Costos de Operacin y Mantenimiento S/Proyecto

Costo Costo Anual

Concepto Cantidad
Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 102,552
Remuneraciones 92,748
Administrador 3,500.00 12.00 21,600.00
Personal Limpieza 3,550.00 12.00 42,600.00
Personal Administrativo 2,379.00 12.00 28,548.00
Servicio 9,804
Servicio de Luz 287.00 12 3,444
Agua 530.00 12 6,360
Costo Mantenimiento 14,640
Limpieza Montajes 500.00 12 6,000
Equipos 100.00 12 1,200
Pintado Interior y Exterior 200.00 12 2,400
Otros( Detergente, otros) 420.00 12 5,040
TOTAL 117,192

Costos de Operacin y Mantenimiento

PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 01)
Costo Costo Anual
Concepto Cantidad
Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 102,552
Remuneraciones 92,748
Administrador 3,500.00 12 21,600
Personal Limpieza 3,550.00 12 42,600
Personal Administrativo 2,379.00 12 28,548
Servicio 9,804
Servicio de Luz 287.00 12 3,444
Agua 530.00 12 6,360
Costo Mantenimiento 7,560
Limpieza Montaje 180.00 12 2,160
Equipos 100.00 12 1,200
Pintado Interior y Exterior 100.00 12 1,200
Otros( Detergente, otros) 250.00 12 3,000
TOTAL 110,112

Costos de Operacin y Mantenimiento

PRECIOS PRIVADOS C/P( ALTERNATIVA N 02)
Costo Costo Anual
Concepto Cantidad
Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 122,952
Remuneraciones 113,148
Director 3,500.00 12 42,000
Docentes Primaria 3,550.00 12 42,600
Personal de Servicio 2,379.00 12 28,548
Servicio 9,804
Servicio de Luz 287.00 12 3,444
Agua 530.00 12 6,360
Costo Mantenimiento 7,560
 Limpieza Montaje 180.00 12 2,160
Equipos 100.00 12 1,200
Pintado Interior y Exterior 100.00 12 1,200
Otros( Detergente, otros) 250.00 12 3,000
TOTAL 130,512

PRECIO PRIVADO
RENUMERACIONES
ADMINIS. TECNICOS SERVICIO AGUINALDO ESCOLARIDAD
1800 1500.00 793.00
1100.00 793.00
950.00 793.00
TOTAL
 SOCIALES
Costos de Operacin y Mantenimiento S/Proyecto
Costo
Costo Anual
Concepto Cantidad
( S/. )
Mensual
Costo de Operacin 48,023
Remuneraciones 39,784
Administrador 1,458.00 12 17,496
Personal Limpieza 1,215.00 12 14,580
Personal Administrativo 642.33 12 7,708
Servicio 8,239
Servicio de Luz 241.18 12 2,894
Agua 445.38 12 5,345
Costo Mantenimiento 12,303
Limpieza Montajes 420.17 12 5,042
Equipos 84.03 12 1,008
Pintado Interior y Exterior 168.07 12 2,017
Otros( Detergente, otros) 352.94 12 4,235
TOTAL 60,325

Costos de Operacin y Mantenimiento

PRECIOS SOCIALES C/P( ALTERNATIVA N 01)
Costo
Costo Anual
Concepto Cantidad
( S/. )
Mensual
Costo de Operacin 48,023
Remuneraciones 39,784
Administrador 1,458.00 12 17,496
Personal Limpieza 1,215.00 12 14,580
Personal Administrativo 642.33 12 7,708
Servicio 8,239
Servicio de Luz 241.18 12 2,894
Agua 445.38 12 5,345
Costo Mantenimiento 6,353
Limpieza Montaje 151.26 12 1,815
Equipos 84.03 12 1,008
Pintado Interior y Exterior 84.03 12 1,008
Otros( Detergente, otros) 210.08 12 2,521
TOTAL 54,376

Costos de Operacin y Mantenimiento

PRECIOS SOCIALES C/P( ALTERNATIVA N 02)
Costo
Costo Anual
Concepto Cantidad
( S/. )
Mensual
Costo de Operacin 48,022
Remuneraciones 39,784
Director 1,458.00 12 17,496
Docentes Primaria 1,215.00 12 14,580
Personal de Servicio 642.33 12 7,708
Servicio 8,238
Servicio de Luz 241.18 12 2,894
Agua 445.38 12 5,344
Costo Mantenimiento 6,353
Limpieza Montaje 151.26 12 1,815
Equipos 84.03 12 1,008
Pintado Interior y Exterior 84.03 12 1,008
Otros( Detergente, otros) 210.08 12 2,521
TOTAL 54,375

PRECIO PRECIO PRIVADO ANUAL PRECIOS SOCIAL

ADMINITRADOR TECNICOS SERVICIO ADMINTR. TECNCOS

21600 18000 9516 17496.0 14580
0 13200 9516 0.0 0
11400 9516 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
21600 42600 28548 TOTAL 17496 14580

92748
ESSALUD 5%
DERRAM 3%
CAS MAESTR 3%
AFP 6%
OTRO 2% ANUAL
19% 0.19
SERVICIO AGUINALDO ESCOLARIDAD N ADMINITR TECNICOS
7708 1 21600 18000
0 2 0 13200
0 3 11400
0 4 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0
7708 21600 42600
SERVICIO
9516
9516
9516
0
0
0
0
0
 0
28548
 CRONOGRAMA VALORIZADO
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL P.V. CARLOS GARCIA RONCEROS, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA -
Proyecto ANCASH SNIP 349721."
N PRESUPUESTO PARCIAL Mes 1 Mes 2 Mes 3

SUB PRESUPUESTO 01: PISTAS

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA DE 7.20 X 6.00M S/. 1,696.50 S/. 1,696.50
01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR S/. 20,311.10 S/. 20,311.10
02.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO S/. 5,628.38 S/. 5,628.38
02.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL S/. 2,545.06 S/. 2,545.06
02.05 TRAZO DE LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS S/. 2,946.68 S/. 2,887.65 S/. 59.03
02.06 TRAZO DE SIMBOLOS Y LETRAS S/. 708.76 S/. 523.45 S/. 185.31
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE S/. 5,951.49 S/. 5,951.49
03.02 CORTE EN TERRENO SUELTO S/. 18,579.82 S/. 18,579.82
03.03 CORTE EN TERRENO ROCOSO/ROCA FIJA HASTA NIVEL DE SUBRASANTE S/. 352,298.57 S/. 202,472.84 S/. 149,825.74
CONFORMACIN DE SUBRASANTE
03.04 S/. 3,964.42 S/. 3,964.42
03.05 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA S/. 137,376.91 S/. 137,376.92
04 SARDINELES SUMERGIDOS
04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES S/. 25,258.13 S/. 23,253.03 S/. 2,005.10
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES S/. 14,804.62 S/. 14,804.62
04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SARDINELES S/. 11,410.69 S/. 11,410.69
04.04 TARRAJEO DE SUPERFICIE EN SARDINELES C:A 1:5, ESPESOR 1.5 cm S/. 5,421.44 S/. 2,182.07 S/. 3,239.37
04.05 JUNTA DE DILATACIN E=1" PARA SARDINELES S/. 207.30 S/. 207.30
05 PAVIMENTO
05.01 SUB BASE GRANULAR E=0.20M S/. 129,085.58 S/. 129,085.56
05.02 BASE GRANULAR E=0.20 M. S/. 132,266.84 S/. 132,266.84
05.03 IMPRIMACIN ASFALTICA CON MC-30 S/. 62,646.27 S/. 61,602.43
05.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" S/. 363,030.25 S/. 336,117.92
06 SEALIZACION DE TRANSITO
06.01 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) S/. 6,837.80
06.02 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) S/. 5,940.99
07 VARIOS
07.01 PICADO Y/O ENCIMADO DE CUERPO DE BUZONES EXISTENTES S/. 5,681.68 S/. 5,681.68
07.02 CAMBIO DE TECHOS DE CAMARA DE INSPECCIN S/. 19,170.09 S/. 18,981.50
SUB PRESUPUESTO 02: VEREDAS
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR S/. 8,381.46 S/. 8,381.46
01.02 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES E=0.10M. S/. 11,517.26 S/. 11,517.26
01.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO S/. 2,322.57 S/. 2,322.57
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUBRASANTE S/. 5,611.70 S/. 5,611.70
02.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN TERRENO SUELTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE S/. 39,361.46 S/. 31,161.16 S/. 8,200.30
02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE S/. 22,215.91 S/. 10,287.48 S/. 11,928.43
02.04 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS S/. 58,518.72 S/. 58,518.72
02.05 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA S/. 24,458.75 S/. 24,458.75
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 CONCRETO EN SARDINEL DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 S/. 65,304.80 S/. 65,304.80
03.02 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175KG/CM2 E=4" INC. ACABADO C:A 1:2 S/. 213,171.74 S/. 213,171.72
03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS S/. 33,866.00 S/. 33,866.00
04 JUNTAS DE DILATACION
04.01 JUNTA DE DILATACIN ASFALTICA E=1" PARA VEREDAS S/. 4,566.69 S/. 4,566.69
04.02 CURADO DE VEREDAS (INC. ARROCERAS) S/. 12,875.13 S/. 12,875.13
04.03 NIVELACIN DE CAJAS DE AGUA S/. 10,512.57 S/. 10,512.57
04.04 NIVELACIN DE CAJAS DE DESAGUE S/. 12,722.67 S/. 12,722.67
SUB PRESUPUESTO 03: AREAS VERDES
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR S/. 5,041.60 S/. 4,979.49 S/. 62.11
01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO S/. 1,397.07 S/. 1,397.07
02 JARIDNERIA Y AREAS VERDES
02.01 TRANSPORTE DE PLANTAS A OBRA S/. 537.37 S/. 537.37
02.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL (HASTA 0.20M) S/. 17,098.87 S/. 3,511.38 S/. 13,587.50
02.03 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA S/. 11,903.10 S/. 11,903.10
02.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL ORGANICO S/. 18,161.92 S/. 18,161.92
02.05 PREPARACIN DE TERRENO PARA SEMBRADO S/. 7,835.74 S/. 7,813.16
02.06 SEMBRADO DE GRASS EN CHAMPAS S/. 35,686.04
02.07 CONSERVACIN Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA OBRA S/. 2,649.37
COSTO DIRECTO S/. 1,965,487.88 S/. 335,877.92 S/. 808,215.85 S/. 742,112.56
G. G. 10.000% S/. 196,548.79 S/. 33,587.79 S/. 80,821.59 S/. 74,211.26
U. 1.000% S/. 19,654.88 S/. 3,358.78 S/. 8,082.16 S/. 7,421.13
SUB -TOTAL S/. 2,181,691.55 S/. 372,824.49 S/. 897,119.60 S/. 823,744.95

IMP. GRAL VENTAS 18.00% S/. 392,704.48 S/. 67,108.41 S/. 161,481.53 S/. 148,274.09
TOTAL GENERAL S/. S/. 2,574,396.03 S/. 439,932.90 ### S/. 972,019.04
Avance Mensual 17.09% 41.12% 37.76%
Avance Acumulado 17.09% 58.21% 95.97%
I E
plazo:120 dias

Mes 4

S/. 1,043.85
S/. 26,912.32

S/. 6,837.80
S/. 5,940.99

S/. 188.59
 S/. 22.58
S/. 35,686.04
S/. 2,649.37
S/. 79,281.54
S/. 7,928.15
S/. 792.82
S/. 88,002.51

S/. 15,840.45
S/. 103,842.96
4.0%
100.0%