La Tortuga - Una

Herramienta de Mltiples
Aplicaciones
Puerto
Vallarta
Mayo 2004
Jos Domnguez
ISO/TC 176/IAG & POW

2004 Plexus Corporation

 Contenido
Qu diferencia existe entre un sistema y
un proceso?
Por qu es importante entender nuestros
procesos?
Existe una receta para tener una gestin
de la calidad eficaz?
Por qu es necesario usar herramientas
que faciliten la gestin de la calidad?
Cmo puedo aplicar el diagrama de tortuga
y obtener valor de su uso?

2004 Plexus Corporation

Qu diferencia existe entre
un sistema y un proceso?
Sistema conjunto de elementos
mutuamente relacionados o que
interactan
Proceso - conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman
entradas en salidas
Un proceso puede ser un sistema y un sistema
puede ser un proceso, todo depender bajo
que contexto veamos las cosas

2004 Plexus Corporation

 Cosas simples logran cosas
grandes

Proceso Los
Los procesos
procesos solos
solos Proceso
yy los
los sistemas
sistemas
deben
deben de de trabajar
trabajar
con
con eficacia
eficacia porpor ss

solos,
solos, yy en
en
conjunto.
conjunto. Lo Lo m s
ms
dif cil de Sistema
difcil de lograr
lograr es
es
que
que realmente
realmente
trabajen
trabajen juntos
juntos
Sistema

2004 Plexus Corporation

 Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Organizacin por funciones

AGUA Ventas Produccin RH AGUA

Organizacin por proceso

AGUA AGUA

2004 Plexus Corporation

 Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Ahh!!!! .y la estructura vertical de
la organizacin para qu sirve?
..para gestionar los procesos,
facilitar su interaccin y lograr su
eficacia Chaca, chaca y,
listo!!!

2004 Plexus Corporation

 Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Un sistema de gestin de la calidad est conformado
por procesos y debe estar orientado al logro de los
objetivos de la organizacin, a mantener a sus
clientes satisfechos y a mejorar continuamente su
desempeo

2004 Plexus Corporation

 Existe una receta para
tener una gestin de la
calidad eficaz?
Muchas veces queremos correr antes de
caminar, es decir, empezamos a hacer
muchas cosas y a adquirir muchas
herramientas, y al final, seguimos igual, a
veces, peor
Creemos que la solucin es tener:
Ms herramientas de calidad
Ms proyectos de mejora
Ms. Un Gerente de
Calidad?

2004 Plexus Corporation

 Existe una receta para
tener una gestin de la
calidad eficaz?
Estar en la No. Cada organizacin es
G de diferente y por tanto debe
gestin?
gestionar su negocio de la
forma ms apropiada para
ella
Sin embargo, existen muchas
herramientas que pueden ser
utilizadas por las
organizaciones para lograrlo

2004 Plexus Corporation

 Por qu es necesario usar
herramientas que faciliten la
gestin de la calidad?
Las herramientas adecuadas necesitan ser
aplicadas al trabajo en donde son tiles, en
las manos de la persona adecuada
Ms herramientas de las necesarias no hacen
mejor al que las usa
Six Sigma, Balance Score Card, SPC, TPM,
DOE, FMEA, Kaizen, entre otras, pueden
aportar muchsimo valor, siempre y cuando
se usen adecuada y correctamente
Un proceso de soldadura es
un buen ejemplo

2004 Plexus Corporation

 Por qu es necesario usar
herramientas que faciliten la
gestin de la calidad?
La Tortuga es un modelo de anlisis de
procesos que fue planteado varios aos atrs
Es una herramienta fcil de entender y usar,
en donde podemos describir y analizar un
proceso a cualquier nivel
Puede ser una herramienta muy poderosa
para la gestin de nuestros negocios ya que
nos puede permitir ver lo que sucede en los
procesos de la organizacin
2004 Plexus Corporation
 Por qu Tortuga?

QUE QUIEN
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA
DE CALIDAD DE STORAGETEK

PROCESOS DE LA DIRECCIN

CLIENTE
CLIENTE

PROJECT CUSTOMER
REQUISITOS SALES SATISFACCIN
CONSULTING MANGEMENT SERVICE

ENTRADA PROCESO SALIDA

SOPORTE RECURSOS TECNOLOGA QUALITY
ADMIN. HUMANOS INFORMATICA CONTROL

Customer Customer

MACROPROCE Product Production

Customer Customer
Delivery

Product and Process Payment

Verification & Validation

Organization
and all Support
Custmr Product and Warranty / ServiceCustmr
Process Decision and Management
Process
Post Sales /
Order / Request Customer
Feedback
Market Analysis /
Customer Customer Reqs Customer
Bid / Tender

MEDICION Customer Customer

COMO
ANALISIS
Management
Processes
I
COP
O
Support
Process
Support
Process
O Support
Process
Support Support Support
Process I Process
Process
COP Support O
Process
I
O
I Support Support
Process Process

Organization

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 Modelos usando la Tortuga
Corporate Quality System - Process Description
Process: DOC ID
Type: (COP, Support, Management)
Process Owner: Release Date:
INPUTS OUTPUTS
(expected) (intended)

Process

#1
#2
#3

MEASUREMENTS

Inputs - Unexpected Outputs - Unintended

Management Processes

Support Processes:

Related Global Procedures:

Functions:

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Modelos usando la Tortuga
Activity Turtle

Equipment Required Skills Required

Activity/
Inputs Outputs
Owner

Work Instructions Performance Measures

2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga
Auditing Report Database Trained Auditors to ISO 9001, ISO
19011 and customer specific
Process Mapping requirements

ISO 9001
ISO 19011
Customer
Quality System Audit Report
Specifics
Auditing Process
Revised Schedule
QMS Manuals
Schedule

Adherence to Schedule QMS Procedures for Auditing

Tracking Processes Audited to Process Audit Approach
include all requirements
Trend analysis

2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga

2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga

2004 Plexus Corporation

 Cmo puedo aplicar el
diagrama de Tortuga y
obtener valor de su uso?
La tortuga puede ser usada como una
herramienta de descripcin y anlisis de
procesos para facilitar la gestin del negocio
No es una herramienta para identificar
procesos, una vez identificado el proceso, la
tortuga es una herramienta muy poderosa para
entender el proceso
Aplicaciones ms comunes:
Planificacin estratgica
Implementacin y mantenimiento del SGC
Planificacin y ejecucin de auditoras
Revisin por la direccin y toma de decisiones

2004 Plexus Corporation

Ejemplo de un Modelo de
Gestin del Negocio con
base al Diagrama de
Tortuga

2004 Plexus Corporation

 Visibilidad Comunicacin
QUE QUIEN
Qu se suministra? Qu se requiere? Quin usa los recursos y qu competencia Documentos/Informacin - Recepcin
Qu informacin es necesaria? requiere? Documento/Informacin Proporcionada por Aplicacin/uso en el proceso

Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin Enviada a Aplicacin/uso en el proceso

QUE QUIERE EL CLIENTE? QUE RECIBE EL CLIENTE?

Qu va a ser procesado? PROCESO Qu result?
De qu proceso proviene? A qu proceso se enva?
Informacin adicional? Informacin adicional?

Desempeo
BSC

Indicador Maestro / Reporte de Resultados / Balance Score Card

MEDICION Elaborado por: Dueo del Proceso o Responsable Periodo de Evaluacin:

COMO
Para: Alta Direccin o Dueo del Proceso Principal

Cmo se logra el anlisis de la eficacia del

Medios Procedimientos /
Datos / Indicador(es) Frecuencia de la Real Ao

Cmo se realizan los productos?

# Proceso utilizados para Medicin / Mtrico Responsabilidad Objetivo Real Documentos Mejora Continua
Clave Medicin Anterior
recolectar datos Aplicables

proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Informacin adicional?

Aprendizaje Reconocer
Auditora
Solicitar Evaluar
Herramienta para Auditar
Proceso auditado: Fecha:
Proceso(s) que proporcionan entradas: Objetivo de la Auditora:

Proceso(s) que reciben las salidas: Criterio de Auditora:

Auditor: Auditado(s):

Actividades de la Auditora y/o

Observaciones de la Auditora
Etapa de la preguntas que se hace el auditor a Preguntas durante la
y/o respuestas a las preguntas Hallazgos de la Auditora
Auditora s mismo durante la planificacin Auditora
planteadas
de la auditora

Responder Preparar

Construir

2004 Plexus Corporation

 Tortuga = Visibilidad
QUE
Qu se suministra? Qu se requiere?
Qu informacin es necesaria?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
QUIEN
Quin usa los recursos y qu competencia
requiere?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

QUE QUIERE EL QUE RECIBE EL

CLIENTE? PROCESO CLIENTE?
Qu va a ser procesado? Qu result?
De qu proceso proviene? BSC A qu proceso se enva?
Informacin adicional? Informacin adicional?

COMO MEDICION
Cmo se logra el anlisis de la eficacia del
Cmo se realizan los productos?
proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Informacin adicional?

2004 Plexus Corporation

 Manejo de la
Informacin/Documentacin
= Comunicacin
Documentos/Informacin - Recepcin
Documento/Informacin Proporcionada por Aplicacin/uso en el proceso

Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin Enviada a Aplicacin/uso en el proceso

2004 Plexus Corporation

 Indicador Maestro / BSC =
Seguimiento del Desempeo
Indicador Maestro / Reporte de Resultados / Balance Score Card
Elaborado por: Dueo del Proceso o Responsable Periodo de Evaluacin:
Para: Alta Direccin o Dueo del Proceso Principal
Medios Procedimientos /
Datos / Indicador(es) Frecuencia de la Real Ao
# Proceso utilizados para Medicin / Mtrico Responsabilidad Objetivo Real Documentos Mejora Continua
Clave Medicin Anterior
recolectar datos Aplicables

2004 Plexus Corporation

 Herramienta para Auditar =
Auditora del Nivel de
Desempeo y Cumplimiento
Herramienta para Auditar
Proceso auditado: Fecha:
Proceso(s) que proporcionan entradas: Objetivo de la Auditora:

Proceso(s) que reciben las salidas: Criterio de Auditora:

Auditor: Auditado(s):

Actividades de la Auditora y/o

Observaciones de la Auditora
Etapa de la preguntas que se hace el auditor a Preguntas durante la
y/o respuestas a las preguntas Hallazgos de la Auditora
Auditora s mismo durante la planificacin Auditora
planteadas
de la auditora

2004 Plexus Corporation

 El Modelo de Aprendizaje = Aprendizaje
Problemas, Complejidad, Ambigedad, Dudas

Reconocer que Implementacin

PLAN existe una
oportunidad de
aprendizaje o un
problema ACT
Plantear una
alternativa de Evaluar si la
solucin solucin
funcionar
Liderazgo
Intereses CHECK
Valores
Administrar las Desarrollar un
respuestas modelo de
conversacin solucin
Construir /
desarrollar la
solucin
DO
2004 Plexus Corporation
 Visibilidad Comunicacin
QUE QUIEN
Qu se suministra? Qu se requiere? Quin usa los recursos y qu competencia Documentos/Informacin - Recepcin
Qu informacin es necesaria? requiere? Documento/Informacin Proporcionada por Aplicacin/uso en el proceso

Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin Enviada a Aplicacin/uso en el proceso

QUE QUIERE EL CLIENTE? QUE RECIBE EL CLIENTE?

Qu va a ser procesado? PROCESO Qu result?
De qu proceso proviene? A qu proceso se enva?
Informacin adicional? Informacin adicional?

Desempeo
BSC

Indicador Maestro / Reporte de Resultados / Balance Score Card

MEDICION Elaborado por: Dueo del Proceso o Responsable Periodo de Evaluacin:

COMO
Para: Alta Direccin o Dueo del Proceso Principal

Cmo se logra el anlisis de la eficacia del

Medios Procedimientos /
Datos / Indicador(es) Frecuencia de la Real Ao

Cmo se realizan los productos?

# Proceso utilizados para Medicin / Mtrico Responsabilidad Objetivo Real Documentos Mejora Continua
Clave Medicin Anterior
recolectar datos Aplicables

proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Informacin adicional?

Aprendizaje Reconocer
Auditora
Solicitar Evaluar
Herramienta para Auditar
Proceso auditado: Fecha:
Proceso(s) que proporcionan entradas: Objetivo de la Auditora:

Proceso(s) que reciben las salidas: Criterio de Auditora:

Auditor: Auditado(s):

Actividades de la Auditora y/o

Observaciones de la Auditora
Etapa de la preguntas que se hace el auditor a Preguntas durante la
y/o respuestas a las preguntas Hallazgos de la Auditora
Auditora s mismo durante la planificacin Auditora
planteadas
de la auditora

Responder Preparar

Construir

2004 Plexus Corporation

 Cmo puedo aplicar el
diagrama de Tortuga y
obtener valor de su uso?
El Diagrama de Tortuga es una herramienta
simple que est siendo recomendada y usada
en la industria automotriz
Permite mantener consistencia y coherencia
entre las actividades de planificacin,
implementacin, mantenimiento,
verificacin (auditora) y mejora del negocio
Es amigable con las herramientas,
procedimientos, mtodos y prcticas que
existen en la organizacin
Es una forma simple, sencilla y divertida
para documentar el SGC

2004 Plexus Corporation

El Diagrama de Tortuga es
la receta que buscamos
para lograr la eficacia de
nuestro SGC?
Es una herramienta ms, que
usada adecuada y
correctamente, puede facilitar
la gestin no slo de la
calidad, tambin de todo el
negocio, para obtener la
eficacia deseada
2004 Plexus Corporation
 Jos Domnguez
jdominguez@plexusintl.com.mx
www.plexusintl.com.mx

2004 Plexus Corporation