito de
Mache.
III.

ESTUDIO DE MERCADO
III.1. DEFINICION DEL PRODUCTO

18

CONTENIDO NUTRICIONAL
Lechuga: rica en vitaminas A, B, C, D y E, calcio, cobre, hierro, fosforo y
potasio, constituye un excelente remedio para el estreimiento y es
diurtica. Es un gran remedio contra el insomnio, ya que tiene un notable
efecto calmante sobre el sistema nervioso.
Rbano: rico en vitamina B y C, calcio, yodo, hierro, fosforo y potasio.
Posee propiedades expectorantes, combate la bronquitis, resfriados,
gripes, y es antisptico.
Zanahorias: las zanahorias sirven para tratar numerosos problemas
digestivos como colitis y diarrea. Estimula el hgado y fluidifican la bilis,
refuerzan el sistema inmunitario, benefician a la piel y la sangre y son
excelentes para mejorar la vista.
Betarraga:Tiene un alto contenido en hierro y cido flico,es muy
energtica, fortalece el aparato digestivo facilita el crecimiento de los
huesos y tiene un efecto sedante de los nervios.
Cebolla: Activa la circulacin de la sangre, es diurtico y bactericida. Si
se consumen crudas, actan como tnico y estimulante del sistema
nervioso y del hgado. En la actualidad se estudia sus propiedades
anticancergenas.
III.2.

METODOLOGIA DEL ESTUDIO DEL MERCADO


III.2.1. Objetivo del Estudio del Mercado
Determinar en base a la poblacin el tamao de una muestra
adecuada para poder realizar diferentes encuestas que nos den
resultados lo ms reales posibles, con una probabilidad de exactitud
del 95%.

III.2.2. Diseo del Estudio

19

Las fuentes a emplear son primarias, realizadas en el mismo lugar de


los hechos, por lo que sern muy reales.

Las encuestas y/o entrevistas, se realizaran en formatos ya


establecidos y se obtendrn datos cuantitativos.

Se tomara muestras representativas, basndonos en la cantidad


establecida estadsticamente.

Se entrevistara al pblico consumidor o posible consumidor de la zona


y especficamente de Mache.

El tamao de la muestra se har mediante la siguiente frmula:


2

n=

Z pqN
2
2
E ( N1 ) + Z pq

Datos
Donde

Z
p
q
N
E

1.96
0.7
0.3 Segn el anlisis y la
3195 determinacin de la muestra
0.05 basada en la poblacin que deseamos abarcar, el tamao

n= 293

recomendado de la muestra es de 293 pobladores para lograr los objetivos


trazados.
Ver Formato de la encuesta. Anexos
III.2.3. Resultados y Anlisis de las Encuestas al Consumidor
Segn las encuestas podemos determinar que existe una gran aceptacin
por parte de la poblacin por el producto a producir y comercializar, por lo
que se tiene una gran esperanza.

III.3.

ANALISIS DE LA DEMANDA
III.3.1. Demanda Histrica
No se tiene referencia de la demanda histrica, debido a que en la zona el
producto especificado, no se comercializa, es decir es un producto nuevo a
producir y comercializar en el distrito de Mache.
III.3.2. Segmentacin del Mercado

20

SEGMENTACION DEMOGRAFICA
-

Comerciantes. Los que se dedican netamente al comercio o compra de


bienes o servicios.

Agricultores. Los que se dedican a la siembra de productos de pan llevar,


destinados al autoconsumo y tambin para la comercializacin.

Ganaderos.- Los crianderos de ganado.

Otros.- Tambin hay profesionales que trabajan en diferentes instituciones


principalmente educativas, pero tambin en la municipalidad, etc.

SEGMENTACION GEOGRAFICA
-

Zona Rural.- Los que viven fuera, es decir, pobladores de los caseros.

Zona Urbana.- Los que viven en el propio distrito incluidos los visitantes

SEGMENTACION POR ACTIVIDAD ECONOMICA


-

Productores Agropecuarios.- Generalmente los que viven en la zona rural


o campo y se dedican a la agricultura y ganadera. Pero algunos tambin
viven en la zona urbana pero son mnimos.

Comerciantes.- Los que tienen algn comercio o a la compra y venta de


bienes y servicios, viven en la zona urbana.
III.3.3. Demanda Proyectada

III.4.

AO

DEMANDA kg

2014
2015
2016

2400
3000
3600

VARIACIN
PORCENTUAL
25
20
16.6

ANALISIS DE LA OFERTA
III.4.1. Anlisis de los Principales Ofertantes
No se tiene referencia, incluso conocemos que en la zona no hay
productores de hortalizas, solo negocios que ofertan este producto,
loscuales son trados de la ciudad de Trujillo por lo que no contaremos con
competencia alguna en cuanto a produccin.
III.4.2. Oferta Histrica
AO

OFERTA kg

VARIACIN

21

2014
2015
2016

PORCENTUAL
25
20
16.6

2400
3000
3600

3.4.3. Anlisis de los competidores potenciales.


No existe competidores que produzcan este producto en la zona,
especficamente en la ciudad de Mache.

III.5.

BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA

AOS
2014
2015
2016

III.6.

DEMANDA
PROYECTADA
(kg)
2400
3000
3600

OFERTA
PROYECTADA
(kg)
2400
3000
3600

DEMANDA
INSATISFECHA
(kg)
00
00
00

ANALISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES


3.6.1. Identificacin de los principales proveedores del producto
Se cuenta como proveedores los productores de Mache y sus alrededores,
la disponibilidad del insumo no existe porque no se dedican a producir
hortalizas.

III.7.

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION
3.7.1. Estrategias de marketing del producto o servicio a ofrecer
La diferencia para llegar al segmento del mercado, local, es garantizando la
calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la
demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado que
ms adelante ser consolidado para el desarrollo del producto.

Producto
El producto obtenido para luego ser comercializado como un producto de
calidad y garanta. En cuanto a la presentacin del producto ser en

22

envases adecuados de 500 1000 gr, especialmente diseado para este


producto. Se comercializar preferentemente a los compradores de mache
ciudad y de alrededores.
Precios
Se recomienda precios competitivos en el mercado.
Plaza
El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad de Mache
a los pobladores de la zona urbana y rural, incluso a personas visitantes o
coterrneos que vienen a visitar su tierra y quieren comprar lo que
producen.
Promocin
Lograr el posicionamiento del producto de calidad, mediante un registro
sanitario, la certificacin y mediante una buena promocin mediante
campaas informativas para dar a conocer el producto.
Publicidad informativa sobre apoyar y adquirir la produccin local.
Promocionar los productos en la feria sabatinas y ferias agropecuarias.
IV.

ESTUDIO TECNICO
IV.1. RECURSOS DE LA INSTITUCION
IV.1.1. Recursos Humanos
La institucin cuenta con profesionales capaces de llevar a cabo diferentes
proyectos, con profesionales tcnicos preparados para afrontar diferentes
retos.
IV.1.2. Recursos Naturales
En la zona podemos encontrar diferentes recursos naturales, que fueran
necesarios para el desarrollo del proyecto.
IV.1.3. Capacidad Instalada
La institucin cuenta con todo el equipo necesario para poder llevar a cabo
diferentes actividades, en diferentes reas y/o especialidades.
IV.2.

PROCESO PRODUCTIVO
4.2.1. Proceso
PRODUCCIN

23

Para realizar la produccin de hortalizas se realizara la preparacin del


terreno

para

instalar

nuestra

parcela

demostrativa

la

cual

ser

implementada con un cercado para una mejor seguridad tambin se


realizaran los trasplantes de las plantas ya germinadas las cuales sern
regadas constante mente para qu tengan un buen desarrollo, ya con un
cierto tamao las plantas empezaran a corren el riesgo de ser atacadas
por la mosquilla como de otras plagas y enfermedades las cuales
deberemos de controlar.
COMERCIALIZACION
Una vez que los productos estn listos sern cosechados y seleccionados,
luego sern vendidos a los mercados del distrito y a la poblacin a un
precio cmodo y estable.
PLANIFICACION
El equipo de trabajo encontr algunos indicadores para ejecutar la
siguiente

propuesta:

HORTALIZAS

EN

PRODUCCION
(LECHUGA,

COMERCIALIZACION

ZANAHORIA,

REPOLLO)

EN

DE
EL

CASERIO DE HUAMANMARCA DISTRITO DE MACHE la cual nos


ayudara a cubrir una demanda insatisfecha en los consumidores.
ORGANIZACIN
El equipo de trabajo se organiz el 1 de noviembre para hacer un
diagnstico de la propuesta y luego ejecutarla en el transcurso de los
meses, a cada uno de los integrantes se le fue asignado una funcin lo
cual nos ayuda a tener un mejor control del proyecto.
EVALUACION
El proyecto viene, es y ser siendo evaluado constantemente llevando un
control eficiente lo cual nos
ayuda a determinar
si el proyecto es viable o
Preparacin
de Terreno
no, hasta el momento el equipo de trabajo a determinado que si la
propuesta se llega a ejecutar segn
lo establecido se obtendr resultados
Siembra
favorables.
4.2.2 Diagrama de flujo

Manejo Agronmico

Control Sanitario

Cosecha y Seleccin

Envasado y Etiquetado Comercializacin

24

4.2.3.

Tamao del proyecto

Cantidad de productos a producir, segn porcentaje a cubrir de la


demanda insatisfecha.
Aos
Demanda
insatisfecha
Cantidad de
productos

2014

2015

2016

2400

3000

3600

2400

3000

3600

4.2.4. Requerimientos
A Infraestructura
N

Costo
Terreno

01 Agrcola

Area
2500 m2

Alquile
r
150

B Maquinaria, Equipos, Herramientas


N

01
02
03
04

Maquinaria y otros

Marca

Tractor
Herramientas en General
Utiles oficina
Publicidad

4x4
Xx
Varios
Radio, spot

C) Insumos Directos y Generales

25

INSUMO

UNIDAD DEMEDIDA

Semillas

Kg

Fertilizantes
Envases

Kg
Unidad

Embalaje
Servicios Generales
Descripcin
Consumo de agua
Consumo de luz
Otros

Unidad medida
Mensual
Mensual
Mensual

D) Mano de obra directa e indirecta


Actividad

Cargo
Personal
calificado
Ingeniero
Tcnico
Tcnico
Agropec.

Mano de obra no calificada


Supervisin
Asesoramiento tcnico
Encargado
comercializacin

de

Meses
4
4
4
4

4.2.5. Localizacin del proyecto


Regin La Libertad, Provincia Otuzco, Distrito

Mache,

Localidad

Huamanmarca.Geogrficamente el distrito de Mache se encuentra en


la parte noroeste del Per, enclavado en la cadena occidental de
la Cordillera de los Andes. Las coordenadas de la capital distrital de
Mache son: Latitud Sur 08 01' 48.40" Longitud Oeste 78 32' 6.45".
4.2.6. Cronograma de actividades
N
1

ETAPAS/
SEMANAS
Elaboracin
del proyecto

x x

7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

26

Revisin del
proyecto

x x

Aprobacin
del proyecto

x x

Ejecucin del
proyecto

x x

x x

Seguimiento
y monitoreo

x x

x x

Evaluacin
del proyecto

Informe final

IV.3.

x x

COMPONENTE FORMATIVO DEL PROYECTO


4.3.1. Impacto Pedaggico y Acadmico
En el diseo curricular bsico de la especialidad de produccin
agropecuaria, se establece como una Unidad Didctica dentro del Mdulo
1 Produccin de Cultivos denominada Horticultura, en cual dentro de los
contenidos establece la produccin de hortalizas y que el estudiante debe
realizarlo en forma prctica para complementar su enseanza.
4.3.2. Asociado a la Unidad de Competencia N 01: Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y evaluar los procesos de produccin de cultivos para
obtener productos de calidad.

V.

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO


5.1

Plan de inversiones

5.1.1. Inversiones en Activos Fijos Tangibles


RUBRO

Cantidad

Alquiler de terreno
Maquinaria, equipo, otros
SUBTOTAL
Imprevistos (5% del Total)
TOTAL DE INVERSIONES TANGIBLES

01
01

Costo Unitario
S/.
600
400
1000
50
1050

5.1.2. Inversiones en Activos Fijos Intangibles


RUBRO

Cantidad

Costo Unitario

27

S/.
Estudios de Pre - Operaciones
Estudio del Proyecto
SUBTOTAL
Imprevistos (5% del Total)
TOTAL DE INVERSIONES INTANGIBLES

1
1

100
100
200
10
210

5.1.3. Inversiones en Capital de Trabajo


Aporte
%

Unidad
medida

Cantidad

Costo
Unitario
S/.

Costo de Produccin
Preparacin de terreno

kg

0.5

50

COSTOS
TOTALES
S/.
300
25

Semilla

kg

0.250

200

50

Fertilizantes

kg

50

20

100

Pesticidas

litros

30

55

Envases y Embalaje

Bolsa

1000

0.07

70

RUBROS

Gastos
Administrativos

Mano de obra
calificada
Supervisin
Asesoramiento
tcnico

1200

no

Mes

100

400

Meses

100

400

Mes

100

400

SUBTOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO


Imprevistos (5% del Total )
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

1,500
75
1575

5.1.4. Costos de produccin y determinacin del precio del producto.


RUBROS

Costo
Cantidad Unitario
S/.

Costo de Produccin
Ingeniero
Tcnico Agropecuario

Tcnico Contable
Mano de obra
Imprevistos (5% del
Total)
Gastos Administrativos
Otros

1
1

400.00
200

1
4

200
100

8250

40

COSTO
TOTAL S/.
1,260.00
400.00
200.00
200.00
400.00

TipoCosto
Variable
Variable
Variable
Variable

60.00 Variable
40.00
40.00 Fijo

28

5.2.

Financiamiento del proyecto

5.2.1. Alternativas de financiamiento


Inversin Fija
Tangible:
Inversin Fija
Intangible:
Capital de
Trabajo:

5.3.

1,050.00
210
1575

Inversin Total:
Aporte Propio:
Financiamiento:

1950
400
1550

Plazo de pago:
Tasa de inters
anual

4
20%

Los ingresos y el programa de produccin

5.3.1 Programa de produccin


Precio Promedio
unitario=
Cantidad de mdulos y
servicios anuales=

1.2
1000

5.3.2 Ingresos del proyecto

Unid
Precio
Descripc ad Cantid
Unitario
in
medi ad
S/.
da
Envases de
kg

5.4.

kg

Venta
Total S/.

1000
1.2
TOTAL DE INGRESOS S/.

1,200.0
1,200.0

Los egresos del proyecto y el programa de costos

5.4.1 Costos y gastos del proyecto


Costo
RUBROS
Cantidad Unitario
S/.
Costo de Produccin
Semillas
10
10
Abonos
10
10

COSTO
TOTAL S/.

TipoCosto

200.00
100.00 Variable
100.00 Variable

29

Gastos Administrativos
Vendedor

Mano de obra
Consumo por
Agua
Transporte

VI.

16

10

100

40.00
160
400.00 Variable

1
16

50
10

50.00 Variable
160.00

ORGANIZACIN DEL PROYECTO


6.1. Estructura orgnica del proyecto en el CFTP

Direccin general

Producci

Marketing

Financiami

6.2. Mapa de involucrados


Implicados

Identificacin

Influencia

Nivel

Intereses

Importancia para IESTP

Ubicacin / Nivel
involucramiento

30

MED

GRELL

Definicin
Nacional, Concordancia de polticas,
de Polticas regional y
educativas,
local
Formacin Profesional
Capacitacin docente.

MINAG
RI

Financiamie
nto
y
ejecucin de
planes
de
SIERRA investigaci
EXPOR n
y Nacional y
TADOR extensin
regional
A

Desarrollo de
productivos.

Ente rector y definidor de


polticas educativas, ejecutor y
financiador.
GRELL aporta con docentes,
seguimiento y monitoreo.

proyectos Se sita en las reas de


Investigacin de la Asociacin

Investigacin y desarrollo Validacin


de
tecnologas
agrarios
desarrolladas en el IESTP.
Extensin y transferencia a Posicionamiento
de
la
productores
Asociacin y difusin de logros.
Financiamiento con gestin Aportan
personal
pblica.
investigacin.

Ministerio de
Trabajo

Projoven

Regional

Gobierno Peruano

INSTITUCIONES PBLICAS

Gobierno
Regional

Regional

Socio / alto
(decisin y
operacin)

para

Materializacin de Relacin Financiamiento


y
asistencia
entre educacin y empleo
tcnica
para
estudios
de
mercado laboral.
Acceso a informacin
empleo local.

Definicin
de polticas
regionales
(educativas,
ambientales
)

Socio / alto
(decisin y
operacin)

Aliado / bajo

sobre

Definicin de lineamientos
de poltica educativa y
Participacin en espacios de
ambiental.
definicin y concertacin de
polticas regionales.
Encuentran en el IESTP la
plataforma para ejecucin
Financiamiento.
de proyectos.

Socio / medio
(decisin)

Capitalizacin de xitos de
la Asoc.

Municipalidad
provincial de
Otuzco

Definicin
de polticas
locales.
Operatividad
de
actuaciones

Provincial

Conocimiento
y Nos acerca al enfoque territorial.
participacin en proyectos
ejecutados en su territorio.
Financiamiento
a
pequea
escala.
Creacin de empleo local.
Permisos
y
autorizaciones
Mejora de las capacidades municipales
locales

Aliado/alto

Distrital

Conocimiento
y Nos acerca al enfoque territorial.
participacin en proyectos
ejecutados en su territorio.
Financiamiento
a
pequea
escala.
Creacin de empleo local.
Permisos
y
autorizaciones
Mejora de las capacidades municipales
locales.

Aliado/alto

Definicin
de polticas
locales.
Municipalidad
distrital de Mache

IESTP Mache

Operatividad
de
proyectos.

Curricula,
Unidades
Didacticas

Participacin en proyectos.
Local

Financiamiento
escala.

pequea

Creacin de empleo local.


Permisos y autorizaciones.

Socio / alto
(decisin)

Mejora de las capacidades


locales

Cooperacin
internacional

AECI

Asistencia
tcnica y
financiamien
to

Ejecucin de proyecto en el
marco de programas
bilaterales.
Internacio
nal

Reduccin de la pobreza.
Experiencias de
contribucin a la reduccin
de la pobreza.

Expertismo.
Financiamiento.
Acceso a cooperacin
internacional para la Asociacin.
Mejora de currculo institucional.

Socio / alto
(decisin)

31

Organizaciones
no
gubernamentale
Asoc.
produ
ctores

INSTITUCIONES PRIVADAS

Banco
sy
Cajas

Cepeser

Agrobanco

La Primavera

Asistencia
tcnica y
financiamien
to

Regional

Financiamie
nto

Nacional

Presencia y
posicionamiento
institucional.
Acceso a la cooperacin
internacional

Operatividad
de
Local
proyectos.

Encuentra cliente estable.

Contacto con colectivos de base.


Conocimiento y experiencia
tcnica del territorio.

Socio / alto
(decisin)

Complementacin de trabajo con


la Asociacin.
Proveedor de servicios
bancarios.

Conexin clara y estable con


Acceso a asistencia tcnica. colectivos de productores
organizados

Proveedor / bajo

Beneficiario /alto

6.3. Funciones y responsabilidades del personal del proyecto


Direccin General.- Ver la ejecucin del proyecto y el cumplimiento de las
actividades programadas dentro del proyecto.
Produccin.- Ver que cumpla lo establecido, en cuanto a la produccin programada,
en el tiempo y la cantidad establecida.
Marketing.- Se encargara principalmente de la difusin y propaganda del producto
para tener una buena comercializacin y llegar al mercado o directamente al
consumidor.
Financiamiento.- Ver que se cumpla el presupuesto establecido en el proyecto,
considerando el tiempo y cantidad, en cada rubro establecido.

VII.

EVALUACION DEL PROYECTO


7.1

Evaluacin econmica del proyecto


7.1.1 Estados de ganancias y prdidas

32

RUBROS

Mes 1

Mes 2

INGRESO BRUTO
Costo de Produccin

1,200.00
200.00

1,272.00 1,348.32
212.00
224.72

1,429.22
238.20

UTILIDAD BRUTA

1,000.00

1,060.00 1,123.60

1,191.02

Gastos de Administracin
UTILIDAD NETA
OPERATIVA
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y
PARTICIPACIN DE
UTILIDADES

Impuestos (20)
Costo de Produccin

Mes 3

Mes 4

370.00

392.20

415.73

440.68

630.00

667.80

707.87

750.34

510.12

540.73

573.17

607.56

240

240

240

240

270.12

286.33

303.51

321.72

7.1.2 Flujo de caja

RUBROS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

TOTAL INGRESOS
0
a)Ventas

1,224.3 1,296.3 1,372.6


3
3
5

0 1,200.00 1,272.00 1,348.32

b)Depreciacin

24.33

24.33

24.33

1,202.2
5

810.00

822.00

834.72

446.25

157.5

598.50

f) Costos de Produccin

200.00

212.00

224.72

g) Gastos de
Administracin

370.00

370.00

370.00

h) Impuestos

240

240

240

1,202.2
5

414.33

474.33

537.93

922.13

TOTAL EGRESOS
c) Inversin Fija
d) Inversin Intangible
e) Capital de Trabajo

FLUJO DE CAJA
ECONMICO
Menos Servicio de
Deuda
Mas Prstamo
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO

802.25
-400.00 -507.80

474.33

537.93

33

7.1.3 Evaluacin econmica y financiera (VAN, TIR)

COSTO DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL (COK)
VALOR ACTUAL NETO
VAN =
TASA INTERNA DE
RETORNO
TIR =

20%
S/. 180.23
7%

7.1.4 Beneficio/costo del proyecto

RELACION DE
BENEFICIO/CO
STO

B/C

S/. 1.06

7.1.5 Punto de equilibrio

BENEFICIO
S
financieros
COSTOS
financieros

802.25
1,202.25

414.33

474.33

537.93

605.35

810.00

822.00

834.72

848.20

PUNTO DE EQUILIBRIO
VIII.

S/.
277,955.80
S/.
200,275.84

370

CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


8.1

Sostenibilidad Financiera

Para mantener la sostenibilidad de nuestro producto en los mercados, el


equipo de trabajo, debemos tener en cuenta los siguientes criterios
fundamentales:
Mantener la calidad del producto sabiendo su alto valor nutricional.
Nuestras ventas sern elevadas en un gran porcentaje
Nuestro producto es posesionado en todos los mercados de la

localidad.
Da a da nuestro producto es ampliado en mercados de fuera de la
localidad.

8.2

Sostenibilidad Institucional

El Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Publico - Mache da la


factibilidad para el cumplimiento del proyecto PRODUCCION Y

34

COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN (LECHUGA, ZANAHORIA,


REPOLLO) EN EL CASERIO DE HUAMANMARCA DISTRITO DE MACHE,

cumpliendo con los compromisos y convenios establecidos.


8.3

Sostenibilidad Operativa

El equipo de trabajo, para la sostenibilidad del proyecto creara la


microempresa
8.4

Sostenibilidad Tcnica

El equipo de trabajo cuenta con conocimientos tcnicos adecuados


adquiridos durante el periodo de estudios e investigaciones
realizados, lo cual asegura el desarrollo y el xito del proyecto.
8.5

Sostenibilidad Medioambiental

El proyecto COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS garantiza la no


contaminacin del medio ambiente ya que se utilizaran solo productos
orgnicos excluyendo los productos qumicos, y contamos con todas
las medidas de higiene correspondiente.
Mediante desarrollo, el proyecto se pretende no solo satisfacer la
demanda local, sino producir y hacer llegar a la poblacin un producto
inocuo (libre de enfermedades y residuos qumicos) que no perjudique
la salud de la persona.