You are on page 1of 2

PAYROLL

Kode Nomor : No. Revisi : Halaman : 1/1

Ditetapkan :
STANDAR
PROSEDUR Tanggal Terbit :
OPERASIONAL 3 November 2014
dr. H. Mahruzzaman Naim, SpA
Direktur
Penggajian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat dilihat dari sudut
PENGERTIAN
pandang pegawai nya itu sendiri
Untuk memenuhi persyaratan sebuah perusahaan sesuai dengan pasal yang berlaku
TUJUAN
tentang pemberian upah pegawai
DOKUMEN
- Dilakukan oleh SDM dan staf payroll PT Sari Asih dengan sistem periodik penggajian
PROSEDUR tanggal 21 20 setiap bulannya.
- Setiap pegawai yang baru masuk diwajibkan untuk membuat buku tabungan rekening
untuk memudahkan penggajian, administrasi yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi
rekening pegawai, yaitu : mengisi formulir yang disediakan, fotokopi KTP dan fotokopi
NPWP.
- Unit SDM dapat melakukan input data bagi pegawai baru masuk jika telah ada surat
pernyataan gaji pegawai tersebut dan nomor rekening pegawai.
- Secara rutin sistem periodik tutup buku untuk penggajian pegawai adalah tanggal 20
setiap bulannya.
- Jika ada pegawai yang masuk sebelum atau sesudah tanggal tersebut, maka
perhitungan gaji dilakukan secara proporsional dengan ketentuan:

Jumlah hari kerja pegawai x Gaji yang telah ditandatangani oleh pegawai
Jumlah hari kerja rumah sakit

- Mengumpulkan formulir kelebihan jam kerja dan hutang.


Kepala ruangan menyampaikan formulir kelebihan jam kerja, dinas malam, oncall, dan
hutang pegawai dengan menggunakan buku laporan ke unit SDM.
- Unit SDM membuat laporan penggajian untuk seluruh pegawai sesuai dengan data
kehadiran, kelebihan jam kerja, dinas malam, oncall, entry pegawai cuti melahirkan/ cuti
haji, sangsi pegawai, serta nomor rekening pegawai.
- Menghitung lembur pegawai
- Menghtiung hutang piutang pegawai
- Membuat rekapitulasi laporan gaji
PAYROLL
Kode Nomor : No. Revisi : Halaman : 1/1

Ditetapkan :
STANDAR
PROSEDUR Tanggal Terbit :
OPERASIONAL 3 November 2014
dr. H. Mahruzzaman Naim, SpA
Direktur
- Jika pembuatan laporan gaji telah selesai, maka unit SDM melakukan input data
PROSEDUR tersebut ke sistem payroll yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- Input data gaji dilakukan secara teliti dan rahasia.
- Setelah data selesai diinput ke dalam sistem payroll, maka dilakukan pengecekan ulang
kembali agar tidak terjadi kesalahan dan berkoordinasi dengan staff payroll PT Sari
Asih.
- Staff payroll PT Sari Asih melakukan pengecekan ulang terhadap laporan penggajian
dan input data gaji pegawai rumah sakit dan jika telah selesai dilakukan pengecekan,
maka staff payroll PT Sari Asih akan melakukan transfer gaji ke nomor rekening
pegawai.
- Slip gaji dicetak oleh PT Sari Asih dan dimasukkan kedalam amplop yang di print out
oleh bagian keuangan dengan perincian :
- Gaji Pokok (upah, fungsional dan tranport), Tunjangan kelebihan jam kerja (jika ada),
tunjangan jabatan/ struktural (jika ada), tunjangan unit, tunjangan dinas malam (jika
ada), insentif.
- Seluruh pegawai menerima gaji tanggal 30 setiap bulannya.
- Slip gaji dapat diambil oleh pegawai di bagian keuangan
- Revisi gaji jika terjadi kesalahan dapat dilakukan paling lambat tanggal 5 setiap
bulannya.
Seluruh Unit Kerja
UNIT TERKAIT