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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual.

al 2018

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S. R. L.

P L A N DE
F O R TA LE C IMIE NTO
D E CA P A CI D A DE S
EM P RE S AR IA LE S
A c t u a l i za c i n a l 2 0 1 8

FEBRERO 2016
RIOJA - PER

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

PARTICIPANTES EN ELABORACIN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO

EQUIPO DE GERENTES:
CPC. Ernesto Andrs Tarazona Rengifo
Gerente General
Ing. Elvis Cubas Hernndez
Gerente Operacional
Bach. Patricia Santilln Alva
Gerente Comercial

COORDINADORES RESPONSABLES:
CPC. Franchesca Nicole del guila Retegui
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sra. Marina Bardlez Tafur
Jefe del Dpto. de Recursos Humanos

EQUIPO DE APOYO:
CPC. Gilmer Enrique Carrin Panayfo
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Lic. Mblgo. Rmulo Aycachi Inga
Jefe del Dpto. de Control de Calidad
Tec. Katy del Pilar Ramrez Carbajal
Jefe del Dpto. de Logstica y Servicios Generales
Sr. Oswaldo Arvalo Garca
Jefe del Dpto. de Produccin y Distribucin.

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NDICE
1. I NTR OD UCCI N ................................................................................................ 6
2. I NF OR MA CI N G ENER AL D E S ED APA R S .R .L . ......................................... 7
2.1 ANTECEDENTES.-........................................................................................... 7
2. 2 D ATOS G ENER A L ES S O BR E CO NEXI O NES , CO BERT UR A Y
T ARI FAS .-.......................................................................................................... 10
2. 2.1 Cone x ion es de ag ua p otable y a lcan ta r illado : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.2 M icr o med ic in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.3 Cob er tura de Ag ua P o tab le y A lcan ta r illado : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.4 Con tinu idad pr o med io: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 2.5 Niv e le s d e T urb iedad y Clo ro r es id ua l lib re : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 ESTRUCTURA ORGNICA.- ........................................................................... 11
2.4 RECURSOS HUMANOS.- .............................................................................. 13
2. 5 OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y METAS DE GESTIN DEL
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO). .................................................................. 14
2.6 SITUACIN Y ESTADO DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN MAESTRO
OPTIMIZADO (PMO).............................................................................................. 15
3. - DIA G NSTI CO ............................................................................................... 16
3. 1. A N LISIS EX T ER NO D E OP ORT UNI DA D ES Y A M ENAZ AS O
R I ES GOS : .......................................................................................................... 16
3. 2. A N LISIS D E A CT OR ES: ........................................................................ 19
3. 3 AN LISIS I NT ER NO PO R MA CROP RO CESOS /PR O CES OS:
F O RTA L EZAS Y D EBILI DA D ES ..................................................................... 22
3. 3.1 P ro ce s o d e G es tin Ge ren c ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. 3.1.1 . S ubp ro ce so de Ge re nc ia Gen era l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. 3.1.2 . S ubp ro ce so de Ge s tin y P lan ea mien to: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. 3.1.3 . S ubp ro ce so de Ge s tin L ega l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3. 3.2.

Pr oc es o d e Ge s tin Op era tiva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3. 3.2.1 . S ubp ro ce so de Op era cin y Man ten imien to d e l S er v ic io d e


A gua Po tab le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3. 3.2.1 .1. Sub pr oc es o d e O & M de l Se rv ic io de Ag ua P o tab le
R ed es de d is tr ib u cin: ........................................................................ 28
3. 3.2.1 .2. Sub pr oc es o d e O & M de l Se rv ic io de Ag ua P o tab le
PT AP y Pr odu cc in:.............................................................................. 30
3. 3.2.2 . S ubpr oc es o d e Ope rac in y Man ten imien to d el Se rv ic io
d e Alcan ta rillad o: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. 3.2.3 .

S ubpr oc es o d e Ca ta s tr o tcn ico : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3. 2.3.4 . S ubpr oc es o d e Con tr o l d e Ca lidad d e Agua y De sag es 36


3. 3.3. P RO CESO D E G ESTI N COM ER CI AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. 3.3.1 . S ubp ro ce so de Ca ta s tr o Co me rc ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. 3.3.2 . S ubp ro ce so de M edic in : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

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3. 3.3.3 . S ubp ro ce so de Fa c tu rac in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3. 3.3.4 . S ubp ro ce so de Cobr anza s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3. 3.3.5 . S ubp ro ce so de A tenc in a l Clien te y Re c la mo s: . . . . . . . . . . . 48
3. 3.4. Pr oc es o d e Ge s tin Ad min is tra tiva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. 3.4.1 . S ubp ro ce so de Co mpra s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. 3.4.2 . S ubp ro ce so de A lma cen es : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3. 3.4.3 . S ubp ro ce so de Con tr o l Pa tr imon ia l: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3. 3.4.4 . S ubp ro ce so de R ec ur so s Hu man os : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. 2.4.5 . S ubp ro ce so de F inan zas y T es or er a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3. 3.4.6 . S ubp ro ce so de Con tab ilidad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3. 2.4.7 . S ubp ro ce so de Se rv icios G ene ra le s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4. - I D ENTI FI CA CI N D E NECESID AD ES D E F ORT AL ECIMI ENTO D E
CA PA CID AD ES P OR M A CR OPR O CES O Y S U V NCUL O CO N LAS M ETAS
D EL PM O............................................................................................................... 60
4. 1. Id en tif icac in d e n ec es idad es de f or ta lec imien to de capa c idade s:
............................................................................................................................ 60
4. 2. Ma tr iz d e in tera cc in en tr e p ro ce so s, ob je tiv os e s tra tg ic os
ins tituc iona le s y me ta s d e g es tin d e l P MO : ............................................ 66
5. - FO RM ULA CI N ESTR AT GI CA .................................................................. 68
5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PFC.......................................................... 68
5. 1.1. I NCR EM ENTO D EL NM ER O D E CO NEXI O NES
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA P OTA BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5. 1.2. I NCR EM ENTO D EL NM ER O D E CO NEXI O NES
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA AL CA NTA RIL LA DO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5. 1.3. I NCR EM ENTO D E NUEVOS M EDI DO R ES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. 1.4. V ARI A CI N D E A G UA NO F A CT UR AD A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. 1.5. CO NTI NUI DA D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5. 1.6. PR ESI N M NI MA PR OM EDI O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. 1.7. R EL A CI N D E T RA BAJ O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. 1.8. CO NEXI O NES A CTIV AS D E A G UA POT A BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. 1.9. A CT UALI ZA CI N D E CAT ASTR O T CNI CO D E AG UA
PO TA BL E Y A L CA NT ARI LL AD O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. 1.10. A CT UALI Z ACI N D E CAT ASTR O COM ER CI AL D E AG UA
PO TA BL E Y A L CA NT ARI LL AD O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5. 1.11. T RAT AMI ENTO D E AG UAS S ERVI DAS (L /s ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.2. IDENTIFICACIN DE ESTRATEGIAS: ............................................................ 72
5. 2.1. I NCR EM ENTO D EL NM ER O D E CO NEXI O NES
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA P OTA BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5. 2.2. I NCR EM ENTO D EL NM ER O D E CO NEXI O NES
D OMI CI LIA RIAS D E AG UA AL CA NTA RIL LA DO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5. 2.3. I NCR EM ENTO D E NUEVOS M EDI DO R ES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
5. 2.4. V ARI A CI N D E A G UA NO F A CT UR AD A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

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5. 2.5. CO NTI NUI DA D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. 2.6. PR ESI N M NI MA PR OM EDI O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. 2.7. R EL A CI N D E T RA BAJ O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5. 2.8. CO NEXI O NES A CTIV AS D E A G UA POT A BL E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5. 2.9. A CT UALI ZA CI N D E CAT ASTR O T CNI CO D E AG UA
PO TA BL E Y A L CA NT ARI LL AD O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
5. 2.10. A CT UALI Z ACI N D E CAT ASTR O COM ER CI AL D E AG UA
PO TA BL E Y A L CA NT ARI LL AD O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5. 2.11. T RAT AMI ENTO D E AG UAS S ERVI DAS (L /s ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.3. INDICADORES Y METAS: .............................................................................. 77
5.4. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE ACCIONES DE FC: ........................... 81
6. PRESUPUESTO .................................................................................................... 93

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1. INTRODUCCIN
El presente documento de gestin denominado Plan de Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales de SEDAPAR SRL fue elaborado dentro de los
lineamientos para el fortalecimiento de la Gestin Social y Empresarial de las
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento que el Vice Ministerio de
Construccin y Saneamiento estableci mediante Resolucin Viceministerial N
001-2008-VIVIENDA-VMCS, con la finalidad de garantizar que las EPS puedan
alcanzar condiciones ptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una
prestacin de servicios de saneamiento de calidad y la satisfaccin de los clientes.
Debido a esto se gener el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales
(PFCE) de la EPS SEDAPAR S.R.L. 2014 al 2018. Debido a la Resolucin Ministerial N
355-2015-VIVIENDA, que aprueba los Lineamientos para elaborar Planes de
Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en las Entidades Prestadoras de
Servicios de Saneamiento EPS, este documento de gestin ser actualizado para
cumplir con los nuevos lineamientos.
Los objetivos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC) son:
contribuir a la formacin, capacitacin y especializacin de recursos humanos del
sector saneamiento para que desarrollen una excelente gestin de servicios, con
enfoque integral de recursos hdricos; desarrollar capacidades tcnico-cientficas
para promover investigaciones orientadas al desarrollo de alternativas tecnolgicas
apropiadas; fortalecer las capacidades institucionales, modernizando la gestin de
las distintas instituciones del sector saneamiento y promover la cultura del agua, a
travs de la educacin sanitaria ambiental, y la participacin social. Para el
cumplimiento de estos objetivos se cuenta con tres lneas de intervencin:
capacitacin, asistencia tcnica e innovacin y transferencia tecnolgica.
El PFCE de SEDAPAR S.R.L., formula el presente instrumento de gestin en
forma ordenada, coherente y sistemtica con los objetivos, metas, estrategias y
acciones que conducirn a mejorar el desempeo de nuestra empresa a travs del
Fortalecimiento de Capacidades (FC) en beneficio de una mejor calidad de vida
para los usuarios.
El PFCE de SEDAPAR S.R.L., constituye el compromiso de todo el personal de
la entidad para alcanzar, a travs de este documento de gestin el logro de los
objetivos estratgicos institucionales y los objetivos propuestos orientados al
cumplimiento de las metas del PMO.

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2. INFORMACIN GENERAL DE SEDAPAR S.R.L.


2.1 ANTECEDENTES.SEDAPAR S.R.L., se encuentra ubicada en la Provincia y Distrito de Rioja,
en la Regin de San Martn, Nororiente del Per, puerta de entrada a la
Amazona Peruana.
San Martn, como Departamento, o como parte de la Selva Peruana,
recin empieza a tener importancia con la construccin de la Carretera Marginal
de la Selva, ahora Carretera Fernando Belande Terry, en honor al Presidente
que lo concibi en la dcada de 1970 y principios de los 80. Ahora es una Regin
que lidera la produccin de Arroz y palma aceitera en nuestro pas, tambin
ocupa un lugar privilegiado en la produccin de maz, caf, cacao, palmito,
algodn, tabaco, etc., y nuestra Provincia es el mayor productor agrario de las 10
con que cuenta San Martn, por lo tanto estamos en una zona cuya economa es
netamente agraria y en franco desarrollo econmico y social, hay que mencionar
que todo San Martn est dando una especial importancia al sector turismo,
atrayendo al turista nacional y extranjero por sus innumerables atractivos
naturales.

FIGURA N 01. REFERENCIA DE UBICACIN DE SEDAPAR SRL

La Empresa se independiz de EMAPA SAN MARTIN a fines del 2005 y se


constituye como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada en Enero del
2006, desde all sigue su derrotero empresarial y est en busca de su
consolidacin.

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AMBITO DE
RESPONSABILIDAD
SEDAPAR SRL

FIGURA N 02.AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR SRL

La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de


Rioja, Sociedad de Responsabilidad Limitada SEDAPAR SRL, es una Empresa
Municipal de derecho privado, que goza de autonoma econmica, tcnica y
administrativa, normada por la Ley N 26338 Ley General de Saneamiento y su
Reglamento aprobado con D.S. N 09-95-PRES y la Ley N 26887- Ley General de
Sociedades, realiza todas las actividades vinculadas a la prestacin de los
servicios de agua potable y alcantarillado en el mbito de su jurisdiccin.
Presupuestalmente estamos comprendidos dentro de las empresas de
tratamiento empresarial, bajo el mbito de la Direccin General de Presupuesto
Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas.
La Empresa SEDAPAR SRL, est constituida mediante Registro de Escritura
Pblica N 453 e inscrita en el folio N 1,160, con fecha 13 de Diciembre del
2,002, en el que se aprueba su Estatuto y el objeto de la sociedad.
La empresa est constituida por la Municipalidad Provincial de Rioja y la
Municipalidad Distrital de Awajun.
Tiene como objetivo la prestacin de los servicios de saneamiento en
general:
Agua potable con los siguientes sistemas:
PRODUCCIN, que comprende captacin, almacenamiento, conduccin de agua
cruda, tratamiento y conduccin de agua tratada.

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DISTRIBUCIN, que comprende: almacenamiento, redes de distribucin y
dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias, la medicin, piletas
pblicas y otros.
El servicio de Alcantarillado, que comprende:
SISTEMA DE RECOLECCIN: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y
emisores.
SERVICIO DE DISPOSICIN sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas
spticas.
Se indica adems que no entramos al sistema de recoleccin y disposicin
de aguas pluviales, debido a que es un problema grande, porque cuando se
empezaron a asfaltar las calles de la ciudad, no consideraron (ni la
administracin de la EPS de ese tiempo ni el Municipio que era el ente
facilitador) el desage de estas aguas, y ahora discurren, cuando llueve, por las
calles creando un problema de transitabilidad tanto de transentes como de
vehculos y de las propias aguas que se estancan. Este problema es un asunto
municipal que se debe de ir corrigiendo poco a poco, porque se requiere un
elevado presupuesto.
En cuanto al Capital Social, est conformado por participaciones de cada
municipalidad asociada, de la siguiente manera:
N
1
2

RAZON SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE RIOJA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AWAJUN
Total

PARTICIPACIONES
(S/.)

300.00

60

200.00

40

500.00

100

Hay que aclarar que con estas participaciones debidamente pagadas,


empez a funcionar la Empresa, pero existe un tema de reconocimiento de
capital social a favor de SEDAPAR SRL con lo que se incrementara sus
participaciones, pero que no estn claros debido a que no se han transferido los
activos convenientemente por parte de EMAPA SAN MARTIN. Gestin que est
pendiente.

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2.2 DATOS GENERALES SOBRE CONEXIONES, COBERTURA Y


TARIFAS.Detallamos a continuacin el estado en el que se encuentra nuestra
empresa.
2.2.1 Conexiones de agua potable y alcantarillado:
A diciembre del 2015 se cont con 6,181 conexiones domiciliarias
de agua potable, de las cuales estn activas 5,349; tenemos adems 3,269
conexiones de alcantarillado y estn activas 3,269.
2.2.2 Micro medicin:
Uno de nuestros problemas empresariales es que no contamos con
una micromedicin ptima y extendida a todos los usuarios. Actualmente
del total de usuarios de agua potable, se tienen instalados 4,696
medidores, de los cuales se tiene una lectura efectiva slo en 3,072
medidores (medidores operativos). Esto equivale porcentualmente al
76,0% de micromedicin (medidores instalados del total de usuarios), de
los cuales slo se tiene un 49,7% de medidores operativos (para el total de
usuarios).
2.2.3 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado:
A marzo del 2015, para una poblacin total estimada de 21.837
habitantes, se contaba con una cobertura del 90% de la poblacin en
cuanto al servicio de agua potable y 52% en el servicio de Alcantarillado.
Esto se debe a que a finales del mes de febrero 2015 se empez a utilizar el
nuevo sistema de agua potable Naciente Ro Negro, que forma parte del
Proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Rioja. Aunque an no se ha culminado este
proyecto, debido a que falta la entrega del nuevo sistema de alcantarillado
(que incluye el tratamiento de aguas residuales), se espera alcanzar
coberturas del 98% en agua potable y 90% en alcantarillado.
2.2.4 Continuidad promedio:
La ciudad de Rioja se encuentra dividida en tres sectores: zona Alta,
zona Media y zona Baja; esto en virtud de los desniveles y caractersticas
topogrficas propias del terreno en la ciudad, siendo el sector ms
poblado, en los ltimos aos, la zona baja.
En base a esta clasificacin de la ciudad y a las caractersticas del
sistema de nuestro servicio de agua potable (actualmente por sistema de
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bombeo proveniente de la Naciente Ro Negro), se establece que, a
diciembre 2015, la zona baja tiene en promedio de 21,6 horas de servicio,
la zona media tiene 20,2 horas de servicio, mientras que la zona alta tiene
19,0 horas de servicio. Esto nos indica un promedio de 20,7 horas de
servicio de agua potable a la ciudad, lo cual es una mejora resultado del
funcionamiento del nuevo Sistema Ro Negro, que tiene un mayor caudal
de captacin (Q= 110 lps). Si no se brinda un servicio continuo de 24 horas;
es debido a los altos costos operativos, como los de energa elctrica.
2.2.5 Niveles de Turbiedad y Cloro residual libre:
Desde la entrada en funcionamiento del nuevo sistema Ro Negro se
han corregido los problemas con los altos niveles de turbiedad que se
presentaban en las redes de distribucin, debido a que el anterior sistema
(Cuchachi Uquihua) por las caractersticas climatolgicas de la zona
(lluvias torrenciales frecuentes), las turbiedades de estas fuentes podan
llegar a estar por encima de las 800 unidades de turbiedad (UNT) y esto
generaba que, pese a los procesos de tratamiento desarrollados en
nuestra Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), se obtena agua
por encima de los Lmites Mximos Permisibles (LMP) establecidos por el
Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano (DS N 031-2010SA). En la actualidad el sistema Ro Negro proviene de una naciente, que
por su calidad fsico qumica no necesita una PTAP, sobre todo por sus
bajos niveles de turbiedad.
A diciembre del 2015 se tena en las redes de distribucin un
promedio de 3.57 UNT (90% de muestras satisfactorias); valores que
cumplen con los LMP establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua
para Consumo Humano.
En cuanto los niveles de cloro residual libre, a diciembre del 2015 se
tena en las redes de distribucin un promedio de 1.22 mg/L (100% de
muestras satisfactorias), nivel que se encuentra dentro de los LMP
establecidos por el Reglamento de calidad de Agua para Consumo
Humano.

2.3 ESTRUCTURA ORGNICA.SEDAPAR S.R.L., tiene una estructura orgnica proyectada, que an no
se completa, debido a diversos factores, y es el siguiente:

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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE SEDAPAR SRL


Junta General de Socios

rgano de Control
Institucional
Gerencia General
Secretara de
Gerencia General

Oficina de Asesoria y
Defensa Legal

Gerencia de Administracin, Finanzas,


Suminstros y Servicios Generales

Dpto.Contabilidad
y Finanzas

Dpto. de Logstica
y Servicios
Generales.

Equip. Func.
Contabilidad General
Equip. Func.
Contabilidad costos
Patri.y Seguros

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto.

Dpto. de
Informatica.

Dpto.deAdministracin
de
Recursos Humanos

Dpto. de Control
de Calidad

Equip.
Func.Proceso de
Almacen

Equip. Func. De
Tesorera

Gerencia
Comercial

Gerencia de
Operaciones

Dpto.de Operaciones
y Produccin

E. F. Captacin,
Tratamiento y
Distribuc. de Agua

E. F. Recoleccin
de Aguas Servidas
y Seguridad.

Dpto.de Control de
Perdidas y
Mantenimiento
E. F. Proceso de
Pitometra y
Control de
Fugas.
E.f. Proceso de
Mantenimiento

Departamento de
Ingenieria

E.F.Proyectos y
Obras

Dpto.de Facturacion
Cobranza y
Comercializacion

Dpto.de Catastro de
Clientes y Medicion
Consumo

E.F.Facturacin y
Comercializacin

E.F.Inspeccion
Domiciliaria

E.f. Cobranza
E.F. Catastro
Tecnico

E.F.Medicion y
Control Consumo

E.f. Atencion al
Cliente

Administracin
Local Awajun.

Todos los cargos de los recuadros sobresaltados no estn implementados.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2.4 RECURSOS HUMANOS.A diciembre 2015, SEDAPAR S.R.L., cuenta con 30 trabajadores entre
nombrados, contratados de los cuales 07 tienen contrato indeterminado y a
plazo fijo 18, los servicios no personales cuenta con 05 trabajadores de los
cuales 04 son trabajadores para apoyo en la parte administrativa y 01 es obrero.
Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema Ro Negro, se espera
que la empresa pueda mejorar las condiciones de sus trabajadores y al mismo
tiempo completar su organizacin mnima para funcionar como una empresa
totalmente eficiente, para esto cambiaremos nuestros instrumentos de gestin:
ROF, MOF, CAP, Manual de Procedimientos y Otros, adems buscaremos una
adecuacin a un sistema de gestin de calidad, con certificacin ISO.
Actualmente contamos con el siguiente personal:
PERMANENTES
NIVEL ORGANICO

GERENTE GENERAL

EMPLEADOS

OBREROS

CONTRATADOS
EMPLEADOS

OBREROS

TOTALES

GERENTES DE LINEA

JEFES DE OFICINA

1
11

2
14

11

12

30

JEFES DE
DEPARTAMENTOS

EMPLEADOS

1
3

OBREROS
SERVICIOS NO
PERSONALES

TOTALES

En relacin al personal, hay la problemtica de que varios trabajadores de


la modalidad de servicios no personales, tienen varios aos de servicio, que no
pueden ser incluidos en planilla, debido a que las Leyes de Presupuesto Pblico
que se aprueban cada ao, no lo permiten y la otra limitante es el porcentaje que
se debe de dedicar al pago de personal de acuerdo a los ingresos obtenidos del
Presupuesto Aprobado de cada ao. Consideramos que para las empresas de
servicio de saneamiento, una parte importante de los gastos corrientes es la
inversin en personal calificado, normalmente por experiencia, que sera
manejado convenientemente por el sistema de servir, pero en nuestra empresa
no se puede porque ya adquirieron derechos laborales, hay la experiencia de
varios juicios perdidos con elevado costo para la misma.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2.5 OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y METAS DE GESTIN


DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO (PMO).
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la Gestin Empresarial, incrementando la cobertura, continuidad y mejorar
la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas Residuales, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y
preservando el medio Ambiente.
OBJETIVOS ESPECFICOS
a. Lograr y asegurar la eficiencia y Fortalecimiento de la Gestin Empresarial para la
sostenibilidad Econmica - Financiera.
b. Incrementar el acceso a los servicios de Agua potable y Alcantarillado con niveles
adecuados de calidad.
c. Garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio preservando el medio
ambiente.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PMO


OBJETIVO GENERAL
Mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado, a travs del
cumplimiento de metas de gestin
OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Incremento Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
2. Incremento Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
3. Incremento de Nuevos Medidores
4. Variacin en Agua No Facturada
5. Continuidad
6. Presin Mnima Promedio
7. Relacin de Trabajo
8. Conexiones Activas de Agua Potable
9 Actualizacin de Catastro Tcnico de Agua Potable y Alcantarillado
10. Actualizacin de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
11. Tratamiento de Aguas Servidas L/s

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2.6 SITUACIN Y ESTADO DE IMPLEMENTACIN DEL PLAN MAESTRO


OPTIMIZADO (PMO).
SEDAPAR S.R.L., se encuentra actualmente culminando el periodo del
primer quinquenio de su PMO (2009 2039). En el mismo se han implementado
y cumplido la mayora de las metas. Esto se debe a que muchas de las metas de
gestin que se haban incluido en este documento de gestin estaban sujetas al
ingreso en funcionamiento, en su totalidad, del sistema Ro Negro, el cual
incluira el sistema de agua potable y alcantarillado, con tratamiento de aguas
residuales.
Recin en febrero del 2015 ingres en funcionamiento el nuevo sistema
Ro Negro, pero slo en su componente agua potable. El componente
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a travs de una Planta de
Tratamiento, an se encuentra inconclusa.
En el ao 2015, SEDAPAR S.R.L. ha empezado la elaboracin de un nuevo
PMO, que ser utilizado por la empresa para su segundo quinquenio. Se espera
la aprobacin de este documento para el 2016.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

3.- DIAGNSTICO
El diagnstico elaborado refleja la situacin real de la empresa en todos sus
aspectos relevantes y relacionados con el fortalecimiento de capacidades.

3.1. ANLISIS EX TERN O DE OPORTUN ID AD ES Y AME NAZAS O R IE SGOS :


Se han identificado las oportunidades y amenazas que se presentan en el
entorno de la empresa y que pueden influir en el cumplimiento de las acciones
del fortalecimiento de las capacidades.

ANLISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO


FACTOR DE ANLISIS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1.- Acceso a disponibilidad de fondos


del Estado y de Organismos
Internacionales
para
ejecutar
proyectos y fortalecimiento de
capacidades.

1.- Incremento del costo de


produccin de Agua Potable
por constante cambio de
precios de insumos.

2.Acceso
a
fuentes
de
financiamiento del Ministerio de
Vivienda
Construccin
y
Saneamiento, a travs de los
programas agua para todos y otros.

2.- Normatividad de parte de


los Organismos de Estado que
intervienen en la gestin de las
EPS
generan
costos
y
demandan de inversin que no
estn incluidas en el estudio
tarifario.

3.- Cooperacin con los gobiernos


y regionales para el
financiamiento de Ampliaciones de la
infraestructura de agua Potable y
Alcantarillado.

3.- Poblacin tiene hbitos


inadecuados
que
no
contribuyen al cuidado del
medio
ambiente
y
la
infraestructura de la EPS.

4.- Cooperacin tcnica (Organismos,


ONGs, Bancos, etc.) y relaciones
interinstitucionales en el desarrollo y
crecimiento empresarial.

4.- Alta vulnerabilidad de la


infraestructura del sistema de
AP y Alcantarillado a cambios
climticos y sismos.

5.- Crecimiento econmico de la


Provincia de Rioja, especialmente del
sector construccin, que conlleva al
incremento de la demanda de nuevas
conexiones.

5.- Obras ejecutadas por


Gobierno Local y Regional no
tienen la calidad que exige la
EPS, y generan costos cuando
entran en funcionamiento

Econmicos- financieros locales

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


1.- Inters de gobiernos Central,
Regional y Local para incrementar y
mejorar
la
cobertura
de
saneamiento.

Polticos, legales o
jurdicos

1.- La ley del presupuesto 2016


cierra la posibilidad de mejoras
salariales, lo cual desmotivar
an ms a los trabajadores.

2.- Normas son Fiscalizadoras y


2.- Normatividad de Valores Mximos
sancionadoras para las EPS:
Admisibles.
PAMA, normativa tributaria.
3.- Marco legal que bloquea
ejecucin rpida de actividades
(Ley de presupuesto, Ley de
contrataciones del Estado,
SNIP, normas fiscalizadoras
PAS).
4.- Injerencia Poltica negativa
4.- Capacitacin por Entidades del
para la continuidad de la
Estado.
gestin.
3.Aplicacin
adecuada
del
Organismo
Tcnico
de
la
Administracin de los Servicios de
Saneamiento (OTASS) para empresa
que requieren ser fortalecidas.

1.- Crecimiento poblacional en


la provincia de Rioja y algunas
1.- Crecimiento Poblacional y por localidades fuera de las
ende el Crecimiento de la demanda condiciones tcnicas de servicio
de servicios de saneamiento.
y por encima de las cotas de
servicio, con aval de las
autoridades locales.

Socio - culturales

2.- Participacin de la sociedad civil


2.Poca
cultura
de
organizada (Comits) en la ejecucin
responsabilidad de parte del
de
proyectos
comunales
de
usuario frente a la empresa.
saneamiento.
3.- Prcticas poco ticas de la
poblacin (elevada incidencia
de conexiones clandestinas o
manipulacin de medidores).
4.Crecimiento
urbano
desordenado y en zonas
vulnerables que dificulta la
planificacin de expansin de
servicios de saneamiento.

1.- Existencia de nueva legislacin


sobre control de residuos industriales 1.- Alta vulnerabilidad de los
Ambientales/Geogrficos a empresas que actualmente vierten sistemas de Saneamiento ante
en
nuestros
colectores fenmenos naturales.
perjudicndonos.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


2.- Falta Cultura del Agua de la
2.- Preocupacin mundial para
poblacin, que afecta nuestro
optimizar el uso racional del agua
Sistema (tambin debilidad,
(Educacin Sanitaria).
como educacin sanitaria).
3.- Las fuentes Cuchachi y Naciente
Ro Negro, de las que se abastece la
ciudad de Rioja, se encuentran
dentro del Bosque de Proteccin Alto
Mayo (BPAM).

3.- Calidad fsico-qumica y


biolgica de fuentes de
produccin,
requieren
de
tratamientos especiales de alto
costo.
4.- Carencia de Sistemas de
Alcantarillado Pluvial y de
4.- Abundancia de fuentes de agua.
acciones de Municipalidades
que eviten el colapso de
nuestras instalaciones.
5.- Vertimientos no autorizados
de desages industriales y
comerciales
que
afectan
nuestras redes.
6.- Efectos del Calentamiento
Global en los servicios de
saneamiento.
7.- Vulnerabilidad de las
fuentes de agua de las que se
abastece la ciudad de Rioja,
debido a la desforestacin de
las
microcuencas
por
agricultura,
ganadera
y
extraccin de madera.
1.- El mundo de las Tecnologas
Informtica es enormemente
1.- El mercado ofrece nuevos
dinmico.
Tanto
el
sistemas tecnolgicos de macro y
equipamiento
como
las
micro medicin.
infraestructuras tienen una vida
til muy limitada.

Tecnolgicos

2.- Existencia en el mercado, de


2.Existencia
tecnologa que optimizara la gestin
informticos.
operativa de la empresa.
3.- Intercambio de tecnologas y
3.Elevados
conocimientos con otras empresas
sostenimiento
del sector a nivel nacional e
tecnologa.
internacional (pasantas).

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de

virus

costos
de
de
nueva

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


3. 2. ANLISIS DE ACT ORES :
Ha sido elaborado en base al involucramiento de los entes externos de
quienes la empresa pueda obtener recursos (humanos, logsticos o financieros)
que viabilicen la ejecucin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.
ANLISIS DE ACTORES

ACTOR

GIZ

MEF

ANEPSSA

MVCS

PARTICIPACIN EN
LA EJECUCIN DEL
PFC

Asesora en la
Elaboracin del
Plan de
Fortalecimiento
de capacidades

CARACTERSTICAS

INTERESES Y
MBITO DE ACCIN
EN FC

RELACIN
CON EL
ACTOR (&)

COOPERACI
N POTENCIAL
DEL ACTOR (#)

NIVEL DE
IMPORTANCI
A DEL ACTOR
PARA LA
IMPLEMENTA
CIN DEL
PLAN DE FC
(*)

Coordina e
impulsa la
elaboracin del
PFC

Asesora para el
fortalecimiento
de capacidades
para el
mejoramiento
de los Recursos
Humanos en la
EPS

A travs de
Capacitacin en
talleres
Capacitacin en
formulacin y
ejecutados por
formulacin y
evaluacin del
la Direccin
evaluacin del
presupuesto
General del
presupuesto
institucional
Presupuesto
institucional
pblico ( DGPP)
Se desarrollaron
talleres de
Asesora Tcnica
Asesor
capacitacin
y capacitaciones
directamente en
para la
para fortalecer
el diseo y
elaboracin del
capacidades en
ejecucin del
PFC y
el sector
PFC
organizacin de
saneamiento
la Demanda de
FC en la EPS
Asistencia y
capacitacin
para el
Capacitacin y Participacin en
fortalecimiento
Asesoramiento diversos cursos
de las
capacidades en
saneamiento.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

SUNASS

Gobierno
Regional De
San Martn
(a travs
del PEAM)

Municipalid
ad
Provincial
de Rioja

Cementos
Selva S.A.

MINEDU (a
travs de la
UGEL)

COLEGIO
DE
INGENIERO
S DEL PER

Organismo
autnomo del
estado que tiene
como misin
Cursos de
Participacin en
regular la
Capacitaciones y
diversos cursos prestacin de los
asesoramiento
servicios de
saneamiento en
el mbito
nacional.
Cooperacin
mutua en el
proyecto de
Ampliacin y
Mejoramiento
Ejecucin del
Financiamiento
del sistema de
Proyecto
Agua Potable y
Alcantarillado de
la Ciudad de
Rioja
Permanente
coordinacin
para el
Cooperacin
financiamiento
mutua en las
en ejecucin de
ampliaciones de
Financiamiento
ampliaciones en
redes de agua
las redes de
potable
agua potable en
asentamientos
humanos
Cooperacin
Cooperacin
institucional en institucional en Cofinanciamient
asuntos
asuntos
o de proyectos
ambientales
ambientales
Capacitacin a
nios y jvenes
en el uso
Capacitacin a
adecuado del
Capacitacin
Nios y Jvenes
agua y
conservacin de
cuencas
Capacitacin
para el
Cursos de
Participacin en fortalecimiento
capacitacin
diversos curso
de las
capacidades en
saneamiento

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Direccin
General de
Salud
(DIGESA)

Otras EPS
del sector

MTPE

Alianzas para
promover la
Educacin
Sanitaria

Pasantas
nacionales
Pasantas
internacionales

Capacitacin

Establece
espacios de
difusin de
informacin,
cursos, talleres
sobre
saneamiento

Generar
Cooperacin
sinergias en
horizontal
eventos de
especfica
capacitacin
(intercambio de
orientados al FC
experiencias)

Capacitaciones
en temas
relacionados con
dicha entidad.

Capacitacin a
personal de
SEDAPAR SRL
operativo.

Capacitaciones
en temas
relacionados con
dicha entidad

Capacitaciones
en temas
relacionados con
dicha entidad.

Actualizar y/o
especializar al
personal de la
Empresa de
acuerdo a sus
requerimientos
de capacitacin

Proteccin de la
salud

Seminarios y
Tallares

Como resultado
del
Presentan plan
otorgamiento
de capacitacin de la Buena pro
para el buen
en procesos de
PROVEEDO
uso o
seleccin, existe
RES
manipulacin de en algunos casos
los bienes que
el compromiso
son adjudicados de capacitacin
al personal de
SEDAPAR SRL
SUNAT

ANA (a
travs del
ALA)

Asesoramiento

Asesoramiento

Presentan
INSTITUCIO
Cursos, Talleres,
NES DE
CAPACITACI
Maestras,
ON
Diplomados

Asesor en
temas
Tributarios
Asesor en
temas de
Recursos
Hdricos y sus
normativas
Presentan sus
ofertas de
Seminarios y
talleres
relacionados a
gestin
gerencial

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

INDECOPI

Presentan cursos
de Medicin y
metrologa

Establece
normas de
medicin de
metrologa

Capacitar en
normas de
metrologa,
referente a los
medidores de
Agua

LEYENDA:

(&) 1. Buena
(#) 1. Segura
(*) 1. Alta

2. Regular

3. Mala

2. Posible

3. Difcil

2. Media

3. Baja

4. Sin importancia

3. 3 AN L ISIS INT ERN O POR MACR OPROCE SOS/ PR OC ESOS: F ORT ALEZAS
Y DEB ILID ADE S
Ha sido desarrollado para expresar de manera sinttica el estado
situacional de la empresa respecto a las capacidades (fortalezas y debilidades)
existentes a nivel institucional y personal.

3. 3.1 Pr oceso de Gestin Gerenc ia l


3. 3.1.1. Subproc eso de Ger encia Genera l
MACROPROCESO:

Gestin Gerencial Responsable

Gerente General

PROCESO:

Gerencia General Responsable

CPC Ernesto Andrs


Tarazona Rengifo

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES


CAUSAS

FORTALEZAS

Gestiones para el
logro de
financiamientos
con la MPR para
ampliacin de
Agua Potable y
Alcantarillado.

EVIDENCIAS
Ampliaciones de las
redes secundarias
de agua en
diferentes sectores
de la ciudad.
Necesidades urgentes de la
Construccin de
poblacin
cerco perimtrico
en el terreno de las
oficinas
administrativas de
la empresa

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Cuenta con PMO
debidamente
aprobado con un
horizonte de 5
aos

Orientar a SEDAPAR SRL a


consolidar los planes y
programas en el horizonte
de planeamiento y que
permita alcanzar metas de
gestin eficientes.

Resolucin de
Consejo Directivo
N 042-2010 SUNASS -CD y
modificatorias

Se cuenta con una


estructura
organizacional
adecuada

Documentos de gestin
(MOF, ROF Y CAP)

Organigrama
Institucional de
SEDAPAR SRL

Falta de personal para la


elaboracin del Plan
Estratgico Institucional

No se cuenta con
Plan Estratgico
Institucional desde
que independizo la
Empresa SEDAPAR
SRL

Falta de recursos
financieros

Documentos
desaparecidos

Falta de capacitacin por


recarga laboral

Personal realiza
funciones
que duplicadas
deben estar
asignados a otras
reas

Los sistemas informticos


han sido desarrollados en
diferentes plataformas

Sistema
Informtico
desactualizado

Falta de un Personal
Informtico

Pgina Web
Desactualizada

Falta de implementacin

Desarrollo de
labores
administrativas en
el terreno donde se
encuentra el EBAR
Kaison I

1.- Limitaciones en
la Elaboracin del
Plan Estratgico
Institucional

DEBILIDADES

2.- No se cuenta
con un sistema de
trmite
documentario y
archivos
SOFTWARE
3.- Los
documentos de
gestin ROF, MOF
se , CAP
encuentran
desactualizados
4.- Carencia de un
sistema
informtico
institucional
integrado.
5.- El portal web
no es
aprovechado
como herramienta
de comunicacin
con los usuarios
del servicio
(informacin de
consumos y
servicios varios)
6.- Deficiencia de
infraestructura
para el desarrollo
de labores

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES


CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Conocimiento de
los Procesos
Toma de decisiones
empresariales
Conocimiento de
la normatividad
Capacitaciones constantes
del sector de
saneamiento
1.- Carencia de
capacidad de
Limitada asignacin
gestin, para
presupuestal para fines
incrementar
publicitarios y actividades
nmero de
de comunicacin.
campaas de
difusin.
2.- Carencia de
intercambio de
Escasa realizacin de
experiencias y
pasantas en programas de
conocimientos con
Fortalecimiento de
otras EPS similares
Capacidades
a nivel nacional.
3.- Deterioro de
imagen
institucional
debido a la
Personal con falta de
opinin que tiene
compromiso e
el pblico cuando
involucramiento con la
efecta gestin de
naturaleza del servicio
reclamos
comerciales y
operativos.

EVIDENCIAS
Continuidad en el
cargo
Continuidad en el
cargo

Contratos
Publicitarios para
otros fines

0% de capacitacin
en comunicacin
corporativa
Criticas
periodsticas por
desatencin,
lneas telefnicas
sobrecargadas
(Cuello de botella)
y no hay
seguimiento a los
reclamos
telefnicos.

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una carencia en la capacidad de gestin a largo plazo debido que el cargo, por ser de
confianza, est sujeto a las disposiciones del socio mayoritario de la EPS, el alcalde de la
MPR y la propia permanencia de ste en el cargo.

3. 3.1.2. Subproc eso de Gestin y Planea miento:


MACROPROCESO: Gestin Gerencial
PROCESO:

Planeamiento y
Presupuesto

Responsable

Gerente General

Responsable

CPC Franchesca
Nicole del guila
Retegui

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CAUSAS

EVIDENCIAS

Estabilizacin
financiera de la
empresa y balances
positivos.

Estados financieros

Cumplimiento de
objetivos dentro de
plazos establecidos

Autonoma
Presupuestaria

Modificaciones
Presupuestarias

Monitoreo mensual
de metas de gestin
aprobados por
SUNASS
1.- Carencia de un
sistema informtico
integrado de
presupuesto,
contabilidad,
logstica, recursos
humanos y comercial
que permita
homogenizar
informacin
2.- No se cuenta con
manuales de
procedimientos

Cumplimiento de metas

Requerimientos de
las diferentes reas
usuarias
Informes de
Supervisin y
Fiscalizacin por la
SUNASS

Informacin distorsionada
y desfasada para la toma
de decisiones

Softwares obsoletos
y sin licencias

Recarga de labores para un


personal

No existe la
elaboracin del
documento

3.- Falta de
No existe la decisin de
Limitaciones en el
expedientes tcnicos
implementar proyectos de nivel de ejecucin de
para ejecucin de
alto impacto
inversiones
proyectos
ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS
EVIDENCIAS
Personal identificado
Buen Clima Organizacional Trabajo en Equipo
con la empresa.
Personal predispuesto al cambio

FORTALEZAS

Perfil adecuado para el


cambio

Iniciativa en
aprender

Registro de Informacin
Financiera y presupuestaria
Conocimiento del
para la toma de decisiones
Informes, oficios
Software Financiero y cumplimiento de plazos
recepcionados
Presupuestal, del
en entrega de informacin
dentro de los plazos
Ministerio de
contable y presupuestal
establecidos
Economa y Finanzas establecidos por el MEF a
travs de la DGPP,
DGCP,DNS, CNR y SUNASS

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Experiencia en la
planificacin y gestin
presupuestal de la
empresa
Conocimiento de
normatividad legal
1.- Falta ms
capacitacin
especializada en
nuevas tendencias de
planeamiento,
presupuesto y control
de costos.

DEBILIDADES

2.- Limitada
Evaluacin de metas
de Gestin

Experiencia de personal

Resultado del rea

Preparacin personal

Aplicacin adecuada
de las normas

Polticas de capacitacin

Documentos de
gestin con la misma
metodologa

Las Gerencias de lnea no Carencia de informes


se involucran en el
evolucin de
seguimiento de las metas y
indicadores de
actividades programadas
gestin

3.- No se cuenta con


personal para
elaborar los
Documentos Tcnicos Se carece de una directiva
Normativos de
interna para su elaboracin
Gestin (ROF, MOF Y
y actualizacin
CAP) y Manuales de
procesos y
procedimientos

Documentos de
gestin no estn
actualizados

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una carencia en la capacidad de gestin a largo plazo debido que el cargo, por ser de
confianza, est sujeto a las disposiciones del socio mayoritario de la EPS, el alcalde de la MPR y
la propia permanencia de ste en el cargo.

3.3.1.3. Subproc eso de Gestin L ega l:


MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
PROCESO:

Responsable

Gerente General
Abog. Danty Alexander
ASESORA LEGAL
Responsable
Vsquez Flores
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS

Conocimiento de la
normativa del sector
saneamiento

EVIDENCIAS

Aos de experiencia
del profesional

FORTALEZAS

CV del trabajador
Conocimiento de los
procesos
empresariales

Aos de experiencia
del profesional

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 26

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

1.- Servicio prestados


en forma tercerizada

Falta de personal
exclusivo en el rea
de Asesora Legal

Contrato sujeto a
modalidad

2.- Carencia de toma


de decisiones
Inexistencia de
oportunas que genera soporte legal en las
el requerimiento de
diferentes reas
informes legales
DEBILIDADES

3.- Insuficiente
capacidad de
respuesta a casos
especializados

Requerimiento de
Informes Legales como
paso previo a la
adopcin de cualquier
decisin.

Falta de una poltica


A diciembre 2015 el
de capacitacin para personal a cargo del rea
materias
no ha recibido ningn
especializadas
tipo de capacitacin

4.- Dbil interrelacin


con otros procesos
empresariales

Falta de un
aplicativo
informtico

No se tiene un software
integrado en la empresa

5.- Dbil imagen del


rea

No tiene una oficina


dentro de la
empresa

Servicio tercerizado

ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES


CAUSAS

FORTALEZAS

EVIDENCIAS

Abogado con
experiencia
profesional

Contrato sujeto a
modalidad

Capacidad de
respuesta

Poca carga laboral

1.- Dbil equipo de


trabajo

Dbil poltica de
asignacin de
personal

Organigrama
institucional de la
empresa

2.- Baja motivacin


del personal

Bajos sueldos

Contratos del personal

DEBILIDADES

Informes mensualizados
relacionados a
problemas judiciales

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos
en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin
curricular, lo que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


3.3.2.

Pr oceso de Gestin Oper a tiva :

3. 3.2.1. Subproc eso de Operac in y Mantenimiento del Ser vicio de


Agua Potable :
3.3.2.1.1. Subpr oceso de O & M del Ser vicio de Agua Potable
R edes de distr ibucin:
MACROPROCESO:
PROCESO:

Gerencia Operaciones
Responsable
Gerente de Operaciones
Operacin y mantenimiento
Tec. Usvaldo Saavedra
de servicios de agua potable: Responsable
Carrero
Redes de distribucin
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Se cuenta con planos


de redes de
distribucin

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CAUSAS
Registro ordenado
de redes de
distribucin de
agua y desage de
la empresa

Cuenta con
estndares en lo
referente a los
Alta inversin
procesos de
realizada para
Tratamiento y Control
obtener altos
que garantizan la
estndares en
calidad de agua
dichos procesos
producida para
consumo humano
Se cuenta con
Tcnicos
tcnicos idneos para autodidactas, con
realizar labores en el
experiencia en el
manejo operativo de manejo operativo
sistemas de
de los mencionados
estructuras sanitarias
sistemas
1.- Antigedad del
Falta cambio de
sistema de redes de
redes.
agua y desage.
2.- No existe
No se cuenta con
programa de
un manual
mantenimiento
operacional de
preventivo y
mantenimiento y
correctivo en redes
actividades.
3.- Personal
desmotivado y poco
dispuesto al cambio

Desmotivacin por
los bajos niveles
salariales

EVIDENCIAS
Planos de las redes tanto de
agua como de desage

90% en ndices de muestras


satisfactorias de Turbiedad y
98% en ndices de muestras
satisfactorias de presencia
de Cloro residual libre

90% de atencin en manejo


operativo de los sistemas de
estructuras sanitarias
Roturas, fugas en la tubera
de agua y atoros, roturas en
las de desage.
Registro de atencin de
emergencias y urgencias.
Niveles de rendimiento de
cada trabajador operativo.
Cantidad de memos al mes
por llamadas de atencin o

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


sanciones por
incumplimiento de
funciones
No se puede determinar con
exactitud el volumen
consumido de agua potable
en los sectores
operacionales

4.- Falta de equipos


actualizados para la
medicin de caudales
Deficiencias en la
en redes
programacin de
(macromedidores)
compra de equipos
5.- Falta de equipos
actualizados
actualizados para
ndice de prdida de agua
deteccin de fugas
potable en las redes
matrices
Personal poco
6.- No se cuenta con capacitado para la
un Plan de Medidas
elaboracin de
Se trabaja informalmente
de Mitigacin y Plan Planes de medidas
de Emergencia
de Mitigacin y
Plan de Emergencia
Personal poco
7.- Falta de un Plan de capacitado para la
Seguridad y Salud en elaboracin de un
Riesgos ocupacionales
el Trabajo
Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo
ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
Personal con buena
disposicin para
colaborar y realizar
los trabajos.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CAUSAS

EVIDENCIAS

Responsabilidad en
el cargo

Se identifica con la empresa


y compromiso en el cargo

rea de
Existencia de
Mantenimiento de
predisposicin y
Redes es la ms
lineamientos en la
susceptible,
direccin de la
vulnerable de la
Contratacin de personal
empresa en mejorar
empresa y su
operativo
el apoyo logstico para desempeo es el
el cumplimiento de
fiel reflejo de la
funciones operativas
imagen
institucional
Se cuenta con
Personal con
personal idneo y
amplia experiencia
70 % de atencin en la
comprometido en la en la Operacin del
operacin del Sistema de
operacin del Sistema
Sistema de
Alcantarillado
de Alcantarillado
Alcantarillado
1.- La inadecuada
organizacin para el
Personal no est No existen procedimientos y
desarrollo de las
capacitado
capacitacin al personal
actividades.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

2.- No se cuenta con


Planes de
implementacin de
Sistemas de Gestin
de Calidad

Personal poco
capacitado para la
elaboracin de
Planes de
implementacin de
Sistemas de
Gestin de Calidad

Realizacin de trabajos sin


eficacia y/o eficiencia

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular, lo
que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no
cumplen con requisitos mnimos como el poseer educacin secundaria completa. Ningn
personal operativo tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral que
promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.

3.3.2.1.2. Subpr oceso de O & M del Ser vicio de Agua Potable PTAP y
Produccin:
MACROPROCESO:

PROCESO:

Gestin Operativa

Responsable:

Operacin y mantenimiento
del servicio de agua potable: Responsable:
PTAP y Produccin

Gerente de Operaciones
Lic. Mblgo. Rmulo
Aycachi Inga

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Experiencia del personal en


procesos de potabilizacin
del agua haciendo uso de
tecnologa apropiada

FORTALEZAS

CAUSAS

EVIDENCIAS

Ms de dos aos
trabajando en
nuestra PTAP

Trabajo continuo en la
Plata de tratamiento. y
Captacin (Roles de
turno en planta de
tratamiento y
captacin)

Experiencia del personal en


Ms de dos aos
Trabajo continuo en la
el manejo de plantas de
trabajando en
Plata de tratamiento y
potabilizacin de tecnologa
nuestra Planta de
Captacin
apropiada
Tratamiento de Agua
Conocimiento del personal
Contratos de trabajo,
Todos viven cerca o
sobre nuestra realidad
en el cual indica la
en los alrededores a
ambiental actual y de
direccin de residencia
su rea de trabajo
nuestros sistemas
en el Distrito de Rioja
Planta de potabilizacin con
Se cuenta con
La Planta de
potencial para ser mejorada
estructuras en
tratamiento data de
y/o repotenciada
regulares condiciones mediados del ao 1993

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


y con terreno libre
para poder seguir
construyendo

DEBILIDADES

Personal relativamente
Todo el personal est
joven, dispuesto al cambio y
por debajo de los 40
a la adquisicin de nuevos
aos
conocimientos
Se cuenta con un nuevo
En Febrero del 2015
sistema de produccin de
se empez a utilizar
agua con una nuevo
de manera regular el
captacin de agua, lo que
Sistema Ro Negro,
permite una mayor
debido que se nos
produccin, mejor
hizo entrega temporal
continuidad, cobertura y
de este nuevo
presin de agua
sistema
Actualmente se tiene dos
sistemas para la produccin
En Febrero del 2015
de agua potable. El sistema
se empez a utilizar
antiguo Cuchachi Uquihua y
de manera regular el
el nuevo sistema Ro Negro.
Sistema Ro Negro,
Los mismos podran llegar a
debido que se nos
funcionar de manera
hizo entrega temporal
paralela en caso de ser
de este nuevo
necesario (por ejemplo al
sistema
haber una mayor demanda
de agua)
Escasa capacitacin a
1.- Personal operativo no se
lo largo de los aos,
encuentra especializado para
debido a la rotacin
el tratamiento y
de personal (todos
potabilizacin del agua
deben saber de todo)
Actualmente no se
2.- Planta de tratamiento no cuenta con equipos
cuenta con equipamiento
de automatizacin
moderno necesario para
para dosificacin de
realizar de manera ptima
insumos qumicos y
los procesos de
control de produccin
potabilizacin
de agua
(macromedidores)
3.- Las unidades de
tratamiento (floculadores,
decantadores, filtros) de la
Planta se encuentran
deterioradas y trabajando
con baja eficiencia

con caudal de diseo de


60 lps y que puede ser
ampliada para tratar el
doble de ese caudal
DNI

Constancia de entrega
del sistema de agua del
Ro Negro dado por la
Municipalidad Provincial
de Rioja a travs de su
oficina de Medio
Ambiente

Constancia de entrega
del sistema de agua del
Ro Negro dado por la
Municipalidad Provincial
de Rioja a travs de su
oficina de Medio
Ambiente

Alto Rotacin del


personal por medio de
Memorndums

Los equipos antes


mencionados se
encuentran malogrados,
fuera de uso o no
cuenta con ellos

Las pantallas de los


No hubo un
floculadores se
mantenimiento
encuentran
adecuado de las
deterioradas,
unidades de
dbilmente sostenidas.
tratamiento a lo largo
Los filtros rpidos se
de los aos
encuentran saturados y
en desuso.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

4.- La PTAP no produce la


cantidad de agua necesaria
para abastecer a toda la
poblacin de Rioja y de
forma continua (24 h)

La continuidad del
servicios, con el sistema
El caudal de diseo de
antiguo, era de 13 h y
la PTAP es de 60 lps y
de manera discontinua
la poblacin
(en las maanas y en las
actualmente utiliza
tardes) segn indica el
un promedio de 90
cuaderno de registro de
lps
maniobras de vlvulas
en reservorio

5.- En casos especficos,


como en poca de lluvias
Segn los registros de
que generan
los cuadernos de
repentinamente elevados
Problemas en las
control en Planta, en
niveles de turbiedad en las
unidades de
lluvias se produce agua
fuentes, la PTAP produce
tratamiento causan
por encima del LMP
agua que no cumple con
que se produzca un
para turbiedad (5 UNT).
algunos de los LMP
agua elevados niveles
Los mismo sucede con
establecidos en el
de turbiedad y color
el parmetro color (LMP
Reglamento de la Calidad del
<15 ucv)
Agua para Consumo Humano
(D.S. N 031-2010-SA)
Al rotarse personal en
6.- No se cuenta con un
la Planta, los que
No se cuenta con un
manual para la operacin y
llegan no saben a
manual operacional
manejo de la Planta de
cabalidad cules son
para los sistemas de
tratamiento.
sus funciones o cmo
agua que se maneja
las deben realizarlas
Se presentan
descoordinaciones
con los directivos y
Jefes de reas
7.- Inadecuada comunicacin
directamente
Entrevista al personal
y coordinacin con las
relacionadas a sta
operativo de planta de
diferentes reas y
para el apoyo en
tratamiento
departamentos
diferentes actividades
y solucin de
problemas que tienen
esta rea
ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS

FORTALEZAS

EVIDENCIAS
Se identifica con la
Personal con buena
Responsabilidad en el
empresa y compromiso
disposicin para colaborar
cargo
en el cargo
Personal operativo
Temporadas de trabajo
Personal con
que se ha
para la oficina de la
conocimientos generales
desempeado como
Gerencia de
de gasfitera
operarios en las redes
Operaciones y

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


de distribucin

Experiencia laboral de
mayor a 5 aos en el rea
de saneamiento

Se tiene trabajadores
del rea operativa
que laboran en la
empresa desde antes
del 2008

1.- Personal poco


capacitado a lo largo del
ao

Falta de un programa
actualizado y realista
sobre las necesidades
de capacitacin en el
personal

2.- Personal poco


motivado, sobre todo por
el tema remunerativo

Escala remunerativa
no actualizada desde
2007

DEBILIDADES

Produccin (Cuadro de
Actividades del personal
Operativo, realizado por
Jefe de Dpto. de
Operaciones y
Produccin).
Contratos de los
trabajadores
A diciembre del 2015 la
mayora de los
operarios no han
recibido ningn tipo de
capacitacin referente
al control de calidad del
agua y/o algn tema
relacionado (p.ej.
tratamiento)
Personal realiza otros
trabajos de tipo externo
para aumentar sus
ingresos econmicos

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una inadecuada
contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular, lo que podra
generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no cumplen con
requisitos mnimos como el poseer educacin secundaria completa. Ningn personal operativo
tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral que promueva una
identificacin de los trabajadores con la empresa.

3.3.2.2.

Subproc eso de Operac in y Mantenimiento del Ser vic io de


Alca ntar illado:

MACROPROCESO:

PROCESO:

Gestin Operativa

Responsable

Operacin y
Mantenimiento del
Responsable
servicio de
Alcantarillado
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Gerente de
Operaciones
Tec. Usvaldo
Saavedra Carrero

EVIDENCIAS

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FORTALEZAS

DEBILIDADES

Existencia de
rea de Mantenimiento
predisposicin y
de Redes es la ms
lineamientos en la
susceptible, vulnerable
direccin de la
de la empresa y su
empresa en mejorar el
desempeo es el fiel
apoyo logstico para el
reflejo de la imagen
cumplimiento de
institucional
funciones operativas
Se cuenta con personal
Personal con amplia
idneo y
experiencia en la
comprometido en la
Operacin del Sistema
operacin del Sistema
de Alcantarillado
de Alcantarillado
Personal poco
1.- No se cuenta con
capacitado para la
Planes de
elaboracin de Planes
implementacin de
de implementacin de
Sistemas de Gestin de
Sistemas de Gestin de
Calidad
Calidad
Personal poco
2.- Falta de un Plan de
capacitado para la
Seguridad y Salud en el elaboracin de Planes
Trabajo
de Seguridad y Salud en
el Trabajo
3.- Falta de capacidad
de gestin para la
Falta de personal para la
atencin de problemas
elaboracin de los
operativos
manuales de
relacionados al
procedimientos y
Mantenimiento de
procesos
Alcantarillado
No se cuenta con un
anlisis de Costos
4.- Dbil capacidad de
Unitarios o Ficha
planificacin
Tcnica que sustente el
presupuestaria (Fondo
requerimiento de
Fijo, Caja Chica)
incremento de fondo
econmico
Redes obsoletas y el uso
5.- Alta frecuencia de
inadecuado de la
atoros en redes y
infraestructura por
conexiones de
parte de algunos
alcantarillado
pobladores
6.- Limitaciones en la Falta de capacitacin al
atencin oportuna de personal en la atencin
los reclamos
de reclamos
operacionales
operacionales

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Personal operativo

Atencin en la
operacin del
Sistema de
Alcantarillado

Realizacin de
trabajos sin eficacia
y/o eficiencia

Riesgos
ocupacionales

No se cuenta con el
mencionado
Manual de
Procedimientos

Limitacin de
compras inmediatas
para reparaciones
en un 50%

Ms de 10 atoros en
conexiones y
buzones por mes
Reclamos
operacionales
(Alcantarillado )

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Falta de un rea
exclusiva para la
atencin de los
reclamos operacionales,
inadecuado
equipamiento de
mobiliario y equipos de
cmputos
7.- Personal con escasa
capacidad de anlisis
Falta un anlisis del
de la situacin
estado situacional de
operativa, no permite
parque automotor de la
realizar trabajos
empresa
preventivos y/o
mantenimiento

No se cuenta
unidades mviles
para uso exclusivo.

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos
en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular,
lo que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no
cumplen con requisitos mnimos como el poseer educacin secundaria completa. Ningn
personal operativo tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral
que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.

3.3.2.3.

Subpr oceso de C a tastr o tc nic o:

MACROPROCESO: Gestin Operativa

Responsable:

PROCESO:

Responsable:

Catastro Tcnico

Gerente Operaciones
Tec. Usvaldo Saavedra
Carrero

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES


CAUSAS
FORTALEZAS

Se cuenta con
personal con experiencia
Personal con
de Redes, Instalaciones y experiencia en Redes
Equipos del mbito de la
y distribucin
empresa
1.- No se cuenta con un
catastro tcnico

DEBILIDADES

2.- Carencia de equipos,


software y tecnologas
catastrales de ltima
generacin como el GIS
para sistematizar
catastro tcnico

EVIDENCIAS
Planos de Redes y
distribucin

No contar con
Falta de presupuesto
documento que
para la elaboracin
evidencie ampliaciones
del catastro
y mejoramiento
Demora en la
Demora en la atencin
elaboracin de los
de informacin
planos e informacin
solicitada por otras
catastral sin datos
instituciones - Falta de
geodsicos actuales
precisin en la
(BM, coord. UTM)
informacin geodsica

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


(BM, Planimetra
digital, coord. UTM)
Ambiente no
adecuado para
3.- Carencia de
desarrollar labores,
mobiliario y ambientes
no se tiene mobiliario
adecuados de trabajo
y ambientes
adecuados de trabajo
ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
CAUSAS

Demora en la atencin
de informacin
solicitada por otras
instituciones

EVIDENCIAS

Se cuenta con
personal con experiencia
Personal con
Planos de Redes y
FORTALEZAS
de Redes, Instalaciones y experiencia en Redes
distribucin
Equipos del mbito de la
y distribucin
empresa
Avances tecnolgicos Demora en la atencin
1.-Desconocimiento en
respecto al catastro
de informacin
DEBILIDADES
uso de herramientas
tcnico - Auto
solicitada por otras
tecnolgicas
capacitacin
instituciones
ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL
Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. Existe una
inadecuada contratacin del personal, debido al ingreso del mismo sin evaluacin curricular,
lo que podra generar ineficiencia en el desempeo de sus labores. Existen operativos que no
cumplen con requisitos mnimos como el poseer educacin secundaria completa. Ningn
personal operativo tiene una carrera tcnica concluida. No hay una poltica de clima laboral
que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.

3.2. 3.4.

Subproc eso de C ontr o l de Ca lida d de Agua y D esa ges

MACROPROCES
O:
PROCESO:

Gestin Operativa

Responsable

Control de calidad de agua y


Responsable
desages
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Gerente de
Operaciones
Lic. Mblgo. Rmulo
Aycachi Inga

CAUSAS

Ambiente independiente
para el desarrollo de las
actividades
FORTALEZAS
Infraestructura adecuada
para el mejoramiento e
implementacin de un
laboratorio de tipo III

EVIDENCIAS
Oficinas en Planta
Infraestructura ubicada
de tratamiento
en la Planta de
ubicado en el Km 4
tratamiento de agua
carretera a
potable
Mashuyacu - Rioja
Se cuenta con
Oficinas en Planta
ambientes donde
de tratamiento
actualmente funciona ubicado en el Km 4
el laboratorio bsico de
carretera a
aguas, con servicios
Mashuyacu - Rioja

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


completos (energa
elctrica, agua y
desage), adems de
fcil acceso

DEBILIDADES

Profesional con
Formacin en
especializacin en manejo conocimientos tericode laboratorio de tipo
prcticos de biologa y
qumico y microbiolgico
qumica

Ttulo Profesional
de Licenciado en
Biologa,
Microbiologa y
Parasitologa

Se cuenta con un
programa de
mantenimiento y control
de calidad para las
unidades de produccin
desde el 2013

Programacin de las
actividades a realizarse
en cuanto al control de
calidad las unidades de
produccin y redes de
distribucin

Informe anual
presentado a la
Gerencia General

Equipamiento mnimo
para el desarrollo de los
parmetros de control
bsico para agua potable

Turbidmetro
porttil, pH metro
Implementacin con
multiparamtrico,
equipos de laboratorio espectrofotmetro,
a lo largo de los 3
colormetro digital
ltimos aos
porttil, Incubadora
y Horno
esterilizador

Equipo de filtracin al
vaco nuevo para la
implementacin del
desarrollo de parmetros
microbiolgicos por el
mtodo de filtracin de
membrana

Donacin de equipo
por el PEAM como
parte del componente
de proyeccin social
del Proyecto Rio Negro

La infraestructura
ubicada en la Planta de
tratamiento de agua
1.- Ya no se cuenta con un potable ha quedado
ambiente independiente fuera de uso debido a
para el desarrollo de las
que la PTAP no se
actividades del rea
cuenta operativa,
adems no se tiene
agua corriente en estas
instalaciones
2.- La infraestructura del
Falta de
laboratorio que se tiene
mantenimiento de la
en la PTAP se encuentra
infraestructura de
en mal estado
laboratorio y oficina
3.- No se cuenta con el
RCD N 015-2012equipamiento adecuado
SUNASS-CD nos exige
para cumplir con todos los
determinacin de
parmetros exigidos por la cobre, zinc, arsnico,

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Acta de entrega de
equipos donados
por el PEAM

Oficinas y
laboratorio ubicado
en la PTAP ubicado
en el Km 4 carretera
a Mashuyacu Rioja

Goteras en el techo,
losetas sueltas,
rajaduras en la
pared
No se cuenta con
kits reactivos e
implementacin
para el desarrollo de

Pgina 37

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


SUNASS

sodio, trihalometanos,
bacterias
heterotrficas

estos parmetros

4.- Demora en la atencin


Escasez de reactivos
para reposicin de
Demora en toma de
en el laboratorio, lo
reactivos para el
decisin para la compra
cual impide el
desarrollo de los
de los diferentes
desarrollo de los
diferentes parmetros de
reactivos solicitados
parmetros de
control
control
Se hace uso de una
movilidad de
propiedad del Jefe
Las movilidades son
5.- No se cuenta con
del rea, lo que
destinadas
movilidad propia del
limita la toma de
enteramente a la
departamento para el
muestra en la
gerencia de
desarrollo de las
ciudad y captacin,
operaciones y gerencia
diferentes funciones
por motivo de
comercial
desgaste de la
movilidad y costos
de combustible
Demora en la
6.- Falta de un Programa No se ha elaborado un
atencin a la
Anual de mantenimiento
programa anual de
solicitud de
y calibracin de equipos
mantenimiento y
mantenimiento y
de laboratorio.
calibracin
calibracin de los
equipos
No se tiene culminado
con la elaboracin del
7.- Falta de un manual de manual de control de
Control de Calidad y la
calidad por falta de
No se cuenta an
implementacin de un
tiempo, adems an no
con estos
Programa de Control de se ha implementado el
instrumentos de
Calidad exigido por
Programa de Control
gestin
DIGESA
de Calidad a pesar de
ya haberse cumplido
los plazos
8.- No hay una distribucin
eficaz y efectiva entre las Por motivo de falta de
No se puede realizar
funciones de la Produccin personal, se cumple, en
las funciones del
del agua (potable), manejo
la prctica, con una
rea de manera
de la Planta de
doble funcin de
completa y eficiente
tratamiento y el Control
labores
de la calidad del agua

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

9.- No se tiene
implementada la norma
ISO/ICE 17025:2006 para
el laboratorio
10.- No se cuenta con
personal de apoyo
especfico para el
Departamento que sea
tcnico y capacitado

No se cuenta con un
plan para adecuarse a
las normas de calidad
ISO para laboratorio

Falta de eficiencia y
orden para la toma
y procesamiento de
muestras, adems
del inadecuado
manejo de
laboratorio

Falta de personal

No se puede realizar
las funciones del
rea de manera
completa y eficiente

Por lo regular se
presentan
descoordinaciones
Organigrama
con los directivos y
11.- Inadecuada
institucional con
Jefes de reas
comunicacin con los
distribucin poco activa
directamente
directivos, gerentes y jefes
y cadena de mando
relacionadas a estas
de rea, y en ambas
lineal descendente,
para el apoyo en
direcciones de la lnea de
que induce en una
diferentes
mando
comunicacin en una
actividades y al
sola direccin
solicitar solucin a
los diferentes
problemas que
tienen estas reas
ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS

FORTALEZAS

EVIDENCIAS
Se identifica con la
empresa y
compromiso en el
cargo

Personal con buena


disposicin para colaborar

Responsabilidad en
el cargo

Personal apto para


capacitacin de tipo
tcnico y profesional

Personal con
estudios superiores
universitarios

Ttulo profesional

Personal con experiencia


en el rea de control de
calidad de agua,
saneamiento y gestin
operacional de ms de 6
aos

Diferentes
capacitaciones a los
largo de su tiempo
de servicio en la
empresa

Certificados de
capacitacin y CV.
Contratos por los
aos de servicio en
la empresa

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

1.- Las capacitaciones para


el rea no son continuas a
lo largo del ao
DEBILIDADES

Falta de un
programa
actualizado y
realista sobre las
necesidades de
capacitacin en el
personal

2.- Personal poco


Escala remunerativa
motivado, sobre todo por
no actualizada
el tema remunerativo
desde 2007

A diciembre del
2015 no se ha
recibido ningn tipo
de capacitacin
referente al control
de calidad del agua
y/o algn tema
relacionado
Personal realiza
otros trabajos de
tipo externo para
aumentar sus
ingresos
econmicos

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son
bajos en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No
hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con
la empresa. No se cuenta con un rea de trabajo adecuado y propio con instalaciones e
infraestructura mnima. No se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el
desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.

3.3.3. PR OCE SO DE GESTIN C OMERC IAL


3.3.3.1. Subproc eso de C a tas tr o Comerc ia l
MACROPROCESO:

Gerencia Comercial

Responsable:

Gerente Comercial

PROCESO:

Catastro Comercial

Responsable:

Tec. Oswaldo Arvalo Garca

FORTALEZAS

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES


CAUSAS
EVIDENCIAS
Se cuenta con un
Registro ordenado de
empadronamiento
todos los usuarios
Reporte del
comercial de los
administrados por la
padrn de datos
sectores 1 al 8
empresa
Capacidad Suficiente
Se cuenta con equipo
para instalar los
Informes que
computo en buen
softwares comerciales
emite la Gerencia
estado
que proporcione
Comercial
informacin oportuna
Registro de Nuevos
Capacitaciones
Se cuenta con un
usuarios, Modificaciones y coordinacin en
nuevo software
Catastrales, Codificacin
uso del nuevo
comercial SIINCO V 2 Catastral, Elaboracin de sistema comercial
Presupuestos de
por el consultor de

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 40

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

DEBILIDADES

Conexiones Domiciliarias

ANEPSSA

Se realiz la
actualizacin y
reempadronamiento
para el catastro
comercial, aunque las
fichas an no se han
digitalizado

Proyecto de catastro
comercial con
expediente tcnico

Expediente
tcnico y fichas
con los datos
tomados

1.- Falta mejorar la


Calidad de Informacin
Catastral del Cliente

Falta Estandarizar
procedimientos de
atencin al Cliente y
seguridad

No se cuenta con
Manual de
Procedimientos

2.- No se cuenta con


Fichas Catastrales
Actualizadas

Informacin no evidencia
los servicios con que
cuenta el usuario

3.- Reducir los niveles de


conexiones Inactivas

No existe un programa
agresivo para reactivar
conexiones

4.- No existe
compatibilizacin entre
el catastro comercial y
tcnico

No existe proyecto de
catastro comercial y
operacional

5.- Carencia de diseos


estratgicos en
deteccin de conexiones
clandestinas

Falta de capacitacin

Base de Datos se
encuentra
Desactualizado
Reporte de
Conexiones
Inactivas 800
usuarios
Informacin del
catastro comercial
y operacional no
est uniformizado
(reporte SUNASS)
Trabajos y
actividades
mediante la
experiencia.

ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES


CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EVIDENCIAS
Se identifica con la
empresa y compromiso en
el cargo

Personal con buena


disposicin para
colaborar

Responsabilidad en el
cargo

Personal predispuesto al cambio

Perfil adecuado para el


cambio

Iniciativa en aprender

Personal no est
capacitado

No existen procedimientos
y capacitacin al personal

No se ha efectuado un
requerimiento

Personal Poco Capacitado

1.- Falta de Personal


para realizar trabajos
de campo (criticas de
lecturas)
2.- Falta actualizar en
capacitaciones al
personal de campo y
tcnico

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 41

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica
de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se
cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se tiene
un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del
rea.

3. 3.3.2. Subproc eso de Medic in:


MACROPROCESO: Gerencia Comercial

Responsable

Gerente Comercial

PROCESO:

Responsable

Bach. Patricia Santilln Alva

Medicin

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CAUSAS
Se cuenta con un
Registro ordenado de
empadronamiento
todos los usuarios
comercial de los
administrados por la
sectores 1 al 8
empresa
Capacidad Suficiente para
Se cuenta con equipo
instalar los softwares
computo en buen
comerciales que
estado
proporcione informacin
oportuna
Se cuenta con un
nuevo software
comercial SIINCO
V2

Registro de Lecturas,
Criticas de Lecturas,
Factibilidad del Servicio

1.- Antigedad del


parque de medidores

Falta adquisicin de
medidores

2.- No existe
programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
medidores
3.- Los medidores no
cuentan con sistema
de seguridad al 100%

EVIDENCIAS
Reporte del
padrn de
datos
Informes que
emite la
Gerencia
Comercial
Capacitaciones
y coordinacin
en uso del
nuevo sistema
comercial por el
consultor de
ANEPSSA
Volumen
facturado no
evidencia
consumo real
del usuario

No se cuenta con un
banco de Medidores

Registro del
parque de
Medidores que
han superado
su vida til

Medidores antiguos

Medidores no
cuenta en su
totalidad con
anclaje de
seguridad

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 42

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

4.- Falta toma de


lectura con nuevas
tecnologas

Falta proyecto para


modernizar toma de
lectura

Lecturas son
tomadas e
ingresadas en
forma manual
al sistema

ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES


CAUSAS

FORTALEZAS

Personal con
buena
disposicin
para colaborar
Personal predispuesto al
cambio

1.- Deficiente
servicio de
medicin
DEBILIDADES

Responsabilidad en el cargo

Perfil adecuado para el cambio

EVIDENCIAS
Se identifica con
la empresa y
compromiso en
el cargo
Iniciativa en
aprender

Carencia de
Carencia de
capacitacin del 1. Malas tomas
capacidad de
personal en temas
de lecturas
gestin, liderazgo y
de
2. Limitaciones
organizacin del
sistematizacin
en uso del
rea
de lectura
Sistema
Incumplimiento
Informtico
No existe un
en la realizacin 3. Incrementos
sistema de
del
de reclamos por
monitoreo, control mantenimiento
consumo
y evaluacin del
del parque de
medido
desempeo
medidores
4. Incremento
instalados al 100% de medidores
vandalizados
Carencia de
5. Medidores
herramientas o
instalados con
tcnicas para
una antigedad
Deficiente nmero
control de
mayor a 15 aos
de personal para
consumos de
6. Procesos y
realizar crticas de
altos
registros de
lecturas
consumidores y
lecturas en
medicin en
forma manual
general

Carencia de
2.- Inadecuada
capacidad de
Organizacin gestin, liderazgo y
organizacin del

Carencia de
Manual de
procedimientos
aprobados

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

1. No se cuenta
con directivas
para la
elaboracin de

Pgina 43

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


rea

Manual de
Procedimientos
2. Hacinamiento
de personal en
oficinas
3. Atencin
inadecuada a los
usuarios.
Limitada inversin
4. Incremento
en Educacin
de reclamos
Limitada capacidad
Sanitaria para
operacionales y
del personal para
sensibilizar a
comerciales
desarrollar
poblacin en el
campaas exitosas
uso del agua,
de educacin e
cuidado de
imagen
infraestructura y
institucional
beneficios de la
instalacin de
nuevos medidores

3.- Clima
laboral
insatisfactorio

Limitaciones de
medios logsticos
que permitan un
constante
monitoreo y
supervisin

Los objetivos no
estn claros, no se
conoce bien el
norte a donde se
quiere llegar,

Carencia de una
planificacin
estratgica
empresarial

No existe
retroalimentacin
de la informacin
de los logros o
desaciertos

Exclusin del
personal, que se
encuentra
involucrado en los
procesos, para la
participacin en
algunas
capacitaciones

No se socializa los
planes, programas,
Escasa visin de
visin y misin de
liderazgo de jefes
la institucin, no es
y gerentes
una motivacin los
planes y programas

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

1. Trabajadores
desmotivados
por baja
remuneracin
2. No existe un
registro de
control de
lecturas
intermedias
3. Registros
manuales

Pgina 44

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Gestin de EPS
como hace 20 aos
tratando de lograr
resultados
diferentes, EPS
desactualizada en
estructura, modelo
que no responden
a las nuevas
exigencias

Carencia de
capacitacin en
nuevas
tecnologas de
medicin y
calidad de
lecturas.

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una
poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.
No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No
se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a
cargo del rea.

3.3.3.3. Subproc eso de F actur acin:


MACROPROCESO:
PROCESO:

Gerencia
comercial
Facturacin

Responsable

Gerente Comercial

Responsable

Bach. Patricia Santilln Alva

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES


CAUSAS
Se cuenta con
equipo computo
en buen estado

FORTALEZAS

Se cuenta con
un nuevo
software
comercial
SIINCO V 2

Se cuenta con
un nuevo
software
comercial
SIINCO V 2

EVIDENCIAS

Capacidad Suficiente para


Informes que
instalar los softwares
emite la Gerencia
comerciales que proporcione
Comercial
informacin oportuna
Clculo y Actualizacin de los
importes a Facturar,
Impresin de los recibos,
refinanciacin y amortizacin
de crditos, registros de
crditos por venta de
conexiones.
Clculo y Actualizacin de los
importes a Facturar,
Impresin de los recibos,
refinanciacin y amortizacin
de crditos, registros de
crditos por venta de
conexiones.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Capacitaciones
y coordinacin en
uso del nuevo
sistema comercial
por el consultor
de ANEPSSA
Capacitaciones
y coordinacin en
uso del nuevo
sistema comercial
por el consultor
de ANEPSSA

Pgina 45

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

DEBILIDADES

1.- Falta mejorar


la calidad de
Facturacin

Falta Innovacin de
mecanismos de control de la
Facturacin

Reporte de la
Eficiencia de
Facturacin

ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Personal con
buena disposicin
para colaborar
Personal predispuesto al
cambio
1.- Falta
Capacitar al
personal en el
uso de
herramientas del
Sistema
informtico

CAUSAS

EVIDENCIAS

Responsabilidad en el cargo

Se identifica con la
empresa y
compromiso en el
cargo

Perfil adecuado para el


cambio

Iniciativa en
aprender

Personal no est capacitado

No existen
procedimientos y
capacitacin al
personal

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos
en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una
poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la
empresa. No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e
infraestructura mnima. No se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el
desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.

3. 3.3.4. Subproc eso de C obra nza s:


MACROPROCESO:

Gerencia Comercial

Responsable

Gerente Comercial

PROCESO:

Cobranza

Responsable

Bach. Patricia Santilln Alva

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

FORTALEZAS

CAUSAS
EVIDENCIAS
Capacidad
Suficiente para
instalar los
Se cuenta con
softwares
Informes que emite la
equipo computo en
comerciales que
Gerencia Comercial
buen estado
proporcione
informacin
oportuna
Se cuenta con un Implementacin del
Capacitaciones y
nuevo software
Sistema Informtico coordinacin en uso del
comercial SIINCO
de acuerdo a las
nuevo sistema comercial
V2
necesidades
por el consultor de

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 46

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


institucionales
Se cuenta con 02
centros de
recaudacin
autorizados

Cumplimiento de
Metas de Gestin

ANEPSSA
Afluencia de clientes esta
mejor distribuida y
facilita en el pago sus
respectivos recibos de
pensin

1.- Cobranza en los


cajeros autorizados
Falta de
no se encuentran
capacitacin y
enlazados al sistema recursos financieros
comercial
2.- No se cuenta con
un procedimiento
Falta de
para aprovisionar y
capacitacin
quebrar la cobranza
dudosa
DEBILIDADES

3.- Inadecuada
Organizacin

Retraso en las
actividades de cortes
masivos por falta de
pagos

Existencia de la deuda
del ao

Carencia de Manual
de procedimientos
aprobados

1. No se cuenta con
directivas para la
elaboracin de Manual
de Procedimientos

Carencia de
informacin de
acciones
prejudiciales y
judiciales en
proceso iniciado o
culminado, para el
seguimiento
respectivo

2. Atencin inadecuada a
los usuarios.

ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES


CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Personal con buena


Responsabilidad en el
disposicin para
cargo
colaborar
Personal predispuesto al cambio

Perfil adecuado para


el cambio

1.- Clima laboral


desfavorable

Falta Capacitar al
personal en el uso de
herramientas del
Sistema informtico
Falta de seguridad en
ambientes para
personal que se
encarga de la
recaudacin diaria

EVIDENCIAS
Se identifica con la empresa y
compromiso en el cargo
Iniciativa en aprender

No existen un plan de trabajo


para capacitaciones al personal

No se cuenta con personal de


seguridad y equipos de
seguridad

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 47

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL
Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica
de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se
cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se
tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a
cargo del rea.

3.3.3.5. Subproc eso de Atenc in a l C liente y R ec la mos:


MACROPROCESO:
PROCESO:

Gerencia
Comercial
Atencin al
Cliente

Responsable

Gerente Comercial

Responsable

Tec. Esther Roco Snchez


Snchez

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES


CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EVIDENCIAS

Implementacin del
Capacitaciones y
Se cuenta con un
Sistema Informtico coordinacin en uso del
nuevo software
de acuerdo a las
nuevo sistema comercial
comercial SIINCO V 2
necesidades
por el consultor de
institucionales
ANEPSSA
Cumplimiento de los
plazos establecidos por
Emisin de resoluciones
Normatividad
la SUNASS del
cumpliendo el plazo
vigente
departamento de
establecido
Reclamos
Se cuenta con
procedimientos
Adecuacin de
establecidos respecto a
Emisin de Resoluciones
normas SUNASS
reclamos comerciales y
atencin al cliente
1.- No se cuenta con
Infraestructura
Falta de
Hacinamiento de
adecuada para la
Presupuesto
Oficinas
Atencin al Cliente
No se cuenta con
2.- Inadecuada
Manuales de
Organizacin
Procedimientos
Poco conocimiento
del rea en la
Atencin inadecuada a
3.- Falta de
Administracin por
los usuarios.
capacitacin del
parte del personal
personal para la
orientado a
atencin al cliente y
garantizar una
reclamos
buena atencin al
cliente basado en

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 48

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


teoras de calidad
ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES

FORTALEZAS

Personal pre-dispuesto
al cambio

CAUSAS

EVIDENCIAS

Perfil adecuado
para el cambio

Iniciativa en aprender

1.- El rea de Atencin


al Cliente no cuenta
con personal
capacitado a fin de
No existen un plan de
cumplir sus funciones, Escasa Capacitacin
trabajo para
Errores en el registro
del personal
capacitaciones al
de reclamos,
personal
colaterales, en el
DEBILIDADES
Sistema Informtico
Comercial
Perfiles no definidos
2.- No se cuenta con
de acuerdo a las
Personal asignado, con
Personal para el puesto
funciones que
perfil no adecuado a la
de atencin al Cliente y requiere el rea del
necesidad empresarial
Reclamos
Dpto. de Reclamos y
Atencin al Cliente
ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL
Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una
poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.
No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No
se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a
cargo del rea.

3. 3.4. Proc eso de Gestin Ad ministra tiva :


3.3.4.1. Subproc eso de C ompras:
MACROPROCESO:

Gestin
Administrativa

PROCESO:

Compras

Responsable

Gerente General

Tec. Katy del Pilar Ramrez


Carbajal
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Responsable

CAUSAS

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

EVIDENCIAS

Pgina 49

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

FORTALEZAS

La atencin
oportuna a los
requerimientos
para la atencin de
emergencias
operacionales

Utilizacin de un
Sistema
Informtico por
casi 15 aos
Carencia de
personal para la
actualizacin del
catlogo de bienes
Carencia de
personal para la
actualizacin del
catlogo de
proveedores

1.- Mdulo
suministro (SUMIN)
est desactualizado

DEBILIDADES

Solucin a las
emergencias
operacionales que se
presentan a diario

Coordinacin
oportuna entre las
reas involucradas

2.- No se cuenta
con un catlogo de
bienes actualizado
3.- No se cuenta
con un catlogo de
proveedores
actualizado

El sistema presenta
deficiencias en la
asignacin de cdigos a
los productos
Catalogo Desactualizado

Catalogo Desactualizado

ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES


CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EVIDENCIAS

Personal
relativamente joven,
Todo el personal est
dispuesto al cambio
por debajo de los 5
Contratos
y a la adquisicin de
aos
nuevos
conocimientos
Falta de coordinacin Solicitudes de bienes
1.- Falta capacitar a
y aplicacin por las
y/o Servicio sin
las reas usuarias
reas usuarias, para
atenderse por no
sobre programacin
planificar y priorizar
contarse con
y racionalizacin de
las solicitudes de
disponibilidad
bienes y servicios
bienes y/o servicios
presupuestal
ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL

Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son
bajos en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No
hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con
la empresa. No se cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e
infraestructura mnima. No se tiene un equipo tcnico de trabajo adecuado para el
desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.

3. 3.4.2. Subproc eso de Almacenes:


MACROPROCESO:

Gestin
Administrativa

Responsable

Gerente General

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 50

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


PROCESO:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Tec. Katy del Pilar Ramrez


Carbajal
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS
EVIDENCIAS
Se cuenta con
Oportunidades de
personal
Personal desarrolla
capacitacin y apoyo
predispuesto a
actividades fuera de la
al personal cuando es
trabajar y apoyar a la
jornada laboral
requerido
Empresa
Falta de emisin y
remisin de stocks
El inventario fsico (stock)
1.- Mdulo de
que permitan
no es concordante con el
SUMINISTROS
determinar las
inventario registrado en el
desactualizado
existencia de los
Sistema informtico
bienes
No se han asignado
recursos para la
construccin de
Ambiente de construccin
2.- Infraestructura
ambientes adecuados precaria, con materiales
Inadecuada
que brinden seguridad expuestos al aire libre y
a los bienes
falta de seguridad
adquiridos por la
empresa
Falta de capacitacin
3.- Deficiencias en el en temas de control
No se conoce cantidad
control de ingreso y
de inventario.
exacta de existencias en el
salida de bienes
Programa de cmputo
almacn
desactualizado

Almacn

4.- Seguridad
Inadecuada

Responsable

Infraestructura en
psimas condiciones

Prdidas de bienes
suscitadas

ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CAUSAS

EVIDENCIAS

Oportunidades de
capacitacin y apoyo
al personal cuando es
requerido

Personal desarrolla
actividades fuera de la
jornada laboral

1.- Personal carece de No se ha considerado


formacin tcnica en capacitacin en tema
almacenes
apropiado

Personal labora sin


conocimiento sobre
normatividad y tcnicas
de control de almacn

2.- Personal no se
encuentra capacitado Falta incluir a personal
en uso de
del rea en el plan de
herramientas
capacitacin
tecnolgicas

Personal tiene
conocimientos mnimos
del uso de herramientas
tecnolgicas

Se cuenta con
personal
predispuesto a
trabajar y apoyar a la
Empresa

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 51

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL
Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica
de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se
cuenta con un rea de trabajo adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se tiene
un equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del
rea.

3.3.4.3. Subproc eso de C ontrol Pa tr imonia l:


MACROPROCESO:

Gestin
Administrativa

PROCESO:

Control patrimonial Responsable:

Responsable:

Gerente General
Tec. Katy del Pilar
Ramrez Carbajal

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

CAUSAS
EVIDENCIAS
Se cuenta con
Oportunidades de
personal
capacitacin y
Personal desarrolla
predispuesto a
apoyo al personal actividades fuera de la
trabajar y apoyar a
cuando es
jornada laboral
la Empresa
requerido
Falta la
No se cuenta con
implementacin de
1.- Deficiencias en
cmaras de vigilancia
un sistema de
control de ingreso
al interior de los
video vigilancia al
y salida de bienes
locales donde
interior de las
de la Empresa
funcionan las oficinas
oficinas de la
de la Empresa.
empresa
2.- Deficiencia en el
No se ha registrado
Sistema
la informacin
informtico para
Movimientos internos
completa de los
ejecutar control de
de los bienes muebles
bienes de la
los bienes
sin un mayor control
empresa y su
patrimoniales e
estado situacional
inventariados
No se cuenta con
Bienes muebles en
3.- Falta de
personal
estado de chatarra se
aplicacin legal
especializado para encuentran ubicados al
para sincerar los
la implementacin interior de la Planta de
bienes en desuso
de la declaratoria Tratamiento y oficinas
de la empresa
de bajas de bienes
administrativas
4.- Deficiencias en
No se define
Bienes en uso por la
el Saneamiento
propietario real de
Empresa no se
fsico legal de
los predios, ni se encuentran registrados
infraestructura
acuerda el
a su nombre

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 52

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


justiprecio
ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
CAUSAS

EVIDENCIAS

FORTALEZAS

Se cuenta con
personal
predispuesto a
trabajar y apoyar a
la Empresa

Oportunidades de
capacitacin y
apoyo al personal
cuando es
requerido

Personal desarrolla
actividades fuera de la
jornada laboral

DEBILIDADES

1.- Falta de
capacitacin en los
temas relacionados
al rea

No se tiene un
programa de
capacitaciones
para el rea

2.- Personal no se
encuentra
capacitado en uso
de herramientas
tecnolgicas

Falta incluir a
personal del rea
en el plan de
capacitacin

A diciembre 2015 el
personal a cargo del
rea no ha recibido
ningn tipo de
capacitacin
Personal tiene
conocimientos
mnimos del uso de
herramientas
tecnolgicas

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son
bajos en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones.
No hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los
trabajadores con la empresa.

3. 3.4.4. Subproc eso de R ec ursos H umanos:


MACROPROCESO:

Gestin
Administrativa

Responsable:

Gerente General

PROCESO:

Recursos Humanos

Responsable:

Sra. Marina Bardlez


Tafur

ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES


CAUSAS

FORTALEZAS

Buen clima laboral y


ambiente de trabajo
en la Oficina

EVIDENCIAS

Existe una mejor


distribucin del
Se mejor la infraestructura
personal por reas,
de la Oficina de RRHH
facilitando sus
labores
Buena comunicacin,
respeto, trabajo en equipo

Compromiso de
Respeto de los pactos
mejorar las relaciones colectivos y sensibilidad de

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

80% de las labores


a ejecutar se
coordinan entre las
reas
Baja rotacin de
personal

Pgina 53

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


laborales con los
trabajadores y la
Asociacin de
Trabajadores
Cuenta con
instrumentos de
gestin ( RIT, MOF,
ROF, CAP, PAP)
1.- Los manuales de
procedimientos del
rea de recursos
humanos estn
desactualizados

2.- Los documentos


de gestin ROF, MOF,
CAP se encuentran
desactualizados

DEBILIDADES

3.- Falta de un
Programa de
adiestramiento y
concientizacin en
temas de Seguridad y
Salud Ocupacional
para personal
4.- Falta de gestin
para implementar un
programa de
capacitacin para
mejorar las
competencias de los
recursos humanos
5.- Falta de un
programa de
adiestramiento y
concientizacin en
temas de Seguridad y
Salud Ocupacional

la jefatura de Recursos
Humanos

Se viene
cumpliendo con los
pactos colectivos
firmados al 2015

Aplicacin de los
instrumentos de gestin,
para un mejor control del
personal.

Resoluciones de
Aprobaciones

Falta de capacitacin,
recarga laboral

Procedimientos no
formalizados

Falta de capacitacin,
recarga laboral

Personal realiza
funciones que no
se encuentran
establecidas en el
MOF
Existen cargos que
deben estar
asignados a otras
reas
Algunos cargos
deben tener nivel
de profesional

Bajo valor otorgado a la


seguridad y salud por parte
de los involucrados.
Ineficacia de las
capacitaciones recibidas.

Registros de
asistencia a
Capacitaciones,
registros de
supervisiones

No existe un Plan de
Capacitacin anual
aprobado

Registros de
asistencia a
capacitaciones

Bajo valor otorgado a la


seguridad y salud por parte
de los involucrados.
Ineficacia de las
capacitaciones recibidas.

Registros de
asistencia a
Capacitaciones,
registros de
supervisiones

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


6.- Firma de
convenios con
Entidades Financieras,
casas comerciales

Sobre endeudamiento del


personal

7.- Sistema para


elaboracin de
planilla
desactualizado

Software desactualizado

8.- Contratacin
Sin evaluacin
inadecuada de
curricular/Recomendados
Personal
ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Personal tcnico del


Dpto. de Recursos
El personal tiene una
Humanos con
antigedad en la empresa
conocimiento y est
mayor a 5 aos
comprometido
Comunicacin
Cumplimiento de funciones
personalizada con
encomendados
cada trabajador
1.- Personal poco
capacitado en temas
de desarrollo de
recursos humanos,
Limitada atencin en las
actualizaciones de las capacitaciones solicitadas
normas tributarias
por el Dpto. de Recursos
SUNAT, retencin 4ta
Humanos
y 5ta categora,
PLAME as como en
las normas laborales
2.-Incumplimiento de
Poco valor otorgado a la
personal en el uso de
salud e integridad por parte
los implementos de
del trabajador.
proteccin.
3.- Limitada capacidad
Funcionarios con limitadas
de Gestin del
habilidades gerenciales
personal directriz

Personal
desmotivado, por
que recibe una
mnima cantidad de
sueldo.
Se pierde la
informacin
constantemente, se
ocupa el tiempo
ms de lo debido
Ineficiencia en el
desempeo de sus
labores
EVIDENCIAS
Conocen los
procesos que se
realizan en la Dpto.
Recursos Humanos
en 80%
Cambio de
comportamiento
del personal

40 % de personal
del Dpto. requiere
capacitacin

Registro de
Asistencia a las
capacitaciones, Uso
de EPP
Toma de decisiones
lentas e
inapropiadas

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una
poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


3.2.4.5. Subproc eso de F ina nza s y T esor er a :
MACROPROCESO:
PROCESO:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Gestin
Administrativa

Responsable:

Gerente General

Tec. Marta Garca


Vsquez
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Tesorera

Responsable:

CAUSAS
EVIDENCIAS
Planificacin del
Se cuenta con
material a utilizarse tiles de escritorio y
material logstico y
y cuidado de los
material mobiliario en
buen ambiente de
ambientes de
buen estado
trabajo
trabajo
Falta de
El sistema no cuenta
Sistema Informtico implementacin de
con las necesidades
(desactualizado)
un nuevo sistema
del rea de tesorera.
Integrado
Falta de iniciativa
Se cuenta con
para implementar
Observaciones de
Directivas
directivas y
Auditora
desactualizadas.
actualizarlas.
Incumplimiento en
Carencia de personal
Falta asignar con el 70
la implementacin
en el equipo de
% de personal al
del equipo de
Tesorera
equipo de Tesorera
Tesorera
ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EVIDENCIAS

Se cuenta con
personal con
Oportunidades de
experiencia y
capacitacin y
Trabajo es presentado
predisposicin para apoyo al personal
oportunamente
apoyar en las
cuando es
gestiones inherentes
requerido
al rea.
Oportuna atencin a
Coordinacin
las diferentes
interna entre los
Pagos realizados
obligaciones
trabajadores del
dentro de los plazos
contradas por la rea dentro y fuera establecidos por Ley
Empresa
de sta
A diciembre 2015 el
1.- Falta de
No se tiene un
personal a cargo del
capacitacin en los
programa de
rea no ha recibido
temas relacionados
capacitaciones
ningn tipo de
al rea
para el rea
capacitacin
ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son
bajos en comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No
hay una poltica de clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores
con la empresa.

3.3.4.6. Subproc eso de C ontabilidad:


MACROPROCESO:
PROCESO:

Jefe del Dpto. de


Contabilidad y Finanzas
CPC Gilmer Enrique Carrin
Contabilidad y Finanzas
Responsable
Panayfo
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Gestin Administrativa

Adecuado Ambiente de
Trabajo

FORTALEZAS

Se cumple con la
informaciones para pago
de impuestos en su
oportunidad
Se cuenta con Logstica
necesaria
1.- Sistema Informtico
(desactualizado) SICOFI

2.- Deficiencia en
Presentacin de
Informacin Financiera

DEBILIDADES

3.- Deficiencia en
Sistema Informtico
Integrado
4.- No se encuentra
actualizado los
documentos de gestin
(MOF, ROF y CAP)

Responsable

CAUSAS
EVIDENCIAS
El personal
desempea sus
Construccin de oficina del
labores en
Dpto. de Contabilidad
ambientes
adecuados
Cumplimiento
de la norma

Cronograma de pagos de
impuestos por SUNAT

Adquisicin de
Mobiliario y Equipos de
Mobiliario y Cmputo con un tiempo de
Equipos de
adquisicin no mayor a 3
Cmputo
aos
Demora en la Elaboracin y
Falta de
Presentacin de Estados
Presupuesto
Financieros
Incumplimiento
del cronograma
para la
50 % de Presentacin de
remisin de
informacin extempornea
informacin en
forma
oportuna
Demora en
Sistema Contable tiene una
presentacin
marcada antigedad de
de informacin.
aproximadamente 15 aos,
Duplicidad en
que a la fecha est
tareas del
obsoleto
personal
No se cuenta
con personal

Incumplimiento de
saneamiento legal de los
bienes

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


5.- No se cuenta con
manuales de
procedimientos
estandarizados
orientados al
cumplimiento del
objetivo del rea

Falta
capacitacin y
recarga laboral

Recarga laboral por falta


de personal

ANLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES


CAUSAS
Oportuna atencin a las
diferentes obligaciones
contradas por la
Empresa.
FORTALEZAS
Contamos con personal
profesional y capacitado

1.- Personal poco


capacitado en las
actualizaciones de las
normas Tributarias SUNAT

DEBILIDADES

2.- Personal poco


capacitado en las
actualizaciones de las
normas contables NIFF,
NAGU, etc.
3.- Personal poco
capacitado en las
actualizaciones de las
normas laborales PLAME,
AFPs, etc.

EVIDENCIAS

Coordinacin interna
Pagos realizados dentro
entre los trabajadores del
de los plazos establecidos
rea dentro y fuera de
por Ley
sta
Registro de Operaciones
de acuerdo a
Profesionales Colegiados
normatividad vigente y
y con experiencia
capacidad de anlisis de
cuentas contables

Falta capacitacin

Demora en absolucin de
consultas por las
dependencias
especializadas

Falta capacitacin

Demora en absolucin de
consultas por las
dependencias
especializadas

Falta capacitacin

Demora en absolucin de
consultas por las
dependencias
especializadas

ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL


Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica de
clima laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se tiene un
equipo tcnico de trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.

3.2.4.7. Subproc eso de Ser vic ios Genera les:


MACROPROCESO:

Gestin Administrativa Responsable

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Gerencia General

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PROCESO:

Tec. Katy del Pilar Ramrez


Carbajal
ANLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Servicios generales

Responsable

CAUSAS

FORTALEZAS

Oportunidades de
Se cuenta con personal
capacitacin y apoyo al Personal desarrolla actividades
predispuesto a trabajar
personal cuando es
fuera de la jornada laboral
y apoyar a la Empresa
requerido
Limitacin en la
adquisicin de
componentes y
equipos informticos

DEBILIDADES

EVIDENCIAS

Falta de Presupuesto

20 % de equipos informticos
por renovar y 5% de equipos
por reparar

Limitaciones en el
No hay disponibilidad
abastecimiento del
presupuestal para
material logstico para
atender los
No hay una atencin optima
mejorar el servicio de
requerimientos
en mejorar el estado de los
limpieza, ornato y
necesarios para las
ambientes de las Oficinas
mantenimiento de los
mejoras los ambientes y
ambientes de la
ornato de la empresa
Empresa
Limitada
Informes tcnicos de empresas
conocimientos de los
Carencia de
proveedoras que relacionan
choferes en temas de
capacitacin en esa
los problemas de las unidades
mecnica automotriz y
materia
mviles con la deficiencia en la
normas de trnsito
conduccin
ANLISIS DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
CAUSAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

EVIDENCIAS

Oportunidades de
Se cuenta con personal
capacitacin y apoyo al Personal desarrolla actividades
predispuesto a trabajar
personal cuando es
fuera de la jornada laboral
y apoyar a la Empresa
requerido
1.- Falta de
No se tiene un
A diciembre 2015 el personal a
capacitacin en los
programa de
cargo del rea no ha recibido
temas relacionados al capacitaciones para el
ningn tipo de capacitacin
rea
rea
ANLISIS DEL ENTORNO LABORAL

Existe una baja motivacin del personal a cargo del rea debido a que los sueldos son bajos en
comparacin a los niveles remunerativos en otras empresas e instituciones. No hay una poltica de clima
laboral que promueva una identificacin de los trabajadores con la empresa. No se cuenta con un rea de
trabajo propio y adecuado, con instalaciones e infraestructura mnima. No se tiene un equipo tcnico de
trabajo adecuado para el desarrolla de las diversas actividades a cargo del rea.

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4.- IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE


CAPACIDADES POR MACROPROCESO Y SU V NCULO CON LAS
METAS DEL PMO .
En base a los anlisis internos y externos elaborados anteriormente, se han
identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades que vienen a ser
los requerimientos totales tanto interinstitucionales como personales de la
empresa.

4.1. Identif icac in de nec esida des de f or ta lec imiento de ca pac ida des:
P roc es o de Gestin Ger enc ial:
MACROPROCESO: Gestin Gerencial
Responsable : Gerente General
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS
IDENTIFICADAS
Mejorar la capacidad de gestin social para posicionar a la Empresa como entidad
responsable social y ambientalmente
Mejorar la capacidad de negociacin de la Empresa frente a los actores empoderados de
su entorno.
Generar conocimiento y experiencia en la bsqueda financiamiento internacional
(donaciones).
Adquirir un Software institucional integrado.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL
Coordinar con Instituciones aliadas para fortalecimiento de capacidades.
Establecer convenio de pasantas para el personal de EPS.
Mejorar capacidades para formular manuales de procedimientos.
Desarrollar capacidades para actualizacin de los documentos de gestin (MOF, ROF y
CAP) y elaborar el Plan Estratgico Institucional.
Mejorar las capacidades de gestin para fomentar un buen clima laboral.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
Mejorar las capacidades personales sobre manejo de conflicto, liderazgo y mejoras
continuas.
Desarrollar capacidades para la Evaluacin de metas de Gestin.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Talleres de capacitacin en herramientas de gestin, que permitan llevar a cabo un trabajo
de gestin en corto tiempo.
Capacitacin en liderazgo y en coaching para mejorar la habilidad de dirigir al personal,
enfocndose en las competencias de comunicacin, motivacin, inteligencia emocional,
entre otras.
Capacitacin en monitoreo de ejecucin de proyectos; en gestin presupuestal; en normas
legales vigentes, en monitoreo de ejecucin de proyectos; y en gestin presupuestal.

P roc es o de Gestin Operac iona l:


MACROPROCESO: GESTION OPERACIONES
Responsable : Gerencia de Operaciones
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS
IDENTIFICADAS
Capacitacin referente a la Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento y su
reglamento.
Capacitacin sobre Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando lugares de riesgo
y uso adecuado de herramientas, equipos e instrumentos de nueva generacin.
Capacitacin sobre gestin de riesgos y prevencin de los mismos.
Capacitacin en vertimientos industriales en las redes de alcantarillado.
Asesoramiento sobre hacer conocer a la poblacin las implicancias sobre el mal uso, uso
indebido y el clandestinaje del agua potable.
Capacitacin en certificaciones ISO, Gestin de la calidad y medio ambiente.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL
Capacitacin en Formulacin de proyectos perfiles y expedientes tcnicos.
Capacitacin en supervisin y ejecucin de proyectos en saneamiento.
Capacitacin e implementacin en Sistema de Catastro integral y la elaboracin del
Manual de catastro.
Capacitacin y talleres en anlisis, monitoreo de control de los parmetros de operacin
en tratamiento de Agua Potable y Aguas residuales.
Capacitacin institucional sobre los LMP establecidos en el Reglamento de la Calidad del
Agua para Consumo Humano (D.S. N 031-2010-SA), reglamentacin, cumplimiento y
sanciones.
Capacitacin institucional para la implementacin y elaboracin de un manual para la
operacin, manejo y mantenimiento de la infraestructura de produccin de agua potable
y sistema de alcantarillado.
Capacitacin institucional para establecer una eficaz y fluida comunicacin con los
directivos y entre los propios trabajadores.
Capacitacin institucional que permita la mejora en la elaboracin de un organigrama y
designacin del personal y sus funciones actualizado, de acuerdo a los nuevos estndares

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de empresariales de calidad y productividad.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
Capacitacin al personal para la elaboracin e implementacin de un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo en redes de distribucin de agua y elaborar e
implementar el plan de mitigacin y un plan de emergencia ante desastres naturales.
Capacitacin al personal operativo para inculcar y generar en ellos una actitud de cambio,
mejora personal y mejoras en sus capacidades personales, desarrollar habilidades que
permitan un desempeo laboral gil, oportuno y adecuado para mejorar y acelerar los
reclamos operacionales en el sistema de agua potable y alcantarillado.
Capacitacin al personal en el buen uso y mantenimiento de equipos utilizados en los
procesos de produccin de agua potable y procesos de tratamiento y manejo de aguas
residuales en el sistema de alcantarillado.
Capacitar al personal para la elaboracin e implementacin de un Plan de seguridad y
salud en el trabajo.
Capacitacin al personal para el desarrollo e implementacin de una campaa radial y
televisiva de sensibilizacin a los usuarios para el buen uso de las redes y conexiones de
alcantarillado.
Capacitacin al personal para la elaboracin de un Programa Anual de mantenimiento y
calibracin de equipos de laboratorio, adems permita elaborar un manual de procesos
en el laboratorio de Control de calidad y gestin de la calidad analtica de los procesos.
Capacitar al personal para establecer una eficaz y fluida comunicacin con los directivos y
entre los propios trabajadores

P roc eso de Gestin C omerc ia l:


MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL
Responsable: Gerencia Comercial
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS
IDENTIFICADAS
Capacitacin referente a la Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento y
su reglamento.
Capacitacin sobre Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capacitacin en vertimientos industriales en las redes de alcantarillado.
Capacitacin sobre gestin de riesgos y prevencin de los mismos.
Actualizacin en normatividad de entes que participan en la gestin de la EPS.
Realizar campaas de educacin ambiental efectivas.
Desarrollar capacidades del personal para formular plan de riesgo y organizacin
interna ante situaciones de vulnerabilidad.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL
Talleres de capacitacin en calidad de atencin al cliente, asertividad, empata y

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solucin de conflictos
Capacitacin y actualizacin en AUTOCAD, EXCEL, POWER POINT y paquetes
estadsticos, como el SPSS.
Capacitacin en mantenimiento de sistemas de control hidrulico, automatizacin y
control, sistemas integrados de gestin.
Capacitacin en mejora continua de procesos.
Capacitacin y actualizacin sobre directivas de la SUNASS.
Programas de capacitacin en organizacin y mtodos.
Capacitacin en normativa de INDECOPI para la adquisicin de medidores.
Capacitacin para elaborar e implementar procedimientos gestin comercial.
Capacitacin sobre habilidades directivas.
Capacidades para implementar un sistema de monitoreo y evaluacin del desempeo
del rea y cumplimiento de metas.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
Capacitacin del personal de campo y tcnico sobre el manejo de sistema de micro
medicin.
Capacitacin en nuevas tecnologas de medicin.
Capacitacin sobre importancia de llevar un patrn de consumos de los usuarios;
Dimensionamiento de medidores y estudio Estadstico de desempeo de medidores.
Capacitacin en organizacin y mtodos para mejorar los programas de
mantenimiento en cuanto a eficiencia y tiempo de respuesta.
Capacitacin al personal para la elaboracin e implementacin de un Catastro
Comercial y tcnico.
Desarrollar capacidades al personal sobre estrategias y habilidades para mejorar la
Calidad de Informacin Catastral del Cliente.
Capacitacin al personal sobre estrategias para la elaboracin para un Programa de
sensibilizacin aplicado a Reducir los niveles de conexiones Inactivas.
Ampliar los conocimientos al personal para la elaboracin e implementacin de un
diseo estratgico para la deteccin de conexiones clandestinas.
Capacitacin al personal en el uso de software que una y enlace la Cobranza en los
cajeros autorizados y el sistema comercial.
Capacitacin al personal para la implementacin y mejora de habilidades personales
que permitan una adecuada Organizacin en la oficina comercial y las dems rea.
Capacitacin a un personal especfico en el desarrollo de habilidades que le permita
ser responsable del cargo del rea de atencin al Cliente y Reclamos.

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P roc es os de Gestin Adminis tr ativa :
MACROPROCESO: Gestin Administrativo
Responsable : Dpto. de Logstica, Dpto. de Recursos Humanos, Dpto. de Contabilidad y
rea de Tesorera
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS
IDENTIFICADAS
Orientacin sobre Ley del Servicio Civil; Ley de Reforma del Sistema Privado de
Pensiones, y Ley del Presupuesto 2016 (en cuanto al impedimento de incremento de
remuneraciones).
Actualizacin en ley de contrataciones del estado.
Capacitacin referente a la Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento y su
reglamento.
Capacitacin sobre gestin de riesgos y prevencin de los mismos.
Actualizar el Mdulo suministro (SUMIN), o adquirir un Software AVALON.
Capacitacin referente a la Ley de Modernizacin de los servicios de saneamiento y su
reglamento.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL INSTITUCIONAL
Alcanzar pleno conocimiento de normas que intervienen en el procesos de logstica:
contrataciones, tributacin, etc.
Mejorar conocimientos tcnicos sobre materiales de agua y saneamiento.
Capacitacin en administracin y control de almacenes: recepcin de materiales en
almacn, registro de entrada y salidas del almacn; almacenamiento de materiales;
mantenimiento de materiales y del almacn; despacho de materiales; y coordinacin
del almacn con las otras reas.
Mejorar capacidades en tcnicas de control de almacn y el uso de herramientas
tecnolgicas.
Capacitacin en la aplicacin legal para sincerar los bienes en desuso de la empresa.
Capacitacin en control patrimonial, sobre registro y control del ingreso, bajas, retiros y
transferencias de bienes del activo fijo.
Capacitacin para la implementacin del Saneamiento fsico legal de la infraestructura
de la empresa.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES
Capacitacin y actualizacin de programas contables.
Capacitacin para la elaboracin e implementacin de un Programa de adiestramiento y
concientizacin en temas de Seguridad y Salud Ocupacional para el personal.
Capacitacin en el uso de un Sistema informtico para ejecutar control de los bienes
patrimoniales e inventariados.

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Capacitar al personal sobre temas de desarrollo de recursos humanos, actualizaciones
de las normas tributarias SUNAT, retencin 4ta y 5ta categora, PLAME as como en las
normas laborales.
Alcanzar pleno conocimiento de las normas que intervienen en el proceso tesorera
sobre detracciones, retenciones, AFP, etc.
Alcanzar pleno conocimiento de tcnicas de tesorera como caja chica, deteccin
billetes falsos, etc.
Alcanzar pleno conocimiento en la elaboracin e implementacin de Directivas
actualizadas.

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4.2. Ma tr iz de interacc in entr e proc esos, obj etivos estra tgic os instituc iona les y metas de ges tin del PMO:
PESO DE LA INCIDENCIA DE LOS PROCESOS EN LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES Y METAS DE GESTIN DEL PMO
OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EPS

PROCESOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PMO

Lograr y asegurar la
Incrementar el acceso a
Garantizar la
eficiencia y
los servicios de agua
sostenibilidad y
fortalecimiento de la
potable y alcantarillado continuidad del servicio
gestin empresarial para
con niveles adecuados de preservando el medio
la sostenibilidad
calidad
ambiente
econmica - financiera

Incremento del
nmero de
conexiones
domiciliarias de
agua potable

Incremento del
nmero de
conexiones
domiciliarias de
alcantrillado

Incremento Variacin de
de nuevos
agua no Continuidad
medidores facturada

Presin
mnima
promedio

Actualizacin de
Actualizacin de
Conexiones
catastro
Tratamiento de
Relacin de
catastro tcnico
activas de agua
comercial de aguas servidas
trabajo
de agua potable
potable
agua potable y
(L/s)
y alcantarillado
alcantarillado

SUMA
TOTAL

Gerencia General

Planeamiento y presupuesto

Asesora legal

90
91
20

84

10

87

12

12

80

Catastro tcnico

13

101

Control de calidad de agua y


desagues

12

12

12

86

Catastro comercial

10

13

Medicin

10

10

Facturacin

Cobranza

Atencin al cliente

Compras

Almacn

Control patrimonial

Recursos humanos

12

Tesorera

Contabilidad y finanzas

10

Servicios generales

104
86
77
79
64
74
35
33
60
27
50
72

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

O&M de servicios de agua


potable: Redes de distribucin
O&M de servicios de agua
potable: PTAP y Produccin
O&M del servicio de
alcantarillado

TOTAL

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

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De l cu adro/ fo rmato an te s de sarroll ado s e pu ed e id en ti fic ar la


i mpo rtanc i a de los proce sos en re l aci n al c ump limie nto de l os
o bjetivos es tratgicos ins ti tuc ion ales y/o me tas d e ges ti n d el PMO.
A p arti r de l anlis is d e l a inc ide nci a d e lo s p roc esos en e l lo gro de
l os objetivos /me tas se ide nti fic an aqu el los que h an obten ido el mayo r
p untaje (de l a su ma ho ri zon tal ). Dich os p roc esos s e rn los q ue
re qui e ran un a aten cin p rio ritaria p ara su op ti mi zaci n medi an te e l
d es arrol lo de l as c ap acid ad es.
De l cu ad ro an tes des arro ll ad o se p ue de obse rv ar que los p roc esos
q ue requ ie re n un a ate nci n p rio ri tari a son :
ORDEN DE
PRIORIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROCESO

PUNTAJE

Catastro comercial
Catastro tcnico
Planeamiento y presupuesto
Gerencia general
O&M de servicios de agua
potable: PTAP y distribucin
Medicin
Control de calidad de agua y
desages
O&M de servicios de agua
potable: Redes de distribucin
O&M del servicio de
alcantarillado
Cobranza
Facturacin
Compras
Servicios generales
Atencin al cliente
Recursos humanos
Contabilidad y finanzas
Almacn
Control patrimonial
Tesorera
Asesora legal

104
101
91
90

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

87
86
86
84
80
79
77
74
72
64
60
50
35
33
27
20

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

5.- FORMULACIN ESTRATGICA


L as es trategias e stn de acu erdo a lo s ob jetivos e ind ic ado res a
n ive l e mp re sari al de tod os los p roc esos se p re sen tan a con tin uaci n:

5.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PFC


A continuacin presentamos los objetivos estratgicos de acuerdo a las
metas del PMO.
5.1.1. INCREMENTO DEL NMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE:
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar capacidades de recurso humano para incrementar en 490 conexiones nuevas de agua
potable al 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.2. INCREMENTO DEL NMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA


ALCANTARILLADO:
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar capacidades de recurso humano para incrementar en 1.100 conexiones nuevas de
alcantarillado al 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 68

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


III. Gestin Comercial

5.1.3. INCREMENTO DE NUEVOS MEDIDORES:


OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar las capacidades del talento humano para incrementar en un 80% el porcentaje de
medidores operativos al ao 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.4. VARIACIN DE AGUA NO FACTURADA:


OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Fortalecer las capacidades del recurso humano para disminuir el porcentaje de agua no facturada
en un 20% al ao 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.5. CONTINUIDAD:
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Desarrollar las capacidades de recurso humano para mejorar la continuidad promedio y poder
alcanzar al 2018 una continuidad promedio de 23 horas.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.6. PRESIN MNIMA PROMEDIO:


OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar las capacidades de recurso humano para que se pueda alcanzar en todos los puntos de
la red de distribucin una presin mayor a 10 m.c.a. y menor a 50 m.c.a. con una presin promedio
de 42 m.c.a. al 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.7. RELACIN DE TRABAJO:


OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar las capacidades del talento humano para disminuir de manera sostenible hasta un 80%
la relacin de trabajo al 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


5.1.8. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE:
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar las capacidades del recurso humano para incrementar hasta en un 92% el nmero de
conexiones activas al ao 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.9. ACTUALIZACIN
ALCANTARILLADO:

DE

CATASTRO

TCNICO

DE

AGUA

POTABLE

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar las capacidades tcnicas y del recurso humano para implementar en un 80% el Catastro
Tcnico al ao 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.10. ACTUALIZACIN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO:
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Desarrollar las capacidades tcnicas y del recurso humano para implementar en un 90% el Catastro
Comercial al ao 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.1.11. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (L/s):


OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades empresariales de SEDAPAR SRL para brindar los Servicios de
Saneamiento a la poblacin con calidad, eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos y metas
estratgicos empresariales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar las capacidades tcnicas y del recurso humano para poder realizar el tratamiento del 80%
de las aguas residuales producidas por nuestros usuarios al ao 2018.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestin Gerencial
II. Gestin Operativa
III. Gestin Comercial

5.2. IDENTIFICACIN DE ESTRATEGIAS:


A continuacin presentamos las estrategias identificadas de acuerdo a los
objetivos estratgicos obtenidos de las metas del PMO.

5.2.1. INCREMENTO DEL NMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA


POTABLE:
ESTRATEGIAS
Capacitar al personal para supervisin y monitoreo de instalaciones de agua en los proyectos de
terceros.
Desarrollar las capacidades del recurso humano para el manejo adecuado del DATA LOGGER.
Fortalecimiento de capacidades del recurso humano para desarrollar campaas exitosas de
instalacin masiva de conexiones.
Capacitar al recurso humano en manejo de datos de clientes factibles y potenciales.
Capacitar al recurso humano para elaborar procedimientos flexibles para incorporacin de nuevos
clientes.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Capacitar al recurso humano para formular y elaborar perfiles y proyectos tcnicos.
Capacitar al personal en sistemas de seguridad y salud ocupacional.
Capacitar al personal en el manejo de datos de clientes factibles y potenciales.

5.2.2. INCREMENTO DEL NMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA


ALCANTARILLADO:
ESTRATEGIAS
Capacitar al personal para supervisin y monitoreo de instalaciones de alcantarillado en los
proyectos de terceros.
Fortalecimiento de capacidades del recurso humano para desarrollar campaas exitosas de
instalacin masiva de conexiones.
Capacitar al recurso humano para elaborar procedimientos flexibles para incorporacin de nuevos
clientes.
Capacitar al recurso humano en manejo de datos de clientes factibles y potenciales.
Desarrollar capacidades de los recursos humanos para mejorar sistemas de comunicacin interna y
externa.
Capacitar al recurso humano para formular y elaborar perfiles y proyectos tcnicos de
alcantarillado.
Capacitar al personal en sistemas de seguridad y salud ocupacional.
Capacitar al personal en el manejo de datos de clientes factibles y potenciales.

5.2.3. INCREMENTO DE NUEVOS MEDIDORES:


ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano para implementar campaas exitosas en la
instalacin de micromedidores.
Desarrollar capacidades de recurso humanos en conocimiento de nuevas tecnologas de
micromedicin.
Desarrollar capacidades de recurso humano para elaborar procedimientos logsticos.
Capacitar al personal operativo y tcnico en la instalacin de nuevos medidores.
Capacitar al personal para inspecciones internas y externas en los predios de los clientes.

5.2.4. VARIACIN DE AGUA NO FACTURADA:


ESTRATEGIAS
Desarrollar capacidades de recurso humano para hacer estudio de impacto de la micromedicin a
travs de medidores testigos.
Mejorar capacidades de recurso humano para deteccin de prdidas fsicas del agua.
Desarrollar capacidades de recurso humano para implementar campaas en el uso adecuado del
agua priorizando en zonas de consumo asignado.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Desarrollar las capacidades de recurso humano para la deteccin y empadronamiento de
clandestinos en mbito de SEDAPAR S.R.L.
Capacitar al personal para la instalacin de macro y micromedidores para realizar el balance
hidrulico.

5.2.5. CONTINUIDAD:
ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano para implementar un sistema de sectorizacin
piloto para monitoreo de continuidad promedio.
Desarrollar capacidad de recurso humano en simulacin hidrulica.
Desarrollar capacidades en nuevas tecnologas de medicin de caudales.
Desarrollar capacidades para el recurso humano para elaboracin de procedimientos en manuales
para determinacin y mejora de la continuidad del servicio.
Desarrollar capacidades del recurso humano para mejorar el sistema de comunicacin interna y
externa.

5.2.6. PRESIN MNIMA PROMEDIO:


ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano para implementar un zona de sectorizacin piloto
para monitoreo de presin promedio.
Desarrollar capacidad de recurso humano en simulacin hidrulica.
Desarrollar capacidades en nuevas tecnologas de medicin de caudales.
Desarrollar capacidades para el recurso humano para elaboracin de procedimientos en manuales
para determinacin y mejora de la medicin de la presin mnima promedio.
Desarrollar capacidades del recurso humano para mejorar el sistema de comunicacin interna y
externa.

5.2.7. RELACIN DE TRABAJO:


ESTRATEGIAS
Desarrollar las capacidades de recurso humano en implementacin de sistemas de control y
monitoreo de recursos financieros y logsticos (disciplina de gastos).
Desarrollar capacidades para actualizacin de los documentos de gestin (MOF, ROF y CAP) y
elaborar el Plan Estratgico Institucional.
Desarrollar capacidades de recurso humano para implementar y adecuar el MAPRO del sistema
integrado administrativo.
Desarrollar capacidades del recurso humano para mejorar el SIINCO para obtener reportes
solicitados por las diferentes reas.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Desarrollar capacidades de recurso humano para la deteccin y empadronamiento de clandestino
en el mbito de SEDAPAR S.R.L.
Desarrollar capacidades para mejorar la comunicacin dentro de SEDAPAR S.R.L.
Desarrollar capacidades para reducir cartera morosa.
Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisin y quiebre de deuda en cobranza
dudosa.

5.2.8. CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE:


ESTRATEGIAS
Capacitar al personal para la supervisin y monitoreo de instalaciones de agua potable en los
proyectos de terceros.
Fortalecimiento de capacidades del recurso humano para desarrollar campaas exitosas de
instalacin masiva de conexiones.
Capacitar al recurso humano para elaborar procedimientos flexibles para incorporacin de nuevos
clientes.
Desarrollar capacidades de los recursos humanos para mejorar sistemas de comunicacin interna y
externa.
Capacitar al recurso humano para formular y elaborar perfiles y proyectos tcnicos de
alcantarillado.
Capacitar al personal en sistemas de seguridad y salud ocupacional.
Capacitar al personal para desarrollar directivas para incorporar clientes inactivos.
Fortalecer las capacidades al personal para desarrollar campaas integrales de sensibilizacin.

5.2.9. ACTUALIZACIN
ALCANTARILLADO:

DE

CATASTRO

TCNICO

DE

AGUA

POTABLE

ESTRATEGIAS
Capacitar al recurso humano para implementar un sistema de catastro tcnico para los sistemas de
agua potable y alcantarillado.
Modificar los instrumentos de gestin (MOF, ROF, CAP, PAP) para gestionar de manera eficiente la
sola oficina de catastro tcnico.
Capacitar al recurso humano para elaborar el manual de procedimiento de catastro tcnico y
actualizacin dinmica catastral.
Desarrollar las capacidades de los recursos humanos para mejorar el sistema de comunicacin
interna y externa.
Capacitar al recurso humano en manejo de datos de clientes factibles y potenciales.
Capacitar al personal en sistemas de seguridad y salud ocupacional.
Capacitacin al recurso humano para fortalecer sus capacidades en el manejo de sistemas
informticos que permitan la recopilacin y actualizacin de los datos obtenidos en campo para el
catastro tcnico.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


5.2.10. ACTUALIZACIN DE CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO:
ESTRATEGIAS
Capacitar al recurso humano para implementar un sistema de catastro comercial para los sistemas
de agua potable y alcantarillado.
Modificar los instrumentos de gestin (MOF, ROF, CAP, PAP) para gestionar de manera eficiente la
sola oficina de catastro comercial.
Capacitar al recurso humano para elaborar el manual de procedimiento de catastro tcnico y
actualizacin dinmica catastral.
Desarrollar las capacidades de los recursos humanos para mejorar el sistema de comunicacin
interna y externa.
Capacitar al recurso humano en manejo de datos de clientes factibles y potenciales.
Capacitar al personal en sistemas de seguridad y salud ocupacional.
Capacitacin al recurso humano para fortalecer sus capacidades en el manejo de sistemas
informticos que permitan la recopilacin y actualizacin de los datos obtenidos en campo para el
catastro comercial.

5.2.11. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (L/s):


ESTRATEGIAS
Capacitar al personal en manejo de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Capacitar al personal en el anlisis, monitoreo y control de los parmetros de operacin de una
PTAR.
Desarrollar las capacidades de los recursos humanos para mejorar el sistema de comunicacin
interna y externa.
Fortalecer las capacidades del recurso humano en habilidades directivas.
Capacitar al personal en sistemas de seguridad y salud ocupacional.

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


5.3. INDICADORES Y METAS:
A partir de lo desarrollado en los formatos anteriores, en el presente formato se plasman los objetivos estratgicos
institucionales, los correspondientes a PMO y los correspondientes al PFC. Por otro lado se incluye tambin los resultados es perados
por proceso presentados en el formato anterior (Implementacin de actividades de FC). Asimismo se debe proponer un indicador para
medir si se cumpli o no con el objetivo.
INDICADORES Y METAS
MISIN

Brindar los
servicios de
Agua
Potable con
calidad,
continuidad
y cantidad
que la
poblacin
demanda, as
como el
tratamiento
de las aguas
residuales,
manteniend
o el
equilibrio
ecolgico de
los recursos
hdricos.

OBJETIVOS
GENERALES

Mejorar y
ampliar los
servicios de
agua potable
y
alcantarillado,
a travs del
cumplimiento
de metas de
gestin

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS

INDICADORES DE DESEMPEO
Incremento anual del Nmero de
conexiones totales de agua
potable
Incremento anual del porcentaje
de conexiones activas de agua
potable
Incremento anual del Nmero de
conexiones totales de
alcantarillado

Incrementar las conexiones


activas de Agua Potable

2017

2018

6181

+190

+150

+150

86%

87%

89%

92%

Incrementar las conexiones de


Alcantarillado

3269

+50

+50

+1000

Incrementar la micromedicin

Incremento anual del porcentaje


de Micromedicin

X 100

49,7%

60%

70%

80%

Incrementar el tratamiento de
aguas servidas

Incremento anual del porcentaje


de tratamiento de
aguas residuales

X 100

20%

80%

Mejorar la presin del Servicio


de Agua Potable

Incremento anual de la Presin


mnima promedio

Presin promedio x Nro de conexiones activas de agua

38,4

40

41

42

Mejorar la continuidad del


Servicio de Agua Potable

Incremento anual de la
Continuidad promedio

Nro de horas promedio x Nro de conexiones activas de agua

20,7

21

22

23

Implementar y gestionar un
sistema de catastro tcnico

Implementacin y actualizacin
Catastro Tcnico

X 100

20%

50%

80%

Implementar y gestionar un
sistema de catastro comercial

Implementacin y actualizacin
Catastro Comercial

Conexiones Catastradas (Agua Potable + Alcantarillado)

X 100

50%

70%

90%

Relacin de Trabajo

10

Disminuir anualmente la Relacin


de Trabajo

Costos operativos Totales-Depreciacion - Prov.Cobranza Dudosa

X 100

85

84%

82%

80%

Disminucin anual del porcentaje


de Agua No Facturada

Vol. total producido de agua potable - Vol. facturado por agua potable

11

X 100

60

55%

50%

40%

Sumatoria nmero de nuevas conexiones de agua potable al ao


N de Conexiones Activas de agua potable

X 100

N de Conexiones totales de agua potable


Sumatoria del nmero de nuevas conexiones de alcantarillado al ao
Nro de conexiones con medidor operativo
Nro de conexiones totales de agua potable
Volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo
Volumen recolectado de aguas residuales en redes de alcantarillado
Nro de conexiones activas totales
Nro de conexiones activas de agua
Area Catastrada (Agua Potable + Alcantarillado)
Area Catastral total (Agua Potable + Alcantarillado)

Conexiones Totales (Agua Potable + Alcantarillado)

Ingresos Operativos Totales

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Volumen total producido de agua potable

METAS
2016

(Dic 2015)

Incrementar las
conexiones de Agua Potable

Disminucin anual del


porcentaje de Agua No
Facturada

LNEA
BASE

2014

2015

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PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

ESTRUCTURA Y ORDEN LGICO DEL PFC


OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS
(PEI)
ESPECFICOS PMO

OBJETIVOS PFC

MACROPROCESO

RESULTADOS DEL PROCESO


Instrumentos de gestin
actualizados
Implementacin del sistema de
seguridad y salud ocupacional
Implementacin del sistema de
contabilidad regulatoria

Relacin de trabajo

Lograr y asegurar la eficiencia y


Fortalecimiento de la Gestion
Empresarial para la sostenibilidad
Economica - Financiera

Gestin
administrativa y
gerencial

Conocimiento en formulacion y
evaluacion de proyectos de
inversion y gestion presupuestal.

ACCIONES DE FC
Asistencia tcnica para capacitar
y elaborar directivas y
procedimientos de seguridad y
salud ocupacional
Talleres de capacitacin para
aplicacin de directiva y
procedimientos
Seminario -Talleres de
capacitacin sobre tcnicas de
habilidades directivas
Asistencia tcnica para capacitar
y elaborar instrumentos de
gestin (estructura orgnica,
MORF, MOF , CAP, PAP, PEI Y
MAPROS)
Talleres de capacitacin para
elaboracin y aplicacin de
nuevos instrumentos de gestin

Lograr y asegurar la
eficiencia y Fortalecimiento
de la Gestion Empresarial
para la sostenibilidad
Economica - Financiera

INDICADORES
PFC

METAS PFC

Disminuir
anualmente la
Relacin de
Trabajo

Disminuir la
relacin de
trabajo a un 80%
para el ao 2018

Curso taller de actualizacin de


contabilidad regulatoria
Talleres de capacitacin para
actualizacin normatividad de
SEACE y formulacin de TDR
Capacitacin para elaborar y
formular proyectos de inversion
de Agua Potable y Alcantarillado

Fortalecer las capacidades del


Variacin de agua no
recurso humano para disminuir el
facturada
porcentaje de agua no facturada

Gestin Operativa,
Gestin Comercial y
gestin Gerencial

Disminuir la Cantidad de Agua No


Facturada de manera gradual y
continua y sostenible

Asistencia Tecnica para elaborar


planes de comunicacin
orientado a publico objetivo

Procedimiento elaborados y
aprobados

Asistencia Tecnica para


establecer mecanismos para
reducir la perdida de agua no
facturada

Disminuir la
Disminucin anual cantidad de agua
del porcentaje de no facturada en
Agua No Facturada un 20% para el
ao 2018

Recursos Humanos Capacitados

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 78

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Incremento Nmero
de Conexiones
Domiciliarias de
Agua Potable

Fortalecer las capacidades del


recurso humano para poder
generar procesos que permitan el
incremento de nuevas Conexiones
de Agua Potable

Fortalecer las capacidades del


Incremento Nmero
recurso humano para poder
de Conexiones
generar procesos que permitan el
Domiciliarias de
incremento de nuevas Conexiones
Alcantarillado
de Alcantarillado

Medir el incremento de nuevas


coneciones de Agua Potable
Gestin comercial
Procedimientos elaborados y
aprobados
Recursos Humanos Capacitados
Medir el incremento de nuevas
coneciones de Alcantarillado
Gestin comercial
Procedimientos elaborados y
aprobados
Recursos Humanos Capacitados
Instalacin de nuevos medidores y
reemplazo de medidores
inoperativos al 2018

Incremento de la
Micromedicin

Desarrollar las capacidades del


recurso humano para incrementar
la renovacin e instalacin de
nuevos medidores en las
conexiones de agua potable

Gestin comercial Medicin y consumo

Procedimiento elavorados y
aprobados

Recursos Humanos Capacitados

Incrementar el acceso a los


servicios de Agua potable y
Alcantarillado con niveles
adecuados de calidad

Conexiones activas
de Agua Potable

Desarrollar las capacidades del


recurso humano para disminuir de
manera consistente y gradual las
conexiones inactivas del servicio
de agua potable

Reducir las conexiones inactivas de


agua potable
Gestin comercial y
operacional

Procedimientos elavorados y
aprobados
Recursos humanos capacitados

Actualizacin de
Catastro Tcnico de
Agua Potable y
Alcantarillado

Desarrollar las capacidades del


recurso humano para implementar
gradualmente el catastro tcnico
Gestin operacional
del sistema de agua potable y
alcantarillado

Asistencia Tcnica para elaborar


planes de comunicacin
orientado a pblico objetivo
Capacitacion en Campaas de
comunicacin

Asistencia Tcnica para elaborar


planes de comunicacin
orientado a pblico objetivo
Capacitacion en Campaas de
comunicacin

Incremento anual
del nmero de
conexiones totales
de agua potable

Alcanzar 490
conexiones
nuevas al 2018

Incremento anual
del nmero de
conexiones totales
de alcantarillado

Alcanzar 1100
conexiones
nuevas al 2018

Incremento anual
del porcentaje de
Micromedicin

Incrementar en
un 80% el
porcentaje de
medidores
operativos al 2018

Capacitacin de las Nuevas


Normas de Metrologa peruana

Asistencia Tcnica al recurso


humano para elaborar planes de
comunicacin para la
instalacin de micromedidores
Capacitacin al personal en
manejo de sistemas de
micromedicin
Taller de capacitacin en las
funcionalidades del sistema de
mediciones
Capacitacion en educacion
sanitaria para procedimiento
que faciliten la instalacion de
nuevas conexiones.
Capacitacitacion en procesos
administrativos comerciales
Capacitacion en Campaas de
comunicacin

Implementar el catastro tcnico y


generar la actualizacin la base de
datos catastral

Asistencia tcnica para capacitar


y elaborar instrumentos de
gestin (estructura orgnica,
MORF, MOF , CAP, PAP, PEI Y
MAPROS)

Procedimientos elaborados y
aprobados

Capacitacin para elaborar el


manual de procedimientos para
la elaboracin de catastro
tcnico y actualizaciones en
dinamica catastral

Incrementar a un
Incremento anual
96% el procentaje
del porcentaje de
de las conexiones
conexiones activas
activas de agua
de agua potable
potable al 2018

Implementacin y
actualizacin del
Catastro Tcnico

Implementar en
un 80% el catastro
tcnico del
sistema de agua
potable y
alcantarillado al
ao 2018

Implementacin y
actualizacin del
Catastro Tcnico

Implementar en
un 90% el catastro
comercial del
sistema de agua
potable y
alcantarillado al
ao 2018

Recursos humanos capacitados

Actualizacin de
Catastro Comercial
de
Agua Potable y
Alcantarillado

Desarrollar las capacidades del


recurso humano para implementar
gradualmente el catastro comercial
del sistema de agua potable y
alcantarillado

Implementar el catastro comercial y


generar la actualizacin la base de
datos catastral

Asistencia tcnica para capacitar


y elaborar instrumentos de
gestin (estructura orgnica,
MORF, MOF , CAP, PAP, PEI Y
MAPROS)

Gestin comercial

Procedimientos elaborados y
aprobados

Capacitacin para elaborar el


manual de procedimientos para
la elaboracin de catastro
tcnico y actualizaciones en
dinamica catastral

Recursos humanos capacitados

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 79

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Continuidad

Desarrollar las capacidades del


recurso humano para alcanzar y
mejorar de manera pregresiva y
sustentable la continuidad
promedio en las redes de
distribucin de agua

Generar capacidades tcnicas que


permitan desarrollar estrategias
para incrementar la continuidad
promedio en el servicio de agua
potable
Gestin operacional
Procedimientos elaborados y
aprobados

Recursos humanos capacitados

Garantizar la sostenibilidad y
continuidad del servicio
preservando el medio
ambiente.

Presin mnima
promedio

Tratamiento de
aguas servidas

Desarrollar las capacidades del


recurso humano para alcanzar y
mejorar de manera pregresiva y
sustentable la presin mnima
promedio en las redes de
distribucin de agua

Generar capacidades tcnicas que


permitan desarrollar estrategias
para incrementar de manera
sustentable la continuidad
promedio en el servicio de agua
potable
Gestin operacional

Desarrollar las capacidades del


recurso humano para realizar el
Gestin operacional
tratamiento de las aguas residuales
en una PTAR

Procedimientos elaborados y
aprobados

Curso taller en experiencia de


implementacion de medidas de
sectorizacion para presion
promedio

Incrementar la
Incremento anual
presin mnima
de la presin
Capacitacin en metodologas
del servicio de
de control de presiones en las mnima promedio agua potable a 42
del Servicio de
redes primarias y secundarias de
m.c.a. promedio
Agua Potable
agua potable
al 2018

Recursos humanos capacitados

Capacitacin en conocimientos
bsicos de hidrulica y
comportamiento de fluidos

Cumplimiento de las leyes de


conservacin del medio ambiente
mediante el tratamiento completo
de las aguas residuales producidas
por los usuarios de la EPS

Capacitacion en manejo y
control y procesos de
tratamiento de Aguas
Residuales

Procedimientos elaborados y
aprobados
Recursos humanos capacitados

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Capacitacin para implementar


una zona de sectorizacion piloto
para monitoreo de continuidad
Incremento anual
Incrementar la
promedio
de la continuidad continuidad del
promedio del
servicio de agua
Capacitacin en metodologas
Servicio de Agua potable a 23 horas
de control de presiones en las
Potable
promedio al 2018
redes primarias y secundarias de
agua potable
Capacitacin en conocimientos
bsicos de hidrulica y
comportamiento de fluidos

Pasantia en anlisis, monitoreo


de parametros y control de
procesos operacionales en una
PTAR
Capacitacin en operacin y
mantenimiento de una PTAR
Capacitacin en Salud y
Seguridad en el trabajo con
aguas residuales

Incrementar el
tratamiento
Incremento anual
completo de las
del porcentaje de
aguas residuales
tratamiento de
producidas por los
aguas residuales
usuarios en un
80% al 2018

Pgina 80

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

5.4. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE ACCIONES DE FC:


En este formato se vincula las necesidades identificadas de Fortalecimiento
de Capacidades a un resultado esperado del proceso a obtener. Se requiere que se
coloque la actividad de Fortalecimiento de Capacidad que se realizara para cubrir
las necesidades, luego describir esta actividad la prioridad que posee su realizacin
para las EPS, el tipo de estrategia; es decir si la actividad que se requiere realizar es
una capacitacin o una asistencia tcnica o ambas; as mismo se define la poblacin
objetivo que participara de esta actividad.
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL

Necesidades
identificadas
1.1

Acciones
del FC

Descripcin/
Contenidos

Pblico
objetivo

Resultado Inversiones
Estrategia
menores
Prioridad esperado
de FC
complement
del proceso
arias

PROCESO : GESTION Y PLANEAMIENTO


Desarrollar
capacidades
para modificar
los principales
Capacitac
instrumentos
in
de gestin para
la creacin de
del Catastro
Integral

Desarrollar
capacidades de
recursos
humanos para Capacitac
la elaboracin
in
de manuales
(MAPRE y
MAPROC)

Mejorar las
capacidades
personales
sobre manejo
de conflictos,
liderazgo y
mejoras
continuas

Elaboracin de
estructura
orgnica MOF,
ROF CAP y
MAPROS de
Catastro
Integral

Elaboracin
manuales
(MAPRE y
MAPROC)

Asesoram Consultora para


iento
programar y
para
ejecutar
programa
actividades
ry
sobre manejo
ejecutar
de conflictos,
acciones
liderazgo y
sobre
mejoras
tpicos
continuas

Gerencia
MOF, ROF
General/
CAP,
Capacitaci
Planeamiento
estructura y
n/Asiste Inmediat
y
MAPROS de
ncia
a
Presupuesto/
Catastro
Tcnica
Recursos
Integral
Humanos
aprobados
Gerencia
general,
Oficina de
planeamiento
y
presupuesto/
Capacitaci
Gerencia de
n/Asiste Inmediat
Operaciones/
ncia
a
Gerencia
Tcnica
Comercial,
dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales/
Contabilidad

MAPRE y
MAPROC
aprobados

Gerentes de
la EPS y
especialistas
de la Oficina
de Recursos
Humanos

Plan de
actividades
de tpicos
gerenciales
aprobado y
en
ejecucin.

Asistencia
Tcnica

Mediata

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 81

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


gerencial
es
Desarrollar
Asesoram
capacidades
iento
para
para
Consultora para
actualizacin de
actualizar formular MOF,
los documentos
documen
ROF, CAP
de gestin
tos de
(MOF, ROF y
gestin
CAP)
Consultora para
Mejorar la
formular el plan
Asesoram
capacidad de
de gestin social
iento
gestin social
que permita
para
para posicionar
posicionar a la
formular
a la Empresa
EPS en el
Plan de
como entidad
mbito social
Gestin
responsable
como una
Social de
social y
entidad
la
ambientalment
responsable
empresa
e
social y
ambientalmente
Capacitac
Mejorar
Curso de
in para
capacidades
elaboracin y
formular
para formular
formulacin de
documen
documentacin
documentacin
tacin de
de los sistemas
de los sistemas
los
de informacin
de informacin
sistemas
desarrollados
desarrollados
de
(comercial y
(comercial y
informaci
administrativo)
administrativo)
n.
Capacitac
Desarrollar
Curso de
in para
capacidades
manejo de
integrar
para enlazar la
sistemas de
la
informacin
informacin
informaci
catastral y
geogrfica y su
n
tcnica
aplicacin a
catastral
operacional con
servicios de
tcnica y
comercial
saneamiento
comercial

Gerente
MOF, ROF,
Planeamiento
CAP
, Gerentes y
aprobados
Jefes de
Asistencia Inmediat y personal
reas
Tcnica
a
capacitado
involucradas
para su
y Recursos
implementa
Humanos
cin
Gerente
General,
gerente de
operaciones,
gerente
Asistencia Inmediat
comercial y
Tcnica
a
oficina de
Planeamiento
y
presupuesto

Especialistas
de la Oficina
de
Informtica

Plan de
Gestin
Social
aprobado y
en
ejecucin

Documenta
cin de los
sistemas
Capacitaci
Inmediat comercial y
n in
a
administrati
house
vo
aprobados
y en uso

Especialistas
Catastros
de la Oficinas
Comercial y
de Catastro Capacitaci
Tcnico con
Inmediat
Comercial,
n in
programa
a
Catastro
house
de
Tcnico e
integracin
Informtica.
en marcha

MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVO


Necesidades
identificadas
2.1

Acciones del
FC

Descripcin/
Contenidos

PROCESO: COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES


Alcanzar pleno Capacitacin
Curso de
conocimiento sobre normas capacitacin
de normas
de
en normativa
que
contratacin y
fiscal y
intervienen en
tributacin
tributaria

Pblico
objetivo

Estrategia
de FC

Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales

Capacitaci
n

Prioridad

Resultado Inversiones
esperado
menores
del
compleme
proceso
ntarias

Inmediata

Cero observaciones por


mala aplicacin de
normas fiscales y
tributarias

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 82

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


el procesos de aplicables a
logstica:
las acciones
contrataciones
del rea
, tributacin,
logstica de
etc.
SEDAPAR SRL

aplicable en
el Dpto. de
logstica y
Servicios
Generales de
SEDAPAR SRL

Capacitacin
en
administracin
y control de
almacenes:
recepcin de
materiales en
almacn,
registro de
entrada y
salidas del
Elaboracin
almacn;
Capacitacin /
manuales de
almacenamien
Asistencia
procedimient
to de
Tcnica
os logsticos
materiales;
mantenimient
o de
materiales y
del almacn;
despacho de
materiales; y
coordinacin
del almacn
con las otras
reas.
Curso de
capacitacin
Capacitacin
en
sobre
Mejorar
caracterstica
caractersticas
conocimientos
s generales
tcnicas en
tcnicos sobre
de tuberas y
general de los
materiales de
accesorios
materiales
agua y
utilizados en
vinculados a
saneamiento
sistemas de
la actividad
agua potable
SEDAPAR SRL
y
alcantarillado
2.2 PROCESO: ALMACENES
Curso de
Capacitacin
capacitacin
sobre
Mejorar
en
caractersticas
conocimientos
caracterstica
tcnicas en
tcnicos sobre
s generales
general de los
materiales de
de tuberas y
materiales
agua y
accesorios
vinculados a
saneamiento
utilizados en
la actividad de
sistemas de
SEDAPAR SRL
agua potable

Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales

Capacitaci
n
/Asistenci
a Tcnica

Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales

Capacitaci
n

Jefe del
Dpto. de
Logstica y
Servicios
Generales

Capacitaci
n

Inmediata

Procedimientos
logsticos aprobados

Inmediata

Adecuada formulacin
de pedidos de material
de uso frecuente en
SEDAPAR SRL

Mediata

Materiales
almacenados conforme
a nomenclatura
adecuada.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 83

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


y
alcantarillado
Curso de
Jefe del
Capacitacin capacitacin
Dpto. de
Mejorar
sobre
sobre
Logstica y
capacidades
tcnicas de
tcnicas de
Servicios
en tcnicas de
manejo y
manejo y
Generales
control de
control de
control de y la Oficina
almacn
almacenes
almacenes de
de
EPS
Almacenes
2.3 PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Gerente
General,
Asesora y
gerente de
Mejorar
capacitacin Operacione
Asesora y
capacidad de
sobre
s y Gerente
capacitacin
proponer un
implantar y
Comercial
en sistema de
sistema de
mantener un
de
gestin de
gestin de
sistema de
SEDAPAR
recursos
recursos
gestin de
SRL y Jefe
humanos
humanos
recursos
del Dpto.
humanos
de
Recursos
Humanos
Consultora
Mejorar las
Asesoramient
para
Gerentes
capacidades
o para
programar y
de la EPS y
personales
programar y
ejecutar
especialista
sobre manejo
ejecutar
actividades
s de la
de conflictos,
acciones
sobre manejo
Oficina de
liderazgo y
sobre sobre de conflictos,
Recursos
mejoras
tpicos
liderazgo y
Humanos
continuas
gerenciales
mejoras
continuas
Capacitacin
Asesora y
para la
Gerente
capacitacin
elaboracin e
General,
sobre
implementaci
gerente de
elaborar e
n de un
Asesora y
Operacione
implantar y
Programa de
capacitacin
s y Gerente
mantener un
adiestramient en seguridad y
Comercial
programa de
oy
salud
de
adiestramient
concientizaci ocupacional
SEDAPAR
o de
n en temas de
para el
SRL y Jefe
seguridad y
Seguridad y
personal
del Dpto.
salud
Salud
de
ocupacional
Ocupacional
Recursos
para el
para el
Humanos
personal
personal
Alcanzar pleno Capacitacin
Curso de
Especialista
conocimiento sobre normas capacitacin
s de la
de normas
fiscales y
en normativa Oficina de
que
tributarias
fiscal y
Recursos
intervienen en incidentes en
tributaria
Humanos

Mediata

Manejo y control
adecuados de
materiales en SEDAPAR
SRL

Inmediata

Sistema de gestin de
recursos humanos
aprobado y en
ejecucin

Asistencia
Tcnica

Mediata

Plan de actividades de
tpicos gerenciales
aprobado y en
ejecucin.

Capacitaci
n
/Asistenci
a Tcnica

Inmediata

Programa de seguridad
y salud

Inmediata

Cero observaciones por


mala aplicacin de
normas fiscales y
tributarias

Capacitaci
n

Capacitaci
n in
house

Capacitaci
n

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 84

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


el proceso de
recursos
humanos:
PLAME,
actualizacione
s de las
normas
tributarias
SUNAT,
retencin 4ta
y 5ta categora
etc.

recursos
humanos.

aplicable al
rea de
recursos
humanos de
la EPS

Curso de
Alcanzar pleno
capacitacin
Capacitacin
conocimiento
en normativa
sobre normas
de normas
laboral de la
laborales
laborales
actividad
aplicables a la
aplicables a la
privada en
EPS.
EPS
empresas
pblicas.
Mejorar
Curso de
Capacitacin
capacidad de
capacitacin
sobre manejo
manejo de
en manejo de
de software
software de
software de
de oficina
oficina
oficina
2.4

2.5

PROCESO: CONTABILIDAD
Alcanzar pleno
Capacitacin
conocimiento de las sobre normas
normas que
fiscales y
intervienen en el
tributarias
proceso contable:
que rigen el
tributarias, NIFF,
proceso
NAGU, PLAME, etc.
contable
Alcanzar pleno
conocimiento de las Capacitacin
normas que
sobre normas
intervienen en el
fiscales y
proceso tesorera
tributarias
sobre detracciones, incidentes en
retenciones, AFP,
Contabilidad
etc.
PROCESO: TESORERIA
Alcanzar pleno
conocimiento de las Capacitacin
normas que
sobre normas
intervienen en el
fiscales y
proceso tesorera
tributarias
sobre detracciones, incidentes en
retenciones, AFP,
tesorera.
etc.

Jefe del
Dpto. de
Recursos
Humanos

Capacitaci
n

Inmediata

Cero observaciones por


mala aplicacin de
normas laborales

Jefe del
Dpto. de
Recursos
Humanos

Capacitaci
n

Inmediata

Documentacin de
oficina tiene adecuada
presentacin

Curso de
Cero
capacitacin en
Jefe de la
observaciones
normativa fiscal y Oficina de Capacita
por mala
Mediato
tributaria aplicable Contabilida
cin
aplicacin de
al proceso
d y Finanzas
normas fiscales
contable de la EPS
y tributarias
Curso de
Cero
capacitacin en
Jefe de la
observaciones
normativa fiscal y
Oficina de Capacita Inmedia
por mala
tributaria aplicable
Contabilida
cin
ta
aplicacin de
al Dpto. de
d y Finanzas
normas fiscales
Contabilidad y
y tributarias
Finanzas

Curso de
Cero
capacitacin en
Especialista
observaciones
normativa fiscal y
de la
Capacita Inmedia
por mala
tributaria aplicable Oficina de
cin
ta
aplicacin de
al rea de
Tesorera
normas fiscales
tesorera de la EPS
y tributarias

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 85

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Alcanzar pleno
Capacitacin
conocimiento de
sobre
tcnicas de tesorera
procedimient
como caja chica,
os y tcnicas
deteccin billetes
de tesorera
falsos, etc.
Mejorar capacidad
de manejo de
software de oficina

Curso de
capacitacin en
procedimientos y
tcnicas de
manejo de
efectivo.

Especialista
de la
Capacita Inmedia
Oficina de
cin
ta
Tesorera

Cero
observaciones
por manejo
inadecuado de
efectivo

Capacitacin
Curso de
Especialista
Documentaci
sobre manejo capacitacin en
de la
Capacita Inmedia
n de oficina
de software
manejo de
Oficina de
cin
ta
tiene adecuada
de oficina
software de oficina Tesorera
presentacin

MACROPROCESO: GESTION OPERACIONAL


Necesidades
identificadas
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Acciones
del FC

Descripcin/
Contenidos

Pblico
objetivo

Inversiones
Resultado
Estrategia
menores
Prioridad esperado del
de FC
complemen
proceso
tarias

Proceso: Captacin, tratamiento y distribucin de agua potable, Control de calidad.


Desarrollar las
capacidades
del recurso
humano para
el manejo
adecuado del
DATA LOGGER
Desarrollar las
capacidades de
recurso
humano para
implementar
un zona de
sectorizacin
piloto para
monitoreo de
presin
promedio.
Desarrollar
capacidades de
recurso
humanos en
conocimiento
de nuevas
tecnologas de
micro
medicin.
Capacitar al
personal
operativo y
tcnico en la
instalacin de
nuevos
medidores.

Capacitaci
n

Manejo de
equipo y uso
de su
respectivo
software

Todo
personal
de
Personal
Adquisicin
mantenim Asistencia Inmediat capacitado en
de 2 DATA
iento y
tcnica
a
manejo de
LOGER
distribuci
DATA LOGER
n,
catastro

Curso taller
en
experiencia
de
Mantenim
Capacitaci implementaci
iento y
Asistencia
n y pasanta
n de
distribuci
tcnica
medidas de
n
sectorizacin
para presin
promedio.

Mediata

Personal
Pasanta
Capacitacio
operativo Pasanta/
para
nes/
y personal
curso
desarrollo de
pasanta
tcnico de externo
capacidades
comercial

Implementa
Personal
cin y
capacitado en
Inmediat
compra de
tecnologas
a
equipos
de micro
tecnolgico
medicin.
s.

Implementa
Personal
cin de la
capacitado en
sectorizaci
monitoreo de
n de la zona
presin
piloto

Personal
Curso de
Capacitaci
Personal Asistencia Inmediat capacitado en
instalacin de
n
operativo
tcnica
a
instalacin de
medidores
medidores

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Adquisicin
de
medidores
e
instalacin

Pgina 86

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

Desarrollar las
Curso taller
capacidades de
en
recurso
experiencia
humano para
de
implementar
Capacitaci implementaci
un sistema de
n y pasanta
n de
sectorizacin
medidas de
piloto para
sectorizacin
monitoreo de
para
continuidad
continuidad.
promedio.
Curso taller
Desarrollar
de
capacidad de
experiencia
recurso
Capacitacio
en
humano en
nes
implementaci
simulacin
n de
hidrulica.
watercad
Capacitar al
personal para
supervisin y
Curso taller
monitoreo de
en
instalaciones Capacitacio experiencia
de
nes
de
alcantarillado
supervisin
en los
de proyectos.
proyectos de
terceros.
Curso de
Desarrollar
Capacitaci
capacitacin
capacidades
n en
en operacin
profesionales
operacin
del
para operar
de
laboratorio
laboratorio de laboratorio
de control de
control de
de control
calidad de la
calidad
de calidad
SEDAPAR SRL

Implementa
Personal
Pasanta y
cin de la
Personal
Inmediat capacitado en
asistencia
sectorizaci
operativo
a
monitoreo de
tcnica
n de zona
continuidad
piloto

Personal
operativo

Jefes y
personal
operativo
s

Mediata

curso
externo

Personal
Seguimient
capacitado en
oy
Inmediat
monitoreo y resultados
a
evaluacin de ptimos en
proyectos.
monitoreo

Jefe del
Departam
Capacitaci
ento de
n
Control
de Calidad

Capital
humano
capacitado

Implementa
cin de
simulacin
hidrulica.

curso en
la
empresa

Medita

Laboratorio
de control de
calidad de
agua potable
operado
adecuadame
nte

Mediata

Personal
Seguimient
capacitado en
oy
monitoreo y resultados
evaluacin de ptimos en
proyectos.
monitoreo

Proceso: Recoleccin de aguas servidas y seguridad.


Capacitar al
personal para
supervisin y
monitoreo de
instalaciones
de
alcantarillado
en los
proyectos de
terceros.

Capacitacio
nes

Curso taller
en
experiencia
de
supervisin
de proyectos

Jefes y
personal
operativo
s

Curso
externo

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 87

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

1.2.2

Fortalecimient
o de
capacidades
del recurso
humano para
desarrollar
campaas
exitosas de
instalacin
masiva de
conexiones.

1.2.3

Capacitar al
Pasanta en
personal en el
anlisis,
anlisis,
Pasanta /
monitoreo y
monitoreo y implementa
parmetros
control de los
cin
operacionale
parmetros de
s.
operacin

Jefes y
Pasanta y
personal
cursos
Mediata
operativo
externos
s

1.2.4

Desarrollar las
capacidades de
recursos
humano para
realizar anlisis
y control de
calidad de agua

Personal
capacitado en
Jefes y
Pasanta y
Inmediat
anlisis y
personal
cursos
a
control de
operativo externos
calidad de
agua

1.2.5

Capacitar al
personal en
manejo de una Capacitacio
planta de
nes/pasant
tratamiento de
a
aguas
residuales

1.3

1.3.1

1.3.2

Curso de
instalacin de
conexiones
Capacitacio
Personal
domiciliarias
nes
operativo
de
alcantarillado
.

Pasanta

Pasanta en
anlisis y
control de
calidad de
agua

Pasanta de
manejo y
operatividad
de un PTAR

Curso en
la
empresa

Personal
capacitado
Personal
en
capacitado en
desarrollo
Inmediat
campaas
de
a
exitosas de
instalacione
instalacin de
s masivas
conexiones.
de
conexin.

Jefes y
Pasanta y
personal
cursos
Mediata
operativo
externos
s

Personal
capacitado en
anlisis,
monitoreo y
control de
parmetros.

Personal
capacitado
en anlisis,
monitoreo
y control de
parmetros
de
operacin.
Personal
apto para
realizar
anlisis y
control de
calidad

Personal
capacitado
Personal
en manejo
capacitado en de planta
manejo de
de
PTAR.
tratamiento
de aguas
residuales.

Proceso: Pitometra y control de fugas


Mejorar
capacidades de
recursos
Capacitacio
humanos para
nes
deteccin de
perdidas fsicas
del agua.
Desarrollar
capacidades de
recurso
humano para
implementar
campaas en el Capacitacio
uso adecuado
nes
del agua
priorizando en
zonas de
consumo
asignado.

Curso taller
para
deteccin de
perdidas
fsicas de
agua.

Curso de
educacin
sanitaria

Recurso
Pasanta y
Personal
humano
Personal cursos en Inmediat capacitado en capacitado
operativo
la
a
deteccin de
en
empresa
fugas
deteccin
en fuga

Usuarios
factibles
potencial
es y
catastrad
os

Curso
externo

Mediata

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Mejoramient
o de la
Uso
continuidad y racional del
abastecimien suministro
to

Pgina 88

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

1.3.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5

Desarrollar
capacidades en
Gerente
Capacitacin
nuevas
Capacitacio
Operacion
en tecnologa
tecnologas de
nes
es y
de medicin
medicin de
Comercial
caudales.

Cursos
externos

Personal
Inmediat capacitado en
a
tecnologa de
medicin

Conocimien
to en
tecnologa
nueva de
medicin.

Proceso: Catastro integral.


Capacitar al
recurso
humano para
implementar
un sistema de
catastro
integral.
Capacitar al
recurso
humano para
elaborar el
manual de
procedimiento
de catastro
integral y
actualizacin
dinmica
catastral.
Desarrollar las
capacidades de
recurso
humano para la
deteccin y
empadronamie
nto de
clandestinos en
mbito de
SEDAPAR S.R.L.
Capacitar al
personal para
la instalacin
de macro y
micro
medidores
para realizar el
balance
hidrulico.
Capacitar al
recurso
humano en
manejo de
datos de
clientes
factibles y
potenciales

Capacitacin Gerente
Implementa en sistema de Operacion Asistencia
r/capacitar
catastro
es y
tcnica
integral
Comercial

Capacitacin
para
Gerente
Implementa elaboracin Operacion Asistencia
r/capacitar
de
es y
tcnica
procedimient Comercial
os catastrales

Capacitacin
en
generacin
Gerente
Implementa de deteccin Operacion Asistencia
r/capacitar
y
es y
tcnica
empadronam Comercial
iento de
clandestinos

Capacitacin
en software
Implementa
de
r / capacitar modelacin
hidrulica
(watercad)

Capacitacin
en
Implementa
generacin
r / capacitar
de datos de
usuarios

Gerente
Operacion Asistencia
es y
tcnica
Comercial

Gerente
Operacion Asistencia
es y
tcnica
Comercial

Mediata

Personal apto Actualizaci


para realizar
n de base
catastro
de datos
integral
catastrales

Mediata

Implementa
Recurso
cin de
humano para manuales
desarrollar
de
manuales de procedimie
catastro
nto de
integral y
catastro
actualizacin integral y
dinmica
actualizaci
n dinmica

Mediata

Aplicacin
Personal
de los
capacitado en manuales
deteccin y
de
empadronam procedimie
iento de
nto para el
clandestinos
registro
catastral

Mediata

Recurso
humano
capacitado
para realizar
balance
hidrulico

Mediata

Personal
Aplicacin
capacitado en de manual
manejo de
de
datos de
procedimie
clientes
nto de
factibles y
catastro
potenciales
integral

Adquisicin
de equipo
informtico

Proceso: Departamento de ingeniera

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 89

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

1.5.1

Capacitar al
recurso
humano para
formular y
elaborar
perfiles y
proyectos
tcnicos

Implementa
r/capacitar

Capacitacin
en
formulacin
de proyectos

Gerente
de
operacion
es,
catastro
integral

Curso
externo

Mediata

Recurso
humano
capacitado en
formulacin y
elaboracin
de perfiles

Personal
apto para
formular y
elaborar
perfiles y
proyectos
tcnicos

MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL


Necesidades
identificadas
1.1

Acciones
del FC

Descripcin/
Contenidos

Pblico
objetivo

Inversiones
Resultado
menores
esperado
complemen
del proceso
tarias

Estrategia
de FC

Prioridad

Asistencia
Tcnica

Reduccin
de un 20% Adquisicin
Inmediata del Agua No de Nuevos
facturada al Medidores
2018

Proceso: Facturacin y Comercializacin


Desarrollar
capacidades de
recurso humano
para hacer
estudio de
Capacitaci
impacto de la
n
micro medicin a
travs de
medidores de
pruebas.

Asistencia
Tcnica para
Personal de
establecer
Facturacin,
mecanismos
Operacional y
para reducir la
Administraci
perdida de
n
agua no
facturada

Capacitar al
recurso humano
en el manejo de Capacitaci
datos de clientes
n
factibles y
potenciales

Capacitacin
en manejo de
Datos de
Clientes
Factibles y
Potenciales

Capacitar
recursos
humanos para
conocer la
normativa y
alcances para el
VMA
Fortalecimiento
de capacidades
del recurso
humano para
desarrollar
campaas
exitosas de
instalacin
masiva de
conexiones.
Desarrollar
capacidades de
recurso humano

Personal
Facturacin,
Medicin,
Gerencia
General

Asistencia
Tcnica en la
Personal de
normativa del Facturacin,
Capacitaci
VMA para
Operacional y
n
aplicacin de Administraci
normas y
n
procedimientos

Capacitaci
n

Capacitacin
en Campaas
de
comunicacin
Orientados al
Publico
Objetivo

Capacitaci
n

Asistencia
Tcnica para
elaborar planes

Capacitaci
n

Asistencia
Tcnica

Personal
Comercial,
Medicin,
Capacitaci
Inspeccin
n
Domiciliaria y
Gerencia
General
Personal de
Comercial,
Medicin y

Asistencia
Tcnica

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Mediata

Incremento
de Nuevas
Conexiones

Conocimien
to de las
normas
Inmediata
para
aplicacin a
usuarios no
domsticos

Mediata

Implementa
cin de
Manual de
procesos,
procedimie
nto y
Directivas
Implementa
cin de
Manual de
procesos,
procedimie
nto y
Directivas

Elaboracin
de
Incremento
Manuales
de Nuevas
de
Conexiones
Procedimie
ntos

Reducir las Elaboracin


Inmediata prdidas de
de
Agua no
Manuales

Pgina 90

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


para
implementar
campaas en el
uso adecuado
del agua
priorizando en
zonas de
consumo
asignado.
1.2

de
comunicacin
orientado a
pblico
objetivo

Inspeccin
Domiciliaria

de
Procedimie
ntos

Proceso: Atencin al Cliente


Desarrollar
capacidades en
atencin al
Capacitacin
cliente
para elaborar
Personal de
orientados a
manual de
Comercial,
flexibilizar,
procedimientos
Medicin,
agilizar los
Capacitaci
para venta de
inspeccin
requisitos,
n
nuevas
Domiciliaria y
procedimientos
conexiones
Gerencia
para acceso a
(Agua Potable y
General
nuevas
Alcantarillado)
conexiones
(venta de nuevas
conexiones)

1.3

Facturada

Asistencia
Tcnica

Mediata

Implementa
cin de
Incremento Manual de
de Nuevas procesos y
Conexiones procedimie
nto
Comerciales

Proceso: Medicin y control de consumo


Capacitacin en
nuevas
tecnologas de
medicin
Desarrollar las
capacidades de
recurso humano
para
implementar
campaas
exitosas en la
instalacin de
micro
medidores.

Capacitacin
en normativa
Capacitaci
tcnica
n
peruana sobre
medidores de
flujo de agua.
Asistencia
Tcnica al
recurso
humano para
elaborar planes
Capacitaci
de
n
comunicacin
para la
instalacin de
micro
medidores

Capacitacin del
Capacitacin al
personal de
personal en
campo y tcnico Capacitaci
manejo de
sobre el manejo
n
sistemas de
de sistema de
micro medicin
micromedicn.
Capacitacin en
Capacitacin
normativa de
de las Nuevas
Capacitaci
INDECOPI para la
Normas de
n
adquisicin de
Metrologa
medidores
peruana

Personal
Medicin

Personal de
Medicin

Personal de
Medicin

Personal
Comercial,
Medicin y
Inspeccin
Domiciliaria

Equipos de
Conocimien
Micromedic
to de
Capacitaci
in para
Inmediata tecnologa
n
reducir
de
prdidas de
medidores
agua

Capacitaci
Inmediata
n

Poblacin
dispuesta a
que se le
instale
medidor

Instalacin
de 2250
medidores

Personal
capacitado
Capacitaci
en manejo
Mediata
n
de sistemas
de micro
medicin
Conocimien
Personal
to para la
capacitado
Capacitaci
Inmediata aplicacin
en normas
n
de la Nueva
de
Normativa Metrologa

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Sistema de
mediciones
funciona
adecuadam
ente

Pgina 91

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


en la
Adquisicin
de Nuevos
Medidores
1.4

Proceso: inspeccin domiciliaria


Capacitar al
personal para
inspecciones
internas y
externas caja
registro en los
predios de los
clientes
Desarrollar las
capacidades del
recurso humano
para realizar
inspecciones
inopinadas

1.5

Peruana

Capacitaci
n

Deteccin de
Fugas internas
y Cajas de
registros

Elaborar
Mecanismos,
procedimientos
Capacitaci y estrategias
n
para la
aplicacin de la
normatividad
de los VMA

Personal
Inspeccin
Domiciliaria

Personal de
Inspeccin,
Operacional

Capacitaci
n

Asistencia
Tcnica

Adquisicin
de equipos
de
Deteccin
de fugas

Mediata

Reducir
prdidas
o fugas
de agua

Mediata

Identific Implementa
acin de
cin de
usuarios Manual de
no
procesos y
domsti procedimie
cos
ntos

Mediata

Cartera
de
deuda
pesada
(mayor
a 1 ao)
equivale
a 0.5
meses
de
facturaci
n

Mediata

Cartera
de
deuda
incobra
ble
inexiste
nte

Mediata

Cartera
de
deuda
equivale
a2
meses
de
facturaci
n

Proceso: Cobranza

Asesora y
capacitaci
Desarrollar
n para la
capacidades para
reduccin
reducir cartera
de la
morosa
cartera
morosa

Asesora y
capacitacin
sobre acciones
de cobranza
aplicables a
SEDAPAR SRL

Tcnico en el
rea de
Cobranza

Asesora y
Mejorar
Asesora y
capacitacin
capacidades para
capacitaci
sobre
optimizar
n para
procedimientos Tcnico en el
procedimiento
optimizar
de quiebre de
rea de
de provisin y
quiebre de
deuda
Cobranza
quiebre de
deudas
incobrable
deuda en
incobrables
aplicables a
cobranza dudosa
SEDAPAR SRL
Asesora y
Asesora y
capacitacin
Mejorar
capacitaci sobre formas y Tcnico en el
capacidades para
n en
procedimientos
rea de
gestin de
gestin de
de cobranza
Cobranza
cobranza
cobranza
aplicables a
SEDAPAR SRL

Capacitaci
n in house

Capacitaci
n in house

Capacitaci
n in house

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 92

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

6. PRESUPUESTO
En este cuadro se consigna el presupuesto que se tiene planificado ejecutar
a los largo de los cinco aos de vigencia del plan, la informacin est por
macroproceso identificando cada actividad del Plan de Fortalecimiento de
Capacidades planificada, asimismo, se indica por cada ao la fuente de
financiamiento
PRESUPUESTO EN SOLES
I.

ACTIVIDADES POR
MACROPROCESOS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TOTAL

Proceso Gerencial
Capacitacin en Clima
Organizacional manejo de
conflictos y liderazgo
Capacitacin en Manejo de
equipos audiovisuales y el
uso de software
Capacitacin en
Actualizacin de los
Documentos de Gestin
(MOF, ROF y CAP, MAPRO Y
PEI)
Capacitacin en liderazgo y
en coaching para mejorar la
habilidad de dirigir al
personal, enfocndose en
las competencias de
comunicacin, motivacin,
inteligencia emocional,
entre otras
Capacitacin en monitoreo
de ejecucin de proyectos;
en gestin presupuestal; en
normas legales vigentes, en
monitoreo de ejecucin de
proyectos; y en gestin
presupuestal
Sub Total

2,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

1,000.00 1,000.00 1,500.00 3,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00

1,000.00 1,500.00 1,500.00 4,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

6,500.00 6,000.00 6,500.00 19,500.00

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 93

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Proceso Administrativo
Capacitacin en
elaboracin e
implementacin de un
Programa de
adiestramiento y
concientizacin en temas
de Seguridad y Salud
Ocupacional para el
personal
Capacitacin en normas
que intervienen en el
procesos de logstica:
contrataciones,
tributacin, etc.
Capacitacin en
Contrataciones del
Estado y Manejo de
modulo Informtico del
SEACE
Capacitacin en la
Implementacin de
Directivas
Capacitacin en normas
laborales aplicables a
SEDAPAR SRL
Capacitacin en normas
que intervienen en el
proceso de recursos
humanos: PLAME,
actualizaciones de las
normas tributarias
SUNAT, retencin 4ta y
5ta categora etc.
Capacitacin en normas
que intervienen en el
proceso contable:
tributarias, NIFF, NAGU,
PLAME, etc.
Sub Total

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TOTAL

1,000.00 2,000.00 2,000.00

5,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

4,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

4,500.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00

3,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00

4,500.00

1,000.00 1,000.00

1,00.00

3,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00

3,000.00

8,500.00 8,500.00 8,500.00 25,500.00

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 94

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018

Proceso comercial

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TOTAL

Asistencia tcnica para


reducir la perdida de
Agua no Facturada

2,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

6,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

10,000.00 9,000.00 11,000.00

30,000.00

Capacitacin de Trabajo
en equipo y aplicacin de
sistema integral de
catastro
Capacitacin en
normativas de INDECOPI
para adquisicin de
nuevos medidores
Capacitacin en la
implementacin de
procesos flexible para
incorporacin de nuevos
clientes
Capacitacin en nuevas
tecnologas de medicin
e implementar
campaas exitosas en la
instalacin de micro
medidores.
Capacitacin del
personal de campo y
tcnico sobre el manejo
de sistema de
micromedicn.
Capacitacin en la
implementacin de
procesos de
implementacin de
facilidades de pago
Capacitacin en la
implementacin de
deteccin y
empadronamiento
clandestinos
Sub Total

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 95

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Proceso Operaciones
Capacitacin en Manejo
adecuado de equipo
Data Logger
Capacitacin en Prcticas
de campo con equipos
de simulacin
hidrulicos
Capacitacin para
implementar una zona
de sectorizacin piloto
para monitoreo de
presin promedio
Capacitacin para
implementar una zona
de sectorizacin piloto
para monitoreo de
continuidad promedio
Capacitacin al personal
operativo y tcnico en la
instalacin de nuevos
medidores
Capacitacin en Prcticas
de campo con equipos
de medicin
Desarrollar capacidades
profesionales para
operar laboratorio de
control de calidad
Capacitacin al personal
en anlisis, monitoreo y
control de los
parmetros de operacin
Capacitacin en Manejo
de Aguas Residuales
Capacitacin en el
Manejo de la supervisin
de caudales
Capacitacin en la
Deteccin y reparacin
de fugas
Capacitacin en la
Supervisin de nuevas
conexiones
Capacitacin para
implementar un sistema
de catastro integral

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TOTAL

2,000.00

500.00

500.00

3,000.00

1,000.00

500.00

500.00

2,000.00

1,000.00

500.00

500.00

2,000.00

1,000.00

500.00

500.00

2,000.00

1,000.00

500.00

500.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

2,500.00

1,500.00

1,500.00

5,500.00

2,500.00

1,500.00

1,500.00

5,500.00

2,500.00

1,500.00

1,000.00

5,000.00

1,000.00

500.00

500.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

500.00

2,500.00

500.00

1,000.00

1,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

1,500.00

6,500.00

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

Pgina 96

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Actual. al 2018


Capacitacin para
elaborar el manual de
procedimientos de
catastro integral y
actualizaciones en
dinmica catastral
Capacitacin al personal
operativo y tcnico en la
instalacin de macro y
micromediores para
realizar balance
hidrulico
Capacitacin en la
Formulacin de perfiles
tcnicos de redes de
agua potable
Capacitacin en la
Formulacin de perfiles
tcnicos en redes de
alcantarillado

1,000.00

2,500.00

1,000.00

4,500.00

1,000.00

500.00

500.00

2,000.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

4,000.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

4,000.00

Sub Total

24,500.00

19,000.00

14,500.00

58,000.00

II.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Ao 3

Ao 4

Ao 5

TOTAL

2.1.

Recursos Propios

49,500.00

42,500.00

40,500.00

133,000.00

2.2.

Otras fuentes
(Cooperacin)

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

49,500.00 42,500.00 40,500.00 133,000.00

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L.

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