Código

:

Procedimiento

Página:

ASYVN16
Sustituye a:

Título

31 Julio 2006

CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE
DE LA SALA DE CÓMPUTOS

1 de 10
Edición:

002

Fecha de Vigencia:

10 Febrero 2012

OBJETIVO
Establecer los pasos para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento y eficiencia de los controles de
ambiente de la sala de cómputo, la protección contra factores como fuego, polvo, energía, calor excesivo y
humedad, así como, para el control de acceso a personal no autorizado.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las áreas involucradas de la
Empresa.
ÁREA EMISORA
Gerencia de Tecnología de Información y Procesos
CONTENIDO
I.

Definiciones

II. Lineamientos
A) Control de Acceso a la Sala de Cómputos
B) Control del Ambiente en la Sala de Cómputos
III. Responsabilidades
IV. Procedimiento
Monitoreo del Ambiente de la Sala de Cómputos
V. Anexos
1. Control de Acceso a Sala de Cómputos (Proveedores de Servicios)
2. Control de Temperatura y Humedad en la Sala de Cómputos
3. Control y Pruebas Sistema de Extinción de Incendio
RESPONSABLE DE LA EMISIÓN Y MANTENIMIENTO
Gerencia de Tecnología de Información
APROBACIONES

calor excesivo y humedad. cualquier otra persona deberá llenar el formato de “Control de Acceso a la Sala de Cómputos” II. Especialista Sap R/3. código (anexo 1). Estas personas son: (Gerente de Tecnología de Información. Especialista de Soporte Técnico y Telecomunicaciones. La Persona Autorizada. Coordinador de Soporte Técnico y Telecomunicaciones. Persona Autorizada: Es la persona que se encarga de acompañar al personal ajeno a la institución que requiera ingresar a la Sala de Cómputos. B) CONTROL DEL AMBIENTE EN LA SALA DE CÓMPUTOS 1. Dichas medidas incluyen. Coordinador de Bienes Informáticos. esta persona está debidamente autorizada y cuenta con el respectivo acceso carnet de acceso. polvo. calor excesivo y humedad. Coordinador de Seguridad IT. deberá registrar sus datos personales y de la empresa que representa en el formato “Control de Acceso a Sala de Cómputos (Proveedores de Servicios)”. pero no se limitan a:  Dispositivos de monitoreo y control de ambiente: o Aire Acondicionado de Precisión o Sistemas de Detección y Extinción de Incendios o Sistemas para asegurar la continuidad de la energía (UPS) o Sistemas de medición y monitoreo de medio ambiente . revisión u otras actividades. Página: ASYVN16 2 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 DEFINICIONES Sala de Cómputo: Es el área definida para el resguardo de la plataforma de hardware y software de producción de la empresa. en miras de establecer un correcto esquema de atención y tolerancia a fallas. fuego. 2. Coordinador de Administración de Redes. Administrador de Base de Datos. El personal no autorizado que requiera ingresar a la Sala de Cómputo para realizar labores de mantenimiento. así como de los dispositivos de comunicaciones que establecen los enlaces entre el Centro Corporativo y las sedes remotas. energía.Código: Procedimiento Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS I. Gerente de Aplicaciones y Control de Cambios. La Gerencia de Tecnología de Información y Procesos debe velar porque se mantengan medidas eficientes para asegurar la protección de la Sala de Cómputo de la Empresa contra factores ambientales como fuego. UPS (Unit Power System): Dispositivo de control que asegura la continuidad de la energía por un tiempo aproximado de media hora evitando que los equipos tengan que ser apagados abruptamente. Control de Ambiente: conjunto de medidas. dicho formato deberá estar disponible dentro de la sala de cómputo en una carpeta identificada. energía. que acompaña al personal que ingresa a la Sala de Cómputo. equipos y dispositivos para el control y protección contra condiciones ambientales como polvo. Niveles de Servicios: Son los acuerdos que se establecen con los proveedores de servicios de tecnología. deberá verificar el correcto registro en el formato “Control de Acceso a Sala de Cómputos (Proveedores de Servicios)”. así como indicar su conformidad en el formato a la salida de la sala de cómputo. Estos niveles van a garantizar la operatividad y continuidad de las operaciones tecnológicas de la Empresa. LINEAMIENTOS A) CONTROL DE ACCESO A LA SALA DE CÓMPUTOS Persona Autorizada 1.

RESPONSABILIDADES Gerente de Tecnología de Información 1. Revisar las bitácoras de visitas para mantenimientos preventivos y correctivos. control del registro de energía eléctrica. el Coordinador de Bienes Informáticos mantendrá un archivo de las hojas de servicios entregadas por el Proveedor. Se establecerán contratos de mantenimiento preventivo y correctivos en los siguientes casos:  Aire acondicionado de Precisión  Servidores de alto desempeño  Equipos de comunicaciones principales  Sistemas para asegurar la continuidad de la energía (UPS)  Sistemas de control de ambiente de la sala de computo 4. visitas de los proveedores de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. en estas hojas el Proveedor indica los cambios de piezas. se establece una temperatura máxima de veinticinco grados centígrados (25°). El sistema de energía (UPS).Código: Procedimiento Página: ASYVN16 Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS 3 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 Contratos de revisión. 3. 7. tiene una autonomía de treinta (30) minutos. cambios de piezas. extintores y otros)  Control de acceso de personal a las instalaciones de la Sala de Cómputo 3. al momento de realizar las visitas para el mantenimiento realizados al sistema de aire acondicionado. mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de control de ambiente. cumpliendo con un nivel de servicio previamente establecido. en un lapso no mayor a este tiempo los equipos dentro de la Sala de Cómputo deberán ser debidamente apagados. cuando la temperatura en la sala de cómputos sobrepase la temperatura máxima deberán ser apagados los equipos dentro de la Sala de Cómputo. 5. En estos casos el personal de vigilancia se comunicará con los responsables del área para que tomen las medidas correctivas que consideren correspondientes. La Gerencia de Tecnología de Información debe:  Monitoreo del cumplimiento de los mantenimientos programados. 6. Con el fin de llevar un control sobre los mantenimientos realizados al sistema de aire acondicionado. Garantizar que se cumplan los niveles de servicio en la Sala de Cómputos (plataforma instalada). prevención de incendios. avisando al personal de Vigilancia de la Empresa en caso de ser un fin de semana o día no laborable. Velar por el buen estado de las instalaciones de la Sala de Cómputos y sus controles de ambiente: funcionamiento del aire acondicionado. 2. . Garantizar el llenado del formato de Control de acceso de personal a las instalaciones de la Sala de Cómputo. Como medida preventiva se encuentra operativa en la Sala de Cómputos una alarma que se activa cuando el aire acondicionado alcanza una temperatura superior a dieciocho grados (18°).  2. para evitar daños a los mismos. Para evitar daños en los equipos de la Sala de Cómputo. III. luego de cortes prolongados de electricidad. mantenimiento u otras observaciones durante la visita. con la finalidad de monitorear y tomar las acciones necesarias. 4.  Monitoreo de la eficiencia de los dispositivos de control de ambiente (aire acondicionados. trabajos realizados.

Monitorear los controles de ambiente instalados en la Sala de Cómputos. Semestralmente el proveedor contratado. 4. 3. mediante monitoreo constante de las bitácoras de visitas para el mantenimiento preventivo y correctivo. un aviso indicando los nombres y teléfonos del personal de la Empresa y de los Proveedores de Servicios que serán utilizados en caso de fallas criticas. 4. Revisa diariamente el control digital de temperatura ubicado en la Sala de Cómputo y registra el valor en el formato “Control de Temperatura y Humedad en la Sala de Cómputos” (anexo 2) ubicado en la carpeta denominada control de temperatura ubicada en la Sala de Cómputo. indicando problemas de humedad. Velar por el correcto funcionamiento y el mantenimiento del aire acondicionado. Este informe se archiva en la carpeta Publico\Finanzas\Tecnologia\Gerencia de Tecnologia de la Informacion\Control y Comandos\ReportesUPS en el servidor de datos de la Empresa. Registra en el formato “Control y Pruebas Sistema de Extinción de Incendio” (anexo 3) las pruebas mayores al sistema de extinción de incendio que se realizarán (2) dos veces al año. ANEXOS . Colocar y mantener actualizado en un lugar visible dentro de la Sala de Cómputos. realiza un análisis del comportamiento del ups a través del análisis de los Logs que genera el equipo para realizar el mantenimiento predictivo de cualquier eventualidad.Código: Procedimiento Página: ASYVN16 Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS 4 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 Coordinador de Seguridad IT / Coordinador de Administración de Redes 1. Analiza mensualmente las bitácoras y los niveles de servicios comprometidos por parte de los proveedores de servicios y realizara los ajustes (acuerdos con Proveedores Externos) necesarios para alcanzar los niveles deseados. 3. y los mantenimientos anuales realizados por el Proveedor de Servicio. V. IV. 2. 2. PROCEDIMIENTO MONITOREO DEL AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS Coordinador de Seguridad IT / Coordinador de Administración de Redes 1. 5. Realizar seguimiento a los Logs del sistema de energía UPS (energía central). Coordinador de Soporte Técnico y Telecomunicaciones / Gerente de Tecnología de Información 6. Registra en el formato “Control de Temperatura y Humedad en la Sala de Cómputos” las alertas sónicas que emita el sistema de aire acondicionado.

Código: Procedimiento Página: ASYVN16 Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS Anexo 1 5 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 .

Equipo a revisar: Nombre del equipo al que se le hace la revisión. Completar al momento de la salida de la Sala de Cómputo Visto Bueno Local: Firma de la persona autorizada que ingresa a la Sala de Cómputos. Cédula: Número del documento de Identidad de la persona no autorizada que ingresa a la Sala de Cómputos. Nombre: Nombre de la persona no autorizada que ingresa a la Sala de Cómputos. Apellido: Apellido de la persona no autorizada que ingresa a la Sala de Cómputos.Código: Procedimiento Página: ASYVN16 Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS 6 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 Instructivo del Formato Control de Acceso a Sala de Cómputos (Proveedores de Servicios) Fecha: Fecha que la persona no autorizada ingresa a la Sala de Cómputo. Visto Bueno Visitante: Firma de la persona no autorizada que ingresa a la Sala de Cómputos. Proveedor de Servicio: Nombre de la Compañía que representa la persona no autorizada a ingresar a la Sala de Cómputos. Completar Al momento de la Salida del personal no autorizado a la Sala de Cómputo .

Código: Procedimiento Página: ASYVN16 Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS Anexo 2 7 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 .

Responsable: Nombre y Apellido de la persona autorizada que realiza el control de la temperatura en la Sala de Cómputos. Variación: Valor que indica la diferencia de temperatura actual con la registrada el día anterior en la Sala de Cómputos. Visto Bueno Local: Firma de la persona autorizada que realiza el control de la temperatura a la Sala de Cómputos. para tener un conocimiento del número de alertas existentes en un período de tiempo determinado .Código: Procedimiento Página: ASYVN16 Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS 8 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 Instructivo del Formato Control de Temperatura y Humedad en la Sala de Cómputos Fecha: Fecha de control digital de la temperatura en la Sala de Cómputos. Temperatura: Valor en grados centígrados registrada en la Sala de Cómputos. Alerta de Humedad: Se coloca “si” cuando existe una alerta de Humedad y “no” para cuando no existe alerta Sum Alerta: Sumar el número de alertas presentadas.

Código: Procedimiento Página: ASYVN16 Sustituye a: Título 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS Anexo 3 9 de 10 Edición: 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 .

próximo mantenimiento. . entre ellos encontramos: tiempo de vida del extintor. Visto Bueno Local: Firma de la persona que completa el formato en señal de conformidad. entre otros. Observaciones: Observaciones del resultado del control del Sistema de Extinción de Incendio. etc. según el tipo de extintor que se le realiza la revisión Resultado: Resultado de la prueba: “Optimo”.Código: Procedimiento Página: 10 de 10 ASYVN16 Sustituye a: Título Edición: 31 Julio 2006 CONTROL DE ACCESO Y AMBIENTE DE LA SALA DE CÓMPUTOS 002 Fecha de Vigencia: 10 Febrero 2012 Instructivo del Formato Control y Pruebas Sistema de Extinción de Incendio Fecha: Fecha de que se realiza la prueba del Sistema de Extinción de Incendio Nombre y Apellido: Nombre y Apellido de la persona que realiza la prueba del Sistema de Extinción de Incendio Empresa de Servicios: Nombre de la Compañía que representa la persona a ingresar a la Sala de Cómputos y realiza la Prueba al Sistema de Extinción de Incendio Tipo de Prueba: Indica el tipo de prueba a realizar.