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1.

Presupuesto Proyectado FIPLIMA 2012*


Descripcin Unidad Cantidad Cto. Unitario Cto. Total Monto Cubierto Co-financiador Total a pagar
Almuerzo llegada poetas (28/03) Almuerzos 23 S/. 25,00 S/. 575,00 Fnix poesa S/. 575,00
Logstica Almuerzos 49 personas X 4 Das 196 S/. 25,00 S/. 4.900,00 S/. - Fnix poesa S/. 4.900,00
Hospedaje X 5 noches 47 S/. 742,50 S/. 34.897,50 S/. 34.897,50 Municipalidad de Lima S/. -
Cena miercoles 28 35 S/. 30,00 Fnix poesa S/. 1.050,00
Cenas 49 pesonas X 5 noches cenas 115 S/. 30,00 S/. 3.450,00 S/. 3.450,00 Municipalidad de Lima S/. -
Pasajes pagados por Promper Pasajes S/. 28.110,39 S/. 28.110,39 S/. 28.110,39 Promper S/. -
Pasajes Embajadas Pasajes S/. 84.680,80 S/. 84.680,80 S/. 84.680,80 Embajadas S/. -
Pasajes Luis Eduardo Rendn
(Colombia) Pasajes S/. 984,27 S/. 984,27 Fnix poesa S/. 984,27
Penalidades por cambios de fecha Pasajes 3 S/. 1.793,52 S/. 1.793,52 Promper S/. -
Transfer aeropuerto das 2 S/. 400,00 S/. 800,00 S/. 800,00 Municipalidad de Lima S/. -
Transporte interno recitales das 4 S/. 1.125,00 S/. 4.500,00 S/. 4.500,00 Petroper S/. -
Recitales und 1 S/. 1.500,00 S/. - Fnix poesa S/. 1.500,00
Visita turstica centro de Lima und 1 S/. 600,00 S/. 600,00 Promper S/. -
Visita turstica Callao und 1 S/. 600,00 S/. 600,00 INC Callao S/. -
Viticos voluntarios recitales (2 x 15
lugares) und 25 S/. 20,00 S/. 500,00 S/. - Fnix poesa S/. 500,00
Fiesta de Clausura Fornix poesia und 1 S/. 652,00 S/. - Fnix poesa S/. 652,00
Subtotal 1 S/. 167.968,48 S/. 9.586,27
Conciertos Inauguracin
luces y sonido 1 S/. 8.950,00 S/. 8.950,00 Municipalidad de Lima S/. -
estructuras 1 S/. 9.600,00 S/. 9.600,00 Municipalidad de Lima S/. -
Baos 10 S/. 80,00 S/. 800,00 S/. 800,00 Municipalidad de Lima S/. -
Seguridad 1 S/. 1.888,00 S/. 1.888,00 Municipalidad de Lima S/. -
Almuerzos 30 S/. 10,00 S/. 300,00 S/. 300,00 Municipalidad de Lima S/. -
Conductora 1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sueldo Show artstico DF 1 S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sueldo Show Fragil 1 S/. 1.500,00 S/. 1.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
Banner de fondo 1 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sillas 60 S/. 2,00 S/. 120,00 S/. 120,00 Municipalidad de Lima S/. -
Clausura S/. -
Catering para 200 personas 1 S/. - S/. 3.000,00 S/. 3.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Escenario y estructura feria 1 S/. - S/. 7.000,00 S/. 7.000,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sonido bsico 1 S/. - S/. 700,00 S/. 700,00 Municipalidad de Lima S/. -
Sillas 60 S/. 2,00 S/. 120,00 S/. 120,00 Municipalidad de Lima S/. -
Pago Frgil 1 S/. 1.537,00 S/. 1.537,00 Fnix poesa S/. 1.537,00
Danzantes de Tijeras (qoricciccia) 1 S/. 500,00 S/. 500,00 S/. - Fnix poesa S/. 500,00
Subtotal 2 S/. 43.515,00 S/. 2.037,00
Estrategia
comunicacion
al Lnea grfica y diseo web paquete 1 S/. 2.360,00 S/. 2.360,00 Fnix poesa S/. 2.360,00
polos 300 S/. 3.120,00 S/. - Fnix poesa S/. 3.120,00
Web autoadministrable Und 1 S/. 800,00 S/. - Fnix poesa S/. 800,00

Avisos radiales Filarmona (1 x poeta) Und 83 S/. 150,00 S/. 12.450,00 S/. 12.450,00 Filarmona S/. -
Periodista - difusin en prensa local
(conseguir entrevistas) und 1 S/. 750,00S/. 750,00 S/. 750,00 Municipalidad de Lima S/. -
impresin programa 2.000 S/. 2.500,00S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
impresin afiches 300 S/. 250,00S/. 250,00 S/. 250,00 Sedes Sapienteiae S/. -
Fotocheks 100 Und 100 S/. 2,00S/. 200,00 Fnix poesa S/. 200,00
Impresin programa plegable 2.000 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 Sedes Sapienteiae S/. -
Banner de pie (complementarios) 3 S/. 150,00 S/. 450,00 S/. 450,00 Municipalidad de Lima S/. -
Gigantografa parque de la
exposicin 1 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 S/. 2.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
polos 300 S/. 10,40 S/. 3.120,00 S/. 3.120,00 Roxana (prstamo) S/. -
Filmacin das 3 S/. 250,00 S/. 3.500,00 S/. 3.500,00 Municipalidad de Lima S/. -
Fotografa das 4 S/. 350,00 S/. - S/. - Municipalidad de Lima S/. -
Tarjetas personales FIPLIMA Millar 6 S/. 500,00 S/. - Fnix poesa S/. 500,00
Subtotal 3 S/. 30.580,00 S/. 6.980,00
Publicaciones Frnix 11 - Antologa argentina und 500 S/. 13,50 S/. 6.750,00 S/. 6.750,00 Embajada Argentina S/. -
Frnix 10 - Antologa del Festival und 1000 S/. 12,05 S/. 12.050,00 S/. 12.050,00 Petroper S/. -
Presentacin de Libro Westphalen Municipalidad de Lima S/. -
Catering para 200 personas S/. - Municipalidad de Lima S/. -
Invitaciones 500 S/. - Municipalidad de Lima S/. -
Subtotal 4 S/. 18.800,00 S/. -
Gastos
operativos Apertura de Cuenta Corriente und 1 S/. 100,00 S/. 100,00 Fnix poesa S/. 100,00
Contador und 3 S/. 300,00 S/. 900,00 Fnix poesa S/. 900,00
Alquiler local (incluye servicios) mes 1 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 Fnix poesa S/. 2.000,00
Movilidad interna und 1 S/. 500,00 S/. 500,00 Fnix poesa S/. 500,00
Subtotal 5 S/. 3.500,00 S/. 3.500,00
Cambio Costo total Por Financiar
2,695 Dlares Soles Soles
Resumen de
gastos Logstica $ 62.325,97 S/. 167.968,48 S/. 9.586,27
Conciertos $ 16.146,57 S/. 43.515,00 S/. 2.037,00
Estrategia comunicacional $ 11.346,94 S/. 30.580,00 S/. 6.980,00
Publicaciones $ 6.975,88 S/. 18.800,00 S/. -
Gastos operativos $ 1.298,70 S/. 3.500,00 S/. 3.500,00
$ 98.094,06 S/. 264.363,48 S/. 22.103,27

Los items cuyo valor aparece vaco es porque fueron financiados directamente
por el auspiciador (en la mayora de casos, Municipalidad de Lima), cuyo total
de costos no fue compartido con la organizacin.

2. Resumen de auspicios POR CANJE 1

Las siguientes instituciones auspiciaron el FIPLIMA pagando directamente los servicios


contratados. Vale decir que jams la Asociacin Frnix manej esos fondos directa ni
indirectamente. En el caso de Embajadas, algunas de ellas (detalladas al final del
documento) auspiciaron el FIPLIMA con dinero en efectivo junto con otras
organizaciones (ver punto 3).

Resumen de Valorizacin de auspiciadores por canje por servicios


(sin dinero en efectivo)
Soles
Municipalidad de Lima S/. 90.325,00
Promper S/. 28.110
Embajadas S/. 84.681
Embajada Argentina S/. 6.750,00
INC Callao S/. 600,00
Petroper S/. 16.550,00
Sedes Sapienteiae S/. 2.250,00
Filarmona S/. 12.450,00
Roxana Perams (prstamo) S/. 3.120,00
Frnix Poesa S/. 17.708,27
Total S/. 262.544,46

1
La Embajada Argentina se encuentra fuera del item Embajadas porque al tratarse del Pas invitado de
honor, adems de pasajes financi la revista Frnix dedicada a dicho pas.
3. Ingresos y egresos
Las siguientes organizaciones auspiciaron o donaron con dinero en efectivo el FIPLIMA
2012, junto a este informe dichos auspicios son sustentados con las facturas
correspondientes.
3.1 Ingresos2

tipo de cambio 2,65


Ingresos FipLima 2012
USD$ S/.
PUCP S/. 2.727,99
Embajada Ecuador $ 300,00 S/. 795,00
Embajada Finlandia S/. 1.675,00
Embajada Francia S/. 2.670,00
Cheque Ricardo Palma $ 2.500,00 S/. 6.810,50
Venta polos y libros S/. 1.700,00
Ministerio de Cultura S/. 9.000,00
Biblioteca Abraham Valdelomar $ 1.000,00 S/. 2.650,00
Total de Ingresos S/. 28.028,49

3.2 Egresos3

2
Se consideran montos recibidos descontando el IGV.
3
En el caso los Items donde se menciona prstamos, se trata de prstamos personales que los
organizadores dieron al FIPLIMA para no afectar su operatividad.
Egresos previos al festival
USD$ S/.
Pago a Frgil $ 580,00 S/. 1.537,00
Qori Sisicha $ 195,00 S/. 516,75
Gastos Movilidad 1 S/. 491,00
Pago Uso de ambientes Embajada
Brasil S/. 290,00
Renato prstamo S/. 470,00
Javier prstamo por web S/. 300,00
Diseo polos $ 70,00 S/. 185,50
Movilidad extra - Mi rcol es 28 de
Ma rzo
12:00a m Recojo des de el Apto Jorge
Cha vez ha ci a el Hotel Bol i va r. S/. 130,00
Recojo des de el Hotel Bol i va r ha ci a
La Uni vers i da d Ca tl i ca .
Cos to de 1 Servi ci o de Spri nter de 15
pa x S/. 130,00
Lnea Gr fi ca S/. 2.360,00
Vi ti cos 1 (Bruno, Lui s Enri que,
Boni fa ci o S/.200 c/u) S/. 600,00
Vi ti cos 2 (Bruno, Lui s Enri que,
Boni fa ci o, Ja vi er, Roxa na $100c/u) $ 500,00 S/. 1.325,00
sub-tototal 1 S/. 7.010,25
Egresos durante el Festival
USD$ S/.
comidas Bolvar S/. 4.140,00
polos S/. 3.120,00
taxis pagados en el hotel S/. 390,00
Consumos Frnix y comidas
extras no cubiertas por la
Municipalidad S/. 1.765,00
sub- total 2 S/. 9.415,00

Otros USD$ S/.


Notara S/. 445,00

Pgina web (hosting y rediseo) S/. 485,50


Prstamo Roxana $ 2.500,00 S/. 6.625,00
Alquiler (02 meses) casa/oficina
Renato + telfono, Skype y
servicios S/. 3.750,00
Apertura /reapertura Cta. Cte BCP S/. 100,00
Local Fiesta colaboradores $ 150,00 S/. 397,50
Pago al barman S/. 150,00
Sub-total 3 S/. 11.953,00
TOTAL EGRESOS S/. 28.378,25

3.3 Resumen ingresos/egresos


Resumen de Ingresos/egresos

Total de ingresos S/. 28.028,49


Total de egresos S/. -28.378,25
Resultado S/. -349,76

4. Conclusiones

El presupuesto general del FIPLIMA 2012 fue de S/.264 363.48 Soles, de los
cuales S/. 262 544.46 Soles fueron financiados por canjes, bienes y servicios y
pagos directos que hicieron las instituciones que auspiciaron y/o coorganizaron el
evento en rubros como pasajes, hotel, logstica, publicaciones, entre otros.
El presupuesto, sin embargo, fue superado por gastos imprevistos y pagos no
considerados inicialmente que tuvieron que cubrirse con los acreedores tal como
se detalla en el punto 3. Dichos pagos pudieron cubrirse con la venta de auspicios
y donaciones de organizaciones detalladas en la seccin 3.1.
Como puede verse en el presupuesto, en los gastos operativos no se consideraron
salarios de ningn miembro del equipo. Bsicamente porque se trabaj ad
honorem, por consenso y voluntad de todos los miembros.
Al final del ejercicio podemos concluir que si bien hubo un desbalance pequeo
de S/. 349.76 soles como dficit, el FIPLIMA no gener grandes prdidas.
Al final del ejercicio el FIPLIMA no gener ninguna utilidad econmica, pero s
logr instaurarse como un festival relevante en el pas y en el mbito
sudamericano por su difusin meditica e importancia de los invitados nacionales
e internacionales.