FORMATO DE CRONOGRAMA DE TRABAJO

SISTEMAS INTEGRADOS

MACROPROCESO

Gestin de la Calidad

PROCESO

Hugo Toledo

RESPONSABLE

ESTADO DEL
CRONOGRAMA

OBSERVACIONES

OBJETIVO

REQUISITO DE LA NORMA
4.2 Requisitos de la documentacin

ACTIVIDAD
Actualizacin y segregacin de la documentacin del CGS
Estructurar el esquema de las revisiones gerenciales

5.6 Revisin por la direccin

Planificar las revisiones gerenciales cada dos meses

Estructurar la medicin del desempeo de los procesos primarios a los pilares
estratgicos de la organizacin
Establecer un plan de entrenamiento en las actividades de alto impacto a la
calidad en el proceso de produccin

6.2 RRHH
6.4 Ambiente de trabajo

Apoyo en la implementacin del proyecto 5s

7.2 Procesos relacionados con el cliente

Revisin de documentacin y mejora del proceso de quejas y reclamos
Determinar, documentar,
implementar y mantener los
procesos y la documentacin del 7.3 Estructurar el procesos de diseo y
desarrollo enfocado en la norma iso 9001:2015
SGC
Mejorar el proceso de programacin de la produccin
Estructurar las actividades de liberacin de producto
7.5 Produccin y prestacin de servicios

ESTADO

2
2
2

8.2 Auditorias internas y externas

8.5.2 Accin correctiva

Dar seguimiento a las correctivas provenientes de auditorias internas y

externas.

8.5.3 Accin de mejora

Dar seguimiento a las correctivas provenientes de auditorias internas y externas

y de las revisiones por la direccin
Actualizar el sistema actual a la nueva versin de la norma en todo el contexto
de requisitos y requerimientos

Actualizar SGC ISO 9001:2015

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

ENERO

En Proceso

HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

FEBRERO

Por Ejecutar

HT

2
2 Por Ejecutar
2 Por Ejecutar
2 Por Ejecutar

HT
HT
HT

Por Ejecutar

HT

Por Ejecutar

HT

2
2
2
132
5
0
0
137
0

Por Ejecutar
96%
4%
0%
0%
100%
0%

MARZO
4

ABRIL
4

2
2

MAYO
4

JUNIO
4

HT
HT

2
4

HT

2
2 En Proceso

1
3

Por Ejecutar

DICIEMBRE
1

Elaborar instructivos de trabajo en equipos y tareas que sean criticas en cuento

a la calidad del producto
Planificar auditoria externa por parte del ICONTEC
Elaborar plan de auditoria interna 2017
Reestructurar el esquema de auditorias internas

RESPONSABLE

0%

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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Oct
Nov
Dic

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2
1

Semana 1
Mi
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1
3
4
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2
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1

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1
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3
1

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2
6
5
2
4
2
6
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5
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3
7
6
3
1
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Ma
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9
8
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6
4
8
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Semana
Mi
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6
7
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9
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6
7
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6
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7
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8
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9
7
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Sa
9
13
12
9
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9
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10
8
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10

Do
10
14
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8
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3
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14
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Sa
16
20
19
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Do
17
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17
21
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20
18

Lu
18
22
21
18
16
20
18
22
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17
21
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Ma
19
23
22
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Semana
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23
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26
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24

Do
24
28
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23
27
25

Lu
25
29
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24
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26

Ma
26

Semana 5
Mi
Ju
Vi
27
28
29

29
26
24
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30
27
25
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mana 5
Sa
30

Do
31

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31

Semana 6
Mi
Ju
Vi

Sa

Do