INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

FUNDACIÓN ONCE
8456169
Bureau Veritas Iberia S.L.
SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007

SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007

Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 - Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014

Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Iberia S.L.

FUNDACIÓN ONCE

ÍNDICE
1.

INFORMACIÓN GENERAL

1.1

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.2

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2.

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

2.1
2.2
2.3
2.4

NORMAS DE LA AUDITORÍA
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
- Objetivos de la Auditoría
- Plan de auditoría
- Criterios de auditoría

3.
3.1

PROCESO DE AUDITORÍA
INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA

3.2

INFORME DE NO CONFORMIDAD

4.
4.1
4.2
4.3

RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.4

OPORTUNIDADES DE MEJORA

4.5

OBSERVACIONES

5.

RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

6.

PROGRAMA DE AUDITORÍA

7.

ANEXO: SITIOS

SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007

Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 - Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014

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Página 1

L.Bureau Veritas Iberia S.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Nombre de la Compañía Dirección Ciudad Código postal Provincia País FUNDACIÓN ONCE CL SEBASTIÁN HERRERA 15 MADRID 28012 Spain Nº Teléfono +34915068888 Nº Contrato 8456169 Nº Fax +34915393487 1. INFORMACIÓN GENERAL 1. FUNDACIÓN ONCE 1.2 INFORMACIÓN DE CONTACTO JESUS SANCHEZ YAGO Persona de Contacto Dirección Email jsanchezy@fundaciononce. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 2 .es SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Nº Teléfono +34915068888 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.

FUNDOSA GRUPO. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 3 . GESTIÓN EN RSC. SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y GESTIÓN DEL CAU. AS WELL AS ANY OTHER AIMING AT FULL SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH DISABILITIES.: SERVICIOS CENTRALES DE APOYO A LAS EMPRESAS DEL GRUPO ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN ASESORÍA JURÍDICA. THE QUALIFICATION AND PROFESSIONAL SKILLS. INSURANCE MANAGEMENT.L.A. FUNDACIÓN ONCE: DESARROLLO DE ACTIVIDADES. CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY MANAGEMENT. FISCAL Y FINANCIERA. PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A PROMOVER PRINCIPALMENTE LA INTEGRACIÓN LABORAL. PROGRAMMES AND PROJECTS AIMED AT PROMOTING MAINLY THE LABOUR INCLUSION .Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT.A. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.2 ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN Idioma Inglés Español Nombre del Emplazamiento FUNDACIÓN ONCE Central FUNDACIÓN ONCE ü ü Alcance FUNDACIÓN ONCE: DEVELOPMENT OF ACTIVITIES. ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ORIENTADO A FAVORECER LA PLENA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TECHNOLOGICAL SERVICES AND TECHNICAL SUPPORT MANAGEMENT. ADMINISTRATIVE SERVICES. LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL DISEÑO PARA TODOS. FISCAL AND FINANCIAL COUNSEL. S.Bureau Veritas Iberia S. AUDITORÍA INTERNA. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 2. RECURSOS HUMANOS.: HEADQUATERS SUPPORTS THE GROUP´S COMPANIES WITH LEGAL. FUNDACIÓN ONCE 2. S. CONTRIBUINTG TO MAKE A REALITY THE PRINCIPLE OF EQUAL OPPORTUNITIES AND NO DISCRIMINATION. AND INTERNAL AUDITING. UNIVERSAL ACCESIBILITY AND DESIGN FOR ALL. Nº de 5 Emplazamientos Nº de Empleados 174 Central FUNDACIÓN ONCE SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . FUNDOSA GRUPO. LA CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS PROFESIONALES . CONTROL DE GESTIÓN.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA Norma(s) objeto de la OHSAS 18001:2007 Auditoría 2. CONTRIBUYENDO A HACER EFECTIVO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPRTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN. RECURSOS PÚBLICOS Y EMPRESAS PARTICIPADAS.

Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.Bureau Veritas Iberia S.L. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 4 . FUNDACIÓN ONCE En caso de auditorías "multi-sites" se listará un Anexo con todos los emplazamientos que deben aparecer en el certificado Tipo de Auditoría SIG FASE II Certificación Fecha Inicio de la 22/04/2014 Auditoría SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Fin de la Auditoría 24/04/2014 Duración 7 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .

L. SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .Bureau Veritas Iberia S. DAVID TAGLE RUIZ. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 5 .Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.3 INFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Jefe de equipo Miembro del equipo JUAN ELENA TARDON. FUNDACIÓN ONCE 2. MARTA GANDARA MILLAN.

Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. e) las auditorías internas y la revisión por la dirección. f) la responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente. c) el sistema de gestión del cliente y su desempeño en relación con el cumplimiento de la legislación. del sistema de gestión del cliente. los objetivos y metas de desempeño (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable). reglamentarios y contractuales aplicables. la política. 3. 4. la competencia del personal. confirmar que el sistema de gestión de la organización es conforme con todos los requisitos de la norma(s) de auditoría.L. incluida la eficacia. los procedimientos. informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave (coherentes con las expectativas de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable). Debe incluir al menos lo siguiente: a) información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión y otro documento normativo aplicable. FUNDACIÓN ONCE 2. los datos del desempeño y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas. medición. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 6 . 2. cualquier requisito legal aplicable.4 ALCANCE DE LA AUDITORÍA Objetivos de la Auditoría 1. la identificación de las áreas de mejora potencial del sistema de gestión. el propósito de la auditoría de la etapa 2 es evaluar la implementación. 5. SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . g) los vínculos entre los requisitos normativos. d) el control operacional de los procesos del cliente. la responsabilidad.Bureau Veritas Iberia S. confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la organización y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales. b) seguimiento. las operaciones. cuando corresponda. confirmar que la organización ha implantado de forma efectiva sus medidas previstas.

5. Evaluación de Riesgos y Determinación de los Controles 4.3 Planificación 4.5.4 Control de Los Registros 22/04/2014 .3.5 Control de documentos.5 Auditoria Interna Comentario Reunión inicial 22/04/2014 . a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 7 .1 Requisitos Generales 4.5.09:00 FUNDACIÓN ONCE Proceso Auditor CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS MGN Cláusula : 4 Elementos Sistema Gestión de Salud y Seguridad Laboral 4.11:30 FUNDACIÓN ONCE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.12:00 FUNDACIÓN ONCE Auditoría MGN MGN Cláusula : 4. POLITICA Y OBJETIVOS Cláusula : Auditoría 4.13:30 FUNDACIÓN ONCE Auditoría EVALUACIÓN DE RIESGOS.3.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.10:00 FUNDACIÓN ONCE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.2 Política de Salud y Seguridad Laboral 4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA MGN IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES MGN Cláusula : 4. 4.6 Revisión por la Dirección 22/04/2014 .L.4 Documentación 4.1 Identificación de Peligros.1 Identificación de Peligros. POLITICA Y OBJETIVOS Cláusula : Auditoría 4.2 Política de Salud y Seguridad Laboral 4.4.Horario Actividad Nombre del Emplazamiento 22/04/2014 .Bureau Veritas Iberia S. FUNDACIÓN ONCE Plan de auditoría Fecha .4.2 Evaluación del cumplimiento Legal SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . Evaluación de Riesgos y Determinación de los Controles 22/04/2014 .

3 Comunicación.Formación y Toma de conciencia 23/04/2014 . Perticipación y Consulta 22/04/2014 . 4. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 8 .Horario Actividad FUNDACIÓN ONCE Nombre del Emplazamiento Proceso Auditor Comentario 22/04/2014 .2 Competencia .4.14:00 Comida Cláusula : 22/04/2014 . CONTROL DE ENTREGA DE EPI´S Y ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD Cláusula : Auditoría 4.4.09:00 FUNDOSA FORMACION DEL PERSONAL.15:30 FUNDACIÓN ONCE Auditoría MGN CONSULTA. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES MGN Cláusula : 4.10:30 FUNDOSA CONTROL OPERACIONAL: MGN COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. MEDICIONES HIGIÉNICAS.14:30 FUNDACIÓN ONCE Comida Cláusula : 22/04/2014 .L. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Reunión de cierre Cláusula : 23/04/2014 .1 Recursos.4.4.17:30 CONSULTA. Fecha . Funciones.Bureau Veritas Iberia S.6 Control Operacional Auditoría SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . MGN Cláusula : 4.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. Responsabilidad y autoridad.

17:30 Reunión de cierre Cláusula : 24/04/2014 . INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES Cláusula : 4.6 Control Operacional SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .12:30 FUNDOSA Auditoría Proceso Auditor NO CONFORMIDADES. Fecha . a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 9 .4.16:00 FUNDOSA Auditoría MGN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS MGN Cláusula : 4.Horario Actividad FUNDACIÓN ONCE Nombre del Emplazamiento 23/04/2014 . Acción Correctiva y Acción Preventiva 23/04/2014 .Bureau Veritas Iberia S.L. MEDICIONES HIGIÉNICAS.7 Preparación y respuesta ante emergencias 23/04/2014 . No conformidad.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.5.14:00 Comida Cláusula : 23/04/2014 . ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES MGN Comentario Cláusula : 4. CONTROL DE ENTREGA DE EPI´S Y ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD Mantenimiento de las instalaciones Cláusula : 4.3 Investigación de Incidentes. No conformidad.09:00 FUNDOSA Auditoría CONTROL OPERACIONAL: MGN COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA.4.5.15:00 FUNDOSA Auditoría NO CONFORMIDADES.3 Investigación de Incidentes. Acción Correctiva y Acción Preventiva 23/04/2014 . ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

13:00 Proceso Auditor Comentario CONTROL OPERACIONAL: MGN COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. MEDICIONES HIGIÉNICAS.Horario Actividad FUNDACIÓN ONCE Nombre del Emplazamiento 24/04/2014 . Fecha .15:00 Presentación de informes Cláusula : 24/04/2014 . a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 10 .Bureau Veritas Iberia S.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.L.15:30 Reunión de cierre Cláusula : SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . CONTROL DE ENTREGA DE EPI´S Y ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD Cláusula : Preparación de auditor(es) para reunión de feedback 24/04/2014 .

FUNDACIÓN ONCE Fecha de preparación del plan de auditoría 14/04/2014 Comentario SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .Bureau Veritas Iberia S.L. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 11 .Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.

3.3.1 INFORME RESUMEN DE LA AUDITORÍA POR NORMA OHSAS 18001:2007  4 Elementos Sistema Gestión de Salud y Seguridad Laboral  4.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.2 Requisitos Legales y otros requisitos 4. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Departamento / Actividad / Proceso EVALUACIÓN DE RIESGOS. FORMACION DEL PERSONAL. 3.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.1 Identificación de Peligros.. IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES CONSULTA.4.6 Control Operacional  4.4. No conformidad.5.5.3 Objetivos y Programa 4.1 Recursos.Formación y Toma de conciencia  4. POLITICA Y OBJETIVOS AUDITORIA INTERNA Cláusulas 1 1 Justificación de la(s) Exclusion(es) No hay exclusiones SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . CONTROL OPERACIONAL: COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDADYFORMATIVA.4.5 Auditoria Interna  4.4 Control de Los Registros  4.4.1 Medición y Seguimiento del Desempeño 4.2 Política de Salud y Seguridad Laboral  4..1 Requisitos Generales  4..  4..2 Evaluación del cumplimiento Legal 1  4. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 12 .    4.2 Competencia ..4.Bureau Veritas Iberia S.5 Verificación  4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENT..4...5. Evaluación de Riesgos y De.. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Responsabilidad y autoridad.3 Comunicación.3. Funciones.5 Control de documentos. FUNDACIÓN ONCE PROCESO DE AUDITORÍA 3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.. Perticipación y Consulta 4.4 Implantación y Operación 4. Acción Co.3 Planificación 4. INVEST. 4.5.3 Investigación de Incidentes.5.  4.6 Revisión por la Dirección BVCertification Uso del Logo BVCertification-control del certificado Total 1 Exclusiones Total NO CONFORMIDADES.4 Documentación  4.L.4.

mediante acciones para prevenir su repetición y mantener los registros correspondientes. 3. 3. Se debe conocer qué es lo que falló en el sistema de gestión y asociar la desviación al proceso adecuado. La causa raíz no consiste en describir de nuevo el hallazgo. En la siguiente visita planificada. después del último día de auditoría. ¿Existe riesgo de que vuelva a ocurrir en otro centro o departamento? 2. el auditor jefe. Si la corrección no puede ser inmediata.2 INFORME DE NO CONFORMIDAD Las no conformidades aquí detalladas se deben tratar a través del proceso de acciones correctivas de la organización.Bureau Veritas Iberia S. tampoco en describir la causa directa que lo originó. 2. nuestro auditor puede planificar una auditoría de seguimiento con el objeto de realizar una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas. Para tratar las no conformidades menores. El plazo de respuesta de las no conformidades. Culpar al empleado no se aceptará como única causa raíz de la desviación. a menos que Bureau Veritas Certification y el cliente acuerden un periodo de tiempo mayor o en los seguimientos de ISO 22000 que deben ser notificadas en el plazo de 30 días. será definido por el auditor jefe. de cara a que la implementación de correcciones y de acciones correctivas se realice antes del vencimiento de la certificación. se debe elaborar un plan de acciones asociado a las no conformidades apropiado (responsables y fechas asociadas a las acciones). en función de la magnitud de los hallazgos. “¿Que pudo fallar en el sistema de gestión? “ 5. y recomendar el mantenimiento o no de la certificación. El análisis debe realizarse de forma adecuada para determinar la causa raíz real: Ej. El análisis causa raíz debe ser suficientemente profundo para llegar al origen de la causa. Análisis Causa Raíz 1. SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . La no conformidad ha sido corregida (y el cliente ha revisado el sistema por si fuera necesario corregir otros ejemplos relacionados) Se debe asegurar que la corrección responde a la pregunta “¿Es el único caso o no? en otras palabras. mediante el Informe de No Conformidad facilitado en la presente herramienta (preferible) y a remitir a BV Certification. El auditor revisa las tres partes del plan y busca la evidencia de que está siendo implantado. con el objeto de disponer de tiempo adicional en caso de ser necesario en una revisión posterior. que contenga un análisis de la causa raíz así como las acciones correctoras necesarias. Contenido de la respuesta del cliente (b) La respuesta del cliente a las No conformidades debería ser revisada por el auditor jefe y debería contener tres partes . Corrección 1. se verificará la implantación y eficacia de dichas acciones correctivas. determinar por qué alguien no siguió un determinado proceso conduciría a determinar la causa real. 6. Se recomienda que la organización responda de forma rápida. de acuerdo a los requisitos aplicables de la norma objeto de la auditoría relativos a las acciones correctivas. Si alguien no siguió un determinado proceso podría ser la causa directa. deberá aprobar un plan de acciones correctivas. FUNDACIÓN ONCE 3. Se debe asegurar que la causa raíz responde a la pregunta. análisis causa raíz y acciones correctivas asociadas. Más abajo se definen los requerimientos de Bureau Veritas Certification para: · Plazos previstos en la resolución de las no conformidades (a) · Contenido de la respuesta (b) Plazos previstos en la resolución de las No conformidades (a) Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas deben ejecutarse inmediatamente y ser notificadas a BV Certification en el plazo de 90 días. No obstante. 4. en una auditoría de renovación. La revisión de las no conformidades se realiza a través de una revisión documental. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 13 .L.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. Las respuestas a las no conformidades pueden presentarse en soporte electrónico. evaluar su eficacia. La definición de la causa raíz debe focalizarse dirigiéndose a determinar un sólo origen y respondiendo a sucesivos por qués . Se debe disponer de evidencia de que la corrección y o el plan han sido implantados. corrección.

Si no se determina la causa raíz real.Las acciones que determinan el análisis de la(s) causa(s) raíz . La Formación o información generalmente no constituyen cambios en el sistema de gestión.una planificación (fechas) para su implantación. A excepción de ISO 22000. FUNDACIÓN ONCE Acción Correctiva 1. Nota: no se requiere el envío de evidencias completas para cerrar las No conformidades. 3. b. . algunas evidencias serán revisadas en las visitas de seguimiento en las que se verifica la eficacia de las acciones correctivas. no se evitará que la desviación vuelva a producirse.L. 2.Bureau Veritas Iberia S. SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . La acción correctiva o plan de acciones correctivas definido deberá incluir un adecuado análisis de la(s) causa(s) raíz. se debe disponer de suficiente evidencia que demuestre que el plan está siendo implantado y en curso. deberá incluir: . Para que el plan de acciones se aceptado.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 14 . Para aceptar la implantación de las acciones: a.Identificación de los responsables de implantar las acciones y .un “cambio” del sistema del sistema de gestión. certificación para la cual es indispensable enviar evidencias de todas las no conformidades en todas las visitas.

Almax (07/13) y Pomada antibiótica (07/13). a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 15 . de la Organización _ A completar por BV Verificación de las Acciones Correctivas Fecha Estado Auditor Esperando propuesta de AC MARTA GANDARA MILLAN.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. Comentario SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . E. los accidentes sin baja ocurridos durante 2013 de Fundación Once y Fundosa. durante la visita a las oficinas e intalaciones se detecta en la sala médica algunos medicamentos caducados. Fue comunicado en delta el mismo el 26/11/13. Inzitrans (01/14). han sido comunicados fuera del plazo requerido. Asimismo.M del 13/11/2013. Por último. FUNDACIÓN ONCE A completar por BV Fecha Organización Contrato nº Número de NC 23/04/2014 FUNDACIÓN ONCE 8456169 18NSMMGN01 No conformidad observada durante Auditoría de Certificación Proceso IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Norma OHSAS 18001:2007 Cláusula 4. Adolonta (se deconoce fecha de caducidad del blister).L.O. Rep. GONZÁLEZ A completar antes de JTZ 24/06/2014 MGN 946912 468918 A completar por la organización ANÁLISIS CAUSA RAÍZ (¿Qué ha fallado en el sistema para que esta NC ocurra?) _ .2 Evaluación del cumplimiento Legal Descripción de la evidencia objetiva de la no conformidad Respecto al accidente de la trabajadora D. Ibuprofeno (07/13). más allá del plazo establecido por la Orden 16/12/1987. MARTA GANDARA MILLAN. ACCIÓN CORRECTIVA (¿Qué se hace para eliminar la causa y prevenir la repetición de la NC?) _ . Primperan (06/13). Implantación de Acciones Correctivas Fecha de finalización _ Rep. Trinispray (06/12). de la Organización Grado Auditor Auditor Jefe : Mayor RICARDO JUAN ELENA TARDON. Adrenalina Level (09/13).5.Bureau Veritas Iberia S. Salbutamol (12/13).

Acciones Correctivas y Preventivas SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . Mejoras 4. La auditoria interna se consifdera eficaz.2 RESUMEN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA Número de No conformidades grabadas ¿ se requiere auditoría extraordinaria Mayor 1 Menor 0 N Fecha Inicio de la auditoría extraordinaria duración (días) : 0 Fecha(s) actual(es) de la auditoría extraordinaria ~ 4.Bureau Veritas Iberia S. Objetivos clave del Sistema y su monitorización 5. si bien se ha realizado con el fin de unificar las entidades Fundosa Grupo y Fundación Once como una única entidad de grupo. Implementación y mantenimiento eficaz del Sistema 3. si bien debería mejorarse este proceso. 4. Documentación del Sistema de gestión 2.L.1 CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA La organización ha realizado una auditoria inicial a pesar de estar ya certificada. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 16 . tal y como indica la observación al respecto. Durante la auditoria se han cumplido los objetivos y criterios de auditoria. si bien deben subsanarse los hallazgos detectados durante la presente auditoria para dar conformidad a los requisitos establecidos. verificándose una mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud implantado. Por lo tanto.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. FUNDACIÓN ONCE RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA 4. Programa de Auditorías Internas 6. 4. Se han revisado los hallazgos encontrados en la última auditoria. se considera eficaz el Sistema y enfocado hacia la mejora continua. Revisión por la Dirección 7.3 EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ES OBLIGATORIO REVISAR : 1.

formación. Completar con más detalle en el analisis de la revisión por la dirección el estado de cumplimiento de los requisitos legales aplicales de SST. 8. conductor. Respecto a la designación de Delegados de Prevención no se ha realizado a día de hoy ya que no hay voluntarios para ello. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES La organización dispone de un Parte de interno de investigación de la mutua.(FUNDACIÓN ONCE).L.. Aún no se han establecido el Programa de Objetivos y Metas para 2014 para los centros de Madrid. no se dispone de la renuncia del trabajador por escrito del último reconocimiento médico de 2013. asistencia médica. se detecta que no han sido identificados los requisitos legales relativos a: Orden TIN/1071/2010. Corregir el tríptico de Normas de Actuación en caso de Emergencias a la última versión que se encuentran en la red de c/S. Se detectan alguna no conformidad puntual. no se evidencia investigación de los accidentes ocurridos a las trabajadoras H. SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . Puntualmente. relativos a los objetivos planteados en la revisión por la dirección.M.L. Conductor. si bien la organización comunicó dicho derecho a los trabajadores.G. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Incluir en el procedimiento de Consulta y participación de trabajadores las encuestas sobre clima laboral realizadas por RRHH de forma anual. si bien ésta última se encuentra aún de baja. comunicación/participación. 3 CONTROL OPERACIONAL: COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA.1.Bureau Veritas Iberia S. 6. POLITICA Y OBJETIVOS Podrían establecerse mayor número de indicadores de medición de la seguridad y salud de los trabajadores.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA Número Proceso Oportunidad(es) de Mejora 1 CONSULTA. de J. 4. FUNDACIÓN ONCE 4. y de C. con especial mención a la situación actual relativa a la no constitución del Comité de Seguridad y Salud 2. 9. 2 NO CONFORMIDADES. CONTROL DE ENTREGA DE EPI´S Y ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y VIGILANCIA DE LA SALUD Solicitar a las contratas la documentación actualizada relativa a: la entrega de EPI´s a los trabajadores de las empresas contratadas ni la actualización de la documentación relativa a aptitud médica para el puesto a desempeñar y la evaluación de riesgos actualizada. (FUNDOSA) fecha de accidente con baja el 18/03/2014.L. Orden 2926/2002 y Orden 16/12/1987. sin baja ocurrido el 16/04/2013 y de N.R. no se dispone aún del reconocimiento médico desde la última realizada en febrero 2013 5. 7.5 OBSERVACIONES 1. etc. de Mantenimiento. No obstante. sin embargo no se encuentra incluido dentro del procedimiento PRL-47. 3. la organización no ha promovido desde dicha fecha debido a los numerosos cambios organización que se encuentran sufiriendo desde entonces. Plan de Iluminación y revisión de la politica de PRL. 4. MEDICIONES HIGIÉNICAS. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 17 . no se dispone de renuncia última de 2013.Herrera. así como el de consuituir un Comité de Seguridad y Salud. en el año 2010..F.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. derivada de la auditoria interna de noviembre de 2013 realizada en el centro de Sevilla aún sin cerrar aunque ya solucionada. tales como. 4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Deberían reflejarse más claramente todos los procesos o puntos de la norma auditados por el auditor interno. Rev. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. cumplimentado por la misma. Respecto a los reconocimientos médicos revisados: F. Puntualmente.

Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. Razón para la emisión o cambio del certificado Auditoría de Certificación SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .L. FUNDACIÓN ONCE 5. RECOMENDACIONES DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR Norma Acreditación OHSAS 18001:2007 Copias Cert. Idioma 1 Español Norma OHSAS 18001:2007 Recomendación Conceder Certificación después de completar un plan de acción correctivo satisfactorio. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 18 .Bureau Veritas Iberia S.

FUNDOSA GRUPO.A.Bureau Veritas Iberia S. PROGRAMA DE AUDITORÍA OHSAS 18001:2007 Auditorías Emplazamientos Main Surv1 Surv2 FUNDOSA GRUPO.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.L. S.A. Comentario SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 . S. FUNDACIÓN ONCE . S. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 19 .A. FUNDACIÓN ONCE 6.0 2 Jornadas de recertificación previstas Fecha 24/04/2014 Realizado / Revisado por MARTA GANDARA MILLAN. FUNDOSA GRUPO.Central 2 3 2 3 2.5 Jornadas de auditoría 7 5 5.5 2.

S. FUNDACIÓN ONCE 7.A.L. S.A.Bureau Veritas Iberia S. CL LEONARDO DA VINCI 13 PABELLÓN DE LA ONCE EDIFICIO FUNDACIÓN ONCE ISLA DE LA CARTUJA SEVILLA - País Spain Código postal 41092 Otros Emplazamiento(s) Nombre del Emplazamiento Dirección Ciudad Provincia FUNDOSA GRUPO. a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 20 . S. ANEXO: SITIOS Central Nombre del Emplazamiento Dirección Ciudad Provincia FUNDACIÓN ONCE CL SEBASTIÁN HERRERA 15 MADRID - País Spain Código postal 28012 Otros Emplazamiento(s) Nombre del Emplazamiento Dirección Ciudad Provincia FUNDOSA GRUPO. CL SEBASTIÁN HERRERA 15 MADRID - País Spain Código postal 28012 Otros Emplazamiento(s) SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor. CL FRAY LUIS DE LEÓN 11 MADRID - País Spain Código postal 28012 Otros Emplazamiento(s) Nombre del Emplazamiento Dirección Ciudad Provincia FUNDOSA GRUPO.A.

a la organización y la oficina de Bureau Veritas Certification Página 21 .Bureau Veritas Iberia S. FUNDACIÓN ONCE Nombre del Emplazamiento Dirección Ciudad FUNDACIÓN ONCE CL FRAY LUIS DE LEÓN 11 MADRID Provincia País Spain Código postal 28012 SIG FASE II Certificación / OHSAS 18001:2007 Fecha Inicio de la Auditoría: 22/04/2014 .L.Fecha Fin de la Auditoría: 24/04/2014 Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor.