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CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: DIAGNOSTICO
EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012
0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no está normalizado
3. Preparación de Documentos/Análisis de la Información
4. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información
5. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia
Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6. Implementación y en adecuación y ajustes
7. En Proceso de Auditoría interna
8. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditoría
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
REQUISITOS GENERALES SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
4. SISTEMA DE MÉTODOS DE CONTROL 1 1 1 1 36%
GESTION DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64%
CALIDAD REQUISITOS DE LA MANUAL DE CALIDAD 1 1 1 1 1 45%
DOCUMENTACIÓN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
CONTROL DE LOS REGISTROS 1 1 1 1 1 1 1 64%
COMUNICACIÓN DE REQ. DEL CLIENTE Y LEGALES 1 1 1 1 36%
COMPROMISO DE LA
DIRECCION POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 64%
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%
ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS REQ. DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%
EVAL. DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 1 1 27%

5. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 64%
POLÍTICA DE CALIDAD COMUNICACIÓN Y ENTENDIMIENTO 1 1 1 1 36%
RESPONSABILIDA
REVISIÓN CONTINUA 1 1 1 1 36%
D DE LA
OBJETIVOS DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 55%
DIRECCION
PLANIFICACIÓN PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 1 1 1 1 1 1 55%
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 1 1 1 1 1 1 55%
RESPONSABILIDAD,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1 1 1 1 1 45%
AUTORIDAD Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64%
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA 1 1 1 1 36%
REVISIÓN POR LA INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 1 1 1 1 36%
DIRECCION RESULTADOS DE LA REVISIÓN 1 1 1 27%

PROVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 55%
RECURSOS
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 45%
COMPETENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 1 55%
FORMACIÓN 1 9%
6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EFICACIA DE LA FORMACIÓN 1 9%
RECURSOS
CONCIENCIA DEL PERSONAL 1 1 18%

INTRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 45%
AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO 1 1 1 1 36%
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 1 1 18%
PLANIFICACIÓN DEL
PROCESO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 1 1 18%
REQUISITOS DEL PRODUCTO 1 1 18%
PROCESOS IDENTIFICACIÓN 1 1 18%
RELACIONADOS CON EL REVISIÓN 1 1 18%
CLIENTE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 1 1 18%
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA
ENTRADAS AL DISEÑO Y DESARROLLO NA
RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA
DISEÑO Y DESARROLLO REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA
VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA
VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DES. NA
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 1 1 1 1 1 45%
PROCESO DE COMPRAS 1 1 1 1 1 45%
7. REALIZACIÓN 1 1 1 1 1 45%
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS
DEL PRODUCTO COMPRAS
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 1 1 1 27%
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 1 1 1 27%
VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO 1 1 1 1 1 45%
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y/O DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO 1 1 1 27%
VALIDACIÓN DE PROCESOS DE PROD. Y/O SERV. 1 1 18%
PRODUCCIÓN Y
PRESTACION DEL IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27%
SERVICIO TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27%
PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 1 1 27%
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NA
DEFINICIÓN MEDICIONES CRITICAS 1 1 1 27%
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS
SEGUIMIENTO Y
Página 1
MEDICION

Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6. Preparación de Documentos/Análisis de la Información 4.2 0. Capacitacion 1.4 0. Y MED 1 1 1 27% SEGUIMIENTO Y MEDICION CALIBRACION DE EQUIPOS 1 9% SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 1 9% EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 1 18% AUDITORÍA INTERNA 1 9% ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 1 1 18% SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y MEDICÓN DE LOS PROCESOS 1 1 18% MEDICIÓN. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9. Cierre de no conformidades AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDAD CONTROL DE LOS INVENTARIO DE EQUIPO 1 1 1 27% DISPOSITIVOS PLAN DE ADQUISICIÓN DE LOS DISP. Se tiene documentado pero no está normalizado DEL PRODUCTO 3.5 0. CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.9 0. DE SEG. Definido informalmente. no esta documentado 7. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 5.6 0.7 0. MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 1 1 18% ANÁLISIS Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 1 18% MEJORA ANÁLISIS DE DATOS 1 1 18% PLANIFICACIÓN DE MEJORA 1 9% MEJORA ACCIÓN CORRECTIVA 1 1 18% ACCIÓN PREVENTIVA 1 9% FIRMA CONSULTOR FIRMA DEL REPRESENTANTE DE CALIDAD AVANCE DEL PROCESO HORAS PRESUPUESTADAS: 60 HORAS REALES ACUMULADAS: 35 AVANCE ACUMULADO MES OBSERVACIONES DEL CONSULTOR: MES REAL PROYECTADO JUN 18% JUL 25% AGO 30% SEP 35% COMPROMISOS: OCT 40% NOV 45% DIC 50% ENE 60% FEB 70% MAR 80% ABR 90% MAY 95% JUN 100% PORCENTAJE DE AVANCE GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO 1 0.1 . En Proceso de Auditoría interna 8.3 Página 2 0. Implementación y en adecuación y ajustes 7.: DIAGNOSTICO EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 0. Para Pre-Auditoría 10.8 0. REALIZACIÓN 2.

Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 0.PROYECTO Preparación de Documentos/Análisis de la Información 1 4.5 AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0. no esta documentado 2.6 10. Se tiene documentado pero no está normalizado GRAFICO DE AVANCE DEL 3. Implementación y en adecuación y ajustes 0.7 8.1 0 REAL PROYECTADO MESES Página 3 . Cierre de no conformidades 0.2 0. Para Pre-Auditoría 0. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9.9 5. CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No. Capacitacion 1.4 ACTIVIDAD 0. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6.3 0. Definido informalmente.: DIAGNOSTICO EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 PORCENTAJE DE AVANCE 0.8 7. En Proceso de Auditoría interna 0.

45% 54.00% Página 4 . Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA 54.18% 18.82% 50.55% 51.OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.55% 59.52% 45.79% 18.18% N/A 39.45% 20.: DIAGNOSTICO Capacitacion Definido informalmente.55% 48. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría .48% 31.00% 28.09% 54.39% 25.

00% 16.12% 37. Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA 20.: DIAGNOSTICO Capacitacion Definido informalmente. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría .OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.00% ORAS REALES ACUMULADAS: 35 AVANCE ACUMULADO MES MES REAL PROYECTADO FEB 18% MAR 25% ABR MAY JUN 37% 30% JUL 40% AGO 50% SEP 60% OCT 70% NOV 80% DIC 100% Página 5 .88% 12.

: DIAGNOSTICO Capacitacion Definido informalmente. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría . Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA Página 6 .OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.

no esta documentado 2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1 1 1 1 1 45% AUTORIDAD Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 1 1 1 1 1 45% COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA 1 1 1 1 36% REVISIÓN POR LA INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 1 9% DIRECCION RESULTADOS DE LA REVISIÓN 1 9% PROVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RECURSOS 1 1 18% RECURSOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS 1 1 18% COMPETENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 45% FORMACIÓN 1 9% 6. Para Pre-Auditoría 10. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 45% POLÍTICA DE CALIDAD COMUNICACIÓN Y ENTENDIMIENTO 1 1 1 1 36% RESPONSABILIDA REVISIÓN CONTINUA 1 1 1 1 36% D DE LA OBJETIVOS DE CALIDAD 1 1 1 27% DIRECCION PLANIFICACIÓN PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 1 1 1 1 1 45% PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 1 1 1 1 1 45% RESPONSABILIDAD. En Proceso de Auditoría interna 8. Y/O SERV. SISTEMA DE MÉTODOS DE CONTROL 1 1 1 1 36% GESTION DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64% CALIDAD REQUISITOS DE LA MANUAL DE CALIDAD 1 1 1 1 36% DOCUMENTACIÓN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 64% CONTROL DE LOS REGISTROS 1 1 1 1 1 1 1 64% COMUNICACIÓN DE REQ. Definido informalmente. NA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 1 1 1 1 36% PROCESO DE COMPRAS 1 1 1 1 36% 7. Capacitacion 1. DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 1 18% 5. Cierre de no conformidades AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64% REQUISITOS GENERALES SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64% 4. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICACIA DE LA FORMACIÓN 1 9% RECURSOS CONCIENCIA DEL PERSONAL 1 1 18% INTRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 45% AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO 1 1 1 1 36% PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 1 9% PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 1 9% REQUISITOS DEL PRODUCTO 1 9% PROCESOS IDENTIFICACIÓN 1 9% RELACIONADOS CON EL REVISIÓN 1 9% CLIENTE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 1 9% PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA ENTRADAS AL DISEÑO Y DESARROLLO NA RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA DISEÑO Y DESARROLLO REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DES. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 5. Se tiene documentado pero no está normalizado 3. DEL CLIENTE Y LEGALES 1 1 1 1 36% COMPROMISO DE LA DIRECCION POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 64% DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 1 1 1 1 36% DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64% ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS REQ. CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: 1 EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 0. Preparación de Documentos/Análisis de la Información 4. 1 1 18% PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27% SERVICIO TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27% PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 1 1 27% PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NA DEFINICIÓN MEDICIONES CRITICAS 1 1 1 27% CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS SEGUIMIENTO Y Página 7 MEDICION . REALIZACIÓN 1 1 1 1 36% DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS DEL PRODUCTO COMPRAS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 1 9% SELECCIÓN DE PROVEEDORES 1 1 18% VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO 1 1 18% CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y/O DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1 1 1 27% VALIDACIÓN DE PROCESOS DE PROD. DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64% EVAL. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6. Implementación y en adecuación y ajustes 7.

Se tiene documentado pero no está normalizado DEL PRODUCTO 3. Y MED 1 1 1 27% SEGUIMIENTO Y MEDICION CALIBRACION DE EQUIPOS 1 9% SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 1 9% EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 1 18% AUDITORÍA INTERNA 1 9% ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 1 1 18% SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y MEDICÓN DE LOS PROCESOS 1 1 18% MEDICIÓN. Preparación de Documentos/Análisis de la Información 4. DE SEG.: 1 EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 0.4 0. MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 1 1 18% ANÁLISIS Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 1 18% MEJORA ANÁLISIS DE DATOS 1 1 18% PLANIFICACIÓN DE MEJORA 1 9% MEJORA ACCIÓN CORRECTIVA 1 1 18% ACCIÓN PREVENTIVA 1 9% FIRMA CONSULTOR FIRMA DEL REPRESENTANTE DE CALIDAD AVANCE DEL PROCESO HORAS PRESUPUESTADAS: 60 HORAS REALES ACUMULADAS: 35 AVANCE ACUMULADO MES OBSERVACIONES DEL CONSULTOR: MES REAL PROYECTADO JUN 18% JUL 25% AGO 30% SEP 35% COMPROMISOS: OCT 40% NOV 45% DIC 50% ENE 60% FEB 70% MAR 80% ABR 90% MAY 95% JUN 100% PORCENTAJE DE AVANCE GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO 1 0.2 0. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 5. no esta documentado 7.3 Página 8 0.9 0. Implementación y en adecuación y ajustes 7. CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No. Para Pre-Auditoría 10. REALIZACIÓN 2. En Proceso de Auditoría interna 8. Capacitacion 1. Cierre de no conformidades AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDAD CONTROL DE LOS INVENTARIO DE EQUIPO 1 1 1 27% DISPOSITIVOS PLAN DE ADQUISICIÓN DE LOS DISP. Definido informalmente.5 0.7 0.6 0. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9.8 0.1 .

7 8. En Proceso de Auditoría interna 0. Capacitacion 1.2 0. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6. Cierre de no conformidades 0. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 0. Implementación y en adecuación y ajustes 0.4 ACTIVIDAD 0. Para Pre-Auditoría 0. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9. Definido informalmente.1 0 REAL PROYECTADO MESES Página 9 . no esta documentado 2.5 AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.9 5.3 0. CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No. Se tiene documentado pero no está normalizado GRAFICO DE AVANCE DEL 3.8 7.: 1 EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 PORCENTAJE DE AVANCE 0.PROYECTO Preparación de Documentos/Análisis de la Información 1 4.6 10.

76% 25.82% 45.09% N/A 25.18% 27.09% 18.48% 39. Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA 54.09% 9.00% Página 10 .: 1 Capacitacion Definido informalmente.45% 48.39% 39.42% 9.39% 42. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría .55% 56.27% 9.45% 20.OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.

12% 29.: 1 Capacitacion Definido informalmente. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría .38% ORAS REALES ACUMULADAS: 35 AVANCE ACUMULADO MES MES REAL PROYECTADO FEB 18% MAR 25% ABR MAY JUN 30% JUL 40% AGO 50% SEP 60% OCT 70% NOV 80% DIC 100% Página 11 .88% 12.OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.00% 16. Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA 20.

Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA Página 12 .OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría .: 1 Capacitacion Definido informalmente.

SISTEMA DE MÉTODOS DE CONTROL 1 1 1 1 36% GESTION DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 73% CALIDAD REQUISITOS DE LA MANUAL DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73% DOCUMENTACIÓN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% CONTROL DE LOS REGISTROS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% COMUNICACIÓN DE REQ. Y/O SERV. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 5. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6. CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE de 2012 INFORME No. Para Pre-Auditoría 10. DEL CLIENTE Y LEGALES 1 1 1 1 1 1 1 1 73% COMPROMISO DE LA DIRECCION POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73% DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73% ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS REQ. no esta documentado 2. Se tiene documentado pero no está normalizado 3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICACIA DE LA FORMACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64% RECURSOS CONCIENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 64% INTRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 1 1 1 73% AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO 1 1 1 1 1 1 1 1 73% PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 1 1 1 1 1 1 1 1 73% PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% REQUISITOS DEL PRODUCTO 1 1 1 1 1 1 1 1 73% PROCESOS IDENTIFICACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 73% RELACIONADOS CON EL REVISIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 73% CLIENTE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73% PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA ENTRADAS AL DISEÑO Y DESARROLLO NA RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA DISEÑO Y DESARROLLO REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO NA CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DES. Definido informalmente. Preparación de Documentos/Análisis de la Información 4. DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64% 5. ADECUACIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73% POLÍTICA DE CALIDAD COMUNICACIÓN Y ENTENDIMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 73% RESPONSABILIDA REVISIÓN CONTINUA 1 1 1 1 1 1 1 64% D DE LA OBJETIVOS DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73% DIRECCION PLANIFICACIÓN PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 1 1 1 1 1 1 1 1 73% PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73% RESPONSABILIDAD. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73% AUTORIDAD Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 73% COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA 1 1 1 1 1 1 1 1 73% REVISIÓN POR LA INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64% DIRECCION RESULTADOS DE LA REVISIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64% PROVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% RECURSOS ASIGNACIÓN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% COMPETENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 64% FORMACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64% 6. En Proceso de Auditoría interna 8. Capacitacion 1. NA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% PROCESO DE COMPRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% 7. 1 1 1 1 1 1 1 64% PRODUCCIÓN Y PRESTACION DEL IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 64% SERVICIO TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 64% PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73% PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NA DEFINICIÓN MEDICIONES CRITICAS 1 1 1 1 1 1 1 64% CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS SEGUIMIENTO Y Página 13 MEDICION . DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73% EVAL.: 2 EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 0. Implementación y en adecuación y ajustes 7. REALIZACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 73% DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS DEL PRODUCTO COMPRAS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 1 1 1 1 1 1 55% SELECCIÓN DE PROVEEDORES 1 1 1 1 1 1 1 64% VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO COMPRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 73% CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y/O DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 64% VALIDACIÓN DE PROCESOS DE PROD. Cierre de no conformidades AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% REQUISITOS GENERALES SECUENCIA E INTERACCIÓN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73% 4.

Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 5.5 0. Preparación de Documentos/Análisis de la Información 4.4 0.9 0. En Proceso de Auditoría interna 8. Capacitacion 1. MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 1 1 1 1 1 1 1 64% ANÁLISIS Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 1 1 1 1 45% MEJORA ANÁLISIS DE DATOS 1 1 1 1 1 45% PLANIFICACIÓN DE MEJORA 1 1 1 1 1 1 55% MEJORA ACCIÓN CORRECTIVA 1 1 1 1 1 1 55% ACCIÓN PREVENTIVA 1 1 1 1 1 1 55% FIRMA CONSULTOR FIRMA DEL REPRESENTANTE DE CALIDAD AVANCE DEL PROCESO HORAS PRESUPUESTADAS: 60 HORAS REALES ACUMULADAS: 35 AVANCE ACUMULADO MES OBSERVACIONES DEL CONSULTOR: MES REAL PROYECTADO JUN 18% JUL 25% AGO 30% SEP 35% COMPROMISOS: OCT 40% NOV 45% DIC 50% ENE 60% FEB 70% MAR 80% ABR 90% MAY 95% JUN 100% PORCENTAJE DE AVANCE 1 GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO 0.7 0. Para Pre-Auditoría 10. Se tiene documentado pero no está normalizado DEL PRODUCTO 3.: 2 EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 0. no esta documentado 7.2 0. DE SEG.3 Página 14 0. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9.8 0.6 0. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6.1 . CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE de 2012 INFORME No. Definido informalmente. Cierre de no conformidades AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTIVIDAD CONTROL DE LOS INVENTARIO DE EQUIPO 1 1 1 1 1 1 1 64% DISPOSITIVOS PLAN DE ADQUISICIÓN DE LOS DISP. Implementación y en adecuación y ajustes 7. REALIZACIÓN 2. Y MED 1 1 1 1 1 1 1 64% SEGUIMIENTO Y MEDICION CALIBRACION DE EQUIPOS 1 1 1 1 1 1 1 64% SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 1 1 1 1 1 1 55% EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64% AUDITORÍA INTERNA 1 1 1 1 1 1 1 64% ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 1 1 1 1 1 1 1 64% SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y MEDICÓN DE LOS PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64% MEDICIÓN.

Implementación y en adecuación y ajustes 0.5 AVANCE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.8 7.4 ACTIVIDAD 0. no esta documentado 2. Definido informalmente.: 2 EMPRESA: ASOEMPRESERVAR CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012 PORCENTAJE DE AVANCE 0.3 0.PROYECTO Preparación de Documentos/Análisis de la Información 4.6 10. En Proceso de Auditoría interna 0. En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva 9. Capacitacion 1. Cierre de no conformidades 0. Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información 0.2 0. Se tiene documentado pero no está normalizado 1 GRAFICO DE AVANCE DEL 3. Para Pre-Auditoría 0.7 8. CAMARA DE COMERCIO DE CALI INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE de 2012 INFORME No. Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Conceptualización y significado de los criterios de evaluación 6.1 0 REAL PROYECTADO MESES Página 15 .9 5.

45% 61.67% 72.73% 72.70% 72.73% N/A 68.18% 65.70% 69.82% Página 16 . Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA 60.73% 69.64% 72.73% 72.73% 66.73% 72.61% 72.73% 63.: 2 Capacitacion Definido informalmente. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría .OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.

OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.82% 58.44% 54.: 2 Capacitacion Definido informalmente. Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA 61. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría .55% 67.52% ORAS REALES ACUMULADAS: 35 AVANCE ACUMULADO MES MES REAL PROYECTADO FEB 18% MAR 25% ABR MAY JUN 30% JUL 40% AGO 50% SEP 60% OCT 68% NOV 80% DIC 100% Página 17 .

OMERCIO DE CALI CE DE CONSULTORIA INFORME No.: 2 Capacitacion Definido informalmente. no esta documentado Se tiene documentado pero no está normalizado Preparación de Documentos/Análisis de la Información Revisión de los Documentos/ Revisión de la Información Aprobación de los Documentos o la Metodología por parte de la Gerencia Implementación y en adecuación y ajustes En Proceso de Auditoría interna En Proceso de Acción Correctiva/Preventiva Para Pre-Auditoría . Cierre de no conformidades AVANCE ETAPA Página 18 .