Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC

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Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo
Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas, R.L.
Municipio de San José Acatempa, Departamento de Jutiapa
Hecho por
Papel de trabajo
Supervisado por
Fecha 19-02-2016 Fecha revisión

INFORMACIÓN GENERAL
Cargo:________________________________________ Área:____________________
Cuántos años tiene de laborar en la Cooperativa:
1 2 3 4 Más de 4
Nivel Académico que posee:
Básicos Diversificado Licenciatura

Otros ¿Cuál?___________________________________

Personas a su cargo: Ninguno 1 2 Otro:________

1. ¿Conoce la misión y la visión de la Cooperativa?

Si No

2. ¿Recibió inducción y capacitación para el puesto que actualmente desempeña?

Si No

3. ¿Existe un Reglamento Interno en la Cooperativa?
Si No
En caso que la respuesta sea si, ¿cuál es el reglamento?
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4. ¿Conoce las fortalezas y debilidades de la Cooperativa?
Si No

L. con sentido de pertenencia y motivación? Si No 9. ¿Los valores éticos adoptados por la Cooperativa han sido comunicados a los asociados y empleados? . ¿Se han definido lineamientos o criterios respecto a relación de los asociados y clientes? Si No 8. ¿Tienen beneficios para acceder a los productos y servicios de la Cooperativa? Si No 7. Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC- Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas. Municipio de San José Acatempa. Departamento de Jutiapa Mencione algunas: 5. ¿Cómo se da a conocer la Cooperativa con la comunidad? 6. ¿Cómo se fortalecen los valores de la cooperativa? 10. R. ¿Los empleados participan en el desarrollo de los valores éticos a través de su desempeño.

tecnología. funcionamiento y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno? Si No 14. ¿Los empleados conocen estas políticas? Si No 16. ¿La estructura organizacional actual permite orientar el trabajo para alcanzar los objetivos de la Cooperativa? Si No 19. Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC- Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas. Departamento de Jutiapa Si No 11. ¿Cuentan las Cooperativas con reglamentos y procedimientos necesarios en las áreas claves? (Tesorería. R. etc. Municipio de San José Acatempa.) Si No 17. ¿Existen políticas de control? Si No 15. controles de activos. ¿El Consejo de Administración está comprometido con el desarrollo. Contabilidad. capacitaciones. ¿De qué manera se toman las decisiones de la Cooperativa? .L. ¿Las funciones asignadas a cada área de la Cooperativa son las adecuadas para el cumplimiento de tal misión? Si No 12. ¿Quiénes son los encargados de evaluar el Control Interno? Si No 13. ¿Cuál es la estructura actual de la organización? (pedir organigrama) 18.

¿Conoce usted y los asociados los riesgos de la entidad? Si No . materiales. ¿Para la toma de decisiones el Consejo de Administración tiene en cuenta las observaciones y/o sugerencias aportadas por los asociados y empleados? Si No 21. ¿Cómo miden el logro de las metas? 25. ¿Todos los programas que se planifican realizar en el año poseen objetivos? Si No 27. financieros y humanos necesarios? Si No 22. R. ¿Ha identificado algún riesgo dentro de la Cooperativa? Si No 28. Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC- Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas.L. Departamento de Jutiapa 20. reclamos o asuntos indeseables? Si No 23. ¿La Cooperativa cuenta con los componentes físicos. ¿Tienen objetivos y metas establecidos? Si No 24. Municipio de San José Acatempa. ¿Cuenta la entidad con mecanismos que permitan a empleados o los asociados expresar quejas. ¿Qué acontecimientos pueden afectar el logro de sus objetivos? 26.

¿Existen responsables de evaluar periódicamente las actividades? Si No . ¿Cree usted que la Cooperativa puede tener algún riesgo de liquidez? Si No 32.L. Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC- Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas. ¿Existen políticas y procedimientos para realizar la medición de la frecuencia e impacto de los eventos? Si No 36. Municipio de San José Acatempa. ¿Se producen informes de evaluación de riesgos? Si No 37. R. Departamento de Jutiapa 29. ¿Si durante la ejecución de un programa surge un evento desfavorable quien debe confrontar ese cambio y cómo? 34. ¿Hasta qué grado de tolerancia del riesgo aceptan? 31. ¿Tienen algún método para poder medir la frecuencia e impacto de estos eventos? 35. ¿La Cooperativa posee indicadores de rentabilidad? Si No 33. ¿La Cooperativa ha realizado estudios para determinar la probabilidad de ocurrencia de riesgos en las operaciones que realiza? Si No 30.

Municipio de San José Acatempa. ¿Cuál es la respuesta más frecuente que le dan al riesgo? Evitarlo Reducirlo Compartirlo Aceptarlo 41. ¿Se les informa a los trabajadores y asociados sobre las actividades planificadas? . ¿Cuándo se integra un nuevo asociado a la Cooperativa se da a conocer su ingreso a los demás asociados? Si No 45. Departamento de Jutiapa ¿Quiénes son? 38. ¿Es conocido por todos los empleados? Si No 40. ¿Existe un plan de contingencia? Si No 42. R. ¿Qué canales de comunicación interna y externa tiene la Cooperativa? 46. ¿Se tienen planes de acción para el manejo de riesgos? Si No 39.L. ¿Tienen políticas y procedimientos implementados para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve a cabo eficazmente? Si No 43. Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC- Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas. ¿Cuándo un nuevo asociado entra a la Cooperativa se le da una breve introducción de la entidad? Si No 44.

R. Departamento de Jutiapa Si No 47. ¿Quiénes las realizan? . ¿Quiénes las realizan? 52. ¿Se realiza un seguimiento y control de manera permanente del proceso administrativo? 51. ¿Si es cambiado algún procedimiento de un área es comunicado inmediatamente a los trabajadores y asociados? Si No 48. Municipio de San José Acatempa. Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC- Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas. ¿Se realizan informes periódicos al Consejo de Administración? Si No 49.L. ¿Con qué frecuencia realizan auditorías? (pedir copia del último) 53. ¿Cuál es el contenido de esos informes?¿Cada cuánto se presentan? (pedir una copia) 50.

¿En qué grado se han resuelto las deficiencias encontradas anteriormente? 56. Municipio de San José Acatempa.L. ¿Qué necesidades tienen en el área? 57. R. Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad -PROPEC- Estudio Diagnóstico Económico Financiero Contable y Administrativo Cooperativa Integral Agrícola Dos Ceibas. ¿Qué hallazgos principales se han encontrado? 55. ¿Qué recursos no poseen en el área? . Departamento de Jutiapa 54.