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PROYECTO ÓXIDOS ENCUENTRO

PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
CALIDAD
OXE-E-3000-W-PL-001

Referencia Revisión Fecha Autor Revisado Autorizado
Plan de
Marcelo De La
Aseguramiento de Rev. 0 10.Sep.14 Raúl Román Julio Cortés
Fuente
la Calidad.

PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE
OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Proyecto Óxidos Encuentro

Marcelo De La Fuente /
Cualquier pregunta o comentario sobre este Nombre:
Raúl Román
documento debe ser dirigido a su administrador.
Fono: + (562) 2798 7169

Notas:

1. Este documento es específico para el Proyecto OXE y utiliza como fuente principal los
Procedimientos e Instructivos de Trabajo de AMSA. Estos procedimientos e instructivos
son mandatorios para cada uno de los stakeholders que tengan relación con este
procedimiento.
2. Las personas que firman dan fe de que estas instrucciones de trabajo son consistentes con
el procedimiento e instructivo que las originan.

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PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE
OXE-E-3000-W-PL-001_R0
Proyecto Óxidos Encuentro

Tabla de contenido
1 ALCANCE Y APLICACIÓN DE PLAN DE LA CALIDAD..........................................................................7
1.1 Descripción del Proyecto .......................................................................................................7
1.2 Propósito............................................................................................................................... 7
1.3 Alcance del Sistema ...............................................................................................................7
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....................................................................................................8
3 DEFINICIONES ............................................................................................................................... 8
4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES......................................................................................................9
4.1 Requisitos Generales .............................................................................................................9
4.1.1 Actividades .................................................................................................................... 9
4.1.2 Identificación de los Procesos del Proyecto Óxidos Encuentro...................................... 10
4.1.3 Recursos para control de procesos para asegurar y controlar la calidad. ...................... 12
4.1.4 Identificación de los subprocesos de gestión ................................................................ 13
4.1.5 Procesos Operativos en Ruta Críticas ........................................................................... 14
4.1.6 Operación y Seguimiento ............................................................................................. 14
4.1.7 Sistema de Gestión, Servicios Externos: Proveedores, Contratistas, Asesores de
Ingeniería y Subcontratistas. ....................................................................................................... 14
4.2 Requisitos de la Documentación .......................................................................................... 14
4.2.1 Generalidades .............................................................................................................. 15
4.2.2 Plan de Calidad ............................................................................................................ 15
4.2.3 Control Documentos .................................................................................................... 15
4.2.4 Control de Registros..................................................................................................... 16
5 RESPONSABILIDADES................................................................................................................... 17
5.1 Compromiso de la Gerencia del Proyecto ............................................................................ 17
5.2 Orientación al Cliente (Óxido Centinela-MET) ...................................................................... 17
5.3 Política de Calidad ............................................................................................................... 18
5.4 Planificación ........................................................................................................................ 18
5.4.1 Objetivo de la Calidad .................................................................................................. 18
5.4.2 Planificación del Sistema de Calidad............................................................................. 19
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación ........................................................................ 21
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad........................................................................................ 21

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PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE
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Proyecto Óxidos Encuentro

5.5.2 Representantes de la Gerencia..................................................................................... 21
5.5.3 Comunicación .............................................................................................................. 24
5.6 Revisión del Sistema de Calidad del Proyecto....................................................................... 25
5.6.1 Generalidades.............................................................................................................. 25
5.6.2 Información de entrada para la revisión ....................................................................... 26
5.6.3 Resultados de la Revisión ............................................................................................. 26
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................................................ 27
6.1 Provisión de los Recursos..................................................................................................... 27
6.2 Recursos Humanos .............................................................................................................. 27
6.2.1 Generalidades .............................................................................................................. 27
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia ............................................................ 28
6.3 Infraestructura .................................................................................................................... 28
6.4 Ambiente de Trabajo en Terreno ......................................................................................... 29
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................................................... 29
7.1 Planificación de la Realización del Producto......................................................................... 29
7.1.1 Ingeniería..................................................................................................................... 29
7.1.2 Abastecimiento ............................................................................................................ 29
7.1.3 Construcción................................................................................................................ 30
7.2 Procesos relacionados con el cierre ..................................................................................... 31
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto final ............................. 31
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto ............................................... 31
7.2.3 Comunicación con el Cliente ........................................................................................ 32
7.3 Diseño y Desarrollo.............................................................................................................. 32
7.3.1 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo ....................................................... 32
7.3.2 Revisión del Diseño y Desarrollo................................................................................... 34
7.4 Compras .............................................................................................................................. 34
7.5 Producción .......................................................................................................................... 37
7.5.1 Control de Producción ................................................................................................. 37
7.5.2 Validación del Proceso ................................................................................................. 38
7.5.3 Identificación y Trazabilidad......................................................................................... 38
7.5.4 Propiedad del Cliente................................................................................................... 38

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PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE
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7.5.5 Preservación del Producto ........................................................................................... 39
7.5.6 Control de los equipos de seguimiento y medición ....................................................... 40
8 MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORAS................................................................................................. 41
8.1 Generalidades ..................................................................................................................... 41
8.2 Seguimiento y Medición ...................................................................................................... 43
8.2.1 Satisfacción del Cliente ................................................................................................ 43
8.2.2 Auditorías Internas....................................................................................................... 43
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos ...................................................................... 44
8.2.4 Control del Proceso...................................................................................................... 46
8.2.5 Seguimiento y Medición del Producto .......................................................................... 46
8.3 Control del Producto No Conforme ...................................................................................... 46
8.4 Análisis de Datos.................................................................................................................. 47
8.4.1 Indicadores de Gestión ................................................................................................ 47
8.4.2 Indicadores de Calidad (QPI´s)...................................................................................... 47
8.5 Mejoras ............................................................................................................................... 47
8.5.1 Mejora Continua .......................................................................................................... 47
8.5.2 Acción Correctiva ......................................................................................................... 48
8.5.3 Acción Preventiva ........................................................................................................ 48
9 Anexos ........................................................................................................................................ 48
9.1 Anexo 1: .............................................................................................................................. 49
Interrelación entre procesos y sub-procesos operativos de gestión, Ítem 4.1.2.1 ............................ 49
9.2 Anexo 2: .............................................................................................................................. 50
Procesos operativos en Ruta crítica (AWS), Ítem 4.1.5 .................................................................... 50
9.3 Anexo 3 : ............................................................................................................................. 51
Requisitos de la Documentación, Ítem 4.2....................................................................................... 51
9.4 Anexo 4: .............................................................................................................................. 52
Políticas de la Calidad, Ítem 5.3 ....................................................................................................... 52
9.5 Anexo 5: .............................................................................................................................. 53
Objetivos de la Calidad, Ítem 5.4.1 .................................................................................................. 53
9.6 Anexo 6: .............................................................................................................................. 54
Organigrama General, Ítem 6.2.1 .................................................................................................... 54

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. 5 of 57

57 Indicadores de rendimiento.......7 Anexo 7: ...........1 ............................................................................................................................4......... Ítem 6......................... 56 9................................................8 Anexo 8: ....................2.....2............................ Ítem 8.......................... 57 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.......................................... 55 9............................................ PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9......... 6 of 57 ......................................................................... 56 Indicadores de gestión..............................................................4..........9 Anexo 9: ................................. Ítem 8.......................................................................... 55 Organigrama de Calidad..............1 .............

300 msnm. se desarrolló bajo los alineamientos de la norma ISO 9001-2008. transporte de material vía correa transportadora al acopio de material grueso. Un área húmeda (Planta de apilado mecanizado. con la interacción de los diferentes procesos. a 33 km al este de Sierra Gorda y a una altura promedio de 2. en la Provincia de Antofagasta. un proyecto exitoso a conformidad. sistema contra incendio. considera la explotación de la mina a rajo abierto. caminos de servicio. Deposito de ripios de lixiviación). Modificación circuito SX-MET(sistema alimentación SX.1 Descripción del Proyecto Este proyecto es un yacimiento de cobre ubicado en el Distrito Minero Centinela. A continuación participantes del negocio Propietario del Proyecto Antofagasta Mineral (AMSA) Operador Minera El Tesoro (MET) Operador del Proyecto Grupo Proyecto Oxido Encuentro Cliente Oxido Centinela Proyecto Oxido Encuentro PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.3 Alcance del Sistema Este plan de la calidad. pila dinámica de lixiviación. Tendido eléctrico( alimentación bombas refino). con los estándares mínimos que se ha fijado para entregar al cliente (Oxido Centinela- MET) un producto final de excelencia.Infraestructura (taller de camiones. Sistema pipeline encuentro (impulsión PLS. estanque mezclador decantador). pila permanente de lixiviación Rom. agua de rechazo. edificios-oficinas-casino-bodegas- campamento-Planta TAS). bien y a la primera. 7 of 57 . Cuyo objetivo principal es lograr bajo este plan de calidad. a 80 km al suroeste de la ciudad de Calama. aglomerador. tendido eléctrico y salas eléctricas). sistema de aguas desalinizada. Segunda Región de Chile. 1. “Sistemas de Gestión de la calidad-Requisitos” e ISO 10005-2005. con un área seca donde existirá (un Chancado primario. un segundario y un terciario. impulsión refino). precisa y clara todas las actividades que deben desarrollar la organización que integra el proyecto Oxido Encuentro. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 1 ALCANCE Y APLICACIÓN DE PLAN DE LA CALIDAD 1. en virtud de cuidar el negocio. de acuerdo al diseño original. 1. bajo una misma actitud de hacer las cosas con calidad. El Proyecto Óxidos Encuentro. Planta RO y piscina agua mar ). piscinas de soluciones lixiviación. describe en forma breve. “Directrices para los Planes de Calidad”. sistema de distribución y manejo de soluciones en SX.2 Propósito El presente Plan de la Calidad. como también alcanzar las expectativas de los dueños en lograr un retorno superior a al costo de inversión. Sistema Pipeline ( impulsión agua de mar. potable. aproximadamente a 167 km al noreste de la ciudad de Antofagasta.

Gestión de Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Contratista Grupo Colaboradores 2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma ISO 9001-2008 “Sistemas de Gestión de la calidad-Requisitos” Norma Nch-ISO 9001. Of 2009 “ Sistema de gestión de la Calidad – Requisitos” Norma ISO 9000 -2005 “Sistema de Gestión de la calidad. planos. sino al contrario lo complementa. es un control organizado de procedimientos bien definidos que no constituyen un control de calidad. Control de Calidad: Es la actividad donde la calidad es obtenida por el control final del servicio. los procedimientos. Aseguramiento de Calidad: Es el control que se efectúa a todo el desarrollo de cada uno de los procesos. 8 of 57 .Fundamentos y vocabulario” Norma ISO 10005-2005 “Directrices para los Planes de Calidad” Norma ISO 10006 -2003 “ Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Gestión de la Calidad en proyectos” ADM_PM_008 Manual_ Revisiones Funcionales de Aseguramiento de Calidad ADM_MS_006 Mínimo Estándar. las responsabilidades. en orden de obtener al final un servicio y/o producto sin defectos. no conforme. de manera de asegurar que han sido correctamente ejecutados. las cuales deben cumplir con requisitos normativos antes de entrar en operación. respecto de las normas establecidas. Sistema de Calidad: Es el sistema donde se detectan los servicios y/o producto. de acuerdo a los requisitos (especificaciones técnicas. criterios de diseño. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Todo su accionar se centra sobre el servicio y/o producto. Es importante decir que el aseguramiento de la calidad se interesa por la calidad de los procesos.Plan de Ejecución del Proyecto ADM_MS_003 Mínimo Estándar – Estudio de Factibilidad DMC-P-3000-Z-RP-001_0 Informe Final – Estudio de Pre-factibilidad 3 DEFINICIONES Calidad: Es el conjunto de Propiedades y Características de un Servicio y/o Producto que se confiere la capacidad de satisfacer los requerimientos y necesidades de nuestros clientes (Oxido Centinela-(MET).Sistema de calidad lo constituye la organización. es decir. normas y procedimientos). las actividades y los recursos para aplicar la gestión de la calidad.

Aplicar un mejoramiento continuo mediante las auditorías internas como externas. Producto: Es el resultado de un conjunto de procesos o resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas. Identificar los procesos y sub-procesos para aplicación con la organización. manteniendo así un mejoramiento continuo. la organización. que interactúan. normas y disposiciones legales. para asegurar y controlar los procesos que genera el proyecto OXE. para construcción y operación del Proyecto OXE. Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas. las cuales transforman elementos de entrada en resultados (salida).1 Requisitos Generales Mediante este Plan de la Calidad.1 Actividades Cumplir con los programas y costos que se han comprometido con nuestro cliente (Oxido Centinela-MET).1. manteniendo así una mejora continua. Se implementarán acciones necesarias para que los procesos alcancen los resultados planificados. mantendrá un sistema de gestión de la calidad. El proyecto oxido encuentro ha definido su sistema de gestión de la calidad como una entrega de valor agregado a la actividad de administrar recursos mineros. 9 of 57 . desarrollada en las siguientes actividades: 4. apoyados por instrumentos. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro QA/QC: Aseguramiento de la calidad y Control de la calidad. apoyando así el control como la operación de los procesos. como una medida de cumplimiento con los estándares AMSA. determinando criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la ejecución como la operación de estos procesos sean eficaces. 4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 4. Mantener un contacto. mediciones y ensayes. siempre con el cliente (Oxido Centinela-MET) Asegurar la información como los recursos estén disponibles. de acuerdo al diseño de ingeniería pre establecido. teniendo como base una organización interdisciplinario de profesionales capaces de administrar los PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. que cumplen la función de dar conformidad a los procesos. Inspectores de Control de Calidad: Profesionales experimentados. en sus etapas de Ejecución. basado en los requisitos de la norma ISO 9001-2008. comparando datos con los parámetros estándares previamente establecidos o definidos. como medición de los objetivos y políticas planteados. mediante seguimiento a la estructura WBS Realizar control y seguimiento a los procesos. Procesos: Es la acción operacional que se desarrolla con el propósito de generar una actividad que puede ser tangible como intangible. Requisito: Necesidad o expectativa establecida. generalmente implícita u obligatoria.

controlando los procesos. es decir establece resultados alcanzados o proporciona evidencia de actividades efectuadas. estableciendo política. siendo su alcance el siguiente: Plan de Aseguramiento de la Calidad: Documento que especifica qué Procedimientos deben aplicarse. o Instructivos Operativos o Instructivos Operativos Integrales Registros: Estos son documentos que permiten comprobar que se ha dado cumplimiento a los requisitos señalados en los Procedimientos. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro diferentes procesos de desarrollo establecidos (Pre-factibilidad-factibilidad y ejecución) que deben cumplir el proyecto OXE. Of2009 e ISO 9001-2008.1. 4. Este plan tiene como finalidad cumplir con los requerimientos de la norma chilena Nch-ISO 9001. realizara su gestión de servicio. Procedimientos: Son documentos que describen detalladamente la forma de seguimiento y control del producto o servicio. objetivos y procedimientos. a un. quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse. Aplicar los siguientes tipos de procedimiento o Procedimientos de Gestión o Procedimientos Específicos Operativos o Procedimientos Operativos Integrales Instructivos: Documentos específicos de Trabajo Integrales que entregan instrucciones detalladas a seguir. 10 of 57 . Esta será la forma en que la organización del proyecto Oxe. como se dará cumplimiento a los requisitos especificados por el cliente. están previamente definidas y corresponden al desarrollo del proyecto desde las obras tempranas hasta la puesta en marcha y son: Gerencia proyecto(Gerenciamiento) Gerencia Minería Gerente abastecimiento Subgerencia Control de proyecto Subgerencia ingeniería Subgerencia proceso y Metalurgia Subgerencia de construcción Permisos y sustentabilidad PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. asociada a la calidad.2 Identificación de los Procesos del Proyecto Óxidos Encuentro La Identificación de los principales Procesos de gestión que aplican en OXE. es decir. Producto o Contrato Específico. cómo aplicarse. Proceso.

o La inversión por Servicio.1 Actividades de los Procesos y Sub Procesos de Gestión Operativos. o Preparación listado de Materiales y equipos por parte de Ingeniería o Realización de talleres HAZOP. o Constructibilidad o Preparación paquetes de entrega de construcción para entrega (TOP) y red Line aprobados. en base a planos. para adecuarse a la operación de la planta bajo este nuevo concepto. Adquisición y Construcción. área.1. o Todas las compras directas o indirectas requeridas y necesarias para la correcta operación del Contrato. o En este proceso constructivo deben desarrollarse todas las áreas y sub-áreas operativas. Abastecimiento o Revisión y/o validaciones de Especificaciones para cotización de equipos y Materiales. o (Anexo N° 1) Puesta en Marcha o Especificaciones de operación y puesta en marcha o Pruebas en Precomisionamiento y comisionamiento o Manual de Capacitación que permita al actual personal que trabaja en la planta estar capacitado. 11 of 57 . sub-área y equipo en cada una de las fases de Ingeniería de Detalle. o Manual de Operación y Mantención o Cierre y entrega de la Documentación al Cliente ( TOP) y As-Built PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 4. de manera competitiva. especificaciones técnicas y procedimientos. o Licitación y Evaluación técnica y económica de equipos y Materiales. o Desarrollo ingeniería en terreno o Especificaciones para adquisición de equipos y elementos cotizados.2. Ingeniería o Desarrollo de ingeniería de detalles. o Flujos de Caja mensuales para el Contrato o Programa master o Informes mensuales de avance Construcción y Montaje o Es una de las del procesos más importantes a desarrollar en el proyecto Oxido encuentros. como lo indica el WBS. liderando la ejecución del proyecto y que requiere las asesorías de las diferentes gerencias. subgerencias y jefaturas. o Desarrollo del diseño en terreno. o Custodia y almacenaje materiales y equipos en terreno Control de Proyecto o Revisión y validación de la evaluación del proyecto o El costo operacional y su relación insumo producto de cada área.

Además ser auditores de calidad internos para el desarrollo de las auditorías internas y de terceras partes realizadas a los contratistas. será necesario considerar un equipo de supervisores de Aseguramiento de la Calidad (3). salas eléctricas. Abastecimiento. etc : con especialidad en Ingeniería electrica de alta y baja. por especialidad compartida : Mov. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. movilización del grupo de Aseguramiento y Control de la calidad. Geotectil. sello(densidades). Tierra/Caminos/Geomembrana). Motoreductores.etc.MCC. que preste servicios por ensayes solicitado. Para mantener un control de la calidad. tableros. Bombas. geonet. ( Mecánico/ Piping / Estanques) y ( Eléctrico/Instrumentación/Control/Comunicaciones). Radiografías a soldaduras que merecen duda. ruido (DB). tintas penetrantes a soldaduras . masivos( Toma de muestras ruptura a los 7-14 y 28 ds). Chutes. Como una medida de disipar dudas y tener un parámetro de contraparte es necesario un laboratorio externo. La Gerencia de proyecto destinará los recursos necesarios para el control eficaz y seguimientos de los procesos. compactaciones de rellenos estructurales(densidades in situs). etc : con especialidad en (Estructuras Acero carbono e Inoxidable/Soldadura acero carbono e Inoxidable/ Granallado. civiles-Estructurales. Pintura y revestimientos especiales). Además de disponer de recursos mínimos. Fabricación de Instrumentos de precisión eléctrónicos : con especialidad Electrónico. permanente en terreno con seguimiento constante sobre los constratistas será necesario inspectores de calidad. Ultrasonido a soldaduras de termofusión en cañerías de HDPE y spool. de tierra.3 Recursos para control de procesos para asegurar y controlar la calidad. computadores. hormigones controlados. cañerías Acero carbono e inoxidables. de oficina. en las disciplinas compartidas de ( Infraestructura/Civil/Estructural/Mov. cañerías en HDPE. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 4.1. Fabricacion de Equipos mecánicos mineros de Chancado. Fabricación Equipos Electricos. en END. para un cabal cumplimiento a las condiciones de Aseguramiento de la Calidad de las actividades de Ingeniería. Para la verificación de la calibración de los instrumentos llegados a bodega y una verificación de calibración cuando un instrumento ha sido intervenidos es necesario un laboratorio de calibración de los instrumentos. En los montajes de equipos en pruebas en vacio y carga es necesarios control de vibración. etc : con especialidad en ( Mecánica ) Geomenbrana en HDPE.etc : con especialidad en fabricación en productos plasticos. se requieren análisis de emprestitos(Análisis granulométricos-proctor).(2) Ensayes no destructivos(END) – Esporádico (1) Para los controles de contraparte de los ensayes de laboratorio en las áreas (Control de Calidad): de Mov. cables. temperatura. Variadores de frecuencia. Para un eficiente control de la calidad en Fábrica serán necesarios inspectores de calidad que desarrollen inspecciones en Fabricación de : Estructura pesada. Estanques. poleas. 12 of 57 .Tierra/Civil/Estructural (2) Mecánico/Piping/Estanque (2) Electrico/Instrumentación /Control/Comunicación. Construcción y Puesta en Marcha.

Subgerencia y Jefatura: PROCESOS SUB-PROCESOS Control de Proyecto Control de Costos Programación Contabilidad Tendencias Minería Pre-Stripping Operaciones Mina Geología Perforaciones y Tronaduras Ingeniería Disciplinas Civil / Estructural Disciplina Mecánica Disciplina pipeline Disciplina Eléctrica Disciplina instrumentación Control/ Comunicaciones Calidad Metalurgia Procesos y Metalurgia Construcción Construcción/especialidades Captación Pipeline Servicios Abastecimiento Compras Contratos Analista Abastecimiento Trafico y logística Bodegaje y preservación Sustentabilidad Permisos Relaciones Comunitarias Seguridad & Salud Ocupacional Seguridad y Salud Ocupacional PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.1. 13 of 57 . PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 4.4 Identificación de los subprocesos de gestión Los subprocesos de gestión están definidos por los Servicios que desarrollan cada Gerencia.

procedimientos Operativos Integrales e Instrucciones de Trabajo y Manual de Puesta en Marcha. los Procedimientos de Gestión. Comprende el período desde el término del estudio de factibilidad. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP). que describen cada uno de los pasos a seguir. gestionar y documentar el trabajo requerido para ejecutar el proyecto.7 Sistema de Gestión. Procedimientos específicos operativos. documentando cómo se realizará el proyecto a los (Stakeholders) clave.6 Operación y Seguimiento Cada proceso está controlado a través del plan de Aseguramiento de la Calidad. en conjunto con el operador (Oxido Centinela-MET) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Procedimientos e instructivos de trabajo.1. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 4. Plan de Puesta en Marcha. es decir. están definidos desde las obras tempranas hasta la Puesta en Marcha. control de proyecto. construcción y Abastecimiento. está sustentado en: (Anexo N°3) Plan de la Calidad: documento único para el Proyecto OXE. contrato.2 Requisitos de la Documentación El sistema de gestión de la calidad del Proyecto OXE. graficados en el: (Anexo N° 2) 4. que define las políticas. Asesores de Ingeniería y Subcontratistas. que rige para el proyecto OXE. 4. una vez concluida la construcción. Los servicios externos contratados por OXE. Servicios Externos: Proveedores. Como es el Caso de la Topografía y Laboratorio de Ensayos. Son la evidencia objetiva del control del proceso determinado. en todas sus especialidades. contratadas externamente por el proyecto OXE (contratista y/o Sub-Contratista) estarán controladas e identificadas por los planes de QA/QC. Plan de Ejecución del proyecto (PEP): Establece un sistema general del control de los procesos de desarrollo. 14 of 57 . Establece el control de todas las actividades de operaciones que desarrollen e los sistemas o subsistemas. Esto permitirá poner en marcha los sistemas. deben cubrir los Servicios de Ingeniería Multidisciplinarias. los procesos de pruebas en vacío y pruebas con carga.5 Procesos Operativos en Ruta Críticas La Identificación de los principales Procesos operativos correspondiente a la ruta crítica de Desarrollo del proyecto Oxido encuentro. Están regularizados por la misma norma ISO-9001-2008. Contratistas. hasta la puesta en marcha de las operaciones. Definiendo los requisitos para determinar el alcance. etc Cada operación deberá quedar registrada en los Protocolos adjunto a cada procedimiento. 4. que describen su alcance y metodología de trabajo Las Actividades de proceso que afectan la Calidad. establecidas por la Gerencia del proyecto Oxido Encuentro.1. montajes mecánicos.1. objetivos y su estructura organizacional.

en cumplimiento de la Norma ISO- 9001-2008 4. mediante una eficaz planificación y control que será llevado por los diferentes componen la Organización. El plan de la Calidad.2. declara de responsabilidad y autoridad de la organización y entrega las base para un buen funcionamiento de la documentación a través de sus Procedimientos.3 Control Documentos El control de los Documentos servirá para ordenar. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Además controla y hace seguimiento de cada uno de los Documentos. difundirlo y Controlarlo. quién debe aplicarlo y cuándo debe ejecutarse los procesos. El Plan de la Calidad será aprobado y autorizado por el Gerente del proyecto. mantendrá un Sistema de Gestión de la Calidad documentado como medio de asegurar que todo los Procesos cumplan con los requerimientos especificados. es decir. interacción entre sus procesos. 15 of 57 . qué procedimiento aplicar.2 Plan de Calidad Documento de trabajo general que aplica en todas las Gerencias. ha sido desarrollado específicamente para el proyecto OXE. proporcionando evidencia objetiva de las actividades efectuadas. 4. Protocolos/Registros: Estos documentos nos permiten comprobar que se ha dado cumplimiento a los requisititos señalados en los Procedimientos. a la responsabilidad de la Gerencia. a la Gestión de los recursos. disponer y encontrar todo los documentos recientes y/o por generar requeridos por los diferentes estamentos de la organización. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Procedimientos: Son documentos que describen detalladamente la forma de seguimiento y control de los procesos de desarrollo. Históricos y nuevos. Sistema de Calidad. Los Documentos que son la base que sustenta al Sistema de calidad del OXE y como tal se encuentran a lo largo de todos los Procesos de factibilidad y Ejecución. a la Ejecución del Proyecto y su medición. cómo debe aplicarse. Entrega una descripción de los Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en cuanto al. que servirá de base al plan de Calidad que se generen los contratistas para cada contrato en ejecución. Entiéndase como Organización todos los profesionales que componen el Organigrama del proyecto OXE. quien ha nombrado al Sub-gerente Ingeniería para que designe un Líder de Calidad quien será responsable de prepararlo. Documenta políticas. están indicados en el diagrama siguiente. análisis y mejoramiento. (Anexo N° 3) 4. Instructivos de Trabajo: Son documentos específicos de trabajo que entregan instrucciones detalladas a seguir en la ejecución de un proceso.2. objetivos de Calidad. La Base documental del Sistema de Gestión de la Calidad que se ha considerado para el Control de los Procesos del Proyecto.2. manteniendo copias y registros de cada uno.1 Generalidades El proyecto OXE.

administrativa y de Calidad.) y son parte de los Procedimientos aprobados. seguridad. en el caso de los software magnéticos llevaran un logo con la indicación de copia controlada. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Todo el Control quedará definido en un “Procedimiento de Control Documentos”(OXE-E-3000-W-PQ- 001G) que entregará las directrices de su conducción. reciente en digital y dura quedar registrada en una base datos Excel y respaldados en la base de datos digital. • Planos • Especificaciones Técnicas • Listado de Materiales • Información técnica de proveedores • Memorias de cálculos • Requisiciones • Evaluaciones Técnicas • Informes de Auditorias • No Conformidades • Accione correctivas • Protocolos • Programa de Avance • Informe Mensual de Avance • Programa de Compras • Listado de Proveedores Calificados • Requisiciones de Cotización • Evaluaciones Comerciales • Órdenes de Compra • Informes de Inspección • Informes de Activación. costo. Este procedimiento será aplicable a toda la documentación técnica. etc. son todos aquellos que han generado los diferentes estamentos. almacenamiento y administración de los registros que emanen del sistema de calidad implementado. identificación.(administrativos. sustentabilidad y salud ocupacional. 16 of 57 . PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Los siguientes son los registros serán controlados por Control de Documentos del proyecto Oxido encuentro. Toda documentación histórica. técnicos.4 Control de Registros OXE establecerá. a través del “Procedimiento Control de los registros de Calidad” ( OXE-E-3000-W-PQ- 002G) la forma de controlar la emisión. Los documentos que se consideran controlados. calidad. Todo documento en duro en Fotocopia que emita OXE deberá llevar un timbre como copia controlada. acceso.2. De acuerdo a lo indicado en el Procedimiento. actualización. generados durante la diferente etapa que ha cumplido el proyecto. Tráfico y Logística. conservación. que se reciba como parte de un contrato u orden de compra. 4.

orientando todo su esfuerzo en esa dirección. serán evidencia que permitirán demostrar que los materiales y equipos utilizados en el diseño cumplen con los requisitos de calidad para el proyecto. (sub- Contratistas) y Proveedores. con un buen diseño. dando cumplimiento a las políticas corporativas. Gerencia Minería. RRLL. es responsable de la Calidad de OXE y delega en el Sub-gerente de Ingeniería la Implementación del Sistema de Aseguramiento y control de la Calidad. y los estándares para los reportes. Gerencia Abastecimiento. calidad. quienes nos aportan su experiencia operativa y de mantención de los Procesos. una Asistente Gerencia. El Gerente del proyecto. con Seguridad. formarán parte del contenido del paquete de entrega (TOP). Grupo muy importante que nos permite trabajar como un solo equipo integrado. 17 of 57 . los roles y responsabilidades de las personas y las organizaciones. respecto de construir un proyecto. Los documentos que registran evidencia objetiva del control del proceso (protocolos). en el desarrollo del producto final. seguridad y sustentabilidad cero accidente. Estos registros formarán parte del contenido del paquete de entrega (TOP). 5 RESPONSABILIDADES 5. Para realizar todo lo convenido el Gerente del proyecto cuenta con una organización AMSA. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Los certificados emitidos por los fabricantes. Subgerencia Proceso y Metalurgia. plazo. costo. sustentabiidad y Calidad. subgerencia Construcción y además jefaturas de Sustentabilidad y permisos. El PEP documenta todos los entregables requeridos. quien a su vez delega en el jefe de QA/QC. la preparación. mediante el cumplimiento de los requisitos que ha definido el plan de la Calidad. Gerencias de Control de proyecto.1 Compromiso de la Gerencia del Proyecto Todos los proyectos requieren gestionar los distintos recursos y experiencias para desarrollar definidos entregables con respecto al alcance. seguridad y salud ocupacional. 5. Subgerencias de ingeniería.2 Orientación al Cliente (Óxido Centinela-MET) También están nuestros Clientes parte también de la organización. El gerente de Proyecto-Oxe. Esta organización es el pilar fundamental del buen desarrollo de los sub-procesos. Ha definido la calidad como un factor prioritario en el desarrollo del proyecto encomendado. difusión y seguimiento a toda la organización. Ese Plan de la calidad también considera las Empresas Contratistas de Ingeniería. como se desarrolla el trabajo. respaldada en. El PEP también define la relación entre los procedimientos y sistemas específicos del proyecto y los corporativos. La organización está comprometida en aumentar la satisfacción del cliente (Oxido Centinela). en plazos y costos convenidos. Además con los PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Contratistas. objetivos bien claros. con políticas. consientes de adquirir una responsabilidad con el cliente Oxido Centinela- MET) y el propietario de AMSA.

4 Planificación 5. y tiempo programados. en cada uno de los procesos y subprocesos. implementadas para el proyecto OXe • Entregar las nuevas instalaciones de lixiviación con un alto índice de calidad para darle continuidad operacional a la planta de MET. bajos índices de seguridad y calidad asegurada. Nuestro éxito será cuando nuestros Diseños logren la excelencia en su productividad con bajos costos de mantención. construida con profesionales Interdisciplinario de Calidad comprometido con el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes. • Cumplir con el plan de la Calidad y el Plan de Ejecución del proyecto PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Nuestro Proveedores y Contratistas verán en nuestro Sistema de Calidad un buen negocio. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro requerimientos que se ha comprometido la Gerencia del proyecto y el cliente en aumentar la producción de cobre electrolítico. 18 of 57 . mantendrá una Política de la Calidad consistente y uniforme con el fin de alcanzar un alto nivel de satisfacción con sus Clientes. con un bajo capex.1 Objetivo de la Calidad Es Responsabilidad del Gerente del Proyecto en definir objetivos de Calidad para el proyecto OXE y también toda organización de conocerlos y aplicarlas Los siguientes objetivos de la calidad han sido identificados para el proyecto Óxidos Encuentro (Anexo N° 5) • Controlar el CAPEX en todas las fases de la ejecución. ordenarse con bajos costos en no rehacer trabajos.3 Política de Calidad Es Responsabilidad del Gerente del Proyecto en definir las políticas de Calidad para el proyecto OXE y también toda organización de conocerlas y aplicarlas. con un plan de excelencia para compras y contratación. al permitirle. en. 5. con auditorias. seguridad. además interpretando como suyo los estándares operativos. asegurando y controlando la calidad. sustentabilidad y calidad comprometida OXE Tiene el compromiso de todos sus profesionales en mantener el Sistema de Calidad controlado en hacer las cosas bien y una sola vez. sustentabilidad de su Clientes oxido Centenario. un diseño eficiente.4. ( Anexo N° 4) Políticas de Calidad Proyecto OXE. de seguridad. plazos. Nuestro compromiso apunta a entregar una planta de lixiviación. con un seguimiento a mantener el CAPEX controlado. • Mantener el Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008. Costos controlados. 5.

OXE-E-3000-W-PQ-006G PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. 19 of 57 .2. Programas y Diseño en la etapa de Ejecución. • Completar el Proyecto Óxidos Encuentro según los compromisos de calidad y programa contractuales. Plan de Ejecución del Proyecto.4.2.1 Planificación del Sistema de Calidad para el cumplimiento de los requisitos de la norma. para desarrollar una construcción comprometida con la calidad. Normas y Estándares de los servicios del estado • Controlar los Proyectos. deben incorporarse los Procedimientos Administrativos de gestión siguientes: PROCEDIMIENTOS CODIFICACION Control de Documentos OXE-E-3000-W-PQ-001G Control de Registros OXE-E-3000-W-PQ-002G Control de Productos No Conformes OXE-E-3000-W-PQ-003G Acciones Correctivas OXE-E-3000-W-PQ-004G Acciones Preventivas OXE-E-3000-W-PQ-005G Control de Auditorias.4. desarrollados al inicio de la etapa de ejecución. • Cumplir en forma segura con todas las regulaciones. Instrucciones de trabajo de Calidad para el proyecto OXE. Costos. • Mantener un estricto control de los Plazos. de seguridad y sustentabilidad. 5.Of 2009 En el cumplimiento de los Requerimientos de la Normas. programas y costos de acuerdo a los Presupuestos • Imponer la política de minimizar la necesidad de re-hacer el trabajo. 5. • Incentivar el pensamiento innovador. sus procedimientos. para agregar valor a todos las facetas del proyecto.2 Planificación del Sistema de Calidad 5. documentos técnicos. creando valor en cada uno de sus Procesos. aplicándose la máxima de “hágalo bien a la primera” • Tener en cuenta en los Diseños la seguridad y Funcionalidad para el mantenimiento una vez que el diseño esté operando. en las fechas acordadas • Cumplir los plazos establecidos.4. instructivos de trabajo y planes de inspección y ensayo. sean responsables de ejecutar el proyecto. 9001. • Hacer que los contratistas. El Sistema de Calidad para este proyecto está sustentado en este Plan de Calidad. apegado a los Procedimientos.2 Requerimientos de la Norma ISO-9001-2008 ó Nch. • Dar cumplimiento a cada Hito comprometido con el cliente Oxido Centinela (MET). PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro • Cumplir con los estándares de AMSA y Procedimientos.

20 of 57 . PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 5.3 Procedimientos operativos de gestión Procedimientos de control de los procesos de la organización.4. Serán desarrollados por los Proveedores y Contratistas.4 Procedimientos Operativos e instructivos de trabajo Integrales. Serán revisados por Ingeniería y sus especialidades si corresponde. OXE-E-3000-W-PQ-006OG Administrativo. • Procedimiento Movimiento de tierra • Procedimiento de topografía • Laboratorio de mecánica de suelo y END • Calibración de equipos.2.4. Estos serán desarrollados en la etapa de inicio de la ejecución.2. calidad. OXE-E-3000-W-PQ-007OG RRLL OXE-E-3000-W-PQ-008OG RRHH OXE-E-3000-W-PQ-009OG Programación OXE-E-3000-W-PQ-010OG Transporte de Equipos y Materiales OXE-E-3000-W-PQ-012OG Control de Bodega y preservación OXE-E-3000-W-PQ-013OG Seguridad & salud Ocupacional OXE-E-3000-W-PQ-014OG Sustentabilidad OXE-E-3000-W-PQ-015OG Control de Procesos OXE-E-3000-W-PQ-016OG Permisos OXE-E-3000-W-PQ-017OG 5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. medición y pruebas • Inspección y recepción de materiales en fabrica • Inspección y recepción de los materiales llegados a Bodega • Trazabilidad del producto • Soldadura • Montaje estructura • Montaje equipos • Montaje cañerías y estanques • Montaje equipos eléctricos • etc. PROCEDIMIENTOS CODIFICACION Abastecimiento OXE-E-3000-W-PQ-001OG Contrato OXE-E-3000-W-PQ-002OG Ingeniería OXE-E-3000-W-PQ-003OG Control de proyecto OXE-E-3000-W-PQ-004OG Calidad OXE-E-3000-W-PQ-005OG Construcción. construcción y seguridad-OXE para su aprobación. Ej:. durante los primeros 15 días de haber dado inicio al contrato.

1 Responsabilidad y Autoridad Es responsabilidad del Gerente de Proyecto garantizar que toda la Organización conozca lo que haga y lo que se les permita hacer. Deberá elaborar una matriz de responsabilidades y hacerla cumplir PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.2.En el organigrama quedan definidas las responsabilidades. para tal efecto debe quedar por escrito y en conocimiento de cada uno de los Profesionales que conforman la Organización (Organigrama). 21 of 57 . para asegurar que se establezcan. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 5. dependencias jerárquicas y autoridad. CARGO CARGO o FUNCION Gerente Proyecto Aprobación del Plan de la Calidad Aprobación del Plan de ejecución del proyecto Asignar recursos humanos y materiales para una adecuada implementación del plan de la calidad y el plan de ejecución del proyecto.5 Revisión del Proceso Documental • Revisión periódica de 2 meses de toda la documentación para garantizar que continué siendo adecuada. Promover el desarrollo del Sistema para obtener un mejoramiento continuo Aprobar el programa de auditorías y solicitar auditorías de vigilancia de calidad cuando apliquen. para ello debe existir una descripción de cargo (funciones) de cada uno.2 Representantes de la Gerencia Las responsabilidades de la organización para el proyecto OXE.5. 5. Garantizar la Aplicación efectiva del Sistema de Calidad. están definidas a continuación. • Es importante garantizar que el “Sistema de Calidad” siga siendo eficiente y por consiguiente deben revisar los cambios y el control de los procesos • Preparación de un Instructivo de “Revisión Documental”( OXE-E-3000-W-IT-002).5 Responsabilidad. implementen y mantengan el sistema de la calidad. Autoridad y Comunicación 5.(Anexo N° 6) 5.4.5.

PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Organización CARGO o FUNCION Asistente Gerencial Codifica toda la correspondencia que entra y sale del proyecto Santiago OXE. etc. Reporta directamente al Gerente del Proyecto. Abastecimiento. Coordinar la logística de pasajes. Mantiene el control de todas las necesidades de los Gerentes: Gerente de Proyecto. etc) Da cumplimiento a la documentación del Plan de la Calidad Solicita Auditorias de Calidad. Ingenieros de Disciplina Revisa y coordinan con los diferentes Contratistas de ingeniería ingeniería que prestan servicio al proyecto. tanto interna como externas Controla las evaluaciones Técnicas Seguimiento a los Programas de Ingeniería de los diferentes Proyectos en etapa de factibilidad y ejecución Seguimiento de estatus de Suministros para apoyo a los Servicios de Adquisiciones. hoteles y transporte del personal que viaja a terreno en cuanto a pasajes. Coordina las visitas y contratistas que prestan servicios al proyecto. vehículos. Seguridad & Salud Ocupacional. Sustentabilidad. Construcción y Jefaturas de Permisos. Manual de Procedimientos. memorias de cálculo. de cálculo. hoteles. Procesos y Metalurgia. entregando un informe para su aprobación. planos. Mantener un permanente contacto con la asistente de gerencia de terreno. Coordinador RRLL Gerente Mineria Gerente Abastecimiento Sub-gerente Control de proyecto Sub-gerente ingeniería Responsable de los estudios de evaluación de la ingeniería que realizarán los diferentes asesores de ingeniería que prestan servicio al proyecto Asesora a la Gerencia Construcción en materia de Ingeniería Responsable de la implementación de la Documentación estandarizada de Ingeniería. etc. plan de Aseguramiento de la Calidad. especificaciones Técnicas.(Criterio de diseño. planos. Minería. los diseños en la etapa de factibilidad (básica) y posteríos ingeniería de PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Subgerencias Control de Proyecto. 22 of 57 . Procedimientos. en el traspaso de información Informa al Gerente de proyecto de las necesidades de las oficinas. ordenada en archivos al día. que ingresan a recepción. Instructivos de Trabajo. Ingeniería. Mantiene la Documentación de entrada y salida del proyecto.

montaje estructura. portación eléctrica. Prepara el programa de auditorías de calidad internas y externas a los contratistas. difunde. montajes eléctricos. Reportan directamente al sub-gerente de ingeniería Jefe de Calidad Elabora el plan de calidad Asesora en calidad a los diferentes procesos de abastecimiento. etc. 23 of 57 . Reporta directamente al subgerente Ingeniería del proyecto. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro detalles. Hace seguimiento y cierra. Supervisa el control de laboratorio del contratista (mecánica de suelo y END). etc). criterios de diseño. Realiza auditorias de acuerdo al programa previamente aprobado. Apoya en la elaboración del PEP Apoya en la elaboración del informe de factibilidad Difunde y aplica el plan de la calidad a la supervisión AMSA y contratistas.(Especificaciones técnicas. procedimientos operativos e instructivos de trabajo que entregan los contratistas para ejecutar su contrato. Sub-gerente Reporta directamente al gerente del proyecto Construcción Supervisores de Reporta directamente al Sub-gerente de construcción construcción Subgerente Puesta en Reporta directamente al Gerente del proyecto Marcha Asistente Gerencia en Reporta directamente al Gerente del proyecto Terreno Sub-gerente de procesos Reporta directamente al Gerente del proyecto y metalurgia PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Reporta a la subgerencia de ingeniería. salas eléctricas. emitiendo los informes correspondientes con los hallazgos. Elabora. Mecánico /piping. movimiento de tierra. banco de ductos. montaje piping. contrato. subestaciones eléctricas. hace seguimiento y cierra las no conformidades emitidas a los contratistas. eléctrico/instrumentación) el control de diferentes sub-procesos operativos de construcción(caminos. permisos. Coordina con sus inspectores de calidad (Civil/estructural. montaje geomembrana. Difunde y aplica el plan de control de la calidad a la supervisión y contratistas Prepara los procedimientos de gestión requisito de la Norma ISO 9001-2008 Prepara los procedimientos operativos de proceso para el proyecto Revisa los planes de calidad. inspección en fábrica a proveedores. montaje equipos. memorias de cálculo.

celular o Vía E-mail o Reuniones • A su vez las gerencias (Minería-Abastecimiento). • Los jefes de sustentabilidad. en forma fluida con sus ingenieros.1 Comunicación Interna Desarrollada como Escrita y hablada: • Debe existir comunicación directa. por los distintos medios o Vía teléfono. de puertas abiertas. recibiendo la información en formación por los distintos medios.3 Comunicación Es un proyecto desarrollado en español por lo tanto las comunicaciones deben ser habladas. escritas. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Jefe de permisos Reporta directamente al Gerente del proyecto Jefe de Sustentabilidad Reporta directamente al Gerente del proyecto Jefe de seguridad Reporta directamente al gerente del proyecto 5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. seguridad y salud ocupacional. 5. en forma fluida y directa con sus ingenieros. celular o Vía Carta o Vía E-mail o Reuniones o Radio tracking. entre la Gerencia del proyecto con todas las gerencias (Minería-Abastecimiento). subgerentes y jefes la comunicación. fijo. fijo.5. fijo. fijo. tanto con las sub-gerencias. jefes como con sus Ingenieros de cada especialidad. respetuosa y efectiva. entregando información clara y precisa.3. rápidas y efectivas: 5. 24 of 57 . o Vía teléfono.5. celular o Vía E-mail o Reuniones • Las Subgerencias a su vez. sub-gerencias (Control de proyecto-Ingeniería-construcción). o Vía teléfono. deben mantener comunicación directa. deben mantener la comunicación permanente. deben tener contacto directo. quien a su vez delegará en sus gerentes. fluidas.2 Comunicación Externa La comunicación Con los Contratistas debe estar canalizada directamente con el gerente del proyecto.5. entregando valor en sus traspaso de información. jefatura (Permisos- sustentabilidad-Seguridad &SO). o Vía teléfono.3. celular o Vía Carta o Vía E-mail o Reuniones o Radio tracking.

PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro La entrada de la comunicación al proyecto por los colaboradores (proveedores.6. manteniendo una. tendencias. También ingeniero sénior de control proyecto. con los representantes o administradores de cada empresa contratista por medio de: Carta contractual Transmittal . clara. franca. piso 11: gerente proyecto. debe ser vía escrita por carta contractual o vía hablada por asistente de Gerencia.1 Generalidades El Sistema de Aseguramiento y control de la calidad. proceso y metalurgia. Los Subgerentes y jefes mantendrán con los colaboradores de servicio de ingeniería u otros. El Gerente del proyecto. Abastecimiento. ingeniería. calidad. es revisado por el jefe QA/QC del proyecto OXE. también ingeniero sénior de ingeniería.5. contabilidad. contratistas). más los contratistas una comunicación escrita y hablada.6 Revisión del Sistema de Calidad del Proyecto 5. coordinador RR. eficaz y conveniente para la organización. cada 3 meses para asegurar que continúa siendo adecuado. construcción proceso y metalurgia. Proyecto Terreno: Proyecto OXE – Minera Tesoro: asistente gerencia. compras. construcción. seguridad & salud ocupacional. contratos.documentos técnicos Teléfono Fijo y Cel Correos electrónico Reuniones-Minutas Radio tracking. utilizando los siguientes sistemas: Vía teléfono. jefes de permisos.3. ingeniería.3 Comunicación con el Cliente (Óxidos Centinela MET) Toda comunicación con el cliente puede ser hablada o escrita. ingenieros sénior de Control de proyecto. fluides. lidere permisos y seguridad. efectiva y respetuosa relativa al Proyecto. 5. construcción. asistente gerencia. lidere permisos y seguridad.LL. SDI (Solicitud de Información Técnica) 5. fijo ó celular Vía Carta Vía E-mail Reuniones 5. calidad. sustentabilidad y seguridad & salud ocupacional. ingeniería.5. gerentes Minería. Cualquier otra comunicación no se considera oficial.4 Ubicación Oficinas Oficinas de la Gerencia de Proyecto OXE (estudio) Santiago: Apoquindo 4001.3. supervisores de terreno de construcción. contratos. 25 of 57 . subgerentes control de proyecto. compras. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.

considera los siguientes elementos de entrada: Resultados de auditorías internas Resultados de auditorías externas Cumplimiento de los Indicadores de gestión Cumplimiento indicador de calidad. Además permite tomar acciones correctivas y/o preventivas para: Mejorar el Sistema de Calidad y sus procesos. Mejorar el servicio en relación a los requisitos del cliente Oxido Centinela (MET) y las otras partes interesadas. 5.6.6. permitiendo hacer una evaluación de las oportunidades de mejora. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. 26 of 57 .3 Resultados de la Revisión La información. Cumplimiento ingeniería de factibilidad Cumplimiento ingeniería de detalle 5. Determinar la necesidad de recursos. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Para realizar la Revisión. se emite un informe de Revisión del sistema de aseguramiento y control de la calidad del proyecto OXE. Política de Calidad Nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad Desempeño de los procesos y conformidad del producto Registros de reclamos de clientes y otras partes Satisfacción de clientes Registros de No conformidades Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión del aseguramiento de la Calidad Recomendaciones para el mejoramiento continuo Registros y desempeño de los contratistas seleccionados Registro y desempeño de proveedores seleccionados. se utiliza información que se ha generado durante el desarrollo de los procesos durante la construcción.2 Información de entrada para la revisión La Revisión del encargado de la calidad. Luego de cada revisión. análisis y resultados de la revisión del Sistema Aseguramiento y Control de la Calidad permite determinar si el sistema se mantiene funcionando conforme con la Política y los Objetivos de calidad establecidos. y si continúa siendo adecuado y efectivo para la organización.

en sus diferentes disciplinas . generadas durante el proyecto. Preparación del programa de auditoría del proyecto. Apoyar al jefe de Control proyecto en la elaboración del PEP. evaluación de las ofertas de los equipos y materiales presentados por los proveedores. Apoyar la gestión de Ingeniería. en el conocimiento de normas ISO 9000-2008.1 Provisión de los Recursos El gerente del proyecto deberá asignar los recursos necesarios para que el jefe QA/QC. cuentan con una gran experiencia en proyectos mineros. 6.2. Preparar informes de auditoría (interna y externa) para garantizar el cumplimiento adecuado del sistema. junto con las acciones correctivas y preventivas. inspectores de calidad. estándares de PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. como es el caso de supervisores. subgerencias. Apoyar las gestiones de Abastecimiento en las evaluaciones de los proveedores. 6. adjunto como (Anexo N°6). ha decidido implementar los recursos Humanos. deben contar también con una gran experiencia mínima de 10 años en Proyectos Mineros. Los Profesionales que ya están desarrollando sus trabajos profesionales en la etapa de estudio de factibilidad. Mantener registros de auditorías de calidad. 27 of 57 . ISO 10005-2005 y ISO 10006 . planes de inspección y ensayos. Actuar como Auditor. las No conformidades.2 Recursos Humanos 6. Los profesionales que se integran en las diferentes gerencias. desarrolle sus funciones tanto en oficina como en terreno. jefaturas e ingeniero sénior.2003. Referente a los profesionales que desarrollaran trabajos de calidad. uso de procedimientos. Asistir a reuniones técnicas Apoyar al gerente al Sub Gerente de ingeniería en la preparación de los capítulos ADM. dejando a satisfacción los requerimientos que ha solicitado el cliente(MET). Mantener en un registro para su seguimiento. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS La gerencia del proyecto consiente que debe mantener un Sistema de la Calidad eficiente para el Control de los procesos y dar garantía del producto final. preparando: El plan de aseguramiento de aseguramiento y control de la calidad. ISO 9001-2008.1 Generalidades La organización del Proyecto OXE. de infraestructura y un ambiente adecuado para desarrollar a conformidad los requisitos del producto final. está claramente definida en el Organigrama. deben contar también con experiencia en proyectos mineros. ISO 9004-2008.

ser auditores internos de calidad en las diferentes disciplinas: disciplinas de Mov. Es de importancia llevar un registro de datos estadísticos por parte de recursos humanos de cómo se van cumpliendo los logros de los objetivos de calidad del personal.2. dependiendo de la corporación. deben ser conocedores de los requerimientos mínimos de fabricación de tanto de materiales y equipos. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro calidad . estanques. está en manos de Recursos Humanos del proyecto. Eléctrica. Los registros de las capacitaciones realizadas estarán en un registro personalizado de cada integrante de la organización. entrenamiento. de cuando los requerimientos técnicos ameriten un entrenamiento especial de calidad u otra capacitación especial. geomembrana. baños. 6. Será responsabilidad del coordinador de RR:HH de informar de las actividades de capacitación. identificar las competencias y necesidades de capacitación y entrenamiento del personal de OXE. discos duro. con escritorios. Estructural. teléfonos. funcionales. el que determiné sobre la base de la educación. sus necesidades de capacitación y entrenamiento. en la oficinas de Santiago. Civil. proveer. plan de inspección y ensayos. De Tierra. ubicadas en Apoquindo 4001. La capacitación del grupo de calidad es fundamental en el conocimiento de estándares de AMSA. iluminados y ventilados. ensayes no destructivos (END). Además conocedor y respetuoso de la seguridad y sustentabilidad. el medio ambiente y la calidad que cada uno de ellos debe inspeccionar. En los casos de los inspectores de calidad que atienden fabrica. En los casos de informática. Cañerías. conocedor de la interpretación de informes de laboratorio de mecánica de suelo. eso permitirá conocer los requerimientos de nuestro cliente Oxido Centinela(MET). se cuenta con un departamento corporativo que provee los requerimientos de equipos digitales básicos y soporte para desarrollar los trabajos profesionales a costo del proyecto. procedimientos. que proveen la necesidad de los profesionales para realizar sus trabajos de estudio en un ambiente grato. es política de AMSA de contar con oficinas independientes y módulos de oficinas. planos. Instrumentación.HH del proyecto OXE.2 Competencia. en base a la interpretación de las especificaciones técnicas. respecto de la seguridad. monitores. (Anexo N° 7) 6. Además proporciona un servicio de cafetería. Mecánica.matrices de protocolos. Los apoyos de para estos requerimientos cuenta con el departamento de servicios generales. conocedor de las matrices de pruebas de protocolos en fabrica.3 Infraestructura Ambiente de trabajo Oficinas Santiago: El Proyecto OXE. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. proyectores. etc. sala de reuniones. Control y Comunicaciones. piso 11. como también ir registrando mediante una base estadística como se van cumpliendo los logros de los objetivos de capacitación. conocedor de la interpretación de los informes emitidos por los laboratorios respecto cada prueba o ensaye que se realice en fabrica. como es el caso de: Computadores. matriz de protocolos de pruebas de construcción. 28 of 57 . habilidad y experiencia de cada uno del grupo de calidad. muebles archiveros y escritorios. formación y toma de conciencia Será responsabilidad de RR. con los espacios adecuados.

se realizará de acuerdo a los procedimientos internos que tiene establecido: Control de revisión de planos de fabricación. documentos técnicos del diseño. Abastecimiento. verificar que su evaluación se realice conforme a los estándares. fundaciones. su estructura de proyecto tiene como base los procesos Ingeniería. Control de sistemas. Control de los registros de calidad elaborados durante el control de cada proceso operativo. sustentabilidad.2 Abastecimiento En el proyecto Oxido Encuentro uno de los aspectos con mayor incidencia en la Calidad del Proyecto de inversión de capital. caminos. estanques. Proceso dirigido por la Gerencia de Abastecimiento-OXE.1 Planificación de la Realización del Producto El Proyecto “Óxidos Encuentro”. Control de plataformas. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 6. en base a la presentación de cada uno de ellos de la documentación solicitada en por Abastecimientos en cuanto a : financiamiento.1. se hará una evaluación por parte de abastecimiento a cada empresa de Asesoría de ingeniería. Sustentabilidad. Marcha Blanca) y como tal. asegurando el cumplimiento de los aspectos.1. sistema de calidad y experiencia comprobada PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. de seguridad. 7. 29 of 57 . Considera un procedimiento de “Abastecimiento” ( OXE-E-3000-W-PQ-002OG) Previo a toda cotización. control de proyecto y QA/QC OXE. de modo que este se ajuste a los requerimientos y políticas de Oxido Centinela(MET). tiene como objetivo revisar el alcance del Proyecto. subsistemas o equipos aislados con carga. el control de procesos operativos. estructura. montaje estructuras. cañerías. es el de Abastecimiento de Equipos y Materiales. Seguridad.1 Ingeniería El control del proceso de las ingenierías desarrolladas por las empresas colaboradoras está controlado por su propio Sistema de Gestión de la calidad y por las disciplinas de contrato. Proveedor y Contratista. las requisiciones de ingeniería (documentos técnicos) y calidad. 7. Control de materiales y equipos transportado de fábrica a bodega y de bodega a lugar del montaje. que contienen las bases de compra. ingeniería. Control de sistemas.4 Ambiente de Trabajo en Terreno 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO El equipo del proyecto OXE. en base a órdenes de compra. eléctricos e instrumentación. equipos mecánicos. Control de compra por abastecimiento (materiales y equipos). Comisionamiento. costos y plazos. Construcción y Puesta en Marcha (Precomisionamiento. Control de suministros por el cliente (MET). 7. subsistemas o equipos aislados en vacío.

apoyado por las diferentes gerencias de abastecimiento. ingeniería. seguridad y calidad. sustentabilidad. contrato. Los proveedores en base a su sistema de gestión de la calidad (Plan de Calidad. además de hacer cumplir los procedimientos operativos PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. seguridad. a conformidad. Los Materiales comprados por los contratistas se rigen por los procedimientos elaborados por ellos “control de materiales en terreno”. quienes previo a su entrega a abastecimiento OXE. procede con las inspecciones monitoreando y fiscalizando que los procedimientos y planes de inspección se apliquen. transporte y almacenamiento serán dirigidos por la gerencia de abastecimiento. 30 of 57 . eléctrico instrumentación. control de calidad. dependiente de ingeniería-calidad. logística.3 Construcción El Proceso de Construcción será ejecutados por contratistas contratados directamente por el proyecto OXE y dirigidos por su equipo interdisciplinario de construcción. procedimientos y plan de inspección). tráfico. plan de la calidad. Durante la fabricación QA/QC OXE. Movimiento de tierras masivos. Los sub-procesos operativos de Activación. control de proyecto. Todo los Materiales y equipos se encuentran identificados en un listado elaborado por ingeniería. técnicamente. en algunos caso existirán turnos de noche. programa. memorias de cálculo. civil. estructural. Su responsabilidad recae en llevar a cabo el diseño constructivo. evalúan cada proveedor cotizado. instrumentación y control. especificaciones técnicas. estanques. La aprobación definitiva es realizada por el propietario de AMSA. como también los documentos técnicos (planos. geomembrana. en costos. son efectuadas por un grupo interdisciplinario de OXE(Disciplinas de ingeniería civil- estructural. El sistema de calidad del proyecto considera un procedimiento de “Construcción” (OXE-E-3000-W-PQ-006OG) La subgerencia de construcción contará con una organización de supervisores con experiencia comprobada en trabajos de construcción en área minera. los materiales y equipos comprados. considerando fabricación. que emitirá su estatus semanalmente abastecimiento con todos. criterios de diseños elaborados por ingeniería.1. piping(cañerías). mecánico/pinping. sustentabilidad. especificaciones técnicas. en base a los planos. La revisión de las evaluaciones de los procesos de ofertas técnicas y financieras por parte de los proveedores. caminos. Su trabajo se desarrollará por turnos y contra turnos. mecánico. seguridad y calidad) que recomienda a abastecimiento el proveedor que más se ajusta a los requerimientos del proyecto. antecedentes financieros y bases de licitación proceden con cotización. trafico. 7. etc) se ejecuten. calidad. logística y control de materias primas. Las especialidades que ocuparán serán. Eléctrico. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Las cotizaciones son efectuadas por las empresas colaboradoras de ingeniería. quien autoriza sus compras y ordena a la gerencia del proyecto de proceder con la compra. activación.

En esta etapa constructiva deberá privilegiarse la Calidad por sobre el avance. elaborada por construcción. solo se limita a ejecutar el diseño. 31 of 57 . incluyendo las disciplinas técnicas apropiadas y la aprobación comercial por parte de los ejecutivos autorizados. como son: contructibilidad. en respuesta a la información requerida por el Cliente Previa a la entrega de la oferta al cliente. Es de importancia indicar que la organización de construcción no desarrolla ingeniería. Dentro del Proceso de la Construcción existen otros sub-procesos que son de una gran Importancia para el buen desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad. con procesos controlados. administración. financiero. “Haciendo las cosas bien y a la primera” 7. Operaciones Oxido Centinela (MET) en sus diferentes áreas de producción involucradas en el proyecto. servicios. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro integrales de calidad-seguridad y sustentabilidad elaborados por los contratistas.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto final Los requisitos del cliente para el proyecto “Oxido encuentro”. contratistas con experiencia. El Cliente define mejor sus requisitos en el Criterio de la Ingeniería Básica del Proyecto. Contrato y Estándares internos de AMSA. Toda desviación al diseño será canalizada por una No conformidad (NCR) al contratista. 7. Los encuentros del Hazop permiten en conjunto con ingeniería OXE.2 Procesos relacionados con el cierre 7. equipos llegados oportunamente. etc. están definidos en las Base Técnicas especiales. Toda modificación que hubiere al diseño. mejoras al sistema y entregar un producto. Bases Técnicas Administrativas. procedimientos.2. definir el riesgo potenciales de operación. revisada por calidad Oxe. etc Construcción en su etapa operativa de ejecución se encuentra asesorado por las diferentes subgerencias y jefaturas que apoyan la ejecución. Esto queda definido en la aprobación final de la etapa de factibilidad. donde se emite un informe de 25 capítulo. permitiendo una realización del diseño. que van facilitando el accionar de construcción en el cumplimiento de cada HITO. como es el caso de programas. en el cual define sus hitos y entrega sus requerimientos definitivos para ser considerados en el estudio. debe ser canalizado por medio de una SDI (solicitud de ingeniería).2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto En los procedimientos se encuentran los métodos a utilizar para preparar y aprobar las estimaciones de costos y elaboración de Propuestas. los procedimientos determinan los aspectos técnicos y comerciales a considerar durante dicho proceso. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.

3 Revisiones de CAPEX El Gerente del Proyecto es responsable de aplicar los procedimientos del proyecto que permiten controlar e informar del avance y cumplimiento del programa y sus posibles desviaciones o cambios. realizara una reunión mensual para informar revisar los puntos más relevantes del Proyecto. para asegurar que se cumplen PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. al personal clave del proyecto. entre otros.3.2.2.2.2.2. aplicada en este caso. Las Quejas del cliente en el Proceso constructivos. verificar y validar el diseño del proyecto. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 7. que es el plan de ejecución del proyecto. 32 of 57 . será como una retro alimentación al sistema de calidad. 7.2. modificaciones y cierre del proyecto.1 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo La Norma ISO 9001:2008 . Toda esta documentación se le designara como documentación bases para ejecución. establecer y mantenga procedimientos documentados para controlar.3 Diseño y Desarrollo 7. con la finalidad de los avances del proyecto. los plazos. en una reunión específica para tal efecto.2.3 Comunicación con el Cliente Es necesario mantener bien informados a todos los stakeholders del proyecto. 7.2. 7. al personal clave. Todas las quejas e interpretaciones erróneas a cualquier documento.2 Traspaso de Información Después de la aceptación de la etapa de factibilidad se debe traspasar toda la información y documentación del proyecto a la organización que se hará cargo de la ejecución. información atingente del contrato y sus correspondientes requisitos. presupuesto. condiciones contractuales. 7. Deberá dejarse constancia en un documento. como una buena política de tener al cliente como nuestro principal protagonista.4 Reunión Mensual El Gerente del proyecto. El Jefe de Proyecto deberá dar a conocer. toda la información de la documentación base para la ejecución. Es una manera de mantener un sistema de satisfacción al cliente. También permitirá poner atención sobre reclamos y quejas que emanen del cliente Oxido centinela(MET). como una buena política de acercamiento al cliente Oxido Centinela. el que incluirá. además de identificar el nivel de desempeño logrado una vez finalizado el proyecto. 7. son analizadas por los involucrados y en el más breve plazo son solucionadas. sus gastos y eventualidades que no fueron consideradas durante el estudio. establecen la participación de la gerencia de proyecto en la revisión de la documentación del proyecto. toda la información asociada a los servicios contratados.2.1 Procedimientos OXE Los procedimientos OXE. constituirá una prioridad de análisis y toma de acciones por parte del Gerente de Proyecto. Esta responsabilidad abarca la ejecución. etc.

proceso. • Paterson and Cook (Agua): experiencia en impulsión de agua en instalaciones de MC. • Completar el organigrama básico del proyecto. La modalidad de contratación de la ingeniería y la definición de entregables correspondientes al estudio de factibilidad. 33 of 57 . definió las etapas de diseño y desarrollo con empresas externas y la planificación. con el equipo de Ingeniería multidisciplinario de OXE-AMSA. A considerar los requerimientos calidad emitidos por OXE. memorias de cálculo. los cuales fueron adjudicados a empresas de ingeniería especializadas y de experiencia comprobada. Las empresa adjudicadas se les entrego los servicios de ingeniería de factibilidad. • JGR (Energía): experiencia en instalaciones de MC. se considera esencial para lograr un alto nivel de calidad con la experiencia necesaria para las funciones que deben ser desarrolladas. Criterio de diseños. • Preparar el listado de entregables y emitir el programa de trabajo será la base para la estimación de los recursos y medición del progreso y el cumplimiento del programa. Preparación de Bases Técnicas y Evaluación de Ofertas. se definieron paquetes de obra. se regirán con su propio sistema de gestión de la calidad. A medida que progresa el diseño y desarrollo irá controlándose permanentemente durante su ciclo de ejecución. • Implementar el sistema de Control de Documentos de acuerdo con lo que está descrito en el Procedimientos del Proyecto ( “Procedimiento de revisión y control del documentos técnicos”) . plan de ejecución del proyecto(PEP). PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. verificación y validación. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro los requisitos especificados. revisión. asignando el personal faltante que será requerido para la etapa de ejecución. Además. El Proyecto OXE. conforman la primera revisión de calidad a la cual fue sometida la planificación del proyecto. costo de operación (OPEX) y costo de capital (CAPEX). diagrama de flujos. Para Oxido Encuentro la gestión del diseño recae en las empresas colaboradoras de Ingeniería. • AUSENCO (Procesos de Lixiviación): experiencia en lixiviación HEAP y ROM. • EDF Ingenieros (Procesos de aglomeración de mineral): esta empresa cumple los estándares requeridos por el proyecto OXE. manteniendo así su propio control de calidad sobre los entregables. el que debe ser realizado por personal calificado (Proyectistas e Ingenieros y calidad) • Los entregables están en un listado y comprenden lo siguiente: Especificaciones técnicas. por las empresas de colaboradoras de Ingeniería. Requisiciones de Ingeniería para Equipos y Materiales. Permitirá que se efectúe un completo y sistemático chequeo de todos los planos y documentos emitidos. para cumplir con los requisitos de ingeniería y Construcción. • Se implementará un procedimiento de “Control de Calidad en la ingeniería”. Las empresa colaboradoras de Ingeniería. los que serán auditables por calidad-OXE • METALICA (Planificación Minera) • ENGESOL (Procesos de Chancado): cumple los estándares requeridos por el proyecto OXE.

el grupo de supervisión deberá implementar y aplicar el sistema de medición y control de avance físico de los documentos. La información resultante deberá entregarse a Control de Proyectos para que este último confeccione los informes correspondientes. ingeniería y comprobación (memorias de cálculos). PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.4 Compras Uno de los aspectos con mayor incidencia en la calidad de cualquier proyecto de inversión de capital. planos y actividades relacionadas. La preparación del procedimiento de abastecimiento ( OXE-E-3000-W-PQ-001OG). 34 of 57 . la información adquirida de otros proyectos de AMSA. es recomendable la realización de Talleres HAZOP. incluyendo asimismo. 7. Estos procedimientos deben incluir descripciones de revisiones de diseño. establecerán e identificaran los controles de calidad de las diferentes disciplinas. está basado en las experiencia adquirida por la AMSA. en las lecciones aprendidas y en la práctica común de la industria. para lo cual debe tener un procedimiento para el control de los procesos de ingeniería. 7. se desarrollará un procedimiento de Abastecimientos específico para este Proyecto OXE. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro diagrama de control de procesos y Coordinación CAD 3D y Control de Modelo PDS.2 Revisión del Diseño y Desarrollo Las empresas de ingeniería colaboradoras con el diseño. • Cuando se alcancen los hitos definidos en el avance de la Ingeniería. verificando el cumplimiento de los requerimientos de ingeniería OXE. dibujos. El Gerente de Abastecimiento del Proyecto es responsable de todas las gestiones correspondientes a compras y dispondrá para esos efectos de un grupo experimentado de profesionales especializados en las distintas actividades que componen el ciclo de Abastecimiento.3. códigos y estándares de AMSA. normas. De acuerdo a esta experiencia. es el proceso global de Abastecimientos de equipos y materiales. Contendrá los siguientes Ítem: • Requisiciones de Ingeniería para Equipos y Materiales • Evaluación Técnica de Ofertas de Equipos y Materiales • Adquisiciones de Bienes • Inspección en fábrica • Activación • Tráfico y Logística • Control de Materiales en Terreno”. para revisar los diseños y evaluar sus respuestas a determinadas condiciones de riesgos operacionales. el control de cambios en el diseño y la emisión de los criterios de diseño y las especificaciones técnicas Para tal efecto la gerencia de ingeniería hará seguimientos y llevara controles del diseño entregados a terceros. Durante el desarrollo de las actividades de Ingeniería.

El objetivo de este procedimiento es asegurarse que cumplan tanto con las especificaciones técnicas como con las fechas de entrega acordadas en cada orden de compra. tráfico y entrega final en terreno. las inspecciones de los Equipos se harán tanto en fabrica por los inspectores QA/QC en fábrica. Como a la llegada a bodega del proyecto en terreno. Este programa será revisado por el por el gerente del proyecto e incluirá toda la información necesaria que se requiera para planificar las actividades exigidas por el programa del proyecto. Este documento define las responsabilidades de los inspectores y obligaciones de los proveedores. El Jefe de Abastecimiento del proyecto diseñará un programa de actividades detallado de Compras. planificar sus actividades en detalle. Inspección. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. la aplicación criterios de aceptación. controlada. Las actividades de activación se regirán por el Procedimiento “Activación”. El procedimiento o instructivo. Tráfico y Control de Materiales en Terreno. se emitirá un Listado de Proveedores. coordinará con su personal responsable la activación de documentos técnicos (manuales. el grupo de Compras de terreno preparará un listado de los proveedores locales para la etapa de Construcción. A su vez. permitiendo al proyecto reaccionar en forma oportuna ante cualquier situación particular. El método de examen. También se difundirá a terreno para mantenerlos informados y permitirles efectuar actualizaciones de sus programas para debido control. catálogos. Activación desempeñará una función importante al permitir al proyecto estar informado respecto al estado de los equipos y materiales y la correcta recepción de las mercaderías en terreno. Estos proveedores deberán fabricar los materiales requeridos con la calidad necesaria para satisfacer las necesidades del proyecto OXE. Esta información se mantendrá en los archivos de Abastecimiento. de acuerdo a la matriz de distribución de documentos del proyecto OXE. Estos informes serán distribuidos de acuerdo con los procedimientos del proyecto. Los procedimientos implementados para este proyecto rigen para este proyecto en las inspecciones de proveedores de materiales y/o equipos fabricados tanto en Chile como en el extranjero. En el caso de compras mayores se verán directamente de las oficinas de Santiago. según el Instructivo “Inspecciones en fabrica”(OXE-E-3000-W-IT-005).) y las llegadas de los representantes de proveedores (Vendor) para el montaje de equipos y la puesta en marcha. descripción de la secuencia de las actividades u operaciones a realizar y características que se deben medir. Para el Proyecto OXE. etc. los que serán evaluados cada proveedor de acuerdo que tengan experiencia en proyectos similares. de acuerdo con los requerimientos y necesidades de terreno. los requisitos de documentación. El Gerente de Abastecimientos del proyecto emitirá copias de los Informes de Activación al Departamento de Control de Documentos quien los remitirá. Este programa considerará suficiente detalle para permitir a los grupos de Activación. elaborado para este proyecto OXE y consideran la emisión de informes periódicos de avance en las distintas etapas de compra. deberá contener un diagrama de flujo. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro En una etapa temprana del proyecto OXE. Adicionalmente el Gerente de Abastecimiento. inspección. a partir de la base de datos que tiene AMSA. por los inspectores QA/QC en terreno. 35 of 57 .

en su almacenamiento. Las inspecciones entonces serán efectuadas periódicamente durante los procesos de fabricación y despacho. Criterios de aceptación . tanto en las instalaciones del proveedor como en aquellas que pertenezcan a cualquiera de sus subcontratistas. Se mantendrán puntos de inspección críticos • Los registros de las inspecciones serán. El tipo de equipo a utilizar para el ensayo (certificado) . Procedimiento de inspección. . . en sus pruebas en vacío y con carga. reformateado con su correlativo y poseer las firmas de aprobación de todos los responsables del control • Requisitos de Inspección para Equipos Críticos • La inspección abarcará todas las actividades relacionadas con la adquisición de materiales. Los formularios deberán ser complementado. Sin embargo. permitiendo identificar los equipos críticos que requieren más atención en su fabricación. se aplicarán dichas formas. en su traslado a terreno. contratista de construcción podrá hacer sus observaciones antes de ejecutar el control. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. los proveedores deberán disponer de la matriz de protocolos de pruebas y del Plan de inspección y ensaye. deberá establecer esas inspecciones. • Requisitos de Inspección para Equipos Críticos. almacenaje. Resultados. Esta información será entregada por el proveedor al Inspector QA/QC en fábrica. Estos equipos deberán estar en vigilancia. en su montaje. evaluará la contratación de ingenieros locales e inspectores calificados. puesta en marcha y marcha blanca en que la conformidad con los requisitos serán verificados. • Los registros de inspección serán firmadas o selladas y fechadas por el ingeniero QA/QC- AMSA • Cuando los formularios de registro de inspección son proporcionados por AMSA. desarrollando y verificando pruebas. como mínimo: . exámenes y revisiones visuales de productos terminados. Tipo de prueba u observación. pruebas y mantener una trazabilidad desde la materia prima. fabricación. para dar conformidad en su operación final. empaque y despacho. • La inspección se llevará a cabo con la última revisión de los documentos técnicos. La prueba de inspección . El proyecto OXE. Por parte de calidad deben registrarse e identificarse todo los equipos que requieran (Vigilancia) un tratamiento especial ó importantes por ser considerados críticos en el proceso de montaje u operación. fabricación de mercancías ordenadas. para su aprobación. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro • El “plan de inspección y ensayo” (OXE-E-3000-W-PP-004). respecto a las inspecciones en el extranjero. montaje o construcción. dependiendo del tipo de equipo y ubicación de fabricación que se requiera en el mundo. 36 of 57 . • Previo al inicio de los procesos de fabricación.

Requisitos de control del ensayo debe incluir al menos: Calibrado de instrumentación. Preparación. 7. se debe establecer un procedimiento para la mantención de los equipos y materiales durante su permanencia en Bodega. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Las actividades de coordinación de tráfico de equipos provenientes del extranjero. establece las acciones que deben adoptar los responsables del grupo de Abastecimiento de coordinar estas actividades. deben ser contratadas. los proveedores serán evaluados de acuerdo a sus capacidades para cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en la respectiva orden de compra. El Instructivo “Tráfico y Logística” ( OXE-E-3000-W-IT-004). Condiciones ambientales adecuadas y controladas. Entrenado. para información de la organización OXE. condición e integridad del elemento a ensayar. Exportadores y la Agencia de Aduanas. Control de Bodega del Proyecto emitirá Informes de cada uno de los Materiales y equipos llegados a terreno. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. 37 of 57 . Para tal efecto el Proyecto OXE desarrollará un procedimiento de Manipulación y almacenamiento de materiales y equipos ( OXE-E-3000-W-PQ-013OG) En los casos de subcontratar los servicios de operación en la bodega. cualificado y / o la licencia apropiada y / o el personal certificado. Inspección obligatoria puntos de espera de la inspección. incluyendo la generación de Informes periódicos. considera todo el manejo y administración de la información y comunicación necesaria entre la empresa de transporte internacional y los Proveedores. dicho plan también incluirá el control y recibo final de cualquier material sobrante de las obras de Construcción. normas y otros documentos de diseño. Finalmente. indicado en el programa Criterios de aceptación y de rechazo. lo cual contribuirá a actualizar la base de datos que maneja al respecto. a una agencia de transporte internacional calificada. Al final del proyecto.1 Control de Producción Los procedimientos de prueba deberán incorporar los requisitos y aceptar o rechazar los criterios contenidos en las especificaciones. evaluación y estado de aceptación por la inspección AMS o individuo o grupo cualificado.5 Producción 7. Adecuado y equipo apropiado. Se deberán documentar los resultados de prueba. La gestión de abastecimiento en estos casos. Los acuerdos de aceptación Autoridad de Certificación. haciendo referencia a las recomendaciones de los fabricantes.5.

El procedimiento deberá requerir la correcta identificación de los materiales. incluyendo ensambles parcialmente fabricados. éstos serán inspeccionados para detectar posibles daños y para asegurar su integridad. partes y componentes.5.2 Validación del Proceso Toda prueba que realice el contratista de acuerdo a lo indicado por la norma o especificado por ingeniería deberá ir en un procedimiento o instructivo. Toda identificación debe ir ubicada en lugares de fácil lectura. Toda documentación deberá estar en perfecto orden permitiendo así su revisión por parte de AMS y la facilidad para su liberación (equipos o materiales) 7. fecha. que asegure la conformidad del producto final. estos deberán ser certificados por un organismo certificador.5. Durante el proceso de la pruebas serán supervisados por Construcción e inspector de calidad de la especialidad para dar conformidad. legibles. 38 of 57 . verificación pre / post-test. 7. Mediante el uso de etiquetas. debe estar impreso el código en cada barra. debiéndose mantener registro de todos los productos recibidos. éstos serán ubicados en sectores separados de la Bodega y/o serán debidamente identificados.5.3 Identificación y Trazabilidad Contratista mantendrá un procedimiento de identificación de todos los materiales. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Cuando se requiere una prueba en terreno. sellos. avisándole inmediatamente a PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. La Trazabilidad se mantendrá en todos los equipos. con una estampa o logotipo de la empresa. partes y componentes de los equipos. partes y componentes. indicando tipo de prueba. plantillas o etiquetas o de los registros de trazabilidad a lo largo de un elemento de fabricación. materiales. según la documentación recibida y de acuerdo con los requerimientos contractuales. 7. Los materiales que se utilicen en materias primas de fabricación deben ser certificados por su fabricante de origen. Cuando se detecten deficiencias en los productos suministrados por el Cliente.4 Propiedad del Cliente Cuando reciba equipos o materiales de parte de Oxido centinela para ser utilizados en el proyecto. nombre y firma. El almacenamiento y la manipulación de dichos productos se realizarán conforme con los procedimientos de Control de Materiales de OXE. previamente aprobado por calidad AMS. Los registros de inspección y ensayo deben ser identificados con el Contratista o su laboratorio de pruebas. incluyendo su ubicación en la Bodega. se elaborarán un instructivo de trabajo. en caso de barra. Estarán escritas en idioma español. Cuando se usen patrones o testigos.

almacenamiento y mantenimiento de todo lo suministrado por el Oxido centinela (MET) ya sean productos o equipos. disposición y manipulación de todos los bienes que pasan por el proceso de fabricación y construcción. daño. El procedimiento es una secuencia de revisiones de estados de los productos o equipos que forman parte del Proyecto y de esta manera a la vez se generan los registros de respaldos.5 Preservación del Producto Calidad OXE. designará los recursos necesarios para implementación de la infraestructura mínima para la preservación de los equipos críticos y de cuidado especial Las actividades de este procedimiento Control de bodega y preservacion ( OXE-E-3000-W-PQ- 013OG)definen la forma de controlar cada una de estas condiciones que se deben implementar para evitar deterioro o daño de productos. no liberará al Oxido Centinela (MET) de la responsabilidad para proporcionar productos aceptables. disminuir o eliminar las causas (existentes o potenciales) de problemas de calidad en productos del proyecto. deterioro y uso no autorizado. elaborará un procedimiento que establezca y mantenga un sistema documentado para la preservación. El Proyecto OXE. daño. La verificación por parte de tales deficiencias en dichos productos. La documentación empleada para este efecto será complementaria con la del Oxido centinela(MET). 7. deterioro y uso no autorizado. lugar de almacenamiento. Este procedimiento establece la forma de manipulación que evite el deterioro. Registros Revisados. el almacenamiento inadecuado e inseguro. mal uso. Verificación de la Corrección de la Desviación. indicado en el procedimiento de “Preservación. Se toman las precauciones necesarias para proteger los materiales y equipos del abuso. tomando las precauciones necesarias para proteger los equipos y materiales del abuso. En general establece las actividades que se realizan para detectar. disposición y manipulación de todos los materiales y equipos ( OXE-E-3000-W-PQ- 001OG) que pasan por el proceso de fabricación y construcción. además estas condiciones serán documentadas y materializadas de acuerdo a lo indicado en los procedimientos definidos en este Plan de Calidad.5. 39 of 57 . En esta sección se establece la forma que se aplica para la verificación. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Oxido centinela (MET) mediante lo establecidos en el procedimiento del Proyecto OXE “ Equipos y materiales siniestrados por el cliente). aplicará un sistema para la preservación. Detección de Productos o Equipos con Desviación. disposición y manipulación de todos los materiales y equipos” PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. a través de su gerente del proyecto. previo al uso o despacho. Este comprende las siguientes actividades: Emisión de Registros. mal uso. El proyecto OXE. abarcando plenamente hasta su despacho o entrega final.

los planes del proyecto deberán establecer inspecciones periódicas de los equipos para determinar su condición y/o vida útil. conforme con los requisitos especificados en las órdenes de compras. durante el bodegaje. 7. debido a condiciones ambientales. montaje y entrega final. registrando los resultados de dicha inspección y pruebas. de forma de que se cumplan los requisitos especificados. El procedimiento indicará el manejo adecuado de los equipos y materiales que requieran ser dispuestos para prevenir daños por contaminación. Los procedimientos del proyecto deberán establecer la vigilancia del proceso de empaque por personal idóneo. 7.5.6 Control de los equipos de seguimiento y medición Calidad OXE.5.5.1 Almacenamiento Los controles del proyecto deberán ser altamente exigentes respecto de la seguridad de las bodegas de modo de prevenir cualquier daño. Sólo personal debidamente entrenado podrá hacer uso de dichos equipos.5. deterioro o pérdida de los equipos. daño o corrosión en los equipos y materiales. • Procedimiento de Control de Materiales en Terreno • Manipulación. solicitando a los contratistas sus bitácoras de calibración de todo sus equipos que realicen mediciones.3 Preservación Durante la preservación deben minimizase los efectos de deterioro. 7. el proyecto aplica las medidas que aseguren que los equipos de levantamiento de cargas sean inspeccionados y probados regularmente de acuerdo con los requisitos de prevención de riesgos para verificar que sean seguros. Los procedimientos del proyecto además deberán incluir el control de la entrega y descarga de materiales y equipos en la bodega y en las faenas de terreno. 7.5.4 Entrega Los procedimientos del proyecto deberán asegurar la protección de los equipos inspeccionados y probados. Asimismo. 40 of 57 . Par ello mantendrá un registro actualizado. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Finalmente. lo cual las responsabilidades irán traspasándose hasta la entrega final.2 Empaque Los controles que efectúen los Inspectores del proyecto deberán asegurar el control adecuado en el empaque de los equipos en las fábricas o talleres.5.5. montaje y entrega.5. mantendrá el control de los equipos que efectúen mediciones dentro del proyecto.5. Almacenamiento y despacho de equipos y Materiales 7. Procedimiento medición y ensayo (OXE-E-3000-W-PQ- 019OG) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. efectuada por comisionamiento. Tal protección se mantendrá durante todo el período que dure su almacenaje.

Los procedimientos y especificaciones técnicas del proyecto determinarán cuándo se requerirán inspecciones y/o ensayos en las instalaciones del fabricante o proveedor de equipos o materiales mientras éstos se encuentren en proceso de elaboración o fabricación. Los registros que identifican las inspecciones o ensayos del producto incluyen la identificación de la Inspección responsable de la liberación o entrega. “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensaye y calibración”. sub-sistema o equipo en el presente Proyecto Óxidos Encuentro Ningún equipo es entregado hasta que se haya cumplido satisfactoriamente con la inspección o ensayo. Los registros de calibración serán fácilmente trazables al dispositivo y serán mantenidos en el sitio de trabajo. En los casos de ensayes END. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Concluida su trazabilidad se procederá a su verificación con un nuevo control dimensional calibrado para su conformidad. 41 of 57 . Todos los registros y documentos se llevarán en archivadores de 3 aros destinados para su entrega al término del sistema. deberán ser echas por un laboratorio acreditado por el INN. se harán de nuevo las mediciones o ensayes o en su efecto ensayes más certeros. la base utilizada para la calibración deberá ser documentada. En los casos donde un equipo efectuó un trabajo y su medición condujo a errores. 8 MEDICIÓN. se identificarán en los registros de protocolos cuales elementos fueron dimensionados. El Procedimiento de Inspección y Ensayo. Todo equipo en terreno sin calibración deberá ser retirado. Dónde no existan tales normas. a menos que se realice una entrega condicional del producto conforme a los procedimientos establecidos para este efecto. o normas nacionales vigentes cuando éstas existan. se describirá la forma de llevar la revisión y verificación mediante métodos de control y supervisión del proceso en la recepción de todos los Productos y Equipos pertenecientes al proyecto.1 Generalidades En esta sección se establecen las actividades a seguir en la recepción de equipos o productos (sistemas o sub sistemas) entrantes para que sean previamente inspeccionados y aprobados. Todas las calibraciones. para lo cual se completarán los registros necesarios incluyendo las No Conformidades en caso que se requieran. para así asegurar el cumplimiento en las partes importantes que describe el proceso incluyendo las inspecciones finales que concluyen en un producto satisfactorio. es decir verificación y conformidad con las especificaciones o antecedentes técnicos. ANALISIS Y MEJORAS 8. de acuerdo a la norma ISO 17025: 2005. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro La calibración se realizará en los períodos establecidos en la certificación equipos o referencias.

Los procedimientos y/o especificaciones del proyecto establecerán las inspecciones y/o criterios de ensayos finales para cumplir con los requisitos del Proyecto OXE y del Oxido Centinela(MET). con el archivo (TOP) ajustado a conformidad. pruebas y controles de calidad que deberán efectuarse en las obras. por medio de una tarjeta de color. técnicas. cuando construcción. Como evidencia de que los equipos y materiales utilizados. entrega al equipo de puesta en marcha . de acuerdo a diseño. recibe el paquete de transferencia con la documentación de calidad (TOP) para ser revisada por los responsables ( Seguridad. sustentabilidad. En esta etapa Construcción revisa y recepciona conforme la obra ejecutada por el contratista. • Una vez terminadas las pruebas de precomisio-namiento y en conjunto con el cliente Oxido centinela(MET)Operación. ingeniería y construcción). especificaciones. así como las obras de construcción realizadas cumplen con los requisitos de calidad establecidos para el proyecto. a menos que se realice una entrega condicional del producto. Esta tercera entrega. fecha. de acuerdo al alcance de su contrato. Esta entrega se hace al cliente Oxido centinela (MET) hasta la entrega final un plazo posterior determinado en los procedimientos. Departamento que está haciendo PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. se deberán conservar todos los registros y protocolos de inspecciones durante el período de ejecución del proyecto estas entregas cumplirán etapas. indicando. nombre del responsable. La segunda entrega es cuando construcción. Los registros que identifican las inspecciones o ensayos de los equipos y materiales empleados deberán incluir la identificación de inspector responsable de la liberación o entrega del mismo. planos. expresadas a través de los respectivos protocolos. calidad. se efectúa cuando el equipo de puesta en marcha ha concluido la operación de los equipo y están operando a conformidad. realizan las pruebas con carga (Comisionamiento). Ningún trabajo constructivo podrá ser recibido por la supervisión de construcción sin antes haber cumplido con los requisitos de calidad establecidos en los procedimientos y se disponga de las evidencias objetivas que así lo demuestren. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Ningún equipo podrá ser recibido hasta que se haya cumplido satisfactoriamente con la inspección o ensayos realizados durante el proceso de fabricación establecida en la respectiva Orden de Compra. la documentación de calidad(TOP) y el sistema o subsistema para empezar con las pruebas en vacío (pre-comisionamiento) de los equipos. El proyecto establece un sistema para indicar la condición de inspección y ensayo de equipos en procesos de construcción o precomisionamiento o comisionamiento. 42 of 57 . Procedimiento “ Paquetes de entrega” ( OXE-E-3000-W-PQ-017OG) 017OG) • La primera entrega de la información se realiza el contratista. Los procedimientos de Construcción de establecen los ensayos. para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proyecto OXE. conforme a los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos del Proyecto. Tag equipo.

Toda la información generada para el proyecto estará a disposición del óxido centinela(MET). Sólo los equipos que hayan aprobado los requerimientos de inspección y ensayo (o entregados en forma condicional) podrán ser suministrados. Plan de ejecución del proyecto. chequeo del Programa y la revisión de los procedimientos. como política de acercamiento. implementara un procedimiento de Calidad “Satisfacción del Cliente” (OXE-E-3000- W-PQ-020OG). 43 of 57 . el estado y resultado de las acciones correctivas. capex ajustado al inicial. sienta que sus requerimientos del diseño han sido cumplidos a cabalidad.1 Satisfacción del Cliente La satisfacción se ha logrado cuando el cliente Oxido Centinela (MET). 8. Criterio de diseños. ya sea para la aplicación o anulación de cualquier inspección o indicador de la condición de ensayo. 8. resultados obtenidos ante el cliente. Plan de gestión de Riesgo y Medio Ambiente. así como también aquella encargada de la entrega de equipos y materiales conformes. Todas estas etapas están indicadas en el Procedimiento de Puesta en Marcha (OXE-E- 3000-W-PQ-020OG) Se deberá estipular claramente la autoridad. plazos ajustados a programa. Instrucciones de Trabajo. es decir. 8.2. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro intervención. los documentos generados para el proyecto son : planos.2. según lo establecido por el programa de auditoría aprobado para el Gerente del proyecto durante la ejecución del Plan de Calidad.2 Seguimiento y Medición El Proyecto OXE. Las evaluaciones serán mediante. especificaciones. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. utilizados o instalados. memorias de cálculo. la conformidad de los trabajos que se están ejecutando. los reclamos y quejas del cliente. diseño cumpliendo la producción especificada. El Gerente del proyecto realzará un seguimiento al sistema de Gestión de Calidad para ver las mejoras que se han producido durante la ejecución del proyecto. etc. Procedimientos.2 Auditorías Internas Se llevarán a cabo auditorías internas y externas. Como una buena medida de acercamiento al cliente el proyecto envía los procedimientos operativos para su información. se obtiene con los resultados de la Auditorías internas. • Procedimiento de Inspección ( OXE-E-3000-W-PQ-018OG) • Control de Calidad de la Construcción (OXE-E-3000-W-PQ-005OG) • Medición de Inspección y Ensayo (OXE-E-3000-W-PQ-019OG) El aseguramiento de la conformidad del Sistema de Gestión de calidad.

El control de monitoreo por parte de calidad se hará constantemente a todo los proveedores. serán las bases para el control en terreno permitiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proyecto. todos pertenecientes a la organización de calidad. un producto final de excelencia. siguiendo el proceso de cumplimiento de los planes. en control de QA / QC. los estándares que ha impuesto AMS. los que serán controlados por el equipo de calidad del proyecto. tanto a los proveedor o contratistas. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Existirán Auditorías de Vigilancia que operan de la siguiente forma: Calidad realizará auditorias de vigilancia en cualquier momento en forma spot o cuando una necesidad de control lo requiera. como el de los contratistas. enviando el contenido a auditar. Se indicarán la información a verificar. como también controles en fábrica o terreno. Serán notificados por carta 5 ds antes. Si se determina que el Sistema de Calidad del Contratista es deficiente durante la auditoria de vigilancia de calidad. La notificación se hará con 48 hrs de anticipación por carta contractual. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. donde se indicará claramente un programa de auditorías internas y un programa de auditorías externas o de tercera parte realizadas a los contratistas. es decir. 44 of 57 . asesores de las empresas de ingeniería y contratistas y subcontratistas. de acuerdo a. Existirá un procedimiento de “Auditorías” (OXE-E-3000-W-PQ-006G). como a la organización de AMS. Plan de calidad. 8. subgerencias y jefaturas que componen la organización. tomando como base la documentación que debe aplicar cada persona para desarrollar su trabajo de acuerdo a los requerimientos del proyecto. esto toma la forma de una comprobación del cumplimiento del sistema de aseguramiento y control de la calidad del proyecto. Posteriormente se llevara a cabo un examen de seguimiento para verificar que el contratista ha implementado las medidas correctivas necesarias. se harán a los contratistas y proveedores al 25%. Las auditorías internas serán realizadas por un auditor líder y un auditor interno. PEP. Se harán a los diferentes Gerencias. procedimientos de gestión y operativos de gestión. que se ha impuesto el proyecto la entregar al cliente (MET). Las auditorías externas o de tercera parte. 50% y 75% de avance del proyecto.3 Seguimiento y Medición de los Procesos Además de los requisitos del programa de garantía de calidad. Estas auditorías se harán 2 veces por la duración del proyecto al 30 % y 70% de avance del proyecto. se aplican los siguientes requisitos para el trabajo en el terreno. se le dará la oportunidad de llevar a cabo una acción correctiva dentro de un período definido de tiempo y para regularizar su sistema de calidad.2. Los documentos del proyecto y el plan de inspección y ensayo del proyecto OXE. dependiendo de las desviaciones encontradas.

PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Actividad Calidad OXE Contratista Realización Responsable Inspecciones en x Diaria QA/QC-OXE terreno Reuniones de x Quincenal x QA/QC-OXE calidad contratista Auditorias x Durante el QA/QC-OXE Internas proyecto. como también los procesos críticos que requieren una dedicación especial a su control. según programa Auditorias x 25% . Contratista es responsable de la calidad de la obra y para lograr esto.55% y 75% QA/QC-OXE Externas Por contratista. Contratista dispondrá procedimientos para controlar todos los cambios o modificaciones a los documentos de construcción y datos. mecánico /cañerías). documentando cada uno de los procesos de los trabajos de construcción. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. en las fechas programadas. 45 of 57 . eléctrico/ instrumentación. junto con una matriz de protocolos. la actividad de control de calidad del contratista y vigilando la documentación que se genere en terreno (protocolos) Contratista y cada uno de sus subcontratistas deberán desarrollar e implementar un programa de calidad específico para el proyecto para las necesidades de gestión de la calidad del proyecto. según programa NCR x x Durante el QA/QC-OXE proyecto Control de calidad x Durante el (contra muestras) proyecto Inducciones x x 1 mensuales x por QA/QC-OXE /capacitación contratista Auditorias de x x Durante el QA/QC-OXE vigilancia proyecto Publicación de Durante el QA/QC-OXE Desviaciones y x x proyecto mejoras La supervisión de construcción e inspectores de calidad AMS. aplicará los controles necesarios y suficientes. con plan de inspecciones para cada disciplina (PIE-civil/estructural. Paralelamente la supervisión de construcción AMS y los inspectores de calidad verificarán que esto se cumpla a cabalidad. deben tener bien definidos cada uno de los hitos que deben cumplirse.

Calidad OXE.3 Control del Producto No Conforme Para el proyecto OXE. Para el proyecto OXE. dejando su firma si está conforme. Contratista dispondrá procedimientos para la gestión de no conformidades. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. indicado en un procedimiento que deben difundir en su organización. Instrucciones de Trabajo. el encargado de calidad del contratista y el supervisor de construcción OXE. Para este caso se denominará Control No conforme Correctivo. elabora un procedimiento para el control de las No Conformidades. estas desviaciones se denominarán productos No conformes por lo tanto deberán tener un tratamiento especial y seguimiento.2. 8.2. quien tomara conocimiento del protocolo. Contratistas deberán en su sistema de calidad manejar el control de los productos no conformes. Los proveedores. Protocolos y su seguimiento como su verificación. Durante todo el control de los procesos el contratista mantendrá en obra protocolos donde se plasmaran los controles efectuados. especificaciones técnicas o planos y puede ser corregido antes necesario de llegar a ser un producto terminado. 46 of 57 . Contratista dispondrá procedimientos de control y la identificación de aplicación de los requisitos de manipulación y almacenamiento de materiales. con su seguimiento. que se generen durante el Proyecto por tal motivo se respalda en los Procedimientos. todo se hace bien y a la primera. es decir. Calidad OXE. llevando un log.4 Control del Proceso. elaborara un procedimiento para el manejo del “Control No Conforme Correctivo” (OXE-E-3000-W. Contratista deberá proporcionar declaraciones de método de construcción crítica actividades. Posteriormente los inspectores de QA/QC. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro Contratista dispondrá procedimientos para controlar la compra que efectúe en terreno para las actividades de construcción. En los casos de existir hallazgos. es implementar un sistema denuncias de desviaciones preventivas. Este control permite al proveedor o contratista regularizar el hallazgo a la brevedad. 8. verificarán si los protocolos están ajustados a conformidad del procedimiento “ Control del proceso” (OXE-E-3000-W-PQ-021OG) 8. Este registro será firmado por quien lo ejecuto. para evitar las ocurrencias. que ocurren cuando un proceso eventualmente no se está ejecutando de acuerdo a procedimiento. indicando parámetros obtenidos y observaciones encontradas.PQ-003G) que será difundido en la organización. se parte de la premisa que todos los proceso no sufrirán desviaciones.5 Seguimiento y Medición del Producto Se implementar un informe del producto final terminado.

4 Análisis de Datos 8. La medición de la gestión los procesos productivos se logra analizando los datos que entrega el proyecto durante el proceso productivo. elaborara una tabla para medir la Gestión a esto se le denomina “Medición del índice de gestión”.5 Mejoras 8. objetivos impuesto. en las etapas de ejecución.1 Indicadores de Gestión Para ir evaluando la gestión Calidad OXE. 8. pendientes Informes de Auditorías internas y externas. Se les hará seguimiento regularmente según sea apropiado. pendientes. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.1 Mejora Continua La mejora continua para este Proyecto OXE. verificando que se estén cumpliendo las políticas. Etc.2 Indicadores de Calidad (QPI´s) Los Indicadores de Rendimiento de Calidad (QPI´s por sus siglas en inglés) son un modo de medir e informar los logros de calidad del proyecto. Los QPIs serán desarrollados para actividades de la oficina. Se definirá en la siguiente tabla los indicadores globales para evaluar los resultados de cada área. son datos que permiten ir dando tendencias de cómo ir mejorando ó como ver el comportamiento en su sistema de calidad de los proveedores y contratistas. 47 of 57 . ( Anexo N° 8). abiertas. algunos de los cuales se enumeran a continuación como ejemplo: (Anexo N° 9) • Verificación de los de Datos de Proveedores • Verificaciones de Ingeniería • Aprobaciones de Compras (requisiciones) • Aprobaciones de Contratos • Programa de Auditoría • Reuniones de Alineamiento con Proveedores 8. Informes diarios de inspección de QA/QC. Alguno de los datos que permiten un análisis son : Informes quincenales de calidad Informes mensuales de calidad Comportamiento de los Programas Comportamiento de los plazos de llegada de materiales y equipos No conformidades emitidas.4.4. emitidas. se logra analizando los resultados de las auditorías. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 8.5. respondidas. cerradas SDI. actividades de calidad de proveedores y actividades de terreno.

48 of 57 . es decir. elaborar un procedimiento para el manejo de “Acciones Preventivas” ( OXE-E-3000-W-PQ-005G). son desviaciones reiterativas. Sub-Procesos y su interrelación entre ellos.5. Para tan caso Calidad OXE. debe elaborar un procedimiento para el manejo de las acciones correctivas.2 Acción Correctiva Toda No conformidad deberá tener una respuesta a través de una acción correctiva. es bien llevado. que no fueron atendidas en forma eficiente. 8.3 Acción Preventiva Una acción preventiva es consecuencia de una mal acción tomada en una acción correctiva. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro La Planificación de los Procesos. indicando claramente cuáles serán las Acciones a tomar respecto de las desviaciones encontradas y denunciadas en la No conformidad. 8.5. Para esto calidad OXE. Los proveedores y contratistas deberán incluir en su sistema de calidad un procedimiento para el manejo de las “Acciones correctivas” ( OXE-E-3000-W-PQ-004G). 9 Anexos PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. haciendo seguimiento oportuno y analizando sus resultados nos permitirá detectar cuáles son sus valencias para llevar aun a mejora.

49 of 57 . PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9.1.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Ítem 4.2.1 Anexo 1: Interrelación entre procesos y sub-procesos operativos de gestión.

Ítem 4. 50 of 57 .2 Anexo 2: Procesos operativos en Ruta crítica (AWS).5 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9.1.

PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9. Ítem 4.3 Anexo 3 : Requisitos de la Documentación.2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. 51 of 57 .

PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9.4 Anexo 4: Políticas de la Calidad.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Ítem 5. 52 of 57 .

1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. Ítem 5.4. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9.5 Anexo 5: Objetivos de la Calidad. 53 of 57 .

1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.6 Anexo 6: Organigrama General.2. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9. Ítem 6. 54 of 57 .

7 Anexo 7: Organigrama de Calidad. Ítem 6.2. 55 of 57 . PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.

4.8 Anexo 8: Indicadores de gestión. Ítem 8. 56 of 57 .1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág. PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9.

9 Anexo 9: Indicadores de rendimiento. Ítem 8. 57 of 57 . PLAN DE CALIDAD PROYECTO OXE OXE-E-3000-W-PL-001_R0 Proyecto Óxidos Encuentro 9.2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_24-09-2014 Pág.4.