Tabel 3.

1
Usulan RKPD Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur
SKPD : Rumah Sakit Jiwa Menur

Rencana Tahun 2015

Kode

1.02.01

Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1.02.02

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

1.02.02.002 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan

Prasarana
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.02.07
Pemerintah Daerah
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah
Daerah
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap

pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan
kantor
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan
perkantoran; Persentase pegawai yang mendapatkan
pelayanan administrasi perkantoran
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak
fungsi
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia;
persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana
SKPD
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

Kota Surabaya

85%

2,896,901,000

Kota Surabaya

71% ; 100%

2,896,901,000

Kota Surabaya

100%

3,686,963,000

Kota Surabaya

95 unit; 100%

2,803,890,000

Ex Rutin

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

100 unit; 100%

500,000,000

Kota Surabaya

200 unit

883,073,000

Ex Rutin

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

210 unit

600,000,000

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

Kota Surabaya

100%

4,807,216,000

100%

2,200,000,000

Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan

Kota Surabaya

20 kali

1,094,689,000

Ex Rutin

22 kali

2,200,000,000

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal;

jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan
kapasitas SDM; persentase pegawai yang mengikuti pendidikan
formal/non formal sesuai dengan jabatannya
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang
disusun tepat waktu

Kota Surabaya

374 orang; 440

orang; 100%

3,712,527,000

Ex Rutin

Sesuai hasil analisis

kebutuhan
Sesuai hasil analisis
kebutuhan

380 orang; 445

orang; 100%

2,200,000,000

Kota Surabaya

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1.02.08.002 Penyusunan laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun, jumlah dokumen
dan Anggaran
evaluasi (hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang
tersusun; jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran
1.02.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan

Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif

Kota Surabaya

8 dokumen

168,600,000

Ex Pembangunan

Kota Surabaya

12 dokumen;
14 dokumen; 4
dokumen

31,400,000

Ex Pembangunan

Ex Pembangunan

Jumlah update database SKPD; jumlah SOP PDE yang

tersusun

Kota Surabaya

12 kali; 10 buah

442,068,000

Persentase pasien pasung terlayani

Kota Surabaya

80%

300,000,000

Kota Surabaya

673 orang

300,000,000

Indeks kepuasan masyarakat

Kota Surabaya

85

1.02.47.006 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

DAK terpenuhi

Kota Surabaya

44 unit

1.02.47.007 Pendampingan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

Pendamping DAK terpenuhi

Kota Surabaya

5 unit

1.02.47.008 Pembangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah gedung RS terbangun

Kota Surabaya

1 gedung

Bed Occupancy Rate (BOR)

Kota Surabaya

72%

30,626,088,000

Jumlah kunjungan rawat jalan; jumlah pasien rawat inap; jumlah

kunjungan gawat darurat di RS

Kota Surabaya

51.815 kj; 3.802

org; 2.459 kj

30,626,088,000

1.02.47

1.02.48

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD)

Program Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

1.02.48.001 Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Ex Rutin

642,068,000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.16.057 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat Jumlah korban pasung yang dilayani

Catatan Penting
Sumber Dana

100%

Pelaksanaan Sistem Informasi Data

1.02.16

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2016
Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

Ex Pembangunan

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

85%

8,000,000,000

72% ; 100%

8,000,000,000

100%

1,100,000,000

100%

600,000,000

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

8 dokumen

250,000,000

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

12 dokumen;
14 dokumen; 4
dokumen

50,000,000

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

12 kali; 10
buah

300,000,000

85%

300,000,000

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

4,453,932,000

715 orang

300,000,000
0.80

85

5,100,000,000
1.00

TOTAL

gedung direhab 23.900.000.000 trmsk blj art 1.100.000.000

896,000,000

DAK

100,000,000

Ex Pembangunan

3,457,932,000

Ex Pembangunan

47,413,168,000

Fungsional

Sesuai hasil analisis

kebutuhan
Sesuai hasil analisis
kebutuhan
Sesuai hasil analisis
kebutuhan

Sesuai hasil analisis

kebutuhan

1 paket
1 paket

100,000,000

2 gedung

5,000,000,000

72%

27,500,000,000

52.000 kj;
3.810 org;
2.500 kj

27,500,000,000

44,800,000,000

SKPD : Rumah Sakit Jiwa Menur

Rencana Tahun 2015

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif

#REF!

Catatan Penting
Sumber Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2016
Target
Kebutuhan Dana/Pagu
Capaian
Indikatif
Kinerja

673
841.25
715.06