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Elaborao:

COFIC/COSIMA
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SUPERSSMA
DAS CARRETAS Aprovao:
Conselho de Administrao
Emisso: 26/09/2006
NORMA DE SEGURANA
NS 016/06
OBRIGATRIA PARA TODAS AS EMPRESAS INSTALADAS NO POLO Reviso 00

1. INTRODUO

Este manual tem como objetivo apresentar s empresas associadas ao COFIC um modelo de
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR a ser cumprido pelas empresas parceiras
transportadoras de produtos qumicos perigosos do Plo Industrial de Camaari Bahia, em
atendimento s exigncias do Ministrio Pblico do Estado da Bahia.

O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR das Carretas dever ser implementado


gradativamente, no prazo mximo de 3 (trs) anos, e aplica-se a todas as empresas contratadas
para transportar produtos qumicos perigosos das empresas do Plo Industrial de Camaari pelo
Canal de Trfego.

Este Manual corresponde a um documento tcnico orientativo, cabendo s empresas associadas ao


COFIC e s transportadoras efetuarem as adaptaes necessrias, sem prejuzo de, em qualquer
hiptese, cumprirem todas as exigncias do Sistema de Avaliao de Segurana, Sade, Meio
Ambiente e Qualidade - SASSMAQ para o Transporte Rodovirio da ABIQUIM e atenderem aos
ditames da legislao aplicvel, em especial, do Decreto n 96.044/88 do Ministrio dos Transportes,
que aprova o regulamento para o transporte Rodovirio de Produtos Perigosos e d outras
providncias, e da Portaria ANTT n 420 de 12.02.04, que regulamenta o Transporte de Produtos
Perigosos.

A concepo deste Manual apresenta como uma de suas bases o Elemento 16 - Segurana do
Produto do Guia de Auditoria do COFIC, que contm informaes tcnicas para o desenvolvimento e
implementao de um programa de preveno de acidentes. Trata-se de recomendaes contidas
no regulamento Programa de Gerenciamento de Segurana PSM (29 CFR 1910.119) da OSHA
Occupational Safety and Health Administration, Norma OHSAS 18.001 Occupational Health and
Safety Assesment Series e diretrizes tcnicas desenvolvidas pela DNV - DET NORSKE VERITAS
LTDA no mbito da Administrao do Controle de Perdas, Gesto de Segurana, Sade e Meio
Ambiente e Gerenciamento de Riscos.

1.1 ORGANIZAO DO MANUAL

Este manual est organizado em um nico volume, estando estruturado em quatro captulos e um
anexo. No captulo 1 encontram-se a introduo contendo a Organizao do Manual, o Mapa Geral
do Plo Industrial de Camaari, o Rotograma constando o Canal de Trfego com a listagem dos
pontos crticos, e o Glossrio. No Capitulo 2 encontram-se a Estrutura do PGR, e a Descrio do
Contedo / Elementos do Programa de Gerenciamento de Riscos. Os Objetivos, Expectativas e
Documentos Normativos / Procedimentos dos 10 elementos do PGR esto descritos no captulo 3.
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No captulo 4, est descrito o Processo e Desenvolvimento dos Elementos do PGR. Por fim, no
Anexo A, encontra-se a lista de Carretas e Produtos que transita no Plo Petroqumico de Camaari
e vias externas de ligao a este.

1.2 MAPA GERAL DO PLO INDUSTRIAL DE CAMAARI

CANAL DE
TRFEGO

Figura 1 Mapa do Plo Petroqumico de Camaari

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1.3 ROTOGRAMA DO CANAL DE TRFEGO

De acordo com os estudos apresentados pelo Projeto APPOLO 2, pode-se certificar que a principal
rota entre o Plo Petroqumico de Camaari e o Porto de Aratu o Canal de Trfego BA 504.
Salientando-se que o mapeamento realizado contempla apenas a rota principal entre o ponto de
origem e o destino. Porm, estabelecido e realizado na prtica pelas empresas que adotam esta
ferramenta, a elaborao de mapeamento das rotas alternativas, como opo para os condutores
dos veculos em caso de obstruo da rota principal.

Figura 2 Rota Principal das carretas entre o Plo de Camaari e o Porto de Aratu

Neste rotograma esta mapeada a rota, do Plo Industrial de Camaari, at o Porto de Aratu,
identificando seus principais pontos crticos.

Entendem-se como Pontos Crticos de Rota, os locais que apresentam potencial significativo para a
ocorrncia de acidente rodovirio. Neste trajeto, com aproximadamente 31,0 km, podem ser
identificados 18 pontos crticos. Destes, pode-se enumerar 04 curvas perigosas, 04 passagens sobre
viadutos, 07 cruzamentos e/ou rotatrias, 02 passagens por comunidades e finalmente, a
transposio de ponte sobre o Rio Joanes. Segue abaixo o rotograma.

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ROTOGRAMA DO CANAL DE TRFEGO

CANAL TIPOS DE RISCOS VELOCIDADE OUTRAS


DE EXISTENTES RECOMENDADA RECOMENDAES
TRFEGO

1. PARA OS TRECHOS NO CRTICOS


Km 3,8 - Viaduto REA COM RISCO DE OBEDECER A VELOCIDADE MXIMA DE
60 Km/h 70 Km/h EM DIAS DE TEMPO BOM.
sobre BA 522 TOMBAMENTO

2. OBEDECER A VELOCIDADE MXIMA DE


60 Km/h EM DIAS CHUVOSOS.
Km 4,0 - Ponte REA COM RISCO DE
sobre o Rio Joanes TOMBAMENTO 60 Km/h
3. EM CASO DE EMERGENCIA
COMUNICAR IMEDIATAMENTE A BASE,
AO FABRICANTE DO PRODUTO E AO
km 5,2 - Viaduto REA COM RISCO DE DESTINATRIO DO PRODUTO.
sobre BA 093 TOMBAMENTO 60 Km/h
4. SOMENTE ESTACIONAR NO
ACOSTAMENTO EM CASO DE
km 5,7 Povoado REA COM RISCO DE EMERGENCIA, SE ESTACIONAR AS
Pitanga de ATROPELAMENTO 40 Km/h RODAS DO 1 E 3 EIXOS DEVEM SER
Palmares E COLISO CALADAS

5. NO USAR TELEFONE MOVEL DURANTE


km 7,3 - Curvas REA COM RISCO DE 60 Km/h O TRAJETO COM O VEICULO EM
Perigosas TOMBAMENTO MOVIMENTO.

6. NO FAVORECER CARONA
km 11,0 - Curva REA COM RISCO DE
60 Km/h 7. OBEDECER A SINALIZAO DE
Perigosa TOMBAMENTO
ORIENTAO DE TRAFEGO VERTICAL E
HORIZONTAL EM TODA EXTENSO DO
CANAL DE TRFEGO.
km 13,5 - Curva REA COM RISCO DE
Perigosa TOMBAMENTO 60 Km/h
8. ATENO ESPECIAL EM CRUZAR A
LINHA FRREA. PARAR, OLHAR E
ESCUTAR ANTES DO CRUZAMENTO.
km 14,6 - Entrada REA COM RISCO DE
para povoado COLISO E 60 Km/h
Menino Jesus ATROPELAMENTO

km 16,0 - Viaduto REA COM RISCO DE


70 Km/h
sobre a BR 324 TOMBAMENTO

km 17,0 -
Entrocamento BA REA COM RISCO DE 50 Km/h
504/BA 512 COLISO

km 17,6 - REA COM RISCO DE


Saida da BA COLISO 50 Km/h
512/BA 504

km 18,7 - Rotatria REA COM RISCO DE


Bunge TOMBAMENTO 40 Km/h

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km 21,2 REA COM RISCO DE


Curvas Perigosas TOMBAMENTO 40 Km/h
em seqncias

km 23,0 REA COM RISCO DE 40 Km/h


1 Rotatria TOMBAMENTO

24,6 PRESENA DE 20 Km/h


Portaria Codeba LOMBADAS

30,0 REA COM RISCO DE 40 Km/h


2 Rotatria TOMBAMENTO

30,3 PRESENA DE 20 Km/h


Portaria Codeba LOMBADAS

31,0 LOCAL COM RISCO 40 Km/h


Cruzamento Linha DE COLISO 20 Km/h
Frrea

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1.4 GLOSSRIO

A seguir so apresentados alguns termos utilizados neste manual e seu significado.

Abandono de rea - Ato de retirar de forma ordenada todas as pessoas de uma rea
afetada por uma emergncia real, simulada ou potencial.

Acidente - Um evento indesejvel, que resulta em danos pessoa, propriedade ou ao


meio ambiente.

Anlise Crtica dos Resultados Obtidos nas Auditorias - a analise realizada para
verificar a necessidade de alteraes na poltica, objetivos, e outros componentes do PGR,
luz dos resultados obtidos nas auditorias e do comprometimento com a melhoria continua.

Auditoria: Exame sistemtico para determinar se as atividades e resultados relacionados


esto em conformidade com as providncias planejadas, e se essas providncias esto
implementadas efetiva-mente e se so adequadas para atender a poltica e aos objetivos da
organizao.

Avaliao de riscos Consiste no desenvolvimento de uma estimativa qualitativa ou


quantitativa do risco de uma determinada instalao com base em uma avaliao de
engenharia utilizando tcnicas especficas para identificao dos possveis cenrios de
acidente, suas freqncias e conseqncias associadas.

Caminho-Tanque - Qualquer veculo automotriz equipado com tanque de carga montado


sobre chassi, ou tanque de carga construdo sobre chassi independente, tracionado por
cavalo mecnico e utilizado para o transporte de produtos a granel.

Capacitao Processo de tornar pessoas e equipes aptas a exercer determinadas


atividades, aplicando conhecimento e habilidades em Segurana, Meio Ambiente e Sade
(SMS) para realizar suas funes e/ou atividades.

Comissionamento de equipamentos a preparao prvia de partida/uso de


equipamentos para atender as condies operacionais do sistema considerado.

Conscientizao Processo de promoo permanente do entendimento e


comprometimento com os princpios e padres de Segurana de Processo formando cultura
prevencionista.

Contratante - Empresa do Plo Industrial de Camaari que contrata empresas


especializadas no transporte de produtos qumicos perigosos

Controle assegurar a adequao a padres ou exigncias.


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Contingncia - Situao de risco, inerente s atividades, processos, produtos, servios,


equipamentos ou instalaes industriais e que ocorrendo se caracteriza em uma emergncia.

Desempenho Resultados mensurveis do Sistema de Gesto de Segurana de


Processo, relacionados ao controle da organizao sobre seus riscos segurana e sade,
com base em sua poltica e objetivos de Segurana de Processo.

Emergncia - Toda ocorrncia anormal, que foge ao controle de um processo, sistema ou


atividade, da qual possam resultar danos a pessoas, ao meio ambiente, a equipamentos ou
ao patrimnio prprio ou de terceiros.

Equipamentos crticos So aqueles classificados como crticos pela legislao em


vigncia e por critrios de criticidade voluntrios estabelecidos.

Gesto de Mudanas Aplicao sistemtica de polticas, procedimentos e prticas para


identificar, registrar, implementar e comunicar alterao permanente ou temporria em
relao a uma referncia previamente estabelecida que modifique os riscos e altere a
confiabilidade dos sistemas, visando a eliminao ou minimizao de riscos decorrentes de
suas implantaes.

Incidente Um evento indesejvel com potencial para causar uma perda.

Inspeo Mtodo para deteco e correo de perdas potenciais, antes de sua


ocorrncia, cujos focos so mquinas, equipamentos, materiais, estruturas ou reas que
podem resultar em problemas quando desgastadas, danificadas, mal utilizadas ou
empregadas.

Inventrio de equipamentos Lista / relao discriminada de equipamentos, acessrios,


etc.

Grupos de Ao - Equipes responsveis pela execuo das aes de controle da


emergncia.

Grupos de Apoio - Equipe responsvel pelas aes de apoio logstica, a comunicao,


a questo jurdica, financeira e relaes com a comunidade e autoridades locais durante a
emergncia e at o retorno a normalidade.

Investigao de Incidente e Acidente - uma anlise, avaliao e comunicao de um


incidente / acidente baseado na informao, reunida por um grupo de investigao.

Mudana Qualquer alterao permanente ou temporria em relao a uma referncia


previamente estabelecida que modifique os riscos ou altere a confiabilidade dos sistemas.
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No- conformidade Qualquer desvio das normas de trabalho, prticas, procedimentos,


regulamentos, desempenho do sistema de gesto, etc., que possa levar, direta ou
indiretamente, leso ou doena, dano propriedade, dano ao meio ambiente de trabalho,
ou uma combinao destes.

Objetivos Metas, em termos de desempenho da Segurana, que uma organizao


estabelece para ela prpria alcanar.

Organizao Companhia, corporao, firma, empresa, instituio ou associao, ou


parte dela, incorporada ou no, pblica ou privada, que tem funes e estrutura
administrativa prprias.

Parte interessada Indivduo ou grupo preocupado com, ou afetado pelo desempenho da


Segurana de Processo de uma organizao.

Plano de Contingncia - Conjunto de procedimentos e aes que visam a integrao dos


diversos planos de emergncias setoriais, bem como a definio dos recursos, materiais e
equipamentos complementares para a preveno, controle e combate emergncia.

Plano de Emergncia - Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as


responsabilidades setoriais e as aes a serem desencadeadas imediatamente aps um
acidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados
preveno, controle e combate a emergncia.

Programa de Gerenciamento de Riscos PGR Aplicao sistemtica de polticas de


gerenciamento, procedimentos e prticas de anlises, avaliao e controle dos riscos com o
objetivo de proteger os funcionrios, o pblico em geral, o meio ambiente e as instalaes,
reduzindo a interrupo do processo.

Perda Resultado de um acidente.

Perigo Propriedade ou condio inerente de uma substncia ou atividade capaz de


causar danos a pessoas, propriedades ou meio ambiente.

Produto Perigoso: So substncias ou artigos encontrados na natureza ou produzidos


por qualquer processo que, por suas caractersticas fsico-qumicas, representem risco para a
sade das pessoas, para a segurana pblica ou para o meio ambiente, conforme
relacionado na Resoluo ANTT n. 420/04.

Risco Medida da capacidade que um perigo tem de se transformar em um acidente.


Depende da chance de ocorrerem falhas que libertem o perigo e dos danos gerados.

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Risco Tolervel Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser suportado pela
organizao, levando em conta suas obrigaes legais e sua prpria Poltica de Segurana
de Processo.

Rotograma ou Roteiro Linear: a representao grfica seqenciada de rotas


previamente definidas, por onde os veculos, necessariamente, devem trafegar.

Sistema de Gesto A liderana e a estrutura que garante que o trabalho seja realizado
de um modo consistente ao longo do tempo; uma estratgia organizacional para a utilizao
das informaes.

Substituio a interveno em um sistema ou instalao, em equipamentos,


softwares, materiais e insumos que no alteram parmetros originais de projeto e limites de
operao de processo, ou interveno com relao aos trabalhadores da rea, mas que no
h adio de riscos ao sistema.

Transportadoras: So empresas especializadas no transporte de cargas perigosas -


produtos qumicos perigosos.

2. ESTRUTURA DO PGR

O Programa de Gerenciamento de Riscos PGR composto por 10 (dez) elementos, a saber:


Gesto de Informaes, Anlise de Riscos, Procedimentos Operacionais, Treinamento, Integridade e
Manuteno, Gerenciamento de Mudanas, Investigao de Incidentes e Acidentes, Plano de Ao
de Emergncia, Contratados e Auditorias, nos quais so enfocados metas, objetivos, documentos
normativos ou procedimentos referentes operacionalizao de cada elemento, o processo de
implementao e o desenvolvimento detalhado desses elementos, a fim de que os mesmos sejam
objetivamente segmentados durante suas implementaes.

2.1 DESCRIO DO CONTEDO / ELEMENTOS DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE


RISCOS PGR

2.1.1 GESTO DE INFORMAES

Um sistema que rene informaes escritas, completas, compreensveis e precisas a respeito


das substncias perigosas que so transportadas atravs de carretas nas reas do Plo
Industrial de Camaari e Canal de Trfego, operao das carretas, parmetros de controles
operacionais e equipamentos auxiliares de uma carreta que transporta substncias perigosas.

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Todos estes componentes da Gesto de Informaes devem ser tratados e atualizados,


tendo como ponto de partida os dados bsicos do projeto e seus detalhamentos, o que
permitir a identificao e o gerenciamento dos riscos envolvidos nos sistemas considerados.

Tambm devem ser definidos o local e sistemtica de acesso a estas informaes.

2.1.2 ANLISE DE RISCO

A Anlise do Risco um conjunto de avaliaes tcnicas que busca, de forma sistemtica,


identificar, qualificar ou quantificar os potenciais de riscos associados operao, lavagem e
limpeza das carretas e ao manuseio de produtos qumicos perigosos. Proporciona aos
gestores das empresas transportadoras de produtos do Plo e s empresas contratantes,
informaes que facilitam as decises no sentido de melhorar a segurana, reduo de
freqncia e das conseqncias de acidentes com potencial para causar danos s pessoas,
meio ambiente e propriedades.

2.1.3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

So os documentos onde esto descritas as tarefas a serem executadas, as condies


operacionais que devem ser mantidas, e precaues com a sade, segurana e meio
ambiente que devem ser tomadas.

Os procedimentos devem ser tecnicamente precisos, compreensveis aos empregados, e


revisados periodicamente para garantir que reflitam as operaes correntes, com destaque
para os aspectos e limites de segurana que devem ser obedecidos durante a operao dos
cavalos mecnicos, tanques, tanques containeres pressurizados, caminhes com carrocerias
abertas ou fechadas ou containeres de fixao sobre carrocerias para transporte de produtos
qumicos perigosos a granel.

2.1.4 TREINAMENTO

O Gestor de Contrato da empresa contratante e o Gestor de Contrato da empresa


transportadora de produtos qumicos perigosos devem ser treinados sobre todos os
elementos deste Programa de Gerenciamento de Riscos das Carretas.

Todos os trabalhadores da rea de operao e de manuteno das empresas contratadas


para o transporte de produtos perigosos, devem ser treinados sobre os riscos a sua sade,
segurana dos produtos qumicos e equipamentos que eles operam.

Ao estabelecer seus programas de treinamento e re-treinamento, as empresas devem definir


claramente quais trabalhadores que sero treinados e re-treinados e quais assuntos sero
abrangidos em seu treinamento.
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2.1.5 INTEGRIDADE E MANUTENO

As empresas devem disponibilizar um conjunto de procedimentos operacionais, de


manuteno, em especial sobre testes em equipamentos, instrumentos e procedimentos de
segurana de manuteno para serem executados com o objetivo de garantir que todo o
equipamento (cavalo mecnico, tanque e tanque container) pressurizado, que transportam
produtos perigosos operem durante toda sua vida til na forma, especificaes e nas
condies em que foi concebido e projetado.

2.1.6 GERENCIAMENTO DE MUDANAS

Os tipos de mudanas a serem praticadas pelas empresas usurias deste PGR so:
Mudanas de Pessoas, Mudanas de Tecnologia e Mudanas de Instalaes.

Mudanas de Pessoas So aquelas relativas aos trabalhadores e gestores de contrato da


empresa contratante e da transportadora com relao admisso, transferncia, substituio
temporria ou permanente, reduo ou aumento de contingente, promoo com mudana de
funo ou retorno as atividades aps afastamento que possa caracterizar alterao no risco
ou o modo de operao ou na forma de interveno no processo inclusive em emergncias.

Mudana de Tecnologia So as mudanas realizadas nos projetos dos equipamentos,


processo de trabalho, rotas e procedimentos operacionais, nos insumos, rejeitos ou software.

Mudana nas Instalaes So as mudanas realizadas ou incluses de itens nas


edificaes, equipamentos e componentes sem a modificao de tecnologia.

Conhecidas os tipos de mudanas que fazem parte do PGR, as mesmas devem ser
executadas atravs da aplicao sistemtica de procedimentos e prticas para identificar,
registrar, analisar, avaliar, implementar e comunicar alterao permanente ou temporria em
relao a uma referncia previamente estabelecida que modifique os riscos e altere a
confiabilidade dos sistemas, visando a eliminao ou minimizao de riscos decorrentes de
suas implantaes.

2.1.7 INVESTIGAO DE INCIDENTES E ACIDENTES

Uma investigao de Incidente ou Acidente uma anlise, avaliao e comunicao de um


incidente / acidente, baseada na informao reunida por um grupo de investigao.

A qualidade e utilidade da informao esto relacionadas diretamente com o grau de


minuciosidade e conscincia da investigao. Uma investigao completa inclui a avaliao
objetiva de todos os fatos, opinies, relatos e informaes relacionadas com o evento, como

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tambm um plano de ao ou etapas a serem implementadas para evitar ou controlar


ocorrncias similares.

2.1.8 PLANO DE AO DE EMERGNCIA - PAE

Cada empresa transportadora de produtos qumicos perigosos deve direcionar aes para
toda anormalidade, da qual possam resultar danos s pessoas, aos equipamentos / carretas,
ao meio ambiente, ao patrimnio ou a terceiros, decorrentes de suas atividades. Essas
anormalidades exigem, para eliminao de suas causas e o controle de seus efeitos, a
interrupo imediata das rotinas de normais de trabalho e adoo de procedimentos
especiais para sair da situao de emergncia, o mais rpido possvel de forma planejada e
organizada.

Devero ser destacados os procedimentos de comunicao da emergncia.

No processo de comunicao devero estar includas as comunidades que possam ser


atingidas.

Os processos de treinamento e conscientizao, incluindo a simulao de acidentes, so


pontos fundamentais no processo de manuteno do plano de resposta a emergncias.

2.1.9 CONTRATADOS

As empresas transportadoras que utilizam servios terceirizados nas carretas, tanques e


containers, devem estabelecer uma sistemtica de seleo, de modo que as empresas
contratadas venham cumprir suas tarefas/misses sem comprometer a segurana e a sade
dos trabalhadores.

Essa sistemtica de seleo deve contemplar informaes sobre o desempenho passado da


contratada com relao segurana, mediante obteno de referncias ante outras
contratantes, nas quais a empresa a ser contratada lhes prestou servios. Adicionalmente, a
contratante deve se assegurar de que a empresa contratada tenha a habilidade,
conhecimento e certificaes apropriados para a atividade.

2.1.10 AUDITORIAS

Os elementos citados acima devem ser auditados periodicamente para garantia de um bom
desempenho. Essas auditorias devem ser realizadas periodicamente por auditores
devidamente treinados e capacitados.

Deve ser emitido um relatrio conclusivo e submetido a anlise da administrao da empresa


auditada.

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3. OBJETIVOS, EXPECTATIVAS E DOCUMENTOS NORMATIVOS/PROCEDIMENTOS

3.1 ELEMENTO 1: GESTO DE INFORMAES

3.1.1 Objetivos
Manter atualizado registro de todos os dados tcnicos e operacionais
relativos s carretas que transportam produtos qumicos perigosos.

3.1.2 Expectativas
A Contratante deve:
Assegurar e manter atualizadas as informaes descritivas dos riscos
dos produtos e dos seus equipamentos/processos.

Garantir treinamento especifico sobre as informaes de risco e


segurana do processo, para o gestor e trabalhadores envolvidos.

A Transportadora deve:
Assegurar e manter atualizadas as informaes descritivas dos riscos
dos processos de trabalho.

Garantir treinamento especifico sobre as informaes de risco e


segurana do processo, paro o gestor e trabalhadores envolvidos.

Assegurar arquivamento e disponibilizao para usurios


interessados de simples acesso e entendimento.

Assegurar acesso documentao em situaes emergenciais.

3.1.3 Documentos para Gesto de Informaes (Transportadora)

Documento que define a relao de informaes de processo de trabalho e segurana que sero
gerenciados:
Fichas de segurana para os produtos perigosos;
Descrio dos processos de trabalho (operao e manuteno);
Relatrios de teste e inspeo dos equipamentos
Manual de operao;
Relatrios de anlise de riscos e respectivos controles das recomendaes;
Relatrios de auditoria e planos de ao corretivos;
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3.2 ELEMENTO 2: ANLISE DE RISCOS

3.2.1 Objetivos Conhecer e manter atualizado o conhecimento dos perigos e riscos de


acidentes inerentes s atividades de transporte de produtos perigosos,
gerenciando-os para reduzi-los e mant-los em nveis aceitveis.

3.2.2 Expectativas
A transportadora deve:
Implementar e promover processos para a identificao de perigos,
avaliao e gesto de riscos de acidentes associados s atividades
do transporte de produtos pelo Canal de Trafego, de modo a
reduzi-los a nveis aceitveis.

Identificar perigos e avaliar riscos para as pessoas, propriedade,


clientes, meio ambiente e comunidade durante o transporte de
produtos perigosos no Canal de Trafego.

Avaliar os riscos quando ocorrer mudanas significativas e


proceder devida atualizao da documentao.

Dispor de sistemtica de acompanhamento para as


recomendaes das analises, com definio de prazo e
responsveis pela implementao.

Treinar gestor de contrato ou outro funcionrio envolvido no


processo sobre as metodologias de anlise de riscos e perigos
pertinentes s suas atividades.

3.2.3 Documentos para Anlise de Riscos (Transportadora)

Documento para anlise de riscos de acidentes.


Documento de capacitao de funcionrio quanto metodologia de anlise de perigos e riscos.
Documento de acompanhamento da implementao das recomendaes das anlises de riscos.

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3.3 ELEMENTO 3: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

3.3.1 Objetivos Desenvolver e implementar procedimentos escritos com instrues


claras, para execuo segura das operaes das carretas que
transportam produtos perigosos.

3.3.2 Expectativas A Transportadora deve:


Implementar prticas operacionais seguras de modo a garantir a
integridade das instalaes e equipamentos, a preservao da
sade dos trabalhadores, da comunidade e dano ao meio ambiente.

Implementar sistemtica para manter os procedimentos operacionais


atualizados e disponveis.

Divulgar os procedimentos especficos e suas correes, revises e


atualizaes para todos os trabalhadores das reas envolvidas.

3.3.3 Documentos para Procedimentos Operacionais (Transportadora)

Documento com diretrizes para elaborao e atualizao de procedimentos operacionais


Documentos para disciplinar e padronizar a operao de sistemas contendo equipamentos
crticos, apresentando no mnimo:
Inspees e testes de equipamentos;
Alterao e inibio de dispositivos de proteo de equipamentos;
Desativao definitiva e temporria de equipamentos;
Aceitao de novos equipamentos;
Rotogramas (rota do Canal de Trfego)
Modificaes efetuadas;
Liberao de equipamentos para manuteno;
Operaes normais;
Operaes temporrias;

Documentos para liberao de servios (permisso de trabalho), incluindo no mnimo:


Entrada em tanques-espaos confinados;
Abertura de equipamentos/tanques e tanques containers pressurizados.
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Trabalhos a quente;
Drenagem de produto e destinao dos resduos;
Limpeza e Lavagem de tanques e tanques containers pressurizados;
Documentos para divulgao e treinamento dos envolvidos

3.4 ELEMENTO 4: TREINAMENTO

3.4.1 Objetivos
Assegurar que os Gestores de Contratos das empresas do Plo, os
Gestores de Contrato das empresas transportadoras e os empregados
envolvidos diretamente com as operaes e manutenes das carretas,
em todos os nveis sejam permanentemente capacitados para executar
suas tarefas e obrigaes mediante cumprimento de programao de
treinamento legal e voluntrio.

3.4.2 Expectativas A transportadora deve:


Identificar requisitos de qualificao exigidas (legais e voluntrias),
para todos os empregados conforme suas atividades e atribuies;

Dispor de um programa de treinamento que assegure que os


requisitos de competncia sejam atendidos para os empregados;

Incluir no processo de contratao de servios os requisitos


mnimos de capacitao dos contratados;

Realizar Programao de Treinamento sobre formao especifica


dos empregados;

Realizar Programao de Integrao para novos empregados;

Avaliar e analisar criticamente os treinamentos, instrutores e


treinandos.

3.4.3 Documentos para Treinamento (Transportadora)

Documentos que definam a capacitao mnima da funo para motoristas e mantenedores;


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Documento que estabelea o programa de treinamentos para atendimento s exigncias de


capacitao;
Documento que comprove a realizao do treinamento incluindo:
Contedo do treinamento, instrutor e treinando.
Avaliao nos casos em que houver exigncia legal ou voluntria

3.5 ELEMENTO 5: INTEGRIDADE E MANUTENO

3.5.1 Objetivos
Cumprir Programas de Testes, Inspees e Manuteno de
equipamentos visando manter a Integridade fsica dos mesmos, evitar
danos e atender a legislao pertinente.

Garantir o funcionamento seguro dos equipamentos durante toda sua


vida til.

3.5.2 Expectativas A Transportadora deve:


Executar programas de inspeo, teste e manuteno, compartilhados
com os sistemas de segurana e proteo dos equipamentos.

Cumprir a Legislao especifica em vigor e padres voluntrios


praticados e aceitos.

Assegurar a existncia de relatrio de Inspeo (RI), suas respectivas


recomendaes, seus planos de aes e acompanhamento das aes
corretivas e preventivas.

Assegurar a existncia de Programa de Manuteno correlacionado


com os Relatrios de Inspeo (RI) e o risco dos equipamentos

Garantir que os materiais, peas sobressalentes, acessrios e


equipamentos de reposio sejam substitudos por outros compatveis
e adequados com os equipamentos existentes.

Treinar os empregados das reas envolvidas sobre as bases e o


desenvolvimento do Elemento Integridade e Manuteno.

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3.5.3 Documentos para Integridade e Manuteno (Transportadora)

Documentos contendo o plano de manuteno para todos equipamentos existentes e novos.


Documento de teste e inspeo.
Documento de gerenciamento para atender s questes legais de integridade fsica e mecnica.

3.6 ELEMENTO 6: GERENCIAMENTO DE MUDANAS

3.6.1 Objetivos Estabelecer e implementar sistemticas para gerenciar mudanas de


tecnologia, pessoas e equipamentos.

Em mudanas, temporrias ou permanentes, fazer avaliaes dos


riscos decorrentes de sua implantao e assegurar que estejam no
padro aceitvel da empresa e que atendam os requisitos legais.

3.6.2 Expectativas A transportadora deve:


Definir claramente o que uma mudana de equipamentos
tecnologia e instalao;

Garantir a participao de representantes da conduo,


manuteno e segurana, no processo de mudana;

Identificar e controlar o risco que as mudanas podem gerar nas


pessoas, meio ambiente e na propriedade.

Assegurar que as mudanas atendam as exigncias legais e aos


padres de aceitabilidade de riscos e padres voluntrios.

Assegurar que todos os envolvidos diretamente na operao, aps


a implementao da mudana, recebam treinamento, antes do
inicio de sua ao.

Assegurar que toda mudana de equipamento apresente um


Procedimento no qual conste a descrio da mudana, durao da
mudana, base tcnica para a mudana, os impactos associados e
reviso da informao de segurana relativa aos procedimentos
operacionais.

Assegurar que antes da efetividade da mudana todas as


recomendaes crticas foram atendidas.
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Assegurar que, em ocorrendo mudanas de pessoas, ocorra a


capacitao no PGR de Carretas para os novos gestores de
contrato e capacitao nos riscos envolvidos no transporte de
produtos qumicos perigosos, para todos os novos trabalhadores
(motoristas, operadores, manuteno, etc.).

3.6.3 Documentos para Gerenciamento de Mudanas (Transportadora)

Documento sobre Anlise de Riscos para o processamento de mudanas das pessoas,


tecnologia e equipamentos.
Documento sobre atendimento aos requisitos legais decorrentes das mudanas das pessoas,
tecnologia, equipamentos.
Documento para acompanhamento de recomendaes, treinamento e divulgao das mudanas
e seus respectivos riscos.

3.7 ELEMENTO 7: INVESTIGAO DE INCIDENTES E ACIDENTES

3.7.1 Objetivos Comunicar e registrar todos os Incidentes e Acidentes ocorridos em


decorrncia das atividades da empresa.

3.7.2 Expectativas A transportadora deve:


Comunicar, registrar todos incidentes e acidentes detectados e
identificados antes e durante o carregamento do produto, no trajeto e
descarregamento do produto no destino final.

Estabelecer Plano de Ao para evitar repeties de Incidentes e


Acidentes investigados.

Comunicar ao gestor do contrato da empresa contratante, ao COFIC


e aos rgos pblicos os Acidentes ocorridos nas reas no Canal de
Trfego.

Implementar sistema gerenciador para as recomendaes


decorrentes das investigaes de Incidentes e Acidentes.

Investigar e emitir relatrio conclusivo de Incidentes com potencial


para causar grandes danos humanos e/ou materiais.

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A Contratante e a Transportadora devem:


Investigar e emitir relatrio conclusivo sobre todos os Acidentes
ocorridos.

Assegurar a efetividade das aes correspondentes a cada


recomendao das investigaes realizadas.

Analisar, avaliar, investigar e documentar os Incidentes com


potencial para causar grandes danos humanos e/ou materiais e os
Acidentes associados s atividades da empresa para evitar
repeties.

3.7.3 Documentos para Investigao de Incidente e Acidente

Documento(s) que definam o processo de Anlise e Investigao de Incidentes e Acidentes


contendo:
Definio de acidente e incidente (Transportadora)

Formao da equipe de anlise e investigao (Transportadora)

Comunicao e registro de Incidentes e Acidentes (Transportadora)

Analise e Investigao de Incidentes (Transportadora)

Analise e Investigao de Acidentes (Transportadora e Contratante)

Emisso e divulgao de relatrios (Contratante e Transportadora)

Sistematizao gerenciadora da implantao das recomendaes das Investigaes de


Incidentes e Acidentes (Contratante e Transportadora)

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3.8 ELEMENTO 8: PLANO DE AO DE EMERGNCIA

3.8.1 Objetivos
Estabelecer mecanismos de controle para enfrentar as emergncias
com rapidez e eficcia, minimizando as suas conseqncias.

3.8.3 Expectativas A Contratante e a Transportadora:


Dispor de recursos humanos e materiais suficientes para combater
emergncias e minimizar suas conseqncias.

Assegurar que os recursos materiais atendam aos padres legais e


voluntrios.

Garantir que o Plano de Ao de Emergncia esteja consoante com


o Plano de Contingncia do Plo PCP, Plano de Contingncia da
Dutovia - PDC, e da empresa contratante.

Realizar treinamentos e exerccios simulados com a participao de


todos os envolvidos e posterior avaliao dos resultados.

Assegurar aes em emergncia relacionadas com as


comunidades marginais ao Canal de Trfego.

A Transportadora deve:
Dispor de equipes treinadas em Combate e Controle de
Emergncia, Primeiros Socorros e Resgate de Vitimas.

Manter atualizado o Plano de Ao de Emergncia.

Divulgar com os trabalhadores as atividades e atuaes das


Equipes de Emergncia e Equipes Auxiliares.

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3.8.2 Normas e procedimentos para emergncias (Transportadora)

Documento contendo o Plano de Emergncia disciplinando no mnimo:

Combate a incndio;
Resgate de vitimas;
Emergncias qumicas;
Aes reparadoras ambientais ps-emergncias;
Comunicao interna e externa;
Emergncia mdica;
Capacitao das equipes de emergncia;
Recursos materiais;
Relao atualizada dos envolvidos e entidades externas.

3.9 ELEMENTO 9: CONTRATADOS

3.9.1 Objetivos
Estabelecer os requisitos mnimos necessrios para que as empresas
terceirizadas pelas empresas transportadoras de produtos qumicos
perigosos, possam atender as exigncias previamente definidas,
inserindo estes aspectos nos contratos correspondentes.

3.9.2 Expectativas A Transportadora deve:


Estabelecer critrios de qualificao para as empresas contratadas
/ terceirizadas que prestaro servios.

Assegurar que os contratos a serem firmados com as suas


terceirizadas sejam compromissados com os objetivos deste
elemento.

Dispor de indicadores de desempenho em Segurana, Sade


Ocupacional, Higiene do Trabalho e Meio Ambiente para as
terceirizadas compatveis com o da empresa contratante.

Considerar o resultado das avaliaes como parmetro balizador


para a continuidade e renovao do contrato.

Garantir o desenvolvimento e implementao de prticas de

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trabalho com nfase em segurana.

Atender s exigncias do SASMAQ quanto terceirizao.

Estabelecer conjuntamente com a terceirizada um programa de


Segurana compatvel com as atividades que sero realizadas nas
instalaes envolvidas e nas rotas de transporte.

Co-participar com suas contratadas / terceirizadas dos processos


educativos, operacionais e de preveno e controle de
incidentes/acidentes.

A Contratante deve:
Estabelecer mecanismos que garanta a aplicao do SASSMAQ
para todas as transportadoras de seus produtos qumicos
perigosos.

3.9.3 Normas e Procedimentos para Contratados (Transportadoras)

Documento que regule a qualificao de empresas terceirizadas


Documento que regule a contratao e execuo de servios incluindo os requisitos mnimos de
segurana.
Documento de Avaliao de Desempenho e acompanhamento das Recomendaes

3.10 ELEMENTO 10: AUDITORIAS

3.10.1 Objetivos Avaliar o cumprimento e eficcia de cada um dos Elementos do


Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR das Carretas.

Identificar oportunidades de melhorias nos Elementos do Programa de


Gerenciamento de Riscos - PGR das Carretas.

3.10.2 Expectativas A Contratante e a Contratada devem:


Assegurar a realizao de auditorias peridicas para avaliao do
desempenho de Segurana das Carretas que transportam os
produtos perigosos das empresas do Plo.
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Dispor de Protocolo de Auditoria padro, no qual deve constar no


mnimo: requisitos, o que foi encontrado, no conformidades e
recomendaes.

Realizar auditorias peridicas internas com utilizao Protocolo de


Auditoria padro.

Treinar, preparar os empregados para a execuo de auditorias


internas.

Assegurar que as auditorias sejam realizadas por auditores


habilitados (internos ou externos)

Emitir Relatrios conclusivos sobre as auditorias (realizadas), dos


elementos que compem o Programa de Gerenciamento de Riscos
- PGR das Carretas.

Implementar sistemtica de anlise crtica e acompanhamento das


recomendaes e no conformidades, definindo prazo de
implementaes e os respectivos responsveis.

Divulgar com os trabalhadores e empresas contratadas, os


resultados das Auditorias e os respectivos planos de ao, em
conformidade com as atividades de cada um deles.

3.10.3 Documentos para Auditorias (Contratante e Transportadora)

Documento para realizao de Auditorias internas e externas, contendo:


o Protocolo de auditoria
o Programa de capacitao e habilitao de auditores
o Sistema de acompanhamento de recomendaes e no conformidades
o Modelos de relatrios de auditorias

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4. PROCESSO E DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS

4.1. ELEMENTO 1 - GESTO DE INFORMAES

4.1.1 PROCESSO (PDCA)

PLANEJAMENTO (PLAN)
AO (ACT)
Informaes sobre produtos
Correes de desvios e
implementao de Informaes tcnicas sobre os
recomendaes equipamentos .

VERIFICAO (CHECK)

Inspeo e identificao de desvios EXECUO (DO)


Identificao e Classificao de
Anormalidades nos equipamentos -
cavalos mecnicos, tanques,
tanques containeres pressurizados e
containeres para granis.

Processo de comunicao da
informao

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4.1.2 DESENVOLVIMENTO

A. INFORMAES SOBRE PRODUTOS QUMICOS PERIGOSOS


PLAN
Dispor de Fichas de Informao sobre Produtos Qumicos Perigosos - FISPQ, Material Data Sheet
ou similar para todos os produtos transportados do, ou para, o Plo Industrial de Camaari.
Se necessrio, consultar Banco de Dados de Produtos Perigosos do COFIC.

B. INFORMAES TCNICAS SOBRE OS EQUIPAMENTOS

PLAN

Identificar e armazenar, no mnimo, as seguintes informaes sobre os equipamentos:

Os materiais de construo utilizados nos equipamentos - tanques, tanques containeres


pressurizados e containers para granis devem ser compatveis com o produto a ser
transportado;

Sistema de Aterramento;

Sistema de freios;

Sistema Rodoar - Conjunto de Pneus;

Tacgrafo;

Mesa e Pino Rei;

Projeto e memrias de clculo do sistema de alvio de presso;

Sistemas de Segurana (ex: Intertravamentos, deteco, supresso de velocidade, alarmes, etc.)

C. IDENTIFICAO E CLASSIFICAO DE ANORMALIDADES NOS EQUIPAMENTOS


DO

Implementar sistemtica para identificar e classificar anormalidades nos equipamentos a fim de


definir os procedimentos, testes e inspees, integridade desses equipamentos, controles e
salvaguardas de modo a permitir uma ao rpida e efetiva, objetivando a estabilidade operacional e
segurana dos equipamentos.

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D. PROCESSO DE COMUNICAO DA INFORMAO


DO

Implementar os mecanismos capazes de assegurar fcil acesso as informaes relacionadas com


Produtos Qumicos Perigosos e Equipamentos e que sejam comunicadas a todos os trabalhadores
da empresa que delas precisam, para o cumprimento de suas misses.

E. INSPEO E IDENTIFICAO DE DESVIOS


CHECK

Implementar sistemtica de inspees, com o objetivo de eliminar possveis desvios que possam ser
detectados desde a pr-inspeo de viagem, durante o carregamento, no trajeto e durante o
descarregamento no ponto final.

F. CORREES DE DESVIOS E IMPLEMENTAES DE RECOMENDAES


ACT

Implementar sistemtica para acompanhamento das recomendaes relacionadas aos desvios ou s


no conformidades das auditorias.

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4.2 ELEMENTO 2- ANLISE DE RISCOS

4.2.1 PROCESSO (P,D,C,A)

PLANEJAMENTO (PLAN)
Critrios de Anlise de Riscos
AO (ACT) Roteiro Operacional para
Anlise de Riscos
Implementao de Seleo e Classificao de
recomendaes Riscos

Proposio de Medidas de
Controle dos Riscos

VERIFICAO (CHECK)

Avaliao do desempenho
EXECUO (DO)

Treinamento
Identificao dos Riscos
Arquivamento e atualizao
das Anlises de Riscos

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4.2.2 DESENVOLVIMENTO

A. CRITRIOS DE ANLISE DE RISCOS


PLAN
Realizar anlises de riscos sempre que houver modificaes nos equipamentos, visando a
identificao, avaliao, controle e monitoramento de riscos remanescentes.

B. ROTEIRO OPERACIONAL PARA ANLISE DE RISCOS


PLAN

Estabelecer um roteiro para Anlise de Riscos com o seguinte seqencial:

Atualizar memorial descritivo e diagrama do equipamento a ser analisado;


Definir qual a modalidade de anlise de risco, mais adequada a ser empregada;
Assegurar que a equipe de analise, prpria ou contratada, possua experincia em
manuteno e operaes dos equipamentos, atendendo aos requisitos mnimos
estabelecidos para especialistas, lderes e participantes de anlises de riscos;
Realizar a anlise propriamente dita;
Divulgar a execuo e concluso da anlise.

C. SELEO E CLASSIFICAO DOS RISCOS


PLAN

Estabelecer critrios de classificao de riscos com definio de limites de aceitabilidade qualitativos


e quantitativos, ou utilizar os critrios do Projeto APPOLO II.

D. PROPOSIO DE MEDIDAS DE CONTROLE DE RISCOS


PLAN

Implementar procedimentos que estabeleam sistemtica para seleo e implementao de medidas


de controle de riscos, obedecendo a seguinte seqncia eliminao, preveno, mitigao e
recuperao.

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E. TREINAMENTO
DO

Treinar gestor de contrato ou demais funcionrios envolvidos sobre as metodologias de anlise de


riscos e perigos pertinentes s suas atividades

Dispor de lder em Anlise de Riscos, prprio ou contratado.

F. IDENTIFICAO DOS RISCOS


DO

Implementar a metodologia planejada para identificar todos os riscos associados s modificaes


nos equipamentos.

G. ARQUIVAMENTO E ATUALIZAO DAS ANALISES DE RISCOS


DO

Atualizar/revisar as anlises de riscos em intervalos mximos de 5 (cinco) anos ou sempre que


ocorrerem mudanas significativas no sistema analisado.

Realizar as revises/atualizaes com uma equipe de anlise que tenha experincia.


Definir temporalidade de guarda dos documentos gerados pelas anlises de riscos.

H. AVALIAO DE DESEMPENHO
CHECK

Auditar periodicamente o sistema para verificar se todas as modificaes significativas esto tendo
uma avaliao de riscos

I. IMPLEMENTAO DE RECOMENDAES
ACT

Implementar sistemtica para encaminhamento imediato das recomendaes da equipe de anlise,


objetivando que as recomendaes sejam resolvidas em um tempo adequado e que a soluo seja
documentada.

Definir responsvel e prazo para atendimento das recomendaes

Estabelecer mecanismo de acompanhamento das recomendaes.


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4.3. ELEMENTO 3 - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

4.3.1 - PROCESSO (PDCA)

PLANEJAMENTO (PLAN)
AO (ACT)
Estruturao dos
procedimentos
Implementao de
recomendaes advindas de
Procedimentos operacionais e
avaliao e auditoria
de manuteno
Correes de desvios
Prticas de Trabalhos Seguros

VERIFICAO (CHECK)
EXECUO (DO)
Reviso e atualizao dos
Acesso aos Procedimentos e
Procedimentos e Prticas
Divulgao
Operacionais e de Manuteno
Implementao de
Avaliao de Desempenho Procedimentos Operacionais e
de Manuteno

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4.3.2 DESENVOLVIMENTO

A. ESTRUTURAO DOS PROCEDIMENTOS


PLAN

Estruturar cada procedimento que deve apresentar ao mnimo a seguinte estruturao:

O titulo da Operao;
O seqencial operacional;
O nome das funes dos trabalhadores que realizaro suas misses atravs do
procedimento considerado.
As precaues necessrias para prevenir acidentes.
Uso adequado de Equipamentos de Proteo Individual EPI.

B. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENO


PLAN

Elaborar procedimentos operacionais e de manuteno escritos, que se mostrem eficazes para a sua
finalidade especifica, e que contribuam para preservao da sade dos trabalhadores e reduo dos
riscos de acidentes durante seus cumprimentos. Esses procedimentos devem cobrir, no mnimo, as
seguintes atividades:
Inspees e testes de equipamentos;
Segurana dos trabalhadores durante as execues das manutenes;
Alterao e inibio de dispositivos de proteo de equipamentos;
Desativao definitiva e temporria de equipamentos;
Uso do Tacgrafo;
Uso de Bafmetro;
Medio de sulcro de pneus;
Fixao de containers para graneis sobre carrocerias;
Cumprimento do Rotograma estabelecido
Comissionamento de equipamentos;
Operaes normais;
Liberao de equipamentos;
Permisso de Trabalho;
Drenagem de Produto remanescente - destinao final conforme exigncias do Centro de
Recursos Ambientais CRA - BA;
Limpeza e Lavagem de equipamentos - conforme exigncias do Centro de Recursos
Ambientais CRA-BA;
Entrada em Ambiente Confinado - Tanque e tanque container despressurizado,
consoante NBR 14787 - Preveno de acidentes, procedimentos e medidas de proteo.

Elaborar Manual de Operao e Manual de Procedimentos de Manuteno de Equipamentos.


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C. PRTICAS DE TRABALHO SEGURAS


PLAN

Desenvolver prticas seguras de trabalho para serem cumpridas pelos trabalhadores, visando
controlar riscos em servios tais como:

Entrada em espaos confinados;


Abertura de equipamento;
Trabalhos a quente;
Drenagem de produtos;
Limpeza e Lavagem equipamentos.

D. ACESSO AOS PROCEDIMENTOS E DIVULGAO


DO
Implementar sistemtica que propicie aos trabalhadores fcil acesso s Prticas e aos
Procedimentos Operacionais e de Manuteno.
Divulgar atravs das lideranas os Procedimentos Operacionais e de Manuteno
Garantir que os procedimentos so compreendidos totalmente pelos trabalhadores.

E. IMPLEMENTAO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE MANUTENO


DO
Adotar uma sistemtica para que as prticas e procedimentos operacionais e de manuteno sejam
implementados gradativamente, precedidos de treinamentos para os usurios.

F. REVISO, ATUALIZAO
CHECK

Implementar sistemtica para que os procedimentos sejam revisados to frequentemente quanto


necessrio, para assegurar que eles reflitam a prtica operacional corrente.

G. AVALIAO DE DESEMPENHO
CHECK
Implementar sistemtica de avaliao ou auditoria, com o objetivo de correo / resposta a possveis

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desvios que possam ser detectados no processo de elaborao e implantao dos procedimentos
operacionais e de manuteno.

H. IMPLEMENTAO DE RECOMENDAES ADVINDAS DE AVALIAO E AUDITORIA


ACT

Implementar sistemtica para acompanhamento da implementao das recomendaes e


consideraes propostas na avaliao e/ou auditoria.

Definir responsvel e prazo para atendimento das recomendaes.

I. CORREES DE DESVIOS
ACT
Implementar sistemtica para encaminhamento imediato dos desvios detectados nas auditorias e/ou
avaliaes, objetivando que os mesmos sejam resolvidos em um tempo adequado e que a soluo
seja documentada.

Estabelecer mecanismo de follow-up das recomendaes

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4.4 ELEMENTO 4 - TREINAMENTO

4.4.1 PROCESSO (PDCA)

PLANEJAMENTO
AO
Identificao das competncias
Implementao de Responsabilidades
recomendaes advindas de
avaliao e auditoria Formao para o posto
Correes de desvios Planejamento / Treinamento
em Segurana de Processo

VERIFICAO
EXECUO
Verificao formal e informal
de conhecimento, habilidade e Levantamento de Necessidade
competncia dos empregados. de Treinamento
Avaliao dos treinamentos Treinamento e re-treinamento
Registro e arquivo

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4.4.2 DESENVOLVIMENTO

A. IDENTIFICAO DAS COMPETNCIAS


PLAN

Identificar sistematicamente as competncias de cada empregado, isto, j na etapa do recrutamento


inicial, na seleo de empregados para novas atividades ou funes, estendendo-se durante todo o
seu perodo funcional na empresa.

B. RESPONSABILIDADES
PLAN

Definir os papis e responsabilidades da direo e do corpo gerencial, de modo que o sistema de


gesto de treinamento funcione conforme o planejado, visando: assegurar que todos os empregados
dos diversos nveis hierrquicos sejam competentes para executar tarefas e obrigaes a elas
atribudas, controlar riscos e minimizar perdas prejudiciais a empresa.

Prover todos os treinamentos identificados como sendo necessrios, de modo sistemtico e a tempo
para solucionar deficincias.

A empresa contratante do transporte para produtos qumicos perigosos, deve assegurar que o seu
Gestor de Contrato e o Gestor de Contrato da empresa transportadora sejam treinados com relao
ao Programa da Gerenciamento de Riscos - PGR das Carretas.

C. FORMAO PARA O POSTO


PLAN

Abordar nos treinamentos especficos e formao para o posto os seguintes tpicos bsicos:

Os perigos, riscos nos locais de trabalho para onde foram designados;


Polticas especficas e procedimentos que se aplicam ao seu trabalho;
As ferramentas e equipamentos necessrios para a execuo de suas misses.
As possveis conseqncias, caso no sejam cumpridos os padres e procedimentos
estabelecidos.

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D. TREINAMENTO SOBRE SEGURANA


PLAN

Nos Treinamentos de Segurana, no mnimo, abordar os seguintes tpicos:

A importncia de Segurana;
A importncia do cumprimento das diretrizes, objetivos e metas de Segurana;
A importncia do cumprimento das Normas e Procedimentos;
Adoo e austeridade com relao a Disciplina Operacional voltada para Segurana de um
modo geral e especifica da funo.
Aes a serem adotadas em caso de emergncia que possam afetar as comunidades vizinhas
ao Plo e marginais ao Canal de Trfego.

Na contratao de treinamento externo de segurana solicitar referncias da empresa contatada e


verificar sua capacitao junto aos clientes treinados.

Definir os requisitos mnimos para utilizao e instrutores internos de assuntos relacionados a


segurana das carretas.

E. LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO - LNT


DO

Identificar atividades e tarefas que tem capacidade para influenciar negativamente a performance de
Segurana das Carretas e o prprio desempenho especifico das misses dos trabalhadores.

Executar Levantamento de Necessidade de Treinamento LNT e Matriz de Treinamento por


atividade de modo a abranger todos os trabalhadores envolvidos no transporte de produtos
perigosos.

F. TREINAMENTO E RE-TREINAMENTO
DO

Assegurar a implementao do Programa de Treinamento e Re-treinamento para todos os


empregados sobre Segurana e Formao para o Posto, conforme o LNT e Matriz de Treinamento
aprovadas pela direo.

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G. REGISTRO E ARQUIVO
DO

Manter registros adequados de treinamento e capacitaes, durante todo o perodo funcional dos
empregados na empresa e por 20 (vinte) anos.

H. VERIFICAO FORMAL E INFORMAL DE CONHECIMENTO, HABILIDADE E


COMPETNCIA DOS TRABALHADORES
CHECK

Verificar de maneira formal e informal (superviso de linha) os trabalhadores a fim de assegurar se


os mesmos adquiriram e mantm o conhecimento e a habilidade necessrios para o nvel de
competncia demandada.

I. AVALIAO DOS TREINAMENTOS


CHECK

Auditar e avaliar criticamente os treinamentos, instrutores e treinandos objetivando correes de


deficincias/desvios e implementao de melhorias.

Definir responsvel e prazo para atendimento s melhorias, quais sejam, correes de desvios e
deficincias detectadas.

Estabelecer mecanismo de follow-up das melhorias/recomendaes

J. IMPLEMENTAO DE RECOMENDAES ADVINDAS DE AVALIAO E AUDITORIA


ACT

Implementar sistemtica para encaminhamento imediato das recomendaes/melhorias, a fim de


que as mesmas sejam resolvidas em um tempo adequado e que a soluo seja documentada.

Implementar sistemtica para a efetivao das correes de desvios e deficincias detectadas nas
avaliaes e auditorias.

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L. CORREES DE DESVIOS
ACT

Implementar sistemtica para a efetivao das correes de desvios e deficincias detectadas nas
avaliaes e auditorias.

4.5 ELEMENTO 5 INTEGRIDADE E MANUTENO

4.5.1 PROCESSO (PDCA)

AO PLANEJAMENTO
Inventrio de equipamentos
Execuo das aes corretivas
e preventivas recomendadas Classificao Crtica de
pelo RI equipamentos
Procedimentos especficos e de
Segurana de Manuteno

EXECUO
VERIFICAO Treinamento
Acompanhamento/correlaco Operacionalizao do Plano de
Relatrio de Inspeo (RI) e Integridade e Manuteno
Relatrio de Manuteno Registro e freqncia dos
Testes e Inspees

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4.5.2 DESENVOLVIMENTO

A. INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS
PLAN

Inventariar todos os equipamentos que devem sofrer testes e inspeo, incluindo no mnimo:

Cavalos mecnicos e principais sistemas por ex: freios, tacgrafo, rodoar, conjunto de pneus,
mesa e pino rei, etc.;
Tanques;
Tanques containeres pressurizados;
Containeres para granis;
Sistemas de alivio e vents;
Controles e equipamentos de monitoramento, sensores, alarmes e intertravamento.

Elaborar o Plano de Testes, Inspees e Manuteno para atender a demanda dos equipamentos
inventariados.

B. CLASSIFICAO CRTICA DE EQUIPAMENTOS


PLAN

Estabelecer sistemtica para classificao critica de equipamentos, bem como implementao de


critrios e padres de criticidade voluntrios, aceitos e praticados e, sobretudo, os critrios legais
vigentes.

C. PROCEDIMENTOS ESPECFICOS DE MANUTENO


PLAN

Elaborar:
Procedimentos escritos de Manuteno para atendimento aos requisitos de Segurana (testes,
inspeo e manuteno de equipamentos).

Procedimentos escritos baseados em boas prticas, a serem cumpridos durante as realizaes


dos trabalhos de testes, inspeo, e manuteno, visando manter a integridade progressiva dos
equipamentos.

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D. TREINAMENTO
DO

Elaborar e implementar plano de treinamento para as atividades de manuteno dos equipamentos,


destacando seus riscos e procedimentos, a fim de se reforar a conscientizao, conhecimento e
habilidades dos trabalhadores durante as execues de suas atividades, objetivando que as
mesmas sejam realizadas de maneira segura.

Os treinamentos realizados devem ter listas de presena, plano de curso e realizao de teste de
reteno de conhecimento.

E. OPERACIONALIZAO DO PLANO DE INTEGRIDADE E MANUTENO


DO

Realizar testes, inspees e manutenes dos equipamentos atravs do cumprimento dos


procedimentos estabelecidos, precedidos de treinamento para os trabalhadores envolvidos.

Emitir Relatrio de Inspeo (RI) e suas respectivas recomendaes.

Executar o Programa de Manuteno correlacionado com os Relatrios de Inspeo (RI) e o risco


dos equipamentos.

Implementar sistemtica para garantir que nas modificaes e nas aquisies de novos
equipamentos os mesmos sejam adequados para o transporte de produtos perigosos.

Implementar sistemtica para garantir que os materiais de manuteno, peas, sobressalentes e


acessrios sejam compatveis / adequados aos existentes nos equipamentos.

F. REGISTRO E FREQNCIA DOS TESTES E INSPEES


DO

Realizar testes e inspees dos equipamentos, tambm, atendendo s recomendaes do


fabricante.

Documentar os testes e inspees dos equipamentos e registrar no mnimo as seguintes


informaes:
Data da inspeo ou teste;
Nome da pessoa que executou a inspeo ou teste;
Nmero de srie do equipamento ou outro identificador do equipamento;
Descrio da inspeo ou teste executado; e
Resultados obtidos.

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G. ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO
CHECK

Acompanhar as recomendaes do Relatrio de Inspeo (RI) e sua correlao com a rea de


Manuteno, visando solues pertinentes para cada recomendao do RI.

H. IMPLEMENTAO DAS AES


ACT

Executar as aes corretivas e preventivas recomendadas pelo Relatrio de Inspeo (RI) atravs
de intervenes de manuteno documentadas, seja atravs de emisso de relatrio ou registro
simples.

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4.6 ELEMENTO 6: GERENCIAMENTO DE MUDANAS

4.6.1 PROCESSO (PDCA)

PLANEJAMENTO
Tipos de mudanas a serem
efetuadas
AO Identificao dos impactos
Gerenciamento das aes e causados pelas mudanas
correo de no Estruturao das mudanas
conformidades

VERIFICAO
EXECUO
Avaliao das Mudanas
Anlise de Riscos da
Acompanhamento das Mudana
recomendaes das Divulgao
Mudanas
Treinamento
Atualizao documental e
arquivamento

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4.6.2 DESENVOLVIMENTO

A. TIPOS DE MUDANAS A SEREM EFETUADAS


PLAN
Classificar as mudanas ou as alteraes, sejam permanentes ou temporrias, em relao a uma
referncia previamente estabelecida, que modifique os riscos e altere a confiabilidade dos sistemas.
Os tipos de mudana considerados neste elemento so as seguintes:
Mudanas de Pessoas So aquelas relativas aos trabalhadores e gestores de contrato da
empresa contratante e da transportadora com relao admisso, transferncia, substituio
temporria ou permanente, reduo ou aumento de contingente, promoo com mudana de
funo ou retorno as atividades aps afastamento, que possa caracterizar alterao no risco ou o
modo de operao ou na forma de interveno no processo inclusive em emergncias.
Mudana de Tecnologia So as mudanas realizadas nos projetos dos equipamentos,
processo de trabalho, rotas e procedimentos operacionais, nos insumos, rejeitos ou software.
Mudana nas Instalaes So as mudanas realizadas ou incluses de itens nas edificaes,
equipamentos e componentes sem a modificao de tecnologia.

B. IDENTIFICAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELAS MUDANAS


PLAN
Identificar os impactos potencias advindos das mudanas a serem implementadas, que possam
afetar os equipamentos, tecnologia, procedimentos operacionais, trabalhadores e outros. Essa
identificao ser feita atravs de anlise de risco - vide Elemento 2 Anlise de Riscos

C. ESTRUTURAO DAS MUDANAS


PLAN
Descrever as mudanas de forma objetiva desde a etapa do planejamento at sua execuo. Nesta
descrio deve constar somente a mudana em si, sem citaes correlatas e implicaes
pertinentes.
Na descrio deve constar, no mnimo, a seguinte estruturao:
Descrio;
Durao;
Base tcnica;
Impactos associados; e
Reviso da informao de segurana relativa ao processo de trabalho.

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D. ANALISE DE RISCOS DAS MUDANAS


DO

As mudanas que dizem respeito Tecnologia e Instalaes devem ser precedidas de anlise de
riscos conforme preceitos estabelecidos no Elemento 2 Anlise de riscos.

E. COMUNICAO A PARTES INTERESSADAS


DO

Comunicar por escrito, os riscos e recomendaes das mudanas executadas, considerando as suas
magnitudes e repercusso:
Aos trabalhadores envolvidos; e
Aos trabalhadores que possam ser afetados pela mudana.

F. TREINAMENTO
DO

Treinar os trabalhadores envolvidos com as mudanas, bem como aqueles que podem ser afetados
pelas mesmas. Para esse treinamento poder ser aplicado teste de verificao de reteno de
conhecimentos.

G. ATUALIZAO DOCUMENTAL E ARQUIVAMENTO


DO

Documentar as mudanas em desenhos, diagramas de blocos, diagramas de tubulaes,


procedimentos operacionais e de manuteno.
Arquivar a documentao durante toda vida til do sistema modificado.

H. AVALIAO DA MUDANA
CHECK

Realizar avaliao dos riscos impostos pela mudana, onde devem ser consideradas todas as
etapas desde o planejamento at o final da execuo e desmobilizao dos recursos utilizados na
mudana.
Avaliar / auditar os aspectos de Segurana no decurso da implementao da mudana aprovada,
com elaborao de analise critica e relatrio correspondente etapa considerada.

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I. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAES DAS MUDANAS


CHECK
Implementar sistemtica para acompanhamento das recomendaes geradas nas mudanas. Cada
recomendao deve ter um responsvel e deve ter prazo estabelecido para sua soluo.

L. GERENCIAMENTO DAS AES, CORREES DE NO CONFORMIDADES


ACT

Garantir que todas as recomendaes sejam implementadas, antes da efetivao operacional da


mudana com relao: a tecnologia e as instalaes.

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4.7 ELEMENTO 7 INVESTIGAO DE INCIDENTE E ACIDENTE

4.7.1 PROCESSO (PD,C,A)

AO PLANEJAMENTO
Execuo das Equipes de Anlise /
recomendaes dos Investigao
Relatrios. procedimentos
Estruturao bsica do
relatrio

VERIFICAO EXECUO
Execuo de Analise e
Avaliao do Relatrio com Investigao
especial ateno para a efi-
ccia e progresso das solu- Divulgao
es de cada recomendao Treinamento sobre Tcnicas de
Analise e Investigao de
Incidente e Acidente
Documentao e arquivamento

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4.7.2 DESENVOLVIMENTO

A. EQUIPE DE ANLISE/INVESTIGAO
PLAN

Estabelecer a composio da equipe de anlise e investigao de acidente / incidente constituda


pelo menos, por uma pessoa conhecedora dos procedimentos operacionais e de manuteno e
outras pessoas com conhecimento e experincia apropriados para investigar e analisar.

Estabelecer mecanismo de comunicao, registro, analise e investigao de todo incidente com alto
potencial de perdas e / ou acidente com leso e / ou danos materiais.

B. ESTRUTURAO BSICA DO RELATRIO


PLAN

Elaborar o Relatrio final da anlise e investigao contendo no mnimo:

Data do incidente / acidente;


Data do inicio da analise e investigao;
Descrio da ocorrncia;
Fatores que contriburam para a ocorrncia - anlise das causas atravs de metodologias aceitas
e praticadas;
Recomendaes resultantes da investigao;
Nome completo e assinatura de cada participantes.

C. EXECUO DA ANLISE E INVESTIGAO


DO

Implementar sistemtica para que as analises e investigao de incidente e acidente sejam iniciadas
o quanto possvel, mas no aps 48 horas aps a ocorrncia.
Implementar metodologia para anlise das causas dos Incidentes e Acidentes a serem investigados.
Preparar e emitir relatrio ao final da analise e investigao.

D. DIVULGAO
DO

Divulgar as principais recomendaes da anlise e investigao de Incidentes e Acidentes para a


empresa contratante e empregados efetivos que possam ser afetados em situaes semelhantes .

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E. TREINAMENTO
DO

Garantir treinamento sobre tcnicas de anlise e investigao de Incidentes e Acidentes para todos
os empregados efetivos e de contratadas que participam da equipe de investigao.

F. DOCUMENTAO E ARQUIVAMENTO
DO

Garantir o arquivamento pelo perodo de 20 anos todos os Relatrios de analise e Investigao de


Incidentes e Acidentes.

Estabelecer critrios para acesso a esses relatrios contendo aspectos de confidencialidade, e local
de armazenamento.

G. AVALIAO DO RELATRIO
CHECK

Discutir e comentar sobre todos os Incidentes e Acidentes investigados e relatados, nas reunies da
alta administrao da empresa, com especial ateno para a eficcia e o progresso das solues de
cada recomendao.

H. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAES


CHECK

Implementar sistemtica para acompanhamento das recomendaes geradas nas anlises e


investigaes de incidentes e acidentes.
Cada recomendao deve ter um responsvel e deve ter prazo estabelecido para sua
implementao.

I. EXECUES DAS RECOMENDAES


ACT

Implementar sistemtica para constatar o estgio atual de implementao de cada recomendao.

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4.8 ELEMENTO 8: PLANO DE AO DE EMERGNCIA

4.8.1 PROCESSO (P,D,C,A)

AO PLANEJAMENTO

Reviso, atualizao do Preveno, combate,


Plano de Emergncias controle de emergncia

VERIFICAO
EXECUO
Avaliao de desempenho Ao das Equipes de Apoio,
simulados e situaes reais Combate e Controle de
Emergncias.
Treinamento das equipes
Divulgao das Emergncias
e Simulados

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4.8.1 DESENVOLVIMENTO

A. PREVENO, COMBATE E CONTROLE DE EMERGNCIA.


PLAN

Elaborar de Plano de Treinamento e exerccios simulados das equipes de combate e controle a


emergncias.

Elaborar Plano de Apoio Logstico s equipes de combate e controle de emergncia.

Elaborar o Plano de Ao de Emergncia contendo no mnimo:


Estrutura Organizacional de Resposta EOR com as aes, atribuies e responsabilidades.
Sistemtica de comunicao interna e externa;
Fluxograma de comunicaes;
Procedimentos operacionais de respostas para as principais aes de campo;
Aes voltadas para emergncias mdicas para socorrer e tratar acidentados;
Dimensionamento da capacidade de resposta recursos humanos, equipamentos e materiais de
respostas necessrios;
Apoio logstico pertinente;
Formao e treinamento dos integrantes das equipes de combate e controle as situaes
emergenciais;
Aes envolvendo as comunidades da rea de influencia do Canal de Trfego.

B. AO DAS EQUIPES DE APOIO, COMBATE E CONTROLE DE EMERGNCIAS


DO

Treinar as equipes nos procedimentos operacionais de respostas para as principais aes de campo,
a saber:
Emergncias mdicas;
Resgates de vitimas;
Emergncias qumicas;
Combate a incndio;
Aes reparadoras ambientais ps-emergncias;
Comunicao interna e externa; e
Apoio Logstico.

Realizar exerccios simulados peridicos com a participao de outras empresas que transportam os
produtos qumicos perigosos.

Comunicar o mais rapidamente possvel sobre a ocorrncia das situaes emergenciais aos
Gestores de Contratos, ao COFIC e aos rgos Oficiais.

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C. TREINAMENTO
DO

Formar e manter equipes treinadas e capacitadas tecnicamente para:


Emergncias mdicas;
Resgates de vitimas;
Emergncias qumicas;
Combate a incndio
Aes reparadoras ambientais ps-emergncias.

Garantir treinamento para as equipes de combate e controle a emergncia e equipes auxiliares,


sempre que ocorrer modificaes nos procedimentos de resposta emergncia.

D. DIVULGAO DAS EMERGNCIAS E SIMULADOS


DO

Elaborar relatrios sobre emergncias reais e exerccios simulados e posterior avaliao dos
resultados.
Divulgar os relatrios para todos os empregados efetivos e de empresas contratadas.

E. AVALIAO DE DESEMPENHO SIMULADOS E SITUAES REAIS


CHECK

Implementar sistemtica definindo responsvel e prazo para acompanhar as recomendaes dos


Relatrios sobre simulados e emergncias reais.

Avaliar criticamente as atuaes das equipes de emergncias em situaes reais e em simulados.


Os registros devem ser atravs de emisso de relatrios com a seguinte estrutura:

Data e hora da ocorrncia ou simulado;


Descrio da ocorrncia ou simulao;
Recursos humanos e materiais utilizados;
Comentrios sobre a atuao das equipes e resultados obtidos;
Concluses e recomendaes.

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F. REVISO DO PLANO DE EMERGNCIA


ACT

Implementar sistemtica para garantir que os Planos de: Emergncia, Resgate e Primeiros Socorros
sejam avaliados, revisados e atualizados anualmente ou quando os mesmos sofrerem modificaes.

4.9 ELEMENTO 9 - CONTRATADOS

4.9.1 PROCESSO (P ,D ,C ,A)

PLANEJAMENTO
AO
Responsabilidades
Implementao de Planejamento do Programa de
recomendaes advindas de Segurana do Trabalho.
avaliao e auditoria
Desenvolvimento de Prticas
Correes de desvios Seguras

VERIFICAO
EXECUO
Acompanhamento da Seleo da empresa contratada
performance de Segurana, quanto a segurana
Sade e Meio Ambiente Treinamento sobre Segurana
do Trabalho
Divulgao das avaliaes
Comunicao de Riscos pela
contratada
Registro e arquivamento

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6.5.2 DESENVOLVIMENTO

A. RESPONSABILIDADES
PLAN

Os Gestores dos Contratos das empresas contrantes de transporte de produtos qumicos


perigosos devem garantir nos contratos que as empresas transportadoras contratadas iro:
o Divulgar para seus trabalhadores as suas Normas e Procedimentos de Segurana, bem
como devem exigir o cumprimento dos mesmos por parte dos seus trabalhadores.
o Comunicar ao Gestor do Contrato da empresa contratante, quaisquer riscos gerados por
suas atividades ou mtodos de trabalho ou riscos de processo de trabalho identificados
por seus trabalhadores.

Assegurar que as empresas terceirizadas contratadas pelas empresas transportadoras de


produtos qumicos perigosos, cumpram o seu prprio Plano de Segurana apresentado e
aprovado, em especial o cumprimento do item Treinamento sobre Segurana.

Designar um responsvel para acompanhar todas as obrigaes legais e de gesto, que as


empresas terceirizadas contratadas pela transportadora devem cumprir durante a vigncia do
contrato.

Dar conhecimento aos trabalhadores das empresas terceirizadas contratadas dos riscos de
incndio, exploso ou liberao txica e instrulos sobre esses riscos e orient-los como os
mesmos devem se comportar em caso de emergncias.

B. PROGRAMA DE SEGURANA
PLAN

Implementar Programa de Segurana para as empresas contratadas terceirizadas , o qual deve


constar no mnimo:

Administrao de Sistema de Equipamentos de Proteo Individual EPI;


Comunicao de Grupo;
Riscos de incndio e liberao txica dos tanques;
Estudo dos Agentes Fsicos e Qumicos existentes nos locais de trabalho;
Anlise e investigao de Incidente e Acidente; e
Anlise de Segurana do Trabalho AST (Job Safety Analysis - JSA).

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C. PRTICAS SEGURAS
PLAN

Informar empresa contratada terceirizada as prticas seguras do trabalho a serem cumpridas pelos
seus trabalhadores.

D. SELEO DA EMPRESA CONTRATADA TERCEIRIZADA PELA TRANSPORTADORA


QUANTO A SEGURANA
DO

Selecionar a empresa a ser contratada, mediante obteno e avaliao de informaes relativas ao


seu desempenho passado em outras empresas, com relao segurana e capacidade de
cumprimento das Normas Regulamentadoras pertinentes s suas atividades;

E. TREINAMENTO SOBRE SEGURANA


DO

Garantir que os trabalhadores das empresas contratadas terceirizadas sejam treinados em


Segurana do Trabalho.

Assegurar que as contratadas terceirizadas cumpram os Programas de Treinamento sobre


Segurana do Trabalho e as Prticas de Segurana estabelecidas.

Exigir lista de presena, avaliao do treinamento e testes de reteno de conhecimento de cada


treinando em todos os treinamentos ministrados pela empresa contratante ou pela empresa
contratada sobre Segurana do Trabalho, com identificao de cada participante e instrutor e
tambm o plano de curso.

F. DIVULGAO DAS AVALIAES


DO

Divulgar os resultados das avaliaes das empresas contratadas terceirizadas para todos os
trabalhadores efetivos e de empresas contratadas.

G. COMUNICAO DE RISCOS
DO

Comunicar s empresas contratantes sobre quaisquer riscos de processo gerados por suas
atividades ou mtodos de trabalho ou riscos identificados por seus empregados.
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H. REGISTRO E ARQUIVAMENTO
DO

Os Relatrios de Acidentes envolvendo trabalhadores das empresas contratadas terceirizadas,


devem ser arquivados, no mnimo por 2 (dois) anos aps o trmino do contrato.

I. ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO
CHECK

Estabelecer sistemtica de acompanhamento peridico (avaliao e/ou auditoria) do desempenho


das empresas contratadas terceirizadas, relativas segurana, sade e meio ambiente. O perodo
de avaliao e/ou auditoria nunca deve exceder a 1 (um) ano.

J. IMPLEMENTAO DE RECOMENDAES ADVINDAS DE AVALIAO E AUDITORIA


CORREES DE DESVIOS
ACT

Com base nessa avaliao estabelecer critrio de correo de desvios, recuperao de performance
e possvel desqualificao de contratadas que no atingiram a avaliao mnima estabelecida.

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4.10 ELEMENTO 10 AUDITORIAS

4.10.1 PROCESSO (PDCA)

PLANEJAMENTO
AO
Elaborao de Programao de
auditorias
Execuo das recomendaes
das auditorias realizadas, com
Cumprimento do Protocolo de
conseqente correo de No
Auditorias
Conformidades

VERIFICAO
EXECUO
Acompanhamento das reco-
Execuo das auditorias
mendaes geradas nas
auditorias Treinamento dos Auditores
Divulgao dos resultados
Analise crtica dos resultados obtidos
obtidos
Arquivamento

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4.9.2 DESENVOLVIMENTO

A. PROGRAMAO DE AUDITORIAS
PLAN

Elaborar Programao de Auditorias dos elementos do PGR indicando que a primeira ser realizada
at 2 (dois) anos aps implementao e a partir da pelo menos a cada 3 (trs) anos.

B. CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE AUDITORIAS


PLAN

Elaborar de protocolo de auditoria em conformidade com os 10 (dez) elementos do Programa de


Gerenciamento de Riscos - PGR das Carretas, capaz de verificar se o PGR est sendo executado
de acordo com os padres estabelecidos e com igual capacidade para avaliar o grau de
cumprimento (quantitativamente) de cada elemento.

C. EXECUO DAS AUDITORIAS


DO

Realizar auditorias a cada 2 (dois) anos abrangendo as reas: operacionais, manuteno e outras,
nas quais os elementos do PGR do COFIC venham ser praticados ou tenham influncia na
performance de Segurana do Trabalho.

D. TREINAMENTO DOS AUDITORES


DO

Capacitar e certificar os membros das equipes de auditores atravs de treinamento sobre o


Protocolo de Auditoria do PGR do COFIC e Tcnicas de Auditagem. As equipes de auditores sero
independentes da atividade ou empresa a ser auditada.

E. DIVULGAO DOS RESULTADOS OBTIDOS


DO

Divulgar os resultados obtidos nas auditorias para todos os empregados efetivos e de empresas
contratadas terceirizadas.
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F. ARQUIVAMENTO
DO

Arquivar os dois ltimos relatrios das auditorias realizadas.

G. ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO
CHECK

Implementar sistemtica para acompanhamento das recomendaes geradas nas auditorias. Cada
recomendao deve ter um responsvel e deve ter prazo estabelecido para sua soluo.

Acompanhar a efetividade e progresso de cumprimento de cada elemento do Sistema de Gesto de


Segurana do Trabalho da empresa nos ltimos 5 (cinco) anos.

H. ANALISE CRTICA DOS RESULTADOS OBTIDOS


CHECK

Avaliar a auditoria e levar os resultados obtidos analise da Alta Direo.

I. EXECUO DAS RECOMENDAES


ACT

Estabelecer Plano de Ao para a execuo das recomendaes geradas nas auditorias, com
conseqente correo de No Conformidades.

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5. ANEXO
5.1 ANEXO I LISTA DE SUBSTNCIAS TRANSPORTADAS

ARGNIO W. MARTINS BRASKEM - UnIB


Carreta / Substncia EMPRESA FORNECEDORA EXTERIOR
EMPRESA AO PLO
CONSUMIDORA
50 ABB
51 BICARBONATO DE AMNIO IPC EXTERIOR AO PLO
EXTERIOR AO PLO
52 BICARBONATO DE SDIO IPC
BRASKEM - UPVC EXTERIOR AO PLO
OXITENO
53
1 BISFENOL
1,2 GRAU A
- DICLOROETANO EXTERIORAO
EXTERIOR AOPLO
PLO POLICARBONATOS
BRASKEM - UPVC
54 BUTADIENO
3- 1.3 FENILACETONITRITO
TRIFUROMETIL BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
55
2 BUTENO - 1
TMPA BRASKEMAO
EXTERIOR - UnIB
PLO EXTERIOR AO GRIFFIN)
DUPONT (antiga PLO
56 C9 DIHIDROGENADO BRASKEM - UnIB EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO
57
3 CAO VIRGEM
3,4-DICLOROANILINA EXTERIOR
DUPONT AO GRIFFIN)
(antiga PLO CARABA
DUPONT METAIS
(antiga GRIFFIN)
4 CAPROLACTAMA
C. FLUORSILICICO BRASKEM CPL
CIBRAFRTIL DUPONT AO PLO
EXTERIOR
58
5 ACETALDEDO EXTERIOR AO PLO EXTERIOR AO PLO
METANOR/COPENOR
6 CARBONATO
ACETATO DE SDIO
DE COBALTO EXTERIORAO
EXTERIOR AOPLO
PLO DUPONT-(antiga
BRASKEM PET/DMTGRIFFIN)
7 ACETATO DE MANGANS EXTERIOR AO PLO BRASKEM - PET/DMT
59
8 ACETATO DE VINILA EXTERIOR AO PLO QGN
BRASKEM PE3
9
60 ACETONA
CATALISADOR EXTERIOR
EXTERIORAO AOPLO
PLO AIR PRODUCTS
MONSANTO
10
61 ACETONA CIANIDRINA
CATALISADOR COM TOLUENODIAMINA PROQUIGEL
ISOPOL EXTERIOR
EXTERIOR AOAOPLO
PLO
11
62 ACETONITRILA
CATALISADOR DE PLATINA EXTERIOR
EXTERIORAO AOPLO
PLO BRASKEM
DETEN - UnIB
63 CATALISADOR EXAURIDO EXTERIOR AO PLO CIBA
MONSANTO
12
64 CIDO ACTICOCAT OXY VII
CATALIZADOR EXTERIOR
EXTERIORAO AOPLO
PLO OXITENO
BRASKEM - UPVC
13
65 CIDO CTRICO
CATALIZADORES EXTERIOR
EXTERIORAO AOPLO
PLO BAHIA PULP - UPE 1
BRASKEM
14
66 CIDO CLORDRICO
CELULOSE EXTERIOR
BAHIA PULPAO PLO MONSANTO
EXTERIOR AO PLO
15
67 CIDO
CERA DEFLUORDRICO
POLIETILENO GRASE WAX EXTERIOR
BRASKEMAO PLO
- UPE 2 DETEN
EXTERIOR AO PLO
16
68 CIDO FRMICO
CERA LQUIDA EXTERIOR
EXTERIORAO AOPLO
PLO METANOR/COPENOR
DUSA
69 CIANETO DE POTSSIO PROQUIGEL BRASKEM
EXTERIOR- AO PLO
17
70 CIDO FOSFRICO EXTERIOR AO PLO BRASKEM CPL
CIANETO DE SDIO PROQUIGEL EXTERIOR AO PLO
18 CIDO FUMRICO ELEKEIROZ EXTERIOR AO PLO
CICLOHEXANO BRASKEM - BRASKEM CPL SUZANO
19 CIDO ISOFTLICO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - PET/DMT
SUZANO
CIDO NTRICO FAFEN BRASKEM CPL
71 BRASKEM PE3
CICLOHEXANOL EXTERIOR AO PLO BRASKEM -
DUPONT (antiga GRIFFIN)
72
20 BRASKEM CPL
ISOPOL
73
21 CICLOHEXANONA
CIDO PELAGNICO EXTERIORAO
EXTERIOR AOPLO
PLO BRASKEM
BRASKEM PE3- CPL
74
22 CLORETO
CIDO DE ALUMINIO
P-TOLUENO SULFNICO EXTERIORAO
EXTERIOR AOPLO
PLO DOW EDN
ELEKEIROZ
23 CLORETO DE CLCIO
CIDO SULFNICO IPC
EXTERIOR AO PLO AMBEV
BAHIA PULP
75 CIDO SULFRICO CARABA METAIS EXTERIOR
BRASKEM AO PLO
- UNIB
76 CLORETO DE DIETIL ALUMNIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM
EXTERIOR AOPE3
PLO
77 CLORETO DE ETILA EXTERIOR AO PLO OXITENO
DUPONT (antiga GRIFFIN)
78 CLORETO DE MAGNSIO IPC
EXTERIOR AO PLO EXTERIOR AO PLO
OXITENO
79 CLORETO DE METILENO EXTERIOR AO PLO BRASKEM
BRASKEM PE3
- UCS
80 CLORETO DE TRIMETIL ALUMNIO (TMAC) BASF EXTERIOR AO PLO
ELEKEIROZ
24 CLORO BRASKEM - UCS ITF CHEMICAL
CARABA METAIS
25
81 CIDOS GRAXOS C-810 EXTERIOR
EXTERIORAOAOPLO
PLO BRASKEM
BRASKEM PE3 UCS
26
82 ACRILONITRILA
CONCENTRADO DE COBRE ACRINOR
EXTERIOR AO PLO EXTERIOR
CARABAAO PLO
METAIS
27
83 ADITIVO
COPERAF (WM-100)
(C6-C8) EXTERIOR
BRASKEMAO PLO
- UnIB W.EXTERIOR
MARTINS AO PLO
28
84 ADITIVO
COPERRS(WM-493) EXTERIOR
BRASKEMAO PLO
- UnIB W.EXTERIOR
MARTINS AO PLO
29
85 ADITIVO
CORRENTEPARA EMULSO ASFLTICA
AROMTICA (MIST. C-9) (CAP) EXTERIOR
BRASKEMAO PLO
- UnIB BACAM
EXTERIOR AO PLO
86 ADITIVO
CYASORB PARA EMULSO ASFLTICA (CR250)
UV-531 EXTERIOR
EXTERIORAOAOPLO
PLO BACAM
BRASKEM PE3
30
87 DERRUSOL (NEGRO DE FUMO) EXTERIOR AO PLO DUSA
88 ADITIVOS CIBA BRASKEM - UnIB
DETERTEC EXTERIOR AO PLO DUSA
31 BRASKEM - UPVC
89 DICLOROMETANO EXTERIOR AO PLO POLICARBONATOS
32 LCOOL ESTEARLICO EXTERIOR AO PLO CIBA
90 DICLOROPENTADIENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
33 LCOOL ISOPROPLICO EXTERIOR AO PLO SUZANO
91 DIETANOLAMINA OXITENO EXTERIOR AO PLO
34 LCOOL ISO-TRIDECLICO EXTERIOR AO PLO OXITENO
92
35 DIETILENOGLICOL (DEG) OXITENO EXTERIOR AO PLO
ALCOOL LAURLICO EXTERIOR AO PLO OXITENO
93
36 DI-ISO-BUTILFTALATO
LCOOL LAURLICO ETOXILADO ELEKEIROZ
OXITENO EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO
94
37 DIMETILMETLICO
LCOOL DISSULFETO EXTERIORAO
EXTERIOR AOPLO
PLO DETEN (antiga GRIFFIN)
DUPONT
95
38 DIMETILAMINA
LCOOL (DMA) CEVOL
POLIVINLICO BASF
EXTERIOR AO PLO EXTERIOR
BRASKEM AO PLO
- UPVC
DIMETILFORMAMIDA
ALQUILADOS PESADOS (DMF) BASF
DETEN SUDAMERICANA
EXTERIOR AO PLO
39 BRASKEM - UnIB
EMCA
40 ALUMINA USADA (RESDUO) BRASKEM PE3 EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO
41 AMINA GRAXA DE SEBO EXTERIORAO
EXTERIOR AOPLO
PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
OXITENO
42 AMINA GRAXA DE SEBO ETOXILADO
EXTERIOR AO PLO OXITENO
96 AMNIA EXTERIOR AO PLO SANSUY
FAFEN
97
43 DIMETILTEREFTALATO (DMT) BRASKEM - PET/DMT
FAFEN EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO
44
98 AMOSTAT 410
DINITROBUTILFENOL EXTERIOR
EXTERIORAO
AOPLO
PLO BRASKEM
DOW EDN PE3
45
99 ANIDRIDO FITLICO(DOP)
DI-OCTILFTALATO ELEKEIROZ
ELEKEIROZ EXTERIOR
EXTERIOR AOAOPLO
PLO
46
100 ANIDRIDO PROPINICO
DIXIDO DE CARBONO EXTERIOR AO PLO
W. MARTINS DUPONT (antiga
EXTERIOR AOGRIFFIN)
PLO
47
101 ANTI-ESPUMANTE - DM30
DIXIDO DE ENXOFRE EXTERIOR
EXTERIORAO
AOPLO
PLO DUSA
BAHIA PULP
48
102 ANTIMNIO
DIXIDO DEGLICOLADO
TITNIO EXTERIOR
EXTERIORAO
AOPLO
PLO BRASKEM
SUZANO- PET/DMT
49 AQUACER EXTERIOR AO PLO DUSA
_____________________________________________________________________________________
103 DIURON DUPONT (antiga GRIFFIN) EXTERIOR AO PLO
60/65
104 DOW COMING EXTERIOR AO PLO DUSA
105 DOWPER (SOLVENTE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
106 DOWTERM A (DTA) SUPERSSMA - COFIC
EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
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ARGNIO W. MARTINS BRASKEM - UnIB


EXTERIOR AO PLO
50 ABB
51 BICARBONATO DE AMNIO IPC EXTERIOR AO PLO
52 BICARBONATO DE SDIO IPC EXTERIOR AO PLO
53 BISFENOL GRAU A EXTERIOR AO PLO POLICARBONATOS
54 BUTADIENO 1.3 BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
55 BUTENO - 1 BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
56 C9 DIHIDROGENADO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
57 CAO VIRGEM EXTERIOR AO PLO CARABA METAIS
CAPROLACTAMA BRASKEM CPL DUPONT
58 EXTERIOR AO PLO
CARBONATO DE SDIO EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)

59 QGN
60 CATALISADOR EXTERIOR AO PLO MONSANTO
61 CATALISADOR COM TOLUENODIAMINA ISOPOL EXTERIOR AO PLO
62 CATALISADOR DE PLATINA EXTERIOR AO PLO DETEN
63 CATALISADOR EXAURIDO EXTERIOR AO PLO MONSANTO
64 CATALIZADOR CAT OXY VII EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPVC
65 CATALIZADORES EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPE 1
66 CELULOSE BAHIA PULP EXTERIOR AO PLO
67 CERA DE POLIETILENO GRASE WAX BRASKEM - UPE 2 EXTERIOR AO PLO
68 CERA LQUIDA EXTERIOR AO PLO DUSA
69 CIANETO DE POTSSIO PROQUIGEL EXTERIOR AO PLO
70 CIANETO DE SDIO PROQUIGEL EXTERIOR AO PLO
CICLOHEXANO BRASKEM - BRASKEM CPL SUZANO
SUZANO
71 BRASKEM PE3
CICLOHEXANOL EXTERIOR AO PLO BRASKEM -
72 BRASKEM CPL
73 CICLOHEXANONA EXTERIOR AO PLO BRASKEM - CPL
74 CLORETO DE ALUMINIO EXTERIOR AO PLO DOW EDN
CLORETO DE CLCIO IPC AMBEV
75 EXTERIOR AO PLO
76 CLORETO DE DIETIL ALUMNIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
77 CLORETO DE ETILA EXTERIOR AO PLO OXITENO
78 CLORETO DE MAGNSIO IPC EXTERIOR AO PLO
79 CLORETO DE METILENO EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
80 CLORETO DE TRIMETIL ALUMNIO (TMAC) BASF EXTERIOR AO PLO
CLORO BRASKEM - UCS CARABA METAIS
81 EXTERIOR AO PLO BRASKEM UCS
82 CONCENTRADO DE COBRE EXTERIOR AO PLO CARABA METAIS
83 COPERAF (C6-C8) BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
84 COPERRS BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
85 CORRENTE AROMTICA (MIST. C-9) BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
86 CYASORB UV-531 EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
87 DERRUSOL (NEGRO DE FUMO) EXTERIOR AO PLO DUSA
88 DETERTEC EXTERIOR AO PLO DUSA
89 DICLOROMETANO EXTERIOR AO PLO POLICARBONATOS
90 DICLOROPENTADIENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
91 DIETANOLAMINA OXITENO EXTERIOR AO PLO
92 DIETILENOGLICOL (DEG) OXITENO EXTERIOR AO PLO
93 DI-ISO-BUTILFTALATO ELEKEIROZ EXTERIOR AO PLO
94 DIMETIL DISSULFETO EXTERIOR AO PLO DETEN
95 DIMETILAMINA (DMA) BASF EXTERIOR AO PLO
DIMETILFORMAMIDA (DMF) BASF SUDAMERICANA
BRASKEM - UnIB
EXTERIOR AO PLO
EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)

96 SANSUY
97 DIMETILTEREFTALATO (DMT) BRASKEM - PET/DMT EXTERIOR AO PLO
98 DINITROBUTILFENOL EXTERIOR AO PLO DOW EDN
99 DI-OCTILFTALATO (DOP) ELEKEIROZ EXTERIOR AO PLO
100 DIXIDO DE CARBONO W. MARTINS EXTERIOR AO PLO
101 DIXIDO DE ENXOFRE EXTERIOR AO PLO BAHIA PULP
102 DIXIDO DE TITNIO EXTERIOR AO PLO SUZANO
103 DIURON DUPONT (antiga GRIFFIN) EXTERIOR AO PLO
104 DOW COMING EXTERIOR AO PLO DUSA
105 DOWPER (SOLVENTE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
106 DOWTERM A (DTA) EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
107 EMULSO ASFLTICA BACAM EXTERIOR AO PLO
108 ENXOFRE EXTERIOR AO PLO QGN

_____________________________________________________________________________________61/65

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ESTEREATO DE CLCIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPE 1


109 SUZANO
110 ESTEREATO DE ZINCO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPE 1
111 ESTIRENO MONMERO DOW EDN EXTERIOR AO PLO
112 ESTREATO DE ZINCO EXTERIOR AO PLO SUZANO
113 ETANOL EXTERIOR AO PLO AIR PRODUCTS
114 ETENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
115 ETER BUTLICO DIETILENOGLICOL OXITENO EXTERIOR AO PLO
146 OLEUM
ISOPRENO CARABA- METAIS
BRASKEM UNIB BRASKEM
EXTERIOR AOCPL
PLO
116
147 ETER BUTLICO MONOETILENOGLICOL
ISOPROPANOL OXITENO
EXTERIOR AO PLO EXTERIOR
ELEKEIROZ AO PLO
EXTERIOR AO PLO
117
148 ETER BUTLICO
LAMA TRIETILENOGLICOL
DE SALMORA OXITENO
BRASKEM - UCS EXTERIOR AO PLO
CETREL
ISOPOL
118
149 ETILFENILACETATO
LATEX DE ESTIRENO-BUTADIENO EXTERIOR AO
EXTERIOR AO PLO
PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
DUSA
197 PROQUIGEL
119
150
198 EURUCAMIDA
LATEX VP
ORTODICLOROBENZENO (ODCB) EXTERIOR
EXTERIORAOAO PLO
PLO SUZANO
DUSA
ISOPOL
151 LICOR ME EXTERIOR
120
199 EXTRATO SULFONADO
ORTO-XILENO BRASKEMAO
DETEN PLO
- UnIB ACRINOR
EXTERIOR AO AO
EXTERIOR PLO
PLO
121 LINEAR
FIBRA ALQUILBENZENO SULFONADO (LAS) DETEN EXTERIOR AO PLO
200 XIDOACRLICA SINTTICA
DE CLCIO SUDAMERICANA
EXTERIOR AO PLO OXITENO
BAHIA PULP
152
122 FLURIDONE DUPONT (antiga GRIFFIN) EXTERIOR AO AO
PLO
201 XIDO DE ETILENO OXITENO EXTERIOR PLO
153 LINEAR ALQUILBEZENO (LAB) DETEN EXTERIOR AO PLO
202 FORMALDEDO
XIDO SULFRICO (SO3) METANOR/COPENOR
CARABA METAIS FAFEN
DETEN
154 MERCRIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UCS
123
203 OXIGNIO W. MARTINS EXTERIOR AO AO
EXTERIOR PLO
PLO
METANOL METANOR/COPENOR BRASKEM - UnIB
204
124 OXITRITCLORETO
FORMIATO DE VANDIO
DE SDIO EXTERIOR
EXTERIOR AO
AO PLO
PLO BRASKEM PE3
METANOR/COPENOR
ELEKEIROZ
205
125 PENTAERITRITOL
FOSFATO TRISSDICO (TSP) EXTERIOR
EXTERIOR AO
AO PLO
PLO METANOR/COPENOR
BAHIA PULP
BASF
206
126 PENTAMETIL HEPTANO
FSFORO EXTERIOR
EXTERIOR AO
AO PLO
PLO SUZANO
MONSANTO
OXITENO
207
127
155 PERCLOROETILENO
FOSSY WATER EXTERIOR
EXTERIOR AO
AO PLO
PLO MONSANTOAOPE3
BRASKEM
EXTERIOR PLO
156 PERXIDO DE HIDROGNIO
METASSULFITO SDIO EXTERIOR AO PLO
QGN ELEKEIROZ
EXTERIOR AO PLO
128 GASOLINA AUTOMOTIVA BRASKEM - UnIB
157 METIL ETER DE HIDROQUINONA
GLP EXTERIOR
BRASKEM -AO PLO
UnIB ACRINOR
EXTERIOR AO PLO
208
158 METILATO DE SDIO EXTERIOR AO
AO PLO
PLO ACRINOR
DUPONT (antiga
129
209 PERXIDO ORGNICO EXTERIOR
ATOFINA BRASKEM
SUZANO CPL GRIFFIN)
159 METILOX EXTERIOR AO PLO CIBA
130
160 HCL 33% N-
PIA-ACIDO
METILTERCBUTILETER EXTERIOR
EXTERIOR
BRASKEM -AOAOPLO
UnIB PLO BASF
MONSANTO
EXTERIOR AO PLO
210
131
161 FOSFONOMETILIMINODIACTICO
HEXAMETILENOTETRAMINA
METXIDO DE LTIO EXTERIOR
EXTERIOR AO
AO PLO
PLO METANOR/COPENOR
CIBA
211
132
162 PIPERILENO
HIDRAZINA
MONOCLORETO DE VINILA (MVC) BRASKEM
EXTERIOR
BRASKEM - UnIB
-AO PLO
UPVC EXTERIOR
BRASKEM
EXTERIOR -AO UCSAO
PLOPLO
212
163
133 POLIETILENO
MONOCLOROBENZENO
HIDROGNIO W.BRASKEM
EXTERIOR
MARTINS - UPE
AO PLO2 EXTERIOR
DUPONT
EXTERIOR AO AO
(antiga PLO
GRIFFIN)
PLO
POLIETILENOGLICOL(MEA)
MONOETANOLAMINA
HIDROQUINONA OXITENOAO PLO
OXITENO
EXTERIOR EXTERIOR AO PLO
ELEKEIROZ
ACRINOR
213
164 W. MARTINS EXTERIOR
EXTERIOR AO PLO
134 BRASKEM -AO PLO
UPVC
214 MONOETILAMINA
POLIPROPILENO SUZANO
EXTERIOR EXTERIOR AO PLO
135 HIDROSSULFITO DE SDIO EXTERIOR AOAO PLO
PLO DUPONT (antiga
POLICARBONATOS GRIFFIN)
215 POLISORBATOS ETOXILADOS
165 OXITENO
OXITENO EXTERIOR AO PLO
ELEKEIROZ
136 HIDRXIDO DE
216 MONOETILENOGLICOLPOTSSIO EXTERIOR AO PLO OXITENO
166 POLYFREE 100 (MEG) EXTERIOR AO PLO
OXITENO BRASKEM
EXTERIOR AO-PLO
UnIB
217 HIDRXIDO
167 MONOLAURATO DE SDIO
POLYFREE 150_175 S. ETOXILADO BRASKEM
EXTERIOR
OXITENO - UCS
AO PLO POLICARBONATOS
BRASKEM
EXTERIOR AO-PLO
UnIB
168
218 MONOLAURATO
PROPANIL SORBITAN EXTERIOR
DUPONT AO PLO
(antiga GRIFFIN) SUZANO
OXITENO
EXTERIOR AO PLO
169
219 MONOMETILAMINA
PROPANONA (MMA) BASF
EXTERIOR AO PLO OXITENO
EXTERIOR
ACRINOR AO PLO
170
220 MONOOLEATO
PROPENO DE SORBITAN EXTERIOR
BRASKEMAO PLO
- UnIB BRASKEM
OXITENO
EXTERIOR- UnIBAO PLO
171
221 MONOOLEATO SORBITAN ETOXILADO
PTBP-P-TERC-BUTILFENOL OXITENO
EXTERIOR AO PLO EXTERIOR AO PLO
METANOR/COPENOR
POLICARBONATOS
172
222 MORFOLINA
P-TERC_OCTILFENOL EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
POLICARBONATOS
BASF
173
223 MULTIGEAR
P-XILENO (OLEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR
BRASKEMAO PLO
- UnIB W. MARTINS AO PLO
EXTERIOR
COBAFI
174
224 N - HEXANO
QUEROSENE EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO BRASKEM
DUSA - UPE 2
ACRINOR
225 N - PARAFINA
RAFINADO PGH(NPF) EMCA
BRASKEM - UnIB EXTERIOR
EXTERIOR
METACRIL
AO AO
PLOPLO
226 REGAL &0100(LEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO DETEN
W. MARTINS
137
175
227 REGAL R&A150(LEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR AO PLO EMCA
W. MARTINS
176
HIDRXIDO DE SDIO BRASKEM -AO
UCS BRASKEM CPL
228 NAUGARD (SFR)
REGAL R&A32(LEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR
EXTERIOR AOPLO
PLO DOWW. EDN
MARTINS
229 N-BUTANOL
REGAL R&A46(LEO LUBRIFICANTE) ELEKEIROZ
EXTERIOR AO PLO
DUPONT
EXTERIOR (antiga
W. MARTINS
GRIFFIN)
AO PLO
177
230 RESDUO DE DINITROTOLUENO ISOPOL ELEKEIROZ
OXITENO
CETREL
NITROGNIO
RESDUOS DE DCA EXTERIOR
DUPONT AO PLO
(antiga GRIFFIN) EXTERIOR
CETREL-AO
BRASKEM UPEPLO
2
231 EXTERIOR AO PLO BRASKEM
ITFEXTERIOR- PET/DMT
CHEMICAL AO PLO
232 RESORCINOL W.EXTERIOR
MARTINS AO PLO CETREL
ITFDUSA
CHEMICAL
178
233 SAL (CARACTERSTICAS CUSTICAS) EXTERIOR AO PLO EXTERIOR
DETEN
BRASKEM AO-PLO
UCS
179 NITROL
SASO EXTERIOR
BRASKEMAO PLO
- UCS BRASKEM
CIBA
BRASKEM CPL- CPL
NITROLEO BACAM BRASKEM -CPL
BRASKEM UnIB
180 EXTERIOR AO PLO BRASKEM - CPL
234 NONILFENOL
181 EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
OXITENO
235 NONILFENOL
182 SESQUICLORETO DE ETILALUMNIO
ETOXILADO EXTERIOR AO PLO
OXITENO ISOPOL
SUZANOAO PLO
EXTERIOR
183
236 N-PROPANOL
SILICONE EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO METANOR/COPENOR
AIRSUZANO
PRODUCTS
184
237 OCTANOL
SOLUO DE DMA 60% EXTERIOR
BASF AO PLO ELEKEIROZ
DOW EDN
EXTERIOR AO PLO
185
238 OCTENO
SOLUO DE MMA 40% EXTERIOR
BASF AO PLO BRASKEM
EXTERIOR
BAHIA PULP PE3AO PLO
186
239 LEO
138 BPF DE TMA 35%
SOLUO EXTERIOR
BASF AO PLO CIBRAFRTIL
EXTERIOR AO PLO
DUPONT
LEO
240 HIGH COMBUSTVEL
SOLVENTE ABG BACAM
BRASKEM - UnIB ELEKEIROZ
EXTERIOR
139 BOILER (HB) BRASKEM - UPE 2 EXTERIOR AO AO
PLOPLO
241 HIPOCLORITO
SOLVENTE AROL DE SDIO EXTERIOR
BRASKEM AO PLO
- UCS BRASKEM
BRASKEM - UPVC
- UnIB
242 SOLVENTES CLORADOS W. MARTINS BRASKEM
CETRELCPL
EXTERIOR AO PLO
243 SULFATO BRUTO EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO BAHIA PULP
PROQUIGEL
EXTERIOR AO BRASKEM
BRASKEM -- PET/DMT
PET/DMT
244 SULFATO DE AMNIO BRASKEM - BRASKEM CPL EXTERIOR AO PLO
245 SULFATO DE MAGNSIO PLO
EXTERIOR AO PLO BRASKEM
BRASKEM -CPL
BAHIA PULP
187
246 SULFATO DE SDIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM
ELEKEIROZ CPL
BAHIA PULP
188 LEO DE MAMONA
SULFITO DE SDIO EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO ELEKEIROZ
OXITENO
BRASKEM - UCS
189
247 LEO DE MAMONA ETOXILADA OXITENO
QGN DETEN
EXTERIOR
EXTERIOR AO AO
PLOPLO
190
248 LEO
TAR DEDIESEL
ISOCIANATO DE DICLOROFENILA EXTERIOR
DUPONT AO PLO
(antiga GRIFFIN) W. MARTINS
BRASKEM
DUPONT PE3(antiga GRIFFIN)
191
249 LEO
TAR DELEVE
TOLUENO DIISOCIANATO EMCA
ISOPOL EXTERIOR
SUZANO
EXTERIOR AO AO
PLOPLO
250 LEO
140 TECNO LEVE HIDROGENADO
SNC25 EMCA
EXTERIOR AO PLO BRASKEM
DOWW. EDN PE3
MARTINS
192
251 HOR
TETRACLORETO DE TITNIO EXTERIOR AO PLO EXTERIOR
BRASKEM AOPE3
PLO
141 BIODEX 1000(SURFACE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
193
252 LEO LUBRIFICANTE
TETRAETILENOPENTAMINA EXTERIOR
EXTERIOR AOAO PLO
PLO BRASKEM
DUPONT PE3
(antiga GRIFFIN)
142
194
IONOL CP BHT EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
253 LEO
143
MINERAL
THERMINOL
IRGANOX 107659/ BRANCO
245
EMCA
EXTERIOR
EXTERIOR AO AO PLO
PLO
EXTERIOR
DUPONT
BRASKEM
AO
-AO
PLOGRIFFIN)
(antiga
UPVC
_____________________________________________________________________________________
LEO RESIDUAL
TOLUENO DETEN
BRASKEM - UnIB EXTERIOR
EXTERIOR PLO
AO PLO 62/65
144
195 ISOBUTANOL EXTERIOR AO
EXTERIOR AO PLOPLO ELEKEIROZ
W. BRASKEM
MARTINS - CPL
254 ISOCIANATO DE DICLOROFENILA DUPONT (antiga GRIFFIN) DUPONT (antiga GRIFFIN)
196 LEOS BSICOS MINERAIS EXTERIOR AO PLO EMCA
255 TOLUENO DIISOCIANATO
145
SUPERSSMA
ISOPOL - COFIC EXTERIOR AO PLO
EXTERIOR AO PLO
Elaborao:
COFIC/COSIMA
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SUPERSSMA
DAS CARRETAS Aprovao:
Conselho de Administrao
Emisso: 26/09/2006
NORMA DE SEGURANA
NS 016/06
OBRIGATRIA PARA TODAS AS EMPRESAS INSTALADAS NO POLO Reviso 00

146 ISOPRENO BRASKEM - UNIB EXTERIOR AO PLO


147 ISOPROPANOL EXTERIOR AO PLO ELEKEIROZ
148 LAMA DE SALMORA BRASKEM - UCS CETREL
149 LATEX DE ESTIRENO-BUTADIENO EXTERIOR AO PLO DUSA
150 LATEX VP EXTERIOR AO PLO DUSA
151 LICOR ME EXTERIOR AO PLO ACRINOR
LINEAR ALQUILBENZENO SULFONADO (LAS) DETEN EXTERIOR AO PLO
152
153 LINEAR ALQUILBEZENO (LAB) DETEN EXTERIOR AO PLO
154 MERCRIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UCS
METANOL METANOR/COPENOR BRASKEM - UnIB
ELEKEIROZ
BASF
OXITENO
155 EXTERIOR AO PLO
156 METASSULFITO SDIO QGN EXTERIOR AO PLO
157 METIL ETER DE HIDROQUINONA EXTERIOR AO PLO ACRINOR
158 METILATO DE SDIO EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
159 METILOX EXTERIOR AO PLO CIBA
160 METILTERCBUTILETER BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
161 METXIDO DE LTIO EXTERIOR AO PLO CIBA
162 MONOCLORETO DE VINILA (MVC) BRASKEM - UPVC EXTERIOR AO PLO
163 MONOCLOROBENZENO EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
MONOETANOLAMINA (MEA) OXITENO ELEKEIROZ
164 EXTERIOR AO PLO
MONOETILAMINA EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
165 OXITENO ELEKEIROZ
166 MONOETILENOGLICOL (MEG) OXITENO EXTERIOR AO PLO
167 MONOLAURATO S. ETOXILADO OXITENO EXTERIOR AO PLO
168 MONOLAURATO SORBITAN EXTERIOR AO PLO OXITENO
169 MONOMETILAMINA (MMA) BASF EXTERIOR AO PLO
170 MONOOLEATO DE SORBITAN EXTERIOR AO PLO OXITENO
171 MONOOLEATO SORBITAN ETOXILADO OXITENO EXTERIOR AO PLO
172 MORFOLINA EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
173 MULTIGEAR (OLEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
174 N - HEXANO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPE 2
N - PARAFINA (NPF) EMCA EXTERIOR AO PLO
EXTERIOR AO PLO DETEN
175 EMCA
176 NAUGARD (SFR) EXTERIOR AO PLO DOW EDN
N-BUTANOL ELEKEIROZ EXTERIOR AO PLO
177 OXITENO
NITROGNIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPE 2
ITF CHEMICAL
W. MARTINS CETREL
178 EXTERIOR AO PLO
179 NITROL EXTERIOR AO PLO BRASKEM CPL
NITROLEO BACAM BRASKEM CPL
180
181 NONILFENOL EXTERIOR AO PLO OXITENO
182 NONILFENOL ETOXILADO OXITENO EXTERIOR AO PLO
183 N-PROPANOL EXTERIOR AO PLO AIR PRODUCTS
184 OCTANOL EXTERIOR AO PLO ELEKEIROZ
185 OCTENO EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
186 LEO BPF EXTERIOR AO PLO CIBRAFRTIL
LEO COMBUSTVEL BACAM ELEKEIROZ

BRASKEM CPL
EXTERIOR AO PLO BAHIA PULP
BRASKEM - PET/DMT
BRASKEM CPL
187 ELEKEIROZ
188 LEO DE MAMONA EXTERIOR AO PLO OXITENO
189 LEO DE MAMONA ETOXILADA OXITENO EXTERIOR AO PLO
190 LEO DIESEL EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
191 LEO LEVE EMCA EXTERIOR AO PLO
LEO LEVE HIDROGENADO EMCA BRASKEM PE3
192 EXTERIOR AO PLO
193 LEO LUBRIFICANTE EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
194 LEO MINERAL BRANCO EMCA EXTERIOR AO PLO
LEO RESIDUAL DETEN EXTERIOR AO PLO
195 EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
196 LEOS BSICOS MINERAIS EXTERIOR AO PLO EMCA

_____________________________________________________________________________________63/65

SUPERSSMA - COFIC
Elaborao:
COFIC/COSIMA
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SUPERSSMA
DAS CARRETAS Aprovao:
Conselho de Administrao
Emisso: 26/09/2006
NORMA DE SEGURANA
NS 016/06
OBRIGATRIA PARA TODAS AS EMPRESAS INSTALADAS NO POLO Reviso 00

OLEUM CARABA METAIS BRASKEM CPL


EXTERIOR AO PLO
ISOPOL
197 PROQUIGEL
198 ORTODICLOROBENZENO (ODCB) EXTERIOR AO PLO ISOPOL
199 ORTO-XILENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
200 XIDO DE CLCIO EXTERIOR AO PLO BAHIA PULP
201 XIDO DE ETILENO OXITENO EXTERIOR AO PLO
202 XIDO SULFRICO (SO3) CARABA METAIS DETEN
203 OXIGNIO W. MARTINS EXTERIOR AO PLO
204 OXITRITCLORETO DE VANDIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
205 PENTAERITRITOL EXTERIOR AO PLO METANOR/COPENOR
206 PENTAMETIL HEPTANO EXTERIOR AO PLO SUZANO
207 PERCLOROETILENO EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
PERXIDO DE HIDROGNIO EXTERIOR AO PLO ELEKEIROZ

208 ACRINOR
209 PERXIDO ORGNICO ATOFINA SUZANO
PIA-ACIDO N- EXTERIOR AO PLO MONSANTO
210 FOSFONOMETILIMINODIACTICO
211 PIPERILENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
212 POLIETILENO BRASKEM - UPE 2 EXTERIOR AO PLO
POLIETILENOGLICOL OXITENO EXTERIOR AO PLO
213 W. MARTINS EXTERIOR AO PLO
214 POLIPROPILENO SUZANO EXTERIOR AO PLO
215 POLISORBATOS ETOXILADOS OXITENO EXTERIOR AO PLO
216 POLYFREE 100 EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UnIB
217 POLYFREE 150_175 EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UnIB
218 PROPANIL DUPONT (antiga GRIFFIN) EXTERIOR AO PLO
219 PROPANONA EXTERIOR AO PLO ACRINOR
220 PROPENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
221 PTBP-P-TERC-BUTILFENOL EXTERIOR AO PLO POLICARBONATOS
222 P-TERC_OCTILFENOL EXTERIOR AO PLO POLICARBONATOS
223 P-XILENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
224 QUEROSENE EXTERIOR AO PLO DUSA
225 RAFINADO PGH BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
226 REGAL &0100(LEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
227 REGAL R&A150(LEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
228 REGAL R&A32(LEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
229 REGAL R&A46(LEO LUBRIFICANTE) EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
230 RESDUO DE DINITROTOLUENO ISOPOL CETREL
RESDUOS DE DCA DUPONT (antiga GRIFFIN) CETREL
231 EXTERIOR AO PLO
232 RESORCINOL EXTERIOR AO PLO DUSA
233 SAL (CARACTERSTICAS CUSTICAS) EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UCS
SASO BRASKEM - UCS BRASKEM - CPL
EXTERIOR AO PLO BRASKEM - CPL
234
235 SESQUICLORETO DE ETILALUMNIO EXTERIOR AO PLO SUZANO
236 SILICONE EXTERIOR AO PLO SUZANO
237 SOLUO DE DMA 60% BASF EXTERIOR AO PLO
238 SOLUO DE MMA 40% BASF EXTERIOR AO PLO
239 SOLUO DE TMA 35% BASF EXTERIOR AO PLO
240 SOLVENTE ABG BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
241 SOLVENTE AROL EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPVC
242 SOLVENTES CLORADOS W. MARTINS CETREL
243 SULFATO BRUTO EXTERIOR AO PLO PROQUIGEL
244 SULFATO DE AMNIO BRASKEM - BRASKEM CPL EXTERIOR AO PLO
245 SULFATO DE MAGNSIO EXTERIOR AO PLO BAHIA PULP
246 SULFATO DE SDIO EXTERIOR AO PLO BAHIA PULP
SULFITO DE SDIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UCS
247 QGN EXTERIOR AO PLO
248 TAR DE ISOCIANATO DE DICLOROFENILA DUPONT (antiga GRIFFIN) DUPONT (antiga GRIFFIN)
249 TAR DE TOLUENO DIISOCIANATO ISOPOL EXTERIOR AO PLO
250 TECNO SNC25 EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
251 TETRACLORETO DE TITNIO EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
252 TETRAETILENOPENTAMINA EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
253 THERMINOL 59 EXTERIOR AO PLO DUPONT (antiga GRIFFIN)
TOLUENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO
254 BRASKEM - CPL
255 TOLUENO DIISOCIANATO ISOPOL EXTERIOR AO PLO
256 TOLUOL ELEKEIROZ EXTERIOR AO PLO
257 TRIETANOLAMINA OXITENO EXTERIOR AO PLO

_____________________________________________________________________________________64/65

SUPERSSMA - COFIC
Elaborao:
COFIC/COSIMA
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS SUPERSSMA
DAS CARRETAS Aprovao:
Conselho de Administrao
Emisso: 26/09/2006
NORMA DE SEGURANA
NS 016/06
OBRIGATRIA PARA TODAS AS EMPRESAS INSTALADAS NO POLO Reviso 00

TRIETILALUMNIO EXTERIOR AO PLO SUZANO


258 BRASKEM PE3
259 TRIETILENOGLICOL (TEG) OXITENO EXTERIOR AO PLO
260 TRIGNOX 21-5/TRIGONOX C EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
261 TURBO 150 E 320 EMCA EXTERIOR AO PLO
262 URIA FAFEN EXTERIOR AO PLO
263 URSA SUPER TD 15W40 EXTERIOR AO PLO W. MARTINS
264 VINESTAB (TNPP) EXTERIOR AO PLO BRASKEM - UPE 1
265 VITON A EXTERIOR AO PLO BRASKEM PE3
266 WASTEOIL ELEKEIROZ EXTERIOR AO PLO
267 XILENO BRASKEM - UnIB EXTERIOR AO PLO

_____________________________________________________________________________________65/65

SUPERSSMA - COFIC