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LISTADO DE INDICADORES DE GESTIN DEL PROCESO DE CONTROL VERSION: 4
CODIGO: DOC-CI-001
INTERNO PAGINA: 1 DE 1

NOMBRE DEL TENDENCIA FRECUENCIA FUENTE DE


No. TIPO DE INDICADOR PARA QUE SIRVE EL INDICADOR PROCESO FORMULA UNIDADES META RESPONSABLE
INDICADOR ESPERADA DE MEDICIN INFORMACIN

No. DE ACTIVIDADES
REALIZADAS / No. DE
% DE CUMPLIMIENTO JEFE OFICINA
PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL ACTIVIDADES TODOS LOS
1 DEL PROGRAMA DE EFICACIA % 90% AUMENTAR Anual DE CONTROL
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNO PROGRAMADAS PROCESOS
AUDITORIAS INTERNO
DENTRO DEL
CRONOGRAMA

RECOMENDACIONES
IMPACTO DE LAS PERMITE MEDIR LA CAPACIDAD DE LOS JEFE OFICINA
CONTROL ACATADAS / INFORMES DE
2 RECOMENDACIONES EFECTIVIDAD PROCESOS AUDITADOS PARA
INTERNO RECOMENDACIONES
% 50% AUMENTAR Semestral
AUDITORIA
DE CONTROL
REALIZADAS AUTOCONTROLARSE Y GENERAR MEJORA INTERNO
REALIZADAS * 100

PROMEDIO
% DE CUMPLIMIENTO PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PONDERADO DE JEFE OFICINA
CONTROL RESULTADOS DE
3 DE LA AUTOGESTION EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE AUTOCONTROL Y ENCUESTA DE % 50% AUMENTAR Anual DE CONTROL
INTERNO ENCUENSTAS
Y AUTOCONTROL AUTOGESTION AUTOGESTION Y INTERNO
AUTOCONTROL

No . DE QUEJAS,
RECLAMOS Y
% DE QUEJAS, SUGERENCIAS
JEFE OFICINA
RECLAMOS Y PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CONTROL RESUELTAS EN APLICATIVO
4 EFICACIA % 90% AUMENTAR Trimestral DE CONTROL
SUGERENCIAS USUARIOS INTERNO TERMINO / No. DE ATENCION AL INTERNO
RESUELTAS QUEJAS, RECLAMOS Y CIUDADANO Y
SUGERENCIAS MEJORAMIENTO
INTERPUESTAS CONTINUO

PARA MEDIR LA GESTION DE LA O.C.I. EN LA No. DE AUDITORIAS JEFE OFICINA


No. AUDITORIAS CONTROL
5 EFECTIVIDAD REALIZACION DE AUDITORIAS EXTRAODINARIAS % 100% MANTENER Anual DE CONTROL
EXTRAORDINARIAS INTERNO
EXTRAODINARIAS REALIZADAS TODOS LOS INTERNO
PROCESOS
INFORMES DE No. DE INFORMES DE INFORMES DE
GESTION GESTION AUDITORIA JEFE OFICINA
PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL
6 PRESENTADOS, EFECTIVIDAD PRESENTADOS, % 100% MANTENER Semestral INTERNA. DE CONTROL
LA GESTION INTERNO
SOCIALIZADOS Y SOCIALIZADOS Y INDICADORES. INTERNO
EVALUADOS EVALUADOS PQR
PORCENTAJE DE JEFE OFICINA
IMPLEMENTACION PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL
7 EFECTIVIDAD MEDICION DEL % 100% AUMENTAR Anual DE CONTROL
DEL MECI MECI INTERNO
APLICATIVO DAFP APLICATIVO DAFP INTERNO
MATRIZ DE MATRIZ DE
JEFE OFICINA
ACUERDOS Y PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL % MATRIZ ACUERDOS Y
8 EFECTIVIDAD % 100% MANTENER Anual DE CONTROL
COMPROMISOS LA GESTION ETICA INTERNO ELABORADA COMPROMISOS
INTERNO
ETICOS ETICOS
No.DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/No. JEFE OFICINA
% DE AVANCE DE LA PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CONTROL
9 EFICACIA ACTIVIDADES % 33,33% AUMENTAR Anual CRONOGRAMA DE DE CONTROL
GESTION ETICA USUARIOS INTERNO
REALIZADAS DE LA ACTIVIDADES DE INTERNO
GESTION ETICA LA GESTION ETICA
APLICATIVO
DISMINUCION DE % DISMINUCION DE
ATENCION AL JEFE OFICINA
QUEJAS SOBRE LOS PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CONTROL QUEJAS SOBRE
10
SERVIDORES
EFICACIA
USUARIOS INTERNO SERVIDORES
% 10% DISMINUIR Trimestral CIUDADANO Y DE CONTROL
MEJORAMIENTO INTERNO
PUBLICOS PUBLICOS
CONTINUO