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1. RESUMEN EJECUTIVO.

A. INFORMACION GENERAL.
a. Nombre del Proyecto.
Mejoramiento del Servicio De Educacin en la I. E. Inicial N
1164 del Casero Chuclalas, Distrito de Celendn, Provincia de
Celendn-Cajamarca
b. Localizacin.

Departamento
Provincia
Distrito
Casero

: Cajamarca.
: Celendn.
: Celendn.
: Chuclalas.

Mapa N 1. LOCALIZACION DEL LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 1164 CHUCLALAS

c. Institucionalidad.
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD FORMULADORA
PREINVERSION

DE

LA

SUB

GERENCIA

DE

Sector
: Municipalidad Provincial de Celendn
Responsable : Econ. Christian Marlon Lozano Rodrguez
Pliego
: Municipalidad Provincial de Celendn
Direccin
: Jr. Jos Glvez N 614
Formulador : Ing. Ronald Richard Goicochea Infante
Econ. Christian Marlon Lozano Rodrguez
UNIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDN

Sector
Responsable
Pliego
Telfono
Direccin

: Gerencia de Desarrollo Urbano y


Rural
: Ing. Jorge Luis Silva Araujo
: Municipalidad Provincial de Celendn
: 076 - 555214
: Jr. Jos Glvez N 614

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.


a. OBJETIVO CENTRAL.

Brindar a la Poblacin escolar de las I.E.I N1164 del


Casero de Chuclalas, a tener acceso a un servicio
educativo integral, que cumple los estndares
sectoriales.
b. Identificacin de Medios:
Medio de Primer nivel.
Existencia de infraestructura para el Servicio Educativo
Integral.
Existencia de mobiliario y equipos.
Existencia de reas recreativas.
Medios fundamentales.
Existencia de aulas educativas.
Existencia de ambientes Complementarios.
Existencia de mobiliario educativo.
Existencia de equipamiento.
Existencia de espacios de recreacin.

c. Alternativas de solucin
Sobre la base de los medios fundamentales (los que se ubican
en la base) del rbol de objetivos, se plantean las acciones y
proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central que
refleje la situacin ptima. Para ello se ha tenido que desarrollar
los siguientes pasos:
Clasificacin de los medios fundamentales
Para alcanzar el Objetivo sobre la base del diagnstico
realizado, se han clasificado los medios fundamentales y se han
identificado como imprescindibles la totalidad de ellos,
constituyendo ejes de solucin del problema identificado.
Estos son:
Medio Fundamental 1:
Existencia de aulas educativas.
Medio Fundamental 2:
Existencia de ambientes Complementarios.
Medio Fundamental 3:
Existencia de mobiliario educativo.
Medio Fundamental 4:
Existencia de equipamiento.
Medio Fundamental 5:
Existencia de espacios de recreacin.

Planteamiento de acciones
Se plantean las acciones para alcanzar cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles, considerados viables, aquellas
que cumplen con las siguientes caractersticas:
Se cuenta con capacidad tcnica para llevarla a cabo.

Muestra relacin con el objetivo central


Est de acuerdo con los lmites de la Municipalidad
Provincial de Celendn como unidad ejecutora.
Se Plantean las acciones para cada uno de los medios
fundamentales propuestos:
Medio Fundamental 1 y 2:
Existencia de aulas educativas, existencia de ambientes
complementarios.
Accin 1.1: Construccin de 01 modulo que consta de 02 aulas
nuevas de 51 m2 c/u. construccin de Servicios higinicos, para
alumnos y profesores. Con su respectivo tanque biodigestor,
para el tratamiento de aguas servidas; piso de cermico
antideslizante, con tijerales de madera y cobertura con planchas
de teja andina.
Medio Fundamental 3 y 4:
Existencia de mobiliario educativo, existencia de equipamiento.
Accin 1.1: Adquisicin de mobiliario para los nios (3,4 y 5
aos), mobiliario para los docentes, mobiliario para el personal
administrativo adems de armarios de madera.
Medio Fundamental 3 y 4:
Existencia de espacios de recreacin.
Accin 1.1: Adquisicin de juegos para instalarlos en un rea
del patio con el que contara la infraestructura educativa que
consta de un juego de barra pasamanos, un juego de
resbaladera, un juego de sube y baja y un juego de columpio de
tres asientos.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
a. Anlisis de la Demanda

Determinacin de la Poblacin Referencial, Demandante


Potencial y Efectiva del Proyecto
La Poblacin Referencial
La poblacin referencial est constituida por la poblacin del
distrito de Celendn donde se encuentra ubicado tanto el
mbito de intervencin as como el mbito de influencia.

La Poblacin Demandante Potencial


La Poblacin Demandante Potencial est constituida por la
poblacin del Casero Chuclalas del distrito de Celendn; en
el cual se encuentra ubicado tanto el mbito de intervencin
as como el mbito de influencia.
Poblacin Demandante Efectiva
La Poblacin Demandante Efectiva actual est constituida
por la poblacin del Casero Chuclalas, Distrito de Celendn
de la Provincia de Celendn; en el cual se encuentra ubicado
tanto el mbito de intervencin as como el mbito de
influencia.
CUADRO N 01: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA A LO LARGO DEL
HORIZONTE DE EVALUACIN.
AO

CASERIO CHUCLALAS

2007

21

2008

21

2009

22

2010

22

2011

22

2012

22

2013

23

2014

23

2015

23

2016

24

2017

24

2018

24

2019

25

2020

25

2021

25

2022

25

2023

26

2024

26

2025

26

Fuente: INEI-elaboracin propia.

Demanda Efectiva Actual

Demanda Efectiva Actual del Servicio de Educacin


Inicial.
La demanda efectiva actual est dada por las 2 aulas, y los
servicios higinicos (infraestructura), los cuales en la
actualidad no se encuentran construidos; por el poco inters
de los alcaldes que tienen en lo que concierne a
infraestructura para el servicio de educacin.

Proyeccin de la Demanda Efectiva del Servicio de


Educacin Inicial.
Realizado el clculo de la Demanda Efectiva Actual del
Servicio de Educacin Inicial se procede a proyectar a lo
largo del horizonte del proyecto, lo cual para el presente
proyecto est dada por las 2 aulas, y los servicios higinicos
(infraestructura), que son la cantidad de ambientes que se
pretende construir.

b. Anlisis de la Oferta
Situacin Actual de la Oferta
Oferta actual, Oferta Optimizada del Servicio de Educacin
Inicial.

El servicio en el que intervendr el PIP, est representado por el


Servicio de Educacin Inicial ofrecido por la Institucin
Educativa Inicial N 1164 del Casero Chuclalas, para lo cual se
requiri informacin sobre cantidad de aulas y otros ambientes
intervenidos, con la finalidad de mejorar dicho servicio.
Para el presente proyecto la oferta actual es cero, debido a que
no hay intervencin alguna en dicha institucin.
Determinacin de la Brecha.
Calculada la proyeccin de la Demanda Efectiva del Servicio de
Educacin Inicial, a lo largo del horizonte de evaluacin del
proyecto; as como la Oferta del Servicio de Educacin Inicial.
En el cuadro que se presenta a continuacin, se puede observar

el Dficit del Servicio de Educacin Inicial, a lo largo del


horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO N 02: DETERMINACIN DE LA BRECHA - BALANCE OFERTA
DEMANDA
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

DEMANDA DEL SERVICIO DE


EDUCACION
Aulas Direccin
SS.HH
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1

OFERTA DEL SERVICIO DE


EDUCACION
Aulas Direccin SS.HH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO
Aulas Direccin
SS.HH
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1

Fuente: Elaboracin propia

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.


Alternativa 1:
Mejoramiento del Servicio de Educacin En La I. E. Inicial N 1164
del Casero Chuclalas, Distrito de Celendin, Provincia de CelendnCajamarca

En esta alternativa se considera la Construccin de 01 modulo que


consta de 02 aulas nuevas de 51 m2 c/u. construccin servicios
higinicos, para alumnos y profesores. Con su respectivo tanque
biodigestor, para el tratamiento de aguas servidas; piso de
cermico antideslizante, con tijerales de madera y cobertura con
planchas de teja andina, tambin se adquirirn mobiliario para los
nios (3,4 y 5 aos), mobiliario para los docentes, mobiliario para el
personal administrativo: armarios de madera, adems de juegos
recreativos un juego de sube y baja y un juego de columpio de tres
asientos.
Se considerar las siguientes actividades principales en la
ejecucin de la presente alternativa:
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares: Trabajos
preliminares para realizar el acceso a la I.E. en las cuales se
efectuara la limpieza manual de terreno, trazo y replanteo,
nivelacin de subrasante, extendido, riego y compactado con un
espesor de afirmado de 0.15cm. Paralelamente se colocara el

cartel de obra, construccin del almacen, limpieza manual del


terreno donde se construir la I.E, trazo y replanteo inicial y
movilizacin de equipos y herramientas para la obra.
Estructuras: Se tendr la nivelacin interior y apisonado,
excavacin manual de zanjas para zapatas, cimientos corridos y
cama de apoyo en veredas de 0.25m; corte manual para
explanacin del terreno, relleno compactado con material de
prstamo, eliminacin de material excedente, obras de concreto
simple para cimientos corridos, solados, sobre cimientos y falso
piso; obras de concreto armado para zapatas, columnas y vigas;
estructuras de madera para el techo en la cual tenemos vigas de
madera, correas y tirantes, correas de entramado de madera, cielo
raso y finalmente la cobertura con teja andina.
Arquitectura: Se construirn los muros y tabiques de albailera
tanto de soga como de cabeza, revoques y revestimientos, pisos y
pavimentos, zcalos y contrazocalos, carpintera de madera
(puertas, ventanas), cerrajera, pintura, juegos recreativos y
mobiliario.
Instalaciones Sanitarias: Tenemos suministro e instalacin de
accesorios y aparatos sanitarios, sistema de agua fra (salida de
agua fra, redes de distribucin, vlvulas), sistema de drenaje de
lluvia, desage y ventilacin (aca est incluido el tanque
biodigestor).
Instalaciones Electricas: Salida para alumbrado, tomacorrientes,
fuerza y seales dbiles (Incluido la instalacin de sistema de
puesta a tierra).
Flete: Transporte de los materiales a la obra.
E. COSTO DEL PIP.
a. Costo de inversin

En funcin a los componentes, acciones y actividades


descritas anteriormente, se ha estimado los costos para la
alternativa propuesta. Se ha considerado como costos todos
aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incidir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada, con el fin de lograr el propsito del
proyecto. A continuacin se detalla la alternativa; los costos
unitarios de las acciones planteadas en los tres
componentes; se detallan en anexos. Asimismo el
desagregado de costos unitarios del rubro gastos generales,

estudio definitivo, supervisin y liquidacin; se detalla en


anexos.

Alternativa
El costo de inversin de la alternativa
asciende a
S/.229,478.60; tal como se detalla a continuacin.
CUADRO N 03: COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS DE
LA ALTERNATIVA
INVERSIN

PRECIOS
FACTOR DE
PRIVADOS CONVERSIN

A. TANGIBLES
217,988.60
Resultado 01
Insumo de
origen nacional (70%)
140,268.01
Insumo de
origen importado
0.00
Mano de obra
calificada (10%)
20,038.29
Mano de obra
no calificada (20%)
40,076.57
TOTAL COSTO DIRECTO
200,382.87
GASTOS GENERALESB
17,605.73
UTILIDADES
IGV (18%)
SUB TOTAL

11,490.00

SUPERVISION

11,490.00

TOTAL INVERSIN

176,473.46

0.85

229,478.60

119,227.81
0.00

0.91

18,234.84

0.60
0.85

24,045.94
161,508.59
14,964.87

0.77
0.85

0.00
0.00

217,988.60

B. INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO

PRECIOS
SOCIALES

176,473.46
0.91

10,455.90
0.00

0.91

10,455.90
186,929.36

Fuente: Elaboracin propia

b. Costos de Reposicin
Los costos de reposicin corresponden a aquellos activos
del proyecto cuya vida til culmina durante el horizonte de
evaluacin, y que se requieren reemplazar para que el
Proyecto de Inversin Pblica contine produciendo la
misma cantidad del Servicio de Educacin Inicial hasta su
culminacin.
Los activos considerados en los componentes del proyecto
de inversin pblica, tienen una vida til que no culmina
durante el horizonte de evaluacin; por lo que no es

necesario su reemplazo, para que la Institucin Educativa


siga produciendo el mismo Servicio. De lo mencionado
anteriormente se establece que en el presente proyecto de
inversin pblica no existen costos de reposicin.

c. Costos de Operacin y Mantenimiento


i. Costos de
Proyecto.

Operacin

Mantenimiento

Sin

Actualmente no se cuenta con un detalle de los costos


de operacin y mantenimiento.
ii. Costos de Operacin y Mantenimiento Con
Proyecto
Los costos en la situacin Con Proyecto se
encuentran divididos en dos rubros: Costos de
operacin y mantenimiento de cada alternativa y el
monto de Inversin de cada alternativa; los costos de
operacin y mantenimiento de las alternativas N 01 y
02 se encuentran en el cuadro siguiente.
CUADRO N 04: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO DE LA ALTERNATIVA
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

P.UNIT.

(ANUAL )

COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Director
Docente
Operador limpieza y vigilancia
Secretaria

Director
Docente
Mes
Mes

0
1
1
1

2,020.00
1,488.00
850.00
950.00

38,448.20
37,556.00
0.00
17,856.00
10,200.00
9,500.00

SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS


Luz
Agua

Kw/h
m3

15
25

0.54
1.25

892.20
97.20
375.00

Telefono y/o Celular

mes

35

420.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparacin Instalaciones elctricas
Reparacin Instalaciones sanitarias
Reparacin de puertas y mobiliario
Pintado de exteriores e interiores
Cambio de teja andina de aulas
Utiles de limpieza

3,550.00
1
1
1
1
1
1

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Fuente: Elaboracin Propia.

750.00
300.00
850.00
650.00
750.00
250.00
41,998.20

d. Costos de Inversin a precios privados


CUADRO N 05: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS DE LA
ALTERNATIVA
Item

Descripcin

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

01

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

18,537.74

01.01

TRABAJOS PRELIMINARES

12,009.00

01.01.01

ACCESO A LA I.E.

12,009.00

01.01.01.01

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

m2

300.00

0.29

87.00

01.01.01.02

TRAZO Y REPLANTEO INICAL

m2

300.00

1.64

492.00

01.01.01.03

NIVELACION DE SUBRASANTE

m2

300.00

28.99

8,697.00

01.01.01.04

EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO H=0.15 M

m2

300.00

9.11

2,733.00

01.02

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.02.01

ALMACEN

m2

15.00

9.23

138.45

01.02.02

CARTELES

und

1.00

471.96

471.96

01.03

TRABAJOS PRELIMINARES

01.03.01

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL

01.04

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

01.04.01

TRAZO Y REPLANTEO INICAL

01.05

MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA OBRA

01.05.01

MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERAMIENTAS PARA OBRA

02

ESTRUCTURAS

02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

6,470.53

02.01.01

NIVELACIN DE TERRENO

3,455.34

02.01.01.01

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO

02.01.02

EXCAVACIONES

02.01.02.01

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS

m3

16.64

14.50

241.28

02.01.02.02

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS

m3

23.17

14.50

335.97

610.41

656.37

m2

1,989.00

0.33

656.37
3,261.96

m2

1,989.00

1.64

3,261.96

2,000.00

glb

1.00

2,000.00

2,000.00

78,432.92

m2

266.00

12.99

3,455.34
1,205.54

02.01.02.03

EXCAVACION MANUAL PARA CAMA DE APOYO EN VEREDAS


0.25M

m3

43.33

14.50

628.29

02.01.03

CORTES

02.01.03.01

CORTE MANUAL PARA EXPLANACIN DEL TERRENO

02.01.04

RELLENOS

02.01.04.01

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

02.01.05

ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE

02.01.05.01

ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE

02.02

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.02.01

CIMIENTOS CORRIDOS

02.02.01.01

CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTOHORMIGON 30% PIEDRA

02.02.02

SOLADOS

02.02.02.01

CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10


m.

02.02.03

SOBRECIMIENTOS

02.02.03.01

CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 + 25% P.M.

m3

6.55

184.54

1,208.74

02.02.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.30 m

m2

57.93

20.87

1,209.00

02.02.04

FALSO PISO

02.02.04.01

CONCRETO FALSO PISO FROTACHADO MEZCLA 1:8 CEMENTOHORMIGON e=0.10 m

m2

391.02

22.39

8,754.94

02.02.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASES h=0.10 m.

m2

11.52

27.22

313.57

02.03

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

02.03.01

ZAPATAS

02.03.01.01

CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2

m3

5.12

334.47

1,712.49

02.03.01.02

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

158.53

3.85

610.34

02.03.02

COLUMNAS

02.03.02.01

CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2

m3

13.62

333.85

4,547.04

02.03.02.02

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

2,295.32

3.85

8,836.98

02.03.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 0.25x0.25x3.50


m.AISLADA CON ALAMBRE # 8 CADA 3 HILADAS DE COL. A COL.

m2

212.16

17.57

3,727.65

995.72

m3

68.67

14.50

995.72

317.29
m3

65.42

4.85

317.29

496.64

m3

47.80

10.39

496.64
15,051.38

3,764.14

m3

20.27

185.70

3,764.14

114.56

m2

12.80

8.95

114.56

2,417.74

9,068.51

26,003.50
1,712.49

17,111.67

02.03.03

VIGAS

6,569.00

02.03.03.01

CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2

m3

4.96

349.95

1,735.75

02.03.03.02

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

kg

1,047.57

3.85

4,033.14

02.03.03.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

m2

49.42

16.19

800.11

02.04

ESTRUCTURAS DE MADERA

02.04.01

VIGAS

02.04.01.01

LISTON DE MADERA 4" x 8"

02.04.02

CORREAS Y TIRANTES

02.04.02.01

LISTON DE MADERA 2" x 4"

02.04.03

CORREA DE ENTRAMADO 2"X2" PARA CIELO RASO

02.04.03.01

LISTON DE MADERA 2" x 2"

02.04.04

CIELO RASOS

02.04.04.01

CIELO RASO CON TRIPLAY DE 4'X8'X4MM Y TAPAJUNTAS

02.04.05

COBERTURAS

02.04.05.01

COBERTURA CON TEJA ANDINA

03

ARQUITECTURA

03.01

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

03.01.01

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.14x0.24) AMARRE


DE CABEZA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m2

114.42

62.06

7,100.91

03.01.02

MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE


DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

m2

52.13

39.78

2,073.73

03.02

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

6,666.66

03.02.01

TARRAJEO EN INTERIORES

1,760.80

03.02.01.01

TARRAJEO MUROS INTERIORES

03.02.02

TARRAJEO EN EXTERIORES

03.02.02.01

TARRAJEO MUROS EXTERIORES

03.02.03

TARRAJEO EN COLUMNAS

03.02.03.01

TARRAJEO COLUMNAS

03.02.04

TARRAJEO EN VIGAS

30,593.94

2,898.96

141.00

20.56

2,898.96
4,389.14

536.57

8.18

4,389.14

1,345.25
m

459.13

2.93

1,345.25

8,461.06

m2

278.05

30.43

8,461.06
13,499.53

m2

318.31

42.41

13,499.53

71,630.60
9,174.64

m2

165.80

10.62

1,760.80

2,153.49

m2

166.55

12.93

2,153.49
1,475.52

m2

97.01

15.21

1,475.52

627.86

03.02.04.01

TARRAJEO DE VIGAS

m2

27.55

22.79

627.86

03.02.05

VESTIDURA DE DERRAMES

03.02.05.01

DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1:5

03.03

PISOS Y PAVIMENTOS

16,523.69

03.03.01

PISOS

16,523.69

03.03.01.01

CERAMICOS

03.03.01.01.01

PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30 X 30

03.03.01.02

VEREDAS

03.03.01.02.01

BASE DE AFIRMADO H=0.10 m

m2

513.98

4.99

2,564.76

03.03.01.02.02

PISO DE CEMENTO PULIDO

m2

513.98

18.74

9,631.99

03.04

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

6,080.86

03.04.01

ZOCALOS

4,806.68

03.04.01.01

ZOCALO DE CERAMICA 20 X 20 EN BAO O SIMILAR

03.04.02

CONTRAZOCALOS

03.04.02.01

CONTRAZOCALO CERAMICO 30 X 30 H=0.15 m. PEGADO CON


CEMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA

03.05

CARPINTERIA DE MADERA

03.05.01

PUERTAS

03.05.01.01

PUERTA DE MADERA P-1

und

2.00

700.00

1,400.00

03.05.01.02

PUERTA DE MADERA P-2

und

4.00

400.00

1,600.00

03.05.01.03

PUERTA DE MADERA P-3

und

2.00

400.00

800.00

03.05.01.04

PUERTA DE MADERA P-4

und

4.00

300.00

1,200.00

03.05.02

VENTANAS

03.05.02.01

VENTANA V-01

und

8.00

450.00

3,600.00

03.05.02.02

VENTANA V-02

und

2.00

450.00

900.00

03.05.02.03

VENTANA V-03

und

2.00

450.00

900.00

03.05.02.04

VENTANA V-04

und

2.00

450.00

900.00

03.06

CERRAJERIA

648.99

161.44

4.02

648.99

4326.94

m2

125.02

34.61

4,326.94
12196.75

m2

68.52

70.15

4,806.68
1,274.18

95.23

13.38

1,274.18

11,300.00

5,000.00

6,300.00

2,007.48

03.06.01

BISAGRAS

806.40

03.06.01.01

BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"

03.06.02

CERRADURAS

03.06.02.01

CERRADURA C1

03.07

PINTURAS

8,695.05

03.07.01

PINTURA COLUMNAS-VIGAS-PAREDES

3,190.21

03.07.01.01

PINTURA LATEX

03.07.02

PINTURA EN ESTRUCTURAS DE MADERA

03.07.02.01

BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

03.07.03

PINTURA EN CIELO RASO CON BARNIZ

03.07.03.01

BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA

m2

278.05

3.63

1,009.32

03.07.03.02

MURAL DECORATIVO

und

4.00

300.00

1,200.00

03.08

JUEGOS RECREATIVOS

03.08.01

TOBOGAN RESBALADERA

glb

1.00

1,250.00

1,250.00

03.08.02

BARRA PASAMANOS

glb

1.00

1,250.00

1,250.00

03.08.03

COLUMPIO 03 ASIENTOS

glb

1.00

1,250.00

1,250.00

03.08.04

SUBE Y BAJA

glb

1.00

1,250.00

1,250.00

03.09

MOBILIARIO

03.09.01

MOBILIARIO PARA NIOS 3,4 Y 5 AOS

sem

20.00

177.98

3,559.60

03.09.02

MOBILIARIO PARA DOCENTES

sem

2.00

463.85

927.70

03.09.03

ARMARIOS DE MADERA

sem

2.00

847.46

1,694.92

04

INSTALACIONES SANITARIAS

04.01

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

04.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS

04.01.01.01

JUEGO DE ACCESORIOS (PAPELERA, JABONERA, TOALLERO)

jgo

6.00

47.20

283.20

04.01.01.02

INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

und

6.00

106.17

637.02

04.01.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

und

42.00

19.20

806.40

1,201.08

und

m2

12.00

469.84

100.09

6.79

1,201.08

3,190.21
3,295.52

m2

534.12

6.17

3,295.52

2,209.32

5,000.00

6,182.22

16,586.87
4,979.80

920.22

4,059.58

04.01.02.01

LAVATORIO NACIONAL BLANCO

und

8.00

275.47

2,203.76

04.01.02.02

INODORO NACIONAL TOP PIECE BLANCO

und

2.00

245.97

491.94

04.01.02.03

INODORO NACIONAL BABY..

und

4.00

340.97

1,363.88

04.02

SISTEMA DE AGUA FRIA

04.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA

04.02.01.01

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"

pto

2.00

49.20

98.40

04.02.01.02

SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 3/4"

pto

13.00

66.11

859.43

04.02.02

REDES DE DISTRIBUCION

04.02.02.01

RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O


3/4"

69.15

6.93

479.21

04.02.02.02

RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O


1/2"

2.50

13.22

33.05

04.02.03

VALVULAS

04.02.03.01

VALVULA COMPUERTA DE 3/4"

und

5.00

47.01

235.05

04.02.03.02

CAJA PARA VALVULAS

und

5.00

10.64

53.20

04.03

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

2,301.08

04.03.01

RED DE RECOLECCION

1,924.64

04.03.01.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 3"

78.30

12.69

993.63

04.03.01.02

CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE

121.86

7.64

931.01

04.03.02

ACCESORIOS

04.03.02.01

ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 3"

und

18.00

7.82

140.76

04.03.02.02

ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 6"

und

24.00

9.82

235.68

04.04

DESAGUE Y VENTILACION

04.04.01

SALIDAS DE DESAGUE

04.04.01.01

SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"

pto

8.00

17.66

141.28

04.04.01.02

SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"

pto

6.00

39.88

239.28

04.04.01.03

SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"

und

8.00

24.08

192.64

04.04.01.04

MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2"

5.00

9.31

46.55

04.04.01.05

SOMBRERO DE VENTILACION 2"

und

5.00

23.28

116.40

04.04.01.06

MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

5.00

14.56

72.80

1,758.34
957.83

512.26

288.25

376.44

7,547.65

808.95

04.04.02

REDES DE DERIVACION

1,750.65

04.04.02.01

RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O


2"

23.66

7.63

180.53

04.04.02.02

RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O


4"

126.93

12.37

1,570.12

04.04.03

REDES RECOLECTORAS

04.04.03.01

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

04.04.04

INSTALACIONES ESPECIALES

4,782.05

04.04.04.01

TANQUE BIODIGESTOR

4,782.05

04.04.04.01.01

TANQUE BIODIGESTOR A-1

glb

1.00

3,623.44

3,623.44

04.04.04.01.02

CERCO PERIMETRICO

36.06

32.13

1,158.61

05

INSTALACIONES ELECTRICAS

8,292.38

05.01

SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y


SEALES DEBILES

5,983.55

05.01.01

SALIDA

2,407.32

05.01.01.01

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

pto

32.00

51.78

1,656.96

05.01.01.02

SALIDA PARA INTERRUPTOR 2X20 A

pto

10.00

23.62

236.20

05.01.01.03

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADOR 2X30 A

pto

4.00

29.62

118.48

05.01.01.04

SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A


PRUEBA DE AGUA

pto

8.00

49.46

395.68

05.01.02

CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y TUBERIAS

05.01.02.01

TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm

05.01.03

CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS

05.01.03.01

CABLE THW CABLEADO DE 6 mm2

05.01.04

TABLEROS PRINCIPALES

05.01.04.01

TABLERO TIPO-11

05.01.05

TABLEROS DE DISTRIBUCION

05.01.05.01

TABLERO DE AA.AA

05.02

INSTALACION DES SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

05.02.01

POZO DE TIERRA

206.00

und

1.00

206.00

206.00

1,271.22

186.67

6.81

1,271.22

1,522.57
m

566.01

2.69

1,522.57

470.72

und

1.00

470.72

470.72
311.72

und

1.00

311.72

311.72

971.39
und

1.00

971.39

971.39

05.03

ARTEFACTOS

1,337.44

05.03.01

LAMPARAS

1,337.44

05.03.01.01

ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS-E CON EQUIPO Y LAMPARA


DE 2x32 W

und

12.00

57.42

689.04

05.03.01.02

ARTEFACTO FLUORESCENTE RAS-E CON EQUIPO Y LAMPARA


DE 1x32 W

und

20.00

32.42

648.40

06

FLETE TERRESTRE

06.01

FLETE TERRESTRE

6,902.36
glb

1.00

6,902.36

COSTO DIRECTO

6,902.36

200,382.87

GASTOS GENERALES

17,605.73
----------------------------

VALOR REFERENCIAL

217,988.60

GASTOS DE SUPERVISION

11,490.00
---------------------------

TOTAL_PRESUPUESTO

229,478.60

Fuente: Elaboracin Propia.

e. Estimacin del Ratio Costo/Efectividad.


CUADRO N 06: ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
N Total de Beneficiarios

VACT a Precios Sociales

S/. 341,241.94

VACT a Precios Privados

S/. 383,791.18

Ratio C/E a Precios Sociales (N Beneficiarios)

S/. 37,915.77

Ratio C/E a Precios Privados (N Beneficiarios)

S/. 42,643.46

F. EVALUACION SOCIAL.
a. Metodologa Costo/Efectividad
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo
social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la
relacin costo/efectividad; debido a que los beneficios son
muy difciles de valorar monetariamente.
Para determinar este valor, se ha establecido el siguiente
indicador.

CUADRO N 07: CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ACTUALMENTE.


LNEA DE ACCION

INDICADOR IDENTIFICADO

Alumnos que reciben su educacin en


mejores condiciones y con mayor eficiencia

b. Flujo de Costos del Proyecto


Con la informacin de los costos de inversin, operacin y
mantenimiento, para la alternativa, se ha procedido a la
elaboracin del flujo de costos a precios sociales, que
representa los desembolsos que deben realizarse segn el
periodo en que se efecta dicho desembolso; es decir
inversin, operacin y mantenimiento. Los resultados se
muestran a continuacin:
c. Clculo del Valor Actual de los Costos Totales
Para este clculo se ha empleado la siguiente frmula:
VACT

FC t

(1 COK )
t 1

VR
(1 COK ) n

CUADRO N 08: EVALUACIN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA


COSTOS

VACPS

1. Expediente
tcnico
2. Inversiones en
Activo Fijo
2.1 Mano de Obra
2.2 Materiales e
Insumos
3. Gastos Generales
+ IGV
4. Utilidades
6. Supervisin
7. Total Inversin
8. Costos de Op.y
Mant. con Proyecto

Valor Actual Total


VACOM

2017

2018

2019

2020

AOS
2021

2022

2023

2024

2025

2026

161,508.59
42,280.79
119,227.81
14,964.87
10,455.90
186,929.36

8.1 Operacin
8.2
Mantenimiento
9. Total Costos con
Proyecto
10. Costos Sin
Proyecto
10.1 Operacin
10.2
Mantenimiento
11. Costos
Incrementales
Factor de
Actualizacin
Valor Actual de los
Costos
Incrementales

2016

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

42,849.80

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

46,399.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

22,354.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186,929.36

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

186,929.36

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

24,045.00

186,929.36

9%

S/.
341,241.94
S/.
154,312.58

Fuente: Elaboracin Propia.

El Valor de los costos actualizados a precios sociales es


de S/. 341,241.94 Nuevos Soles para la alternativa.
d. Anlisis de Sensibilidad
Analizaremos la sensibilidad del proyecto ante posibles
variaciones de los costos que pueda sufrir el proyecto al
momento de su implementacin, por lo que se ha optado por
analizar las variaciones que puedan ocurrir en el costo de
inversin. El respectivo anlisis se realizar considerando un
rango de 0% 30% de los costos directamente relacionados
a la inversin, y su efecto en los costos efectividad a precios
sociales.
CUADRO N 09: ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION %

INVERSION ALT PROP.

VAC ALT
PROP.

C/E1

30%

243,008.17

397,320.75

44,146.75

20%

224,315.24

378,627.82

42,069.76

10%

205,622.30

359,934.88

39,992.76

0%

186,929.36

341,241.94

37,915.77

-10%

168,236.43

322,549.01

35,838.78

-20%

149,543.49

303,856.07

33,761.79

130,850.55

285,163.13

31,684.79

-30%
Fuente: Elaboracin Propia.

Grfico N 1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN

Fuente: Elaboracin propia

Grfico N 2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAC

Fuente: Elaboracin propia

Grfico N 3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E

Fuente: Elaboracin propia

G. Sostenibilidad del PIP.


El presente proyecto es sostenible por las siguientes razones:
La unidad ejecutora del proyecto (Municipalidad Provincial de
Celendn), dispone de la capacidad instalada tanto tcnica como
administrativa, que garantizan la ejecucin del proyecto.
El mantenimiento de la infraestructura estar a cargo de la I.E. y su
APAFA, como consta en los documentos de compromiso (ver
documentos adjuntos). Dado que la ejecucin del proyecto, har

posible que el servicio tenga un mayor nivel, es muy posible que la


poblacin estudiantil se incremente en el plantel, garantizando el
mantenimiento de la infraestructura ya que la APAFA adquirir una
mayor representatividad. La plana Docente de esta I.E. y la APAFA se
encargarn de elaborar un Plan de Mantenimiento.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
El Proyecto presenta un mnimo impacto ambiental negativo, por lo
que, se contempla medidas de mitigacin en la ejecucin del Proyecto.
No se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales
a emplearse en su ejecucin, que puedan producir la contaminacin
del ambiente local por la emisin de gases contaminantes.
Las Obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la
Infraestructura se debern planificar tcnicamente, de modo que se
adecue a las condiciones fsicas del terreno, tratando de que guarden
un equilibrio con el paisaje local.
Sobre Suelos. La ejecucin del Proyecto, no generar ninguna erosin.
El Transporte y almacenamiento de los materiales de construccin, no
afectarn las actividades de la poblacin, pues estos sern
depositados en reas adecuadas y dentro de las instalaciones la
Institucin Educativa.
Sobre Flora y Fauna. No se afectar, ya que no se emplearn
materiales de prstamo que afecten la flora durante la ejecucin del
Proyecto, garantizando de esta forma el equilibrio ambiental de la
localidad. El Proyecto ser ejecutado con materiales que no afectarn
ni a la flora ni a la fauna.
Sobre la Agricultura. En lo que se refiere al uso del agua se ha
comprobado, que los efectos sobre la agricultura son nulos, es decir no
interfiere en el sistema actual de regado y tampoco existir deterioro a
terrenos agrcolas.

CUADRO N 10: EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL


ITEMS/ALTERNATIVA

IE Inicial del Casero Chuclalas

El PIP afectar la estructura del entorno del la I.E.


El PIP implica contar con terreno
El PIP favorecer al desarrollo Educativo
El PIP implicar destruccin boscosa
El PIP implicar aumentos de desechos biolgicos
El PIP contribuir a la salubridad en la poblacin estudiantil

PB
NO
PM
NO
PM
PM
PB
PA

El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin


El PIP favorece el ornato de la cultura del medio

Dnde:
(PB)
(ND)
(NA)
(NM)
(NB)

: Impacto Positivo
: Impacto no determinado
: Impacto negativo alto
: Impacto Negativo medio
: Impacto negativo bajo

(PA)
(SI)
(PM)
(NS)
(NO)

: Impacto Positivo Alto


: Presencia de impacto
: Impacto positivo medio
: Impacto no significativo
: Ausencia de impacto

Los impactos calificados como medios, se mitigarn mediante


indicaciones y capacitacin en aula y a cada alumno como parte
de la educacin impartida, motivo por el cual no se valora costos
de mitigacin.

I. MARCO LOGICO.
a. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
Resumen de Objetivos

FIN

PROPSITO

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos.

Alumnos de la I.E
Inicial N 1164 del
Casero de Chuclalas,
Poblacin infantil
logran el desarrollo de
Reporte por parte del
con educacin
las habilidades
Ministerio de
inicial completa en
intelectuales ptimas
Educacin Unidad de
el Casero de
requeridas para su
Estadstica Educativa
Chuclalas.
incorporacin a nivel
primario de educacin
(educacin primaria)
El proyecto
Mayor rendimiento
mejoramiento del
promedio
Adecuada oferta de
Registros de actas de servicio de educacin
acadmico por
servicios educativos
evaluacin por parte inicial de la I.E. Inicial
parte del alumnado
para el logro del
de los docentes de la N 1164 del Casero de
de los diferentes
aprendizaje en la
Institucin Educativa
Chuclalas. es
niveles de la
Institucin Educativa
Inicial Inicial N 1164 aprobado, priorizado y
Institucin
Inicial N 1164 del
del Casero de
ejecutado en estricto
Educativa Inicial N
Casero de Chuclalas.
Chuclalas.
cumplimiento a los
1164 del Casero
planteamientos del
de Chuclalas.
presente perfil.

La I.E. Inicial N
1164 del Casero
de Chuclalas. para
Acta de Recepcin
El crecimiento
Suficiente y adecuada
el ao 2015,
de Obra por parte de
vegetativo de la
infraestructura
cuenta con 2
la Direccin de la I.E. poblacin demandante
aulas, y SS.HH
Inicial N 1164 del
de los servicios
para docentes y
Casero de
educativos de la I.E.
COMPONENTES
alumnos.
Chuclalas. y Acta de
Inicial N 1164 del
Para el ao 2015 Transferencia de la Casero de Chuclalas.
la institucin
Infraestructura a
se mantiene dentro de
Suficiente
educativa cuenta favor del Ministerio
las estimaciones
equipamiento y
con mobiliario para
de Educacin
realizadas.
mobiliario
02 secciones y el
equipamiento
necesario.
No se presentan
Construccin de aulas,
incrementos excesivos
SSHH y adquisicin
en el precio de los
200,382.87
de equipos y
materiales y mano de
mobiliario.
obra de construccin
civil
Documentos de
La Municipalidad
Gastos Generales.
17,625.73
liquidacin fsica y Provincial de Celendn
ACCIONES
financiera de la obra cuenta con el equipo
Expediente tcnico.
0.00
realizada.
tcnico y recursos
financieros suficientes
para la ejecucin del
proyecto de
Supervisin y
11,490.00
mejoramiento de la I.E
liquidacin.
Inicial N 1164 del
Casero de Chuclalas.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin:

a. Nombre del Proyecto:


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I. E.
INICIAL N 1164 DEL CASERIO CHUCLALAS, DISTRITO DE
CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN-CAJAMARCA
b. Localizacin:
i. Ubicacin Del Proyecto

Departamento
Provincia
Distrito
Casero
Jurisdiccin
Zona
Regin Natural

: Cajamarca.
: Celendn.
: Celendn.
: Chuclalas.
: DRE Cajamarca/UGEL Celendn.
: Rural.
: Sierra.

El local de la Institucin Educativa Inicial se encuentra en la zona rural


del distrito de Celendn, Casero Chuclalas; teniendo como referencia la
cuidad de Celendn, para llegar a la zona de Proyecto se tiene que
realizar el siguiente recorrido.
CUADRO N 11: RECORRIDO CELENDIN CHUCLALAS.
Desde - Hasta

Tipo de Camino

Distancia (Km)

Tiempo: (H:M)

Celendn Chuclalas

Afirmada

10 Km aprox.

00:30

Mapa N2. LOCALIZACION DEL LA INSTITUCION EDUCATIVA INIACIAL 1164 CHUCLALAS

2.2. Institucionalidad:

a. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora


UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD FORMULADORA DE LA SUB GERENCIA DE PREINVERSION

Sector
Responsable
Pliego
Direccin
Formulador

: Municipalidad Provincial de Celendn


: Econ. Christian Marlon Lozano Rodrguez
: Municipalidad Provincial de Celendn
: Jr. Jos Glvez N 614
: Ing. Ronald Richard Goicochea Infante
Econ. Christian Marlon Lozano Rodrguez

b. UNIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDN

Sector
Responsable
Pliego
Telfono
Direccin

: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural


: Ing. Jorge Luis Silva Araujo
: Municipalidad Provincial de Celendn
: 076 - 555214
: Jr. Jos Glvez N 614

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y
ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes
y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Local.
Capacidad De La Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y
obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional,
equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.
c. Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios

Identificacin de Actores Involucrados


Dentro de los actores involucrados en el presente proyecto tenemos:

La Municipalidad Provincial de Celendn.


La Direccin Regional de Educacin - Unidad de Gestin Educativa
Local (UGEL) Celendn.

La I.E. Beneficiaria: I.E. Inicial N 1164 del Casero Chuclalas,


representada por su Director, su Plana Docente, la Asociacin de
Padres de Familia (APAFA) y Alumnos.

Participacin de los Involucrados


Con el presente proyecto se busca mejorar la calidad del servicio
educativo en el nivel inicial ofrecido por la I.E. Inicial N 1165 del
Casero Chuclalas, siendo fundamental para ello, primero, contar con
infraestructura en buenas condiciones de confort, servicios,
habitabilidad, mobiliario y seguridad, seguido de una adecuada
calificacin de los docentes y eficiente gestin educativa.
En ste sentido la Municipalidad Provincial de Celendn ha considerado
invertir en el primer punto necesario, citado lneas arriba para mejorar la
calidad del servicio educativo con la construccin de nueva
infraestructura fsica para el funcionamiento de la Institucin Educativa
Inicial N 1164 del Casero Chuclalas.
Asimismo los beneficiarios; miembros de la I.E. Inicial N 1164 del
Casero Chuclalas dgase, director, plana docente, la asociacin de
padres de familia, y poblacin en general se comprometen a mantener
en buenas condiciones la infraestructura a construirse, segn consta en
el Acta de Compromiso de Mantenimiento de la infraestructura
presentado por la APAFA.
2.3. MARCO DE REFERENCIA

a. Antecedentes del proyecto


Ante la necesidad de contar con un mejor servicio de educacin de nivel
inicial, la IE Inicial N 1164 del Casero Chuclalas, la Municipalidad
Provincial de Celendn, la APAFA de la IE, pobladores Casero de
Chuclalas, han venido gestionando con insistencia la realizacin de
estudios para la mejora de este servicio. Debido a que en el lugar, es la
nica institucin educativa que brinda este servicio y cuenta con una
cantidad considerable de alumnado a nivel inicial.
Asimismo con las obras planteadas para ejecucin en esta IE Inicial N
1164 del Casero Chuclalas se garantiza el crecimiento poblacional del
alumnado, debido a que el servicio educativo se brindara en mejores
condiciones.

b. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto


El presente proyecto se enmarca dentro de los principios, normas
tcnicas, mtodos y procesos que involucran la formulacin de un
proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), y de
manera especfica considera los lineamientos de poltica y pautas para la
Formulacin de Proyectos de Infraestructura Educativa.
Siguiendo la directiva general del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobada por resolucin directoral N 001-2011-EF/68.01, recurriendo al
clasificador funcional programtico, Anexo SNIP 01, consideramos
dentro de la Funcin 22 de Educacin, Programa 047: Educacin bsica,
y Subprograma 0103: Educacin Inicial, al presente proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. INICIAL N 1164
DEL CASERIO CHUCLALAS, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE
CELENDIN-CAJAMARCA.

El presente proyecto se enmarca en las competencias de los gobiernos


locales, para el presente estudio. La calificacin de viabilidad a ste
proyecto derivar del estudio aprobado a Nivel de Perfil, por el monto de
inversin.

3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
La educacin en el Per ha alcanzado importantes progresos en materia
de cobertura. Sin embargo, existen problemas serios en cuanto a la
calidad de la enseanza, pues la mayora de estudiantes de inicial no
logra los aprendizajes previstos, esto debido a la deficiente oferta de
infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas iniciales.
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
En la actualidad no cuenta con local propio y funciona en un aula de la
I.E Inicial de Chuclalas y este espacio no cumple con las
especificaciones y exigencias tcnico pedaggicas, por los deficientes
niveles de confort que brinda a los alumnos en edad escolar inicial que
cobija, debido a la inadecuada infraestructura (aulas escolares) en las
que opera, inexistencia de un patio de formacin y recreo; adems de la
insuficiencia de mobiliario y equipamiento de juegos infantiles.
Caractersticas de la Situacin Negativa que se Pretende Modificar
La situacin negativa que se intenta modificar es la inadecuada
prestacin del servicio de enseanza producido en la I.E. Inicial N 1164
del Casero Chuclalas, debido a que no cuenta con infraestructura y en
la que opera, se encuentra en mal estado; adems el mobiliario es
insuficiente. Debido a que de mantenerse la situacin actual, la
poblacin escolar de nivel inicial, ms all de no recibir un adecuado
servicio educativo est comprometiendo su salud, vida e integridad
fsica.
Razones por la que es de Inters Comunal Resolver dicha Situacin
La inexistencia de una infraestructura propia actualmente, en la I.E.
Inicial N 1164 del Casero Chuclalas, evidencian la necesidad y
urgencia de mejoramiento y ampliacin del local educativo por el
crecimiento constante del alumnado.
La inexistencia de infraestructura adecuada actualmente significa un
riesgo latente para el futuro de los alumnos, ya que va creciendo el
alumnado y no se cuenta con los espacion necesarios ni ambientes
recreativos para ellos por lo que afecta con su integridad, salud fsica y
mental por la institucin en la que se cobijan no est diseada para nivel
Inicial. Se propone con ste proyecto un esfuerzo y trabajo conjunto de

autoridades regionales (DRE), locales (UGEL Celendn), provinciales


(Municipalidad provincial de Celendn) y beneficiarios directos (Alumnos
y padres de familia de la I.E. Inicial N 1164 del Casero Chuclalas) en
pro de la Educacin Inicial, buscando desplegar un servicio educativo
orientado a favorecer el desarrollo intelectual, psicomotor, y socio
emocional de los alumnos.
Foto N 1. Terreno de la I.E.I N1164 del Casero de Chuclalas, Provincia de
Celendn-Cajamarca

Foto N 2. Acceso al terreno de la I.E.I N1164 del Casero de Chuclalas,


Provincia de Celendn-Cajamarca

3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.


3.1.1.1.

Delimitacin del rea de estudio.


El proyecto se desarrollara en el Casero de Chuclalas,
Distrito de Celendn de la Provincia de CELENDN de la
Regin CAJAMARCA.

CUADRO N12: AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO


DEPARTAMENTO/PROVINCIA/DISTRITO/
CASERIO

COORDENADAS
LATIUD

RANGO
ALTITUDINAL

LONGITUD MSNM

REGION

CAJAMARCA

0709'23"

7830'56"

2719

SIERRA

CELENDN

0652'05"

7808'56"

2645

SIERRA

CELENDIN

0652'03"

7808'56"

2645

SIERRA

CHUCLALAS

064923 781043 2888

SIERRA

Fuente: INEI/Elaboracin propia.

CUADRO N13: POBLACION TOTAL DEL AREA DE INTERVENSION DEL PROYECTO


Casos 2007
Casos 2016
Distrito/Casero
Urbano Rural Urbano Rural
CELENDIN

237

2886

243

2962

Chuclalas

281

316

Fuente: INEI/Elaboracin equipo consultor

Mapa N3. AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO

Fuente: Equipo Consultor.

3.1.1.2. rea de Influencia.


Es la poblacin comprendida entre los 3 a 5 aos de edad del
Casero de Chuclalas, ya que el rea de influencia (Nivel Educativo
Inicial en Zona Urbana y Periurbana, comprende una distancia
mxima de radio de influencia de 500 m y 15 minutos a pie y para la
Zona Rural, comprende una distancia mxima de radio de influencia
de 2000m y 30 minutos a pie, de acuerdo a Normas Tcnicas para
el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular - Nivel Inicial
dadas por el Ministerio de Educacin.

CUADRO N14: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DISTRITO DE


CELENDIN CERCANOS A LA ZONA DE INFLUENCIA
EQUIPO FORMULADOR
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN
PUBLICA

ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA INFANTE

INSTITUCIONES CERCANAS AL AREA DE INTERVENCION

NOMBRE RESUMIDODEL PROYECTO

Cdigo
modular
0442368

0442384

0589002

0606442

1632546

1531649

1632421

1687656

1687664

1687672

0695767
0700427

Nombre de IE

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN


LA I.E. INICIAL N 1164 DEL CASERIO
CHUCLALAS, PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA "

Nivel / Modalidad

Gestin / Dependencia
Sector

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

072

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

084

Sector

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

111 EL CUMBE

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

1132

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

1133

Sector

1165

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

1166

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

1167

Sector

119

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

130

Inicial - Jardn

Pblica

Sector

007

BELLA AURORA

Educacin
0727297

0748020

0748079

0748087

0771758

0748103

0748111

1134691

1108018

1664804

1687433

1360312

1360403

2533975

143

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

169

Sector

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

188

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

212

Sector

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

215

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

355

Sector

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

82391

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

82432

Sector

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Sector

82443

Inicial - Jardn

Pblica
Educacin

Inicial
Escolarizado

No Pblica
Educacin

Sector

AGUA DULCE

Pblica
Educacin

Sector

Inicial- Cuna Jardn

Privada - Particular

187

213

361

82435-AMP.SEC5

1360759

ARISTIDES
MERINO

1734623

BELEN

Inicial - Jardn

CAHUAYPAMPA

Inicial
Escolarizada

CEGNE CELENDIN

Inicial- Jardn

3890923
1663178

MERINO

Sector

No
Privada - Comunal
Privada - Particular

CHUPSET

Inicial
Escolarizada

CRISTO REDENTOR

Inicial- Jardn
Inicial
Escolarizada

No Pblica
Educacin

Sector

HUAAMBRA

No Pblica
Educacin

Sector

LA MASMA

Inicial
Escolarizada

No Pblica
Educacin

Sector

LANCHECUCHO

Inicial
Escolarizada
Inicial
Escolarizada

No

LOS VERDES

No Pblica
Educacin

Sector

PARIAPUQUIO

Inicial
Escolarizada

No Pblica
Educacin

Sector

PUMARUME

Inicial
Escolarizada
Inicial
Escolarizada

No

QUERUAYSANA

1670561

RAINBOW

Inicial- Jardn

Privada - Particular

1344019

SEMILLITAS

Inicial- Jardn

Privada - Particular

1723220

VIRGEN DE FATIMA

Inicial- Jardn

Privada - Particular

2533976
1358860
2533944

2533971

2530827

2535788

2533978

2530828

3890924

No Pblica
Educacin

Sector

Privada - Particular

Privada - Comunal

Privada - Comunal

Fuente: ESCALE/Elaboracin equipo consultor

ANALISIS DE PELIGRO EN LA ZONA AFECTADA


La infraestructura se encuentra bajo riesgo debido que a la
actualidad viene funcionando en locales que no son propios de cada
institucin, los cuales no cumplen con las normas y estndares
respectivos para ser ambientes pedaggicos de nivel inicial, lo que
dificulta su buen funcionamiento, cuando se presentan lluvias
intensas, en verano las sequias es frecuente, existencia de
vendavales (Vientos fuertes), la zona no es ssmica.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA


EDUCATIVO IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE
EJECUCIN DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE
PELIGROS EN LA ZONA
1. Existen antecedentes de peligros en la
zona en la cual se pretende ejecutar el
proyecto?
S
I

PELIGROS

N
O

COMENTARI
OS

2. Existen estudios que pronostican la


probable ocurrencia de peligros en la zona
bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
PELIGROS

S
I

Inundaciones

Inundaciones

Lluvias intensas

Lluvias intensas

Heladas

N
O

Heladas

Friaje / Nevada

Friaje / Nevada

Sismos

Sismos

Sequas

Huaycos

Sequas
X

Derrumbes/Deslizami
entos

Huaycos

Derrumbes/Deslizami
entos

Tsunamis

Tsunamis

Incendios

Incendios

Derrames txicos

Derrames txicos

Deforestacin

Deforestacin

Plagas
Enfermedades

Plagas
Enfermedades

COMENTARI
OS

3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros


sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del
proyecto?

SI

4.- La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales


en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y
evaluacin de proyectos?

SI

Fuente: MEF/Elaboracin equipo consultor

NO
X
NO
X

Instrucciones:
a. Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes
conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia
de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro
especfico (intensidad, rea de impacto).

b. Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la


siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.

PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE


PELIGROS

PELIGROS

SI

Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?

NO

Existe sedimentacin en el ro o quebrada?

Cambia el flujo del ro o acequia principal que


estar involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen
antecedentes de inestabilidad o fallas
quebrada?
geolgicas
en las laderas?
Existen antecedentes
de deslizamientos?

Existen antecedentes de derrumbes?


Heladas
Friaje / Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Otros

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
PELI
X
GRO
S
X
SI
NO
Frec
uenc
ia (a)
Seve
ridad

Frecue Severid Resulta


do
ncia (a) ad (b)
B M A S. B M A S. ( c) =
I.
I. (a)*(b)
1
1
1

1
1

1
1

1
1

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:


Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los
peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de Informacin histrica o
en estudios de prospectiva.
Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad,
Fuente: MEF/Elaboracin equipo consultor
rea de impacto).

FORMATO
LISTA
DE VERIFICACIN
SOBRE
LA la
GENERACIN
DE
b) Para definirN
el 02:
grado
de Frecuencia
(a) y Severidad
(b), utilizar
siguiente escala:
B
VULNERABILIDADES
POR
EXPOSICIN,
FRAGILIDAD
O RESILIENCIA DE
=
Bajo: 1; M = Medio: 2; Alto:
3; S.I.=
Sin Informacin:
4.
LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL ESTUDIO
PREGU
S N
A. ANLISIS DE VULNERABILIDAD
POR
EXPOSICIN
NTAS
I O
(LOCALIZACIN)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto
X
evita su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, es posible, tcnicamente,
cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos
expuesta?
B. ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (TAMAO,
TECNOLOGA)
1. La construccin de la infraestructura sigue la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura
de que
se trate? Ejemplo:
norma
2.
Los materiales
de construccin
consideran
las
antissmica.
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de

Sx N
I O

ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar


X
madera en el proyecto, se ha considerado el uso de
preservantes
y selladores
evitar el dao
por
3.
El diseo toma
en cuenta para
las caractersticas
geogrficas
humedad
y
fsicas deolalluvias
zona intensas?
de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El
diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las X
avenidas cuando ocurre el Fenmeno
4. La decisin de tamao del proyecto considera las
"El
Nio", considerando
sus distintos
gradosde
de intensidad?
caractersticas
geogrficas
y fsicas
la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido X
diseada considerando que hay pocas de abundantes
lluvias
por ende de
grandespara
volmenes
de agua?
5.
La ytecnologa
propuesta
el proyecto
considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de
construccin propuesta considera que la zona es
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del
propensa a movimientos telricos?
proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de
lluvias
es mucho
ms difcil construir
la RESILIENCIA
carretera, porque se
C. ANLISIS
DE VULNERABILIDADES
POR
dificulta la operacin de la maquinaria?.
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen
mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos
para la provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de desastres?

COMENTARIOS

COMENTARIOS
La
infraestructur
a
existente
en las que
vienen
funcionando
las I.E. Iniciales
no se cie
principalmen
te
a
las
normas
y
parmetros
establecidos
por
el
Reglamento
Nacional de
Edificaciones
(RNE).

X
S N
I O
X

COMENTARIOS

2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen


mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
atencin de emergencias) para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de desastres?

Existe el Comit
de Defensa Civil
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen
Distrital
y
la
X
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
Municipalidad
contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados
Provincial
de
Las
sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del
por 3
la preguntan
ocurrencia anteriores
de desastres?
Celendn
proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo
mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
Se
considera
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros
medidas
de
y/o organizativos para hacer frente a los daos
X
mitigacin
ante
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
desastres.
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve
X
afectado por una situacin de peligro?
Fuente: MEF/Elaboracin equipo consultor

FORMATO N 03 IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD


POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA DE LAS
OBRAS PROYECTADAS EN EL ESTUDIO
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
X
Exposicin (A) Localizacin del proyecto respecto de la
Vulnerabilidad
condicin
de peligro
X
(B)
Caractersticas
del terreno
(C
)
Tipo
de
construccin
X
Fragilidad
X
(D) Aplicacin de normas de construccin
(E ) Actividad econmica de la zona
X
(F) Situacin de pobreza de la zona
X
(G) Integracin institucional de la zona
X
Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin
X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
parte
de lade
poblacin
(J)
Actitud
la poblacin frente a la ocurrencia de X
(K)
Existencia de recursos financieros para respuesta X
X
desastres.
Fuente: MEF/Elaboracin
equipo consultor
ante desastres.
Factor de

Variable

En Conclusin, se presenta Riesgo Medio debido a la presencia de


lluvias de mediana intensidad durante algunos meses del ao y
procesos de erosin en suelos, por lo que a fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto, en el costo de inversin inicial del mismo,
se encuentra presupuestadas algunas medidas de mitigacin
considerada ante la presencia de estos riesgos de mediana
intensidad.
NIVEL DE RIESGO
Bajo
Medio
X

A
l
t
o N 03 y luego de
De acuerdo a los resultados del anterior, Formato

analizar la identificacin del grado de Vulnerabilidad a travs de una


valoracin de sus condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia, se
puede observar que todas las variables de exposicin y fragilidad
presentan una vulnerabilidad baja y todas las variables de resiliencia
presentan una vulnerabilidad baja (y ninguna vulnerabilidad media ni
alta).
Accesibilidad.
Se cuenta con una carretera en estado afirmado desde la capital de
provincia (Celendn) hasta el Casero de Chuclalas, con una longitud de
10 km teniendo un tiempo de viaje de 30 minutos.

CUADRO N 151: VIAS DE ACCESO Y TIEMPO DE VIAJE AL AREA DE


INTERVENCION DEL PROYECTO
DISTANCIA (Km)
ITEM

Carretera Camino de Herradura

Celendn - Chuclalas

10

Tiempo

30 min

Fuente: Equipo consultor

Material predominante en las paredes, pisos y condicin de


ocupantes de las viviendas de la zona en estudio.
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base
de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros poblados del
INEI 2007; para el Casero de: Chuclalas, se realizaron las
proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de crecimiento
intercensal (1993-2015) del Distrito de Celendn, siendo esta de 1.30%;
obtenindose los resultados que se muestran los siguientes cuadros.
CUADRO N16: CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA CASERIO
CHUCLALAS
EQUIPO FORMULADOR

SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA


INFANTE.

CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Ocupada, con personas
presentes
Ocupada, con personas
ausentes
Desocupada, en alquiler
Desocupada, es construccin o
reparacin
Abandonada, cerrada

Casos 2007

Casos 2016

83

58.87 %

93

59%

22

15.60 %

25

16%

0.71 %

1%

2.84 %

3%

31

21.99 %
100%

35
158

22%
100%

Total
Fuente: INEI/Elaboracin equipo consultor

141

CUADRO N17: MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES


DE LAS VIVIENDAS DEL CASERIO CHUCLALAS
EQUIPO FORMULADOR

SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA


INFANTE.

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Adobe o tapial

Casos 2007
83

Total

83

%
100.00 %
100%

Casos 2016
93
93

%
100%
100%

Fuente: INEI/Elaboracin propia.

CUADRO N18: MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE


LAS VIVIENDAS DEL CASERIO CHUCLALAS
EQUIPO FORMULADOR

SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA


INFANTE.

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LOS PISOS


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras

Casos 2007
83

Total

83

Tierra

%
100.00 %
100%

Casos 2016
93
93

%
100%
100%

Fuente: INEI/Elaboracin equipo consultor

Unidad Productora del Servicio


La unidad productora para esta tipologa de proyectos es la
infraestructura educativa de las instituciones educativas iniciales del
Casero Chuclalas, as como tambin la poblacin en general.
En la actualidad no se cuenta con infraestructura educativa con
estndares adecuados para la prestacin del servicio de educacin
inicial, lo cual dificulta la buena realizacin de las clases, llevando
consigo un atraso en lo que concierne a educacin y con ello teniendo
un nivel de vida muy bajo de la poblacin.
Por otro lado la tasa de crecimiento de la poblacin distrital es positiva
siendo esta de 1.30%, lo cual indica que el crecimiento poblacional
cada da es mayor, para lo cual la poblacin debe tener los servicios de
educacin de buena calidad, en ambientes apropiados para el
desarrollo de dichas prcticas educativas.

Los involucrados en el PIP:

Los beneficiados del proyecto son los alumnos de las Instituciones


Educativas Inicial 1164 Chuclalas, que utilizarn los ambientes a
construirse, siendo la autoridad local competente la UGEL Celendn.

Los padres de familia, autoridades locales y poblacin en general


buscan que sus hijos puedan tener acceso a una educacin bsica de
calidad, por lo que unidos realizan gestiones para que los alumnos
reciban una educacin de primer nivel, evitando que muchos de ellos
dejen de estudiar por las condiciones inadecuadas de la infraestructura,
gestionando a las diferentes instituciones pblicas y privadas, como es
la UGEL Celendn, Direccin Regional de Educacin, Gobierno
Regional, Municipalidad Distrital de Celendn les brinde el apoyo
necesario para que los profesores y alumnos puedan dar y recibir las
enseanzas en ambientes cuyas comodidades cumplan con los
requisitos mnimos como indica el Ministerio de Educacin PRONIED
y lo establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones;
considerando que es necesario que se tenga en cuenta el concepto:
profesor, alumno e infraestructura, componentes necesarios para que
se d la educacin.

Los Docentes forman parte de los beneficiarios los cuales son


partcipes en brindar una buena calidad de enseanza cualitativa (es
decir fuera de los aspectos fsicos), stos se comprometen formar parte
de los programas de capacitacin y evaluaciones peridicas de parte
del estado que ayudarn a una mejor educacin.

La poblacin del Casero Chuclalas, principalmente los padres de


familia y profesores brindaron la informacin necesaria durante la visita
de reconocimiento, siendo esta informacin de primera fuente, con la
finalidad de elaborar el estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil.

La Unidad de Gestin Educativa Local Celendn. Participa en el


presente proyecto facilitando la documentacin necesaria (Nminas de
Matrcula de los cinco ltimos aos), as como la informacin necesaria
(poblacin en edad escolar del rea de influencia), con la
PRIORIZACIN del mismo emitiendo la Constancia de Priorizacin y
acta de operacin y mantenimiento de la infraestructura a construir.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CELENDIN, como Unidad


Formuladora y Ejecutora de proyectos en el marco del SNIP, deber
elaborar el perfil de proyecto en concordancia con los lineamientos de
poltica educativa nacional, regional y local y objetivos establecidos del
Sector Educacin. Asimismo garantizar el cumplimiento de las metas
del proyecto.

Las Instituciones Educativas Iniciales debern mejorar el servicio


educativo con calidad, equidad, gratuidad e inclusin, incorporando el

enfoque de una Educacin Intercultural y Productiva, convirtindose en


agente dinamizador de la comunidad.

Debemos indicar que no existe conflicto alguno entre los


pobladores, autoridades, APAFA, Profesores, siendo su nico objetivo
proporcionar de aulas adecuadas y ambientes necesarios para que los
alumnos del nivel Inicial puedan recibir sus clases de la mejor manera.

GRUPOS
INVOLUCRADOS

Comunidad
(Autoridades)

PROBLEMAS

INTERSES

Los nios no tienen un local


con una infraestructura
adecuada
para
una Que se construya la
buena
calidad
de
educacin, lo cual los Infraestructura de las IE.
obliga a refugiarse en un
aula de la I.E Primaria.

ESTRATEGIAS

Respetar
compromiso
de
Seguimiento organizado de apoyar
en
la
la gestin de las IE, etapa
de
construccin
y construccin
y
equipamiento de las I.E.
posterior
operacin
y
mantenimiento

Docentes

Formar alumnos con alto


Desercin escolar, Bajos nivel acadmico y valores
rendimientos
por ticos.
inadecuadas condiciones
Mejores
condiciones
de
Mejorar la calidad de la
materiales y fsicas para
enseanza
y
servicio
Enseanza.
poder brindar una mejor
educativo adecuado
enseanza.
Escasez de programas de
capacitacin por parte del Incrementar
su
nivel
Ministerio de Educacin.
acadmico y pedaggico
para una mejor enseanza.

UGEL CELENDIN

Desarticulacin
diferentes

entre los Proporcionar


actores tcnico

ACUERDOS
Y
COMPROMISOS

Compromiso
de
asistir
a
las
capacitaciones
brindadas por el
Ministerio
de
Educacin.

el
soporte Desarrollar
de
manera Compromiso en la
Pedaggico, coordinada con la DRE y los operacin
y

(Gobierno Local, APAFAS y


docentes)
para
el
desarrollo de la Educacin
y las metas del programa
Educativo
Logros
del
Aprendizaje.

Madres y
padres de
familia

Institucional y Administrativo,
a las Instituciones Educativas
de
Educacin
Bsica
Regular, que les permita
ofrecer un servicio educativo
de calidad con equidad.

Gobiernos
Locales
el mantenimiento de
saneamiento fsico legal de las I.E. (ACTAS).
algunas de las Instituciones
Educativas del presente
estudio de Pre Inversin.
Realizar coordinaciones con
los docentes y las APAFAS
de
las
Instituciones
Educativas, para identificar
las necesidades externas
que requiera considerarse
en el presente estudio

Que sus hijos terminen el


nivel inicial, la primaria, la
Alumnas
y
alumnos secundaria y puedan seguir
Dotar
las
aulas
y
estudian en ambientes estudios superiores.
equipamiento, de acuerdo
inadecuados debido a la
los
estndares
se
construya
las con
ausencia de infraestructura Que
infraestructuras educativas y establecidos.
educativa.
se dote de equipamiento
respectivo.

Mejorar el servicio educativo.


MUNICIAPALIDAD El servicio educativo es
DISTRITAL
DE Deficiente.
Reducir las desigualdades
CELENDIN
sociales a partir de la mejora
Tiempo prolongado en la de los niveles Educativos del

Apoyar en la Pre inversin.

Cooperar
con
mano de obra
para llevar a cabo
el proyecto

Financiamiento
equipo

Priorizacin de proyectos
orientados
al
desarrollo Formulador.
educativo, principalmente

ejecucin de las obras.

Distrito de Celendn.

en
mejoramiento
infraestructura
equipamiento

de Apoyo
en
y bsqueda de

la

Financiamiento de
la inversin.
Formulacin de los
TDR.

Mejorar
los
niveles
de
rendimiento escolar dentro
Economa Insuficiente para de su jurisdiccin.
realizar
acciones
de
Sinergias interinstitucionales,
capacitacin docente.
para
la
ejecucin
de
polticas
educativas
consideradas en la zona
rural.

Elaborar contratos
y
firmar
con
consultor
de
Priorizacin de proyectos encargado
el
orientados
al
desarrollo elaborar
educativo, principalmente estudio.
en
mejoramiento
de Registro del PIP en
infraestructura
y el
Banco
de
equipamiento.
Proyectos
mediante la U.F.
Financiar
el
estudio definitivo y
ejecucin
de
obra.

GOBIERNO
REGIONAL
CAJAMARCA

Incremento
de
la Contribuir con el incremento Propiciar la participacin Compromiso en la
demanda de los servicios de las capacidades de las de
organizaciones
e operacin y
- educativos
en
zonas personas,
facilitando
la instituciones en actividades

DRE

rurales, debido a que para


el nivel inicial se est
atendiendo
en
un
porcentaje menor de la
poblacin.

igualdad de oportunidades de informacin y difusin al


para
la
poblacin; desarrollo de la educacin.
impulsando la mejora de la
calidad y cobertura de los
servicios
educativos,
as
como la reduccin del
analfabetismo fomentando
el desarrollo de la ciencia,
cultura y deporte en la
regin.

mantenimiento de
las I.E (ACTAS)
Saneamiento de
Predios, en los que
construir
los
locales.
Facilitar
informacin

la

Necesaria para la
elaboracin
del
PIP y Expediente
Tcnico.
Fuente: Elaboracin Propia.

Se precisa que a la fecha no existe conflicto alguno, entre las


instituciones
arriba
mencionadas,
mostrando
los
mismos
predisposicin para contribuir a la solucin del problema, por cuanto,
la Infraestructura Educativa de la I.E. iniciales se hace necesario con
carcter de urgente, motivo por el cual, existe el compromiso de la
Asociacin de Padres de Familia APAFA por asumir los costos de
mantenimiento del proyecto durante su vida til, como parte la
sostenibilidad del mismo.

Caractersticas de la poblacin afectada.


a) Zona Afectada
La zona afectada en el rea de influencia del proyecto es el mbito del
distrito de Celendn, centro poblado Chuclalas.
b) Poblacin1
Segn el X Censo Nacional de Poblacin y IV de Vivienda 2007, perfil
socio demogrfico del departamento de Cajamarca, la poblacin del
Distrito de Celendn fue de 16721 habitantes para el 2007, y del Casero
Chuclalas es de 281 habitantes, y considerando la tasa de crecimiento
inter censal del distrito de Celendn (1.30%).
c) Caractersticas de la Poblacin
Para tener una valoracin ms cercana de la realidad de la poblacin
dentro del rea de influencia del proyecto, consideramos trabajar con
datos del Casero Chuclalas, distrito de Celendn, por ser ste el centro
poblado del que provienen la mayora de alumnos.
Demografa
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base
de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros poblados del
INEI 2007; para el Casero Chuclalas; se realizaron las proyecciones a la
situacin actual, considerando la tasa de crecimiento interanual (20072015) del Distrito de Celendn, siendo esta 1.30%; obtenindose los
resultados que se muestran en los cuadros siguientes.

www.inei.gob.pe/ Perfil Socio demogrfico del Departamento de Cajamarca

CUADRO N19: EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES DEL CASERIO CHUCLALAS


SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIN
PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES


NOMBRE
RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos

Casos 2007
%
Casos 2016
%
45
16.01 %
51
16.24 %
47
16.73 %
53
16.88 %
26
9.25 %
29
9.24 %
25
8.90 %
28
8.92 %
19
6.76 %
21
6.69 %
23
8.19 %
26
8.28 %
13
4.63 %
15
4.78 %
17
6.05 %
19
6.05 %
9
3.20 %
10
3.18 %
6
2.14 %
7
2.23 %
12
4.27 %
13
4.14 %
5
1.78 %
6
1.91 %
12
4.27 %
13
4.14 %
9
3.20 %
10
3.18 %
3
1.07 %
3
0.96 %
4
1.42 %
4
1.27 %
4
1.42 %
4
1.27 %
1
0.36 %
1
0.32 %
0.36 %
1
0.32 %
1
T ota l
281
100%
314
100%
Fuente: INEI-elaboracin propia

CUADRO N20: POBLACION DE 03 A 24 AOS DEL CASERIO CHUCLALAS


SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIN
PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

POBLACION DE 03 A 24 AOS
NOMBRE
RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
De 03 a 05 aos
De 06 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos

Casos 2007
21
47
27
33

T ota l
128
Fuente: INEI-elaboracin propia

%
Casos 2016
24
16.41 %
36.72 %
53
21.09 %
30
25.78 %
37
100%
144

%
16.67 %
36.81 %
20.83 %
25.69 %
100%

Caractersticas de la vivienda
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
poblados del INEI 2007; para el Casero de Chuclalas; se realizaron
las proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N 21: CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA DEL CASERIO
CHUCLALAS.
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE.

CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Ocupada, con personas
presentes
Ocupada, con personas
ausentes
Desocupada, en alquiler
Desocupada, es construccin o
reparacin
Abandonada, cerrada
Total
Fuente: INEI-elaboracin propia

Casos 2007

Casos 2016

83

58.87 %

93

59%

22

15.60 %

25

16%

0.71 %

1%

2.84 %

3%

31

21.99 %
100%

35
158

22%
100%

141

CUADRO N22: MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES


DE LAS VIVIENDAS DEL CASERIO CHUCLALAS
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE.

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Adobe o tapial
Total
Fuente: INEI-elaboracin propia

Casos 2007
83
83

%
100.00 %
100%

Casos 2016
93
93

%
100%
100%

CUADRO N 23: MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE


LAS VIVIENDAS DEL CASERIO CHUCLALAS
EQUIPO FORMULADOR

SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA


INFANTE.

MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LOS PISOS


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Tierra

Casos 2007
83

Total
Fuente: INEI-elaboracin propia

83

%
100.00 %
100%

Casos 2016
93
93

%
100%
100%

Caractersticas educativas
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
poblados del INEI 2007; para el Casero Chuclalas; se realizaron las
proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N 24: GRADO DE EDUCACION ALCANZADO DE LA POBLACION DEL
CASERIO CHUCLALAS
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

GRADO DE EDUCACION ALCANZADO


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras

Casos
2007

Sin Nivel
67
Primaria
Secundaria
Total
Fuente: INEI-elaboracin propia

178
2
247

%
27.13
%
72.06
%
0.81 %
100%

Casos
2016
75
200
2
277

%
27.08
%
72.20
%
0.72 %
100%

Caractersticas de salud.
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros

poblados del INEI 2007; para el Casero de Chuclalas; se realizaron


las proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N25: POBLACION AFILIADA A SEGURO DE SALUD DEL CASERIO
CHUCLALAS
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

POBLACION AFILIADA A SEGURO DE SALUD


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Casos
2007

Categoras

%
41.64
%
58.36
%
100%

Solo esta asegurado al SIS


117
No tiene ningun seguro
Total
Fuente: INEI-elaboracin propia

164
281

Casos
2016
131
184
315

%
41.59
%
58.41
%
100%

Caractersticas laborales
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
poblados del INEI 2007; para el Casero de Chuclalas; se realizaron
las proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N 26: ACTIVIDAD SEGN AGRUPACION DEL CASERIO CHUCLALAS.
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

ACTIVIDAD SEGN AGRUPACION


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Agri.ganadera, caza y
silvicultura
Explotacin de minas y
canteras
Industrias manufactureras

Casos 2007

Total
84
Fuente: INEI-elaboracin propia

Casos 2016

85.71 %

81

86.17 %

1.19 %
1
11 13.10 %
100%

1.06 %

12
94

12.77 %
100%

72

CUADRO N27: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL CASERIO


CHUCLALAS.
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA INFANTE

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
PEA Ocupada

Casos 2007
84

%
37.17 %

Casos 2016
94

%
37.01 %

142

62.83 %

160

62.99 %

100%

254

100%

No PEA

Total
226
Fuente: INEI-elaboracin propia

Caractersticas de los servicios bsicos


A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
poblados del INEI 2007; para el Casero de Chuclalas; se realizaron
las proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N28. SERVICIO DE AGUA EN LA VIVIENDA DEL CASERIO CHUCLALAS
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

SERVICIO DE AGUA EN LA VIVIENDA


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua
potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Pozo
Otro
T ota l
Fuente: INEI-elaboracin propia

Casos 2007
42
21
17
3
83

Casos 2016

50.60 %

47

50.54 %

25.30 %
20.48 %
3.61 %
100%

24
19
3
93

25.81 %
20.43 %
3.23 %
100%

CUADRO N29: SERVICIO DE DESAGUE EN LA VIVIENDA DEL CASERIO CHUCLALAS


SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

SERVICIO DE DESAGUE EN LA VIVIENDA


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Red pblica de desague dentro de
la Viv.
Pozo ciego o negro / letrina
No tiene
T ota l
Fuente: INEI-elaboracin propia

Casos 2007
1
65
17
83

Casos 2016

1.20 %

1.08 %

78.31 %
20.48 %
100%

73
19
93

78.49 %
20.43 %
100%

CUADRO N 30: SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA VIVIENDA DEL


CASERIO CHUCLALAS
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA

EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE

SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LA VIVIENDA


NOMBRE RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
Si
No
T ota l
Fuente: INEI-elaboracin propia

Casos 2007
%
Casos 2016
%
21
25.30 %
24
25.53 %
62
74.70 %
70
74.47 %
83
100%
94
100%

NDICE DE OCUPACIN
Como sabemos el ndice de ocupacin por alumno de acuerdo al nivel
que cursa es diferente, tenemos los siguientes cuadros que ofrece el
Ministerio de Educacin.

CUADRO N31: CAPACIDAD MXIMA DE ATENCIN POR TIPO DE AULA DEL NIVEL
INICIAL
Cantidad
rea
REA
Coeficiente de ocupacin
Mxima
estimada
Zona urbana, periurbano
Aula de 3 aos

25

1.24 m2 / nio + 7 rincones de 4m2


59 m2
c/u

Aula de 4 aos

25

1.24 m2 / nio + 7 rincones de 4m2


59 m2
c/u

Aula de 5 aos

25

1.24 m2 / nio + 7 rincones de 4m2


59 m2
c/u

Aula de 3 aos

20

1.24 m2 / nio + 7 rincones de 4m2


52 m2
c/u

Aula de 4 aos

20

1.24 m2 / nio + 7 rincones de 4m2


52 m2
c/u

Aula de 5 aos

20

1.24 m2 / nio + 7 rincones de 4m2


52 m2
c/u

Zona rural

Fuente: Normas Tcnicas para diseo de locales de EBR - Nivel Inicial - 2011

3.2. Definicin del Problema, sus Causas y Efectos


.
3.2.1. Definicin del Problema Central:
Sobre la base de los resultados obtenidos de la visita, la reunin de
trabajo sostenida con los involucrados y del anlisis de la
informacin presentada en el diagnostico; se ha identificado como
problema central:
Poblacin escolar de las I.E.I N1164 del Casero Chuclalas, tienen
acceso a un servicio educativo no integral, que no cumple los
estndares sectoriales.
3.2.2. Identificacin de Causas del Problema Principal:
Causa Directa.

Inexistencia de infraestructura para el Servicio Educativo Integral.

Inexistencia de mobiliario y equipos

Causas Indirectas.

Inexistencia de aulas educativas

Inexistencia de ambientes Complementarios.

Inexistencia de mobiliario educativo.

Inexistencia de equipamiento.
3.2.3. Identificacin de Efectos:
A partir del problema central tambin se han identificado algunos
efectos, permitindonos visualizar la situacin actual y futura del Casero
Chuclalas si el proyecto planeado no se ejecuta.
Efectos Directos.

Bajos logros de aprendizaje y desempeo de los alumnos.


Efectos Indirectos.

Bajo nivel competitivo.

Acceso a la educacin primaria limitada.


Efecto Final.
Bajo Nivel de Acceso al mercado laboral de la poblacin del Casero de
Chuclalas.

3.2.4. rbol de Causas Problema Efectos.


Bajo Nivel de Acceso al mercado laboral de la poblacin del Casero de Chuclalas.

Acceso a la educacin primaria


limitada

Bajo nivel competitivo

Bajos logros de aprendizaje y desempeo de los alumnos

Poblacin escolar de las I.E.I N1164 del Casero Chuclalas, tienen


acceso a un servicio educativo no integral, que no cumple los estndares
sectoriales

Inexistencia de infraestructura
para el Servicio Educativo Integral

Inexistencia
de aulas
educativas

inexistencia de
ambientes
Complementarios

Inexistencia de mobiliario y
equipos

Inexistencia
de
mobiliario
educativo

Inexistencia
de
equipamiento

Inexistencia
de reas
recreativas

Inexistencia
de
espacios
de
recreacin
y juegos

3.3. Planteamiento del Proyecto.


3.3.1. Objetivo Central:
Brindar a la Poblacin escolar de las I.E.I N1164 del Casero de
Chuclalas, a tener acceso a un servicio educativo integral, que
cumple los estndares sectoriales.
3.3.2. Identificacin de Medios:
Medio de Primer nivel.

Existencia de infraestructura para el Servicio Educativo Integral.

Existencia de mobiliario y equipos.

Existencia de reas recreativas.

Medios fundamentales.

Existencia de aulas educativas.

Existencia de ambientes Complementarios.

Existencia de mobiliario educativo.

Existencia de equipamiento.

Existencia de espacios de recreacin.


3.3.3. Identificacin de fines:
A partir del objetivo central tambin se han identificado algunos efectos,
permitindonos visualizar la situacin futura del Casero Chuclalas si el
proyecto planeado se ejecuta.
Fines Directos.

Mejora en logros de aprendizaje y desempeo de los alumnos.


Fines Indirectos.

Mejora el nivel competitivo.

Acceso a la Educacin Primaria.


Fin ltimo.
Alumnos de la I.E. Inicial N 1164 del Casero Chuclalas, mejoran su
acceso al mercado en la poblacin del mismo.

3.3.3.1.

rbol de Objetivos o rbol de Medios Fines.

Mejora en el Acceso al mercado laboral de la poblacin del Casero de Chuclalas.

Mejora en el nivel competitivo

Acceso a la educacin primaria

Mejora en logros de aprendizaje y desempeo de los alumnos

Poblacin escolar de las I.E.I N1164 del Casero de Chuclalas, tienen


acceso a un servicio educativo integral, que cumple los estndares
sectoriales

Existencia de infraestructura para


el Servicio Educativo Integral

Existencia
de aulas
educativas

Existencia de
ambientes
Complementarios

Existencia de mobiliario y
equipos

Existencia
de
mobiliario
educativo

Existencia de
equipamiento

Existencia
de reas
recreativas

Existencia
de
espacios
de
recreacin

3.3.4. Alternativas de Solucin


Sobre la base de los medios fundamentales (los que se ubican en la
base) del rbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos
alternativos para alcanzar el objetivo central que refleje la situacin
ptima. Para ello se ha tenido que desarrollar los siguientes pasos:
Clasificacin de los medios fundamentales
Para alcanzar el Objetivo sobre la base del diagnstico realizado, se han
clasificado los medios fundamentales y se han identificado como
imprescindibles la totalidad de ellos, constituyendo ejes de solucin del
problema identificado.
Estos son:

Medio Fundamental 1:
Existencia de aulas educativas.
Medio Fundamental 2:
Existencia de ambientes Complementarios.
Medio Fundamental 3:
Existencia de mobiliario educativo.
Medio Fundamental 4:
Existencia de equipamiento.
Medio Fundamental 5:
Existencia de espacios de recreacin.
Relacin de los Medios Fundamentales
Los medios fundamentales estn relacionados de manera
complementaria, es decir resulta conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente en la medida que se lograra mejores resultados, de ello
se presenta la siguiente relacin entre ellos.
Los medios fundamentales 1, 2, 3, 4, 5; son complementarios
Planteamiento de acciones
Se plantean las acciones para alcanzar cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles, considerados viables, aquellas que
cumplen con las siguientes caractersticas:

Se cuenta con capacidad tcnica para llevarla a cabo.


Muestra relacin con el objetivo central
Est de acuerdo con los lmites de la Municipalidad Provincial de
Celendn como unidad ejecutora.
Se Plantean las acciones para cada uno de los medios fundamentales
propuestos:
Medio Fundamental 1 y 2:

Existencia
de
aulas
complementarios.

educativas,

existencia

de

ambientes

Accin 1.1: Construccin de 01 modulo que consta de 02 aulas nuevas


de 51 m2 c/u. construccin de Servicios higinicos, para alumnos y
profesores. Con su respectivo tanque biodigestor, para el tratamiento de
aguas servidas; piso de cermico antideslizante, con tijerales de madera
y cobertura con planchas de teja andina.
Medio Fundamental 3 y 4:
Existencia de mobiliario educativo, existencia de equipamiento.
Accin 1.1: Adquisicin de mobiliario para los nios (3,4 y 5 aos),
mobiliario para los docentes, mobiliario para el personal administrativo
adems de armarios de madera.
Medio Fundamental 3 y 4:
Existencia de espacios de recreacin.
Accin 1.1: Adquisicin de juegos para instalarlos en un rea del patio
con el que contara la infraestructura educativa que consta de un juego
de barra pasamanos, un juego de resbaladera, un juego de sube y baja y
un juego de columpio de tres asientos.
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de solucin:
ALTERNATIVA UNICA:
Construccin de 01 modulo que consta de 02 aulas nuevas de 51 m2
c/u. construccin servicios higinicos, para alumnos y profesores. Con
su respectivo tanque biodigestor, para el tratamiento de aguas servidas;
piso de cermico antideslizante, con tijerales de madera y cobertura con
planchas de teja andina, tambin se adquirirn mobiliario para los nios
(3,4 y 5 aos), mobiliario para los docentes, mobiliario para el personal
administrativo: armarios de madera, adems de juegos recreativos un
juego de sube y baja y un juego de columpio de tres asientos.
4. FORMULACION.
4.1. Definicin del Horizonte del Proyecto.
El proyecto comprende tres etapas bien diferenciadas: Pre inversin,
Inversin y Post inversin.

Idea

PREINVERSION

INVERSION

POST INVERSION

Perfil

Estudios y
expediente
Tcnico

Evaluacin Ex
Post

Ejecucin

Operacin y
Mantenimient
o

Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 aos 03


meses que equivale a 90 das, perodo en el cual se estima su
maduracin en la generacin de los beneficios esperados. Asimismo, se
ha considerado las diferentes etapas de su ejecucin, desde la inversin
que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
operacin y mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. A
efectos de tener una visin clara de las etapas y perodo de duracin de
cada una de ellas para el horizonte determinado del proyecto, se ha
determinado el siguiente esquema:
Horizonte del Proyecto
Durante la Implementacin
Durante la operacin y mantenimiento

: 10 Aos, 06 meses.
: 03 Meses (90 das).
: 10 Aos.

4.2. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda


4.2.1. Anlisis de la Demanda
4.2.1.1.

La Poblacin de Referencia

Para el presente proyecto estara dada por la poblacin total actual del
Casero Chuclalas, la cual ha sido estimada para al ao 2016 en base al
Censo 2007 del INEI para Caseros, usando la tasa de crecimiento de
1.30% del distrito de Celendn.

CUADRO N32: POBLACION TOTAL DE LOS CENTROS POBLADOS DEL AREA EN


ESTUDIO
POBLACION 2007 POBLACION 2016
Distrito/Casero
Urbano
Rural Urbano
Rural
CELENDIN

237

2886

243

2962

Chuclalas

281

316

Fuente: Elaboracin Propia.

4.2.1.2.

La Poblacin Demandante Efectiva.

La poblacin demandante efectiva est compuesta por la poblacin en


edad escolar (3-5aos) de las localidades en estudio.
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la Base
de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros poblados del
INEI 2007; para el Casero de Chuclalas; se realizaron las
proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de crecimiento
interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo esta 1.30%;
obtenindose los resultados que se muestran en los cuadros
siguientes.
CUADRO N33: POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DEL CASERIO CHUCLALAS.
EQUIPO FORMULADOR

SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIN
PUBLICA

ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA


INFANTE

POBLACION DE 03 A 24 AOS
NOMBRE
RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
De 03 a 05 aos
De 06 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos

Casos 2007
21
47
27
33

T ota l
Fuente: Elaboracin Propia.

128

%
Casos 2016
24
16.41 %
36.72 %
53
21.09 %
30
25.78 %
37
100%
144

%
16.67 %
36.81 %
20.83 %
25.69 %
100%

CUADRO N 34: RADIO NORMATIVO Y DE INFLUENCIA MAXIMO.


Nivel
Distancia
Tiempo mximo en
Zonas
educativo
mxima
transporte o a pie
Urbana y Peri-Urbano

Inicial

50m.

15

Rural

Inicial

2000 m.

30

Fuente: MEFI/Elaboracin propia

4.2.1.3. Poblacin Objetivo del Proyecto.

Est representada por la actual poblacin escolar que alberga las


Instituciones Educativas y que corresponde a los diferentes grados.
Poblacin que segn la informacin proporcionada por la Unidad de
Gestin Educativa Local de CELENDN y la direccin de las
instituciones educativas. Se detalla la demanda, con la informacin
en el siguiente cuadro.
CUADRO N 35: TENDENCIA HISTRICA DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LA
I.E.I. 1164 CHUCLALAS.
Cdigo Modular
NIVEL GRADO/ AO
2015 2014 2013 2011

INICIAL

1705862

TOTAL

12

16

17

10

3 AOS

4 AOS

5 AOS

Fuente: INEI - Elaboracin propia

4.2.1.4.

Estimacin de la Demanda

Para el caso de la estimacin de la demanda de la poblacin escolar al


ao 2026 ao meta del proyecto (Trmino de su perodo de vida til), se
ha procedido a calcular la tasa de crecimiento vegetativo con el
promedio simple de la tasa interanual de los ltimos 04 aos. Los
resultados se muestran en el siguiente cuadro.

CUADRO N 36: CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIN ESCOLAR DEL NIVEL INICIAL I.E.I. 1164
CHUCLALAS.

A o
2013
2014
2015
2016

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 1164 CHUCLALAS


Alumnos *
Grado
Matriculados
3 AOS
4 AOS
Total
7
4
T.C. **
-0.43
1.00
Total
4
8
T.C. **
0.00
-0.63
Total
4
3
T.C. **
-0.50
0.33
Total
2
4
T. C. Promedio
-18.63% PROMEDIO
-25.00% MINIMA

Total
5 AOS
6
-0.33
4
0.25
5
-0.40
3

17
-0.06
16
-0.25
12
-0.25
9
-5.88% MAXIMA

Fuente: INEI - Elaboracin propia

Como se aprecia en el cuadro anterior, la tasa de crecimiento vegetativo promedio es negativo para el caso de la I.E.I Chuclalas,
es decir se ha producido ausentismo y desercin escolar, debido a las malas condiciones de la infraestructura de la institucin
educativa, que no presta los servicios mnimos para una institucin de nivel inicial as como de comodidad. Se ha optado por
considerar como tasa de crecimiento para la proyeccin de la demanda, la tasa de crecimiento poblacional de la poblacin de
Celendn, la cual es de 1.30%.

CUADRO N 37: PROYECCIONES DE LA DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN EN EL NIVEL INICIAL 1164 CHUCLALAS

INICIAL

N
rea Total 2015
Aulas
AO 0
Nivel /modal Grado N Secciones
del aula
que
(m)
Base
2016
o cu p a
3
1
0.00
2
2
AOS
4
1
0.00
4
4
AOS
5
1
0.00
3
3
AOS
TOTAL
0
9
9
TC

1.30%

Fuente: INEI - Elaboracin propia

Proyeccin 2015 - 2025


AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

AO 1

AO 2

AO 3

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10

10

10

10

10

10

PROYECCIN DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

106

Alumnos

4.2.2. Anlisis de la oferta.


Se estimar la oferta actual e identificar y analizar sus principales
restricciones en base al diagnstico de los servicios realizado en el
mdulo de identificacin.
Para el presente ao la enseanza educativa de nivel Inicial de la
localidad se realiza en ambiente que no es propio de la institucin en
estudio.
Oferta Actual
Actualmente los centros educativos iniciales no disponen de
infraestructura para su funcionamiento, produciendo malestar en el
desarrollo educativo.
La Oferta Actual est conformada por la plana docente y la cantidad
de alumnos atendidos. En lo que respecta a los alumnos atendidos,
estos han sido mostrados anteriormente.
a. Nmero de Turnos
El servicio educativo se brinda en un solo turno.
Turno maana: alumnos del nivel inicial.

b. Nmero de Docentes

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone solo de


un personal docente, quien hace de las veces de director, personal
administrativo entre otros oficios:
Nivel inicial Chuclalas:
Docente/director: 01

c. Diagnstico de la situacin Actual de la oferta del servicio


educativo

Para poder determinar la Oferta actual Optimizada es importante


explorar el establecimiento educativo dentro del rea de influencia
del proyecto. Los recursos fsicos y humanos disponibles en los
establecimientos educativos directamente vinculados con los
proyectos alternativos.

De acuerdo a la evaluacin realizada sobre las condiciones en que


se brinda el servicio educativo, evidencia inexistencia
de
infraestructura mobiliario y equipos.

CUADRO N38: SITUACIN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I


1164 CHUCLALAS.
SITUACION ACTUAL DE LAS AULAS
N TURNOS

N MAX.
ALUMNOS

AULA

AREA DEL
AULA M2

INDICE
M2/ALUM

ESTADO
DEL AULA

RECOMENDACIN

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE ACUERDO A LAS
NORMAS TECNICAS

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE ACUERDO A LAS
NORMAS TECNICAS

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE ACUERDO A LAS
NORMAS TECNICAS

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL

NO EXISTE
INFRAESTRUCTURA

NO EXISTE
INFRAESTRUCTURA

NO EXISTE
INFRAESTRUCTURA

0. 00

0. 00

0. 00

0. 0

0. 0

0. 0

Fuente: Elaboracin propia

CUADRO N39: SITUACIN ACTUAL DE LOS RECURSOS FISICOS DE LA I.E.I 1164


CHUCLALAS.
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS FISICOS
NIVEL

INICIAL

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

UNIDAD

CANTI
DAD

OPERATIVOS

DETERIORADOS

Mobiliario para nios 3, 4 y 5 aos

GLOBAL

Mobiliario para docentes

GLOBAL

Mobiliario para administrativos

GLOBAL

Mobiliario para dormitorio de profesor

GLOBAL

Armarios de madera

GLOBAL

Accesorios y materiales para cocina

GLOBAL

Equipamiento para psicomotricidad

GLOBAL

Fuente: Elaboracin propia

4.2.2.1.

Oferta Proyectada Situacin Sin Proyecto Optimizada

La oferta de la I.E. Inicial ha sido proyectada teniendo como base a


los que se cuenta en la actualidad, la misma que ser presentada en
el
cuadro
siguiente:

CUADRO N40: PROYECCIONES DE LA OFERTA OPTIMIZADA, POR GRADO, AULA Y SECCIN DE LA I.E.I 1164 CHUCLALAS.
PROYECCIONES DE LA OFERTA OPTIMIZADA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN, SIN PROYECTO

INICIAL

Nivel
/modal.

Grado

N Secciones

N Aulas
que
ocupa

rea del
aula (m)

ndice *

Nivel Educativo: INICIAL


Total
Alumnos

Proyeccin 2015 - 2025

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3 AOS

0.00

2.64

4 AOS

0.00

2.64

5 AOS

0.00

2.64

TOTAL

Fuente: Elaboracin propia.

CUADRO N 41: OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.I 1164 CHUCLALAS.


OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Ao Base
AMBIENTE

AREA NETA (m2)

Batera de SSHH-Nios/Nias

0.00

Total

0.00

Fuente: Elaboracin propia.

N DE AMBIENTES

1.00

Proyeccin 2016 - 2025/ALUMNOS ATENDIDOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9 Ao 10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CUADRO N42: OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA I.E.I 1164 CHUCLALAS


OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Ao
Base

AMBIENTE
AREA
NETA
(m2)

Bateras SS-HH/Docentes y Personal Adm.

0.00

Total

0.00

Fuente: Elaboracin propia.

N
AMBIENTES

2.00

Proyeccin 2015 - 2026

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao
10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.3. Balance Oferta Demanda.


El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del
servicio en nmero de alumnos y la capacidad con que cuenta el
centro educativo, las mismas que se han mostrado en los Cuadros
precedentes respectivamente.
4.2.3.1.

Balance oferta demanda situacin sin proyecto


optimizada

El resultado a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se


muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N 43: BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN I.E.I 1164 CHUCLALAS.

INICIAL

Nivel /modal.

3 AOS

N
Aulas
que
ocu p a
-

4 AOS

0.00

2.64

-4

-4.052

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-5

5 AOS

1
3

0.00

2.64

-3
-9

-3.039
-9.117

-3
-9

-3
-9

-3
-9

-3
-10

-3
-10

-3
-10

-3
-10

-3
-10

-3
-10

Grado

TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia.

N Secciones

rea
d el
aula
(m)
0.00

Nivel Educativo: INICIAL


Total
Alumnos

ndice *

Proyeccin 2015 - 2025

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2.64

-2

-2.026

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

El dficit se da en la totalidad de ambientes tanto de aulas,


ambientes administrativos y complementarios a partir del primer ao
del proyecto; por lo se requiere una intervencin integral.
4.2.3.2.

Balance Oferta Demanda Situacin Con Proyecto

Para realizar el nuevo balance es necesario proyectar la oferta para


la situacin Con Proyecto, la misma que se presenta en el cuadro
siguiente.

CUADRO N 44: BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS CON PROYECTO I.E.I 1164 CHUCLALAS.

INICIAL

Nivel /modal. Grado

Nivel Educativo: INICIAL


Total
N Aulas rea del
2016 2017
N Secciones
ndice * 2015
que ocupa aula (m)
Ao 0 Ao 1 Ao 2

3 AOS
4 AOS
5 AOS

Total
Fuente: Elaboracin Propia.

1
1
1
3

51
25.5
25.5
102

2.64
2.64
2.64
-

13
11
12
36

12.974
10.948
11.961
36

13
11
12
36

2018
Ao 3
13
11
12
36

Proyeccin 2015 - 2025


2019
2020
2021
2022
Ao 4 Ao 5
Ao 6
Ao 7
13
11
12
36

13
11
12
35

13
11
12
35

13
11
12
35

2023
Ao 8
13
11
12
35

2024 2025
Ao 9 Ao 10
13
13
11
10
12
12
35
35

4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.


4.3.1. ASPECTOS TECNICOS: En esta seccin se plantear y
especificar adecuadamente todas las condiciones, procedimientos
y diseos necesarios para implementar la alternativa propuesta.
A.- Localizacin.La institucin en estudio, cuenta con terreno propio de la institucion,
por lo que facilita la intervencin.
B.- Tecnologa de construccin para las tres instituciones
educativas por intervenir
El presente proyecto es de instalacin de los servicios educativos,
en este caso para infraestructura escolar, la tecnologa est
restringida por las normas tcnicas del MINEDU, Reglamento
Nacional de Edificaciones del MVCS actual y Normas Sismo
Resistentes.
La tecnologa de construccin en el planteamiento tcnico de
alternativas se realiza bajo las indicaciones tcnico normativas
del Ministerio de Educacin y Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento. La infraestructura fsica ser moderna y sismo
resistente.
Los ambientes a construir, deben considerar las siguientes
especificaciones tcnicas: material noble de sistema a porticado
(Zapatas, Cimientos, sobre cimientos, muros confinada, columnas,
vigas, techo de teja andina, acabados de piso, contra zcalo). Toda
la edificacin deber de cumplir con las normas vigentes en el RNE
actual y dems normas vigentes.
Para la ejecucin de la obra se requiere de trabajos previos, de
acceso a la I.E 1164 Chuclalas y la explanacin de terreno.
Asimismo esto incluye la eliminacin de desmonte en botaderos
adecuadamente habilitados para dicho fin.
La propuesta de intervencin se encuentra concordante con las
Normas Arquitectnicas Educativas, el Reglamento Nacional de
Edificaciones que tiene especial incidencia en las Norma E-030
Sismo Resistentes, y la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones
aprobados mediante Decreto Supremo N011-2006-VIVIENDA que
forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, lo
que garantizar la mitigacin de situaciones de riesgo que
provocaran la ocurrencia de un evento o desastre natural o
inducido.

C.- Tamao ptimo de Proyecto


El tamao o la escala de inversin se han determinado de acuerdo a
la brecha de oferta y demanda, que en este caso es brecha de
calidad, porque la poblacin no recibe el servicio educativo acorde a
los estndares y normas tcnicas arquitectnicas, constructivas y
pedaggicas vigentes para mobiliario, equipos escolar y personal
establecidos por el Ministerio de Educacin segn corresponda,
considerando la demanda a los servicios educativos, lo que ha
permitido organizar el programa de requerimientos.
El dimensionamiento de la infraestructura, motivo de la intervencin,
est en funcin al balance de oferta y demanda de servicios
educativos, polticas y normas tcnicas del MINEDU y a las normas
tcnicas arquitectnicas y constructivas del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
D.- Momento.
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado, se ha considerado la
ejecucin de los Ambientes Pedaggicos de la I.E. Inicial, que se
har en el ao cero, y como tiempo de ejecucin se prev un plazo
de 03 meses calendario y 01 meses para la liquidacin final del
proyecto, se recomienda el inicio de los trabajos en el periodo de los
meses de abril octubre, como el proyecto est ubicado en la zona
sierra y en los meses del periodo propuesto no se tiene lluvias en la
zona. En cuanto a los servicios complementarios y el equipamiento
se ejecutar en el ao 0, pero el proyecto entrar en funcionamiento
cuando se culmine la primera etapa. Luego se considera que las
inversiones se establecern en forma paralela con los costos de
operacin y mantenimiento en los aos 01 al 10.
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costo de inversin
En funcin a los componentes, acciones y actividades descritas
anteriormente, se ha estimado los costos para la alternativa propuesta.
Se ha considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incidir para ejecutar el proyecto y poner
en operacin la alternativa planteada, con el fin de lograr el propsito del
proyecto. A continuacin se detalla la alternativa; los costos unitarios de
las acciones planteadas en los tres componentes; se detallan en anexos.
Asimismo el desagregado de costos unitarios del rubro gastos

generales, estudio definitivo, supervisin y liquidacin; Los costos totales


de inversin se muestran a continuacin:
CUADRO N 45. COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA PLANTEADA.
INVERSIN

PRECIOS
PRIVADOS

A. TANGIBLES

217,988.60

Resultado 01
Insumo de origen nacional
(70%)

140,268.01

Insumo de origen importado


Mano de obra calificada
(10%)

FACTOR DE
CONVERSIN

PRECIOS
SOCIALES
176,473.46

0.85

0.00

119,227.81
0.00

20,038.29

0.91

18,234.84

40,076.57

0.60

24,045.94

Mano de obra no calificada


(20%)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALESB

200,382.87
0.85

14,964.87

UTILIDADES

0.77

0.00

IGV (18%)

0.85

0.00

SUB TOTAL

17,605.73

161,508.59

217,988.60

B. INTANGIBLES

11,490.00

EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL INVERSIN

176,473.46
10,455.90

0.00

0.91

0.00

11,490.00

0.91

10,455.90

229,478.60

186,929.36

Fuente: Elaboracin Propia.

4.4.2. COSTOS DE REPOSICIN.


Los costos de reposicin corresponden a aquellos activos del proyecto
cuya vida til culmina durante el horizonte de evaluacin, y que se
requieren reemplazar para que el Proyecto de Inversin Pblica contine
produciendo la misma cantidad del Servicio de Educacin Inicial hasta
su culminacin.
Los activos considerados en los componentes del proyecto de inversin
pblica, tienen una vida til que no culmina durante el horizonte de
evaluacin; por lo que no es necesario su reemplazo, para que la
Institucin Educativa siga produciendo el mismo Servicio. De lo
mencionado anteriormente se establece que en el presente proyecto de
inversin pblica no existen costos de reposicin.

4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento


4.4.3.1.

Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.

Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por los gastos
de operacin y mantenimiento que actualmente se brindan en la
I.E. Inicial Actualmente no se cuenta con un detalle de los costos
de operacin y mantenimiento.
CUADRO N46: COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNIT.

(ANUAL )

17,953.20
17,856.00
0.00
17,856.00
97.20
0
97.2

COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Director
Docente

Direccin
Docente

0
1

2,020.00
1,488.00

Kw/h
m3
mes

1
15
1

0.00
0.54

SERVICIOS
Luz
Agua
Telefono
COSTOS DE MANTENIMIENTO

mes
- Reparacin Instalaciones sanitarias mes
- Reparacin de puertas y mobiliario mes
mes
- Pintado de exteriores e interiores
- Reparacin Instalaciones elctricas

- Cambio de vigas, correas,


calaminas

mes

mes
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

- Utiles de limpieza

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,953.20

Fuente: Elaboracin Propia.

4.4.3.2.

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

Comprenden los costos de operacin y mantenimiento en las


Instituciones Educativas una vez ejecutado el PIP, cubriendo una mayor
demanda efectiva del servicio educativo, durante todo el horizonte del
proyecto para la alternativa Propuesta.

CUADRO N 47: COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS


PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Director
Docente
Operador limpieza y vigilancia
Secretaria

Director
Docente
Mes
Mes

0
1
1
1

SUMINISTROS SERVICIOS BASICOS


Luz
Agua

Kw/h
m3

15
25

Telefono y/o Celular

mes

COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparacin Instalaciones elctricas
Reparacin Instalaciones sanitarias
Reparacin de puertas y mobiliario
Pintado de exteriores e interiores
Cambio de teja andina de aulas
Utiles de limpieza

P.UNIT.

(ANUAL )

2,020.00
1,488.00
850.00
950.00

38,448.20
37,556.00
0.00
17,856.00
10,200.00
9,500.00

0.54
1.25

892.20
97.20
375.00

35

420.00
3,550.00

1
1
1
1
1
1

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

750.00
300.00
850.00
650.00
750.00
250.00
41,998.20

Fuente: Elaboracin Propia.

Post inversin: Los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto


Educativo descrito en el Casero de Chuclalas del distrito de Celendn durante
la fase de post inversin sern cubiertos por los recursos destinados por el
MINEDU a travs de la UGEL de Celendn.
4.4.3.3.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

El Flujo de costos incrementales se calcula por diferencia entre los


costos de la situacin con proyecto menos los costos en la
situacin sin proyecto. Dichos clculos se muestran a continuacin
a precios de mercado:

CUADRO N 48: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA
COSTOS

AOS

VACPP
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1. Expediente Tecnico
2. Inversiones en Activo Fijo

200,382.87

2.1 Mano de Obra

60,114.86

2.2 Materiales e Insumos

140,268.01

3. Gastos Generales + IGV

17,605.73

4. Utilidades
5. Supervisin

11,490.00

6. Total Inversin

229,478.60

7. Costos de Op.y Mant. con Proyecto

41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20

7.1 Operacin

38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20

7.2 Mantenimiento

3,550.00

8. Total Costos con Proyecto

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20

9.2 Mantenimiento

0.00

10. Costos Incrementales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229,478.60 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00
9%

Valor Actual de los Costos Incrementales

Fuente: Elaboracin Propia.

3,550.00

17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20

9.1 Operacin

Valor Actual Total

3,550.00

229,478.60 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20

9. Costos Sin Proyecto

Factor de Actualizacin

3,550.00

229,478.60 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00
S/. 383,791.18

5. EVALUACION:
5.1. Evaluacin Social.
La finalidad de la evaluacin econmica social, consiste en determinar la
eficiencia, efectividad y viabilidad del proyecto mediante la ptima
asignacin de los recursos y si es rentable para la sociedad, esto a travs
del clculo de indicadores econmicos que midan su valor en el horizonte
planificado; en este caso de 10 aos, a partir del flujo neto econmico
calculados a precios de mercado o privados y sociales. Estos indicadores
permitirn aceptar o rechazar; seleccionando la alternativa ms ptima.
La evaluacin social, supone utilizar precios que reflejen el costo de
oportunidad de los recursos y bienes asumidos, as como el bienestar
generado para la sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios.
Metodologa de evaluacin.
El proyecto permite la obtencin de beneficios sociales, por lo tanto se
utilizar la metodologa Costo/Efectividad, donde se emplean indicadores de
rentabilidad como el Valor Actual Costo Social (VACS), a travs de los
indicadores de eficacia a precios sociales. Los cuales determinaran la
eleccin de la mejor alternativa de solucin del PIP.
Metodologa Costo/Efectividad
Para la aplicacin de la metodologa costo - eficiencia se requiere que las
diferentes opciones de proyecto presenten condiciones de satisfaccin
iguales; es decir, que los proyectos alternativos entreguen el mismo
beneficio. Para efectos de evaluacin del presente proyecto se ha escogido
como un indicador de eficacia al nmero total de usuarios beneficiarios
(Alumnos matriculados), en todo el horizonte temporal de evaluacin.
De acuerdo a lo determinado como beneficios incrementales, el nmero
total de usuarios beneficiarios, en todo el horizonte temporal de evaluacin
es de 424 alumnos; el cual usaremos como indicador de resultados para la
evaluacin del presente proyecto.
Entonces, para calcular el ratio CE que estima el costo por unidad de
eficacia, es decir: el costo promedio anual de atencin por alumno, bastar
dividir el VAC entre el indicador de eficacia o el VAE entre el indicador de
eficacia.

Para determinar este valor, se ha establecido el siguiente indicador.


LNEA DE ACCION

INDICADOR IDENTIFICADO

Alumnos que reciben su educacin en


mejores condiciones y con mayor eficiencia

EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE


REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRRD)
En la intervencin del proyecto se considera la norma tcnica vigente E.30
Diseo Sismo Resistente de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente, que se basa en la construccin sismo resistente de
modelo E 030, cabe mencionar que la filosofa del diseo sismo resistente
consiste en: Evitar prdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios
bsicos y minimizar los daos a la propiedad; con relacin al costo est incluido
en los costos por metro cuadrado de acuerdo al diseo estructural sismo
resistente, cubrindose en caso de suscitarse imprevistos por contingencias.
5.1.1. Beneficios sociales
El proyecto educativo generar los siguientes beneficios sociales:
Atender eficientemente a la poblacin escolar de nivel inicial en aulas
adecuadas a la Norma Sismo resistente NTE-030 y R.M N252-2011/
R.M N 295-2014 MINEDU.
Nios en edad escolar del Casero de Chuclalas del Distrito de Celendn,
Provincia de Celendn en la Regin Cajamarca accedan al servicio de
educacin bsica regular de nivel inicial con una adecuada
infraestructura y ptimos servicios educativos propios de su edad.
Desarrollo integral de los nios, fomentando su desarrollo formativo
social, afectivo, cognitivo, buscando mejorar su expresin oral, artstica y
de psicomotricidad.
Desarrollo educativo, social y econmico del Casero de Chuclalas del
distrito de Celendn, provincia de Celendn de la Regin Cajamarca.
Insercin de los estudiantes en edad escolar con ptimos resultados
educativos para el nivel escolar primario y dems niveles.
Fortalecimiento de capacidades a los docentes a travs de los
programas de Formacin Docente de Gestin Pedaggica e
Institucional.
5.1.2. Costos sociales.
El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al
precio privado corregido por un factor de ajuste o de conversin que
representa las distorsiones e imperfecciones del mercado pertinente.

CUADRO N 49: COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA PROPUESTA


INVERSIN

A. TANGIBLES

PRECIOS
PRIVADOS

FACTOR DE CONVERSIN

217,988.60

PRECIOS SOCIALES

176,473.46

Resultado 01
Insumo de origen nacional (70%)
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada (10%)
Mano de obra no calificada (20%)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALESB

140,268.01

0.85

0.00

0.00

20,038.29

0.91

40,076.57

0.60

200,382.87

18,234.84
24,045.94
161,508.59

0.85

14,964.87

UTILIDADES

0.77

0.00

IGV (18%)

0.85

0.00

SUB TOTAL
B. INTANGIBLES

17,605.73

119,227.81

217,988.60

176,473.46

11,490.00

10,455.90

EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION

11,490.00
TOTAL INVERSIN

Fuente: Elaboracin Propia.

229,478.60

0.91

0.00

0.91

10,455.90
186,929.36

5.1.3. Indicadores de Efectividad del Proyecto.


El indicador costo-efectividad es sensible a la variacin de
beneficiarios y del monto de la inversin, para tal efecto se
previene que en la fase de ejecucin la variacin de la inversin no
supere el 20% por modificaciones no sustanciales; y en la fase post
inversin, operacin y mantenimiento con la nueva infraestructura
educativa se fortalecern las acciones orientadas a incentivar y
promocionar la calidad educativa pblica y la demanda de los
servicios producidos por el proyecto.
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
La rentabilidad social se demostrar fundamentalmente por los
beneficios asociados al mejoramiento del servicio educativo:
Valor Actual de Costos (VAC)
La Tasa Social de Descuento General (TSD) es de 9%, ya que se
evala a precios reales o constantes.
Para calcular el VAC a precios sociales sobre la base del Flujo de
Costos, se utiliza la siguiente ecuacin:

Dnde:
VAC
FC t
N
COK

: Valor Actual de Costos


: Flujo de Costos del perodo t
: Horizonte Temporal del Proyecto
: Costo de oportunidad de Capital

La metodologa utilizada para la elaboracin del proyecto es


COSTO/EFECTIVIDAD, a un perodo de 10 aos y a una Tasa
Social de Descuento TSD del 9% (Anexo SNIP 10, modificado
con RD N 002-2013-08/03/2013), para lo cual se obtuvo los
siguientes resultados:

CUADRO N 50: INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DE LA ALTERNATIVA PLANTEADA


COSTOS

AOS

VACPS
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1. Expediente tcnico
2. Inversiones en Activo Fijo

161,508.59

2.1 Mano de Obra

42,280.79

2.2 Materiales e Insumos

119,227.81

3. Gastos Generales + IGV

14,964.87

4. Utilidades
6. Supervisin

10,455.90

7. Total Inversin

186,929.36

8. Costos de Op.y Mant. con Proyecto

41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20

8.1 Operacin

38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20

8.2 Mantenimiento

3,550.00

9. Total Costos con Proyecto

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

3,550.00

17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20

10.1 Operacin

17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20

10.2 Mantenimiento

0.00

11. Costos Incrementales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186,929.36 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00
9%

Valor Actual de los Costos Incrementales

186,929.36 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00

Valor Actual Total

S/. 341,241.94

VACOM

S/. 154,312.58

Fuente: Elaboracin Propia.

3,550.00

186,929.36 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20

10. Costos Sin Proyecto

Factor de Actualizacin

3,550.00

5.1.4. Anlisis de sensibilidad


La sensibilidad del proyecto est directamente relacionada con sus costos,
dado que se ha calculado la rentabilidad a travs del ratio costo efectividad,
cualquier variacin en los costos tendr un impacto directo en el ratio C/E
5.1.4.1.

Sensibilidad de las Variables

Debido la incertidumbre en los proyectos de inversin, es indispensable llevar a


cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Estimaremos los cambios que se producirn en el VACS
social, el Ratio C/E ante cambios en las variables inciertas y analizar en qu
circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.
CUADRO N 51: ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION %

INVERSION ALT PROP.

VAC ALT
PROP.

C/E1

30%

243,008.17

397,320.75

44,146.75

20%

224,315.24

378,627.82

42,069.76

10%

205,622.30

359,934.88

39,992.76

0%

186,929.36

341,241.94

37,915.77

-10%

168,236.43

322,549.01

35,838.78

-20%

149,543.49

303,856.07

33,761.79

-30%

130,850.55

285,163.13

31,684.79

Fuente: Elaboracin Propia.


GRFICO N 4: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN

Fuente: Elaboracin Propia.

GRFICO N 5: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAC

Fuente: Elaboracin Propia.


GRFICO N 6: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E

Fuente: Elaboracin Propia.

5.2. Anlisis de sostenibilidad


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto
de mantener su operatividad, servicios y beneficios durante todo el
horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y en
el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
La sostenibilidad del proyecto est referida bsicamente a las
actividades de operatividad del servicio educativo, cuyos gastos estarn

sustentados en parte por la UGEL- Celendn a travs del pago mensual


a los docentes y por la comunidad quin ser el ente encargado de su
adecuado mantenimiento.
5.2.1. Financiamiento
mantenimiento

de

la

inversin

en

la

operacin

La UGEL, como representante del Gobierno Regional de Cajamarca, las


APAFA de las IEI, involucradas, ser responsable de la fase de
Operacin y Mantenimiento. Por tal motivo se han suscrito compromisos
de Conservacin y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento,
as como del Sostenimiento de la I.E.I.; La Unidad Ejecutora la
municipalidad distrital de Celendn, cuenta con la capacidad de gestin
para desarrollar la Etapa de Inversin del proyecto.
5.2.2. Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin
del servicio
Los Profesores, Padres de Familia y Estudiantes; actores educativos
representados del CONEI - Consejo Educativo Institucional; se
comprometen a participar en el proceso Enseanza Aprendizaje bajo
el enfoque del PIP.
La UGEL se compromete a destinar en su Presupuesto Institucional
Anual un presupuesto
Los Padres de familia a travs de las APAFA, participan en el
mantenimiento peridico de la Infraestructura de la I.E.I esto se realiza
en un periodo de dos veces al ao, tambin aportan con un cuota
mnima para el mantenimiento de los servicios educativos en las
Instituciones Educativas.
Libre Disponibilidad de terrenos para la ejecucin del Proyecto de
Inversin Publica planteado en el presente estudio, los cuales se
presentaras en anexos.
No se han identificado riesgos referentes a la sostenibilidad del proyecto
ya que el ministerio de educacin a travs de la UGEL Celendn se har
cargo de la operacin y mantenimiento, as mismo los terrenos ya ests
con el respectivo saneamiento fsico-legal.

5.2.3. Gestin de riesgos de desastres


5.2.3.1.

Gestin prospectiva y Correctiva:

Durante la formulacin del PIP se ha identificado los peligros a que


estar expuesto, estos son: las lluvias intensas, como medidas para
reducir la vulnerabilidad se ha implementado medidas durante la
formulacin del PIP tales como el diseo se adecuado para las zonas
lluviosas, y como medidas adicionales se han implementado la
construccin de sistemas de drenaje pluvial.
5.2.3.2.

Gestin reactiva:

Esta gestin trata de minimizar probables daos y prdidas, para lo


cual deber aplicarse medidas que incrementen la Resilencia y la
capacidad de respuesta de la poblacin, para lo cual, deber
adecuarse las siguientes medidas:
Conformar un Comit de Defensa Civil Local, que trabaje en
forma coordinada con el comit de Defensa Civil de la Provincia.
Implementar Sistemas de Alerta Temprana
Preparar un plan de emergencias local.
Coordinar con las Autoridades Locales y Poblacin en General la
implementacin de un local de emergencia (Local Comunal)
para continuar con la atencin de los servicios educativos en
caso de emergencias.
Plan de implementacin.
El plan de implementacin, o programacin de metas fsicas y
financieras, es un instrumento que organiza en forma simultnea
la informacin sobre las actividades y los gastos con respecto a la
implementacin del proyecto.
Para poner en operacin el proyecto, se establecen tres grandes
acciones:
A).- Ejecutar la edificacin de la infraestructura del proyecto
B).- Dotarla del equipo, herramientas, materiales y suministros
necesarios para la prestacin de los servicios generales.
C).- Contratar y capacitar al personal administrativo a cargo de la
operacin del mismo

5.3. Gestin del proyecto


5.3.1. En la fase de ejecucin
5.3.1.1.

Institucional.-

Con el propsito de lograr una eficiente ejecucin del PIP y que se


logren los resultados previstos de manera sostenible, se requiere
definir cmo se organizarn los actores involucrados en la ejecucin
del proyecto, con preferente atencin en las acciones de seguimiento,
monitoreo y supervisin.
Entre el conjunto de actores involucrados que participarn en la
ejecucin como en la operacin del proyecto destacan, entre otros: el
MINEDU, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CELENDIN, LA UGELCELENDN, Docentes de las I.E. Iniciales, los estudiantes, y los padres
de familia/ APAFA, Comunidad, quienes cumplirn diversos roles, en
las distintas etapas de la ejecucin, contando, cada uno de ellos, con
los suficientes recursos y capacidad operativa.
El rgano de gestin es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CELENDIN, consciente de los beneficios que generar el proyecto ser
la Sub Regin quien garantice el monitoreo de las actividades para la
correcta ejecucin del proyecto.
5.3.1.2.

Disponibilidad de recursos.-

La Municipalidad Distrital de Celendn, es el ente encargado de la


gestin del financiamiento del proyecto, quien dispone de una partida
presupuestaria para elaboracin del proyecto de preinversin para el
presente ao.
A.-Organizacin para la ejecucin:
Por la naturaleza del proyecto, las obras se efectuarn por la
Modalidad de Administracin Directa, ya que la Municipalidad Distrital
de Celendn, dispone de autonoma administrativa y econmica como
Unidad Ejecutora, contando con el equipo tcnico profesional calificado
y adecuado para este tipo de intervencin. Debiendo realizar a travs
del rea de Logstica los procesos de adquisiciones de los insumos
correspondientes.

B.-Organizacin para la operacin:


La administracin de las Instituciones Educativas
Las instituciones educativas iniciales se rigen mediante Reglamento
establecido por la UGEL, en l se establecen disposiciones generales
de educacin, y mediante el CAP cuadro de asignacin de personal, se
dispondr el personal que laborara en cada institucin educativa, y la
PRONIED se encargara el buen funcionamiento de los locales
administrados y representados por la UGEL Celendn.
C.-Organizacin para el mantenimiento:
La UGEL Celendn dispondr los recursos descritos para el correcto
mantenimiento de la infraestructura fsica de la institucion educativa, los
directores y sus APAFA sern los encargados de realizar el
mantenimiento correspondiente y aportar con mano de obra durante los
aos del horizonte del proyecto.
La UGEL Celendn estar proporcionando el presupuesto requerido
para la operacin y mantenimiento de las I.E.I. Los Directores y
Docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la I.E.I.,
capacitndose constantemente con la finalidad de mejorar el servicio
educativo que brindan.
La poblacin escolar localizada en el mbito de del proyecto, apoyando
en la conservacin del estado de la infraestructura, mobiliario y
equipos.
Los Padres de Familia, responsables de participar (i) en el desarrollo
del aprendizaje y asistencia de sus hijos, (ii) en colaborar con el
funcionamiento de los programas sociales y (iii) en el mantenimiento de
la infraestructura, equipos y el mobiliario.
Direccin Regional de Educacin y la UGEL- Celendn con el propsito
de asegurar el apoyo institucional y presupuestal. Asimismo, formular
un plan de fortalecimiento de capacidades de la Direccin Regional de
Educacin de Cajamarca, UGEL de CELENDN en las I.E.I, con la
finalidad de garantizar la sostenibilidad tcnica del proyecto. De
manera especfica, cumplir las siguientes funciones:
Elaborar y ejecutar el plan operativo del proyecto, asegurando el
cumplimiento de sus objetivos y resultados,
Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos en la
normatividad vigente respecto de los recursos pblicos,

Ejecutar el presupuesto del proyecto en funcin de los objetivos y


metas establecidos.
Monitorear y evaluar la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el sistema de monitoreo y
evaluacin del proyecto,
Preparar la documentacin administrativa y financiera del
proyecto, entre otros, los informes, presupuestos, expedientes
de licitacin para la adquisicin de bienes, servicios y obras,
contratos, rdenes de pago etc.;
Asegurar el financiamiento de los costos de operacin y
mantenimiento del servicio educativo, en coordinacin con la
UGEL Celendn
Preparar informes de gestin, con periodicidad mensual.
Convocar y dirigir los procesos destinados al diseo y elaboracin
de un sistema de monitoreo del proyecto.
Convocar y dirigir los procesos destinados a la elaboracin del
estudio de lnea de base, evaluacin intermedia, final y de
impacto del proyecto,
Velar por el cumplimiento de los convenios o acuerdos relativos a
la ejecucin del proyecto.
Suscribir la documentacin que le corresponde como Unidad de
Gestin.
5.3.2. En la fase de post inversin
5.3.2.1.

Transferencia.- Una vez concluida la fase de inversin, es


decir en la etapa de post inversin del proyecto, las
Instituciones Educativas estarn a cargo del MINEDU, a
travs de la Unidad de Gestin Educativa Local Celendn,
para su administracin directa.
El sistema de monitoreo verificar el cumplimiento de las
metas fsicas y financieras del PIP, as mismo verificar la
correcta aplicacin de la ruta y Estrategia implementada que
aseguren la obtencin de resultados, recomendando de ser
necesario, los ajustes al proyecto.

5.3.2.2.

Financiamiento
El Ministerio de Educacin, como rgano rector del sector y
titular del pliego asegurando el apoyo institucional y el
financiamiento del proyecto.
Para el cumplimiento de los propsitos sealados se tendr
en cuenta los indicadores y los instrumentos de recojo de
informacin definidos en el Marco Lgico del PIP.

5.4. Matriz de marco lgico para la alternativa propuesta.


Resumen de Objetivos

FIN

PROPSITO

Indicadores

Alumnos de la I.E Inicial N 1164 del


Casero de Chuclalas, logran el
Poblacin infantil con educacin
desarrollo de las habilidades
inicial completa en el Casero de
intelectuales ptimas requeridas para su
Chuclalas.
incorporacin a nivel primario de
educacin (educacin primaria)

Medios de Verificacin

Supuestos.

Reporte por parte del Ministerio de


Educacin Unidad de Estadstica
Educativa

Mayor rendimiento promedio


El proyecto mejoramiento del servicio de
Adecuada oferta de servicios educativos
acadmico por parte del
Registros de actas de evaluacin por educacin inicial de la I.E. Inicial N 1164
para el logro del aprendizaje en la
alumnado de los diferentes
parte de los docentes de la Institucin del Casero de Chuclalas. es aprobado,
Institucin Educativa Inicial N 1164 del niveles de la Institucin Educativa Educativa Inicial Inicial N 1164 del
priorizado y ejecutado en estricto
Casero de Chuclalas.
Inicial N 1164 del Casero de
Casero de Chuclalas.
cumplimiento a los planteamientos del
Chuclalas.
presente perfil.

La I.E. Inicial N 1164 del Casero


de Chuclalas. para el ao 2015,
Suficiente y adecuada infraestructura
Acta de Recepcin de Obra por parte El crecimiento vegetativo de la poblacin
cuenta con 2 aulas, y SS.HH para
de la Direccin de la I.E. Inicial N
demandante de los servicios educativos
docentes y alumnos.
COMPONENTES
1164 del Casero de Chuclalas. y Acta de la I.E. Inicial N 1164 del Casero de
Para el ao 2015 la institucin de Transferencia de la Infraestructura
Chuclalas. se mantiene dentro de las
educativa cuenta con mobiliario a favor del Ministerio de Educacin
estimaciones realizadas.
Suficiente equipamiento y mobiliario
para 02 secciones y el
equipamiento necesario.
No se presentan incrementos excesivos
Construccin de aulas, SSHH y
200,382.87
en el precio de los materiales y mano de
adquisicin de equipos y mobiliario.
obra de construccin civil
ACCIONES

Gastos Generales.

17,625.73

Expediente tcnico.

0.00

Supervisin y liquidacin.

11,490.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

229,498.60

Documentos de liquidacin fsica y


financiera de la obra realizada.

La Municipalidad Provincial de Celendn


cuenta con el equipo tcnico y recursos
financieros suficientes para la ejecucin
del proyecto de mejoramiento de la I.E
Inicial N 1164 del Casero de Chuclalas.

Teniendo en cuenta la lgica vertical de relacin causa efecto con el nivel


superior y la lgica horizontal de relacin causal entre los objetivos del proyecto
y los factores de entorno, se elabora un resumen esquemtico denominado
marco lgico, el mismo que se desprende de la sistematizacin total del
proyecto, habindose iniciado desde la identificacin del problema, hasta la
determinacin de las actividades y sus correspondientes costos en los que se
incurre en cada uno de ellos.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1. CONCLUSIONES.
1. El Proyecto se plantea como una alternativa de solucin al problema
Poblacin escolar de la I.E.I N1164 Chuclalas, tienen acceso a un servicio
educativo no integral, que no cumple los estndares sectoriales.
2. El Monto Total de la Inversin a precios privados es para la Alternativa
Propuesta asciende a la suma de S/. 229,498.60.
3. La Evaluacin Econmica realizada al presente Proyecto se ha
elaborado con la metodologa costo/efectividad, por ser ste un Proyecto
Educativo Social.
4. Utilizando el Mtodo de Costo/Efectividad, los resultados de la
alternativa seleccionada son los siguientes:
CUADRO N 52: ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
N Total de Beneficiarios

VACT a Precios Sociales

S/. 341,241.94

VACT a Precios Privados

S/. 383,791.18

Ratio C/E a Precios Sociales (N Beneficiarios)

S/. 37,915.77

Ratio C/E a Precios Privados (N Beneficiarios)

S/. 42,643.46

Fuente: Equipo consultor

5. Respecto al Anlisis de Impacto Ambiental, la Ejecucin del Proyecto


durante todas sus Fases hasta su puesta en servicio, no originar efectos
negativos en el Medio Ambiente que afecten el normal desarrollo de las
diferentes actividades educativas de la poblacin estudiantil por lo que se ha
previsto construcciones adecuadas a la realidad geogrfica y con sus
medidas de proteccin y evacuacin de seguridad correspondientes.

6. La Sostenibilidad del Proyecto se garantiza por la participacin activa de


los beneficiarios segn Plan de Mantenimiento formulado, as como por el
compromiso asumido.
7. Se ha seleccionado la Alternativa nica por tener la rentabilidad ms
alta.
8. Con la ejecucin del Proyecto seleccionado, se espera brindar
Poblacin escolar de la I.E.I N1164 Chuclalas, tienen acceso a un servicio
educativo integral, que cumple los estndares sectoriales en la institucin
educativa 1164 CHUCLALAS.
6.2. RECOMENDACIONES
1. Impulsar el cumplimiento de todos los supuestos y acuerdos a los que se
han llegado para la implementacin del Proyecto.
2. La Unidad Ejecutora al trmino de la ejecucin de las obras realizadas
en base al presente PIP y de la Elaboracin de sus Estudios Definitivos o
Expediente Tcnico, debern realizar el Informe de Consistencia y de Cierre
del presente Proyecto.
3. De acuerdo a lo expuesto en el presente Estudio de Pre Inversin, el
Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
INICIAL N 1164 DEL CASERIO DE CHUCLALAS, DISTRITO DE
CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA debe ser
considerado VIABLE, debido a que cumple con ser socialmente rentable.
4. Luego de realizada la evaluacin respectiva, se seleccion la
ALTERNATIVA UNICA; por lo tanto, el Proyecto tendr un Costo a Precios
de Mercado de S/. 229, 498.60 cuya Meta consiste en:

Infraestructura que cumple con estndares normativos para el nivel de


educacin Inicial.
Implementacin De Mdulos Educativos Adecuados Para Las I.E.I
Mitigacin de Impacto Ambiental.
Elaboracin de Expediente Tcnico Para Las I.E.I
Supervisin Permanente y de Seguridad en Obra.
Por el cual se recomienda su Viabilidad.