4 de 2008

PLAN DE NEGOCIOS SEX SHOP MOVIL

PRESENTADO POR:
CAROLINA ALVAREZ ACEVEDO
CAROLINA DURAN
SERGIO RODRIGUEZ

DIRECTOR:
RUBEN DARIO BAENA

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION
2010

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION................................................................................................................................. 7 
OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 9 
OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 9 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................... 9 
1.  CONCEPTO DEL SERVICIO .................................................................................................... 10 
2.  PROPUESTA DE VALOR ......................................................................................................... 11 
3.  PROPUESTA DE INVESTIGACION ......................................................................................... 12 
3.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO ..................................................................................... 12 

3.1.1.  Análisis univariado prueba de producto sex shop móvil a domicilio ......................... 12 

3.1.2.  Análisis bivariado prueba de producto sex shop móvil a domicilio ........................... 21 

3.1.3.  Análisis De Correlación Prueba De Producto Sex Shop A Domicilio ....................... 30 

4.  IMPLEMETACION DEL SERVICIO .......................................................................................... 31 
4.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO ........................ 31 

4.1.1.  Atributos .................................................................................................................... 31 

4.1.2.  Beneficios: ................................................................................................................. 31 

4.2.  TARGET Y PERFIL DEL CONSUMIDOR ......................................................................... 32 

4.2.1.  Target ........................................................................................................................ 32 

4.2.2.  Perfil del consumidor ................................................................................................. 32 

4.3.  PERSONAL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ............................................................. 32 

4.3.1.  Gerente ...................................................................................................................... 32 

4.3.2.  Director de Mercadeo y Comercial ............................................................................ 34 

4.3.3.  Asesores Comerciales............................................................................................... 35 

4.3.4.  Operadores del Call Center ....................................................................................... 35 

4.3.5.  Almacenista ............................................................................................................... 36 

4.4.  DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA...................................................................................... 36 

4.5.  ADECUACIONES .............................................................................................................. 37 

4.5.1.  Instalaciones.............................................................................................................. 37 

4.5.2.  Vehículos ................................................................................................................... 38 

4.5.3.  Manejo de los pagos ................................................................................................. 40 

4.5.4.  Call Center ................................................................................................................. 40 

5.  ESTRATEGIA DE PRECIO ....................................................................................................... 42 
6.  PLANEACIÓN FINANCIERA .................................................................................................... 43 
6.1.  CUANTIFICACION DEL MERCADO ................................................................................ 43 

6.2.  SERVICIOS ESTIMADOS ................................................................................................. 44 

6.3.  GASTOS Y COSTOS ........................................................................................................ 45 

6.4.  EQUIPAMIENTO E INVERSION....................................................................................... 46 

6.5.  FUENTES DE FINACIAMIENTO ...................................................................................... 47 

6.6.  ESTADO DE RESULTADOS ............................................................................................ 50 

7.  PLAN DE MERCADEO ............................................................................................................. 51 
7.1.  ATL .................................................................................................................................... 51 

7.2.  BTL .................................................................................................................................... 53 

TABLA DE GRAFICOS
Pág.

Grafico 1.  Genero de las personas del Estudio ............................................................................. 12 
Grafico 2.  Edad de las personas del Estudio ................................................................................. 13 
Grafico 3.  Estrato de las personas del Estudio .............................................................................. 13 
Grafico 4.  Estrato de las personas del Estudio .............................................................................. 14 
Grafico 5.  Ingreso a un “sex shop” es mal visto por la sociedad en las personas del estudio ...... 14 
Grafico 6.  El concepto cumple con lo ofrecido según las personas del estudio............................ 15 
Grafico 7.  Usarían el servicio de Sex Shop las personas del estudio ........................................... 15 
Grafico 8.  Calificación de las variables perceptuales del servicio para las personas del estudio . 16 
Grafico 9.  La razón interesante del servicio para las personas del estudio .................................. 17 
Grafico 10.  La frecuencia de uso del servicio para las personas del estudio .............................. 17 
Grafico 11.  El rango de dinero que esta dispuesta a gastar en un sex shop para las personas
del estudio 18 
Grafico 12.  Porcentaje a pagar por el servicio para las personas del estudio ............................ 18 
Grafico 13.  Que modificaciones le harían al servicio las personas del estudio ........................... 19 
Grafico 14.  Las personas del estudio prefieren comprar los artículos de un sex shop por medio
de. 20 
Grafico 15.  Usaría el servicio Vs Genero ..................................................................................... 21 
Grafico 16.  Usaría el servicio Vs la edad ..................................................................................... 22 
Grafico 17.  Usaría el servicio Vs Estrato ..................................................................................... 22 
Grafico 18.  Usaría el servicio vs EL tabú que existe al ingresar a un sex shop .......................... 23 
Grafico 19.  Usaría el servicio vs Si cumple el concepto .............................................................. 23 
Grafico 20.  Usaría el servicio vs presentación móvil ................................................................... 24 
Grafico 21.  Usaría el servicio vs calidad del servicio ................................................................... 24 
Grafico 22.  Usaría el servicio vs le gusta el servicio.................................................................... 25 
Grafico 23.  Usaría el servicio vs disposición de la página ........................................................... 25 
Grafico 24.  Usaría el servicio vs disposición del camión ............................................................. 26 
Grafico 25.  Usaría el servicio vs la razón mas interesante del servicio....................................... 26 
Grafico 26.  Usaría el servicio vs frecuencia ................................................................................. 27 
Grafico 27.  Usaría el servicio vs Rango de dinero a gastar en artículos del sex shop ............... 27 
Grafico 28.  Usaría el servicio vs porcentaje a pagar por el servicio ............................................ 28 
Grafico 29.  Usaría el servicio vs modificaciones ......................................................................... 28 
Grafico 30.  Usaría el servicio vs sitios de preferencia de compra ............................................... 29 
Grafico 31.  Mapa Sectorial de Bogotá ......................................................................................... 37 

Grafico 32.  Ubicación Bodegas y oficina ..................................................................................... 38 
Grafico 33.  Vehículos ................................................................................................................... 39 
Grafico 34.  Aviso de Revista ........................................................................................................ 53 

..................... 48  Cuadro 14..........................................  Análisis de correlación prueba de producto ................... 50  Cuadro 16........ ....................... 44  Cuadro 5.  Ventas presupuestadas escenario pesimista.................................. .......................................................................................  Frecuencia de uso del servicio del Sex Shop Móvil ..............  Equipamiento e inversión escenario optimista ..........  Ventas potenciales del segmento ....  Estado de Resultados escenario Pesimista ................. 44  Cuadro 7................ 50  ................................................................... 45  Cuadro 8............................ 45  Cuadro 10............................................. 30  Cuadro 2....................  Amortización crédito escenario pesimista ..  Estado de Resultados escenario Optimista ............................... Cuadro 1...............................................  Visitas Estimadas por día y Asesores requeridos escenario Optimista ..................  Ventas presupuestadas escenario optimista... 43  Cuadro 4.....................................................................  Gastos de Personal escenario pesimista ...............  Equipamiento e inversión escenario optimista ..................................................................................................  Visitas Estimadas por día y Asesores requeridos escenario pesimista ........................................ TABLA DE CUADROS Pág.. 47  Cuadro 13............................ 49  Cuadro 15............................................  Amortización crédito escenario optimista .... 46  Cuadro 12.... 43  Cuadro 3......... 44  Cuadro 6......  Gastos de Personal escenario optimista ...................................................... 46  Cuadro 11............. 45  Cuadro 9..............................  Segmentación del grupo objetivo ..........

para el ano 2010 se estima que existen en la ciudad de Bogotá 22 sex shops reconocidos y visitados que se concentran principalmente en la zona de chapinero y la zona norte. INTRODUCCION El propósito del presente proyecto es la construcción de un plan de negocios que determinara la viabilidad de éxito y rentabilidad del montaje para la prestación del servicio del Sex Shop Móvil. Argentina. estos establecimientos no se encuentran registrados en entidades oficiales del gobierno donde se conozcan datos exactos. líneas calientes e infinidad de artículos que se utilizan para el sexo dentro de los reconocidos sex shops. La cantidad de sex shops en el país es difícil de determinar. Algunos de ellos están apoyados por una página web. a pesar de ser considerado un país conservador. los clientes. entre otros La industria del sexo es una categoría que se ha fortalecido cada vez más en Colombia. la competencia.2 1 Cámara de Comercio de Bogotá 2 Los autores vistita a los puntos de Venta . Durante el desarrollo de este caso se investigaran las diferentes etapas del proceso de creación desde diferentes ángulos tales como la industria. En el país.1 Estos establecimientos ofrecen en su mayoría productos exclusivamente en sus puntos de venta. se ha abierto una brecha donde la industria del sexo ha penetrado de una manera dramática en los últimos años. Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo. En su gran mayoría. películas. Los productos son importados en su mayoría de China. encontramos desde bares y discotecas swingers. Dentro de esta categoría. la percepción de los consumidores. con creencias y una fuerte predominancia de la religión católica. revistas. casas de prostitución y sadomasoquismo. servicios de acompañantes. cines.

su mala imagen y su relación frecuente con la prostitución”.shock.Según un artículo publicado el 17 de Mayo del 2008 en el espectador “Se ‘levanta’ la industria del sexo” se calcula “como un sector comercial que viene creciendo de la mano de una amplia variedad de consoladores. debido a los antecedentes de informalidad del negocio. según estadísticas del DANE. se estima que las personas que visitan un sex shop gastan $100. 3 www. Detrás de él no están más de 70 empresarios formales en todo el país. En promedio. Teniendo en cuenta estos planteamientos. se registra en el 2007 una partida arancelaria para este tipo de productos con importaciones superiores a los $US 8 millones. creemos que existe una oportunidad clara donde debemos dar un paso mas allá teniendo en cuenta el grupo objetivo de los sex shops y diversificar este negocio a través de un sex shop móvil donde el enfoque es ofrecer un servicio integral privado.com.co/impreso/negocios/ . número calculado entre los mismos protagonistas del negocio.000 y las compradoras son mujeres entre los 18 y 55 años de edad. cómoda y de entera confianza para comprar artículos sexuales. que explican la inexistencia de un gremio que los reúna.3 Adicionalmente. vibradores y aceites calientes que mueven cerca de US$4 millones al año.

en el país como propuesta innovadora. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Construir las características y atributos del producto o servicio para el plan de negocio  Realizar el estudio cuantitativo de las expectativas del mercado del Sex Shop móvil (Prueba de concepto)  Realizar el estudio cuantitativo de las características percibidas del producto (Prueba de prueba)  Identificar y estimar el tamaño actual del sector económico de los Sex Shop en Bogotá  Realizar el estudio financiero del proyecto para verificar su viabilidad  Crear estrategias de mercadeo para la implementación de los Sex Shop Móvil . contemplando todos los factores que se deben tener en cuenta para su buen funcionamiento e impacto en los consumidores. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Crear el plan de negocio para un “Sex Shop Móvil”.

Contamos con una flota de transporte para llevar todo el portafolio de productos a donde el cliente lo requiera y personal calificado que le va a capacitar y asesorar en el uso adecuado de estos productos. CONCEPTO DEL SERVICIO SEX SHOP MOVIL Es un servicio a domicilio para la ciudad de Bogotá de artículos eróticos para adultos. 1. . quien se encarga de responder inquietudes y prestar un servicio integral de asesoría al cliente. a través de un call center y una página web. llega al lugar solicitado en una camioneta un asesor comercial. rapidez y comodidad para el comprador. Entre 45 y 60 minutos. Este satisface no solo la necesidad de comprar este tipo de artículos sino que le presta la asesoría personalizada en la comodidad del lugar que usted prefiera. brindando confianza. donde se solicita el servicio móvil. que funciona las 24 horas del día.

. . transporte. 2. asesoría. con un servicio con las siguientes características servicio integral las 24 horas (Servicio de call center. Pos-Venta)tiempo de respuesta entre 45 y 60 minutos después de haber solicitado el servicio asesoría personalizado por personal capacitado prestar el servicio en cualquier lugar dentro de la zona cobertura. PROPUESTA DE VALOR Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en productos de entretenimiento y artículos eróticos para adultos. venta.

3. PROPUESTA DE INVESTIGACION Para medir la aceptación del servicio del Sex Shop Móvil se realizaron 100 encuestas para medir la satisfacción. Ver encuesta Anexo 1. psicográficas y organolépticas. Las personas encuestadas eran en su mayoría (no exclusivo) estudiantes de posgrado del CESA con un rango de edad entre los 20 y 40 años de edad. 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. Genero de las personas del Estudio .1.1. Grafico 1. Análisis univariado prueba de producto sex shop móvil a domicilio Genero Para el análisis de la prueba de producto se entrevistaron un porcentaje similar de hombres y mujeres. estratos 4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 3. 3. expectativas y modificaciones que pueden llegar a tener los posibles clientes con el servicio.1. por medio de preguntas demográficas. La pruebas se realizaron durante 4 horas en las instalaciones del CESA con el objetivo de analizar una cantidad de variables que nos llevarían a determinar las características y atributos fundamentales del servicio.

Grafico 3. . Estrato de las personas del Estudio Actividad económica El 75% de nuestros entrevistados para el análisis de la prueba de producto son personas empleadas seguidas de estudiantes con el 14.Edad El rango de edad para el análisis de la prueba de producto se concentra entre las personas mayores de 20 años. Grafico 2.9%. Edad de las personas del Estudio Nivel socioeconómico El estudio de la prueba de producto esta más concentrado en los estratos 5 y 6.

Grafico 4. Ingreso a un “sex shop” es mal visto por la sociedad en las personas del estudio . Estrato de las personas del Estudio Ingreso a un “sex shop” es mal visto por la sociedad No es una variable relevante para el estudio ya que el porcentaje entre si es mal visto y no es mal visto es muy similar EL INGRESO A UN “SEX SHOP” ES MAL VISTO POR LA SOCIEDAD Grafico 5.

4% y 41. Grafico 7. Usarían el servicio de Sex Shop las personas del estudio . El concepto cumple con lo ofrecido según las personas del estudio Usaría el servicio de sex shop Móvil El 66.3% de las personas en la prueba de producto probablemente usarían el servicio y el 29. EL CONCEPTO CUMPLE CON LO OFRECIDO Grafico 6.El concepto cumple con lo ofrecido El estudio de producto nos arrojo una alta aceptabilidad del concepto con el 57.7% definitivamente lo usarían.6%.

Calificación de las variables perceptuales del servicio para las personas del estudio .Calificación de los elementos preceptúales La prueba de producto arrojo una alta calificación en estas variables. estando el gran porcentaje en una calificación entre 4 y 5 puntos. PRESENTACION DEL MOVIL DISPOSICION DE LA PAGINA WEB CALIDAD DEL SERVICIO DISPOSICION DEL CAMION LE GUSTA EL SERVICIO Grafico 8.

Razón interesante del servicio La característica más relevante del servicio es la entrega a domicilio. La razón interesante del servicio para las personas del estudio Frecuencia de uso Mensual y dos veces al año son las frecuencias de uso del servicio mas relevantes de acuerdo a la investigación. LA RAZON INTERESANTE DEL SERVICIO Grafico 9. Grafico 10. La frecuencia de uso del servicio para las personas del estudio .

Grafico 12. El rango de dinero que esta dispuesta a gastar en un sex shop para las personas del estudio Porcentaje a pagar por el servicio El gran porcentaje de las personas estarían dispuestas a pagar entre un 10% y 15% sobre el costo normal de los productos por el servicio ofrecido por el Sex Shop Móvil. EL RANGO DE DINERO QUE ESTA DISPUESTO A GASTAR EN UN SEX SHOP Grafico 11. Porcentaje a pagar por el servicio para las personas del estudio .000.000 y $81.000 .$ 140.Rango de dinero que está dispuesto gastar en el uso del sex shop Los rangos que esta dispuesto a gastar una persona en un Sex Shop está definido entre el rango de $ 1 – $ 80.

El 47. sin embargo hay un 17.Modificaciones La prueba de producto arrojó una alta aceptabilidad del producto tal como se muestra en la grafica. Que modificaciones le harían al servicio las personas del estudio Prefiere comprar los artículos de un sex shop por medio de: Las personas comprarían los productos a través del servicio del sex Shop Móvil. seguido por el portafolio de productos en un 13.8% de personas que les gustaría recibir un servicio distinto en el sex shop.5% de las personas no le interesa cambiar ninguna característica del servicio. por internet o por el sex shop tradicional. .9% QUE MODIFICACIONES LE HARÍA AL SERVICIO Grafico 13.

Las personas del estudio prefieren comprar los artículos de un sex shop por medio de.1. en este ultimo aspecto las personas requieren por parte de los asesores un grado de conocimiento en los productos bastante profundo ya que pueden indagar abiertamente a esta persona sin temor a . La mayoría de personas conocen algunos productos y sus usos pero precisamente por no trabajar en esa industria ni ser clientes que visitan permanentemente las tiendas sino esporádicamente para compras puntuales. PREFIERE COMPRAR LOS ARTÍCULOS DE UN SEX SHOP POR MEDIO DE: Grafico 14.1. es el tabú que existe al ingresar a un sex shop y enfrentarse a la incomodidad de preguntar cosas privadas delante de otras personas y al emplear el servicio no van a tener estas molestias. 3.1. Conclusiones Análisis Univariado Una de las variables determinantes y que se utilizaran para promocionar el sex shop móvil. existe también un desconocimiento de la totalidad de los productos que se venden en los sex shops. Esto nos muestra también una oportunidad en el negocio del sex shop móvil donde el apoyo de la página web y la asesoría personalizada por parte del comercial entran en juego a cubrir este vacío para los clientes. Segundo. no conocen en un 100% la utilización de todos los productos vendidos en esta.

Análisis bivariado prueba de producto sex shop móvil a domicilio Usaría el servicio vs genero El género no es una variable determinante. buscar. Usaría el servicio Vs Genero Usaría el servicio vs edad Personas entre 25 y 34 años son las personas que definitivamente y probablemente usarían el servicio . Tercero. Tanto hombres como mujeres estarían dispuestas a utilizar el servicio y serian nuestro público objetivo Grafico 15. no lo tienen. desafortunadamente. como dice el refrán popular “el tiempo es oro”. Este es uno de los grandes diferenciales del negocio donde el sex shop móvil se destaca de la competencia. Sea para una ocasión especial.2. No tiene que parquear. o simplemente para tener una noche fuera de lo convencional. Aunque a muchas personas les gustaría tener tiempo para visitar y comprar en un sex shop. hacer fila y esperar sino simplemente llamar para tener todo esto y más en la comodidad de su casa. 3. para el uso del servicio.1. caminar.ser vistos o escuchados por terceros. el sex shop móvil permite que todos los productos sean llevados a domicilio a la comodidad de su casa en tiempo record.

lo que indica la posibilidad de incrementar el tamaño de la categoría. Grafico 17. llegando a estos productos. Usaría el servicio Vs la edad Usaría el servicio vs estrato Las personas de estrato 5 y 6 son las personas que estarían dispuestas a utilizar el servicio y son estas a las que iría dirigido el plan de mercadeo. .Grafico 16. Usaría el servicio Vs Estrato Usaría el servicio vs EL tabú que existe al ingresar a un sex shop Un porcentaje de las personas que piensan que es mal visto el ingreso a los Sex Shop definitivamente y probablemente usarían el servicio de Sex Shop a domicilio.

USARÍA EL SERVICIO VS SI CUMPLE EL CONCEPTO Grafico 19. como una marca nueva y negocio que . aunque la presentación no aparece como determinante para el uso del servicio. Usaría el servicio vs EL tabú que existe al ingresar a un sex shop Usaría el servicio vs Si cumple el concepto La gran mayoría de las personas que creen que el producto definitivamente cumple con el concepto y lo cumple definitivamente usarían y probablemente usarían el servicio. Usaría el servicio vs Si cumple el concepto Usaría el servicio vs presentación móvil La calificación de la presentación del Móvil no es una variable determinante para el uso del servicio. USARIA EL SERVICIO Vs EL TABU QUE EXISTE AL INGRESAR A UN SEX SHOP Grafico 18. Sin embargo.

un camión discreto y una buena presentación son claves para el éxito del negocio. Usaría el servicio vs presentación móvil Usaría el servicio vs calidad del servicio Las personas que definitivamente usarían el servicio perciben una alta calidad en el servicio que se puede legar brindar en el lugar donde los clientes prefieran. Grafico 21. por la naturaleza de este ser un servicio a domicilio de productos de sexo se debe mantener la discreción y privacidad para con los clientes. Por esta misma razón. Grafico 20. consideramos que la imagen es de suprema importancia. Aunque para el cliente final esta sea irrelevante.apenas está incursionando en el mercadeo. Usaría el servicio vs calidad del servicio .

Usaría el servicio vs le gusta el servicio Usaría el servicio vs disposición de la página La calificación en la disposición de la página no es una variable determinante en el uso del servicio. Usaría el servicio vs disposición de la página . USARÍA EL SERVICIO VS DISPOSICIÓN DE LA PÁGINA Grafico 23.Usaría el servicio vs le gusta el servicio Las personas que definitivamente y probablemente usarían el servicio son aquellas que califican con el mayor puntaje el servicio Grafico 22.

USARÍA EL SERVICIO VS LA RAZÓN MAS INTERESANTE DEL SERVICIO Grafico 25. USARÍA EL SERVICIO VS DISPOSICIÓN DEL CAMIÓN Grafico 24. Usaría el servicio vs la razón mas interesante del servicio . Usaría el servicio vs disposición del camión Usaría el servicio vs la razón mas interesante del servicio Las personas que quieren una asesoría adecuada y el producto a domicilio son las que definitivamente y probablemente usarían el servicio.Usaría el servicio vs disposición del camión Las personas que definitivamente y probablemente usarían el servicio son aquellas que califican con el mayor puntaje la disposición del camión.

000 para las personas que definitivamente y probablemente usarían el servicio.$ 140.000 . Usaría el servicio vs Rango de dinero a gastar en artículos del sex shop . Grafico 26. USARÍA EL SERVICIO VS RANGO DE DINERO A GASTAR EN ARTICULOS DEL SEX SHOP Grafico 27. Usaría el servicio vs frecuencia Usaría el servicio vs Rango de dinero a gastar en artículos del sex shop El rango de gasto esta entre $ 1 -$80.Usaría el servicio vs frecuencia La frecuencia determinante es mensual en las personas que definitivamente y probablemente usarían el servicio.000 y $ 81.

Usaría el servicio vs porcentaje a pagar por el servicio Usaría el servicio vs modificaciones Las personas que definitivamente y probablemente usarían el servicio no cambiarían nada al servicio Grafico 29. . Usaría el servicio vs modificaciones Usaría el servicio vs sitios de preferencia de compra El internet y El Sex Shop móvil son los sitios donde prefieren hacer las compras las personas que definitivamente usarían el servicio. Grafico 28.Usaría el servicio vs porcentaje a pagar por el servicio El 60% de las personas estarían dispuestas a pagar entre el 10 y el 15% sobre el costo actual en un sex shop tradicional por la asesoría y servicio prestado.

les resulta poco atractivo verlos a través de la página . Una variable relevante para las personas es el servicio a domicilio para el Sex Shop.2. Ya que si las personas van a tener toda la gama de productos físicamente en el lugar que ellos hayan elegido. agentes especializados etc.000 y están dispuestos a pagar un sobre costo del 10 al 15% por el servicio a domicilio por lo cual es definitivamente la variable más relevante del producto.1. Usaría el servicio vs sitios de preferencia de compra 3. Las personas están dispuestas a invertir en artículos de un sex shop entre $ 1 y $140. Conclusiones Análisis Bivariado De acuerdo al análisis de las variables se concluyo lo siguiente: La creación de este servicio aumentará el mercado de la venta de artículos para adultos de los Sex Shop ya que un porcentaje de las personas que no van a los Sex Shop por razones varias utilizarían este.1. ya que observamos que para la mayoría no es relevante la disponibilidad de la pagina web para realizar sus pedidos. USARÍA EL SERVICIO VS SITIOS DE PREFERENCIA DE COMPRA Grafico 30. accesoria. lo que nos hace pensar que debemos fortalecer el servicio del call center en cuanto a tiempos de respuesta.

la presentación del móvil. la frecuencia de uso.3. Análisis de correlación prueba de producto Fuente: Los Autores La edad.3. el rango de dinero a gastar y el porcentaje a pagar por el servicio son variables determinantes en el uso del servicio del sex shop a domicilio como lo muestra su correlación con el Jhi2 menor a 0. la incomodidad al ingreso de un Sex Shop.1. Análisis De Correlación Prueba De Producto Sex Shop A Domicilio Cuadro 1.05 .

ayuda a resolver dudas e inquietudes que el cliente tenga.1. Beneficios:  El servicio permite conservar la privacidad y confidencialidad que el cliente necesita para acceder a esta clase de artículos íntimos.1. a través de tarjeta de crédito o efectivo. conoce perfectamente las características de cada producto. donde se solicita el servicio móvil.1.2. .  Cuenta con un gran portafolio de productos que el cliente desde el lugar donde se encuentre puede escoger. que funciona las 24 horas del día.  Los productos que tenemos tienen las más altas calidades.  El tiempo en el que llegan los productos al cliente se estima entre 45 y 60 minutos desde el momento de tomar el pedido.  Disponibilidad del servicio las 24 horas del día.  La asesoría a la que puede acceder el cliente por medio de una persona experta en el tema relacionado con la sexualidad.  La persona que conduce el vehículo que transporta los artículos es experto en temas relacionados con la sexualidad de hombres y mujeres. DESCRIPCIÓN DE LOS ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO 4. IMPLEMETACION DEL SERVICIO 4.  El cliente solo o con su pareja tendrán la comodidad necesaria para escoger desde el lugar en que se encuentre los artículos de su preferencia.  Facilidad de pago para adquirir los productos.1. a través de un call center y una página web. 4. 4. Atributos  Es un servicio a domicilio de artículos eróticos para adultos. garantizados para que el cliente se sienta seguro al utilizarlos.

la . Gerente Actúa como representante legal de la empresa.3.  Se sienten agradados con su físico y buscan mantenerse en forma ya sea para su pareja o para satisfacción de ellos mismos. Perfil del consumidor  Personas con mente abierta. todo lo contrario les gusta el cambio. TARGET Y PERFIL DEL CONSUMIDOR 4.3.  Personas empleadas o independientes cuyos ingresos superan los $4. teatros. administrativas y de calidad en de acuerdo a los parámetros del servicio. frecuentan sitios sociales tales como: clubes.2.1.2. 4.  Ahorro de tiempo al no tener que desplazarse hasta un lugar para adquirir estos productos.2.1. discotecas. arriesgadas y que les gusta disfrutar de nuevas experiencias. lugares nocturnos. PERSONAL Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 4. 4. Es responsable ante los accionistas. fija las políticas operativas.000 mensuales (Ingresos promedio de estrato 4 en adelante)  Gozan de una buena posición en su trabajo  Les gusta viajar.2.000. Target  Hombres y mujeres  Edad: 24 a 53 años  Estrato socioeconómico: 4 al 6  Ciudad: Bogotá 4.  No les gusta sentirse conservadores. ni anticuados. por los resultados de las operaciones.

encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa.  La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los activos que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas generarán ingresos.ejecución del presupuesto encaminada a la utilidad de su negocio y el desempeño organizacional. Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base al servicio que se ofrece. maximizando el valor de la empresa para los accionistas.  Se ocupa de la optimización del proceso administrativo.  Supervisar constantemente los principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas. es decir optimizando los recursos disponibles.  Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción. determinando los factores críticos de éxito. estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. .  Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo. metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto. dirige y controla las actividades de la empresa.  Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos organizacionales. mediano y largo plazo. dinero. materiales.  Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). junto con los demás gerentes funcionales planea. Esta área representa las decisiones de financiamiento o las decisiones de estructura del capital de la empresa.  Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades. Sus principales funciones:  Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización.  Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.  A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos.

Externos.3. así como los resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de probabilidad y certeza. Es la persona que trabaja siempre apoyado por la gerencia general. Identificar. formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos financieros de todas las compras que se realizan en la empresa. Monitoreo y autorización de las compras necesarias por bodegas. desarrollar y evaluar una estrategia de mercadeo basada en el conocimiento de los objetivos de la empresa. vacaciones.  Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. para términos de compras. Director de Mercadeo y Comercial Trazar metas de mercadeo para asegurarle a la empresa un mayor volumen de ventas. Corto plazo. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general (activos). préstamos. . fondos provenientes de deuda vs.  Negociación con proveedores.  Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas. etc. descuentos. Sus responsabilidades son:  Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. tratando de mantener los días de inventario lo más bajo posibles. descuentos especiales.  Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos. Optimizar los niveles de inventario.  Control completo de la bodegas.4.  Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación económica y financiera de la empresa. nómina.  Manejo del inventario. monitoreo y arqueos que aseguren que no existan faltantes.  Realización del plan de mercadeo para optimizar el presupuesto y lograr conseguir las metas fijadas por la gerencia. Fondos aportados por los accionistas y financiamiento a largo plazo vs.2.

 Debe controlar y asignar metas a sus comerciales que son sus mismos asesores especializados y a las personas que interactúan con sus clientes a través del call center.  Conducir el camión y llevar los productos al destino determinado por las personas del call center  Asesorar a los clientes para la escogencia y uso de los productos  Comunicar inquietudes y mejoras formuladas por los clientes en busca de prestar un servicio de mayor calidad  Lograr la optimización de las visitas. Operadores del Call Center Se encargan de la atención telefónica a los clientes potenciales que quieren información y uso de nuestro servicio.  Supervisión de la facturación de proyectos hecha por bodega bajo lo establecido en los contratos firmados con el cliente. 4. Asesores Comerciales Son las personas encargadas de realizar la actividad de venta y posventa llevando el servicio donde lo requieran los clientes.  Crea estrategias comerciales apoyadas en el análisis del mercado que le permita cumplir con su presupuesto. reduciendo el tiempo por cada uno de estas y maximizando la venta  Cumplir con las normas legales.  Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de bodega.3. Es personal calificado para brindar la mejor asesoría a los clientes. características y usos de cada uno de los productos ofrecidos.3.3.  Manejo del archivo administrativo y contable. normas internas y procedimientos establecidos por la empresa para llevar a cabo el desarrollo de su actividad. Entre sus principales funciones tenemos:  Conocer a la perfección los beneficios.4. 4. Entre sus principales funciones tenemos: .

ubicar. consolidar y disponer la ejecución de las acciones concernientes a la programación de las necesidades de los productos necesarios para el buen desempeño de la operación y no tener faltantes ni excedentes en la bodega y cada uno de los vehículos. Almacenista Es la persona responsable de inventariar. reduciendo el tiempo de cada una y maximizando la programación del servicio o la venta  Cumplir con las normas legales.  Comunicar inquietudes y mejoras formuladas por los clientes en busca de prestar un servicio de mayor calidad  Lograr la optimización de las llamadas.4.3. con el fin de mejorar la operación. dirigir y supervisar la ejecución de las actividades del Sistema de Administrativo de Abastecimiento y sus procesos técnicos. organizar. normas internas y procedimientos establecidos por la empresa para llevar a cabo el desarrollo de su actividad 4. Sus principales funciones son:  Planificar. la zona de . transferir y facilitar los productos.  Asesorar a los clientes que quieran tomar la decisión vía telefónica para la escogencia del mejor producto para su necesidad. características y usos de cada uno de los productos ofrecidos. movilizar. coordinar.5.  Coordinar. Considerando que el sex shop móvil está enfocado a prestar sus servicios a los Estratos 4 al 6.  Conocer a la perfección los beneficios.  Colaborar en el cargue de los camiones 4.  Implementar el sistema de control estadístico para calcular el inventario necesario para suplir la demanda del mercado. DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA Para los primeros cinco años el sex shop móvil está contemplado para tener cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.

1.cobertura será desde la Calle 60 hasta la Calle 127 entre la Autopista Norte hasta la Circunvalar. El diferencial de nuestro servicio son las 24 horas de operación en que el cliente puede hacer su pedido garantizando la rapidez y asesoría integral que necesita.5. Esta cobertura nos permite cumplir con nuestros tiempos de respuesta de 46-60 minutos para la entrega del pedido. Mapa Sectorial de Bogotá La distribución se realizara de forma directa por la flota de transporte acondicionada para este fin. ADECUACIONES 4.5. Ver grafica 31. Instalaciones . Los horarios en que operara el sex shop móvil será las 24 horas del día de lunes a lunes. denominado como la Zona 1. 4. Grafico 31.

 Cableado estructurado  Seguridad 24 horas 4.La bodega y oficina se ubicará en la zona norte de la ciudad lo que permite concentrar la operación en un solo punto.450. Vehículos El vehículo que se empleara para transportar los productos al lugar de destino va hacer una camioneta con las siguientes características:  Marca Hafei  Línea Ruiyi HF .2. Ubicación Bodegas y oficina Características de la propiedad  Bodega de 150 m2 con área construida para oficinas  Barrio polo club  Canon mensual $1. Bodega-Oficina Polo Club - Carrera 21a # 80bis-36. El centro de distribución permite que todo el inventario y el personal tengan un mayor control y que la flota de transporte pueda recoger allí los pedidos con la ventaja de tener el acceso a la oficina en el caso que sea necesario para asuntos administrativos.5. Bogotá Grafico 32.

Grafico 33. Vehículos Esta será conducida por una persona capacitada para asesorar a los clientes en todas las características propias de cada producto. . El furgón está diseñado para que una persona de 195 cm de alto pueda caminar o ingresar para observar los productos adentro del camión.  Motor a Gasolina  Cilindraje de 970 cc  Cabina Sencilla con 2 puertas  Furgón de 140 cm de frente * 250 cm de largo * 210 cm de alto. acondicionado internamente con gancheras y paneles para transportar el producto  Con capacidad de carga máxima de 728 kg.

Afiliación a INCOCREDITO: $400. manuales y convenios especiales (Ej. Manejo de los pagos El dinero producto de las ventas se recaudará en efectivo. Call Center El call center estará subdividido en dos etapas: Etapa 1: Esta etapa es el ingreso de las llamadas las cuales entraran a un conmutador con dos opciones. La forma más ágil de recaudar el dinero será por medios electrónicos.5%  Visa crédito: 3. tarjetas de crédito y débito y se abonará a una cuenta de ahorros o corriente del Banco donde tengamos nuestra cuenta.000 (una sola vez) Tarifas cobradas o por el banco sobre el valor de la compra:  Visa Debito: 2. Se contará con datafonos inalámbricos movilizados al lugar donde se realice la compra.5. MasterCard y American Express.4.5. Etapa 2: Después de haber escogido cualquiera de las dos opciones se pasa a esta etapa.0%  MasterCard Crédito: 3.4% 4.: ventas por teléfono) realizadas con tarjetas débito y crédito de las franquicias Visa.2%  MasterCard Debito: 2.3. donde si escogen programar una visita los datos son tomados por el conmutador el cual enviara un mensaje a los asesores para realizar el servicio y si . el de programar una visita o el de hacer el pedido directamente.4.

las cuales recibirán una capacitación inicial sobre los productos y el servicio que se piensa brindar.escogen hacer el pedido directamente una operadora tomará la llamada la cual le brindara a la persona la información necesaria para la compra de los productos. El call center se conformara inicialmente por 3 operadoras cada una con turnos de 8 horas. .

Porcentaje a pagar sobre el costo del servicio” las personas entrevistadas están dispuestas a pagar entre un 10% y 15% más sobre el costo de los artículos que normalmente se encuentran en los sex shops para tener el servicio personalizado e integral que les ofrece el sex shop móvil. Esto nos permite cubrir los gastos extra que se generan por el servicio prestado y generar una utilidad adicional. Además. el incremento de este costo nos permite mantener la exclusividad que deseamos para penetrar en el mercado objetivo definido y crear la diferenciación deseada en nuestro servicio. 5. Al no tener acceso a los costos de los productos por la dificultad en la que se encuentra esta categoría. hemos decidido que el costo de nuestro servicio sea incrementado en un 12%. ESTRATEGIA DE PRECIO De acuerdo a la investigación realizada. esta alrededor de un 40% y 50% dependiendo del producto. como se muestra en la Gráfica 28 “Usaría el servicio vs. De tal manera. . realizamos entrevistas varios de los dueños de los sex shops donde encontramos que el margen de los productos que manejan.

PLANEACIÓN FINANCIERA 6.35% ENTRE 25 Y 34 AÑOS 17.33 PROMEDIO DE USO ANUAL 3 Fuente: Los autores .70% 5.72% ESTRATO 6 2.70% 0.062  Fuente: Dane Para calcular la frecuencia de uso del servicio se ponderaron las variables utilizadas en la investigación para determinar el promedio de uso anual de cada persona (Ver grafica 26).20 MENSUAL 12 46.01% Total Segmento Objetivo   368. Segmentación del grupo objetivo SEGMENTACION DE LA DEMANDA No DE PERSONAS EN BOGOTA PARA EL 2011         7.07 DOS VECES AL AÑO 2 16. 6.259.60 ANUAL 1 6. 16 y 17 en lo planteado en la definición del target y el consumidor se calculo lo siguiente: Cuadro 2. Cuadro 3.00% MUJERES 51.00% ESTRATO 5 2. Frecuencia de uso del servicio del Sex Shop Móvil FRECUENCIA DE US0 SEMANAL 52 10.70% 0.1. CUANTIFICACION DEL MERCADO De acuerdo a la investigación realizada y como se observa en las graficas 15.00% 5.597  HOMBRES 49.

667 $ 1. Ventas presupuestadas escenario pesimista.414.000.149 $ 2.Se estima que el consumo promedio de una persona cada vez que visita un sex shop o usara el servicio del Sex Shop Movil es superior a $ 110.357.357.815 $     707.149 PRESUPUESTADAS Fuente: Los autores Cuadro 6. SERVICIOS ESTIMADOS Para el cálculo de las visitas estimadas por días se realizo por medio de esta fórmula para cada uno de los escenarios: Tamaño Del Frecuencia anual Penetracion Estimada Intension de Visitas Estimadas = Segmento * de uso * del Año * Compra * día 365 dias .178.040.578. (Ver grafica 27).149 $ 2.357.294.720. Cuadro 4.868.074 $ 1.934. Se calculo el tamaño potencial del mercado de los Sex Shop para el segmento objetivo.147. Ventas potenciales del segmento VENTAS  TAMAÑO DEL  FRECUENCIA DE  CONSUMO  INTENSION DE  POTENCIALES DEL  SEGMENTO USO PROMEDIO COMPRA SEGMENTO                      368.79% $ 23.260 $ 1.519 $ 2.934. Cuadro 5.061.122.334 $ 2.681.490 Fuente: Los autores Para evaluar la viabilidad del proyecto se estimaran tres escenarios diferentes dos basados en la penetración esperada y uno con el punto de equilibrio del proyecto.889 $ 1.445 $     943.2. Ventas presupuestadas escenario optimista.074 PRESUPUESTADAS Fuente: Los autores 6.786.868. Con estas variables y con la intención de compra que arroja la investigación (Ver grafica 7).360. AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PENETRACION  1% 3% 4% 5% 5% 5% 5% ESTIMADA VENTAS  $ 235.178.886. AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PENETRACION  2% 6% 8% 9% 10% 10% 10% ESTIMADA VENTAS  $ 471.934.178.074 $ 1.062  3 $              110.630 $ 1.573.868.081.000 20.

000 $            152.800.000 $              57.000 $              57.800.000 $      360. GASTOS Y COSTOS Para la debida prestación del servicio se presenta el siguiente esquema de gastos y costos basados en los dos escenarios iniciales.632.000 $                   1.480.400.356.000 Secretaria $                 7.000 $              15. Gastos de Personal escenario optimista SALARIO  GTO ADMON Y VTA PRESTACIONES SUBTOTAL MENSUAL Gerente $                  3.000 $                      472.000 $              51.620.800.180.712.642.800.770.000 $            190.000 $              14.000 $      284.000 $                 4. Se calculo que cada asesor realiza 12 visitas por turno.310.712.240.155.640.516.192.272.000 $      360.000 $                 4.000 $                      442.000 $              15.000 Total Gtos de Personal $      123.000 $              14.000 $                 4.000 $                   3.800.000 $      360.000 Fuente: Los autores .000 $              14.000 $            190.310.000 $            152.000 $      322.640.000 $                   1.770.264.160.000 $              26.000 $                               ‐ $                      400.000 Persona de Logistica $                      750.000 $                      826.240.000 $              57.264.712.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gerente $              28.000 $                   4.000 $              26.000 $                      531.322.000 $              51.000 $                   1.000 $                 4.310.000 Asesorias Contables $                      400.264.000.000 $              57.000 $              26.516.000 $              15.000 Persona de Logistica $                 7. Cuadro 9.642.264.000 $              51.000 $              51.000 $              51.000 $              15.516. Cuadro 7.000 $            114.000 $              14.000 $                 4.240.081.000 $              14.000 Director Administrativo y Mercadeo $              13.000 Asesores  $              38.000 Asesorias Contables $                 2.000 $              15.516.800.000 $              15.264.758.000 $                   2.310.3.712. Visitas Estimadas por día y Asesores requeridos escenario Optimista AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PENETRACION ESTIMADA 2% 6% 8% 9% 10% 10% 10% VISITAS ESTIMADAS 12 35 47 53 59 59 59  POR DIA ASESORES COMERCIALES 2 3 4 4 5 5 5 Fuente: Los autores Cuadro 8.642.400.800.800.000.180.000 $              26.240.000 Director Administrativo y Mercadeo $                  1.000 Secretaria $                      800.000 $                   1.000 $              26.000 $              51.000 Call Center $                      900.De acuerdo al resultado obtenido se calculo la cantidad de asesores necesarios para cumplir con la promesa de venta del servicio.800.482.240.310.226.000 $            190. Visitas Estimadas por día y Asesores requeridos escenario pesimista AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PENETRACION ESTIMADA 1% 3% 4% 5% 5% 5% 5% VISITAS ESTIMADAS 6 18 23 26 29 29 29  POR DIA ASESORES COMERCIALES 2 2 2 2 2 2 2 Fuente: Los autores 6.516.240.000 $              14.000 $              26.000 Operadoras $              25.000 $              57.000 $              57.000 $                 4.310.431.264.516.712.000 $      322.482.000 Asesores  $                  2.500 $                   1.712.

310.000 Asesorias Contables $                      400.000 Secretaria $                      800.000 Secretaria $              7.000.180.264.630 $      33.000.758.000.000 Asesores  $                  2.264.000 $              4.000 Operadoras $            25.000 $            26.162.000 Director Administrativo y Mercadeo $                  1.000 Persona de Logistica $                      750.4.160.620.000 $            15.320.000 Acondicionamiento  AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muebles y Enceres $           25.000 $            57.000.320.000.155.000 $    246.000 $                  ‐ $      33.000.800.162.000.000 $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                          ‐ $                         ‐ Acondicionamiento  $           10.000.400.000 Director Administrativo y Mercadeo $            13.000 $            14.000 $              4.000 $            15.310.943.000 $                 1.Cuadro 10.356.000 $            51.000 $            57.000 $           28.712.000 $             5.000 $              4.000.000.516.320.240. .000 $            15.800.000 $                 1.000 $            15.800.000 $            14.840.000 $                     531.000 $                 2.000 $            57.712.272.800.000 $                 3.310.000 $            76.240.000 $                  ‐ $                  ‐ INVERSIONES Fuente: Los autores Como la proyección en las ventas y número de servicios es creciente a lo largo de estos cinco años.000 $                         ‐ $          28.180.320.000 $    246.516.000 $                              ‐ $                     400.800.000 $                          ‐ $                         ‐ Acondicionamiento  $           10.000 $            26.240.310.000 $            26.000 $                          ‐ $                          ‐ Camionetas Capital de trabajo $        119.310.000.000 $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ Camionetas $           56.000.000 $            51.264.519 $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                          ‐ $                         ‐ Inventario Inicial(3/4) $        176.712.770.162.770.712.516. Equipamiento e inversión escenario optimista INVERSION VALOR Cto Unit Camioneta $           28.000 $            51.000 $            57.000 $          28.000 $             5.000 $                     826.000 $                 4.000 $            76.000 $            26.000 $            51.000 $            26.431.516. Gastos de Personal escenario pesimista SALARIO  GTO ADMON Y VTA PRESTACIONES SUBTOTAL MENSUAL Gerente $                  3.000. se debe tener en cuenta para la compra de activos e inversión en cada uno de los periodos con el fin de cumplir nuestra promesa de venta.000 Call Center $                      900.000.000 $            14.240.000 $                 1.800.000 $              4.000 Total Gtos de Personal $    123.240.240.000 Asesores  $            38.192.000 $            51.000 $            76.000 $            76.111 $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ EQUIPAMIENTO E  $    397.000 $    246.712.500 $                 1.226.000 $              4.000.320.000.000 $              4.000 $            14.000 $            57.000 $                     442. EQUIPAMIENTO E INVERSION Para lograr las ventas y número de servicios estimados para los dos escenarios se requiere la siguiente inversión: Cuadro 11.000 Asesorias Contables $              2.712.000 $                     472.000.320.000 $                          ‐ $             5.632.000 $      33.310.000 $                 1.000 $            14.000 Persona de Logistica $              7.000 $            57.000 $    246.000 $    246.000 $            15.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gerente $            28.264.783.000 Fuente: Los autores 6.000 $            51.000 $            14.162.516.516.162.000 $            76.000 Cto unit  $             5.000 $            26.264.000 $            76.264.000 $    246.081.400.162.000 $            15.

630 Aporte a Capital Escenario Pesimista: $ 129´696.000. FUENTES DE FINACIAMIENTO Para el inicio del proyecto los recursos se obtendrán de don fuentes.000.420.259 $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                          ‐ $                         ‐ Inventario Inicial(3/4) $           88.000 Cto unit  Acondicionamiento  $             5. La primera fuente será la inversión de capital de los socios. Aporte a Capital escenario Optimista: $ 197´783.276.5.000 $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ Camionetas Capital de trabajo $           90.000 $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                          ‐ $                         ‐ Acondicionamiento  $           10.000.315 $                  ‐ $                  ‐ $                  ‐ $                  ‐ $                  ‐ $                  ‐ INVERSIONES Fuente: Los autores 6.000.315 El saldo se obtendrá con un crédito a 3 años.000.000 Camionetas AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muebles y Enceres $           25. Equipamiento e inversión escenario optimista INVERSION VALOR Cto Unit Camioneta $           28.696.000. A continuación se encuentra la tabla de amortización de la deuda para los dos escenarios. .Cuadro 12.000 $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                         ‐ $                          ‐ $                         ‐ Acondicionamiento  $           10.000 $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ Bodega Camionetas $           56.056 $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ $                          ‐ EQUIPAMIENTO E  $    279.

885 $         5.277 $         4.709 $         6.575 $         7.741.944 abr‐11 10 $     157.944 oct‐10 4 $     183.741.366 $         2.767 $         6.380.92% (MV) INTERES MES PERIODO SALDO INTERESES INTERESES PAGO jun‐10 0 $     200.178 $         7.443.163 $         7.444.741.714 $         3.747 $         7.000 1.741.597 $         7.333 $         7.608 $         7.369 $         2.925.013 $         7.741.815.135.464.918.944 mar‐11 9 $     162.650 $         6.164.232 $         5.741.098.283 $         5.107.691 $         3.766 $         2.996 $         5.596.216.000.361.944 sep‐10 3 $     188.578 $         7.935 $         7.129.816.188 $         6.153 $         7.524.016.334 $         4.932 $         2.022 $         1.944 oct‐11 16 $     127.122 $         7.693.464 $         7.983.863 $         6.313.944 ene‐11 7 $     171.126 $         4.494 $         4.944 may‐12 23 $       88.196.741.741.297.470 $         5.615.397.741.741.216.538.049.651.213 $         1.027 $         7.778.261 $         7.627 $         7.152 $         7.643.104 $         5.112 $         7.693.950 $         1.003 $         7.282.445.137.974 $         2.525.997 $         3.336 $         1.192.704 $         1.741.638.725.344.741.934.319.637 $         1.910.526 $         3.611 $         3.067 $         7.863 $         3.944 abr‐13 34 $       15.944 may‐13 35 $         7.944 mar‐13 33 $       22.545.741.741.741.741.944 dic‐12 30 $       43.295.154 $         7.230 $         7.389 $         3.856 $         5.604.499 $             963.986 $         4.421 $             833.758.348 $         7.833.922.741.944 jun‐11 12 $     147.338.741.877 $         3.741.837 $         7.059.015.101.579.488.459.090.364.908.944 nov‐11 17 $     122.348 $             145.500.908.402 $         5.741.298 $         4.917 $         3.741.636.475 $         4.342.823 $         3.739.682.241 $         7.421.688 $         6.277.994 $         7.175.944 ago‐10 2 $     192.253 $         7.944 Fuente: Los autores .703 $         4.910.781 $             566.028.002.596.277.651 $         4.741.971 $         7.091.833.846.741.151 $         3.656 $         6.411 $         4.793 $         1.577.741.944 feb‐11 8 $     166.741.741.000.832 $             701.293 $         6.606.105.821 $         2.395.445 $         7.913.741.048.568 $         7.822.741.944 dic‐10 6 $     175.908.923 $         7.741.947 $         7.489 $             288.741.823.946 $         5.652 $         2.294.944 jul‐11 13 $     142.944 feb‐13 32 $       29.944 mar‐12 21 $     100.944 nov‐12 29 $       50.292 $         7.812.241.549.793 $         7.713.944 feb‐12 20 $     105.047.792 $         3.403.455 $         7.944 ago‐11 14 $     137.Cuadro 13.040.418 $         7.732 $         7.944 jun‐13 36 $                          0 $         7.806.944 ene‐13 31 $       36.377 $         2.941 $         1.000 $                      ‐ $                      ‐ $                      ‐ jul‐10 1 $     196.944 may‐11 11 $     152.198 $         3.944 sep‐12 27 $       63.480 $         2.944 ago‐12 26 $       69.683 $         2.307 $         7.295 $         4.944 nov‐10 5 $     179.882 $         5.741.944 jun‐12 24 $       82.363.266.741.453.944 sep‐11 15 $     132.001.741.944 ene‐12 19 $     111.123 $         7.524 $         7.741.944 oct‐12 28 $       56. Amortización crédito escenario optimista TASA DE  CREDITO $              200.741.944 dic‐11 18 $     116.317 $             428.741.944 jul‐12 25 $       76.944 abr‐12 22 $       94.917.551.

268 $         2.361.384 $         5.980 $         1.261 $             109.988 $             321.806.083.154.004.606 $         3.92% (mv) INTERES APORTE  MES PERIODO SALDO INTERESES PAGO A CAPITAL jun‐10 0 $     150.806.911 $         3.365 $         5.433.456 $             912.285.875.814 $         5.521.458 ago‐11 14 $     103.458 sep‐11 15 $       99.806.280.141 $         5.909.434.458 $         3.310 $         5.458 Fuente: Los autores .897.174 $         3.458 may‐12 23 $       66.344 $         2.806.931 $         5.460 $         4.806.124.739.115 $         5.458 jun‐12 24 $       61.806.348.044.458 ene‐11 7 $     128.806.266 $             818.806.048.501.806.987.546.223.458 feb‐13 32 $       22.458 sep‐10 3 $     141.458 abr‐11 10 $     118.681.458 abr‐12 22 $       70.458.502 $         1.980 $         5.381.282 $         4.458 nov‐10 5 $     134.582.366 $         1.551 $         5.458 dic‐10 6 $     131.125.802 $         4.643.738 $         4.892 $         3.973 $         3.148 $         2.185.806.982.806.566.080.806.000 1.478 $         5.000.094 $         1.512 $         2.750 $         3.190 $         5.988.697.277 $         2.213 $         1.962 $         4.806.761.769.542 $         2.341 $         5.866.711.818.371 $         3.772.261 $         5.182.946 $         5.204.469 $         5.364 $         5.247 $         4.609.990 $         3.479.378 $         5.806.316 $             625.245 $         5.367.438.181 $         5.458 ene‐12 19 $       83.748 $         2.162.344 $         3.451.719 $         4.194.075.601.956 $         5.269.394.285.622 $         5.049 $         5.458 may‐13 35 $         5.091 $         5.806.989 $         1.458 ago‐10 2 $     144.458 $         2.367 $         2.477.806.075 $         2.345 $         5.697.143 $         5.623.000.645 $         2.348 $         5.176 $         5.528 $         1.458 jun‐11 12 $     110.712.458 oct‐10 4 $     137.544.458 jun‐13 36 $                          0 $         5.770 $         5.700.458 oct‐11 16 $       95.117 $             216.035.721 $         3.624 $             525.806.752.094.699 $         1.097.023.262.806.720.192 $         5.806.908 $         2.806.684 $         5.458 nov‐12 29 $       37.806.806.806.758.521.458 oct‐12 28 $       42.875 $             722.536.708.054.328.458 mar‐13 33 $       16.823.172 $         5.826 $         5.458 mar‐11 9 $     121.806.894.688.806.913.802.680.478 $         1.Cuadro 14.971.412.201 $         5.806.328 $         4.016 $         4.932.931.616.103 $         4.147 $         4.612.458 ene‐13 31 $       27.834 $         5.806.710 $         5.163 $         3.806.458 dic‐12 30 $       32.027 $         3.092 $         5.458 ago‐12 26 $       52.458 dic‐11 18 $       87.355.458 sep‐12 27 $       47.760 $         5.806. Amortización crédito escenario pesimista TASA DE  CREDITO $              150.257.688 $         2.068.282 $         1.114 $         2.410 $         1.458 jul‐11 13 $     107.000 $         5.590.242 $         4.238 $         3.059 $         3.806.470 $         5.458 jul‐12 25 $       57.197 $         5.458 abr‐13 34 $       11.691.181.458 may‐11 11 $     114.385.806.806.775 $         1.261.458 nov‐11 17 $       91.584 $         5.484.103.000 $                      ‐ $                      ‐ $                      ‐ jul‐10 1 $     147.286 $         2.806.458 feb‐11 8 $     124.110 $         1.703.287.458 feb‐12 20 $       79.806.834.806.897 $         2.836 $             424.458 mar‐12 21 $       75.583.806.002 $         5.

893.579.652.260.000) $ (20.800.255) $ (38.000) $ (322.645) $ (660.304. Estado de Resultados escenario Pesimista 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos Operacionales $ 235.984 $ 392.346 $ 14.000) $ (17.130.705) $ (458.838.499.000) $ (960.004.604) $ (18.324.222) $ (471.000) $ (17.862.000) Depreciaciones $ (10.667 $ 1.400.177.213.022) $ (31.000) $ (20.400.081.400.393 Seguros $ (5.800.000) $ (17.209) $ (18.468) $ (772.535.868) $ (7.133) $ (235.000) $ (13.000) $ (960.840 $ 933.000) $ (3.000) $ (936.428.400. $ .572) $ (61.495 $     84.789.452) $ (212.832.800.149 Devoluciones y Rebajas $ (4.000) Personal $ (123.000) $ (960.000) $ (4.400.046 $  173.205) $ 27.228.521.652.193 $ 109.734 Costo de la mercancia $ (117.000) $ (936.477.000) $ (360.000) $ (240.800.400.6.000) $ (13.451.000) Agua $ (480.314.294.642.044) $ (94.482.000) $ (15.800.587.455 $ 266.377.666) $ .349.000) $ .549.000) $ (10.749) $ .037) Utilidad Bruta Sobre ventas $ 115.100.700.000) $ (240.400.715.000) $ (240.681) $ (23.521 $ 2. $ - Gastos de mercadeo $ (80.341) Total de Ingresos Operacionales Netos $ 233.167.470) $ (124.000) $ (936.147.342.000) $ (246.144. $ .286) $ (30.081.889 $ 1.903.704.000) $ (600.067) $ (117.000) $ (4.188 $     71.467 Costo de la mercancia $ (235.000) $ (960.540.355.000) $ (240.000) $ (600.789.400.168.289.000) $ (3.207. $ .467.573.600.677.122.000) $ (3.061.880.050.074 $ 1.177.155.393.000) $ (3.040.000) $ .357.000) $ (17.177.893.915.743) $ (49.400.467.400.823) $ (435.987 $ (11.000) $ (936.057) $ (30.393 $ 1.200.168.000.000) $ (17.000) $ (8.100.079 $ 693.409) $ (746.813) $ (23. $ .000) $ (8.260) $ (1.449. $ .734 $ 1.000) Personal $ (123.440.289.400.200.782.000) $ (960.945) $ (21.000) $ (4.787 $ 346.877.000) $ (960.162.235. Estado de Resultados escenario Optimista 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos Operacionales $ 471.000) $ (4.573.115) $ (61.854 $ 1.000) $ (322. $ - Compra y acond camionetas $ .815) Total Gto Admon y Vta $ (319.764) $ (451.000) $ (17.334) $ (589.696 $ 577.332) $ (92.000) $ (936.977.965.000) $ (20.260 $ 1.789.000) $ (960.332) $ (46.000) $ (4.862.000) $ (20.677.829) $ (27.868.600.610.367.578.162.445) $ (943.815 $ 707.407) Total Gto Admon y Vta $ (240.591.705) Utilidad Operacional $ (124.400.000) Gastos Financieros $ (12.880. $ .677.320.630) $ (530.000) $ (600.000) $ (8.000) $ (17.852) $ (133.000) $ (360.984 Ingresos No operacionales Gastos No operacionales Cuota credito $ (46.100.495 $     77.903.000) $ (15.212.000) $ (960.600.106) $ 19.872.334 $ 2.696 Seguros $ (1.610) $ (16.858.495 Fuente: Los autores .600.984 $ 409.000) $ (70.893.074) $ (1.000) $ (26.606.178.497) $ (45.407) $ (12.800.000) $ (936.162.208.868.074) Utilidad Bruta Sobre ventas $ 231. $ - Utilidad antes de Impuesto $ (159.800.022) Papeleria $ (1.205.930.304.000) Bodega $ (8.856.174.372) $ (24.000) $ (600.000) $ (360.037) $ (589.499) $ (69.000) Seguridad $ (468.934.000) $ (17.000.807.341) $ (11.000) $ (33.000) $ (40.909.680 $ 1.286.471.200.000) $ (240.162. $ .272.893.713.539 $ 346.320.540.000) $ (600.600.407) $ (117.000) $ (246.000) $ (936.286) $ (30.000) $ - Gastos Financieros $ (6.934.000) $ (936.629.000) Seguridad $ (468.324.786.276.800.736.000.000) $ (17.800.000) $ (936. $ .178.229.734) $ (468.677.000) $ (15.691) $ (59.000) Bodega $ (8.000) $ .737. $ (33.666) $ (92.813) $ (24.600.155.366.043.357) $   (27.200.519) $ (547.740.000) $ (4.992 $ 119.000) $ (3.000) Agua $ (480.927 $ 577.000) Telefonia Celular $ (4.440.220) $ (31.149 $ 2.334.786.371.409) $ (93.857.178.178.407) $ (11.549.776.147.000) $ (3.880.934.000) $ (960.110.900.800.000) $ (17.259) $ (401.000) $ (4.000) Gas $ (120.736) $ (14.482.000) PBX $ (2.000) $ (240.104.934.572) Afiliaciòn Incocredito $ (400.519 $ 2.000) Luz $ (300.497) $ (41.000) $ (33.938.600.355.000) $ (600.394 $ 68.786.906.451.100.000) $ (8.467 $ 2.327.345.357.000) $ (246.074 Devoluciones y Rebajas $ (2. $ .000) $ (3.000) Luz $ (300.867.800.815) $ (235.000) $ (3.000) $ (141.000) $ (3.934.992 Ingresos No operacionales Gastos No operacionales Cuota credito $ (34.749) $ (69.000) $ (3.868 $  248.678.690 $  255.386 $ 382.690 $  265.467.377.819.000.000) $ (17.000) $ (960.314 $ 1.157 $ 519.880.334.717.600.000) $ (246.000) $ (936.715.414.947 $ 700.720.617.573.000) $ (600.400.294) Utilidad del Periodo $  (135.000) $ (4.000) $ (29.144.409) Utilidad Operacional $ (88.600.000) PBX $ (2.004. $ - Compra y acond camionetas $ (33.289.106) $     12.341) $ (11. $ - Gastos de mercadeo $ (150.720) $ (55.497) Utilidad del Periodo $  (159.800.467.720 $ 382.357.334.000) $ (3.011) $ (16.943. $ .568 $  111.787 $ 1. $ . ESTADO DE RESULTADOS Cuadro 15.600.000) $ (600.149 $ 2.294) $ (137.680.786.400.604) $ (9.260 $ 1.000) $ (600.189.407) $ (117.545.705) $ (448. $ .000) $ (13. $ (6.100.657) $ (55.259 $ 171.407) $ (353.726) $ (106.000) $ (4.000) $ (240.880.000.227.838.652.600.786.690 Fuente: Los autores Cuadro 16.000) $ .457) $ (18.431.000) $ (600. $ - Utilidad antes de Impuesto $ (135.391.800.060.449.688.355.700.984 $ 392.074 $ 1.220.880.040.800.704) $ (42.000) $ (4.000) Depreciaciones $ (10.081.409) $ (762.630 $ 1. $ .914) $ (36.077.527) $ (693.618 $ 462.400.000) $ (240.984 Provision impuesto de renta (35%) $ . $ .393 $ 1.127.470) $   (81.578.642.073.681) $ (23.868.984 $ 409.467 $ 2.992 Provision impuesto de renta (35%) $ .860.173.574 $ 2.992 $ 129.144.992 $ 129.105) $ 33.499) $ (34.000) $ (11.000) $ (17.404.294) $ (143.000) $ (246.734 $ 1.578.600.440) $ 145.835.6.118) $     21.000) $ (4.236 $ 924.696 $ 577.004.000) $ (960.000) $ (240.000) $ (240.445 $ 943.162.418) $ (28.035.000) $ (284.540.037) $ (589.579.992 $ 119.886.284.000) $ (4.074) $ (1.155.000) $ (240.011) $ (16.000) Gas $ (120.061.934.168.590 $ 263.815) $ (707.934.142.178.477.286) Afiliaciòn Incocredito $ (400.322.000) $ (246.011) Papeleria $ (1.520.000) $ (960.000) $ (936.147.349.681) Total de Ingresos Operacionales Netos $ 466.000) $ (3.642. $ 43.472.304.200.815) $ (235.667) $ (1.800.000) Telefonia Celular $ (4.167.081.209) $ (14.893 $ 1.443 $ 109.089) $ (188.360.430.039.677.000) $ (240.642.178.022) $ (31.701.162.357.360.400.572) $ (61.700.000) $ (936.071.000) $ (8.400.802) $ (8.431.000) $ (600.167.596.000) $ (600.000) $ (8. $ .473) $ (10.

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