PIP Saneamiento Basico Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil
Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad

de Sangallaga, Distrito de Sangallaya, Provincia de Huarochiri Lima
NDICE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
2.2
INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

2.3.1 Participacin de las entidades involucradas
2.3.2 Participacin de los Beneficiarios:
2.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
2.4.2 Descripcin del Proyecto
2.4.3 Marco legal
2.4.4 Clasificacin Funcional Programtico
2.4.5 Lineamientos de Poltica Sectorial
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 Descripcin de la Situacin Actual de los Servicios de Saneamiento
Bsico
3.1.2 Causas de la Situacin Existente
3.1.3 Evolucin de la Situacin en el Pasado Reciente
3.1.4 Zona y Poblacin de Referencia
3.1.5 Poblacin Afectada y sus Caractersticas
3.1.6 rea afectada
3.1.7 Anlisis de Riesgo.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema Central
3.2.2
Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema central
3.2.3
Identificar, agrupar y jerarquizar los Efectos del problema central
3.2.4
rbol de Problemas o de Causas Efectos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA

3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Definicin del Objetivo Central
3.3.2 Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central
3.3.3 Determinacin de los fines cuando se alcance el objetivo central
3.3.4 rbol de Objetivos o de Medios y Fines
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.1 Clasificacin y Relacin de los Medios Fundamentales
3.4.2
Planteamiento de Acciones
3.4.3
Relacionar las acciones
3.4.4
Descripcin de los proyectos alternativos a considerar
CAPITULO IV
FORMULACIN DEL PROYECTO
4.1
DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

4.1.1 Ciclo del Proyecto
4.1.2 Horizonte de Evaluacin
4.1.3 Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo
4.1.4 Anlisis de riesgo
4.2
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTYA DEMANDA

4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.1 Demanda de agua potable.
4.2.1.2 Demanda del sistema de Disposicin de Excretas
4.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA
4.2.2.1 Anlisis de la oferta del sistema de agua potable.
4.2.2.2 Anlisis de la oferta del sistema de disposicin de excretas.
4.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.2.3.1 Balance de mercado del servicio de agua potable en la situacin
sin proyecto.
4.2.3.2 Balance de mercado del servicio de agua potable en la situacin
con proyecto.
4.3
ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 Presupuesto de la fase de inversin
a) Inversin fija tangible
b) Inversin fija intangible
c) Inversin total
4.4.2 Presupuesto de la fase de operacin
a) Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto
b) Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

4.4.3 Flujo de costos de las alternativas del proyecto
CAPITULO V
EVALUACIN
5.1
EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1.1 Beneficios sociales
5.1.2 Costos Sociales
5.1.3 Resultados de Rentabilidad Social
5.1.4 Analisis de Sensibilidad
5.2
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a) Capacidad de ejecucin
b) Capacidad de gestin
c) Organizacin encargada del proyecto
d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
e) Participacin de los beneficiarios
f)
5.3
Capacidad de Pago (Predisposicin de Pago).
IMPACTO AMBIENTAL
5.3.1 Identificacin y evaluacin de impactos sistema de agua potable
5.4
GESTIN DEL PROYECTO
5.5
MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1
CONCLUSIONES
6.2
RECOMENDACIONES
ANEXOS

CAPITULO I
RESUMEN
EJECUTIVO

A.
NOMBRE DEL PROYECTO:
"AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANGALAYA, DISTRITO DE
SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIR, DEPARTAMENTO DE LIMA"
Localizacin
Ubicacin Poltica:
Departamento
Lima
Provincia
Huarochiri
Distrito
Sangallaya
Localidad
Sangallaya
Grafico N 01:
Provincia de Huarochiri
Distrito de Sangallaya
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
El rea responsable de la formulacin del proyecto es la Unidad Formuladora de
la Municipalidad Distrital de Sangallaya
Sector
Gobiernos Locales

Pliego
Municipalidad Distrital de Sangallaya.
Nombre
Unidad Formuladora
Direccin
Plaza Principal S/N - Sangallaya
Responsable de Formular el PIP Menor: Ing. Eduardo Valdez Ybarra

Responsable de la Unidad Formuladora: Maria Amada Yaipen Olivares
Unidad Ejecutora y el Organo Tcnico
El rea responsable de la ejecucin del proyecto es la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural de la municipalidad distrital de Sangallaya, a travs de su unidad
ejecutora.
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Municipalidad distrital de Sangallaya.
Nombre
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Responsable
Gregorio Ober Florencio Tello
Cargo
Alcalde de la Municipalidad distrital de Sangallaya.
Direccin
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Sangallaya, por

tener competencia legal para la ejecucin de obras, contar con capacidad tcnica,
operativa y administrativa, disponer de recursos humanos y fsicos y contar con la
logstica suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la
ley seala.
Operacin y Mantenimiento
La operacin y mantenimiento del proyecto lo realizaran los beneficiarios del
proyectos mediante la cual se sustenta con el Acta de Compromiso de Operacin y
mantenimeinto. Que se presenta dentro de los anexos del estudio.
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO:

DISMINUCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA
POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE SANGALLAYA, DISTRITO DE SANGALLAYA,
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA.
Medios de primer nivel
Consumo de agua de buena calidad.
Adecuada disposicin sanitaria de excretas.
Adecuados hbitos de higiene de la poblacin.
Adecuado manejo y mantenimiento del servicio.
Medios Fundamentales
Cobertura y eficiente servicio del sistema de agua potable.

Cobertura y eficiente servicio para la disposicin de aguas residuales

Conocimiento de adecuadas prcticas de higiene.
Presencia de una organizacin fortalecida encargada de la administracion
del servicio de saneamiento.
B.1 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
ALTERNATIVA 1: SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
Las caractersticas tcnicas se muestran a continuacin:
1. Sistema de agua potable
01 captacin
680.00 m de Lnea de conduccin con tubera VC UFASO-4422, 63MM C10
Reservorio de 25 m3 con cerco Perimtrico
Caseta de valvulas
Lnea de Aduccin 70.00m con tubera VC UFASO-4422, 63MM C-10
Lnea de Distribucin 2,940.00m, con VC UFASO-4422, 63MM C-10
18 unidades de valvulas de control
04 unidades de valvula de purga
204 conexiones domiciliarias.
2. Sistema de Alcantarillado
Redes colectoras L=3,035.00 con tubera de PVC UF ISO-4435, 200MM
SERIE 20
Cmaras de inspeccin 62 buzones de dimetro de 1.20 y altura
promedio H=1.60m
204 conexiones domiciliarias de Alcantarillado
Sistema de tratamiento de aguas residuales y cerco perimtrico.
01 cmara de Rejas
01 tanque MHOFF
01 lecho de secado
Cerco perimtrico con alambre de puas
3. Capacitacin en educacin sanitaria.
4. Fortalecimiento de JASS de la localidad de Sangallaya en gestin
administrativa y financiera en el manteniemto del sistema de

Sanemiento Bsico.
01 captacin
Caseta de valvulas


SERIE 20
promedio H=1.60m
Laguna de estabilizacin.
Cerco perimtrico con alambre de puas.

Sanemiento Bsico.
C.
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

En base a la demanda de la poblacin por el servicio de agua potable y la oferta en la
situacin con proyecto, se ha estimado el balance, en el que se observa que el proyecto
va a satisfacer las demandas de la poblacin.
Cuadro N 1
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE
(Captacin manantial)
Ao
Oferta
Lt/seg (*)
Demanda
Lt/seg (**)
Balance
Lt/seg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.361
1.370
1.378
1.386
1.394
1.403
1.411
1.420
1.428
1.437
1.445
1.454
1.463
1.471
1.480
1.489
1.498
1.507
1.516
1.525
0.101
0.093
0.085
0.077
0.068
0.060
0.052
0.043
0.035
0.026
0.017
0.009
0.000
-0.009
-0.018
-0.026
-0.035
-0.044
-0.053
-0.063
Fuente: Proyecciones realizadas

(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS
(**) Segn demanda mxima diaria

Cuadro N 02
(Lnea de conduccin)
Ao
Oferta (*)
Lt/seg
Demanda (**)
Lt/seg
Balance
Lt/seg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.269
2.283
2.296
2.310
2.324
2.338
2.352
2.366
2.380
2.394
2.409
2.423
2.438
2.452
2.467
2.482
2.497
2.512
2.527
2.542
0.169
0.155
0.142
0.128
0.114
0.100
0.086
0.072
0.058
0.043
0.029
0.015
0.000
-0.015
-0.029
-0.044
-0.059
-0.074
-0.089
-0.104

(**) Segn demanda mxima horaria
Cuadro N 03
(Reservorio)
Ao
Oferta (*)
Lt/seg
Demanda (**)
Lt/seg
Balance
Lt/seg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
24.50
24.65
24.80
24.95
25.10
25.25
25.40
25.55
25.71
25.86
26.01
26.17
26.33
26.49
26.64
26.80
26.97
27.13
27.29
27.45
2.30
2.15
2.01
1.86
1.71
1.56
1.40
1.25
1.10
0.945
0.79
0.63
0.48
0.32
0.16
0.00
-0.16
-0.32
-0.49
-0.65

(**) Segn demanda de almacenamiento de agua (m3-da)

Cuadro N 04
BALANCE OFERTA - DEMANDA SISTEMA DE DESAGUE
D.
Ao
Flujo
Maximo
horario de
desague
Oferta del
sistema de
desague
Balance
Oferta Demanda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
0.46
0.45
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
ANALISIS TECNICO DEL PIP

01 captacin
Caseta de valvulas
SERIE 20
promedio H=1.60m


01 cmara de Rejas
01 tanque MHOFF
01 lecho de secado

Sanemiento Bsico.
E.
COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

Cuadro N 05
Presupuesto de Inversin - Alternativa 1
(A Precios Privados)
Unidad de
Cantidad
Medida
Descripcin
Costo
Unitario
Costo (s/.)
Inversin Fija
Inversin Fija Tangible
1,444,021.84
I. Construccin del sistema de agua potable
Gl
410,638.55
II. Construccin del sistema de Desague
Gl
1,033,383.29
Expediente tcnico
Gl
160,000.00
Supervisin de obra
Gl
30,000.00
CIRA
Gl
12,500.00
Gastos Generales
Gl
144,402.18
Gl
144,402.18
Inversin Fija Intangible
491,304.37
Utilidad
Inversin Total S/.
1,935,326.21
Fuente: Aspectos tcnicos del proyecto
Cuadro N 06
Unidad de
Medida
Cantidad
Gl
418,898.55
Gl
1,115,308.06
Gl
160,000.00
Descripcin
Costo
Unitario
Costo (s/.)
Inversin Fija
1,534,206.61
509,341.32
Expediente tcnico
Supervisin de obra
Gl
30,000.00
CIRA
Gl
12,500.00
Gastos Generales
Gl
153,420.66
Gl
153,420.66
Utilidad
Inversin Total S/.

2,043,547.93

F.
EVALUACIN SOCIAL
El resultado de la evaluacin del sistema de desage, nos da los siguientes valores:
Cuadro N 07
Sistema de Agua Potable
Sistema de desague
Variable
VANS
TIR
VACSS/.
AlternativaI
AlternativaII
686,663.00
681,274.71
27.91%
27.55%
397,321.86
402,265.25
NdeBeneficiarios
C/E(S/.Beneficiario)
AlternativaI
AlternativaII
986,987.70
1,056,934.90
869
869
1,135.77
1,216.27
La instalacin de desage a nivel de perfil es rentable socialmente la alternativa 01 por

presentar menor costo por poblador beneficiario en comparacin con la alternativa 02.
G.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

El anlisis de Sostenibilidad, permitir asegurar que los objetivos del proyecto sean
alcanzados.
Se busca determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la
implementacin de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de
operacin y mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de su vida til.
a)
Capacidad de ejecucin:
La Municipalidad Distrital de Sangallaya, cuenta con los recursos necesarios para
convocar al personal idneo que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y
su correspondiente seguimiento y/o supervisin.
b)
Capacidad de gestin
La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) comformada en
diciembre de 2013, sern los encargados de la administracin del servicio de agua
potable y desague de la localidad de Sangallaya.
c)
Financiamiento del proyecto:

Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon y Sobre Canon
Minero, contemplados en el presupuesto anual del Municipio Distrital de Sangallaya
o gestionara su financiamiento ante el ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
d)
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por todos los
beneficiarios, los encargados de la administracin de los servicios de agua potable se
encargarn de cobrar un monto mensual fijo a los pobladores por el servicio, dicho
dinero ser destinado para los costos operacin y mantenimiento del sistema.
e)
Participacin de los beneficiarios:

La poblacin, considera prioritario contar con una infraestructura que permita
garantizar el servicio permanente del agua potable, y muestran su conformidad con
la ejecucin del proyecto, ya que permitir mejorar las condiciones de salubridad.

De igual manera, se comprometen a participar activamente en los talleres de

capacitacin sobre adecuados hbitos de higiene, mantenimiento del sistema de
saneamiento, entre otros, que se realizaran en la etapa de inversin del proyecto.
Viabilidad tcnica
Fase pre operativa
El Municipio Distrital de Sangallaya cuenta con personal profesional y tcnico
capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisin.
Fase operativa
El Municipio Distrital de Sangallaya cuenta con los recursos humanos capaces de
supervisar la operacin del proyecto.
Viabilidad sociocultural
La poblacin beneficiaria muestra su conformidad con la ejecucin del proyecto,
ya que contribuir a mejorar su calidad de vida.
Viabilidad institucional
La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en los
objetivos de la actual gestin municipal, contando con personal tcnico
calificado, que asume eficientemente las responsabilidades segn la fase en la
que se encuentra el proyecto.
En la fase de pre inversin participa el personal profesional tcnico de la Unidad
Formuladora y OPI de la Municipalidad.
En la fase de la inversin participa el personal profesional tcnico del
Departamento de Acondicionamiento Territorial, especficamente la unidad
ejecutora.
H.
IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
Durante la Etapa de Construccin
a) Impactos Positivos
Los
Impactos
positivos
ms
importantes
se
daran
en
el
medio
socioeconmico, como las siguientes:

-
Incremento temporal de los ingresos econmicos de la poblacin, por la

ocupacin temporal de la PEA desocupada local.
Incremento de la calidad de vida de la poblacin.
Estos Impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados

en el marco de un Plan de desarrollo Local, para garantizar su continuidad
despus de la etapa de construccin.

b) Impactos Negativos
i. En el aire
Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la
emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los
movimientos de tierra para la instalacin de las redes de distribucin y
conexiones domiciliarias.
Considerando dimensin de las obras, y dado que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de viviendas que
puedan ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental;
habindose calificado como de moderada magnitud, de moderada a
temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
ii. En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de
alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material particulado
en los cursos de agua.
Se estima que los efectos seran de pequea magnitud, solo temporal y
con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
iii. En el suelo
Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se
instalara la red de agua potable. Dichos terrenos sern removidos y
posteriormente compactados, tratando de afectar lo menos posible las
reas agrcolas.
iv. En el paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las
obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar
la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar.
Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de
duracin moderada y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de
mitigacin.
Durante la Etapa de Funcionamiento
a) Impactos Positivos
i. En el servicio de agua potable
La ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable permitir
mejorar el servicio en las viviendas que en la actualidad no la tienen;
mejorando la continuidad y calidad del agua suministrada; adems de
favorecer el incremento de la cobertura del servicio.
ii. En la salud e higiene
El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un
suministro continuo de agua y en mayor cantidad, permitir mejorar las
condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios
para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de

ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.

Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer
finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la
poblacin de la localidad.
b) Impactos Negativos
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est
asociada a causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza
temporal y de rpida mitigacin.
I.
GESTIN DEL PROYECTO

PLAN DE IMPLEMENTACIN
Se estima como tiempo de ejecucin 09 meses; en este tiempo se realizarn diferentes
actividades para cumplir con las metas previstas.
Por las caractersticas de las obras que se realizarn, existen actividades que son
crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las
actividades para terminar la ejecucin en la fecha programada. (ver cronograma de
gantt).
El responsable de cumplir con la programacin es el Supervisor de Obra contratado
por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn
siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.
A continuacin se presenta el cronograma de ejecucin fsico y financiero en
porcentajes.
Cuadro N 08
Cronograma de Ejecucin Fnanciera
Meses
Principales Rubros
1
10
Inversin Fija
II.Construccin del sistema de desague
410,638.55
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
1,033,383.29
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33

Expediente tcnico
160,000.00 160,000.00
Supervisin de obra
30,000.00
3,333.33
CIRA
12,500.00
12,500.00
Gastos Generales
144,402.18
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
Utilidad
144,402.18
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
Inversin Total
1,935,326.21 160,000.00 208,369.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58
Fuente: Elaboracin propia.

Cuadro N 09
Cronograma de Ejecucion Fsica (% avance Porcentual)
Principales Rubros
Meses
1
10
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
Inversin Fija

100%
Expediente tcnico
Supervisin de obra
100.00%
CIRA
Gastos Generales
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
Utilidad
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
ORGANIZACIN Y GESTIN
Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la
ejecucin del proyecto as como en la operacin son:
Municipalidad Distrital de Sangallaya:
La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y
asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto.
La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento Bsico de la
localidad de Sangallaya (Despues de su conformacin):
La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de
cobrar una tarifa por el servicio de agua potable siendo de S/. 23.75 soles
mensuales por m3 consumido, con lo cual se cubriran los costos de operacin y
mantenimiento, ademas supervisarn que la infraestructura se encuentren en
condiciones adecuadas para brindar un servicio de agua potable adecuado y el
servicio de disposicin de excretas.
Poblacin de la localidad de Sangallaya:
En la etapa de ejecucin, se comprometen a participar activamente en los talleres y
charlas sobre adecuados hbitos de higiene y mantenimiento de los servicios de
saneamiento. Asimismo aportar una cuota fija por el servicio de agua potable.
Modalidad de Ejecucin:
La modalidad de ejecucin que se recomienda es por contrata, a fin de que se
cumplan los plazos establecidos, exista mejores controles de calidad y eficiente
registro de informacin, con lo cual se garantizara una adecuada administracin y
control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su
financiamiento.
J.
MARCO LGICO

Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Sangallaga, Distrito de Sangallaya, Provincia de Huarochiri
Lima
DETALLE
FIN
PROPOSITO
OBJETIVOS
INDICADORES
Elevar la calidad de vida de la poblacin del distrito de Sangallaya
Disminucin de los casos de enfermedades diarreicas y paracitarias en

la localidad de Sangallaya, distrito de Sangallaya
COMPONENTES
Reduccin de Enfermedades en 20% al 1er ao de operacin del

proyecto, y 4% constante a lo largo del horizonte de evaluacin
del proyecto.
Reduccin de parasitosis en 15% al 1er ao de la operacin del
del proyecto.
Abastecimiento con agua potable al 100% de la poblacion al 8vo
mes de inciada la obra.
El 100% de la poblacin tiene acceso continuo las 24 horas del
dia del servicio de agua potable.
El 92% de la poblacin cuenta con el servicio del sistema de
desague al finalizar la ejecucin del proyecto.
1. Cobertura eficiente del sistema de agua potable
2. Cobertura eficiente del sistema de desague

3. Conocimiento de adecuadas practicas de higiene
Poblacin capacitada al 5to mes de inciada el proyecto.
4. Presencia de una organizacin fortalecida encargada de la

administracin del servicio de saneamiento
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Disminucin de las necesidades basicas insatisfechas de la

poblacin en un 45% en el primer a de operacin del proyecto. Evaluacin de Impacto (Expost
Incremento de los ingresos familiares por disminuir los gastos en del proyecto) realizado pos la
municipalidad distrital de
las atenciones de salud 5% en el 1er ao del proyecto y de
Sangallaya
manera constante durante los 20 aos de vida util del proyecto.
JASS capacitada para su fortalecimiento en el manejo tecnico,

financiero y administrativo, al 5to mes de inciada el proyecto.
Registro de las atenciones

medicas realizadas en el centro
de salus de Sangallaya.
Informe tecnico del estado fisico

de los componentes del sistema
de agua potable.
Informe de Capacitacin de la
JASS.
La campaa de educacin
sanitaria, logra concientizar a
la poblacin poniendo en
practicas los consejos
impartidos
La dotacin de la
infraestructura sanitaria logra
satisfacer las necesidades de
los beneficiarios
Informe de asistencia a la
capacitacin.

01 captacin
680.00 m de Lnea de conduccin con tubera VC UFASO-4422,
63MM C-10
ACCIONES
Caseta de valvulas
Redes colectoras L=3,035.00 con tubera de PVC UF ISO-4435,
200MM SERIE 20
promedio H=1.60m
01 cmara de Rejas
01 tanque MHOFF
01 lecho de secado
3. Capacitacin en educacin sanitaria

Comprobantes de pago por los

La municipalidad Distrital de
diferentes gastos realizados en la
Sangallaya, asigna
ejecucin de la obra.
oportunamente el
presupuesto.
Expediente Tecnico aprobado
Interes de la entidades
involucradas en la ejecucin
del proyecto

CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

2..1
Nombre del Proyecto

"AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANGALAYA, DISTRITO DE
SANGALLAYA, PROVINCIA DE HUAROCHIR, DEPARTAMENTO DE LIMA"
2..2
Localizacin
Ubicacin Poltica:
Departamento
Lima
Provincia
Huarochiri
Distrito
Sangallaya
Localidad
Sangallaya
Ubicacin Geogrfica:
El Distrito de Sangallaya se encuentra ubicado en las coordenadas UTM (WGS 84)
655359N, 366264S, huso 18L. La altura de la capital del distrito es de 2740 m.s.n.m.
Se extiende sobre una superficie de 81.92 km2 y su altitud vara desde los 1810 a
2740 metros sobre el nivel del mar.
Tiene clima sub-hmedo y la temperatura vara de acuerdo a las estaciones del
ao, oscilando entre los 18 SC el mximo y 3.5 5C el mnimo. Las precipitaciones
varan de 590 mm a 830 mm mximo, las lluvias comienzan a intensificarse en el
mes de Octubre hasta Marzo; determinando solo dos estaciones uno de lluvias y
otro de sequas. El promedio de humedad est variando entre 1 a 2 veces la
capacidad de precipitaciones, con una Humedad Relativa de 62 %. La direccin de
los vientos predominantes es de Sur-Este a Nor-Oeste, con su mayor intensidad en
el mes de Agosto, alcanzando de 1.6 m./s. a 1.9 m/s.
Lmites y Linderos
Los Lmites del Distrito donde geogrficamente est enmarcado son:
Norte
: Con el Distrito de Huarochir y San Pedro de Huancayre
Sur
: Con la Provincia de Yauyos.
Este
: Con el Distrito de San Lorenzo de Quinti.
Oeste
: Con los Distritos de Langa y Mariatana.
Vas de Comunicacin:
El primer acceso al lugar del proyecto desde la ciudad de lima, inicia desde el
distrito limeo de Cieneguilla, con acceso por la trocha carrozable hacia los
pueblos de la zona sur, el primer distrito que se atraviesa es Antioquia para luego
pasar a Lahaytambo y al Distrito de Cuenca, seguidamente Langa y despus
Huarochir, desde este punto siguiente sigue un acceso ramificado al distrito de
Sangallaya.
El segundo acceso al lugar del proyecto desde la ciudad de lima es siguiendo la
autopista panamericana sur, hasta el desvo ubicado en el km. 80 en que se ingresa
a la localidad de mala de este lugar se parte por la carretera afirmada que va hacia

las localidades de Calango, Viscas para finalmente llegar hasta el anexo de

Sangallaya, con un tiempo aproximado de recorrido de 4 horas desde la localidad
de Mala.
Las distancias se recorren en las horas indiadas siempre y cuando las vas se
encuentren en buen estado y los vehculos se desplacen a una velocidad normal lo
cual no sucede cuando se trata de transporte pblico. El viaje en vehculos de
transporte pblico en el que se tiene que considerar tiempos de espera por
embarque de pasajeros y mal estado de la carretera afirmada, el viaje dura
aproximadamente de 6 a 7 horas.
Grfico N 02
Mapa de Macro localizacin del PIP
Mapa Politico del Per
Departamento de Lima

Grfico N 03
Mapa de Localizacin del PIP Provincial y Distrital
Provincia de Huarochiri
Distrito de Sangallaya
Grfico N 04
Mapa de Localizacin Satelital del PIP

INSTITUCIONALIDAD
Referida a los responsables de la formulacin y ejecucin del proyecto, as como a los
responsables de la operacin y mantenimiento de la infraestructura, una vez culminada
con la ejecucin. La Municipalidad Distrital de Sangallaya ser la responsable de su
ejecucin en sus diferentes fases del proyecto.
2..1
Unidad Formuladora
El rea responsable de la formulacin del proyecto es la Unidad Formuladora de
la Municipalidad Distrital de Sangallaya.
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de Sangallaya.
Nombre
Unidad Formuladora
Direccin
Responsable de Formular el PIP:

Responsable de la Unidad Formuladora: ..
2..2
Unidad Ejecutora y el Organo Tcnico

El rea responsable de la ejecucin del proyecto es la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural de la municipalidad distrital de Sangallaya, a travs de su unidad
ejecutora.
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
Municipalidad distrital de Sangallaya.
Nombre
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Responsable
Gregorio Ober Florencio Tello
Cargo
Alcalde de la Municipalidad distrital de Sangallaya.
Direccin
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Sangallaya, por

tener competencia legal para la ejecucin de obras, contar con capacidad tcnica,
operativa y administrativa, disponer de recursos humanos y fsicos y contar con la
logstica suficiente que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la
ley seala.
2..3
Financiamiento:
El financiamiento estar acargo del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento, quien ser la responsable de transferir los recursos finanacieros a
la municipalidad distrital de Sangallaya.

2..4
Operacin y Mantenimiento
La operacin y mantenimiento del proyecto lo realizaran los beneficiarios del
proyecto mediante la cual se sustenta con el Acta de Compromiso de Operacin y
mantenimeinto. Que se presenta dentro de los anexos del estudio.
MARCO DE REFERENCIA
2..1
Antecedentes del Proyecto

Uno de los principales problemas del distrito de Sangallaya y de la sierra del Per
en su totalidad es la carencia de sistemas de agua potable y desage que permitan
condiciones ptimas de salubridad y as permitir un desarrollo acorde con la
condicin humana moderna como de otros distritos o localidades.
Las representantes del distrito de Sangallaya, han venido realizando numerosas
gestiones ante la Municipalidad Distrital de Sangallaya, logrando la ejecucin del
proyecto construccin del sistema de agua potable y desague en el ao 1995 el
cual fue financiado por FONCODES, y que actualmente estos servicios se
encuentran en psimas condiciones, en el caso de sistema de desague ha
colapsado en su totalidad, motivo por el cual la mayora de las familias han
acondicionado letrinas que no cuentan las condiciones adecuadas y otras familias
realizan sus deposiciones al aire libre, en los campos, acequias, etc, lo cual viene
generando frecuentes casos de enfermedades diarreicas agudas en la poblacin.
Actualmente el presente perfil de pre inversin se origina con la urgente necesidad
de disminuir las enfermedades de origen hdrico, parasitarias e infecto-intestinales
a falta de contar con el suministro continuo de los servicios de agua potable y
desage.
Por estas razones las autoridades locales se comprometen a desarrollar el proyecto
a solicitud de la Poblacin del distrito de Sangallaya ya que este proyecto es de
vital importancia en beneficio de la poblacin.
La elaboracin del presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los
lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, habindose comprometido
los beneficiarios en solventar los costos de operacin y mantenimiento una vez
entregada la obra.
2..2
Pertinencia del PIP

B)
Lineamientos de Poltica Nacional

El ente rector en materia de servicios de agua potable y desage es el
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin
Nacional de Saneamiento, PRONASAR y Direccin Regional de Vivienda,
Construccin y Saneamiento.

La Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) es el rgano de lnea

encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, programas y
normas concernientes a los servicios de saneamiento bsico. Para dicho
propsito, elabora diagnsticos peridicos de la realidad nacional que
permitan programar y realizar mejoras en la gestin y la ejecucin de obras
de infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de hbitat
de la poblacin y facilitando el desarrollo econmico y social.
A nivel del mbito rural la DNS cumple sus funciones a travs del Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PRONASAR). Las funciones que cumple la
DNS son, entre otras:
Disear, formular y proponer las polticas para el desarrollo y

sostenibilidad de los servicios de saneamiento;
Estimular la participacin de las organizaciones comunales y de

pequeas unidades de gestin en la inversin, operacin,
mantenimiento, ordenamiento y modernizacin de los servicios de
saneamiento, en el mbito rural y de pequeas localidades;
Priorizar los proyectos de inversin pblica y la asignacin de

recursos para los servicios de saneamiento, promoviendo el uso
de tecnologas apropiadas;
Promover los programas de anlisis de vulnerabilidad y mitigacin

de riesgos ante desastres naturales que puedan afectar la
infraestructura de saneamiento;
Coordinar con los dems rganos de VIVIENDA y Entidades del

Sector, as como con los gobiernos locales y entidades pblicas y
privadas para asegurar la ejecucin de la poltica nacional en
materia de saneamiento, as como las acciones necesarias para el
mejor desarrollo de los temas bajo su mbito;
Las dems funciones que le asigne o encargue el Viceministro de

Construccin y Saneamiento.
La Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene

como finalidad de coadyuvar en el proceso de descentralizacin regional,
mediante el desarrollo de planes y programas urbanos y regionales en
materia de vivienda, urbanismo y saneamiento.
En el siguiente cuadro se muestra las competencias de los niveles de
gobierno en la prestacin de los servicios de agua potable y desage.

Cuadro N 10
Competencias en los Servicios de Agua Potable y Desague
GOBIERNO LOCAL
Municipios Provinciales
Responsable por la prestacin de los servicios
EPS - Municipios - JASS*
Presentacin de los servicios.

Inversiones.
GOBIERNO REGIONAL
Region
Brinda asistencia tcnica y financiera
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento
rgano rector, define polticas, prioriza inversiones y

financiamiento.
SUNASS
rgano regulador.
A fin de guiar las acciones de los diferentes niveles de gobierno se ha

elaborado el PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO, cuya misin y visin se
muestra a continuacin:
Misin:
Fortalecimiento del Subsector Saneamiento en el marco de las polticas y
objetivos estratgicos para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios,
priorizando los proyectos de inversin y la asignacin de recursos para el
Sector, en concordancia con metas de desarrollo e incremento de eficiencia
y productividad en la prestacin de los servicios, promoviendo el
reconocimiento del valor econmico de los mismos y la fijacin de precios
adecuados, ejecutando inversiones de acuerdo a los lineamientos del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, o convenios para la participacin del
Sector Privado.
Visin:
La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones
adecuadas de calidad y precio, a travs de prestadores de servicios
eficientes, regulados por el Estado, con base en polticas de desarrollo
sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.
De acuerdo a los objetivos de plan, se ha previsto las siguientes metas de
cobertura y las inversiones necesarias hasta el ao 2015.

Cuadro N 11
Metas establecidas en el Plan Nacional de Saneamiento

Cobertura
Inversin Requerida
Servicio
1990
2004
2015
(US$ millones)
Agua Potable
63%
76%
83%
1,935
Saneamiento
54%
57%
77%
1,694
Tratamiento
5%
20%
100%
1,160
Total
4,789
Dentro de las polticas nacionales es importante mencionar la RESOLUCIN

MINISTERIAL N 201-2012-VIVIENDA, ya que en ella se hace referencia a
proyectos de agua y sanemiento que se ejecuten en centros poblados de
mbito rural, sin excepcin alguna, las cuales debern incluir la
instalacin sanitaria intradomiciliaria. (Se adjunta la presente Resolucin).
C)
Lineamientos de Poltica Regional

La Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como
finalidad de coadyuvar en el proceso de descentralizacin regional, mediante
el desarrollo de planes y programas urbanos y regionales en materia de
vivienda, urbanismo y saneamiento.
Se ha establecido los lineamientos de polticas del sector DRVCS. Las mismas
son:
-
Promover la construccin de viviendas de bajo costo para la poblacin

de menores recursos econmicos.
Facilitar el acceso de la poblacin de menores ingresos econmico a

una vivienda adecuada con los servicios de saneamiento bsico.
Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su

calidad de promotores y ejecutores de la poltica urbana dentro de su
mbito de competencia territorial.
Consolidar una propuesta de ordenamiento para aplicar polticas de

acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, medio ambiente y
seguridad fsica.
D)
Lineamientos de Poltica Local

De acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en su Art. 80,
manifiesta: que las Municipalidades, en Materia de saneamiento, salubridad y
salud, ejercen las siguientes funciones:
Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales:

1.1. Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de

acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento
industrial de desperdicios.
1.2. Regular
controlar
establecimientos
el
aseo,
comerciales,
higiene
industriales,
salubridad
viviendas,
en
los
escuelas,
piscinas, playas u otros lugares pblicos locales.

1.3. Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico.
1.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de
humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la
atmsfera y el ambiente.
1.5. Expedir carns de sanidad.
Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales:
2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio
de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y
tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad de
hacerlo.
2.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las
municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas
de control de epidemias y control de sanidad animal.
2.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con
las municipalidades provinciales y los organismos regionales y
nacionales pertinentes.
2.4. Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar
postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros
poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades
provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y
nacionales pertinentes.
2.5. Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros
auxilios, educacin sanitaria y profilaxis.
Plan de Desarrollo Estrategico Concertado del distrito Sangallaya
2013 2021.
La Municipalidad Distrital de Sangallaga dentro de PDC, considera de
suma importancia la cobertura y mejoramiento de los servicios de
saneamiento bsico tipificados en el Eje estratgico 4: Desarrollo local e
infraestructura; en su objetivo estratgico general Implementacion del
Plan de Desarrollo Urbano Distrital, con infraestructura y servicios bsicos
acorde a las necesidades de la poblacin, distribuida adecuadamente en la
zona urbana y ruraldel mbito del distrito.

Es por ello que el proyecto, se encuentra enmarcado en los objetivos del

Plan de desarrollo Concertado del distrito, referente a un mayor acceso de
la poblacin a los servicios de saneamiento bsico.
E)
Normas Legales del Sistema Nacional de Inversion Pblica

Asimismo, es importante sealar el marco normativo en que se sustenta el
Sistema Nacional de Inversin Pblica, y por ende los proyectos de inversin:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial
El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente).
Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y
dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico
(Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de
Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de
diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 10 de Mayo de 2007).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por
Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de Julio de 2007. Modificado por Decreto Supremo N 038
-2009-EF del 15 de febrero del 2009.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada)
Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por
Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial
"El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de
Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007).
Se aprueban los contenidos mnimos adecuados del estudio de Perfil de
los proyectos de inversin sealados en el artculo 1 del Decreto de
Urgencia N 014-2007, modificado por el Decreto de Urgencia N 0152007; aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01,
publicada en el Diario oficial el Peruano, el 06 de Junio de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68, modificada por Resolucin
Directoral N 003-2009-EF/68.01 con fecha 21 de marzo de 2009,
modificada con Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01 publicada en
el Diario Oficial "El Peruano" el 15 de abril de 2009.

Instrumentos Metodolgicos para la Evaluacin de las declaratorias de

viabilidad otorgadas en el Marco del Sistema Nacional de Inversin
pblica, Aprobada por Resolucin Directoral N 001-2010-EF-68.01.
Mediante Resolucin Directoral N 001-2011- EF/64.03, publicada el 28
de Junio de 2011; Publican montos estimados de recursos pblicos para
el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ao Fiscal
2012 para los titulares de los pliegos respectivos.
Mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, publicada el 09 de
abril de 2011; aprueba Directiva General del Sistema de Inversin Pblica
Directiva N 001-2011-EF/68.01; Publicacin de Anexos y Formatos y
Aprobacin de las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de Inversin Pblica, a nivel de Perfil.
Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el
Anexo SNIP 25 de la Directiva General del Sistema nacional de Inversin
Pblica (Aprobado por Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01,
Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 23 de julio de 2011).
Aprueban disposiciones especiales para los PIP de mejoramiento de la
red vial nacional (Aprobado por Resolucin Directoral N 003-2012EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 23 de Mayo de
2012).
Aprueban contenidos minimos especficos de estudios de Preinversin de
Programas de Inversin Pblica y proyectos de Inversin pblica,
Aprobado por Resolucin Directoral N 008-2012-EF/63.01, Publicada en
el Diario Oficial El Peruano, el 13 de Diciembre de 2012).
Aprueban el anexo CME 17 de la Resolucin Directoral N 008-2012EF/63.01 y los lineamientos Bsicos para la formulacin de PIP con
enfoque territorial y establece disposiciones para PIP mediante el
mecanismo previsto en en capitulo II del reglamento de la Ley N 29230,
aprobado
por
Decreto
Supremo
N133-2012-EF;
Aprobado
por
Resolucin Directoral N 003-2013-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial

El Peruano, el 2 de Mayo de 2013).
Aprueban los Anexos CME 18,19 y 20 de la Resolucin Directoral N 0082012-EF/63.01 y Modifican los artculos y anexos de la directiva N 0012011-EF/68.01 de la Resolucin Directoral N 003 -2011-EF/68.01,
Aprobado por Resolucin Directoral N 004-2013-EF/63.01,
Aprueban los Anexos CME 21 de la Resolucin Directoral N 008-2012EF/63.01 y los Lineamientos bsicos para la formulacin de PIP en
Emprendimientos
de
Turismo
Rural
Comunitario,
Aprobado
por
Resolucin Directoral N 005-2013-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial

El Peruano, el 27 de julio de 2013).

Modifican Anexo de la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversin Pblica, aprobado por Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01, Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 31 de octubre de
2013 con Resolucin Directoral N 008-2013-EF/63.01.
Modifican el Literal C) del Numeral 5.3 del Artculo 5 y el Artculo 22 de la
Directiva General Del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Aprobada
por Resolucin Directoral N 003-2011-Ef/68.01, Publicada en el Diario
Oficial El Peruano, el 09 de Abril de 2014 con Resolucin Directoral N
004-2015-EF/63.01.
2..3
Clasificacin Funcional Programtico

Segn el Anexo SNIP 01 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO, el proyecto
se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica:
FUNCIN 18:
Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar

el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del
alcantarillado sanitario y pluvial.
DIVISIN FUNCIONAL 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como
para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el
planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento.
GRUPO FUNCIONAL 0089: Saneamiento rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y
mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para
disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage
pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin
ambiental, en las zonas rurales.
RESPONSABLE FUNCIONAL: Vivienda, Construccin y Saneamiento.
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACIN: Municipalidad Distrital de Sangallaya.
2..4
Descripcin del Proyecto

El presente proyecto denominado Ampliacin y Mejoramiento de los servicios de
Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Sangallaya, Distrito de Sangallaya,
Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima se encuentra para su ejecucin en
el presente ao por la Municipalidad Distrital de Sangallaya.
El presente proyecto plantea la ejecucin de las siguientes acciones:


01 captacin
Caseta de valvulas
SERIE 20
promedio H=1.60m
b. 01 cmara de Rejas
c. 01 tanque MHOFF
d. 01 lecho de secado
e. Cerco perimtrico con alambre de puas
3 Capacitacin en educacin sanitaria.

4 Fortalecimiento de JASS de la localidad de Sangallaya en gestin
Sanemiento Bsico.
01 captacin
Caseta de valvulas

SERIE 20
promedio H=1.60m

CAPITULO III
IDENTIFICACIN

3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1
Descripcin de la situacin actual de los servicios de saneamiento bsico

A)
Diagnostico situacional del sistema de Agua Potable

El servicio de agua potable con el que cuenta actualmente la localidad de
Sangallaya, distrito de Sangallaya fue realizada en 1992 ejecutada por el
Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), en la
actualidad este servicio es prestado de manera deficiente y en
condiciones inadecuadas.
El 90% de la poblacin no cuenta con el servicio de agua potable de
calidad, bebiendo agua no potabilizada lo que genera el incremento en la
frecuencia de enfermedades diarreicas agudas por la presencia de
microorganismos danios en el liquido elemento.
En la localidad de Sangallaya existen 204 familias; de las cuales solo 20
cuentan con conexiones domicialiarias en condiciones inadecuadas, 112
tienen el servicio pero en psimo estado, 72 familias consumen agua de
ro, ascequia,manantial, etc.
B)
Situacin de la infraestructura de agua potable

Captacin: El manatial donde actualmente se capta el agua para el
consumo humano se encuentra al aire libre sin ninguna proteccin, el
cual facimente es contaminada y en consecuencia la poblacin
consume el agua de mala calidad.
Reservorio: Actualmente el servicio de agua se encuentra en malas
condiciones, debido a que su vida til a conluido.
Foto N 1: Reservorio Psimas condiciones.

Foto N 2: Reservorio en malas condiciones.
Con la ejecucin del proyecto se plantea la construccin de un

reservorio de 25.00 m3.
Lneas de conduccin, distribucin y aduccin: Las tuberas se
encuentran deterioradas en algunos tramos, por lo que en el
trayecto se pierde el agua.
Conexiones domiciliarias: Existe conexiones domiciliarias de las
cuales se encuentran en psimas condiciones y familias que no
cuentan con el servicio de agua donde las familias se ven
obligados a recolectar el agua en baldes, tinas, etc.
C)
Diagnostico situacional del sistema de Desage sanitario

El servicio desague con el que cuenta actualmente la localidad de
Sangallaya, distrito de Sangallaya fue realizada en 1992 ejecutada por el
Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social (FONCODES), en la
actualidad este servicio es prestado de manera deficiente y en
condiciones inadecuadas, este sistema se encuentra sumamente
deterioradas,
Donde el tanque sptico a punto de colapsar
contaminando el medio ambiente.

En su gran mayora de la poblacin ha optado por acondicionar letrinas
pero en condiciones inadecuadas y otras relizan sus necesidades al aire
libre contaminado el medio ambiente e incrementando asi las
enfermedades diarreicas agudas en la poblacin, sobre todo en los nios.

Situacin de la infraestructura de las letrinas con hoyo seco

La estructura de las letrinas con hoyo seco es de calamina la cual se
construyeron hace 12 aos aproximadamente, por lo cual estas se
encuentrn totalmente deterioradas y algunas ya no son utilizadas. En
la visita de campo se observ que la gran mayora de las letrinas
necesitan ser remplazadas o al menos hacerles mantenimiento.
La mayora de las viviendas que no cuentan con servicios higinicos
realizando sus deposiciones al aire libre contaminando el medio
ambiente, los campos, las acequias,etc. Siendo un peligroso foco
infeccioso.
D)
Diagnstico de la gestin del servicio

Diagnstico de la gestin administrativa
Actualmente en la localidad de Sangallaya, existe una organizacin o
junta que administra el sistema de saneamiento bsico.
E)
Causas de la situacin existente

De la visita de campo realizada a la zona afectada se pudo conocer que
existe un 100% de familias que no cuentan con el servicio de agua
potable y desage de calidad, consumiendo agua de mala calidad que
afecta a la salud de la poblacin. Las causas se deben a que no existe un
sistema de agua potable
y desage en ptimas condiciones y que
cobertura el 100% de las viviendas.

En cuanto al sistema de Agua potable, en la localidad de Sangallaya
existen 204 familias; de las cuales solo 20 cuentan con conexiones
domicialiarias en condiciones inadecuadas, 112 tienen el servicio pero en
psimo estado, 72 familias consumen agua de ro, ascequia,manantial,
etc.
El servicio desague con el que cuenta actualmente la localidad de
Sangallaya, este servicio es prestado de manera deficiente y en
condiciones inadecuadas, este sistema se encuentra sumamente
deterioradas,
Donde el tanque sptico a punto de colapsar
contaminando el medio ambiente. En su gran mayora de la poblacin ha

optado por acondicionar letrinas pero en condiciones inadecuadas y
otras relizan sus necesidades al aire libre contaminado el medio ambiente
e incrementando asi las enfermedades diarreicas agudas en la poblacin,
sobre todo en los nios.
Todo ello ha trado consigo que la poblacin consuma agua entubada o
de manantiales o riachuelos cercanos a sus viviendas y no cuente con el
sistema de desage adecuado.

F)
Los motivos que generaron las propuestas de este proyecto:

Las autoridades del Distrito de Sangallaya, conjuntamente con la Junta
Administradora de Servicio y Saneamiento y la poblacin de la localidad
de Sangallaya, deciden solicitar la realizacin del proyecto Ampliacin y
Mejoramiento de los servcios de agua potable y alcantarillado , con la
cual se dar mejores condiciones de salubridad, mejorara el ornato
pblico y la imagen del casero. Durante el trabajo de campo, se ha
logrado recopilar la opinin de la poblacin de la zona, los mismos que
han percibido desde hace mucho tiempo la inexistencia de los servicios
de saneamiento bsico (agua potable y desague), caracterizado por
representar en la actualidad un serio impedimento para la consolidacin
de la zona tanto social como econmica.
Segn el trabajo de campo realizado en la zona sobre sistema de
saneamiento bsico (agua potable y desague) y la no existencia de esta,
se concluye que este es el principal generador de focos infecciosos,
relacionndose directamente con enfermedades diarreicas e infecciosas
en la poblacin
G)
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta Modificar

Se desprenden de los motivos que generaron la propuesta; de donde las
enfermedades diarreicas, infecciosas y parasitosis tienen una alta
incidencia en la zona, los cuales inciden en una disminucin de la
capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios,
lo que trae como consecuencia la generacin de enfermedades de
carcter infeccioso, lo que repercute en la economa de los hogares por el
aumento de los gastos en medicamentos originando el deterioro de la
calidad de vida de la poblacin por los menores recursos econmicos
disponibles.
H)
Las razones por la que es de inters para la comunidad Resolver

dicha situacin.
Se desprenden de la situacin negativa descrita en el punto anterior; la
misma que es necesario modificar, los ndices econmicos del sector
pueden seguir disminuyendo ao a ao si esta situacin perdura. Adems
con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de
salubridad de los pobladores, a travs de una eficiente prestacin de los
servicios de agua potable y desage, generando las condiciones para que
las enfermedades tengan una disminucin y se generen menores cuadros
de dermatitis, infecciones, etc, lo cual incidir en la economa de los
hogares por la disminucin de los gastos en medicamento, originando
mejora en la calidad de vida de la poblacin por la mayor disponibilidad de
recursos econmicos. As mismo con el proyecto se espera alcanzar las
siguientes metas:

Lograr un eficiente servicio de agua potable y desage, instalando y

mejorando la cobertura del servicio al 100% del sector al final del horizonte
de planeamiento del proyecto.
I)
Explicacin del porqu es competencia del Estado resolver dicha

situacin:
Porque el estado es el responsable de brindar un sistema de saneamiento
bsico adecuado, para poder mejorar la condicin de vida de la poblacin
que se encuentran en extrema pobreza logrando un desarrollo y mejor
nivel de vida.
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento en los ltimo aos a
travs de diversos programas y proyectos que buscan recuperar la
capacidad operativa de los sistemas de saneamiento, han modificado
parcialmente los indicadores de salubridad urbana y rural, pero an
continan las brechas o iniquidades sobre todo en las poblaciones ms
pobres y en las poblaciones excluidas de nuestro pas, donde persisten
bajas tasas de capacidad de prestacin del servicio, las cuales se agudizan
por no existir una implementacin adecuada y suficiente en estas zonas,
este grave y complejo problema, tiene mltiples factores que interaccionan
entre s.
3.1.2
Zona y poblacin de referencia

La zona de referencia del proyecto es el distrito de Sangallaya, que cuenta con
una poblacin de 678 habitantes, segn el censo de poblacin y vivienda del
ao 2007.
La poblacin del distrito de Sangallaya proyectada al 2015 asciende a 816
habitantes a una tasa de crecimiento promedio inter censal del 0.6 %. (Censos
1993-2007 del INEI).
Para la proyeccin de la poblacin se ha considerado tomado en cuenta la tasa
de crecimiento poblacional de la provincia de Huarochiri, debido a que el
distrito de Sangallaya presenta un tasa de crecimiento negativa, segn el Censo
de poblacin del 2007 - INEI.

Cuadro N 12
2015
N Familias
localidad de
Sangallaya
204
2016
164
821
2017
165
826
2018
166
831
2019
167
836
2020
168
841
2021
169
846
2022
170
851
2023
171
856
2024
172
861
10
2025
173
866
11
2026
174
872
12
2027
175
877
13
2028
176
882
14
2029
177
887
15
2030
179
893
16
2031
180
898
17
2032
181
903
18
2033
182
909
19
2034
183
914
20
2035
184
920
Poblacin Promedio
869
Aos
Poblacin (N
Hab.)
816
Aspectos Socioeconmicos y Culturales

a)
Caracterstica demogrfica
El distrito de Sangallaya tiene una superficie de 81.92 km2, una altura
de 2738 m.s.n.m. y una densidad de poblacin de 8.28 hab. /km2.

Cuadro N 13
Fuente: INEI.
La distribucin de la poblacin por zonas urbanas y rurales se

muestra en la siguiente tabla:
Cuadro N 14
DEPARTAMENTO,PROVINCIA,
REAURBANAYRURAL,
URBANA
Hombres
Mujeres
RURAL
Hombres
Mujeres
TOTAL
Poblacin
151
75
76
527
274
253
678
22.27%
77.73%
100%
Como se observa, la poblacin del distrito de Sangallaya, pertenece

mayormente al rea rural con un 77.73%, mientras que en el rea
urbana se encuentran el 22.27% de la poblacin.
b)
Caractersticas Econmicas
La actividad econmica que se dedica la poblacin es Trabajos no
calificados, peon, vendedores ambulantes y afines con 52.60% de la
PEA.
La
poblacin
econmicamente
activa
son
dedicndose el 31.51% a la agricultura y ganadera.

Cuadro N 15
365
habitantes,

DEPARTAMENTO,PROVINCIA,REAURBANAY
RURAL,SEXOYOCUPACIONPRINCIPAL
DistritoSANGALLAYA(000)
Miembrosp.ejec.yleg.direct.,adm.pub.yemp.(001)
Profes.,cientficoseintelectuales(002)
Tcnicosdenivelmedioytrab.asimilados(003)
Jefesyempleadosdeoficina(004)
Trab.deserv.pers.yvend.delcomerc.ymcdo.(005)
Agricult.trabaj.calif.agrop.ypesqueros(006)
Obrerosyoper.minas,cant.,ind.manuf.yotros(007)
Obrerosconstruc.,conf.,papel,fab.,instr.(008)
Trabaj.nocalif.serv.,peon,vend,amb.,yafines(009)
Ocupacinnoespecificada(011)
Desocupado(012)
TOTAL
365
2
6
4
3
18
115
9
11
192
4
1
Fuente: INEI Censo 2007.
c)
Educacin
Segn el censo del INEI 2007, en el distrito de Sangallaya 332
actualmente con nivel primaria, 183 habitantes con secundaria y solo
el 4 habitantes tiene una educacin superior universitaria concluida.
Grfico N 05
Nivel Educativo Alcanzado
Fuente: INEI Censo 2007
d)
Viviendas
Segn el INEI, en el distrito de Sangallaya, existen 253 viviendas de
los cuales el 249 viviendas no cuenta con servicio de agua.
Cuadro N 16

DEPARTAMENTO,PROVINCIA,REAURBANA
YRURAL;YTIPODEABASTECIMIENTO
DEAGUA
DistritoSANGALLAYA(000)
Redpblicadentrodelavivienda(001)
Redpblicafueradelavivienda(002)
Ro,acequia,manatialosimilar(006)
URBANA(010)
RURAL(020)
Redpblicadentrodelavivienda(021)
Redpblicafueradelavivienda(022)
TOTAL
253
2
2
249
62
62
191
2
2
187
DISPONEDEALUMBRADO
ELCTRICOPORREDPBLICA
SI
NO
149
104
2
2
145
104
56
6
56
6
93
98
2
2
89
98
Fuente: Censo 2007 INEI
3.1.3
Poblacin Afectada y sus Caractersticas

En la visita de campo se observ que en la localidad de Sangallaya existen 204
viviendas.
La poblacin al ao 2015, asciende a 816 habitantes, considerando 4 habitantes
por familia.
Cuadro N 17

2015
N Familias
localidad de
Sangallaya
204
2016
164
821
2017
165
826
2018
166
831
2019
167
836
2020
168
841
2021
169
846
2022
170
851
2023
171
856
2024
172
861
10
2025
173
866
11
2026
174
872
12
2027
175
877
13
2028
176
882
14
2029
177
887
15
2030
179
893
16
2031
180
898
17
2032
181
903
18
2033
182
909
19
2034
183
914
20
2035
184
920
Poblacin Promedio
869
Aos
Poblacin (N
Hab.)
816
Aspectos socioeconmicos y culturales

a)
Salud e higiene
Salud:
La poblacin de la localidad de Sangallaya se atiende en el centro de
salud de Sangallaya y casos que son graves en el hospital de la
provincia de Huarochiri.
De
acuerdo
la
encuesta
aplicada,
las
enfermedades
gastrointestinales y parasitarias son las que afecta a la poblacin,

producto de no contar con un adecuado sistema de saneamiento
bsico.

Cuadro N 18
Enfermedades ms frecuentes presentadas en la localidad de
Sangallaya Ao 2015
N
Tipo de enfermedades
N de casos
01
Gastrointestinales
86
02
Parasitosis
32
03
Respiratorias
21
04
Desnutricin
17
05
Anemia y otrso
Fuente: Encuesta aplicada a la poblacin en la visita de campo ao 2015.
Hbitos y prcticas de higiene:

La mayora de los pobladores practica malas costumbres de higiene,
por un lado debido a que no tienen costumbre alguna y por otro
lado ninguna institucin ha realizado talleres sobre adecuados
hbitos y prcticas de higiene.
Limpieza pblica:
Los residuos slidos de basura y en general, son quemados
enterrados en hoyos hechos especialmente por las familias.
b)
Vivienda
El material de construccin predominante de las 204 viviendas es de
adobe con techo de calamina (99%).
c)
Actividad Econmica
Los pobladores en su mayora se dedican a la agricultura y ganadera.
La agricultura es una de las actividades principales de esta zona; sus
principales cultivos son: frijol, papa, maz, alfalfa, arvejas, cebada,
chocho, etc.
d)
Nivel educativo
En la localidad de Sangallayano existe una I.E que brindan el servicio
educativo en los niveles de Inicial, Primaria y secundaria; tal como se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 19
Institucin Educativa en el distrito de Sangallaya 2014
Cdigo modular
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
Alumnos (2014)
0589259
480
Inicial - Jardn
0905877
550-3
Inicial - Jardn
0250670
20601
Primaria
10
0251397
20673
Primaria
0251405
20674
Primaria
12
0251371
20671
Primaria
19
0600791
20913
Primaria
0251389
20672 PATRONA VIRGEN DE CARMEN
Primaria
12
0262003
LOS OSITOS
Inicial no escolarizado
0262016
RAYITO AZUL
0262019
VIRGEN DE FATIMA
0262023
SAN MIGUELITO
Fuente: Minedu Escale.
e)
Nivel de ingresos
Segn la encuesta aplicada el ingreso familiar per cpita promedio es
de S/. 380.00; provenientes de labores agrcolas y de trabajos alternos
en actividades de albailera u otros.
f)
Predisposicin a realizar el mantenimiento del servicio de agua

potable y desage
De la encuesta aplicada a la pregunta, si el servicio de agua potable y
desage es importante y si se comprometen a realizar el
mantenimiento y operacin del servicio los pobladores manifestaron
el 100% de los entrevistados que s.
g)
Otros servicios
Energa Elctrica:
La poblacin cuenta con energa elctrica.
Medios de Informacin:
Se cuenta con emisoras locales, los entrevistados no leen peridicos
nacionales, ni regionales, debido a que no llegan los diarios a dicha
zona; salvo cuando bajan a la provincia de huarochiri - matucana.
h)
Organizacin de la sociedad civil

Las organizaciones representativas son:
-
Vaso de Leche.
Programa Juntos.

3.1.4
rea afectada
El rea afectada por el proyecto comprende la localidad de Sangallaya, que se
encuentra a una altura de los 2738 m.s.n.m.
3.1.5
Anlisis de Riesgo
El distrito de Sangallaya est ubicado dentro de una zona ssmica (Zona 3) la
cual pertenece a la placa continental; lo cual indica que los fenmenos ssmicos
se presentarn intempestivamente; el cual provocara el colapso de las
estructuras.
Las estructuras deben de cumplir las condiciones de diseo establecidas en la
Norma Peruana.
Cuadro N 20
Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
2. Existen estudios que pronostican la
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual
probable ocurrencia de peligros en la zona
se pretende ejecutar el proyecto?
bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
Inundaciones
SI
NO Comentarios
Ninguna
Inundaciones
SI
NO Comentarios
x
Lluvias intensas
Ninguna
Lluvias intensas
Heladas
Ninguna
Heladas
Friaje / Nevada
Ninguna
Friaje / Nevada
Sismos
Ninguna
Sismos
Sequas
x
x
Ninguna
Sequas
x
x
Huaycos
Ninguna
Huaycos
x
x
Derrumbes /
Deslizamientos
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunami
Tsunami
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de

los peligros sealados en las preguntas anteriores durante
la vida til del proyecto?
SI
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de

peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
SI
NO
x
NO
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos
3.2
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

3.2.1
Participacin de las entidades involucradas

Municipalidad Distrital de Sangallaya: La entidad directamente involucrada es
la Municipalidad Distrital de Sangallaya, quien participa en la elaboracin del
estudio de pre inversin a nivel de perfil y en la elaboracin del expediente
tcnico. Asimismo la municipalidad de Sangallaya ser el ente encargado de

financiar con recursos propios o buscar financiamiento de otras entidades del

estado para la realizacin de esta anhelada obra.
Autoridades locales de la localidad de Sangallaya: Brindar las facilidades del
caso para la concretizacin del proyecto, ofreciendo la disposicin de terreno
para la construccin del sistema de saneamiento bsico (agua potable y
desague), y prestar las facilidades
para el desarrollo de otras actividades
relacionadas a la ejecucin del proyecto.

3.2.2
Participacin de los Beneficiarios:

La poblacin beneficiada son los 1020 habitantes de la localidad de Sangallaya.
La poblacin muestra su compromiso en: (a) asumir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de saneamiento bsico (agua potable y desague).
(b) participar de manera activa en todas las actividades de capacitacin
propuestas en el proyecto y (c) apoyar de acuerdo a sus posibilidades con
acciones que involucre su participacin durante la realizacin de la obra.
Cuadro N 21
Matriz de Involucrados
Grupo de
involucrados
Problemas percibidos
Municipalidad Limitado accesos de la poblacin

Distrital de
de los servicios de saneamiento
basico
Sangallaya
Autoridades
locales de
Sangallaya
Intereses
Participacin
* Elaboracin del estudio de

Dotar con servicios de agua potable
pre inversin a nivel de perfil.
y desague naitario a toda la
* Elaboracin del Expediente
poblacion de la localidad de
Tecnico.
Sangallaya
*Financiamiento del proyeto.
Existencia de un sistema de agua

potable y desague en pesimas
condiciones por la misma
antigedad de la infraestructura
del servicio.
Disposicin de terreno para
Solo un parte minima de la
la construccin de las
Mejorar y ampliar el servicio de
poblacin cuenta con el sistema
captaciones, reservorios,
saneamiento basico para mejorar las
de agua potable en condiciones
tanque septico, y pase de
condiciones de salubridad de la
inadecuadas.
tuberias por los terrenos.
poblacin.
Solo un parte minima de la
(se adjunta el documento en
poblacin cuenta con el sistema
los anexos).
de desague en condiciones
inadecuadas (serivicio colapsado).
Frecuentes casos de
enfermedades diarreicas agudas.
Consuma de agua de mala
calidad.
Poblacin
Beneficiaria
* Contar con el sistema de

sanemiento basico (agua potable y
Desague en pesimas condiciones, desague) en condiciones ptimas y
serivisio colapsado.
en todas las viviendas.
* Disminucion de las enfermedades
Frecuentes casos de
presentadas en la poblacin.
enfermedades diarreicas agudas.
FUENTE: Coordinacion las entidades involucradas y beneficiarios.
* Asumir los costos de

operacin y mantenimiento
del sistema de saneamiento
basico, mediante pago de
una tarifa (las actas de
compromiso en los anexos).

3.3
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.3.1
Problema Central
En base al diagnstico efectuado con anterioridad, se identifica el siguiente
problema:
PROBLEMA CENTRAL
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y
PARASITARIAS PRESENTADAS EN LA POBLACION DE LA
LOCALIDAD DE SANGALLAYA, DISTRITO DE SANGALLAYA,
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA.
3.3.2
Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema central
b) Las causas directas identificadas para el problema planteado son:

Consumo de agua de mala calidad. ( Agua no tratada y escasa
cobertura del servicio).
El 100% de las viviendas consumen agua de mala calidad, sin
tratamiento alguno, escasa y deteriorada infraestructura, lo cual con
lleva a una escasa cobertura.
Inadecuada disposicin sanitaria de excretas.
Practica relacionada con las costumbres de la poblacin ante la
deficiencia de los medios de evacuacin de las excretas en el
caserio con un sistema a punto de colapsar hace que la poblacin
realice sus necesidades fisiolgicas al aire libre contaminando el
medio ambiente y siendo un foco de transmisin de enfermedades.
Inadecuados hbitos de higiene de la poblacin
La poblacin tiene escasa prctica y conocimiento en adecuados
hbitos de higiene repercutiendo en su salud.
Ineficiente administracin del servicio de saneamiento.
c) Siendo sus causas indirectas:
Deficiente y limitada infraestructura del sistema de agua potable.
El 67% de las viviendas cuentan con el servicio de agua pero esta es
de mala calidad no apta para el consumo humano ( agua no
ppotable); adems se puede deducir que el 23% no cuenta con
dichio servicio lo cual indica que la cobertura es escasa.
Limitado y deficiente infraestructura para la disposicin de aguas
residuales.

De las 139 viviendas, el 71 % cuenta con desague; 65 viviendas con

el sistema de desage y 34 con letrinas, el resto de la poblacin de
realiza sus necesidades fisiolgicas al aire libre contaminando el
medio ambiente donde viven.
El deterioro y escasa cobertura del sistema se debe a un inadecuado
diseo de las redes.
Viviendas muy dispersas que no cuentan con tienen acceso a los
servicios de saneamiento bsico.
Desconocimiento de adecuadas prcticas de higiene.
El 95% de la poblacin prctica malos hbitos de higiene.
Ausencia de una organizacin encargada de la administracin del
servicio de saneamiento.
Actualmente de la localidad de Sangallaya se cuenta con un
organizacin formada a finales del ao 2010 Junta Administradora
del Servicio de Saneamiento de la localidad de Sangallaya. La cual
no se encuentra fortalecida aun.
3.2.1 Identificar, agrupar y jerarquizar los Efectos del problema central
a) Los efectos directos identificados para el problema planteado son:
Incremento de los ndices de morbilidad de la poblacin
Producto de que no se cuenta con un sistema de agua potable en
ptimas
condiciones,
por
lo
quese
viene
presentando
frecuentemente casos de enfermedades diarreicas agudas en la
poblacin sobre todo infantil.
Incremento de las tasas de desnutricin de la poblacin
Las tasas de desnutricin se han visto incrementadas producto del no
tratamiento y recurrencia de las EDAs.
b) El efecto indirecto identificado para el problema planteado es:
Incremento del gasto familiar en atencin mdica
La poblacin de la localidad de Sangallaya, destina un porcentaje
de sus escasos recursos econmicos en atencin mdica de
enfermedades sanitarias, lo que genera a su vez incremento de los
niveles de empobrecimiento.
c) El efecto final para el problema identificado es:
Bajo ndice de Desarrollo Humano de la localidad de Sangallaya.

3.3.3
rbol de Problemas o de Causas Efectos

Cuadro N 22
3.4
OBJETIVO DEL PROYECTO

3.4.1
Definicin del Objetivo Central

El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central, el mismo que se define como: Disminucin de los casos de
enfermedades diarreicas, drmicas y parasitarias presentadas en la poblacin de
la localidad de Sangallaya, Distrito de Sangallaya
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
FRECUENTES CASOS DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS Y
PARASITARIAS
PRESENTADAS EN LA
POBLACION DE LA
LOCALIDAD DE
SANGALLAYA, DISTRITO DE
SANGALLAYA, PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - LIMA.
DISMINUCION DE LOS
CASOS DE ENFERMEDADES
DIARREICAS Y PARASITARIAS
EN LA POBLACIN DE LA
LOCALIDAD DE
SANGALLAYA, DISTRITO DE
SANGALLAYA, PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - LIMA.

3.4.2
Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central

El Objetivo Central, ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes Medios:
El Objetivo Central, ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes Medios:
5 Medios de primer nivel

Consumo de agua de buena calidad.
Adecuada disposicin sanitaria de excretas.
Adecuados hbitos de higiene de la poblacin.
Adecuado manejo y mantenimiento del servicio.
6 Medios Fundamentales
Cobertura y eficiente servicio del sistema de agua potable.
Cobertura y eficiente servicio para la disposicin de aguas residuales
Conocimiento de adecuadas prcticas de higiene.
Presencia de una organizacin fortalecida encargada de la administracion
del servicio de saneamiento.
3.3.1 Determinacin de los fines cuando se alcance el objetivo central
a) Fines Directos.
Reduccin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil.
Disminucin de las tasas de desnutricin de la poblacin
b) Fines Indirectos.
Menores gastos en atencin mdica.
c) Fin ltimo
Elevar la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Sangallaya,
distrito de Snagallaya.
3.4.3
rbol de Objetivos o de Medios y Fines

Cuadro N 23
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.5.1
Clasificacin y Relacin de los Medios Fundamentales

Los medios fundamentales 1, 2
planteados anteriormente en el rbol de
Medios y Fines, constituyen medios fundamentales imprescindibles. Por lo tanto

a partir de estos medios se plantearn las acciones necesarias para alcanzarlos.
Asimismo, estos medios son complementarios, ya que resulta conveniente,
llevarlos a cabo conjuntamente porque implican un cambio cualitativo y
cuantitativo de las condiciones de bienestar social y saneamiento urbano.

GRAFICO N 06
MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Cobertura
sistema
y
de
potable.
3.5.2
Cobertura y eficiente
serv icio
para
la
agua
disposicin de aguas
residuales
.
eficiente
Conocimiento
de
Presencia
higiene.
encargada
administracion
relacionarlos como medios complementarios, determinaremos las acciones a

realizarse.
Cuadro N 24
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Cobertura y eficiente sistema de

agua potable
Cobertura y eficiente servicio

de desague
Conocimiento de adecuadas
practicas de higiene
Presencia de una
organizacin fortalecida
encargada de la
administracion del servicio
Accin 2 A
Accin 3 A
Accin 4 A
Redes colectoras L=3,035.00
680.00 m de Lnea de conduccin
con tubera de PVC UF ISO-
con tubera VC UFASO-4422, 63MM
4435, 200MM SERIE 20
C-10
Cmaras de inspeccin 62
Reservorio de 25 m3 con cerco
buzones de dimetro de 1.20 y
Perimtrico
altura promedio H=1.60m
Caseta de valvulas
204 conexiones domiciliarias
Lnea de Aduccin 70.00m con
de Alcantarillado
tubera VC UFASO-4422, 63MM C-10
Sistema de tratamiento de
Lnea de Distribucin 2,940.00m,
aguas residuales y cerco
con VC UFASO-4422, 63MM C-10
perimtrico.
01 cmara de Rejas
01 tanque MHOFF
01 lecho de secado
de
la
del
serv icio de saneamiento
Una vez clasificado los medios fundamentales como imprescindibles y
Accin 1 A
una
organizacin fortalecida
Planteamiento de Acciones
01 captacin
de
adecuadas prcticas de
Capacitacin en educacin
sanitaria
Fortalecimiento de JASS del

caserio de Pisha en gestin
administrativa y financiera en
el manteniemto del sistema de
Sanemiento Bsico.
Cerco perimtrico con
alambre de puas
Accin 2 A
Redes colectoras L=3,035.00
con tubera de PVC UF ISO4435, 200MM SERIE 20

Cmaras de inspeccin 62
buzones de dimetro de 1.20 y

altura promedio H=1.60m
204 conexiones domiciliarias
de Alcantarillado
Sistema de tratamiento de
aguas residuales y cerco

perimtrico.
Cerco perimtrico con
alambre de puas.
Acciones complementarias
Mutuamente exclutentes

3.5.3
Descripcin de los proyectos alternativos a considerar

01 captacin
Caseta de valvulas
SERIE 20
promedio H=1.60m
01 cmara de Rejas
01 tanque MHOFF
01 lecho de secado

Sanemiento Bsico.
01 captacin
Caseta de valvulas


SERIE 20
promedio H=1.60m

Sanemiento Bsico.

CAPITULO IV
FORMULACIN

4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

El ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como base la directiva
del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado mediante la Resolucin Directoral N
003-2011-EF/68.01.
Grafico N 07: Fases del Proyecto de Inversin
Depende de la
envergadura
del proyecto
Pre Inversin
Inversin
Post Inversin
Factibilidad
Estudios y expediente
Tcnico
Evaluacin Expost
Perfil
Ejecucin
Operacin y
Mantenimiento
Idea
La evaluacin se har para un horizonte de 20 aos, esto de acuerdo a la normatividad del

Sistema Nacional de Inversin Pblica segn el anexo SNIP 10, la metodologa de
evaluacin ser de Costo/Beneficio y Costo/Efectividad.
4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 10
aos, igualmente por requerimientos de evaluacin y teniendo en cuenta la gua
general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin
pblica a nivel perfil se considera 20 aos como periodo de horizonte temporal para
verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
4.1.2 La Fase de Pre inversin y su Duracin
El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de pre inversin, que
incluye la elaboracin de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad.
Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del perfil del
proyecto de inversin pblica, no siendo necesario la elaboracin de estudios de pre
inversin de mayor nivel como es la pre factibilidad o factibilidad por el tamao del
proyecto.
4.1.3 La fase de Inversin sus Etapas y su Duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u
operacin del proyecto. En el presente proyecto se ha visto por conveniente incluir
las siguientes etapas:
1.
Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.
2.
Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin / inspeccin).

La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa

se estima su ejecucin en 240 das calendarios, (8 meses).
4.1.4 La Fase de Post Inversin y sus Etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios, entre los
principales.
En este caso se considera un periodo de 20 aos (horizonte de evaluacin), para esta
etapa, aun cuando la vida til del proyecto es mayor.
4.1.5 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la
suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso
ser 20 aos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la
demanda.
Grfico N 08
Fases y etapas de los proyectos alternativos
Fases y Etapas
Meses
(Alternativa 1 y 2)
FASE: PRE INVERSIN

Elaboracion del estudio de pre-inversin a nivel de
perfil
FASE: INVERSIN
Elaboracion y aprobacion del Expediente Tcnico
Ejecucin de obras del Sistema de
Saneamiento Bsico
Ejecucin de obras del Sistema de Agua Potable
Ejecucin de obras del Sistema de Desague
Mitigacin de impacto ambiental
Capacitacin
CIRA
Supervisin de obra
Entrega de obras
FASE : POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

AO 0
MES 0
PREINVERSIN
MES 2-9 (8 Meses)
MES 1
POST INVERSIN
INVERSIN
EXPEDIENTE
TCNICO
PERFIL
AOS 1 - 20
EJECUCIN DEL
PROYECTO Y
SUPERVISIN DEL
PROYECTO
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Aos
1 -20

4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.1
Servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

El proyecto ofrecer el servicio: Brindar Adecuadas Condiciones del servicio
de agua potable y para la disposicin de escretas y aguas residuales, as mismo

adecuados hbitos y prcticas de higiene y fortalecimiento a la JASS. La unidad de
medida que se utilizar ser la poblacin de la localidad de Sangallaya, atendida por
el servicio de ampliacin y mejoramiento de los servicios de agua potable y desague.
Para determinar y proyectar la demanda del servicio de agua potable y de
evacuacin de excretas y aguas residuales, adems de la informacin estimada y
proyectada acerca de la poblacin y la demanda de produccin de agua potable,
que se ha mostrado en los puntos anteriores se requiere de la siguiente informacin.
4.2.1.2
Poblacin Demandante
De acuerdo a la informacin recolectada en campo, la poblacin
demandante directamente afectada es de 204 familias y 1,020 habitantes para el

ao 2015, para la proyeccin de la poblacin se ha considerado la tasa de
crecimiento inter censal para la poblacin demandante de los servicios de
saneamiento bsico, se ha considerado y tomado en cuenta la tasa de crecimiento
poblacional de la provincia de Huarochiri, debido a que el distrito de Sangallaya
presenta un tasa de crecimiento negativa, segn el Censo de poblacin del 2007 INEI.
Cuadro N 25
Datos Poblacin
N de Familias (2015)
204
N de Habitantes (2015)
816
N de personas x Familia
Tasa de Crecimiento (Tc),

provincia de Huarochiri
0.6%

Cuadro N 26
Proyeccin de la Poblacin
2015
N Familias
localidad de
Sangallaya
204
2016
164
821
2017
165
826
2018
166
831
2019
167
836
2020
168
841
2021
169
846
2022
170
851
2023
171
856
2024
172
861
10
2025
173
866
11
2026
174
872
12
2027
175
877
13
2028
176
882
14
2029
177
887
15
2030
179
893
16
2031
180
898
17
2032
181
903
18
2033
182
909
19
2034
183
914
20
2035
184
920
Poblacin Promedio
869
Aos
Poblacin (N
Hab.)
816
Entonces la poblacin directamente beneficiada es de 1084 habitantes en promedio

durante el horizonte evaluacin del proyecto.
4.2.1.3
Servicios Demandados con Proyecto

Establece el consumo de agua domstico, en el mbito rural, en base a
recomendaciones normativas de litros/habitante/da (dotacin).

El presente estudio el sistema de agua potable y desage, que considera, uso de la
dotacin para el servicio de agua potabla establecida en el Reglamento Nacional de
Construcciones para la zona sierra que es de 80 Lts/Hab/Da, y un consumo
domstico de agua de 40 a 50 Lts/Hab/Da, para el servicio de desague.

DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A)
Anlisis de la Demanda de Agua Potable en la Situacin sin Proyecto.

Actualmente la poblacin de la localidad de Sangallaya, no paga por el
consumo de agua, tampoco existe micro medicin; en consecuencia dadas estas
condiciones, la estimacin de la Funcin Demanda no sera posible, sin el auxilio
de la encuesta socioeconmica realizada; en la que se ha estimado variables
como niveles de consumo y precios econmicos de la poblacin que no cuenta
con instalaciones de agua potable en sus domicilios.
La gran mayoria familias actualmente no cuentan con el servicio domiciliario se
abastecen acarreando agua de manantiales, la distancia promedio de la fuente
es de aproximadamente de 40 a 100 metros, para ello utilizan en promedio 4
viajes a cargo de un nio, quien en promedio se demora aproximadamente 7.5
minutos por viaje respectivamente, para abastecerse en promedio 40 l/h/da
equivalente a 1.20 m/mes.
Esta situacin podemos valorar econmicamente, para tal fin hemos estimado el
ingreso promedio por ao de la poblacin no conectada al servicio, siendo sta
de S/ 573.70 Nuevos Soles por ao. Este ingreso llevamos al equivalente del
tiempo que emplean en abastecerse, estimando de esta manera el costo
econmico por abastecerse diariamente, el cual es de S/ 0.5312 Nuevos Soles
da, que equivale a S/.47.80 Nuevos Soles mes, siendo el valor econmico por
cada m de 13.28 Nuevos Soles.
Asimismo se ha podido estimar el consumo actual de la poblacin conectada al
servicio, que en promedio consumen 1.2 m/mes.
Tambin es importante conocer el consumo de saturacin de la poblacin, que
viene a ser la cantidad mxima que un usuario puede consumir agua en
condiciones normales, sin contar con micro medicin y cuyo costo marginal sea
igual a cero. Pero para determinar este valor es necesario desarrollar una serie
de estudios de campo, como es el caso de sectorizar zonas y colocar
micromedidores por un tiempo mnimo de tres meses, los mismos que no son
factibles de desarrollar en el tiempo asignado al proyecto ni al nivel
correspondiente. Por tanto hacemos uso de la dotacin establecida en el
Reglamento Nacional de Construcciones para la zona sierra que es de 80 l/h/d.
Del anlisis desarrollado se desprende la Curva de la Demanda:
A continuacin se presenta la grficamente la funcin de la demanda de agua

potable:

Cuadro N 27
La funcin demanda estimada corresponde a los consumidores domsticos de

la localidad de Sangallaya, donde la actividad industrial es nula y el comercial es
una que otra pequea bodega que no demanda mayores cantidades de agua
que el domstico.
B)
Estimacin de la Demanda de Agua Potable en la Situacin con Proyecto

Se entiende como demanda del servicio de agua potable al volumen de agua
potable que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar
bajo ciertas condiciones.
La demanda agregada actual se estimara sobre la base del estudio realizado a
los grupos de consumidores, considerndose no solo a los actuales usuarios,
sino tambin a los usuarios futuros. Como tal, la demanda agregada de agua
potable ser la sumatoria de las cantidades demandadas por el total de
consumidores.
La demanda de agua potable con proyecto se realizar segn la dotacin
asumida de 80 litros/habitante al da. Se asume que los consumidores futuros
tendrn un comportamiento similar al de los consumidores actuales.
Para determinar el requerimiento futuro de agua potable se emplea los
siguientes indicadores:
Demanda de Produccin de Agua:
Qme _ produccin
Qme _ consumo
Lt / seg
1 Pe
Donde:
Qme_produccin:
Demanda Media de Produccin en Lt/seg
Qme_consumo :
Consumo promedio o per cpita en Lt/seg.
Pe
Nivel de prdidas en el sistema (25%)
Demanda Mxima Diaria:

Qmax_d=Qme_produccin*F1(Lt/seg)
Donde:
Qmx_d
Demanda Mxima Diaria en Lt/seg
Qme_produccin:
F1
Factor mximo diario (1.3)
Demanda Mxima Horaria:
Qmax_h=Qme_produccin*F2(Lt/seg)
Donde:
Qmx_h
Demanda Mxima Horaria en Lt/seg
Qme_produccin:
F2
Factor mximo horario (2.0)
En los siguientes cuadros, se muestra la demanda futura de agua potable. Cabe

mencionar que, para determinar la demanda futura se tomo en cuenta a las 133
conexiones que tendrn como abastecimiento un reservorio, por lo que no han
sido consideras en este punto para estimar el tamao del reservorio pero s en
el tem de beneficios.
Cuadro N 28
Informacin Para Determinar la Demanda de Agua Potable de las

Familias
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
Beneficiada
816
821
826
831
836
841
846
851
856
861
866
872
877
882
887
893
898
903
909
914
920
N
Cobertura de Poblacin
miembros
conexiones
servida
por
(%)
(hab)
familia
100.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
816
821
826
831
836
841
846
851
856
861
866
872
877
882
887
893
898
903
909
914
920
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
N de
conexiones
lt/ hab/da
204
205
206
208
209
210
211
213
214
215
217
218
219
220
222
223
224
226
227
229
230
Fuente: Informacin de campo y gabinete

1 Consumo asignado de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Construccin
Consumo Per
Cpita / 1
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Cuadro N 29
Demanda proyectada del consumo de agua potable
(Situacin Con Proyecto)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Consumo
de Agua
(lt/dia)
Por
conexin
65,280
65,672
66,066
66,462
66,861
67,262
67,666
68,072
68,480
68,891
69,304
69,720
70,138
70,559
70,983
71,408
71,837
72,268
72,702
73,138
73,577
Consumo de Agua
Potable
lt/da
65,280
65,672
66,066
66,462
66,861
67,262
67,666
68,072
68,480
68,891
69,304
69,720
70,138
70,559
70,983
71,408
71,837
72,268
72,702
73,138
73,577
Prdidas
de Agua
m3/ao lt/seg
23,827
23,970
24,114
24,259
24,404
24,551
24,698
24,846
24,995
25,145
25,296
25,448
25,601
25,754
25,909
26,064
26,220
26,378
26,536
26,695
26,855
Fuente: Informacin de campo y gabinete

(*) El Factor Mximo Diario Utilizado:
(**) El Factor Mximo Horario Utilizado:
0.756
0.760
0.765
0.769
0.774
0.778
0.783
0.788
0.793
0.797
0.802
0.807
0.812
0.817
0.822
0.826
0.831
0.836
0.841
0.847
0.852
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
Demanda de Produccin de
Agua
litro/da
m3/ao
lt/seg
97,433
98,017
98,606
99,197
99,792
100,391
100,993
101,599
102,209
102,822
103,439
104,060
104,684
105,312
105,944
106,580
107,219
107,863
108,510
109,161
109,816
35,563
35,776
35,991
36,207
36,424
36,643
36,863
37,084
37,306
37,530
37,755
37,982
38,210
38,439
38,670
38,902
39,135
39,370
39,606
39,844
40,083
1.128
1.134
1.141
1.148
1.155
1.162
1.169
1.176
1.183
1.190
1.197
1.204
1.212
1.219
1.226
1.234
1.241
1.248
1.256
1.263
1.271
Demanda Demanda Volumen

Mxima
Mxima Almacena
Diaria (*)
Horaria
miento
lt/seg
(**) lt/seg
m3
1.353
1.361
1.370
1.378
1.386
1.394
1.403
1.411
1.420
1.428
1.437
1.445
1.454
1.463
1.471
1.480
1.489
1.498
1.507
1.516
1.525
2.26
2.27
2.28
2.30
2.31
2.32
2.34
2.35
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.44
2.45
2.47
2.48
2.50
2.51
2.53
2.54
24.36
24.50
24.65
24.80
24.95
25.10
25.25
25.40
25.55
25.71
25.86
26.01
26.17
26.33
26.49
26.64
26.80
26.97
27.13
27.29
27.45
1.20
2.00
DEMANDA DEL SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO (ALCANTARILLADO)

Anlisis de la Demanda del sistema de desague:
Para determinar y proyectar la demanda del servicio de evacuacin de excretas
y aguas residuales, adems de la informacin estimada y proyectada acerca de
la poblacin y la demanda de produccin de agua potable, que se ha mostrado
en los puntos anteriores se requiere de la siguiente informacin.
Cobertura: De a acuerdo a la informacin recopilada en campo la cobertura
del sistema de desague atiende al 100% de las familias de la localidad de
Sangallaya.

Cuadro N 30
Informacin bsica - Demanda uso de desage.
Ao
Poblacin
Beneficiada
Cobertura (%)
Poblacin
servida (hab)
N miembros
por familia
N de
Viviendas
Servidas
Sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1026
1032
1038
1044
1051
1057
1063
1069
1075
1081
1087
1093
1100
1106
1112
1118
1124
1130
1136
1142
100.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
1026
1032
1038
1044
1051
1057
1063
1069
1075
1081
1087
1093
1100
1106
1112
1118
1124
1130
1136
1142
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N de
Viviendas
Servidas
Con
Proyecto
0
257
258
260
261
263
264
266
267
269
270
272
273
275
276
278
279
281
283
284
286
Consumo Per
Cpita / 1
Elaboracin: Propia
Cuadro N 31
Flujo de Desague Proyectado para la Localidad de Sangallaya
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Flujo de
Desague por
conexin(m3/
Domestico=
(12.6m3/mes/c
onex)x0.80
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
N Total de
Conexiones
Flujo Promedio de desague de

la localidad
Domestico
l/dia(a)
Total (l/s)=
(a)/86400 .(b)
204
205
206
208
209
210
211
213
214
215
216
217
219
220
221
222
224
225
226
227
228
68,000
68,408
68,816
69,224
69,632
70,040
70,448
70,856
71,264
71,672
72,080
72,488
72,896
73,304
73,712
74,120
74,528
74,936
75,344
75,752
76,160
0.79
0.79
0.80
0.80
0.81
0.81
0.82
0.82
0.82
0.83
0.83
0.84
0.84
0.85
0.85
0.86
0.86
0.87
0.87
0.88
0.88
Elaboracin: Propia
Flujo Maximo
horario de
desague (l/s)=
(b)*1.80
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
lt/ hab/da
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

4.2.2 ANLISIS DE LA OFERTA

4.2.2.1. ANLISIS DE LA OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A)
Oferta sin Proyecto del Sistema de Agua Potable:

Actualmente la oferta del sistema de agua potable es nula por no ser de calidad.
Cuadro N 32
CARACTERSTICAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
UNIDAD
MEDIDA
LOCALIDAD DE
SANGALLAYA
N de viviendas
Viviendas
204
N viviendas servidas con agua potable
Viviendas
0%
Hrs. / Da
Tipo
Ninguna
Calidad del agua
Calidad
Regular
Estado del sistema
Estado
Deficiente
S/. x Mes
S/. 0
VARIABLE
Cobertura de agua
Continuidad del servicio
Tipo de desinfeccin
Tarifa del servicio

Fuente: Observ acion en campo
B)
Oferta con Proyecto del Sistema de Agua Potable

Habiendo determinado la demanda de agua potable, en una situacin ptima,
establecemos la oferta del sistema de agua potable en la situacin con
proyecto, la cual estar dada por el diseo del sistema.
De acuerdo con los objetivos del proyecto, el sistema deber coberturar al 100%
de familias con un servicio continuo las 24 horas. As tambin se deber realizar
la desinfeccin continua del agua potable y efectuar el mantenimiento
permanente de los componentes del sistema.
En el siguiente cuadro se muestra las caractersticas generales del sistema en la
situacin con proyecto.
Cuadro N 33
CARACTERSTICAS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LA SITUACION CON PROYECTO
VARIABLE
Cobertura de agua
Continuidad del servicio
UNIDAD MEDIDA
LOCALIDAD
SANGALLAYA
100%
Hrs. / Da
24
Tipo
Cloracion
Calidad del agua
Calidad
Buena
Estado del sistema
Estado
Bueno
25
Tipo de desinfeccin
Prdidas fsicas
Fuente: Consideraciones Tcnicas

La captacin del agua provendr de 01 fuente los cuales estaran abasteciendo

al 100% de las familias. Para conocer la calidad del agua, se realiz el anlisis de
fsico qumico bacteriolgico teniendo como resultado apto para el consumo
humano (ver documento en el anexo).
Para realizar el clculo de la oferta del sistema de agua potable debemos tener
presente el concepto de periodo ptimo de diseo para los componentes del
sistema. Y de acuerdo con las recomendaciones de la DNS, establecemos los
periodos de diseo para los componentes establecidos.
Periodo ptimo de Diseo
Es el periodo en el que un componente del sistema de agua potable cubre la
demanda proyectada minimizando el valor actual de los costos de inversin,
operacin y mantenimiento durante el periodo de anlisis del proyecto.
Una aproximacin elaborada con el mtodo de regresin lineal es la siguiente:
2 . 6 (1 a ) 1 . 12
r
Donde:
X* = Periodo ptimo de diseo (sin dficit inicial)
a = Factor de escala
r = Tasa de descuento
El factor de escala representa la proporcionalidad entre el tamao y los costos
de inversin asociado a cada tamao. La tasa de descuento empleada es del 9%,
establecida por las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El
periodo ptimo de diseo de los componentes del sistema de agua potable,
recomendado por la Direccin Nacional de Saneamiento del MVCS son:
-
Captacin de ro, lago, manantial.
Lneas de conduccin (por gravedad).
Reservorios apoyados
Lnea de aduccin
Red matriz de agua potable
En el siguiente cuadro se muestra los periodos ptimos de diseo a nivel de

componentes, recomendado por la Direccin Nacional de Saneamiento del
MVCS.
Cuadro N 34
Periodos ptimos de diseo recomendados a nivel de
componentes
Estructura o componente
Periodo (aos)
Agua potable
Captacin de manantial (01 Und)
13
Lneas de conduccin
13
Valvula de Control, Purga
14
Reservorios 25 m3
16
Linea de Aduccin
14
Linea de Distribucin
14
Fuente: Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS

4.2.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA DEL SISTEMA DE DESAGUE

A)
Oferta sin Proyecto del Sistema de Desague

En la situacin sin proyecto el nmero de conexiones del sistema de desage es
nula, teniendo como resultado a una Oferta Optimizada igual a CERO.
B)
Oferta Con Proyecto del Sistema de Desague

En la situacin Con proyecto el nmero de conexiones sern igual al nmero de
viviendas beneficiadas a atenderse durante el primer ao de operaciones del
proyecto, los cuales se encontraran en buen estado.
Segn el diagnstico sobre la infraestructura del servicio de desage de la
localidad de Sangallaya, la oferta de desage con proyecto que se pretende brindar
es del 100%, por lo que urge la instalacin del sistema de desage; para brindar
adecuadas condiciones de vida, dado que representa un riesgo para la poblacin
(proliferacin de enfermedades).
Cuadro N 35
Flujo de Desague Proyectado para la Localidad de Sangallaya
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Flujo de
Desague por
conexin(m3/
Domestico=
(12.6m3/mes/c
onex)x0.80
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
N Total de
Conexiones
Flujo Promedio de desague de

la localidad
Domestico
l/dia(a)
Total (l/s)=
(a)/86400 .(b)
204
205
206
208
209
210
211
213
214
215
216
217
219
220
221
222
224
225
226
227
228
68,000
68,408
68,816
69,224
69,632
70,040
70,448
70,856
71,264
71,672
72,080
72,488
72,896
73,304
73,712
74,120
74,528
74,936
75,344
75,752
76,160
0.79
0.79
0.80
0.80
0.81
0.81
0.82
0.82
0.82
0.83
0.83
0.84
0.84
0.85
0.85
0.86
0.86
0.87
0.87
0.88
0.88
Flujo Maximo
horario de
desague (l/s)=
(b)*1.80
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59

4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA (OFERTA - DEMANDA)

Posterior al anlisis realizado de la oferta y la demanda, se observa la necesidad del
servicio de desage, que permita mejores condiciones de vida, que se lograr con la
realizacin del proyecto. En el estudio realizado se comprueba la inexistencia del
servicio, el cual perjudica a los pobladores afectando negativamente sus condiciones
actuales de vida.
A)
Balance Oferta Demanda en la situacin sin proyecto:

Cuadro N 36
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO POR

PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Captacin (l/s)
Ao Demanda
Mxima
Diaria
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
Oferta
Sin
proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reservorio (m3)
Balance
Oferta Demanda
Demanda de
Volumen de
Almacenamiento
(m3/dia)
Sin proyecto
-1.35
-1.36
-1.37
-1.38
-1.39
-1.39
-1.40
-1.41
-1.42
-1.43
-1.44
-1.45
-1.45
-1.46
-1.47
-1.48
-1.49
-1.50
-1.51
-1.52
-1.53
24.36
24.50
24.65
24.80
24.95
25.10
25.25
25.40
25.55
25.71
25.86
26.01
26.17
26.33
26.49
26.64
26.80
26.97
27.13
27.29
27.45
Oferta
Sin
proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Balance
Oferta Demanda
Sin proyecto
-24.36
-24.50
-24.65
-24.80
-24.95
-25.10
-25.25
-25.40
-25.55
-25.71
-25.86
-26.01
-26.17
-26.33
-26.49
-26.64
-26.80
-26.97
-27.13
-27.29
-27.45
Fuente: Demanda proyectada del consumo de agua potable, oferta actual y proyectada del
sistema de agua potable.
FUENTE: Elaboracin Propia

Cuadro N 37
B)
Ao
Flujo Maximo
horario de
desague
Oferta del
sistema de
desague
Balance Oferta
- Demanda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.42
-1.43
-1.43
-1.44
-1.45
-1.46
-1.47
-1.48
-1.48
-1.49
-1.50
-1.51
-1.52
-1.53
-1.54
-1.54
-1.55
-1.56
-1.57
-1.58
-1.59
Balance Oferta Demanda en la situacin con proyecto:

De acuerdo a las proyecciones de demanda de agua potable y desague y el
establecimiento de un periodo de diseo como oferta del proyecto, realizamos
el balance de mercado, tal como se muestra en los siguientes cuadros.

Cuadro N 39

(Captacin manantial)
Ao
Oferta
Lt/seg (*)
Demanda
Lt/seg (**)
Balance
Lt/seg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.463
1.361
1.370
1.378
1.386
1.394
1.403
1.411
1.420
1.428
1.437
1.445
1.454
1.463
1.471
1.480
1.489
1.498
1.507
1.516
1.525
0.101
0.093
0.085
0.077
0.068
0.060
0.052
0.043
0.035
0.026
0.017
0.009
0.000
-0.009
-0.018
-0.026
-0.035
-0.044
-0.053
-0.063

(**) Segn demanda mxima diaria
Grfico N 8

Cuadro N 40
(Lnea de conduccin)
Ao
Oferta (*)
Lt/seg
Demanda (**)
Lt/seg
Balance
Lt/seg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.269
2.283
2.296
2.310
2.324
2.338
2.352
2.366
2.380
2.394
2.409
2.423
2.438
2.452
2.467
2.482
2.497
2.512
2.527
2.542
0.169
0.155
0.142
0.128
0.114
0.100
0.086
0.072
0.058
0.043
0.029
0.015
0.000
-0.015
-0.029
-0.044
-0.059
-0.074
-0.089
-0.104

(**) Segn demanda mxima horaria
Grfico N 9

Cuadro N 41
(Reservorio)
Ao
Oferta (*)
Lt/seg
Demanda (**)
Lt/seg
Balance
Lt/seg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
26.80
24.50
24.65
24.80
24.95
25.10
25.25
25.40
25.55
25.71
25.86
26.01
26.17
26.33
26.49
26.64
26.80
26.97
27.13
27.29
27.45
2.30
2.15
2.01
1.86
1.71
1.56
1.40
1.25
1.10
0.945
0.79
0.63
0.48
0.32
0.16
0.00
-0.16
-0.32
-0.49
-0.65

(**) Segn demanda de almacenamiento de agua (m3-da)
Grfico N 10

Cuadro N 42
Ao
Flujo
Maximo
horario de
desague
Oferta del
sistema de
desague
Balance
Oferta Demanda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.42
1.43
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
1.88
0.46
0.45
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
4.3 ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

A continuacin se describen las caractersticas tcnicas para cada alternativa:
Sistema de agua potable
01 captacin
680.00 m de Lnea de conduccin con tubera VC UFASO-4422, 63MM

C-10
Caseta de valvulas

Sistema de Alcantarillado

200MM SERIE 20

promedio H=1.60m
01 cmara de Rejas
01 tanque MHOFF
01 lecho de secado
Capacitacin en educacin sanitaria.

Se realizar el mtodo aprendiendo haciendo, los casos prcticos sern
dinmicos y adecuados a la realidad sociocultural de la poblacin, el
lenguaje a utilizar ser sencillo. Las capacitaciones sern en 02 mdulos que
contendr los siguientes temas:
Modulo 1:
Higiene (lavarse las manos, limpieza de las viviendas, disposicin de residuos
slidos, etc.) y enfermedades provocadas por los malos hbitos de higiene.
Modulo 2:
Limpieza y mantenimiento de su conexin de agua potable y letrinas.
La capacitacin ser de 02 talleres tericos prcticos.
Por otra parte, tambin se capacitar a la JASS en los siguientes temas:
Organizacin.
Administracin y gestin financiera.
Capacitacin en la operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable.
Fortalecimiento de JASS de la localidad de Sangallaya en gestin

Sanemiento Bsico.
01 captacin
680.00 m de Lnea de conduccin con tubera VC UFASO-4422, 63MM

C-10
Caseta de valvulas

200MM SERIE 20

promedio H=1.60m
Se realizar el mtodo aprendiendo haciendo, los casos prcticos sern

dinmicos y adecuados a la realidad sociocultural de la poblacin, el
lenguaje a utilizar ser sencillo. Las capacitaciones sern en 02 mdulos que
contendr los siguientes temas:
Modulo 1:
Higiene (lavarse las manos, limpieza de las viviendas, disposicin de residuos
slidos, etc.) y enfermedades provocadas por los malos hbitos de higiene.
Modulo 2:
Limpieza y mantenimiento de su conexin de agua potable y letrinas.
La capacitacin ser de 02 talleres tericos prcticos.
Por otra parte, tambin se capacitar a la JASS en los siguientes temas:
Organizacin.
Administracin y gestin financiera.
Capacitacin en la operacin y mantenimiento del sistema de agua
potable.

Sanemiento Bsico.
4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO

4.4.1
Presupuesto de la fase de inversin

En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha
del proyecto para cada una de las alternativas.
a) Inversin fija tangible

Corresponde a los desembolsos destinados a mejorar y ampliar el servicio

de agua potable.
Asimismo otro de los componentes de la inversin fija tangible, lo
constituye el presupuesto de mitigacin y control de impacto ambiental
que se adoptar a fin de minimizar el impacto ambiental del proyecto en su
etapa de inversin.
En los siguientes cuadros, se muestra el presupuesto de obras civiles para
las alternativas 1 y 2, incluido tambin el presupuesto de mitigacin
ambiental.
Cuadro N 43
Presupuesto de Obras Civiles a Precios Privados
Alternativa 1
Mano de Obra
Componente
I. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
SANEAMT. BASICO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
SISTEMA DE DESAGUE
M.O. C.
M.O. N.C
29%
71%
Materiales
Equipos
54%
3%
180,069.52 440,859.87 779,771.79

51206.63 125367.95 221744.82
128862.90
315491.92
558026.98
Costo
Directo
Gastos
Utilidad
Generales
10.00%
Total PPTO
de OBRA
(con IGV)
10%
43,320.66 1,444,021.84 144,402.18 144,402.18 1,732,826.21

410638.55 41063.85 41063.85
492766.26
12319.16
31001.50
1033383.29 103338.33 103338.33
1240059.95
1,444,021.84 144,402.18 144,402.18 1,732,826.21
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
Cuadro N 44
Presupuesto de Obras Civiles a Precios Privados
Alternativa 2
Mano de Obra
Componente
M.O. C.
M.O. N.C
45%
55%
Materiales
Equipos
Costo
Directo
Gastos
generales
Utilidad
10.00%
10%
Total PPTO de
OBRA (con
IGV)
I. CONSTRUCCION DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE
191,315.56
52,236.65
468,393.28
127,889.73
828,471.57 46,026.20 1,534,206.61 153,420.66

226,205.22 12,566.96 418,898.55 41,889.85
153,420.66
41,889.85
1,841,047.93
502,678.26
SISTEMA DE DESAGUE
340,503.55
602,266.35 33,459.24 1,115,308.06 111,530.81
111,530.81
1,338,369.67
1,534,206.61 153,420.66
153,420.66
1,841,047.93
139,078.91
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
b) Inversin fija intangible

Otro de los componentes de la inversin lo constituyen los activos fijos
intangibles como son el expediente tcnico, la supervisin de obra y las
capacitaciones a realizar.
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de capacitaciones.

Cuadro N 45
Presupuesto para la capacitacin a la JASS y la poblacin
Alternativas 1y 2 - A Precios Privados
Unidad de
medida
Tipo de capacitacin
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
Capacitacin en adecuadas prcticas de higiene y uso adecuado de

los servicios de saneamiento bsico.
7,000.00
Separatas de capacitacin
Separata
Glb
960
Material didctico
Materiales
Glb
408
960
408
Honorario del capacitador (Tecnico en Enfermeria) (*)
Taller
Glb
4,000
4,000
Refrigerio para asistentes a la capacitacin
Unidad
Glb
1,632
1,632
Fortalecimiento de la JASS y Capacitacion en gestin administrativa

y financiera en el mantenimiento del sistema de agua potable.
3,500.00
Compra de libro de actas y registro

Manual de capacitacin sobre administracion, gestion y
mantenimiento del sistema de agua potable.
Material didctico
Unidad
Glb
100.00
100.00
Manual
Glb
1,000.00
1,000.00
Materiales
Glb
320.00
320.00
Honorario del capacitador (Ing. Sanitario) (*)
Taller
Glb
1,750.00
1,750.00
Refrigerio para asistentes a la capacitacin
Unidad
Glb
330.00
Total
330.00
10,500.00
Fuente: Co sto de capacitaci n

(*) Los Honorarios incluyen: viaticos, pasajes y utiles de escritorio
c) Inversin total
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total de inversin para el
proyecto alternativo 1.
Cuadro N 46
Unidad de
Cantidad
Medida
Descripcin
Costo
Unitario
Costo (s/.)
Inversin Fija
1,444,021.84
Gl
410,638.55
Gl
1,033,383.29
Expediente tcnico
Gl
160,000.00
Supervisin de obra
Gl
30,000.00
CIRA
Gl
12,500.00
Gastos Generales
Gl
144,402.18
Gl
144,402.18
491,304.37
Utilidad
Inversin Total S/.
1,935,326.21
Como se observa, el mayor porcentaje de la inversin corresponde a los

activos fijos tangibles, sin embargo, el componente intangible, como el
expediente tcnico, la supervisin de obra y las capacitaciones, tambin son
fundamentales.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto total de inversin para el

proyecto alternativo 2.
Cuadro N 47
Unidad de
Medida
Cantidad
Gl
418,898.55
Gl
1,115,308.06
Gl
160,000.00
Descripcin
Costo
Unitario
Costo (s/.)
Inversin Fija
1,534,206.61
509,341.32
Expediente tcnico
Supervisin de obra
Gl
30,000.00
CIRA
Gl
12,500.00
Gastos Generales
Gl
153,420.66
Gl
153,420.66
Utilidad
Inversin Total S/.
2,043,547.93
4.4.2
Presupuesto de la fase de operacin

a) Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto
En la situacin actual dado a que no se realiza el mantenimiento del sistema
de agua los costos de operacin y mantenimiento son cero.
b) Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto
El sistema de agua potable deber contar con 2 intervenciones bsicas para
su correcto funcionamiento. El primero corresponde a la cloracin del agua,
a fin que sea apta para el consumo humano, esta actividad deber
desarrollarse permanentemente. El segundo es la desinfeccin de los
componentes del sistema de agua potable, lo cual deber realizarse 2 veces
al ao.
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto bsico para la realizacin
de estas actividades.
Cuadro N 48
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1 y 2
Descripcin
Unidad
Medida
Cantidad / Costo Unitario

Mes
(s/.)
1. Costo de operacin
Costo
Mensual
Costo Anual
(s/.)
6
1
2.5
30.0
45.0
15.0
30.0
540.0
180.0
360.0
Hipoclorito de calcio
Gr.
10
Cemento Portland
Kg.
6
Cinta teflon
Unid
6
Materiales
Glb.
4
Peon
Jornal
1
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1.3
0.8
2.5
5.0
30.0
82.8
13.0
4.8
15.0
20.0
30.0
993.6
156.0
57.6
180.0
240.0
360.0
Cloro liquido (leja)

Peon
Lt
Jornal
2. Costo de Mantenimiento
Elaboracion Propia
1,533.6

Cuadro N 49
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DESAGUE ALTERNATIVA 1 y 2
Unidad Cantidad / Costo Unitario
Costo Anual Costo Anual (s/.)
Descripcin
Ao
(s/.)
Medida
1. Costo de operacin (Cada 3 Aos)
Insumos (varios)
Materiales
Peon
2,186.00
20
0.8
16.00
16.00
Und.
80
26.0
2,080.00
2,080.00
Jornal
30.0
2. Costo de Mantenimiento (Anual)

Peon
2,186.00
Kg.
Jornal
10
30.0
90.00
90.00
300.00
300.00
300.00
300.00
2,486.00
Elaboracion Propia
4.4.3
FLUJO DE COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

Es necesario definir los costos adicionales a los que se deber incurrir luego de
la implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se les
denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los
Costos Anuales Con Proyecto y los Costos Anuales Sin Proyecto, ambos
estimados en lneas arriba.
Flujo de COSTOS
Flujo de COSTOS
FLUJOS DE COSTOS
= CON PROYECTO - SINPROYECTO
INCREMENTALES
A continuacin se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos
alternativas propuestas:

Lima
Cuadro N 50
Flujo de Costos Incrementales de la Alternativa 1
(A precios privados)
Rubro
Periodo
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I. SISTEMA DE AGUA POTABLE

INVERSION TOTAL
550,351.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inv ersin Fija Tangible
410,638.55
Inv ersin Fija Intangible
139,712.92
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60
Operacin del Sistema de Agua Potable

Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable
TOTAL COSTOS DE OyM CON PROYECTO
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
550,351.47 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60
TOTAL COSTOS DE OyM SIN PROYECTO

TOTAL COSTOS INCREMENTALES
540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,351.47 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60
Fuente: Presupuesto de inv ersin, operacin y mantenimiento para la Alternativ a 1

Elaboracin propia
VACP
(Tasa Social de Descuento:
9%)
Rubro
517,753.22
Periodo
0
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I. SISTEMA DE DESAGUE
INVERSION TOTAL
1,384,974.73
300.00
Operacin del Sistema de desague
2,186.00
Mantenimiento del Sistema de desague

2,186.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
2,186.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
2,186.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
2,186.00
2,186.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,384,974.73
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
0.00
0.00
1,384,974.73
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00

Elaboracin propia
VACP
0.00
351,591.44
0.00
1,033,383.29
(Tasa Social de Descuento: 9%) 1,278,488.06
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00

Lima
Cuadro N 51
(A precios privados)
Rubro
Periodo
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INVERSION TOTAL
557,968.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
418,898.55
139,070.15
1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
993.60
557,968.70 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
557,968.70 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60 1,533.60

Elaboracin propia
VACP
(Tasa Social de Descuento: 9%)
Rubro
524,741.50
Periodo
0
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I. SISTEMA DE DESAGUE
INVERSION TOTAL
1,485,579.23
300.00
Operacin del Sistema de desague
2,186.00
Mantenimiento del Sistema de desague

2,186.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
2,186.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
2,186.00
2,186.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,485,579.23
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
0.00
0.00
1,485,579.23
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
Elaboracin propia
0.00
2,186.00
VACP
0.00
370,271.17
0.00
1,115,308.06
1,370,785.76
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00

CAPITULO V
EVALUACIN

5.1.
EVALUACIN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
Para estimar los beneficios sociales (sin deduccin de los respectivos costos sociales) se
ha seguido las pautas establecidas en la Gua Sectorial de Proyectos de Saneamiento del
Ministerio de Economa y Finanzas.
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la
poblacin por contar con servicios de agua potable.
A)
Beneficios del Sistema de Agua Potable

Se obtiene mediante procedimientos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio,
medido a travs del rea bajo la curva de demanda.
Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los
usuarios nuevos y antiguos usuarios.
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
La poblacin, se encuentra consumiendo en funcin de su demanda siendo de 1.20
m/mes y un valor econmico segn la curva de demanda de S/15.36 por m.
Grfico N 11
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Bajo esta situacin se han identificado beneficios econmicos, para cuantificar nos
valemos de la curva de demanda (Q = 12 1.86P).
Siguiendo la metodologa de estimacin utilizando la Curva de la Demanda,
encontramos dos tipos de beneficiarios claramente diferenciados: Los nuevos y los
antiguos actuales; el primero est conformado por todos aquellos que percibirn

los beneficios por incorporarse al servicio; el segundo, que percibirn un beneficio

por el mayor consumo derivado de un mejor servicio respecto a la situacin actual.
La suma de los beneficios econmicos que recibirn los distintos usuarios
constituyen los beneficios econmicos del proyecto. A continuacin se mostrar los
beneficios de los nuevos usuarios.
a) Beneficios Econmicos para los antiguos usuarios
Los Actuales antiguos usuarios son aquellos ya conectados al servicio pblico
pero que estn afectados por racionamiento en el servicio, y que vern superada
esta situacin al implementarse el proyecto.
Grfico N 12
La ecuacin de la curva de la demanda es:

-
El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 40l/p/d equivalente a

1.20m3/mes/conexin.
El consumo de racionamiento estimado es: 1.20m3/vivienda/mes.
La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de

racionamiento de 1.20/m3/vivienda/mes es: S/.13.28/m3.
No hay micro medicin del consumo de agua potable.
Los beneficios provienen fundamentalmente por la mayor disponibilidad del

servicio por familia y mes (excedente del consumidor).

Grfico N 13
El Total Beneficio/Familiar/Mes es de S/. 22.13 familia/mes.

El Total Beneficio/Familiar/Ao es de S/. 265.60 familia/ao; significando
que el valor de beneficio es mayor a la disponibilidad del servicio.
b) Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios
Los beneficios en la Situacin Con Proyecto para los nuevos usuarios son de dos
tipos, por un lado: El valor de los recursos liberados y de otro por la mxima
disposicin a pagar por el usuario.
Valor de los recursos liberados por vivienda
Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin de agua
obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se
abastecen consumiendo el agua proveniente de manantiales o de las
conexiones de los vecinos.
Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta lo siguiente:
-
El consumo en m3 de agua acarreada por familia por mes.
El costo econmico del agua acarreada por m3
Ambos datos nos permiten establecer un punto consumo-precio de la curva

de la demanda de agua potable y el valor de la liberacin de recursos por
familia por mes.

Cuadro N 52
DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS SIN
MICROMEDICION (NUEVOS USUARIOS)
Datos
Unidad Valor
Numero de acarreos de agua por dia /vivienda

Volumen del balde (2 baldes)
Consumo promedio diario por VIVIENDA
Consumo promedio mensual / vivienda
viajes
lt
lt
m3/mes
4
10
40
1.20
DATOS:
tiempo de acarreo por viaje
minutos
valor de una hora (proposito laboral)
S/./h
valor proposito no laboral (ANEXO 09 SNIP)
adultos (30%) S/./h
nios (15%) S/./h
9.25
3.32
1.00
0.498
Fuente: Estudio de campo - Encuesta socioeconomica
En de la localidad de Sangallaya, una familia no conectada al mes consume

1.20m3 de agua acarreada y el costo econmico (costo alternativo) por
acarreo de agua de una familia es S/.15.94/m3.
Cuadro N 53
Calculo Social del tiempo dedicado al Acarreo por dia
Persona
que
acarrea
Nio
Tiempo
acarreo por
viaje
(minutos)
N viaje /
da
Tiempo
total de
acarreo
(horas)
Valor del
tiempo por
hora (S/.)
Cantidad
acarreada
por viaje
(lt)
Valor tiempo
de acarreo
dia (S/./dia)
16
1.07
0.50
10
0.531200
0.531200
Cantidad acarreada al da
Cantidad acarreada al mes
Valor tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda
m3/mes
S/./m3
40
1.20
13.280000
Fuente: Elaboracion propia
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de otras fuentes y

pasar a abastecerse del servicio pblico, est determinado por el ahorro de
recursos de las familias; en tal sentido: el rea del rectngulo sombreado
representa el valor de los recursos liberados por una familia, cuando se
implementa el proyecto. Siendo el valor de S/. 15.94 familia/mes(13.28*1.20)

Grfico N 14
Beneficios del consumidor por disponibilidad del Servicio

Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta lo siguiente:
-
El consumo de los no conectados al sistema pblico es de 1.20

m3/mes/conexin.
El costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico es

de S/. 13.28 m3/mes/conexin.
El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 50 l/p/d, equivalente

a 12 m3/mes/conexin.
Grfico N 15
Los beneficios por disponibilidad del servicio (excedente del consumidor) es

de S/. 31.90 familia/mes ((12-1.20)*13.28)/2.

Consolidado de Beneficios de Nuevos Usuarios

-
Por Liberacin de Recursos:

Valor de los recursos liberados S/. 15.94 familia/mes.
Por Disponibilidad del Servicio:

Beneficios por disponibilidad S/. 31.90 familia/mes.
Total Beneficio/Familiar/Mes es de S/.47.80 familia/mes.
Total Beneficio/Familiar/Ao es de S/.573.70 familia/ao.
c) Beneficios Incrementales en agua potable

Los beneficios incrementales por ao, se presentan en dos columnas referidas a
los antiguos usuarios y nuevos usuarios.
El beneficio derivado de la diferencia entre la Situacin con Proyecto y Situacin
Sin Proyecto, resulta de la suma de los beneficios anuales de los usuarios
antiguos y usuarios nuevos.
A continuacin se presenta un cuadro resumen de los beneficios.
Cuadro N 54
ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Beneficios por
Poblacin
N viviendas
Beneficios Sociales
N
conexin
N
servida
conectadas
Totales
por Ao (S/.)
miembros
AO
(S/.conexiones)
conexiones
conexiones
/ familia
(hab)
antiguas nuevas antiguas nuevas antiguas nuevas totales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
816
821
826
831
836
841
846
851
856
861
866
872
877
882
887
893
898
903
909
914
920
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
204
205
206
208
209
210
211
213
214
215
217
218
219
220
222
223
224
226
227
229
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205
206
208
209
210
211
213
214
215
217
218
219
220
222
223
224
226
227
229
230
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
265.60
Fuente: Elaboracion Propia
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
573.70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117,736
118,443
119,153
119,868
120,587
121,311
122,039
122,771
123,508
124,249
124,994
125,744
126,499
127,258
128,021
128,789
129,562
130,339
131,121
131,908
117,736
118,443
119,153
119,868
120,587
121,311
122,039
122,771
123,508
124,249
124,994
125,744
126,499
127,258
128,021
128,789
129,562
130,339
131,121
131,908

B)
Beneficios cualitativos del sistema de agua potable.

A parte de calcular los beneficios del sistema de agua potable a travs de la
metodologa costo beneficio, es preciso mencionar los beneficios cualitativos que
generar el proyecto en la poblacin en el mediano y largo plazo:
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin en un 45%
al 1er ao de operacin del proyecto.
Incremento de los ingresos familiares, por la reduccin en los gastos de
atenciones de salud, 5% en el 1er ao de operacin del proyecto.
Reduccin de enfermedades diarreicas agudas en 20% al 1er ao de operacin
del proyecto, y 4% constante a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
Reduccin de parasitosis en 15% al 1er ao de operacin del proyecto y 4%
constante a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
Abastecimiento con agua potable al 100% de la poblacin.
5.1.2 COSTOS SOCIALES

EVALUACIN SOCIAL
EVALUACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A) Metodologa
La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de
establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que
traer el proyecto a la poblacin durante el perodo de evaluacin.
Para tal fin la metodologa empleada para efectuar la evaluacin social,
consiste en:
Comparar los costos incrementales de inversin y costos de operacin y

mantenimiento con los beneficios incrementales en todo el horizonte
del proyecto.
Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a

precios sociales.
Determinar el flujo neto.
Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento del 9% promedio
anual.
Obtener los indicadores de rentabilidad social medidos por el VAN, TIR

y beneficio/costo.
La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de

Beneficio / Costo.
B) Supuestos para la evaluacin
Los supuestos bsicos y premisas que se estn asumiendo son:

Los costos de operacin y mantenimiento corresponden a los

presupuestos reales estimados para cada alternativa tcnica del
presente estudio.
En la Situacin Con Proyecto cualquier alternativa genera los mismos

beneficios
Para estimar los beneficios econmicos se ha considerado la curva de

demanda establecida para la localidad de Sangallaya, estimada en base
a informacin de campo de la misma poblacin.
El perodo de evaluacin es de 20 aos
El anlisis es incremental.
Para convertir los costos de inversin a precios sociales se utilizaran los

factores de correccin del Anexo SNIP 10.
C) Factores de correccin
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido
a fallas de mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios,
entre otros.
Por dicha razn, una adecuada evaluacin del proyecto desde el punto de
vista de la sociedad, hace necesario efectuar la correccin de los costos del
proyecto de precios privados a precios sociales, aplicando factores de
correccin. Dicha correccin permite una aproximacin a los costos que se
daran en una situacin de competencia perfecta, la cual por definicin
refleja una situacin de eficiencia econmica.
Costo Social = Costos a Precios Privados * Factor de Correccin
La evaluacin social requiere definir factores de correccin para ajustar los
precios privados a precios sociales.
Al respecto hay dos grandes grupos de estos factores:
Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como

costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de
dinero para la respectiva institucin, es tambin un beneficio para el
Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que

hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones
se encuentran los impuestos indirectos (IGV, ISC y aranceles).
Los factores varan segn la naturaleza de los bienes y servicios que se

utilizarn en el proyecto, por ejemplo se tiene:
Factor de correccin de bienes de origen nacional o no transables: debe

incluir los efectos en la recaudacin de impuestos; se estima como el
inverso de uno ms el IGV.
FC = 1/(1+0.18)

Factor de correccin de la mano de obra calificada: debe incluir el
impuesto sobre los ingresos personales (10% a cuenta de impuesto a la

renta):
FC = 1/(1+0.10)
Los factores de correccin, estimados por el Ministerio de Economa y
Finanzas, de acorde a la naturaleza del presente proyecto, se dan a
continuacin:
Cuadro N 55
FACTORES DE CORRECCIN DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS
SOCIALES
Coponente
Bienes no Transables o Nacionales
Factor
0.85
Mano de Obra no Calificada (Zona sierra - rural)
0.41
Mano de Obra Calificada
0.91
Fuente: Anexo SNIP 09, Parametros de Ev aluacin SNIP - MEF

Elaboracin propia
El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a

precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En funcin a
estos flujos, se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales
totales de cada alternativa, considerando que el valor social del dinero en el
tiempo es 9% (costo de oportunidad social del capital).
Para calcular los valores actuales se utilizan las siguientes ecuaciones:
Agua Potable
n
FBSNt
t
t 1 (1 TSD)
VABSN
Donde:
VABSN
FBSNt
n
TSD
: es el valor actual del flujo de costos sociales netos

: es el flujo de beneficios sociales netos del perodo t
: es el horizonte de evaluacin del proyecto
: es la tasa social de descuento
EVALUACIN DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS

Para la evaluacin se aplicara
el mtodo costo/efectividad, el objetivo es
determinar cul de las alternativas analizadas logra los objetivos deseados al

menor costo. Verifica si el ndice de costo/efectividad del proyecto (costo por
poblador beneficiario) se encuentra por debajo de la lnea de corte.
D) Costos sociales en la situacin sin proyecto
Costos de inversin

Bajo esta situacin no se cuenta con flujos de costos de inversin, a

precios sociales dado que no se han identificado inversiones a
precios de mercado.
Costos de operacin y mantenimiento

No se ha determinado los costos de operacin y mantenimiento a
precios sociales, dado que no se ha identificado costos de operacin
y mantenimiento a precios de mercado.
E) Costos Sociales en la situacin Con proyecto

Los costos de inversin a precios de mercado que fueron expresados
anteriormente sern transformados a costos expresados en precios sociales.
En base al flujo de costos a precios privados mostrados en los cuadros
anteriores y considerando los factores de correccin a precios sociales
determinamos el flujo de costos a precios sociales.
Cuadro N 56
Costo de Inversin - Alternativa 1
(A Precios Sociales)
Monto Total
de Inversin
a Precios
Privados
Descripcin
FACTORES DE CORRECION
Mano de obra
M.O.C.
M.O.N.C.
0.91
0.41
Materiales
Equipos
0.85
0.85
Monto Total
de Inversin a
Precios
Sociales
Inversin Fija
1,444,021.84 163,863.27

180,752.55 662,806.02
36,822.56
1,044,244.39
46,598.03
51,400.86 188,483.09
10,471.28
296,953.27
1,033,383.29 117,265.24
129,351.69 474,322.93
26,351.27
747,291.13
410,638.55
491,304.37 447,086.97
447,086.97
Expediente tcnico
160,000.00 145,600.00
145,600.00
Supervisin de obra
30,000.00
27,300.00
27,300.00
CIRA
12,500.00
11,375.00
11,375.00
Gastos Generales
Utilidad
Total Inversin S/.
144,402.18 131,405.99
131,405.99
144,402.18 131,405.99
1,935,326.21 610,950.24
131,405.99
1,491,331.37
180,752.55 662,806.02
Fuente: Presupuesto de inversin a precios sociales Alternativa 1
36,822.56

Cuadro N 57
Costo de Inversin - Alternativa 2
Monto Total de
Inversin a
Precios
Privados
Descripcin
FACTORES DE CORRECION
Monto Total
Mano de obra
de Inversin
Materiales Equipos
a Precios
M.O.C.
M.O.N.C.
Sociales
0.91
0.410
0.85
0.85
Inversin Fija
1,534,206.61

418,898.55
1,115,308.06
174,097.16 192,041.24 704,200.83 39,122.27

47,535.35
1,109,461.51
52,434.79 192,274.43 10,681.91
302,926.49
126,561.81 139,606.46 511,926.40 28,440.36
806,535.02
509,341.32
463,500.60
463,500.60
Expediente tcnico
160,000.00
145,600.00
145,600.00
Supervisin de obra
30,000.00
27,300.00
27,300.00
CIRA
Gastos Generales
Utilidad
12,500.00
11,375.00
11,375.00
153,420.66
139,612.80
139,612.80
153,420.66
2,043,547.93
Total Inversin S/.
139,612.80
637,597.77 192,041.24 704,200.83 39,122.27
139,612.80
1,572,962.11
Cuadro N 58
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 1 y 2
Costo
F.C.
Anual (s/.)
1. Costo de operacin
540
180
Cloro liquido (leja)
0.85
360
Peon
0.41
2. Costo de Mantenimiento
994
156
Hipoclorito de calcio
0.85
58
Cemento Portland
0.85
180
Cinta teflon
0.85
240
Materiales
0.85
360
Peon
0.41
Descripcin
Costo Social
Anual
300
153
148
685
132
49
153
203
148
984.69
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE DESAGUE ALTERNATIVA 1 y 2

Costo Social
Costo
Descripcin
F.C.
Anual por
Anual (s/.)
Letrina
1. Costo de operacin (Cada 3 Aos)
2,186.00
1,813.17
16.00
13.56
Insumos (Cal)
0.85
Calamina Galvanizada
2,080.00
1,762.71
0.85
90.00
36.90
Peon
0.41
2. Costo de Mantenimiento (Anual)
300.00
123.00
300.00
123.00
Peon
0.41
1,936.17
Elaboracion Propia
F) Flujos de Costos a Precios Sociales del Sistema de Agua Potable y

Desague.

Lima
Cuadro N 59
(A precios sociales)
Rubro
Periodo
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INVERSION TOTAL
424,092.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
296,953.27
127,138.76

984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
424,092.03
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424,092.03
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69

984.69
300.14

Elaboracin propia
VACS
Rubro
397,321.86
Periodo
0
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I. INSTALACIN DE LETRINAS
INVERSION TOTAL
1,067,239.34
747,291.13
319,948.21
300.00
2,186.00

2,186.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
2,186.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
2,186.00
2,186.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,067,239.34
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
0.00
0.00
1,067,239.34
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
Elaboracin propia
0.00
2,186.00
VACS
0.00
986,987.70
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00

Lima
Cuadro N 60
(A precios sociales)
Rubro
Periodo
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INVERSION TOTAL
429,480.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
302,926.49
126,553.83

984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
300.14
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
684.55
429,480.32
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
429,480.32
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69
984.69

984.69
300.14

Elaboracin propia
VACS
Rubro
402,265.25
Periodo
0
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I. INSTALACIN DE LETRINAS
INVERSION TOTAL
1,143,481.79
806,535.02
336,946.77
300.00
2,186.00

2,186.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
2,186.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
2,186.00
2,186.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1,143,481.79
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00
0.00
0.00
1,143,481.79
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
Elaboracin propia
0.00
2,186.00
VACS
0.00
1,056,934.90
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00 2,486.00
300.00
300.00

G) Resultados
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social del
sistema de agua potable a travs de los indicadores de rentabilidad: el
Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIR), asi
mismo los resultados de la evaluacin social de la dispoaicin de excretas
(Letrinas).
Cuadro N 61
Sistema de Agua Potable
Sistema de desague
Variable
VANS
TIR
VACSS/.
AlternativaI
AlternativaII
686,663.00
681,274.71
27.91%
27.55%
397,321.86
402,265.25
NdeBeneficiarios
C/E(S/.Beneficiario)
AlternativaI
AlternativaII
986,987.70
1,056,934.90
869
869
1,135.77
1,216.27
De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin, se concluye

que el proyecto de agua potable a nivel de Perfil es rentable socialmente,
siendo la alternativa 1 la que tiene mayor rentabilidad social en
comparacin a la alternativa 2.
De la misma manera para la instalacin del sistema de desague nivel de
perfil es rentable socialmente la alternativa 01 por presentar menor costo
por poblador beneficiario en comparacin con la alternativa 02.

Lima
Cuadro N 62
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 1
AO
Poblacin servida
conexiones (hab)
Beneficios por
Costos de
N
N viviendas
Beneficios Sociales totales Inversin Producci
N
conexin
Total a
Operacin y
miem
conectadas
por
Ao
(S/.)
n de agua
conexio
(S/.conexiones)
precios
mantenimiento
bros /
(m3/ao)
nes
sociales
incrementales
familia
antiguas nuevas antiguas nuevas antiguas nuevas totales
424,092
Flujo
Valor actual
neto a Factor de del flujo neto
precios descuento a precios
sociales
sociales
-424,092
1.000
-424,092
821
4.00
205
205
265.60
573.70
117,736
117,736
35,776
985 116,751.50
0.917
107,111
826
4.00
206
206
265.60
573.70
118,443
118,443
35,991
985 117,457.91
0.842
98,862
831
4.00
208
208
265.60
573.70
119,153
119,153
36,207
985 118,168.57
0.772
91,248
836
4.00
209
209
265.60
573.70
119,868
119,868
36,424
985 118,883.49
0.708
84,220
841
4.00
210
210
265.60
573.70
120,587
120,587
36,643
985 119,602.70
0.650
77,734
846
4.00
211
211
265.60
573.70
121,311
121,311
36,863
985 120,326.22
0.596
71,747
851
4.00
213
213
265.60
573.70
122,039
122,039
37,084
985 121,054.09
0.547
66,221
856
4.00
214
214
265.60
573.70
122,771
122,771
37,306
985 121,786.32
0.502
61,120
861
4.00
215
215
265.60
573.70
123,508
123,508
37,530
985 122,522.95
0.460
56,413
10
866
4.00
217
217
265.60
573.70
124,249
124,249
37,755
985 123,263.99
0.422
52,068
11
872
4.00
218
218
265.60
573.70
124,994
124,994
37,982
985 124,009.48
0.388
48,058
12
877
4.00
219
219
265.60
573.70
125,744
125,744
38,210
985 124,759.45
0.356
44,356
13
882
4.00
220
220
265.60
573.70
126,499
126,499
38,439
985 125,513.91
0.326
40,940
14
887
4.00
222
222
265.60
573.70
127,258
127,258
38,670
985 126,272.91
0.299
37,787
15
893
4.00
223
223
265.60
573.70
128,021
128,021
38,902
985 127,036.45
0.275
34,876
16
898
4.00
224
224
265.60
573.70
128,789
128,789
39,135
985 127,804.58
0.252
32,190
17
903
4.00
226
226
265.60
573.70
129,562
129,562
39,370
985 128,577.31
0.231
29,711
18
909
4.00
227
227
265.60
573.70
130,339
130,339
39,606
985 129,354.69
0.212
27,422
19
914
4.00
229
229
265.60
573.70
131,121
131,121
39,844
985 130,136.72
0.19
25,310
20
920
4.00
230
230
265.60
573.70
131,908
131,908
40,083
985 130,923.45
0.18
23,361
Fuente: Elaboracin Propia
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
686,663.00
27.91%
Proyecto Rentable en Trminos

Sociales

Lima
Cuadro N 63
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 2
AO
Beneficios por
Valor actual
Poblacin
Costos de
Inversin Producci
N viviendas
Beneficios Sociales
Flujo neto a
N
N
conexin
Factor
de
del
flujo neto
servida
Operacin
y
Total
a
n
de
conectadas
totales por Ao (S/.)
miembros conexi
precios
(S/.conexiones)
descuento
a precios
conexiones
precios
agua mantenimiento
sociales
/ familia ones
sociales
(hab)
antiguas nuevas antiguas nuevas antiguas nuevas totales sociales (m3/ao) incrementales
429,480
-429,480
1.000
-429,480
821
4.00
205
205
265.60
573.70
117,736
117,736
35,776
984.69
116,751.50
0.917
107,111
826
4.00
206
206
265.60
573.70
118,443
118,443
35,991
984.69
117,457.91
0.842
98,862
831
4.00
208
208
265.60
573.70
119,153
119,153
36,207
984.69
118,168.57
0.772
91,248
836
4.00
209
209
265.60
573.70
119,868
119,868
36,424
984.69
118,883.49
0.708
84,220
841
4.00
210
210
265.60
573.70
120,587
120,587
36,643
984.69
119,602.70
0.650
77,734
846
4.00
211
211
265.60
573.70
121,311
121,311
36,863
984.69
120,326.22
0.596
71,747
851
4.00
213
213
265.60
573.70
122,039
122,039
37,084
984.69
121,054.09
0.547
66,221
856
4.00
214
214
265.60
573.70
122,771
122,771
37,306
984.69
121,786.32
0.502
61,120
861
4.00
215
215
265.60
573.70
123,508
123,508
37,530
984.69
122,522.95
0.460
56,413
10
866
4.00
217
217
265.60
573.70
124,249
124,249
37,755
984.69
123,263.99
0.422
52,068
11
872
4.00
218
218
265.60
573.70
124,994
124,994
37,982
984.69
124,009.48
0.388
48,058
12
877
4.00
219
219
265.60
573.70
125,744
125,744
38,210
984.69
124,759.45
0.356
44,356
13
882
4.00
220
220
265.60
573.70
126,499
126,499
38,439
984.69
125,513.91
0.326
40,940
37,787
34,876
14
887
4.00
222
222
265.60
573.70
127,258
127,258
38,670
984.69
126,272.91
0.299
15
893
4.00
223
223
265.60
573.70
128,021
128,021
38,902
984.69
127,036.45
0.275
16
898
4.00
224
224
265.60
573.70
128,789
128,789
39,135
984.69
127,804.58
0.252
32,190
17
903
4.00
226
226
265.60
573.70
129,562
129,562
39,370
984.69
128,577.31
0.231
29,711
18
909
4.00
227
227
265.60
573.70
130,339
130,339
39,606
984.69
129,354.69
0.212
27,422
19
914
4.00
229
229
265.60
573.70
131,121
131,121
39,844
984.69
130,136.72
0.19
25,310
20
920
4.00
230
230
265.60
573.70
131,908
131,908
40,083
984.69
130,923.45
0.18
23,361
Fuente: Elaboracin Propia
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
681,274.71
27.55%
Proyecto Rentable en Trminos

Sociales
Municipalidad Distrital de Sangallaya
5.2.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores
estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza
implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto
asegurables.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un
anlisis de sensibilidad, en este caso, respecto a los resultados de la evaluacin social; en
ambas
alternativas, aplicamos variaciones a sus principales variables: los costos de
inversin.
5.2.1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL AGUA POTABLE

VARIACIN DEL COSTOS DE INVERSIN
Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa N 1
Cuadro N 63
ALTERNATIVA 01
INVERSION
VACT
ALTERNATIVA 02
C/E
VACT
C/E
-10.00%
888,288.93
1881.97
951,241.41
2015.34
-5.00%
937,638.31
1986.52
1,004,088.15
2127.31
100.00%
986,987.70
864.00
1,056,934.90
864.00
5.00%
1,036,337.08
2195.63
1,109,781.64
2351.23
10.00%
1,085,686.47
2300.18
1,162,628.39
2463.20
La alternativa 1, presenta los menores costos por cada beneficiario frente a la

alternativa 2.
5.3.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El anlisis de Sostenibilidad, permitir asegurar que los objetivos del proyecto sean
alcanzados.
Se busca determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la
implementacin de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de
operacin y mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de su vida til.
a)
Capacidad de ejecucin:
La Municipalidad Distrital de Sangallaya, cuenta con los recursos necesarios para
convocar al personal idneo que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y
su correspondiente seguimiento y/o supervisin.

Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de
Sangallaya, Distrito de Sangallaya, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima
b)
Capacidad de gestin
La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) comformada en
diciembre de 2013, sern los encargados de la administracin del servicio de agua
potable y desague de la localidad de Sangallaya.
c)
Financiamiento del proyecto:

Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon y Sobre Canon
Minero, contemplados en el presupuesto anual del Municipio Distrital de Sangallaya
o gestionara su financiamiento ante el ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento.
d)
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por todos los
beneficiarios, los encargados de la administracin de los servicios de agua potable se
encargarn de cobrar un monto mensual fijo a los pobladores por el servicio, dicho
dinero ser destinado para los costos operacin y mantenimiento del sistema.
e)
Participacin de los beneficiarios:

La poblacin, considera prioritario contar con una infraestructura que permita
garantizar el servicio permanente del agua potable, y muestran su conformidad con
la ejecucin del proyecto, ya que permitir mejorar las condiciones de salubridad.
De igual manera, se comprometen a participar activamente en los talleres de
capacitacin sobre adecuados hbitos de higiene, mantenimiento del sistema de
saneamiento, entre otros, que se realizaran en la etapa de inversin del proyecto.
Viabilidad tcnica
Fase pre operativa
El Municipio Distrital de Sangallaya cuenta con personal profesional y tcnico
capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisin.
Fase operativa
El Municipio Distrital de Sangallaya cuenta con los recursos humanos capaces de
supervisar la operacin del proyecto.
Viabilidad sociocultural
La poblacin beneficiaria muestra su conformidad con la ejecucin del proyecto,
ya que contribuir a mejorar su calidad de vida.
Viabilidad institucional
La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en los
objetivos de la actual gestin municipal, contando con personal tcnico

calificado, que asume eficientemente las responsabilidades segn la fase en la

que se encuentra el proyecto.
En la fase de pre inversin participa el personal profesional tcnico de la Unidad
Formuladora y OPI de la Municipalidad.
En la fase de la inversin participa el personal profesional tcnico del
Departamento de Acondicionamiento Territorial, especficamente la unidad
ejecutora.
5.4.
IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el
proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de
intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de las obras,
as como durante la operacin del proyecto.
5.4.1
Identificacin y evaluacin de impactos sistema de agua potable

a) Identificacin de impactos ambientales potenciales
En este tem, se identifican y se evalan los potenciales impactos del proyecto
de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la
seleccin de componentes interactuantes.
Esta accin consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del
proyecto y los componentes o agentes ambientales del entorno fsico,
biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin.
En la seleccin de actividades se opt por aqullas que deben tener incidencia
probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos
ambientales.
Del mismo modo, en lo concerniente a los agentes ambientales se opt por
aquellos de mayor relevancia ambiental.

Cuadro N 65
Identificacin de Impactos Ambientales Negativos Potenciales Sistema de Agua Potable
COMPONENTES DEL AMBIENTE
MEDIO
MEDIO FSICO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Aire
BIOLGICO
Agua
Suelo
Flora
Fauna Economa
MEDIO ANTRPICO
Servici
o
Salud
Paisaje
E t a pa de C o ns t ruc c i n
Riesgo de co ntaminaci n
M aterial de excavaci n
po r inadecuada
acumulado no
dispo sici n de material
removido de rea.
excavado .
Nueva captacin y lnea de co nducci n.
P o tencial
afectaci n
de reas
forestadas.
Co nstrucci n de Reservo rio
Emisi n de
material
particulado ,
ruido
Riesgo de co ntaminaci n
acumulado no
po r inadecuada
removido de rea.
dispo sici n de material
Residuo s de co ncreto
excavado .
no remo vido s
Instalaci n de las lneas de aducci n,

redes y co nexio nes domiciliarias
Emisi n de
material
particulado ,
ruido
Riesgo de alteraci n de
calidad de agua po r
acumulado no
inadecuada desinfecci n. removido de va publica
A feccio nes
respirato rias
Olo res
o fensivo s
P o sibilidad
co ntaminaci n po r
inadecuada instalaci n
Impacto en la
salud publica
A lteraci n
paisajista
E t a pa de F unc io na m ie nt o
Nueva captacin y lnea de co nducci n.
Co nstrucci n de Reservo rio
P o sibilidad
co ntaminaci n po r
Instalaci n de las lneas de aducci n,

redes y co nexio nes domiciliarias
P o sibilidad
co ntaminaci n po r
A niego de reas
urbanas po r ato ro s
Impacto en la
salud publica
A niego de reas
urbanas po r fugas
debido a exceso de
presin
A lteraci n
esttica
b) Evaluacin de impactos ambientales potenciales

Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su
evaluacin respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud,
Duracin.
Cuadro N 66
Evaluacin de impactos ambientales negativos potenciales sistema de agua potable
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Etapa de Construccin
Nueva captacin y lnea de
conduccin.
Construccin de Reservorio
Instalacin de las lneas de
aduccin, redes y conexiones
domiciliarias
Etapa de Funcionam iento
Nueva captacin y lnea de
conduccin.
Construccin de Reservorio
Instalacin de las lneas de
aduccin, redes y conexiones
domiciliarias
MEDIO FSICO
Aire
Agua
Suelo
COMPONENTES DEL AMBIENTE

MEDIO
MEDIO ANTRPICO
Flora Fauna Economa Servicio Salud Paisaje
MMB
BMA
BMA
BMM
MMB
BMA
BMA
BBA
BBA
BBA
BBA
BBA
MBA
MMM
MBA
MMM
MBA
BBA
MMA

C rite rio
M agnitud
5.4.2
Esc ala S mbo lo C riterio

Esc ala
S mbo lo
C riterio
Es ca la S mbo lo
Alta
A
Permanente
A
B aja
A
D ura ci n M oderada
M itigabilidad M o derada
M edia
M
M
M
Baja
B
Temporal
B
A lta
B
DESCRIPCIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Durante la Etapa de Construccin
c) Impactos Positivos
Los
Impactos
positivos
ms
importantes
se
daran
en
el
medio
socioeconmico, como las siguientes:

-
Incremento temporal de los ingresos econmicos de la poblacin, por la

ocupacin temporal de la PEA desocupada local.
Incremento de la calidad de vida de la poblacin.
Estos Impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados

en el marco de un Plan de desarrollo Local, para garantizar su continuidad
despus de la etapa de construccin.
d) Impactos Negativos
i. En el aire
Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la
emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los
movimientos de tierra para la instalacin de las redes de distribucin y
conexiones domiciliarias.
Considerando dimensin de las obras, y dado que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de viviendas que
puedan ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental;
habindose calificado como de moderada magnitud, de moderada a
temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
ii. En el agua
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de
alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material particulado
en los cursos de agua.
Se estima que los efectos seran de pequea magnitud, solo temporal y
con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
iii. En el suelo
Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se
instalara la red de agua potable. Dichos terrenos sern removidos y
posteriormente compactados, tratando de afectar lo menos posible las
reas agrcolas.
iv. En el paisaje

La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las

obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar
la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar.
Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de
duracin moderada y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de
mitigacin.
Durante la Etapa de Funcionamiento
e) Impactos Positivos
i. En el servicio de agua potable
La ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable permitir
mejorar el servicio en las viviendas que en la actualidad no la tienen;
mejorando la continuidad y calidad del agua suministrada; adems de
favorecer el incremento de la cobertura del servicio.
ii. En la salud e higiene
El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un
suministro continuo de agua y en mayor cantidad, permitir mejorar las
condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios
para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de
ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos.
Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer
finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la
poblacin de la localidad.
f) Impactos Negativos
La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est
asociada a causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza
temporal y de rpida mitigacin.
5.5.
GESTIN DEL PROYECTO

i. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Se estima como tiempo de ejecucin 09 meses; en este tiempo se realizarn diferentes
actividades para cumplir con las metas previstas.
Por las caractersticas de las obras que se realizarn, existen actividades que son
crticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseado la programacin de las
actividades para terminar la ejecucin en la fecha programada. (ver cronograma de
gantt).
El responsable de cumplir con la programacin es el Supervisor de Obra contratado
por el municipio; cabe mencionar que las fechas de programacin se cumplirn
siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y fsicos.

A continuacin se presenta el cronograma de ejecucin fsico y financiero en

porcentajes.
Cuadro N 67
Cronograma de Ejecucin Fnanciera
Meses
Principales Rubros
1
10
Inversin Fija
410,638.55
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
45,626.51
1,033,383.29
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
114,820.37
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33
3,333.33

160,000.00 160,000.00
Expediente tcnico
Supervisin de obra
30,000.00
3,333.33
CIRA
12,500.00
12,500.00
Gastos Generales
144,402.18
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
Utilidad
144,402.18
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
16,044.69
Inversin Total
1,935,326.21 160,000.00 208,369.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58 195,869.58
Cuadro N 68
Cronograma de Ejecucion Fsica (% avance Porcentual)
Principales Rubros
Meses
1
10
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
Inversin Fija

Expediente tcnico
Supervisin de obra
100%
100.00%
CIRA
Gastos Generales
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
Utilidad
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.10%
11.20%
ii. ORGANIZACIN Y GESTIN

Los roles y funciones que cumplirn cada uno de los actores que participarn en la
ejecucin del proyecto as como en la operacin son:
Municipalidad Distrital de Pamparomas:
La funcin que desempeara en la ejecucin del proyecto, ser de supervisar y
asignar los recursos econmicos necesarios que demanda la inversin del proyecto.
La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento Bsico de la
localidad de Sangallaya (Despues de su conformacin):
La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser de
cobrar una tarifa por el servicio de agua potable siendo de S/. 23.75 soles

mensuales por m3 consumido, con lo cual se cubriran los costos de operacin y

mantenimiento, ademas supervisarn que la infraestructura se encuentren en
condiciones adecuadas para brindar un servicio de agua potable adecuado y el
servicio de disposicin de excretas.
Poblacin de la localidad de Sangallaya:
En la etapa de ejecucin, se comprometen a participar activamente en los talleres y
charlas sobre adecuados hbitos de higiene y mantenimiento de los servicios de
saneamiento. Asimismo aportar una cuota fija por el servicio de agua potable.
Modalidad de Ejecucin:
La modalidad de ejecucin que se recomienda es por contrata, a fin de que se
cumplan los plazos establecidos, exista mejores controles de calidad y eficiente
registro de informacin, con lo cual se garantizara una adecuada administracin y
control de los proyectos por parte de las instituciones involucradas con su
financiamiento.
5.6.
MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En el siguiente cuadro se muestra la Matriz de Marco Lgico para la alternativa elegida.
Cuadro N 69: MATRIZ DEL MARCO LGICO
Municipalidad Distrital de Sangallaya
DETALLE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Disminucin de las necesidades basicas insatisfechas de la

FIN
Elevar la calidad de vida de la poblacin del distrito de Sangallaya
Evaluacin de Impacto (Expost

poblacin en un 45% en el primer a de operacin del proyecto.
Incremento de los ingresos familiares por disminuir los gastos en del proyecto) realizado pos la
municipalidad distrital de
las atenciones de salud 5% en el 1er ao del proyecto y de
Sangallaya
manera constante durante los 20 aos de vida util del proyecto.
Reduccin de Enfermedades en 20% al 1er ao de operacin del
PROPOSITO
Disminucin de los casos de enfermedades diarreicas y paracitarias en

la localidad de Sangallaya, distrito de Sangallaya
del proyecto.
Reduccin de parasitosis en 15% al 1er ao de la operacin del
del proyecto.
Abastecimiento con agua potable al 100% de la poblacion al 8vo
mes de inciada la obra.
1. Cobertura eficiente del sistema de agua potable
COMPONENTES
El 100% de la poblacin tiene acceso continuo las 24 horas del

dia del servicio de agua potable.
El 92% de la poblacin cuenta con el servicio del sistema de
2. Cobertura eficiente del sistema de desague
desague al finalizar la ejecucin del proyecto.
3. Conocimiento de adecuadas practicas de higiene
Poblacin capacitada al 5to mes de inciada el proyecto.
JASS capacitada para su fortalecimiento en el manejo tecnico,

financiero y administrativo, al 5to mes de inciada el proyecto.
Registro de las atenciones

medicas realizadas en el centro
de salus de Sangallaya.
La campaa de educacin
sanitaria, logra concientizar a
la poblacin poniendo en
practicas los consejos
impartidos
Informe tecnico del estado fisico

de los componentes del sistema
de agua potable.
Informe de Capacitacin de la
JASS.
La dotacin de la
infraestructura sanitaria logra
satisfacer las necesidades de
los beneficiarios
Informe de asistencia a la
capacitacin.

01 captacin
680.00 m de Lnea de conduccin con tubera VC UFASO-4422,
ACCIONES
63MM C-10
Caseta de valvulas
200MM SERIE 20
promedio H=1.60m
Comprobantes de pago por los

La municipalidad Distrital de
diferentes gastos realizados en la
Sangallaya, asigna
ejecucin de la obra.
oportunamente el
presupuesto.
Interes de la entidades

01 cmara de Rejas
01 tanque MHOFF
01 lecho de secado
3. Capacitacin en educacin sanitaria

Expediente Tecnico aprobado
involucradas en la ejecucin
del proyecto

CAPITULO VI
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

6.1
CONCLUSIONES
a)
El monto de inversin de la alternativa 1 a precios privados es de S/. 1,935,326.21y a

precios sociales es de S/. 1,491,331.37 Las caractersticas tcnicas que tendr el
sistema de agua potable Y desague en la situacin con proyecto de la Alternativa
seleccionada es la siguiente:
01 captacin
680.00 m de Lnea de conduccin con tubera VC UFASO-4422, 63MM C-10
Caseta de valvulas
SERIE 20
Cmaras de inspeccin 62 buzones de dimetro de 1.20 y altura promedio
H=1.60m
f. 01 cmara de Rejas
g. 01 tanque MHOFF
h. 01 lecho de secado
i. Cerco perimtrico con alambre de puas
7 Capacitacin en educacin sanitaria.

8 Fortalecimiento de JASS de la localidad de Sangallaya en gestin
administrativa y financiera en el manteniemto del sistema de Sanemiento
Bsico.
b)
Luego de la caracterizacin y evaluacin de los factores de impacto ambiental, se

concluye que el proyecto no generar impactos negativos significativos durante la
fase de inversin y operacin del proyecto, siendo mitigables a travs de las medidas
previstas.

c)
De acuerdo al anlisis de recursos financieros, capacidades tcnicas, impacto

ambiental, impacto sociocultural e institucional, se concluye que la ejecucin y
operacin del proyecto a travs de la alternativa 1 es sostenible.
RECOMENDACIONES:
a.
Es conveniente que al inicio la fase de inversin se disponga de los recursos humanos,

materiales y financieros para la realizacin del expediente tcnico, cuya conduccin se
recomienda a la gerencia de desarrollo urbano y rural de la Municipalidad Distrital de
Sangallaya.
b.
Luego de realizado el estudio de pre-inversin con los contenidos que se exige a nivel
de Perfil, se recomienda declarar viable su ejecucin, toda vez que ha quedado
demostrado su conveniencia y los beneficios generados.

ANEXOS.

ANEXO 1: PADRON DE BENEFICIARIOS

ANEXO 2: ACTA DE COMPROMISO DE

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ANEXO 3: METRADOS

ANEXO 4: PRESUPUESTO ALTERNATIVO 1

5:
COSTOS
ANEXO
ALTERNATIVA 1
UNITARIOS

ANEXO 6: PRESUPUESTO ALTERNATIVO 2

ANEXO7: PLANOS

ANEXO8: RESULTADOS FISICO - QUIMICO

DEL AGUA

ANEXO 8: PANEL FOTOGRAFICO

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Estudio de Preinversin a nivel de perfil

Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema central

Identificar, agrupar y jerarquizar los Efectos del problema central

rbol de Problemas o de Causas Efectos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGALLAYA

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

OBJETIVO DEL PROYECTO

Relacionar las acciones

Descripcin de los proyectos alternativos a considerar

DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTYA DEMANDA

4.2.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

ANALISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

4.4.3 Flujo de costos de las alternativas del proyecto

EVALUACIN DEL PROYECTO

Capacidad de Pago (Predisposicin de Pago).

GESTIN DEL PROYECTO

MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

NOMBRE DEL PROYECTO:

"AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

Municipalidad Distrital de Sangallaya.

Plaza Principal S/N - Sangallaya

Responsable de Formular el PIP Menor: Ing. Eduardo Valdez Ybarra

Municipalidad distrital de Sangallaya.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Gregorio Ober Florencio Tello

Alcalde de la Municipalidad distrital de Sangallaya.

Plaza Principal S/N - Sangallaya

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Sangallaya, por

OBJETIVO DEL PROYECTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

Cobertura y eficiente servicio para la disposicin de aguas residuales

administrativa y financiera en el manteniemto del sistema de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

Lnea de Aduccin 70.00m con tubera VC UFASO-4422, 63MM C-10

3. Capacitacin en educacin sanitaria.

DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Fuente: Proyecciones realizadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

Fuente: Proyecciones realizadas

Fuente: Proyecciones realizadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

ANALISIS TECNICO DEL PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sangallaya

Estudio de Preinversin a nivel de perfil

204 conexiones domiciliarias de Alcantarillado