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Detalle Valor

Servicios Públicos ( Agua, Luz, Teléfono , $ 8,000,000.00
Servico de Internet $ 300,000.00
Mantenimiento de Equipos de Oficina $ 150,000.00
Mantenimiento de Maquinaria $ 1,250,000.00
Seguros $ 1,725,353.50
Gastos de Oficina $ 600,000.00
Cafeteria $ 400,000.00
Impuesto IVA $ 27,652,666.24
Transporte $ 8,000,000.00
Nomina $ 5,302,200.40
Vigilancia y Seguridad $ 3,000,000.00
1 Stiver Alvarez 79845321 Operario máquina
2 Marcos Andres Angel 74654889 Operario máquina
3 Mauricio Cala 4234211 Jefe de Producción
4 Ivan Dario Plazas 1118453908 Operario máquina
5 Neydi Yalile Preciado 24743245 Secretaria
6 Rosa Torres 1116432890 Operario máquina
7 Pedro Alean 79845389 Operario máquina
8 Juan Pablo Calderon 74352243 Operario máquina
9 Rafael Dominguez 82547902 Admimistrador Planta
10 Nelson Gutierrez 52903748 Operario máquina
11 Claudia Marcela Arevalo 347826902 Operario máquina
12 Betty Maria Quintero 78464322 Operario máquina
13 Krhis Alvarez 1116892344 Almacenista
14 Wilton Vera 77362830 Conductor
15 Samuel Diaz 4792047 Operario máquina
PARAFISCALES VALOR
COMPENSAR 4% $ 134,785.9
ICBF 3% $ 101,089.4
SENA 2% $ 67,392.9
TOTAL $ 303,268.2
Presupuesto Año 2015
No. SUELDO BÁSICO DE 2014 INCREMENTO
1 $ 616,600.0 $ 27,747.0
2 $ 616,600.0 $ 27,747.0
3 $ 1,650,000.0 $ 74,250.0
4 $ 616,600.0 $ 27,747.0
5 $ 850,000.0 $ 38,250.0
6 $ 616,000.0 $ 27,720.0
7 $ 616,000.0 $ 27,720.0
8 $ 616,000.0 $ 27,720.0

7 $ 644.0 7 $ 150.866.333.266.50 0 $ 17.0 6 $ 128.062.7 $ 1.0 $ 99.00 3 $ 10.062.0 $ 644.333.266.0 15 $ 616.266.550.7 $ 2.562.50 0 $ 17.00 3 $ 10.0 $ 27.000.000.266.266.0 $ 38.800.0 $ 644.266.000.800.0 14 $ 830.0 7 $ 150.720.000.7 $ 644.50 0 $ .0 7 $ 150.000.0 6 $ 128.0 6 $ 128.0 13 $ 850.800.250.000.0 7 $ 198.229.67 5 $ 16.000.046.000.3 $ 644.062.50 0 $ .000.0 7 $ 520.000.266.0 $ 27.000.800.000.000.062.000.50 0 $ 17.7 $ 644.850.7 $ 644.0 $ 644.100.000.266.67 6 $ 26.724.266.50 0 $ 17.0 $ 644.0 7 $ 198.75 0 $ 14. 5 $ 58.0 7 $ 150.800.062.666.0 $ 644.266.0 Auxilio de transporte Diurna nocturnas nocturna en festivos $ 14.062.250.0 4 $ 85.000.0 TOTAL $ 644.000. 8 $ 71.67 3 $ 10.000.3 $ 830.000.67 3 $ 10.000.7 $ 850.50 0 $ 9.062.0 7 $ 193.0 $ 27.67 3 $ 10.00 3 $ 10.67 3 $ 10.720.0 $ 2.0 10 $ 616.88 0 $ 17.229.200.50 0 $ 14.720.0 $ 27.843.000.266.000.67 3 $ 10.0 11 $ 616.800.720.0 $ 861.062.770.0 $ 850.0 $ 37.0 6 $ 344.866.0 6 $ 128.350.0 12 $ 616.50 0 $ 17.0 7 $ 150.000.800.83 0 .000. 9 $ 2.

816. $ .50 $ 14. $ 153.663.109. $ 177.9 $ 8.662.162. 0 0 $ 12.222.5 $ 5. 0 0 $ 17.799.109. $ 177.109. $ 153. $ 184.681.50 0 $ .826.571.1 $ .00 $ .2 $ .3 $ 12.180.576. $ .33 $ 19.50 $ 20.413. 0 0 $ 33.00 $ 16.2 $ 6.67 $ . $ .00 $ 828.75 $ .511.2 $ 17.266.33 $ .00 $ .5 $ 5.363. $ 242. 0 0 $ 12.125. 0 0 $ 11.50 $ 12.00 $ . $ .554.826.663. $ 250.595.8 $ 6.805.50 $ 8.8 $ 3.$ 17.1 $ 12.67 6 $ 26.562.595. 0 0 $ 7.8 $ .8 $ 6.995.75 $ 11.693.1 $ . $ 105.304. $ .795.33 $ .3 $ 11.826. $ 232.991.837.33 $ .547.826.800.67 5 $ 21.662.662.00 $ .5 $ .50 $ .9 $ 134. $ 242.58 0 $ 14.8 $ .8 $ .50 $ 12.1 $ . $ 153.6 $ 7.662. 0 0 $ 17. $ .162.9 $ 33. 0 0 $ 11.239. $ .724.595.00 3 $ 10.991.826.8 $ 16.595. $ .413.5 $ 5. 0 0 $ 13. $ 416.674.8 $ .50 $ 50.33 $ .799.25 $ 34.667. $ 177.266.335.000.5 TOTAL $ 3.614. $ .413. $ .805.1 $ .109.33 $ 19.239.554.413.5 $ . 0 0 $ 11.50 $ 14.33 $ .674.987. 0 0 $ 12.5 $ 5.109.554. $ .00 $ 16.5 $ .239. 0 0 $ 17.33 $ 19.2 $ 12.7 $ .826.846.995.5 $ 8.062. $ 153.6 .8 $ 6.6 $ 33. $ .611. 0 0 $ 12. 0 0 $ 11.67 $ 26. 0 0 $ 66.5 $ .67 $ .109.554.799. $ 177.146.50 $ .00 TOTAL $269. $ .003.50 0 $ 17.785.251. $ .826.335.8 $ 6.1 $ .991.33 $ 11.50 $ 14.5 $ 8.

805.1 $ 12.641.2 $ 128.7 $ 148.8 $ 19.9 $ 11.1 $ 6.$ 66.1 $ 68.984.571.2 $ 193.371.63 Valor venta camisa $ 10.805.1 $ 12.09 IVA Total $ 27.50 $ 12.7 $ 128.7 $ 153.044.800.50 $ 14.6 $ 17.1 $ 128.945.2 $ 148.7 $ 88.300.793.405.1 $ 6.7 $ 201.78 Costos directos $ 106.7 $ 7.945.800.7 $ 7.00 GRAN TOTAL $ 132.7 $ 148.000.75 $ 19.8 $ 4.7 $ 347.00 Costos de administración $ 26.7 $ 148.710.2 $ 13.357.63 TOTAL $ 298 $ 128.405.987.24 .663.800.012.1 $ 10.697.663.33 $ 19.5 $ 201.6 $ 15.0 $ 14.666.7 Materiales y Productos Valor unitario .358.2 TOTAL $269.407.172.8 $ 20.222.109.0 $ 12.533.50 $ 12.793.405.00 $ 16.50 $ 25.239.991.833.826.2 $ 9.411.352.510.000.5 $ 7.098.00 Etiquetado x Par $ 300.800.109.180.652.024.63 $ 69.382.50 $ 15.50 $ 20.00 Empaquetado x Par $ 200.6 $ 17.407.00 $ 20.793.1 $ 6.376.7 $ 690.1 $ 17.6 $ 11.405.1 $ 12.378.0 $ 14.2 $ 8.1 $ 12.1 $ 10.8 $ 20.500.407.098.0 $ 14.172.0 $ 14.799.7 $ 7.363.510.00 Total Costos Directos $ 5.2 $ 34.00 Cajas de Carton (400 x 50) $ 2.793.78 Margen de utilidad 30% Valor de Cada Par $ 8.6 $ 34.67 $ 26.Par Tela $ 2.251.75 $ 99.377.1 $ 6.812.75 $ 404.407.685.46 Valor IVA x Unidad $ 1.00 Caucho por Par (25 cm) $ 300.000.7 $ 7.00 $ 16.

Seguro internacional Q. Costos del embarque en fábrica COSTOS DIRECTOS A.1. Manipuleo del embarque O.MANIPULEO I. AGENTES Total Costos Directos 1. Manipuleo de desembarque R. COSTOS DIRECTOS N. Flete internacional P. EMBALAJE C. MANIPULEO EN EMBARQUE J. TRANSPORTE G. 2.3 TOTAL PAÍS EXPORTADOR COMPONENTES DEL COSTO 2. MANIPULEO LOCAL F. CAPITAL INVENTARIO Total Costos Indirectos 1. COSTOS EN EL PAIS EXPORTADOR 1. COSTOS INDIRECTOS L. COSTOS EN EL TRANSITO INTERNACIONAL 2. SEGURO H. EMPAQUE B.1. Agentes Total Costos Directos TOTAL TRANSITO INTERNACIONAL 1 1013200 1 1013200 1 6079200 1 1013200 1 1013200 8 40528 . UNITARIZACIÓN E. 1. DOCUMENTACIÓN D. BANCARIO K. ADMINISTRATIVOS M.

00 $ empaque $ 200.00 $ caucho 25 cm $ 1.000.000.00 $ TOTAL $ 1.480.500.8 5066 3 396000 2 352000 30 75990 30 607920 11609504 materiales y producto valor unit-par rollo 100mts $ 2.00 $ cajas $ 2.00 .00 $ 18.200.200.232.00 $ etiqueta $ 300.000.00 $ TOTAL $ 6.

00 o máquina o máquina rio máquina ia rio máquina o máquina o máquina strador Planta o máquina io máquina o máquina cenista or máquina O SUELDO+INCREM ENTO $ 644.724.0 .0 $ 888.347.347.Valor .0 $ 643.720.720.0 $ 1.0 $ 643.0 $ 644.250.347.000.0 $ 643.0 $ 644.720.250.000.

0 $ 643.720.0 TOTAL COSTOS DE NÓMINA os 0 $ .0 $ 643. 0 0 $ . 0 0 $ . $ 2.299.720.250.0 $ 643. 0 0 $ . 0 0 $ .720.0 $ 867. 0 0 $ .000.0 $ 643. 0 0 $ .350. 0 0 $ . 0 0 $ .720.0 $ 888. 0 . 0 0 $ . 0 0 $ . 0 0 $ .

0 $ .413. 0 0 $ .2 $ 14.88 $ 6.6 .553.553.554.125.413.5 5 $ 761.83 $ 8. 0 0 $ .4 0 $ 142.2 7 $ 224.5 3 $ 164. 0 $ 5.83 $ 8.413.17 $ 3.3 $ 14.25 $ 5.413.88 $ 33.50 $ 6.8 3 $ 164.50 $ 8.3 0 $ 142.50 $ 6.681.3 $ 12.6 $ 34.25 $ 8.554.816.413.17 $ 6.995.8 0 $ 215.553.358.170.50 $ 5.17 $ 33.611.5 3 $ 98.17 $ 6.995.554.17 $ 16.805.17 $ 6.180.5 0 $ 170.5 0 $ 142.17 $ 6.75 $ 5.554.995.554.769.5 0 $ 383.50 $ 134.17 $ 6.799.681.5 ### $ 12.121.667.170.724.83 $ 8.5 3 $ 164.667.88 0 $ 142.50 $ 8.769.895.554.75 $ 16.413.799.1 3 $ 164.83 $ 6.554.325.805.799.413.995.6 $ 8.1 $ 14.785.941.88 $ 134.50 $ 5.611.837.50 $ 5.5 7 $ 224.17 $ 5.785.837.2 $ 20.413.769.554.50 $ 6.17 $ 3.125.769.553.50 $ 5.

012.00 $ 800.9 $ 12.6 $ 12.1 $ 19.069.00 $ 6.000.00 .000.799.$ 69.000.00 $ 106.358.378.000.180.000.00 $ 4.000.4 Valor total $ 50.805.000.000.0 $ 14.000.2 TOTAL $ 298.2 $ 15.00 $ 6.805.000.000.6 $ 20.

(EXW) Tiempo Valor 400 1 6 1 2 2 1 2 2 2 1 10 6 436 (FOB) MARÍ IMO Tiempo Valor (FOB) (CIF) .

000.00 20.000.00 20.00 .00 20.000.000.000.pedido v 20.00 400 84.400.