You are on page 1of 13

PT.

SINAR TERANG
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
31 DESEMBER 2015

MENURUT KOREKSI FISKAL
KETERANGAN
AKUNTANSI POSITIF NEGATIF
Penjualan 10,479,080,000
Harga Pokok Penjualan 7,856,762,000
Laba Kotor 2,622,318,000

Beban Operasi:
Beban Gaji Staf Penjualan 81,400,000 4,800,000
Beban Iklan 41,300,000
Beban Penyusutan 150,400,000 51,100,000
Ongkos Kirim Penjualan 60,200,000
Beban Perjalanan 110,000,000 20,000,000
Beban Gaji Staf Administrasi 80,280,000 7,000,000
Beban Sewa 14,480,000
Beban Pajak 108,000,000
Beban Jasa Audit 60,000,000
Beban Rekreasi Karyawan 12,000,000 12,000,000
Beban Bahan Habis Pakai 3,040,000
Beban Administrasi Lain 3,340,000 2,000,000
Jumlah beban operasi 724,440,000
Laba Usaha 1,897,878,000
Pendapatan dan beban lain-lain
Pendapatan sewa 70,820,000 20,000,000
Pendapatan bunga 8,000,000 8,000,000
Beban bunga (4,880,000) 4,880,000
Laba bersih 1,971,818,000
50,680,000 79,100,000

PERHITUNGAN PPh
Diketahui :
Omzet 10,479,080,000
Penghasilan Kena Pajak/laba fiskal 1,943,398,000
Batasan memperoleh fasilitas 4,800,000,000

Perhitungan PPh :
1. Penghasilan yang memperoleh fasilitas :
( 4.800.000.000 : 10.479.080.000 ) X 1.943.398.000 890,184,100
2. Penghasilan tidak memperoleh fasilitas :
1.943.398.000 - 890.184.100 1,053,213,900
PPh terhutang (PPh Psl 29) :
1. 25% X 50% X 890.184.100 = 111,273,013
2. 25% X 1.053.213.900 = 263,303,475
Jumlah PPh 29 374,576,487

Kredit pajak :
UM PPh psl 25 108,000,000
Pemotongan PPh psl 23 *)
1,016,400
Pemotongan PPh psl 22 *)
102,750,000
211,766,400

087 *) Lampiran III .567.087 13.810.810.SPT Angsuran PPh ps 25 = 1/12 X 162.507 .PPh pasal 29 162.

740.000 1.000 41.000 1.000 60.856.600.000 201.080.000.000 14.300.000 1.000.000 50.622.000 73.943.398.892.000 90.280.820.500.762.578.200.000 76.000 2.040.479.000 7.000. MENURUT FISKAL 10.318.480.000 60.000 108.000 729.000 - 3.340.000 .

.

400 (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….000 a. JUMLAH ( 8a + 8b ) …….000 A.….……… 10c 108. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ……………………… 3 1. FAKS : - PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.000. 7 7.087 b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: F. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a 103. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. NO. B... PENGHASILAN NETO FISKAL 1 1. 9 270. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……. 4 374.. DIRESTITUSIKAN b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK FORMULIR 1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI.……………………… 4. JUMLAH (10a + 10b) ……. A NO.d.…………………… 9. PENGHASILAN (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………… KENA PAJAK 2. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU … 6 374. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….943.766..487 c.32.810.a DISETOR TANGGAL ……… 13..766. 1 2 1 5 NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : X DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : K A P . PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 – 7 – 8c)…. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) 5. TELEPON : .810.943.…………….400 C.. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11...576.398. 29) (9 – 10c)…. a.000 c.…………………………………. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ….….1. X Tarif PPh Ps.……………… D. a. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 28A) 12.087 b. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR 11.487 6.b MOHON : TGL BLN THN a. STP PPh Ps. Tarif PPh Ps.…. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. Untuk lebih jelasnya.. PPh TERUTANG b. 11 162. BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0 1 5 KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-… NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T .. PPh Ps.000 3.……………………. lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a.……. KREDIT PAJAK c.576. S I N A R T E R A N G IDENTITAS JENIS USAHA : P E R U S A H A A N D A G A N G KLU : 8 2 . F A U Z I R A H M A N & R E K A N NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 0 1 6 4 5 8 9 0 8 0 0 1 0 0 0 NAMA AKUNTAN PUBLIK : F A J A R A G U S T U S S E M . Tarif PPh Ps.. a. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a 108.………………. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……… 8c 103. 3) RUPIAH *) (1) (2) (3) 1..14 .…… b.…. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.1.. 25 BULANAN …. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 8.000.…………………… 10b b. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak.398. A k C A N P W P AKUNTAN PUBLIK : 1 8 5 6 7 5 6 6 8 0 0 1 0 0 0 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : NPWP KONSULTAN PAJAK : *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI 5 (PPh Ps.

PERNYATAAN b.. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN b.. a.000 (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …. 3A-1..087 f.943.32. PPh YANG TERUTANG 14d 374..000 (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ….….……. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f.go. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )* G. saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar.000. Formulir 1771 Halaman 2 RUPIAH (1) (2) (3) 14. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 14e 211. PPh FINAL DAN 15 a.398. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. PPh FINAL : OBJEK PAJAK 15a 3.1.……. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO 15b 2. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country 17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: 14b (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) . lengkap dan jelas.400 YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. …………………………………. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.000 c. a. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. d. DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. 1771-III.……………………… E.pajak. WAJIB PAJAK b. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. KUASA c.1. 1771-II.… b.507 g.398..……….id. F.943.…… 14f 162. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ……… 14g 13.. 16 a. HUBUNGAN ISTIMEWA TRANSAKSI DALAM (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A..…………………… PENGHASILAN BUKAN F.000 PENGHITUNGAN ANGSURAN ………. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. LAMPIRAN g.576..……...14 . NPWP : f.……………… d. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………. (Tempat) tgl bln thn TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : e. * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www. n. LAPORAN KEUANGAN c. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* H.487 (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) e.766. 14c 1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR 14a 1.200.810.. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)* d. 1771-V.567. 1771-IV.

......000.…….878.…………. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .…………..1.000 3.………….………….000 g...…………. Ø 2.. 5l : .000 CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.800.… Ø 1g 73....……… Ø 5.....1f ).…………. Ø 8..………….... Ø 5m 50.. Ø 6b b.…………..818.680...440.…………. Ø 5j j...…… Ø 5e 2. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .………….. BANTUAN ATAU SUMBANGAN .………….479..1. JUMLAH 6a s.……… Ø 1d 1.000 d... 6d ...………….…………. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .d..………….………….………….818. ..………….32..…………………. ATAU ANGGOTA. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : 6a 51.d...……… Ø 6c c...………….. Ø 5b b.. HARTA YANG DIHIBAHKAN..………….000 e..………….... BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ....…………..… Ø 5f f. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………..…………………..000 PEMEGANG SAHAM.000 m.. 1 2 1 5 NO URAIAN RUPIAH (1) (2) (3) 1. Ø 6....... PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU 5c 23..…………..………….820... JUMLAH 5a s. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b - TAHUN KE .…………...000 JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .000 l.....………….………….. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .…… Ø 1c 724..1b .d.. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ....…………..………….000 b...…………...…………………. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………….…………...... PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : 1a 10.........………….…… Ø 5h h.…………. 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) . JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 5d SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ....………… Ø c......………….…………..………….………… Ø 6e 79.…………..…………...I FORMULIR TAHUN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 5 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 IDENTITAS NAMA WAJIB PAJAK : P T .…………..………….……… Ø 5k k.. Ø 7.………….100...856..………….. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL . PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a ..000......………….6e .……… Ø 1h 1.…………...…………..000 c.……… Ø 5i i...... BIAYA DARI LUAR USAHA .... JUMLAH ( 1d + 1g ) : .943.....…………....971..……… Ø 4..… 8 1.. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e ..I 1771 ..000 a.7b) ..…… Ø 1f 4.………….. PEREDARAN USAHA ………….000. SANKSI ADMINISTRASI .…………... LAMPIRAN .100.…………………………….000 e.…………....1c ) .………….31 .…………...880... d.…………... Ø 5l 4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4 DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ... FIRMA 5g ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 ... PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA . PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .000 a.080.000 f.…………..... BIAYA USAHA LAINNYA .………….………….. Ø 1e 78..………….…………. S I N A R T E R A N G PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.…………..…………........ BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN 5a 20.………… Ø 1b 7.940.. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....000 e.……… Ø g....…………...897. Ø 3 1.………….………….. PAJAK PENGHASILAN .…………. D.4 + 5m . GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN...880. SEKUTU..762. HARGA POKOK PENJUALAN …………...……………… Ø 6d 28....………….971..398... PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a..000 h.…………....000 d...

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 150.000 281. BONUS.1. • Nomor 7 termasuk management fee.400.000 41.400.200.000 5.400.880. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - 8.000 Catatan : • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan.000 12. bahan penolong dan barang jadi.082.II 1771 .000 161.000 8.480.000 170.000 HONORARIUM.000 186. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - 9.480.d.000 150.000 80.D. • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan.496. BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL IDENTITAS 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 P T . PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 7.300.000 4. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) (940.300.140. PERINCIAN (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5) 1.000) 14 JUMLAH 1 S. LAMPIRAN . D.980. untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.940.000 2. UPAH. PERSEDIAAN AWAL 1. BIAYA TRANSPORTASI 170.942.000 6.54 .000 13.000 7.380. S I N A R T E R A N G NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : 0 1 1 5 s.942. 12 DIKURANGI 13 7.380.II TAHUN PAJAK FORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 5 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN.d.280.000 14.000 4. BIAYA ROYALTI - 10.586.000 4. 1 2 1 5 PERIODE PEMBUKUAN : HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH NO. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 41.880. DSB 3.200. 81. untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku. BIAYA LAINNYA 186. GAJI.496. dan jasa lainnya • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s. technical assistance fee. BIAYA BUNGA PINJAMAN 4.800.242.32.300.880.000 7. 10. BIAYA SEWA 14.1. THR.680. GRATIFIKASI.000 11.

420.1.820. 1 2 1 5 PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP NO.016. • Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22. 7. 8.820. LAMPIRAN .553. HEXOS 01. 4.a.370.1. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI.886.8.786.766. 5.32 .III 1771 .000 Import Barang 1. 6. JUMLAH JML 1.32.750.000 Sewa Kendaraan 50.d.000 1. dari halaman Lampiran-III D.000.001.001. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8. 10. 14. 12. DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL TRANSAKSI (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.8.000 08/PPh22/08/15 10 Agustus 2015 3. BEA CUKAI 00. 11. PT.400 09/PPh23/05/15 10 Mei 2015 2. 9. S I N A R T E R A N G IDENTITAS PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.554. 13.000 103.400 Catatan : • Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.III TAHUN PAJAK FORMULIR KEMENTERIAN KEUANGAN RI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 5 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI NPW P : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T .000 102.

IV TAHUN PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 5 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK NPW P : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 IDENTITAS NAMA WAJIB PAJAK : P T .………… JUMLAH BAGIAN B JBB 2. DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke.1. LAMPIRAN . PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 20. b.000 TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a.1. …………………………………………………….000. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN 7.000 10% 2. 8. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN.200.000. BANTUAN / SUMBANGAN 2. PENGAWAS KONSTRUKSI 9.000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO NO JENIS PENGHASILAN (Rupiah) (1) (2) (3) 1.000 DAN DISKONTO SBI / SBN 2. PELAYARAN DALAM NEGERI 12. PERENCANA KONSTRUKSI c.200. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM 6.32. PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI 3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA 5.000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI.000. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 4. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A JBA 3. JENIS PENGHASILAN (Rupiah) (%) (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) 1. YANG TELAH TERDAFTAR 6.d. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK 4. PELAKSANA KONSTRUKSI 8.34 .000 2. dari halaman Lampiran-IV D. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 13. DARI BADAN PASANGAN USAHA SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA 14. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 11. S I N A R T E R A N G PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s. YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh) 7.000 15% 1.000. PERWAKILAN DAGANG ASING 10.000.IV FORMULIR 1771 . 1 2 1 5 BAGIAN A : PPh FINAL DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG NO. HIBAH 3. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA 5.

000.000 600.886. Kelengkeng 2.000 20. 16. 6.V TAHUN PAJAK SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 1 5 A DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS NPW P : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 IDENTITAS NAMA WAJIB PAJAK : P T .8.678. LAMPIRAN . dari halaman Lampiran-V D.001. JUMLAH BAGIAN A JBA 2. 1 2 1 5 BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN NO NAMA ALAMAT NPW P (Rupiah) % (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.532.000.653.000 HENDRY 800.32.532.001.000 200. 8.V FORMULIR 1771 .000 40.345.8. Jambu No. Salak No.18 Surabaya 10% 5. 4.000. 10.000.645. S I N A R T E R A N G PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 5 s.785.8.5 Surabaya 20% 4.827. Apel No. 16. 7.000 80.000.8. 5.000.1. JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI. Surabaya 16.321.16 Surabaya 30% 3.000. 7.000 HERMAN 400.000 FADEL Jl. 6.35 .d. DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke. 9.001. HALMAHERA Jl.8.000 Jl. 16. 8.000.8 Surabaya 40% 2.000. Armand Maulana Jl.000.000.000 100% 200.1.000 60. 9. Jeruk No.000 Jl.000 PT. 16.000 Direktur 2.001. 10.001. 3.000 BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN (1) (2) (3) (4) (5) 1.

……………..……………..…………….…………….…………… Ø SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 3 HURUF J ATAU ANGKA 4 HURUF b) …………….900.……………..…………….……………..100.…………….500..………………..2010 160..000 8...……………....……………..………… Ø 51.…………….000 SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 3 HURUF I ATAU ANGKA 4 HURUF a) …………….…………….…………….2000 1.…………….…………….2009 480..…………….……………..…………….000 Kelompok II : 12. JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL …………….000 Garis Lurus Garis Lurus 5.…………….01 .500. JUMLAH AMORTISASI FISKAL …………….…………….000 60...000.000 Garis Lurus Garis Lurus 52.000 10...……………..……………..2013 30.000.2012 90..…………… Ø 150. KELOMPOK BANGUNAN Permanen Gedung 02 .………………… Ø JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL …………….…………………………… Ø ………………………...…………….000.000 16...000 Kelompok I : 25% per tahun Peralatan 02 ..06 .…………….500. Kelompok 2 : ………………………………………………….. Kelompok 3 : ………………………………………………….……………..000 150.. Kelompok 4 : …………………………………………………..000.…………….…………….…………….000 Garis Lurus Garis Lurus 87.…………….. Kelompok 4 : ………………………………………………….……………. ……………………… WAJIB PAJAK / KUASA .…………….…………….……………...000..……………. Ø 201.500.05 ....000...…………….…………….…………….000..000 Kelompok I : 25% per tahun Inventaris 06 .…………….400.……………...000 Garis Lurus Garis Lurus 36.…………….000.…………….000 Kelompok I : 25% per tahun Kelompok 2 : Kendaraan 04 .5% per tahun Kelompok 3 : …………………………………………………. LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN TAHUN PAJAK 2 0 1 5 l DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL NPWP : 0 1 1 8 4 3 3 9 8 0 0 1 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT.……………...000 JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..………………..000. Kelompok Lain-lain ………………………………………………….000. SINAR TERANG BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN PEROLEHAN (DOLLAR) (DOLLAR) KOMERSIAL FISKAL (DOLLAR) HARTA BERWUJUD Kelompok 1 : Mesin 01 ..……………...000.000 Kelompok Bangunan : 5% / th Tidak Permanen : ………………………………………………….000 Garis Lurus Garis Lurus 20..01 ..000.……………..…………….……………..01 .000 HARTA TAK BERWUJUD Kelompok 1 : …………………………………………………..

( ………………………… ) .