Anexo 23.

Matriz de Comunicaciones

ASPECTO A RESPONSABLE DE
A QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS
COMUNICAR LA COMUNICACION
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
1. Mapa de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
Procesos Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
2. Política de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
calidad Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
3. Objetivos de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
calidad Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
A través de comunicaciones
4. Documentos
Responsables del A los usuarios y funcionarios en Cuando se presenten internas y reuniones de
del Sistema
proceso el alcance del documento cambios. capacitación o socialización.
“COGUI”
Página Web.
Página Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Periódico, boletines,
5. Requisitos del A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Dirección y Grupo de Reuniones de divulgación con
usuario Universidad cambios.
Gestión de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comités de calidad.
Pagina web.
6. Requisitos
Grupo de Gestión de A los usuarios y funcionarios en Cuando se presenten Reuniones de divulgación con
legales y
la Calidad el alcance del documento cambios. Responsables de procesos y
reglamentarios
sus Comités de calidad.
7. Cambios en la Pagina web,
Responsables del A los usuarios y funcionarios en
Prestación de los Permanentemente Reuniones de divulgación con
proceso el alcance del servicio
Servicios equipos de trabajo.

8. Desempeño Responsables del
Grupo de Gestión de la Calidad Permanentemente Informes
de los Procesos proceso.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

Informe Al completar la ejecución Grupo de Gestión de Representante de la Alta General de del Programa de Informe escrito la Calidad Dirección Auditoría auditoria 12. Resultados Representante de la Cuando se realice la de la Revisión A los Responsables de Proceso Reunión Dirección revisión por la Dirección por la Dirección COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR . Plan de Responsables de procesos Una semana antes. Grupo de auditores internos de establezca el programa internas de la Calidad Reuniones calidad de auditoría. Programa de Responsables de Procesos Cada vez que se Auditorias Grupo de Gestión de Comunicaciones internas. calidad 10. Informe de Después de la Reunión de cierre Auditor Líder Auditores internos acompañantes Auditoría realización de la auditoria Informe escrito Grupo de Gestión de la Calidad 12. previo a la internas de Reuniones Grupo de Gestión de la Calidad realización de la auditoria calidad Responsables de procesos 11.Anexo 23. Matriz de Comunicaciones ASPECTO A RESPONSABLE DE A QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS COMUNICAR LA COMUNICACION 9. Auditorias Comunicaciones internas. Auditor Líder Auditores internos acompañantes como mínimo.