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Manual de Calidad para una Empresa de Montaje de Estructuras TITULACIÓ: Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Electrònica

Manual de Calidad para una Empresa de Montaje de Estructuras

TITULACIÓ: Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Electrònica Industrial

AUTOR: Antonio Marzo López DIRECTORS: Enric Vidal, Guillermo Ruiz

DATA: Junio / 2007

ÍNDICE

  • 1. OBJETIVO

4

  • 2. INTRODUCCIÓN

5

  • 2.1. NORMA ISO 9000

5

  • 2.1.1. Antecedentes Históricos

5

  • 2.1.2. Principales Cambios de la Serie de Normas

UNE-EN-ISO 9000

6

  • 2.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD

7

  • 2.2.1. Definiciones de la Calidad

7

  • 2.2.2. Términos y Definiciones Generales

8

  • 2.2.3. Principios Básicos de la Calidad

10

  • 2.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

15

  • 3. MANUAL DE CALIDAD

18

Introducción

  • 0. .........................................................................................

23

0.1.

Objeto

23

0.2.

Alcance

23

0.3.

Normas de Referencia

...................................................................

23

0.4.

Declaración de la Dirección y Delegación de Autoridad

23

0.5.

Gestión del Manual de Calidad

.....................................................

24

0.5.1

Emisión, Aprobación y Difusión

24

0.5.2

Actualización

24

0.6.

Descripción de la Empresa

25

0.7.

Descripción de los Procesos

25

  • 1. Sistema de Gestión de la Calidad

26

1.1.

Objeto

26

1.2.

Alcance .........................................................................................

26

1.3.

Requisitos Generales

26

1.4.

Documentación .............................................................................

26

1.4.1. Generalidades

26

26

27

  • 2. Responsabilidad de la Dirección

28

2.1.

Objeto

28

2.2.

Alcance

28

2.3.

Compromiso de la Dirección

28

2.4.

Enfoque al Cliente

28

2.5.

Política de Calidad

28

2.6.

Planificación

29

2.6.1. Objetivos de la Calidad

29

2.6.2. Planificación de la Calidad

29

1

  • 2.7. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

30

2.7.1.

Responsabilidad y Autoridad

................................................

30

2.7.2.

Representante de la Dirección

30

2.7.3.

Comunicación Interna

30

  • 2.8. Revisión del Sistema por la Dirección

30

  • 3. Gestión de los Recursos

31

Objeto

  • 3.1. ...........................................................................................

31

Alcance

  • 3.2. .........................................................................................

31

  • 3.3. Provisión de Recursos

31

  • 3.4. Recursos Humanos

31

Infraestructura

  • 3.5. ...............................................................................

31

  • 3.6. Ambiente de Trabajo

31

  • 4. Realización del producto

32

Objeto

  • 4.1. ............................................................................................

32

Alcance

  • 4.2. .........................................................................................

32

  • 4.3. Planificación de la Realización del Producto

32

  • 4.4. Procesos Relacionados con los Clientes

32

4.4.1.

Determinación de los Requisitos Relacionados

con el Producto

32

4.4.2.

Revisión de los Requisitos relacionados con

el Producto

............................................................................

32

4.4.3.

Comunicación con los Clientes

33

4.4.4.

Diseño

33

  • 4.5. Compras

33

  • 4.6. Producción y Prestación del Servicio

33

  • 5. Medición, Análisis y Mejora

34

Objeto

  • 5.1. ............................................................................................

34

Alcance

  • 5.2. .........................................................................................

34

  • 5.3. Medición y Seguimiento

34

5.3.1.

Satisfacción del Cliente

34

5.3.2.

Auditoría Interna

34

  • 5.4. Control del Producto No Conforme

35

  • 5.5. Análisis de Datos

35

  • 5.6. Mejora

...........................................................................................

35

5.6.1.

Mejora Continua

...................................................................

35

5.6.2.

Acciones Correctivas

36

5.6.3.

Acciones Preventivas

36

  • 6. Anexos

36

2

  • 4. PROCEDIMIENTOS GENERALES

40

  • 4.1. PG-01-001 Procedimiento para el Control de la Documentación y los Registros de la Calidad

41

  • 4.2. PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la Documentación y los Registros de la Calidad

42

  • 4.3. PG-02-001 Procedimiento para la Planificación y

Seguimientos de Objetivos

72

  • 4.4. PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones

79

  • 4.5. PG -02-003 Procedimiento para la Revisión del Sistema

 

por la Dirección

89

  • 4.6. PG-03-001 Procedimiento para la Formación

98

  • 4.7. PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfacción

de los Trabajadores

109

  • 4.8. PG-04-001 Procedimiento para la Planificación y

Seguimiento de Obras

115

  • 4.9. PG-04-002 Procedimiento para la Gestión de Ofertas

 

y Contratos

131

  • 4.10. PG-04-003 Procedimiento de Compras

148

  • 4.11. PG-04-004 Procedimiento para Evaluación de Proveedores

157

  • 4.12. PG-04-005 Procedimiento para la Elaboración de

Planes de Calidad

170

  • 4.13. PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la

Satisfacción de los Clientes

188

  • 4.14. PG-05-002 Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad

196

  • 4.15. PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de

No Conformidades y Acciones Correctivas

210

  • 4.16. PG-05-004 Procedimiento para la Gestión de Acciones

Preventivas y de Mejora

222

  • 5. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

234

5.1.

PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillería

235

  • 6. CONCLUSIONES

240

  • 7. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

241

  • 8. BIBLIOGRAFÍA

242

3

1.-

OBJETIVO

El objetivo del presente pr oyecto es la elaboración de un Manual de Calidad y los Procedimientos Generales necesarios para la implantación del Sistema de Calidad en una empresa de montaje de estructuras metálicas. Se ha realizado un ejemplo de Procedimiento Específico, la empresa tendrá que ir ampliándolos una vez ponga en marcha la Implantación del Sistema de Calidad. No entra dentro del alcance de este proyecto la Implantación del Sistema de Calidad.

4

2.-

INTRODUCCIÓN

  • 2.1.- NORMA ISO 9000

¿Qué es una norma?

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel internacional.

Otra definición sería:

Las normas son acuerdos documentales que contienen especificaciones técnicas u otros criterios destinados a ser utilizados sistemáticamente, es decir, directrices o definiciones características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son adaptados a sus funciones.

2.1.1.- Antecedentes históricos

A causa de la preocupación por la competitividad que existía en las empresas a finales de los años setenta, y teniendo en cuenta la tendencia en el mercado internacional, se constituyó (año 1979), dentro de la Organización Internacional de Normalización, el Comité Técnico ISO/TC 176, con la finalidad de normalizar los aspectos relativos de la Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta los Sistemas de Calidad, el aseguramiento de la Calidad y las técnicas genéricas de apoyo, incluyendo las normas que establecen guías de selección y uso de las mismas.

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. Estas normas iniciaron la unificación internacional en el campo de la gestión y el aseguramiento de la calidad, por medio de:

La unificación de conceptos mediante la definición de palabras relativas a la

calidad. La unificación de las actuaciones de las empresas, estableciendo líneas directrices y

elementos de base para promover un sistema de gestión interno de la calidad. La unificación de las actividades mediante los contratos y la especificación de las exigencias en materia del aseguramiento de la calidad.

Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos cada cinco años para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse, la versión de 1994 de las normas pertenecientes a la familia ISO 9000, fue revisada por el Comité Técnico ISO/TC 176, publicándose el 15 de diciembre del año 2000. AENOR publicó con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del año 2000, versión española de las normas ISO 9000 del año 2000. Los contenidos de este conjunto de documentos agrupados bajo la denominación "Revisión de las Normas UNE-EN ISO 9000 de Sistemas de Gestión de la Calidad para el año 2000"

5

son coherentes con los diferentes mensajes y documentos redactados por el Comité Técnico 176 de ISO para facilitar a los usuarios de las normas el conocimiento de los cambios que se han producido.

2.1.2.- Principales cambios de la serie de normas UNE-EN ISO 9000

Para poder reflejar los modernos enfoques de gestión y para mejorar las prácticas organizativas habituales se ha considerado muy útil y necesario introducir cambios estructurales en las normas, manteniendo los requisitos esenciales de las normas vigentes. La familia de Normas UNE-EN ISO 9000 del año 2000 está constituida por tres normas básicas, complementadas con un número reducido de otros documentos (guías, informes técnicos y especificaciones técnicas). Las tres normas básicas serán:

UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario

UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

UNE-EN ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño

Las normas UNE-EN ISO 9001:1994, UNE-EN ISO 9002:1994 y UNE-EN ISO 9003:1994 se han integrado en una única norma UNE-EN ISO 9001:2000. Las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se han desarrollado como un "par coherente" de normas. Mientras la norma UNE-EN ISO 9001:2000 se orienta más claramente a los requisitos del sistema de gestión de la calidad de una organización para demostrar su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, la norma UNE-EN ISO 9004:2000 va más lejos, proporcionando recomendaciones para mejorar el desempeño de las organizaciones.

6

Figura 2-1. Evolución de la ISO 9000 La revisión de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y

Figura 2-1. Evolución de la ISO 9000

La revisión de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se ha basado en ocho principios de gestión de la calidad que reflejan las mejores prácticas de gestión y fueron preparados como directrices para los expertos internacionales en calidad que han participado en la preparación de las nuevas normas. Estos ocho principios son:

Organización enfocada al cliente

Liderazgo

Participación del personal

Enfoque basado en procesos

Enfoque de sistema para la gestión

Mejora continua

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

2.2.-

GESTIÓN DE CALIDAD

2.2.1.- Definiciones de Calidad

ISO 8402/UNE 66.000

“Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas (del cliente)”

7

Según Philip Crosby:

“La conformidad con las especificaciones”

Según Joseph Juran:

“Calidad es medida de aptitud para el uso a que se destina el producto o servicio”

En el concepto de calidad actualmente no se implica sólo al producto o servicio, sino a la empresa. De esta manera, hoy en día se considera mala calidad tanto los desperdicios que genera un proceso, como las veces que se tiene que repetir una operación, porque no se consigue realizar bien a la primera.

El objetivo que tenemos que asumir es alcanzar la calidad en todas nuestras actividades, o lo que es lo mismo, conseguir una empresa libre de defectos (en cada actividad añadimos valor). Considerando esta concepción, se afirma que sólo hay una verdadera CALIDAD:

“Aquella que contribuye a incrementar la productividad, y en definitiva, a incrementar los beneficios de las empresas. Normaliza los procesos internos y las interfases con el cliente a fin de cumplir con sus requisitos y expectativas”

2.2.2.- Términos y definiciones generales

Control de la Calidad:

Comprobar o inspeccionar que un producto semielaborado o terminado cumple con las especificaciones, a posteriori.

Aseguramiento de la Calidad (Gestión de la Calidad):

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad.

Calidad Total:

Estrategia, estilo de gerencia de una empresa en la cual todas las personas en la misma estudian, participan y fomentan la mejora de la calidad.

Acción correctiva / correctora:

Conjunto de medidas destinadas a eliminar la causa de una No Conformidad real, evitando su repetición.

Acción preventiva:

Conjunto de acciones tomadas para la eliminación de las causas de No Conformidades potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudiéndose poner en práctica por causas como:

Propuesta de mejora de proveedores o clientes.

Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad.

Auditoría:

Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y

8

para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.

Calibración:

Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones específicas, la relación entre los valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud de medida.

No Conformidad / Disconformidad:

Desviación que, una vez evaluada, mantiene una condición que debe ser corregida.

Documento:

Información y su medio de transporte.

Especificación:

Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme.

Formato:

Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de un documento.

Instrucción técnica:

Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una actividad concreta.

Manual de Calidad:

Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la política general de calidad de la empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el personal de la misma.

Mejora continua:

Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la organización para cumplir con su política y objetivos. La mejora continua responde a las crecientes necesidades y expectativas de los clientes y asegura una evaluación dinámica del Sistema de Gestión de la Calidad.

Norma:

Exposición sistematizada de una instrucción de obligado cumplimiento para toda la empresa o para las áreas específicas que en ella se determinen.

Plan de Calidad:

Documento que especifica qué procedimientos y qué recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

Política de Calidad:

Directrices y objetivos generales de la empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente pro la Dirección.

9

Procedimientos:

Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los manuales de Calidad y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos. Pueden ser generales o específicos.

Procedimiento general (PG):

Procedimiento en el que se detalla una actividad general de la empresa, directamente relacionada con los Sistemas de Gestión de Calidad.

Procedimiento específico (PE):

Procedimiento en el que se describen las actividades a realizar en la ejecución de una unidad de obra, y las inspecciones y controles para asegurar los requisitos especificados.

Proceso:

Consiste en una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas.

Registro:

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Trazabilidad:

Capacidad de reconstruir el historial, la utilización o la localización de un artículo o de una actividad, o de artículos o actividades similares, mediante una identificación registrada.

2.2.3.- Principios básicos de la Calidad

Las normas sobre sistemas de gestión de la calidad de la serie UNE-EN ISO 9000 del año 2000, se basan en ocho principios de gestión de la calidad. Estos principios pueden utilizarse por la dirección como un marco de referencia para guiar a las organizaciones hacia la consecución de la mejora del desempeño. Estos principios se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento de los expertos internacionales que participan en el Comité Técnico de ISO 176 (ISO/TC 176), Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, el cual es responsable de desarrollar y mantener actualizadas las normas ISO 9000

Los ocho principios están definidos en la Norma UNE-EN ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario, y en la Norma UNE-EN ISO 9004:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del desempeño.

A continuación, se realiza una descripción normalizada de cada uno de estos principios tal como aparecen en las Normas UNE-EN ISO 9000:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000. Asimismo proporciona ejemplos de los beneficios derivados de su utilización y de las acciones que los directores adoptan habitualmente para mejorar el desempeño de sus organizaciones.

10

Principio 1: Organización enfocada al cliente

Principio 2: Liderazgo

Principio 3: Participación del personal

Principio 4: Enfoque basado en procesos

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión

Principio 6: Mejora continua

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Principio 1: Organización enfocada al cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.

La aplicación del principio de enfoque al cliente conduce normalmente a:

Estudiar y comprender las necesidades y expectativas del cliente.

Asegurarse de que los objetivos y metas de la organización están ligados a las

necesidades y expectativas del cliente. Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a toda la organización.

Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados.

Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes.

Asegurar el equilibrio entre la satisfacción de los clientes y de las otras partes

interesadas (tales como propietarios, empleados, proveedores, financieros, comunidades locales y la sociedad en general).

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

Mejora de la fidelidad del cliente, lo cual conduce a la continuidad en los negocios.

Principio 2: Liderazgo

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la dirección de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

La aplicación del principio de liderazgo conduce normalmente a:

Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo clientes, propietarios, personal, proveedores, financieros, comunidad local y la sociedad en general.

Establecer una clara visión del futuro de la organización.

Establecer objetivos y metas desafiantes.

Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos éticos de comportamiento en todos los niveles de la organización. Crear confianza y eliminar temores.

11

Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y la libertad para actuar con responsabilidad y autoridad. Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas de la

organización. Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una forma integrada.

La falta de comunicación entre los niveles de una organización se reducirá.

Principio 3: Participación del personal

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total implicación posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

La aplicación del principio de participación del personal conduce normalmente a:

Comprender la importancia de su contribución y su papel en la organización.

Identificar las limitaciones en su trabajo.

Aceptar la responsabilidad de los problemas y de su resolución.

Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y metas personales.

Búsqueda activa de oportunidades para aumentar sus competencias, conocimiento y

experiencia. Compartir libremente conocimientos y experiencia.

Discutir abiertamente los problemas y cuestiones.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la organización.

Innovación y creatividad en promover los objetivos de la organización.

Un personal valorado por su trabajo.

Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua.

Principio 4: Enfoque basado en procesos

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

La aplicación del principio de enfoque basado en procesos conduce normalmente a:

Definir sistemáticamente las actividades necesarias para lograr el resultado

deseado. Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestión de las actividades

clave. Analizar y medir la capacidad de las actividades clave.

Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la

organización.

12

Centrarse en los factores, tales como, recursos, métodos y materiales, que mejorarán las actividades clave de la organización. Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades en los clientes, proveedores y otras partes interesadas.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

Reducción de costos y tiempos mediante el uso eficaz de los recursos.

Resultados mejorados, coherentes y predecibles.

Permite que las oportunidades de mejora estén centradas y priorizadas.

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

La aplicación del principio de enfoque de sistema para la gestión conduce normalmente a:

Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la forma más eficaz y eficiente.

Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del sistema.

Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos.

Proporcionar una mejor interpretación de los papeles y responsabilidades necesarias para la consecución de los objetivos comunes, y así reducir barreras

interfuncionales. Entender las capacidades organizativas y establecer las limitaciones de los recursos

antes de actuar. Definir y establecer como objetivo la forma en que deberían funcionar las actividades específicas dentro del sistema.

Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

Integración y alineación de los procesos que alcanzarán mejor los resultados deseados.

La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales.

Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, eficacia y

eficiencia de la organización.

Principio 6: Mejora continua

La mejora continua en el desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta.

La aplicación del principio de mejora continua conduce normalmente a:

Aplicar un enfoque a toda la organización coherente para la mejora continua del desempeño de la organización.

13

Proporcionar al personal de la organización formación en los métodos y

herramientas de la mejora continua. Hacer que la mejora continua de los productos, procesos y sistemas sea un objetivo para cada persona dentro de la organización.

Establecer objetivos para orientar la mejora continua, y medidas para hacer el seguimiento de la misma. Reconocer y admitir las mejoras.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades organizativas.

Alineación de las actividades de mejora a todos organizativa establecida.

los niveles con la estrategia

Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades.

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.

La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisión conduce normalmente a:

Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos y

fiables. Hacer accesibles los datos a quienes los necesiten.

Analizar los datos y la información empleando métodos válidos.

Tomar decisiones y emprender acciones en base al análisis objetivo, en equilibrio

con la experiencia y la intuición.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

Decisiones basadas en información.

Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones anteriores a

través de la referencia a registros objetivos. Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y decisiones.

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

La aplicación del principio de relación mutuamente beneficiosa con el proveedor conduce normalmente a:

14

Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las consideraciones a largo plazo.

Poner en común experiencia y recursos con los aliados de negocio.

Identificar y seleccionar los proveedores clave.

Comunicación clara y abierta.

Compartir información y planes futuros.

Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora.

Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los proveedores.

Los beneficios clave que conlleva este principio son:

Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes.

Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un mercado cambiante o a

las necesidades y expectativas del cliente. Optimización de costos y recursos.

  • 2.3.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPESA

CUCER nace en 2004 en la provincia de Tarragona con el objeto de contribuir en el crecimiento de los polígonos industriales que se dan en la zona y atender las necesidades de la industria existente. La actividad central de CUCER es la construcción y montaje de estructuras metálicas.

Los medios humanos de que dispone la empresa son:

1 Director

1 Responsable de Calidad / Responsable de Prevención

1 Almacenero

1 Secretaria

2 Jefes de Obra

3 Encargados

10 Operarios

Asimismo, dispone de los siguientes medios materiales:

Oficinas de 60 m 2

Equipos informáticos.

2 Naves industriales.

Herramientas y utillaje.

3 Vehículos.

15

Vista de la empresa:

Vista de la empresa: Figura 2.2 . Puente Grúa Figura 2.3. Fachada Figura 2.4. Plegadora Figura

Figura 2.2. Puente Grúa

Vista de la empresa: Figura 2.2 . Puente Grúa Figura 2.3. Fachada Figura 2.4. Plegadora Figura

Figura 2.3. Fachada

Vista de la empresa: Figura 2.2 . Puente Grúa Figura 2.3. Fachada Figura 2.4. Plegadora Figura

Figura 2.4. Plegadora

Vista de la empresa: Figura 2.2 . Puente Grúa Figura 2.3. Fachada Figura 2.4. Plegadora Figura

Figura 2.5. Cortadora

16

Ejemplos de montaje

Ejemplos de montaje Figura 2.6. Estructura Figura 2.7. Soportes para ba ndeja de cables Figura 2.8.

Figura 2.6. Estructura

Ejemplos de montaje Figura 2.6. Estructura Figura 2.7. Soportes para ba ndeja de cables Figura 2.8.

Figura 2.7. Soportes para bandeja de cables

Ejemplos de montaje Figura 2.6. Estructura Figura 2.7. Soportes para ba ndeja de cables Figura 2.8.

Figura 2.8. Escalera

17

3.-

MANUAL DE CALIDAD

MC
   

MC

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión 0

Hoja

de

MANUAL DE CALIDAD DE CUCER

 

Preparado por :

Revisado por :

Aprobado por :

En vigor :

Nombre :

     

Fecha :

       

Firma :

     

19

MC
   

MC

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión 0

Hoja

de

 

2.-

CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN

 

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

Fecha

 

0

 

Elaboración inicial.

     
     
     

20

MC
   

MC

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Revisión 0

Hoja

de

ÍNDICE

  • 0. INTRODUCCIÓN.

    • 0.1. OBJETO.

    • 0.2. ALCANCE.

    • 0.3. NORMAS DE REFERENCIA.

    • 0.4. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.

    • 0.5. GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD.

      • 0.5.1 Emisión, Aprobación y Difusión.

      • 0.5.2 Actualización.

  • 0.6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

  • 0.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.

  • 1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

    • 1.1. OBJETO.

    • 1.2. ALCANCE.

    • 1.3. REQUISITOS GENERALES.

    • 1.4. DOCUMENTACIÓN.

  • 1.4.1.

    Generalidades

    1.4.2.

    Manual de Calidad

    1.4.3.

    Control de los Documentos

    • 2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.

    • 2.1. OBJETO.

    • 2.2. ALCANCE.

    • 2.3. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN.

    • 2.4. ENFOQUE AL CLIENTE.

    • 2.5. POLÍTICA DE CALIDAD.

    • 2.6. PLANIFICACIÓN.

    2.6.1.

    Objetivos de la Calidad

    2.6.2.

    Planificación de la Calidad

    • 2.7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.

    2.7.1.

    Responsabilidad y Autoridad

    2.7.2.

    Representante de la Dirección

    2.7.3.

    Comunicación Interna

    • 2.8. REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN.

    • 3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

      • 3.1. OBJETO.

      • 3.2. ALCANCE.

      • 3.3. PROVISIÓN DE RECURSOS.

      • 3.4. RECURSOS HUMANOS

      • 3.5. INFRAESTRUCTURA

      • 3.6. AMBIENTE DE TRABAJO

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    • 4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

      • 4.1. OBJETO.

      • 4.2. ALCANCE.

      • 4.3. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

      • 4.4. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES. 4.4.1.- Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 4.4.2.- Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 4.4.3.- Comunicación con los Clientes 4.4.4.- Diseño

      • 4.5. COMPRAS.

      • 4.6. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

  • 5. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

    • 5.1. OBJETO.

    • 5.2. ALCANCE.

    • 5.3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO. 5.3.1.- Satisfacción del Cliente

  • 5.3.2.- Auditoría Interna

    • 5.4. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

    • 5.5. ANÁLISIS DE DATOS.

    • 5.6. MEJORA. 5.6.1.- Mejora Continua 5.6.2.- Acciones Correctivas

      • 5.6.3. Acciones Preventivas

    • 6. ANEXOS. Anexo 1: Mapa de Procesos Anexo 2: Organigrama Anexo 3: Listado de Procedimientos

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    0.-

    INTRODUCCIÓN

    0.1.- OBJETO

    El presente Manual describe las disposiciones generales tomadas por CUCER, con objeto de obtener y asegurar la calidad de los productos y servicios que suministra en conformidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y las expectativas de los clientes.

    Asimismo, se pretende que sirva como herramienta de mejora constante de la calidad de todas las actividades desarrolladas por la empresa.

    0.2.- ALCANCE

    Lo dispuesto en el presente Manual es de aplicación a todas las personas y departamentos que realizan, gestionan y verifican las actividades, productos y servicios de la empresa y que afectan a la Gestión de la Calidad.

    0.3.-

    NORMAS DE REFERENCIA

    UNE-EN ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y

    vocabulario UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

    UNE-EN ISO 9004:2000 Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño

    0.4.-

    DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD

    La política de la calidad de CUCER va dirigida hacia la consecución de productos y servicios con la calidad exigida por los clientes, lo que lleva a establecer un Sistema de la Calidad que facilite la consecución de dicho objetivo, creando al propio tiempo una evidencia adecuada del mismo que sea fiable y clara.

    Velando por el cumplimiento de una calidad adecuada para satisfacer las necesidades de los clientes y conseguir la mayor competitividad en el mercado, la Dirección declara que decide y asume la correcta aplicación del Sistema de Calidad establecido en CUCER y la asegura ante los clientes.

    Para cumplir mejor esta misión y facilitar el control y gestión de la función calidad, se decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad (en adelante Responsable de Calidad) la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al día el Sistema de Calidad.

    En consecuencia, el Responsable de Calidad asume la responsabilidad de planificar, coordinar, supervisar y mantener al día el Sistema de la Calidad de CUCER y tiene autoridad para identificar problemas de calidad, proponer acciones correctoras y preventivas adecuadas.

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    • 0.5.- GESTIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD.

    0.5.1.- Emisión, Aprobación y Difusión.

    El Manual de Calidad de CUCER se prepara y emite por el Responsable del Sistema de la Calidad.

    El Manual de Calidad es revisado por el Responsable de Calidad y aprobado por la Dirección de CUCER.

    La distribución de este Manual se lleva a cabo por el Responsable de Calidad, mediante el impreso de transmisión de documentación FR-PG-01-001-R0-A2, según procedimiento PG-01-001 “Procedimiento para la gestión de la documentación y registros de calidad”.

    El Manual de Calidad se considera de uso interno de CUCER, por lo que su difusión externa necesita la autorización específica de Dirección o del Responsable de Calidad.

    El Responsable de Calidad controla y archiva la relación de los destinatarios de las copias controladas del Manual de Calidad.

    El presente Manual de Calidad permite la formación y ayuda a todo el personal de CUCER en lo relativo a la calidad que se espera del trabajo de cada uno.

    Todo el personal de CUCER tiene la obligación de realizar su trabajo de acuerdo a los principios y prácticas de calidad que se establecen en este Manual de Calidad. Los que tuvieren copia del mismo, tienen obligación de devolverla cuando cesen de trabajar para CUCER.

    0.5.2.- Actualización.

    El Manual de Calidad se mantiene siempre actualizado por el Responsable de Calidad.

    La modificación del Manual de Calidad se producirá cuando existan cambios organizativos, mejoras en la gestión de la calidad, determinadas exigencias de los clientes, cambio de las normas de referencia o cualquier otra causa análoga que lo aconseje.

    Las modificaciones quedarán reflejadas en la segunda hoja del manual Control de Modificaciones.

    Cuando existan copias controladas del Manual, se retirarán las obsoletas y se procederá a repartir copias de la revisión en vigor. El Responsable de Calidad se asegura que no se utilizan las copias obsoletas, archivando un ejemplar de la edición obsoleta con el sello o marca de ANULADO.

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    • 0.6.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

    CUCER nace en 2004 en la provincia de Tarragona con el objeto de contribuir en el crecimiento de los polígonos industriales que se dan en la zona y atender las necesidades de la industria existente. La actividad central de CUCER es la construcción y montaje de estructuras metálicas. Para llevar a cabo estas actividades, CUCER dispone de los medios humanos y con formación necesaria, así como medios técnicos y materiales siguientes:

    Oficinas.

    Equipos informáticos.

    Naves industriales.

    Herramientas y utillaje.

    Vehículos.

    0.7.-

    DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.

    Proceso: Conjunto de actividades relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada de un proceso suelen ser: metódicas de trabajo (procedimientos, instrucciones, etc.); recursos materiales; recursos humanos (incluido formación).

    La actividad de CUCER se desarrolla a través de la gestión por procesos, los cuales se representan de forma esquemática en el Mapa de Procesos reflejado en el anexo 1. Las flechas continuas, del Mapa de Procesos, representan el flujo habitual de los procesos. Las flechas discontinuas representan el flujo de información, es decir, qué procesos generan indicadores que son tratados o analizados en otros procesos.

    Dentro del mapa de procesos distinguimos tres tipos de procesos: procesos clave, procesos de apoyo y procesos estratégicos. Los procesos clave son la columna vertebral del funcionamiento de la empresa y la línea directa hacia su objetivo principal. Los procesos de apoyo, son aquellos que una vez definidas las actuaciones en los procesos clave, son necesarios para que estos puedan tener resultados. Los procesos estratégicos engloban las actividades de carácter más organizativo y de gestión de la empresa, se podría definir como el alma dentro de la gestión de calidad.

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    • 1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    1.1.- OBJETO

    Definición de los requisitos generales y de los requisitos de la documentación, que permiten el establecimiento de la propia documentación, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001/2000.

    1.2.- ALCANCE

    A toda la estructura organizativa, actividades y procesos desarrollados por CUCER.

    • 1.3.- REQUISITOS GENERALES

    Principalmente, CUCER se impone los siguientes requisitos:

    Identificar los procesos para el Sistema de la Gestión de la Calidad y su aplicación.

    Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

    Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

    operación como el control de estos procesos sean eficaces. Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la

    operación y el seguimiento de los procesos. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos.

    Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

    1.4.- DOCUMENTACIÓN

    1.4.1.- Generalidades

    La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:

    Política de Calidad.

    Objetivos de Calidad.

    Manual de Calidad.

    Procedimientos.

    Los registros que evidencian los resultados de los controles y el funcionamiento eficaz del sistema implantado.

    1.4.2.- Manual de Calidad

    En el presente Manual de Calidad, junto a la Política de Calidad, presentación y demás capítulos y apartados que permiten su control y mantenimiento, se incluye la exposición de los procesos (anexo 1) y procedimientos integrados en el sistema de gestión de la calidad (anexo 2).

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    1.4.3.- Control de los Documentos

    El sistema adoptado por CUCER para la consecución, implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad está basado en las disposiciones establecidas en la documentación del Sistema. La documentación del Sistema de Calidad está estructurada de la siguiente manera:

    Manual de Calidad.

    Procedimientos Generales: describen como aplicar los requisitos de la norma y del

    Manual de Calidad, incluyendo las responsabilidades correspondientes. Procedimientos Específicos: instrucciones, pautas, especificaciones, etc. que tienen

    como fin establecer indicaciones particulares para cada fase del proceso o sistema. Registros: evidencian la conformidad con los requisitos y el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.

    Los procedimientos PG-01-01 Control de la documentación y de los registros de Calidad y PG-01-02 Archivo de la documentación y los registros de Calidad, detallan la sistemática adoptada para el control de la documentación requerida del Sistema de la Calidad y establece con detalle la forma de elaboración, codificación, aprobación, modificación y gestión de los documentos.

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    • 2.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

    2.1.- OBJETO

    Dejar

    constancia

    del

    compromiso

    de

    la

    Dirección

    de

    la

    empresa

    con

    la

    Calidad,

    estableciendo

    por

    escrito

    su

    política

    y

    sus

    objetivos

    en

    materia

    de

    calidad

    y

    las

    responsabilidades consiguientes.

    2.2.- ALCANCE

    A todas las funciones y actividades de la empresa implicadas en la consecución de un nivel satisfactorio de la calidad en el producto ofrecido.

    • 2.3.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

    La dirección de CUCER está plenamente comprometida con el desarrollo e implantación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia, para ello:

    Comunica a todos los niveles de la empresa la importancia de satisfacer tanto los

    requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios. Establece una adecuada política de calidad y de los objetivos que la desarrollarán.

    Realiza las revisiones periódicas del sistema de calidad.

    Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios.

    2.4.-

    ENFOQUE AL CLIENTE

    En la elaboración, implantación y mejoras del sistema de calidad, la dirección de CUCER tiene como objetivo satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes.

    • 2.5.- POLÍTICA DE CALIDAD

    La política de calidad de CUCER, va dirigida hacia el cumplimiento de los objetivos de calidad que se indican en el punto 2.6.1 de este manual, involucrando a todos los estamentos de la empresa en la gestión de la calidad, alcanzando desde la Dirección hasta todas las personas que trabajan en ella, con un enfoque hacia una mejora permanente, para lo que adopta el compromiso de aplicar las siguientes decisiones:

    Definir, implantar y mantener al día en la empresa un sistema de calidad.

    Dotar a la empresa de los recursos humanos y técnicos apropiados para asegurar la

    calidad del producto y servicios con los requisitos establecidos. Crear un clima favorable a la promoción de la calidad en el seno de la empresa,

    formando y motivando al personal en relación con la calidad y el trabajo en equipo, que permita el desarrollo profesional y personal de todos sus miembros y la consecución de la calidad requerida. Delegar en el Responsable de Calidad las funciones y responsabilidades para gestionar y verificar el Sistema de Calidad.

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    En relación con la política y objetivos de calidad y con la implantación y mantenimiento al día del Sistema de Calidad, la dirección de CUCER, motiva a todo el personal para que cada operario y cada miembro de la empresa sea el responsable de la calidad de su trabajo, dado que se considera a cada uno con responsabilidad y capacidad de trabajar en modo de autocontrol, y respondiendo de tal calidad ante su responsable jerárquico respectivo.

    2.6.- PLANIFICACIÓN

    2.6.1.- Objetivos de la Calidad

    En concordancia con la Política de Calidad, se plantean en CUCER los siguientes objetivos generales:

    Conseguir la satisfacción del los clientes mediante el montaje y entrega de

    instalaciones con aptitud de uso, seguridad, funcionalidad y que cumplan con los requisitos especificados. Mejorar la competitividad de la empresa.

    Mejorar la gestión interna, previniendo y evitando deficiencias de calidad.

    Motivar y formar al personal en su desarrollo profesional y personal y potenciar su actitud de trabajo en equipo.

    Los objetivos específicos de la calidad se establecen anualmente y se aprueban por la Dirección de CUCER, que revisa su cumplimiento.

    La definición y en su caso, la aprobación de los Objetivos de Calidad, es responsabilidad de la dirección y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PG-02-001 “Procedimiento para la planificación y seguimiento de objetivos”.

    2.6.2.- Planificación de la Calidad

    La planificación de la calidad en CUCER está basada en:

    La elaboración y seguimiento de procedimientos que formarán parte del sistema de

    gestión de la calidad. La programación de objetivos, para el cumplimiento de los objetivos mencionados

    en el apartado anterior. Mantenimiento de la integridad del sistema de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste.

    La Dirección de CUCER convoca reuniones con el personal que considere implicado para tratar los puntos mencionados. Como resultado de la reunión y en caso de se identifique la necesidad de modificaciones o de nuevos recursos, se lleva a cabo una planificación que establece las actuaciones a realizar, los responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas.

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    • 2.7.- RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

    2.7.1.- Responsabilidad y Autoridad

    La Dirección define y pone en conocimiento del personal de la empresa, la organización de CUCER y la autoridad, las responsabilidades, las competencias y las relaciones entre todo el personal de la empresa. Las funciones y responsabilidades más representativas relacionadas con la Calidad, están indicadas en cada uno de los procedimientos generales implantados en la empresa. En el anexo 3 está representado el organigrama de CUCER.

    2.7.2.- Representante de la Dirección

    Para cumplir mejor esta misión y facilitar el control y gestión de la función calidad, se decide delegar en el Responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al día el Sistema de Calidad.

    2.7.3.- Comunicación Interna

    CUCER establece un sistema de comunicación entre los diferentes departamentos y funciones de la empresa y con las partes interesadas (clientes y proveedores) y establece una metodología para recibir, documentar y responder estas documentaciones a través del procedimiento PG-02-002 “Procedimiento para las Comunicaciones”.

    • 2.8.- REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN

    La Dirección junto con el Responsable de Calidad realiza una revisión sistemática del Sistema de la Calidad, al menos una vez al año, con objeto de evaluar si es o no adecuado para lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si se considera necesario. En esta revisión se incluye, principalmente:

    Resultados de auditorías. Evaluación de las reclamaciones de clientes y de la atención y satisfacción de las mismas. Análisis de las No Conformidades. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones previas. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. Recomendaciones para la mejora. El procedimiento PG-02-003 Procedimiento para la Revisión del Sistema por la Dirección” detalla la metodología a seguir al realizar la revisión.

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    • 3.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS

    3.1.- OBJETO

    Definir la metódica adecuada para la identificación de

    los recursos necesarios y

    proporcionar los mismos, para la mejora continua y aumentar la satisfacción de los clientes.

    3.2.- ALCANCE

    Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad eficiente y consecución de los objetivos definidos por CUCER.

    • 3.3.- PROVISIÓN DE RECURSOS

    CUCER determina y proporciona los recursos necesarios para la correcta y adecuada prestación del servicio a sus clientes. En función de las necesidades detectadas, se dota de los medios necesarios para la implantación, el mantenimiento y la mejora continua del Sistema, de modo que se obtenga la mayor satisfacción de los clientes.

    • 3.4.- RECURSOS HUMANOS

    CUCER, para garantizar su adecuada competencia y una eficaz prestación de los servicios ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal, tanto en temas técnicos como en lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad y por ello, establece un programa de formación. En el procedimiento PG-03-001 “Procedimiento para la Formación”, se describe la sistemática seguida por CUCER en los aspectos relativos a formación y cualificación del personal.

    3.5.- INFRAESTRUCTURA

    Como parte de los recursos necesarios para la prestación del servicio, CUCER identifica, proporciona y mantiene las instalaciones que son necesarias para lograr la conformidad del producto, tanto en espacios de trabajo como equipos, programas informáticos, etc.

    • 3.6.- AMBIENTE DE TRABAJO

    Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la conformidad con los requisitos del producto, CUCER identifica y habilita las condiciones ambientales de trabajo adecuadas. Una herramienta de la que dispone CUCER para valorar y mejorar el ambiente de trabajo consiste en realizar encuestas anuales a los empleados, en las que se valorarán tanto las necesidades de infraestructura como la satisfacción del personal. El procedimiento utilizado es el PG-03-002 “Procedimiento de medida para la satisfacción de los trabajadores”.

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    • 4.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

    4.1.- OBJETO

    Establecer la metodología para identificar los procesos necesarios para la realización de productos que satisfagan los requisitos de los clientes.

    4.2.- ALCANCE

    Es de aplicación a todos los procesos requeridos para la obtención del producto o servicio.

    • 4.3.- PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

    Todos los pedidos de montajes recibidos en CUCER se planifican para su ejecución (en adelante Planificación de Obras). En el procedimiento PG-04-001 “Procedimiento para la Planificación y seguimiento de Obras”, se detalla la metodología a emplear para dicha planificación. El procedimiento para la Planificación y seguimiento de Obras deberá cubrir y tener en cuenta los siguientes requisitos:

    Regulará el proceso comenzando (si es necesario) por la elaboración, del Plan de Calidad de la Obra (según procedimiento PG-04-005), el seguimiento de dicha planificación en función del avance en la ejecución de la obra, su revisión y cierre de la obra. En todo el proceso de planificación, seguimiento y ejecución de la obra, las personas de CUCER, conocen y tienen en cuenta las necesidades del cliente y utilizan canales de comunicación (reuniones, documentos, etc.) adecuados y suficientes. Se determinarán las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo / prueba específicas en las Obras.

    • 4.4.- PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

    4.4.1.- Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

    CUCER ha definido, implantado y mantiene los procesos necesarios para asegurar el adecuado entendimiento de las necesidades y expectativas del cliente. Estos procesos incluyen:

    La identificación de los requisitos del cliente.

    La identificación de los requisitos legales y reglamentarios para el uso especificado.

    4.4.2.- Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

    Para que CUCER se comprometa a adquirir un compromiso con el cliente debe asegurarse que:

    Están definidos los requisitos del producto.

    Están resueltas las diferencias entre el pedido o contrato y lo especificado en la oferta o presupuesto.

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    Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

    En el procedimiento PG-04-002 Procedimiento para la Gestión de Ofertas y Contratos”, se especifica el método a seguir para la recepción, realización, revisión, modificación de ofertas o presupuestos y contratos.

    4.4.3.- Comunicación con los Clientes

    Los canales de comunicación en lo relativo a información sobre el producto, aclaraciones y reclamaciones de los clientes, están establecidos a través de los siguientes procedimientos:

    PG-04-002 Procedimiento para la Gestión de Ofertas y Contratos” y PG-05-001 “Procedimiento para la medida de la satisfacción de los clientes”.

    4.4.4.- Diseño

    Las actividades desarrolladas por CUCER no incluyen el diseño.

    • 4.5.- PROCESO DE COMPRAS

    CUCER ha definido sistemas para la gestión de compras con el fin de asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos especificados, el procedimiento empleado es el PR-04-003 “Procedimiento de Compras”.

    CUCER dispone de procedimientos documentados para establecer la metódica a seguir en la evaluación de proveedores, de forma que mediante una primera valoración de su capacidad para cumplir los requisitos de calidad preestablecidos y un posterior seguimiento de la calidad suministrada del producto, se asegura que dispone de una sistemática eficaz para la adecuada selección de proveedores. El procedimiento aplicable es el PG-04-004 “Procedimiento para Evaluación de Proveedores”.

    • 4.6.- PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

    El proceso de Producción (en adelante Ejecución de Obras) es clave en CUCER ya que es el núcleo principal de su actividad, en el que confluyen otros procesos de la organización y en el que se produce la prestación del servicio al cliente. El procedimiento que aplica a la Ejecución de Obras es el PG-04-001 “Procedimiento para la Planificación y seguimiento de Obras”. En algunas Obras será necesario emplear Procedimientos Específicos, que será necesario concretar en cada Obra.

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    • 5.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

    5.1.- OBJETO

    Por medio de la planificación e implementación de procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, CUCER tiene el objeto de:

    Demostrar la conformidad de los servicios prestados y actividades desarrolladas

    con los requisitos establecidos. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.

    Mejorar la eficacia del Sistema.

    El resultado del análisis de datos permitirá la toma de decisiones y el establecimiento de

    acciones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión.

    5.2.- ALCANCE

    A todas las actividades, y procesos que den información sobre el producto y el funcionamiento del Sistema de Calidad.

    • 5.3.- MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO.

    5.3.1.- Satisfacción del Cliente.

    El estudio de los datos disponibles sobre la satisfacción del cliente, representa en sí mismo una medida de la eficacia del sistema de gestión de la calidad implantado. CUCER dispone del procedimiento PG-05-001 “Procedimiento para la medida de la satisfacción de los clientes” con el objeto de evaluar y analizar la satisfacción de sus clientes.

    5.3.2.- Auditoría Interna.

    En CUCER, se planifican anualmente y se realizan auditorías internas de la calidad, de acuerdo con un plan de auditorías, al objeto de comprobar la ejecución de las actividades relativas a la calidad y valorar la efectividad de la empresa. Además, se realizan auditorías en los siguientes casos:

    Para verificar la mejora producida por cambios introducidos en la empresa, cuando proceda. Cuando se sospeche que hay deficiencias que pueden afectar a la seguridad o a las características de un proceso determinado. Las auditorías son realizadas por auditores cualificados independientes del área a auditar, con aprobación de la Dirección y se harán al menos una vez al año a todas las áreas y actividades de la empresa implicadas en la consecución de un nivel satisfactorio de calidad en los servicios. Las auditorías son realizadas siguiendo un programa específico y con la ayuda, si se considera oportuno, de un guión preestablecido. Tras la realización de las mismas, el auditor emite un informe, reflejando los resultados y la petición de acciones correctoras subsiguientes en caso de haber detectado desviaciones o no conformidades al Sistema, que transmite al responsable del área auditada, al Responsable de Calidad y a la Dirección.

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    En todos los casos, el Responsable de Calidad mantiene registros de dichas auditorías, teniéndolos en cuenta la Dirección en las revisiones del Sistema de la Calidad. Asimismo, el Responsable de Calidad efectúa el seguimiento, en su caso, de la implantación y eficacia de las acciones correctoras correspondientes y registra dicha implantación. El método operativo para la realización de auditorías internas se detalla en el procedimiento PG-05-002 “Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad”.

    • 5.4.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

    El sistema de actuación empleado en CUCER para el control de los productos no conformes, precisa la oportuna identificación, documentación, evaluación y tratamiento a dar a estos productos no conformes, así como la notificación de las decisiones tomadas. En particular, todos lo productos que son encontrados no conformes ya sea en inspecciones, durante la instalación y después de finalizar ésta, pueden ser dispuestos, según el caso, como sigue:

    Aceptarlos finalmente, o

    Rechazarlos, o

    Reparados y sometidos a las verificaciones correspondientes, o

    Rechazados definitivamente.

    En todos los casos, el método operativo a seguir se detalla en el procedimiento PG-05-003 “Procedimiento para el tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas”.

    • 5.5.- ANÁLISIS DE DATOS.

    CUCER recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para identificar dónde pueden realizarse mejoras. El análisis de los datos se realiza por parte del Responsable de Calidad, que recopila las incidencias, no conformidades, comportamiento de los proveedores, reclamaciones del cliente, resultado de auditorías, seguimiento de objetivos, etc., siendo su responsabilidad la presentación de datos a la Dirección, para que puedan tomar las decisiones oportunas.

    5.6.- MEJORA.

    5.6.1.- Mejora Continua.

    La realización de las auditorías internas y las acciones correctivas y preventivas emprendidas como resultado de las mismas, el seguimiento de la política y de los objetivos de la calidad, el análisis de los datos y la revisión por la dirección, forman una parte integrada del sistema de mejora continua de la empresa. Las responsabilidades y la sistemática a seguir se definen en el procedimiento PG-05-004 “Procedimiento para la gestión de acciones preventivas y de mejora”.

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    Hoja

    de

    5.6.2.- Acciones Correctivas.

    CUCER, como parte integrante y fundamental del proceso de mejora, ha definido métodos para establecer las funciones que disponen de responsabilidad y autoridad para el inicio y seguimiento de acciones correctivas y preventivas, estas responsabilidades y la sistemática a seguir se definen en el procedimiento PG-05-003 “Procedimiento para el tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas”.

    El procedimiento de las acciones Correctivas incluye la investigación de las causas, la búsqueda de soluciones y su implantación, su control y seguimiento, la comprobación de la eficacia de la acción implantada, todo ello para dar solución a las no conformidades encontradas.

    5.6.3.- Acciones Preventivas.

    Como complemento de las medidas de mejora, son necesarias unas acciones preventivas para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. La metodología para llevar a cabo estas acciones se definen en el procedimiento PG-05- 004 “Procedimiento para la gestión de acciones preventivas y de mejora”.

    6.-

    ANEXOS

    Anexo 1: Mapa de Procesos Anexo 2: Organigrama Anexo 3: Listado de Procedimientos

    36

    MC Revisión 0 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Hoja de ANEXO 1: Mapa de procesos
    MC
    Revisión 0
    MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
    Hoja
    de
    ANEXO 1: Mapa de procesos
    EVALUACIÓN
    SEGUIMIENTO DE
    PG-04-003
    PG-04-004
    PROVEEDORES
    FR-
    ...........
    FR-
    ............
    COMPRAS
    HERRAMIENTAS,
    EQUIPOS DE MEDIDA
    Y MEDIOS UXILIARES
    PG-04-001
    FR-
    ...........
    SELECCIÓN
    NO
    CONTRATACIÓN
    HAY
    SOLICITUD
    INCORPORACIÓN
    PERSONAL?
    OFERTA
    SI
    A OBRA
    DE
    CLIENTE
    PG-04-001
    PG-04-002
    FR-
    ...........
    PG-04-002
    PG-04-002
    PG-04-001
    PG-05-001
    FR- ...........
    FR-
    ...........
    PG-04-002
    FR-
    ...........
    NO
    CIERRE DE OBRA:
    SI
    INDICADORES
    OFERTAS
    PLANIFICACIÓN DE
    EJECUCIÓN
    PRODUCTO
    MEDIDA DE
    REV?
    FACTURACIÓN
    PEDIDO?
    OBRAS
    DE OBRAS
    SATISFACCIÓN
    Y/O
    DOCUMENTACIÓN
    DEL CLIENTE
    SERVICIO
    PG-04-001
    PG-04-001
    SI
    PG-04-005
    PG-04-005
    NO
    FR-
    ...........
    PE-001
    FR-...........
    PG-03-001
    FR-
    ...........
    EVALUACIÓN Y
    RECONOCIMIENTO
    PG-03-002
    DEL PERSONAL
    FR-
    ...........
    MEDIDA DE
    SATISFACCIÓN
    PG-02-001
    DE LOS
    PG-02-002
    TRABAJADORES
    FR-
    ...........
    PLANIFICACIÓN
    SEGUIMIENTO DE
    OBJETIVOS Y ACCIONES
    GENERALES
    AUDITORIAS
    PG-05-002
    INTERNAS Y
    FR-
    ...........
    EXTERNAS
    PG-05-003
    PG-05-004
    PG-03-001
    FR-
    ...........
    FR-
    ...........
    REVISIÓN DEL
    SISTEMA POR LA
    DIRECCIÓN
    MEJORA CONTINUA
    (ACCIONES CORRECTIVAS,
    PREVENTIVAS, DE MEJORA)
    FORMACIÓN
    PG-02-003
    FR-
    ...........

    Figura 1. Mapa de procesos

    Procesos clave Procesos de apoyo Procesos estratégicos Procesos no controlados por la empresa (actividad contratada) Procedimiento que aplica y formatos

    37

    MC
       

    MC

    MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    Revisión 0

    Hoja

    de

    ANEXO 2: Organigrama

    DD RR EE CC TT OO RR D II I R E C T O R
    DD RR EE CC TT OO RR
    D
    II
    I R E C T O R
    JJ EE FF EE DD EE OO BB RR AA J E F E D E
    JJ EE FF EE DD EE OO BB RR AA
    J E F E D E O B R A
    EE NN CC AA RR GG AA DD OO
    E N C A R G A D O
    SS EE GG UU RR DD AA DD S E G U R D A D
    SS EE GG UU RR DD AA DD
    S E G U R D A D
    II
    I
    AA LL MM AA CC EE NN A L M A C E N
    AA LL MM AA CC EE NN
    A L M A C E N
    CC AA LL DD AA DD C A L I D A D II
    CC AA LL DD AA DD
    C
    A L I D A D
    II

    AA DD MM NN SS TT RR AA CC ÓÓ NN

    A D M N I S T R A C I Ó N

    II I

    II

    II

    MC MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión 0 Hoja de ANEXO 2: Organigrama DD RR
    MC MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión 0 Hoja de ANEXO 2: Organigrama DD RR
    OO PP EE RR AA RR OO SS O P E R A R O S
    OO PP EE RR AA RR OO SS
    O P E R A R O S
    II
    I

    Figura 2. Organigrama

    38

    MC
       

    MC

    MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    Revisión 0

    Hoja

    de

    ANEXO 3: Listado de Procedimientos

    PROCEDIMIENTOS GENERALES

    Revisión

    PG-01-001 Procedimiento para el Control de la Documentación y los

    0

    Registros de la Calidad

    PG-01-002 Procedimiento para el Archivo de la Documentación y los

    0

    Registros de la Calidad

    PG-02-001 Procedimiento para la Planificación y Seguimiento de

    0

    Objetivos

    PG-02-002 Procedimiento para las Comunicaciones

    0

    PG-02-003 Procedimiento para la Revisión del Sistema por la Dirección

    0

    PG-03-001 Procedimiento para la Formación

    0

    PG-03-002 Procedimiento de Medida para la Satisfacción de los

    0

    Trabajadores

    PG-04-001 Procedimiento para la Planificación y Seguimiento de Obras

    0

    PG-04-002 Procedimiento para la Gestión de Ofertas y Contratos

    0

    PG-04-003 Procedimiento de Compras

    0

    PG-04-004 Procedimiento para Evaluación de Proveedores

    0

    PG-04-005 Procedimiento para la Elaboración de Planes de Calidad

    0

    PG-05-001 Procedimiento para la Medida de la Satisfacción de los

    0

    Clientes

    PG-05-002 Procedimiento de Auditorías Internas

    0

    PG-05-003 Procedimiento para el Tratamiento de No Conformidades y

    0

    Acciones Correctivas

    PG-05-004 Procedimiento para la Gestión de Acciones Preventivas y de

    0

    Mejora

    PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

    Revisión

    PE-001 Procedimiento para el Apriete de Tornillería

    0

     

    0

    39

    4.

    PROCEDIMIENTOS GENERALES

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

     

    Preparado por :

    Revisado por :

    Aprobado por :

    En vigor :

    Nombre :

         

    Fecha :

           

    Firma :

         

    41

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

     

    2.-

    CONTROL DE MODIFICACIONES

    REVISIÓN

     

    CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN

    Fecha

     

    0

     

    Elaboración inicial.

         
         
         

    42

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

    ÍNDICE

    1.-

    OBJETO

    2.-

    ALCANCE

    3.-

    REFERENCIAS

    4.-

    GENERAL

     

    4.1.-

    MANUAL DE CALIDAD

    4.2.-

    PROCEDIMIENTOS GENERALES

    4.3.-

    PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

    4.4.-

    PROCEDIMIENTOS DE OBRA

    4.5.-

    PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

    5.-

    RESPONSABILIDADES

    6.-

    DESARROLLO

     

    6.1.-

    GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

     

    6.1.1.- Manual de Calidad

    6.1.2.- Procedimientos

    6.1.3.- Planes y Registros de Calidad

     

    6.2.-

    GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

     

    6.2.1.- Elaboración, revisión y aprobación

    6.2.2.- Codificación

    6.2.3.- Distribución y control

    6.2.4.- Archivo

    6.2.5.- Actualización (Revisión)

    7.-

    REGISTROS

    8.-

    ANEXOS

    Anexo 1: Lista de Control de distribución

    Anexo 2: Transmisión de documentación

    Anexo 3: Listado de documentación

    43

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

    1.-

    OBJETO

    Describir los distintos niveles y tipos de documentación que soporta el Sistema de

    Calidad de CUCER, así como los mecanismos de elaboración, comprobación,

    codificación, aprobación, modificación y gestión de los mismos.

    2.-

    ALCANCE

    El presente Procedimiento General es de aplicación a toda la documentación necesaria para

    asegurar la eficacia del Sistema de Calidad de CUCER.

    3.-

    REFERENCIAS

     

    UNE EN

    ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. fundamentos y

     

    vocabulario.

     

    UNE EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

    Manual de Calidad de CUCER

    4.-

    GENERAL:

    En la estructura de la documentación del Sistema de Calidad se ha adoptado la forma

    piramidal para representar cómo unos elementos determinados presiden todo el sistema

    mientras que otros lo sustentan como base del mismo.

    Los niveles en los que se estructura la Documentación del Sistema de Calidad y su

    tipología se reflejan en la Figura 1. MANUAL DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS GENERALES PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
    tipología se reflejan en la Figura 1.
    MANUAL DE
    CALIDAD
    PROCEDIMIENTOS GENERALES
    PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
    PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE OBRA
    PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

    Figura 1. Estructura de la documentación

    44

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

    Nivel 1: Manual de Calidad.

    Nivel 2: Procedimientos Generales.

    Nivel 3: Procedimientos Específicos

    Nivel 4: Procedimientos Específicos de Obra.

    Nivel 5 Planes y Registros del Sistema de Calidad.

    • 4.1.- MANUAL DE CALIDAD

    Documento guía para el desarrollo del Sistema de Calidad de CUCER, donde se indican

    los principios y la filosofía de la empresa con respecto a la Calidad. Describe el Sistema

    de Calidad de acuerdo con la Política y los Objetivos establecidos.

    El Manual es un documento único dentro del Sistema de Calidad de CUCER.

    El Manual de Calidad definirá los procesos de CUCER. Los procesos son una secuencia de

    actividades organizada de una forma lógica en la que intervienen recursos (personas,

    materiales, medios) para producir un resultado planificado y deseado.

    • 4.2.- PROCEDIMIENTOS GENERALES

    Son aquellos procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2000

    “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, así como los que describen, desarrollan y

    sistematizan los procesos recogidos en el Mapa de Procesos de CUCER, ampliando lo

    descrito en el Manual de Calidad.

    • 4.3.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

    Documentos que describen detalladamente cómo realizar y registrar tareas específicas.

    • 4.4.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE OBRA

    Son procedimientos e instrucciones técnicas de aplicación únicamente a un pedido o

    conjunto de pedidos para los que se precise desarrollar procedimientos e instrucciones

    adaptadas a la peculiaridad de la obra.

    • 4.5.- PLANES Y REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

    Los planes son unos documentos en los que se especifica qué procedimientos y recursos

    asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a una obra,

    proceso, producto o contrato específico.

    Los Registros del Sistema de Calidad son documentos que presentan los resultados

    obtenidos o que proporcionan evidencia de las actividades desempeñadas.

    Los documentos utilizados para registrar los datos requeridos por el Sistema de Calidad se

    denominan formatos. Los formatos se convierten en registros una vez cumplimentados.

    45

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

    5.-

    RESPONSABILIDADES:

     
     

    MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

     
           

    Nivel 4:

    Nivel 5:

    Nivel 1:

    Manual de

    Calidad

    Nivel 2:

    Procedimientos

    Generales

    Nivel 3:

    Procedimientos

    Específicos

    Procedimientos

    Específicos de

    Obra

    Planes y

    Registros de

    Calidad

     

    Responsable

    Responsable

    Responsable de Calidad y/o

       

    Elaboración

    de Calidad

    de Calidad

    Técnico o Jefe de Obra

    Jefe de Obra

    Jefe de Obra

     

    Responsable

    Responsable

    Responsable

    Responsable

    Responsable

     

    Revisión

    de Calidad

    de Calidad

    de Calidad

    de Calidad

    de Calidad

    Aprobación

    Dirección

    Dirección

    Dirección

    Dirección

    Responsable

    de Calidad

       

    Responsable

    Responsable

    Responsable

     

    Codificación

    No aplica

    de Calidad

    de Calidad

    de Calidad

    Jefe de Obra

    Distribución y

    Responsable

    Responsable

    Responsable

    Jefe de Obra

    Jefe de Obra

     

    Control

    de Calidad

    de Calidad

    de Calidad

     

    Responsable

    Responsable

    Responsable

       
     

    Archivo

    de Calidad

    de Calidad

    de Calidad

    Jefe de Obra

    Jefe de Obra

    Actualización

    Responsable

    Responsable

    Responsable de Calidad y/o

    Jefe de Obra

    Jefe de Obra

     

    (Revisión)

    de Calidad

    de Calidad

    Técnico o Jefe de Obra

    6.-

    DESARROLLO

    Tabla 1. Responsabilidades

     
    • 6.1.- GENERAL: ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN

    Toda la documentación en la que se soporta el Sistema de Calidad de CUCER tendrá las

    siguientes características en cuanto a formato:

    Tipo de letra: Times New Roman.

    Tamaño de letra:

     
     

    Título del procedimiento: Mayúsculas, negrita, tamaño 22 ptos.

    Títulos de capítulos de un dígito: Mayúsculas, negrita, tamaño 14.

    Títulos de apartados de dos dígitos: Mayúsculas, negrita, 12 ptos.

    Títulos de apartados de tres dígitos: Minúsculas, negrita, cursiva,12 ptos.

    46

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

     

    Texto: Minúsculas, tamaño 12 ptos.

    Encabezado: tamaño 9 ptos.

    Pie de página: tamaño 9 ptos

    Tamaño de Encabezado: 3 cm.

    Tamaño de Pie de página: 1,5 cm.

    Todos los documentos a los que hace referencia este procedimiento dispondrán de una

    portada en la que se indique la identificación de la empresa, título del documento, estado

    de revisión, y nombre, fecha y firma de quienes elaboren, comprueben y aprueben el

    documento, así como la fecha de entrada en vigor.

    El control de las modificaciones se describirá en la segunda página de los documentos, en

    donde se identificará:

    Nº de revisión.

    Fecha de la revisión.

    Contenido de la modificación.

    Seguidamente al control de modificaciones se recogerá el índice. La estructura de los

    documentos será de la siguiente manera:

    • 1. OBJETO

    • 2. ALCANCE

    • 3. REFERENCIAS

    • 4. GENERAL

    • 5. RESPONSABILIDADES

    • 6. DESARROLLO

    • 7. REGISTROS

    • 8. ANEXOS

    En el índice aparecerán enumerados los anexos correspondientes al procedimiento,

    presentándose separadamente al mismo.

    Los anexos de los procedimientos son orientativos pudiendo ser sustituidos por aquellos

    exigidos por el cliente, o por otros similares en función de las necesidades y/o las

    exigencias del Cliente y la Obra, siempre que el formato de estos últimos permita recoger

    el contenido y/o información mínima requerida en el procedimiento correspondiente.

    47

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

    La documentación del Sistema de Calidad de CUCER de los niveles primero, segundo y

    tercero, se archivará en soporte informático y/o papel. Los formatos y la documentación de

    los restantes niveles, se archivarán en su correspondiente carpeta de obra.

    6.1.1.- Manual de Calidad

    El Manual de Calidad incluirá el alcance del Sistema de, los procedimientos documentados

    o referencia a ellos, así como una descripción de los Procesos del Sistema de Calidad y sus

    interacciones. La información acerca de la organización tales como el nombre, línea de

    negocio, estructura y una breve descripción general de la empresa y de sus campos de

    actividad, deberán también mencionarse en el Manual de Calidad.

    En el Manual de Calidad se incluirá el Mapa de Procesos base de CUCER. El Mapa de

    Procesos es un diagrama en el cual se representan de forma esquematizada los procesos y

    sus interacciones. El mapa de proceso será comprobado y aprobado por Dirección.

    El Mapa de Procesos se revisará anualmente en la revisión del Sistema por la Dirección.

    Las fichas de proceso se revisarán cada vez que se revise el proceso correspondiente.

    6.1.2.- Procedimientos

    Los Procedimientos son documentos cuyo objetivo es lograr la eficacia de CUCER en la

    Planificación, la Operación y el Control de sus procesos, por consiguiente, son aquellos

    que definen el proceso para realizar las actividades en la práctica, encontrándose estos

    procesos recogidos en el Manual de Calidad.

    6.1.3.- Planes y Registros de Calidad

    CUCER establece y mantiene registros de calidad con objeto de proporcionar evidencia de

    la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Calidad.

    La relación de Registros sujetos a gestión en los que se evidenciará la aplicación periódica

    de los Procedimientos estarán definidos en los procedimientos.

    • 6.2.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

    A continuación se define la sistemática que establece cómo se elabora y codifica la

    documentación del Sistema de Calidad, cómo se aprueba y distribuye, así como la manera

    en que ha de realizarse cualquier cambio o modificación en dichos documentos.

    6.2.1.- Elaboración, revisión y aprobación

    Nivel 1: Manual de Calidad.

    El Responsable de Calidad de CUCER es el encargado de elaborar el Manual de Calidad.

    El Manual de Calidad será revisado por el Responsable de Calidad y aprobado por

    Dirección.

    48

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PG-01-001

    PROCEDIMIENTO GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    PG-01-001

    PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y

    Revisión 0

    LOS REGISTROS DE CALIDAD

    Hoja

    de

    Nivel 2: Procedimientos Generales.

    El Responsable de calidad es el encargado de elaborar los procedimientos generales,

    pudiendo colaborar en cada procedimiento aquella persona o grupo de personas más

    apropiadas, en función del proceso a desarrollar.

    Los Procedimientos serán revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por

    Dirección.

    Nivel 3: Procedimientos Específicos.

    La elaboración de los Procedimientos Específicos se realizará por el Responsable de

    Calidad y/o Jefe de Obra con los conocimientos necesarios para cada caso particular.

    Serán revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por Dirección.

    Nivel 4: Procedimientos Específicos de Obra.

    El Jefe de Obra elaborará los procedimientos específicos de obra necesarios para el

    desarrollo de las actividades de sus pedidos o contratos.

    Los procedimientos específicos y las instrucciones técnicas de obra las revisará el

    Responsable de Calidad y las aprobará Dirección.

    El Responsable de Calidad mantendrá actualizado un listado con los procedimientos

    específicos y las instrucciones técnicas de obra, indicando el estado de revisión de las

    mismas.

    Nivel 5: Planes y Registros de Calidad.

    Los Planes de Calidad serán elaborados por el Jefe de Obra, los revisará el Responsable de

    Calidad y aprobados por este.

    Los registros del Sistema de Gestión no están sujetos al proceso de elaboración,

    comprobación y aprobación.

    6.2.2.- Codificación

    Toda la codificación será llevada a cabo por el Responsable de Calidad. Los Planes de

    calidad podrán ser codificados por el Jefe de Obra.

    Nivel 1: Manual de Calidad.

    Dado que el Manual de Calidad es un documento único para CUCER, no se establece

    ninguna codificación para identificar el documento. Se podrá hacer referencia a él con las

    siglas MC.

    Nivel 2: Procedimientos Generales.

    El método de codificación adoptado es:

    Donde:

    PG-XX-YYY

    PG: Procedimiento General

    XX