You are on page 1of 23

Gesto de Benefcios

Inovao Recursos Humanos - Maio/2014

Gesto de Benefcios

Contedo
1

Introduo ................................................................................................................................... 4

Manuteno de Tabelas .............................................................................................................. 4

Cadastro de Perodos .................................................................................................................. 5

Cadastro de Turnos de Trabalho ................................................................................................. 5

Cadastro de Localidades.............................................................................................................. 6

Vale Refeio ............................................................................................................................... 7

6.1

Macro Processo ........................................................................................................................... 7

6.2

Cadastro ...................................................................................................................................... 7
6.2.1
6.2.2

6.3

Configurao ............................................................................................................................... 8

6.4

Atualizao .................................................................................................................................. 8

6.5

Clculo ......................................................................................................................................... 9

6.6

Integrao com a Folha de Pagamento ....................................................................................... 10

6.7

Impresso do Mapa..................................................................................................................... 11

Vale Alimentao ........................................................................................................................ 11

7.1

Macro Processo ........................................................................................................................... 11

7.2

Cadastro ...................................................................................................................................... 11
7.2.1
7.2.2

Principais campos ........................................................................................................................................... 12


Informaes adicionais ................................................................................................................................... 12

7.3

Configurao ............................................................................................................................... 12

7.4

Atualizao .................................................................................................................................. 12

7.5

Clculo ......................................................................................................................................... 13

7.6

Integrao com a Folha de Pagamento ....................................................................................... 14

7.7

Impresso do Mapa..................................................................................................................... 15

Vale Transporte ........................................................................................................................... 16

8.1

Macro Processo ........................................................................................................................... 16

8.2

Cadastro de Meios de Transporte ............................................................................................... 16


8.2.1
8.2.2

Principais campos ........................................................................................................................................... 7


Informaes adicionais ................................................................................................................................... 7

Principais campos ........................................................................................................................................... 16


Informaes adicionais ................................................................................................................................... 16

8.3

Atualizao .................................................................................................................................. 17

8.4

Clculo ......................................................................................................................................... 18

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

8.5

Integrao com a Folha de Pagamento ....................................................................................... 19

8.6

Impresso do Mapa..................................................................................................................... 20

8.7

Impresso do Recibo ................................................................................................................... 20

Gerao do arquivo magntico ................................................................................................... 21

9.1

Configuraes para a gerao do arquivo magntico................................................................. 21


9.1.1
9.1.2
9.1.3

9.2

Arquivo de Entrada.INI.................................................................................................................................... 21
Arquivo de Sada.TXT ...................................................................................................................................... 22
Funo Validadora .......................................................................................................................................... 22

Gerao do arquivo ..................................................................................................................... 23


9.2.1

Parmetros para a gerao do arquivo .......................................................................................................... 23

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Introduo

Visando dar maior controle dos benefcios disponibilizados aos funcionrios, foram realizadas melhorias para flexibilizar a
rotina, permitindo a configurao do clculo automtico por dias do ms ou por quantidade fixa definida no prprio
cadastro, alm da gerao de histricos dos pagamentos.
Com esta nova rotina os benefcios de Vale Refeio e Vale Transporte foram centralizados em um processo especifico,
propiciando maior controle e produtividade aos usurios, alm da criao do clculo de Vale Alimentao.

Manuteno de Tabelas

Para o controle de benefcios foram disponibilizadas as seguintes tabelas:

S018 Fornecedores de Benefcios


o

Nesta tabela devem ser cadastrados os fornecedores de benefcios.

Para cada fornecedor necessrio informar:

Cdigo do Cliente: informao cedida pelo fornecedor, que ser utilizada no momento da gerao do arquivo
magntico.

Empresa Responsvel: cdigo da filial responsvel pelo controle de benefcios.

Arquivo de Entrada: arquivo com a extenso.INI referente ao layout utilizado para a compra do benefcio. O
produto padro disponibiliza o layout da VB Servios. O arquivo VB.INI est disponvel no portal.

Arquivo de Sada: arquivo com a extenso.TXT referente ao layout que gerado. Deve ser informado o nome
do arquivo e o local onde gravado. Exemplo: C:\VB.TXT.

Funo Validadora: nome de uma funo de usurio (User Function) que utilizada para a validao dos
funcionrios que so gerados no arquivo de benefcios, porm como cada layout possui suas respectivas
informaes obrigatrias, nesta funo deve ser feita uma crtica do preenchimento dos campos obrigatrios,
para que no seja gerado erro, no momento da validao do arquivo, pela empresa responsvel sobre o
fornecimento dos benefcios.

A tabela disponibilizada pelo produto padro possui os fornecedores 001 SODEXO PASS, 002 VB SERVIOS,
003 TICKET ACCOR e 004 VISA VALE previamente cadastrados. Porm, de acordo com as necessidades do
cliente, podem ser cadastrados novos fornecedores.

S011 Tipos de Benefcios


o

Nesta tabela devem ser cadastrados os tipos de benefcios e seus respectivos fornecedores.

Os tipos de benefcios so necessrios para o cadastramento de vale refeio, vale alimentao e vale transporte.

Para efetuar o cadastramento dos tipos de benefcios, necessrio que a tabela S018 Fornecedores de
Benefcios esteja preenchida.

Para cada tipo de benefcio necessrio informar:

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Cdigo: cdigo do tipo de benefcio com 02 caracteres.

Descrio: descrio do tipo de benefcio com 30 caracteres.

Fornecedor: cdigo do fornecedor de benefcios, conforme tabela S018 Fornecedor de Benefcios.

S012 Redes de Recarga VB Servios


o

Nesta tabela devem ser cadastradas as informaes de Redes de Recarga utilizadas pela VB Servios.

Os cdigos de rede de recarga sero utilizados no Cadastro de Meios de Transporte, caso o tipo de benefcio
selecionado seja do fornecedor VB Servios.

Para cada rede de recarga necessrio informar:

Cdigo: cdigo da rede de recarga com 02 caracteres.

Descrio: descrio da rede de recarga com 20 caracteres.

Cadastro de Perodos
O Cadastro de Perodos permite que sejam informados os dias vale refeio, vale alimentao, vale transporte e
diferena de vale transporte que sero calculados.
Para cada dia do perodo necessrio definir se o dia considerado, ou no, para o clculo dos benefcios citados
acima. Desta forma, a quantidade de Vales poder ser calculada de forma mais precisa nos casos onde houver
perodos de ausncia do funcionrio (Exemplo: Frias, afastamento etc).
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Definies de Clculo / Perodo

Cadastro de Turnos de Trabalho


O Cadastro de Turnos de Trabalho permite que sejam informados os dias vale refeio, vale alimentao, vale
transporte e diferena de vale transporte que sero calculados. Caso estas informaes sejam informadas, o clculo
do Vale Transporte no utilizar as informaes do Cadastro de Perodos.
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Ponto Eletrnico / Turnos de Trabalho

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Cadastro de Localidades
Por esta rotina so cadastradas as localidades de entrega dos benefcios, que so utilizadas no momento da gerao
do arquivo magntico, caso seja utilizado o modelo padro (VB Servios).
O cdigo da localidade deve ser vinculado ao cadastro do funcionrio, por meio do campo Local Benef. (RA_LOCBNF),
da pasta Benefcios.

O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Localidades

Principais campos:
Cdigo.
Descrio.
CNPJ/CPF do Responsvel pela localidade.
Nome Responsvel.
Endereo.
Nmero.
Complemento.
Bairro.
Municpio.
Estado.
CEP.
Cdigo DDD.
Telefone.

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Vale Refeio

6.1 Macro Processo

6.2 Cadastro
Esta rotina tem por objetivo o cadastramento das informaes referentes ao vale refeio.
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Vale Refeio / Cadastro

6.2.1 Principais campos


Cdigo: cdigo do vale refeio.
Descrio: descrio do vale refeio.
Valor: valor unitrio do vale refeio.
Percentual de Desconto: percentual que utilizado no clculo do vale refeio, a ser descontado do funcionrio.
Este percentual aplicado sobre o valor unitrio do benefcio multiplicado pela quantidade de dias do benefcio.
Teto de Desconto: valor limite que pode ser descontado do funcionrio referente ao vale refeio.
Dias Fixos: quantidade de dias fixos que so utilizados no clculo do vale refeio. Caso este campo seja informado,
o clculo do benefcio no efetuado com base na quantidade de dias do ms (definida no cadastro de perodos).
Tipo de Benefcio: tipo de benefcio, de acordo com a tabela S011 Tipos de Benefcio (obrigatrio).
Cdigo do Benefcio do Fornecedor: cdigo do benefcio que deve ser informado pelo fornecedor do mesmo.

6.2.2 Informaes adicionais


Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor SODEXO PASS, os campos Cdigo do Produto e
Cdigo da Forma so habilitados. Estes campos so utilizados na gerao do arquivo magntico da SODEXO PASS.
Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente a qualquer outro fornecedor, todos os campos do grid ficam
desabilitados.
Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

6.3 Configurao
A configurao de vale refeio para cada funcionrio pode ser feita de duas maneiras:
1- Atravs do campo Vale Refeio (RA_VALEREF) do cadastro do funcionrio. Neste caso, ser considerado que o
funcionrio utiliza um vale refeio por dia.
2- Atravs da rotina de Atualizao de Vale Refeio, efetuando o lanamento do cdigo do vale refeio e sua
respectiva quantidade diria.

Observao: Caso o campo do cadastro de Funcionrios (Opo 01) estiver preenchido e, o funcionrio, tambm
possuir lanamento de vale refeio efetuado atravs da rotina de Atualizao de Vale Refeio (Opo 2), ser
considerada a informao lanada na Opo 2.

6.4 Atualizao
Por meio desta rotina possvel fazer o lanamento das informaes do vale refeio, caso o cliente opte por no
lanar a informao no cadastro de funcionrios.
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Vale Refeio / Atualizao

Para o lanamento do vale refeio, preciso informar:


Cdigo do Vale Refeio, conforme definido no cadastro de vale refeio (obrigatrio).
Dias Proporcionais: Nmero de dias proporcionais para utilizao do vale. Este campo possuir a informao dos
dias proporcionais gerados no clculo do vale de acordo com frias, afastamentos, admisso no ms, etc., no
entanto caso seja necessrio, o usurio poder alter-lo. Este campo ter a prioridade no clculo se preenchido.
Quantidade de Vales Dia: quantidade de vales refeio que o funcionrio utiliza por dia.
Quantidade no til: Quantidade de vales a ser fornecida ao funcionrio para os dias no teis, ou seja, sbados,
domingos e feriados. Algumas empresas utilizam uma quantidade de vale diferente para os dias no teis.

Os campos abaixo no informados pelo cliente so atualizados aps o clculo do vale refeio:
Valor do Vale Refeio: informao lida a partir do cadastro do vale refeio.
Quantidade Total: quantidade de vales que o funcionrio utiliza multiplicado pela quantidade de dias de vale
refeio no ms (definida no cadastro de perodos).
Valor Calculado: valor do vale refeio multiplicado pela quantidade total de vales.
Custo do Funcionrio: valor calculado, multiplicado pelo percentual de desconto do funcionrio que foi definido no
cadastro do vale, sempre respeitando o teto de desconto que tambm foi definido nesta tabela.
Custo Empresa: valor calculado, subtraindo o valor do funcionrio.
Centro de Custo: centro de custo do funcionrio no momento do clculo.
Salrio Base: salrio base do funcionrio.

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Dias de Faltas: dias de faltas que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale refeio (desde que tenha sido
informado nos parmetros do clculo, que as faltas so consideradas).
Dias de Frias: dias de frias que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale refeio (desde que tenha sido
informado nos parmetros do clculo, que as frias sero consideradas).
Dias de Afastamento: dias de afastamento que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale refeio (desde
que tenha sido informado nos parmetros do clculo, que os afastamentos sero considerados).

Nesta rotina, tambm apresentado todo o histrico do clculo do vale refeio que j foi efetuado. Essas
informaes so apresentadas no grid da parte inferior da tela e no podem ser alteradas.

6.5 Clculo
O clculo do vale refeio efetuado por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale
Refeio.

Pr-Requisitos:
Tabelas S011 Tipos de Benefcio e S018 Fornecedores de Benefcios preenchidas.
Cadastro de perodos configurado com as informaes referentes a vale refeio.
Efetuar os cadastramentos dos vale refeio utilizados pela empresa.
Informar o tipo do vale utilizado pelo funcionrio no cadastro de funcionrios ou efetuar o lanamento do vale na
rotina de Atualizao de Vale Refeio.

Principais parmetros:
Ordem de clculo: selecione a ordem para o clculo do benefcio: Matrcula ou Centro de Custo.
Filial De: informe a filial inicial que ser considerada como filtro para o clculo do benefcio.
Filial At: informe a filial final que ser considerada como filtro para o clculo do benefcio.
Centro de Custo De: informe o centro de custo inicial que considerado como filtro para o clculo do benefcio.
Centro de Custo At: informe o centro de custo final que considerado como filtro para o clculo do benefcio.
Matrcula De: informe a matrcula inicial que utilizada como filtro para o clculo do benefcio.
Matrcula At: informe a matrcula final que utilizada como filtro para o clculo do benefcio.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para o clculo do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para o clculo do
benefcio.
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para o clculo do benefcio.
Proporcional admisso: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional admisso do
funcionrio.
Descontar faltas: informe se deseja que as faltas do funcionrio sejam descontadas no clculo do benefcio.

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Proporcional a frias/afastamentos: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional aos
dias de frias e afastamento do funcionrio.
Proporcional a frias programadas: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional aos
dias de frias programadas do funcionrio.
Recalcula itens j gerados: informe se deseja recalcular os itens que j foram gerados no pedido de compra.
Quantidade de vales a deduzir: informe a quantidade de vales a deduzir no clculo do benefcio.

Ao confirmar o clculo do benefcio, so atualizadas as tabelas SR0 Itens de Benefcios e RG2 Histrico de
Benefcios.

6.6 Integrao com a Folha de Pagamento


A integrao do clculo do vale refeio efetuada por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao
de Vale Refeio.

Principais parmetros:
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para a integrao do benefcio.
Filial De: informe a filial inicial que considerada como filtro para a integrao do benefcio.
Filial At: informe a filial final que considerada como filtro para a integrao do benefcio.
Centro de Custo De: informe o centro de custo inicial que considerado como filtro para a integrao do benefcio.
Centro de Custo At: informe o centro de custo final que considerado como filtro para a integrao do benefcio.
Matrcula De: informe a matrcula inicial que utilizada como filtro para a integrao do benefcio.
Matrcula At: informe a matrcula final que utilizada como filtro para a integrao do benefcio.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Semana: Informe o Nmero da Semana de clculo. Esse parmetro utilizado somente para os Funcionrios com a
Categoria de Semanalista, caso selecione outros tipos de Categoria, mantenha o Parmetro em BRANCO.
Sobrepor lanamentos: informe se deseja sobrepor os lanamentos na tabela de lanamentos por funcionrio;
Apenas pedidos concludos: informe se deseja efetuar a integrao apenas de pedidos que j foram concludos.

Ao confirmar a integrao, as informaes da tabela RG2 Histrico de Benefcios so atualizadas na tabela SRC
Movimento Mensal, conforme os parmetros informados.
Importante: o clculo da Folha de Pagamento somente considerar os valores do vale aps a execuo da rotina de
integrao.

10

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

6.7 Impresso do Mapa


Esta rotina gera um mapa que resume as informaes do vale refeio por funcionrios. A impresso deste mapa
efetuada por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale Refeio.

Principais parmetros:
Filial: informe o intervalo de filiais que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Centro de Custo: informe o intervalo de centros de custo que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Matrcula: informe o intervalo de matrculas que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para a impresso do relatrio.
Centro de Custo em outra pgina: informe se deseja efetuar a quebra de pginas a cada mudana de centro de
custo.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.

Vale Alimentao

7.1 Macro Processo

7.2 Cadastro
O cadastro de vale alimentao tem por objetivo o cadastramento das informaes referentes ao vale alimentao.

Gesto de Benefcios

11

Gesto de Benefcios

O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Vale Alimentao / Cadastro

7.2.1 Principais campos


Cdigo: cdigo do vale alimentao.
Descrio: descrio do vale alimentao.
Valor: valor unitrio do vale alimentao.
Percentual de Desconto: percentual que utilizado no clculo do vale alimentao, a ser descontado do
funcionrio. Este percentual aplicado sobre o valor unitrio do benefcio multiplicado pela quantidade de dias
que o funcionrio receber o benefcio.
Teto de Desconto: valor limite que pode ser descontado do funcionrio referente ao vale alimentao.
Dias Fixos: quantidade de dias fixos que so utilizados no clculo do vale alimentao. Caso este campo seja
informado, o clculo do benefcio no efetuado com base na quantidade de dias do ms (definida no cadastro de
perodos).
Tipo de Benefcio: tipo de benefcio, de acordo com a tabela S011 Tipos de Benefcio (obrigatrio).
Cdigo do Benefcio do Fornecedor: cdigo do benefcio que deve ser informado pelo fornecedor do mesmo.

7.2.2 Informaes adicionais


Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor SODEXO PASS, os campos Cdigo do Produto e
Cdigo da Forma so habilitados. Estes campos so utilizados na gerao do arquivo magntico da SODEXO PASS.
Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente a qualquer outro fornecedor, todos os campos do grid ficam
desabilitados.

7.3 Configurao
A configurao de vale alimentao para cada funcionrio pode ser feita de duas maneiras:
1- Atravs do campo Vale Alimentao (RA_VALEALI) do cadastro do funcionrio. Neste caso ser considerado que
o funcionrio utiliza um vale alimentao por dia.
2- Atravs da rotina de Atualizao de Vale Alimentao, efetuando o lanamento do cdigo do vale alimentao
e sua respectiva quantidade diria.
Observao: Caso o campo do cadastro de Funcionrios (Opo 01) estiver preenchido e o funcionrio tambm
possuir lanamento de vale alimentao efetuado atravs da rotina de Atualizao de Vale Alimentao (Opo 2),
ser considerada a informao lanada na Opo 2.

7.4 Atualizao
Por esta rotina possvel fazer o lanamento das informaes do vale alimentao, caso o cliente opte por no lanar
a informao no cadastro de funcionrios.
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Vale Alimentao / Atualizao

12

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Para o lanamento do vale alimentao, preciso informar:


Cdigo do vale alimentao, conforme definido no cadastro de vale alimentao (obrigatrio).
Dias Proporcionais: Nmero de dias proporcionais para utilizao do vale. Este campo possuir a informao dos dias
proporcionais gerados no clculo do vale de acordo com frias, afastamentos, admisso no ms, etc., no entanto
caso seja necessrio, o usurio poder alter-lo. Este campo ter a prioridade no clculo se preenchido.
Quantidade de vales dia: quantidade de vales alimentao que o funcionrio utiliza por dia.
Quantidade no til: Quantidade de vales a ser fornecida ao funcionrio para os dias no teis, ou seja, sbados,
domingos e feriados. Algumas empresas utilizam quantidade diferente de vales em dias no teis.

Os campos abaixo no so informados pelo cliente, sero atualizados aps o clculo do vale alimentao:
Valor do vale alimentao: informao lida a partir do cadastro do vale alimentao.
Quantidade Total: quantidade de vales que o funcionrio utiliza multiplicado pela quantidade de dias de vale
alimentao no ms (definida no cadastro de perodos).
Valor Calculado: valor do vale alimentao multiplicado pela quantidade total de vales.
Custo do Funcionrio: valor calculado, multiplicado pelo percentual de desconto do funcionrio que foi definido no
cadastro do vale, sempre respeitando o teto de desconto que tambm definido nesta tabela.
Custo Empresa: valor calculado, subtraindo o valor do funcionrio.
Centro de Custo: centro de custo do funcionrio no momento do clculo.
Salrio Base: salrio base do funcionrio.
Dias de Faltas: dias de faltas que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale alimentao (desde que tenha
sido informado nos parmetros do clculo, que as faltas so consideradas).
Dias de Frias: dias de frias que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale alimentao (desde que tenha
sido informado nos parmetros do clculo, que as frias so consideradas).
Dias de Afastamento: dias de afastamento que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale alimentao
(desde que tenha sido informado nos parmetros do clculo, que os afastamentos so considerados).

Nesta rotina, tambm apresentado todo o histrico do clculo do vale alimentao que j foi efetuado. Essas
informaes so apresentadas no grid da parte inferior da tela e no podem ser alteradas.

7.5 Clculo
O clculo do vale alimentao efetuado por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale
Alimentao.

Pr-Requisitos:
Tabelas S011 Tipos de Benefcio e S018 Fornecedores de Benefcios preenchidas.
Cadastro de perodos configurado com as informaes referentes a vale alimentao.
Efetuar os cadastramentos dos vale alimentao utilizados pela empresa.

Gesto de Benefcios

13

Gesto de Benefcios

Informar o tipo do vale utilizado pelo funcionrio no cadastro de funcionrios ou efetuar o lanamento do vale na
rotina de Atualizao de Vale Alimentao.

Principais parmetros:
Ordem de clculo: selecione a ordem para o clculo do benefcio: Matrcula ou Centro de Custo.
Filial De: informe a filial inicial que considerada como filtro para o clculo do benefcio.
Filial At: informe a filial final que considerada como filtro para o clculo do benefcio.
Centro de Custo De: informe o centro de custo inicial que considerado como filtro para o clculo do benefcio.
Centro de Custo At: informe o centro de custo final que considerado como filtro para o clculo do benefcio.
Matrcula De: informe a matrcula inicial que utilizada como filtro para o clculo do benefcio.
Matrcula At: informe a matrcula final que utilizada como filtro para o clculo do benefcio.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para o clculo do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para o clculo do
benefcio.
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para o clculo do benefcio.
Proporcional admisso: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional admisso do
funcionrio.
Descontar faltas: informe se deseja que as faltas do funcionrio sejam descontadas no clculo do benefcio.
Proporcional a frias/afastamentos: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional aos
dias de frias e afastamento do funcionrio.
Proporcional a frias programadas: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional aos
dias de frias programadas do funcionrio.
Recalcula itens j gerados: informe se deseja recalcular os itens que j foram gerados no pedido de compra.
Quantidade de vales a deduzir: informe a quantidade de vales a deduzir no clculo do benefcio.

Ao confirmar o clculo do benefcio, so atualizadas as tabelas SR0 Itens de Benefcios e RG2 Histrico de
Benefcios.

7.6 Integrao com a Folha de Pagamento


A integrao do clculo do vale refeio efetuada por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao
de Vale Alimentao.
Para efetuar a integrao do Vale Alimentao com a Folha de Pagamento necessrio que os mnemnicos abaixo
estejam preenchidos:
P_PDVADES: Verba para desconto do Vale Alimentao.
P_PDVAEMP: Verba parte da empresa do Vale Alimentao (base).

14

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Principais parmetros:
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para a integrao do benefcio.
Filial De: informe a filial inicial que considerada como filtro para a integrao do benefcio.
Filial At: informe a filial final que considerada como filtro para a integrao do benefcio.
Centro de Custo De: informe o centro de custo inicial que considerado como filtro para a integrao do benefcio.
Centro de Custo At: informe o centro de custo final que considerado como filtro para a integrao do benefcio.
Matrcula De: informe a matrcula inicial que utilizada como filtro para a integrao do benefcio.
Matrcula At: informe a matrcula final que utilizada como filtro para a integrao do benefcio.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Semana: Informe o nmero da semana de clculo. Esse parmetro utilizado somente para os Funcionrios com a
Categoria de Semanalista, caso selecione outros tipos de Categoria, mantenha o Parmetro em BRANCO.
Sobrepor lanamentos: informe se deseja sobrepor os lanamentos na tabela de lanamentos por funcionrio;
Apenas pedidos concludos: informe se deseja efetuar a integrao apenas de pedidos que j foram concludos.

Ao confirmar a integrao, as informaes da tabela RG2 Histrico de Benefcios so atualizadas na tabela SRC
Movimento Mensal, conforme os parmetros informados.
Importante: o clculo da Folha de Pagamento somente considerar os valores do vale aps a execuo da rotina de
integrao.

7.7 Impresso do Mapa


Esta rotina gera um mapa que resume as informaes do vale alimentao por funcionrios. A impresso deste mapa
efetuada por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale Alimentao.

Principais parmetros:
Filial: informe o intervalo de filiais que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Centro de Custo: informe o intervalo de centros de custo que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Matrcula: informe o intervalo de matrculas que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para a impresso do relatrio.
Centro de Custo em outra pgina: informe se deseja efetuar a quebra de pginas a cada mudana de centro de
custo.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.

Gesto de Benefcios

15

Gesto de Benefcios

Vale Transporte

8.1 Macro Processo

8.2 Cadastro de Meios de Transporte


O cadastro de meios de transporte tem por objetivo o cadastramento das informaes referentes ao meio de
transporte.
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Vale Transporte / Meios de Transporte

8.2.1 Principais campos


Cdigo: cdigo do meio de transporte.
Descrio: descrio do meio de transporte.
Valor Unitrio: valor unitrio do meio de transporte.
Dias Fixos: quantidade de dias fixos que so utilizados no clculo do vale refeio. Caso este campo seja informado,
o clculo do benefcio no efetuado com base na quantidade de dias do ms (definida no cadastro de perodos).
Tipo de Benefcio: tipo de benefcio, de acordo com a tabela S011 Tipos de Benefcio (obrigatrio).
Cdigo do Benefcio do Fornecedor: cdigo do benefcio que deve ser informado pelo fornecedor do mesmo.

8.2.2 Informaes adicionais


Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor SODEXO PASS, os campos Cdigo do Produto,
Cdigo da Forma, Operadora SODEXO e Cdigo da Linha so habilitados. Estes campos so utilizados na gerao
do arquivo magntico.

16

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor VB SERVIOS, o campo Rede de Recarga
habilitado. Este campo utilizado na gerao do arquivo magntico.
Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente ao fornecedor TICKET ACCOR, os campos Operadora Ticket,
Cdigo Bilhete e Tipo Bilhete so habilitados. Estes campos so utilizados na gerao do arquivo magntico.
Caso o tipo de benefcio selecionado seja referente a qualquer outro fornecedor, todos os campos do grid ficam
desabilitados.

8.3 Atualizao
Por meio desta rotina possvel fazer o lanamento das informaes do vale transporte.
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Vale Transporte / Atualizao

Para o lanamento do vale transporte preciso informar:


Cdigo do Meio de Transporte, conforme definido no cadastro de meios de transporte (obrigatrio). Neste campo
dever ser informado o cdigo do meio de transporte utilizado pelo funcionrio.
Dias Proporcionais: Nmero de dias proporcionais para utilizao do vale. Este campo possuir a informao dos dias
proporcionais gerados no clculo do vale de acordo com frias, afastamentos, admisso no ms, etc., no entanto
caso seja necessrio, o usurio poder alter-lo. Este campo ter a prioridade no clculo se preenchido.
Quantidade de Vales Dia: quantidade de vales refeio que o funcionrio utiliza por dia.
Quantidade no til: Quantidade de vales a ser fornecida ao funcionrio para os dias no teis, ou seja, sbados,
domingos e feriados. Algumas empresas utilizam quantidades diferentes de vale para os dias no teis.

Os campos abaixo no so informados pelo cliente, sero atualizados aps o clculo do vale transporte:
Valor do Vale: informao lida a partir do cadastro dos meios de transporte.
Quantidade Total: quantidade de vales que o funcionrio utiliza multiplicado pela quantidade de dias de vale
transporte no ms (definida no cadastro de perodos).
Valor Calculado: valor do vale transporte multiplicado pela quantidade total de vales.
Quantidade de Dias Diferena: quantidade de dias de diferena de vale transporte.
Valor Diferena: valor da diferena de vale transporte.
Custo do Funcionrio: valor calculado, multiplicado pelo percentual de desconto do funcionrio que definido no
cadastro do vale, sempre respeitando o teto de desconto que tambm definido nesta tabela.
Custo Empresa: valor calculado, subtraindo o valor do funcionrio.
Centro de Custo: centro de custo do funcionrio no momento do clculo.
Salrio Base: salrio base do funcionrio.
Dias de Faltas: dias de faltas que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale refeio (desde que tenha sido
informado nos parmetros do clculo, que as faltas so consideradas).
Dias de Frias: dias de frias que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale refeio (desde que tenha sido
informado nos parmetros do clculo, que as frias so consideradas).

Gesto de Benefcios

17

Gesto de Benefcios

Dias de Afastamento: dias de afastamento que o funcionrio teve no perodo do clculo do vale refeio (desde
que tenha sido informado nos parmetros do clculo, que os afastamentos so considerados).

Nesta rotina, tambm apresentado todo o histrico do clculo do vale transporte que j foi efetuado. Essas
informaes so apresentadas no grid da parte inferior da tela e no podem ser alteradas.

8.4 Clculo
O clculo do vale transporte efetuado atravs da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale
Transporte.

Pr-Requisitos:
Tabelas S011 Tipos de Benefcio e S018 Fornecedores de Benefcios preenchidas.
Cadastro de perodos/turno configurado com as informaes referentes a vale transporte.
Efetuar os cadastramentos dos meios de transporte utilizados pela empresa.
Efetuar o lanamento do vale na rotina de Atualizao de Vale Transporte.

Principais parmetros:
Ordem de clculo: selecione a ordem para o clculo do benefcio: Matrcula ou Centro de Custo.
Calcular para: informe se deseja efetuar o clculo do vale transporte ou da diferena de vale transporte.
Filial De: informe a filial inicial que considerada como filtro para o clculo do benefcio.
Filial At: informe a filial final que considerada como filtro para o clculo do benefcio.
Centro de Custo De: informe o centro de custo inicial que considerado como filtro para o clculo do benefcio.
Centro de Custo At: informe o centro de custo final que considerado como filtro para o clculo do benefcio.
Matrcula De: informe a matrcula inicial que ser utilizada como filtro para o clculo do benefcio.
Matrcula At: informe a matrcula final que utilizada como filtro para o clculo do benefcio.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para o clculo do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para o clculo do
benefcio.
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para o clculo do benefcio.
Proporcional admisso: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional admisso do
funcionrio.
Descontar faltas: informe se deseja que as faltas do funcionrio sejam descontadas no clculo do benefcio.
Proporcional a frias/afastamentos: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional aos
dias de frias e afastamento do funcionrio.
Critrio de arredondamento: informe qual o critrio de arredondamento que utilizado no clculo.

18

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Proporcional a frias programadas: informe se deseja que o clculo do benefcio seja efetuado proporcional aos
dias de frias programadas do funcionrio.
Recalcula itens j gerados: informe se deseja recalcular os itens que j foram gerados no pedido de compra.
Quantidade de vales a deduzir: informe a quantidade de vales a deduzir no clculo do benefcio.

Ao confirmar o clculo do benefcio, sero atualizadas as tabelas SR0 Itens de Benefcios e RG2 Histrico de
Benefcios.

8.5 Integrao com a Folha de Pagamento


A integrao do clculo do vale refeio efetuada atravs da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de
Vale Transporte.

Principais parmetros:
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para a integrao do benefcio.
Filial De: informe a filial inicial que considerada como filtro para a integrao do benefcio.
Filial At: informe a filial final que considerada como filtro para a integrao do benefcio.
Centro de Custo De: informe o centro de custo inicial que considerado como filtro para a integrao do benefcio.
Centro de Custo At: informe o centro de custo final que considerado como filtro para a integrao do benefcio.
Matrcula De: informe a matrcula inicial que utilizada como filtro para a integrao do benefcio.
Matrcula At: informe a matrcula final que utilizada como filtro para a integrao do benefcio.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Semana: Informe o Nmero da Semana de clculo. Esse parmetro utilizado somente para os Funcionrios com a
Categoria de Semanalista, caso selecione outros tipos de Categoria, mantenha o Parmetro em BRANCO.
Sobre salrio: informe se o clculo efetuado sobre o salrio base ou salrio composto.
Verbas a somar (salrio): informe ou selecione as verbas que sero somadas ao salrio base para o clculo do vale
transporte.
Dias para base de clculo: Informe o nmero de dias que servir para que a rotina calcule a base de clculo do vale
transporte. Base de Clculo = (Salrio Mensal / 30 X dias teis). Se nada for informado, so considerados os dias de
Vale Transporte do Cadastro de Perodos.
Sobrepor lanamentos: informe se deseja sobrepor os lanamentos na tabela de lanamentos por funcionrio;
Apenas pedidos concludos: informe se deseja efetuar a integrao apenas de pedidos que j foram concludos.
Gerar a partir de: informe se deseja integrar os valores de vale transporte ou de diferena de vale transporte.

Ao confirmar a integrao, as informaes da tabela RG2 Histrico de Benefcios so atualizadas na tabela SRC
Movimento Mensal, conforme os parmetros informados.
Gesto de Benefcios

19

Gesto de Benefcios

Importante: o clculo da Folha de Pagamento somente considerar os valores do vale aps a execuo da rotina de
integrao.

8.6 Impresso do Mapa


Esta rotina gera um mapa que resume as informaes do vale transporte por funcionrios. A impresso deste mapa
efetuada por meio da opo Aes Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale Transporte.

Principais parmetros:
Filial: informe o intervalo de filiais que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Centro de Custo: informe o intervalo de centros de custo que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Matrcula: informe o intervalo de matrculas que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para a impresso do relatrio.
Centro de Custo em outra pgina: informe se deseja efetuar a quebra de pginas a cada mudana de centro de
custo.
Imprimir mapa de: informe se deseja efetuar a impresso do mapa de vale transporte ou de diferena de vale
transporte.
Situaes: informe ou selecione as situaes dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.
Categorias: informe ou selecione as categorias dos funcionrios que so utilizadas como filtro para a integrao do
benefcio.

8.7 Impresso do Recibo


Esta rotina emite o recibo de vale transporte por funcionrios. A impresso efetuada atravs da opo Aes
Relacionadas na rotina de Atualizao de Vale Transporte.

Principais parmetros:
Filial: informe o intervalo de filiais que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Centro de Custo: informe o intervalo de centros de custo que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Matrcula: informe o intervalo de matrculas que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Nome: informe o intervalo de nomes de funcionrios que deseja considerar para a impresso do relatrio.
Imprime recibo de: informe se deseja efetuar a impresso do recibo de vale transporte ou de diferena de vale
transporte.
Sobre salrio: informe se o relatrio gerado com base no salrio base ou no salrio composto do funcionrio.
Imprime salrio: informe se deseja que o salrio seja impresso no relatrio.
Data de Referncia: informe a data de referncia que utilizada como perodo para a impresso do relatrio.
Recibo por pgina: informe se deseja efetuar a impresso de um recibo por pgina.

20

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

Dias para base de clculo: Informe o nmero de dias que servir para que a rotina calcule a base de clculo do vale
transporte. Base de Clculo = (Salrio Mensal / 30 X dias teis). Se nada for informado, so considerados os dias de
Vale Transporte do Cadastro de Perodos.
Verbas a somar (salrio): informe ou selecione as verbas que so somadas ao salrio base para o clculo do vale
transporte.
Data incio tarefa: informe a data inicial das tarefas para filtro dos dados.
Data final tarefa: informe a data final das tarefas para filtro dos dados.

Gerao do arquivo magntico

A rotina responsvel pela gerao dos arquivos magnticos a RDMAKE BENEFARQ e pode ser customizada conforme a
necessidade do cliente.
Para a gerao do arquivo magntico necessrio que as informaes de Arquivo de Entrada.INI, Arquivo de Sada.TXT e
Funo Validadora da tabela auxiliar S018 Fornecedores de Benefcios estejam preenchidas.
O acesso rotina feito pela opo de menu Atualizaes / Benefcios / Arquivo Integrao

9.1 Macro Processo

9.2 Configuraes para a gerao do arquivo magntico


9.2.1 Arquivo de Entrada.INI
Para construo desse arquivo de inicializao (entrada), baseado no layout fornecido pelas empresas prestadores de
servio, necessrio seguir o layout como padro para gerao das linhas no arquivo texto (sada):

Gesto de Benefcios

21

Gesto de Benefcios

Nome

Pos.
Inicial
1

Tamanho

Objetivo / Contedo

Sequencial do
Tipo do Registro

Nome do campo
Tipo do Dado

4
29

25
1

Tamanho do
campo na linha

30

Decimal

34

Contedo / valor
do campo

35

Contm o identificador do registro para o campo:


H (Header), D (Detalhe), T (Trailler).
Determinar e diferenciar os registros com mesmo tipo. Exemplo:
arquivos com vrios registros do tipo detalhe seria igual a D01,
D02, D03 etc.
Campo livre para identificar o nome/descrio do campo.
Contm o identificador do tipo do campo:
C (Caractere), N (Numrico)
Contm o tamanho do campo, que ser reservado na linha. Ou
seja, caso possua o contedo 0005, cinco posies sero
reservadas.
Caso o campo seja do tipo numrico e no inteiro, informar
quantas casas decimais possuir. Caso seja caractere informar 0.
Esse campo o ltimo do arquivo de inicializao e no possui
tamanho pr-definido. Seu tamanho ser todo o contedo at o
fim da linha.
Esse campo poder possuir um valor fixo como uma string, um
comando ADVPL ou uma chamada a uma funo Protheus a ser
executada.

Tipo do Registro

Dentro dos arquivos de inicializao pode existir tags de identificao para facilitar o reconhecimento e organizao
das informaes no arquivo. Seguindo as seguintes regras:
1. Iniciando na coluna/posio 1.
2. Delimitado entre os caracteres [] colchetes.
3. Ser nica informao na linha.
4. Exemplo: [Detalhe do tipo 01].

Caso no seja informado o caminho do arquivo de entrada (.INI) na manuteno de tabelas, o mesmo deve estar
dentro da pasta /system, do Protheus.

Est disponvel no portal o arquivo VB.INI, baseado no layout da VB Servios na verso 3.0/2012.

9.2.2 Arquivo de Sada.TXT


O arquivo de sada gerado no caminho definido na manuteno de tabelas, caso o mesmo no tenha sido informado,
ser gerado na pasta /system, do Protheus.
As informaes geradas neste arquivo seguem o layout definido pelo arquivo de entrada (.INI).

9.2.3 Funo Validadora


No RDMAKE, deve ser includa uma funo para a validao das informaes obrigatrias para o layout de benefcios
que o cliente deseja utilizar, para que no gere inconsistncias no momento da validao do arquivo pela empresa
fornecedora do benefcio.
22

Gesto de Benefcios

Gesto de Benefcios

A funo vbValida, disponibilizada para a gerao do arquivo magntico da VB Servios faz a consistncia dos
seguintes campos do cadastro de funcionrios: Localidade de Benefcios (RA_LOCBNF), CEP (RA_CEP), RG (RA_RG),
CPF (RA_CIC), Nome da me (RA_MAE), Endereo (RA_ENDEREC), Complemento do Endereo (RA_COMPLEM),
Municpio (RA_MUNICIP) e Estado (RA_ESTADO), pois estes campos so obrigatrios para o layout da VB Servios.

A funo criada dever ser informada no campo funo validadora da tabela S018 Fornecedores de Benefcios.

9.3 Gerao do arquivo


Para a gerao do arquivo de benefcios necessrio que as configuraes do item 9.2 tenham sido efetuadas.
Caso ocorra alguma divergncia, ou seja, a funo validadora retorne .F., gerado um log contendo o cdigo do
funcionrio e o motivo pelo qual o arquivo de sada no foi gerado.
Se no ocorrerem problemas, gerado um relatrio contendo todos os funcionrios que foram processados no
arquivo de sada.

9.3.1 Parmetros para a gerao do arquivo

Fornecedor: informe ou selecione o cdigo do fornecedor de benefcios para a gerao do arquivo magntico,
conforme a tabela S018 Fornecedores de Benefcios.

Tipo de Benefcio: informe ou selecione o tipo de benefcio a ser considerado para a gerao do arquivo magntico.

Reprocessamento: informe se a gerao referente ao processamento inicial ou a um reprocessamento.

De Ms / Ano: informe o ms/ano inicial para a gerao do arquivo magntico.

At Ms / Ano: informe o ms/ano final para a gerao do arquivo magntico.

De Filial: informe a filial inicial que utilizada como filtro para a gerao do arquivo magntico.

At Filial: informe a filial final que utilizada como filtro para a gerao do arquivo magntico.

De Centro de Custo: informe o centro de custo inicial que utilizado como filtro para a gerao do arquivo
magntico.

At Centro de Custo: informe o centro de custo final que utilizado como filtro para a gerao do arquivo
magntico.

De Matrcula: informe a matrcula inicial que utilizada como filtro para a gerao do arquivo magntico.

At Matrcula: informe a matrcula final que utilizada como filtro para a gerao do arquivo magntico.

Data de Referncia: informe a data de referncia para a gerao do arquivo magntico.

Data de Crdito: informe a data que efetuado o crdito do benefcio.

Considerar admitidos at: informe a data de admisso limite para que os funcionrios sejam considerados.

Imprime listagem: informe se deseja imprimir uma listagem no trmino da gerao do arquivo magntico.

Ordem do relatrio: informe a ordem para a impresso da listagem: matrcula, centro de custo ou nome.

Gesto de Benefcios

23