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FORMATO 1.

FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgnica

VISION (PDPC 2013-2021)


Provincia de ciudadanos emprendedores, con educacin, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobr
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclu
servicio de la ciudadana. Con crecimiento econmico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronmica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)


Generar condiciones para el desarrollo armnico e integral de la Provincia de Huancayo a travs de la eficiente prestacin d
pblicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

PRODUCTO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DEBILIDADES (A inicios del perodo) FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

_____________________________
_________________________________ ____
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: ______________
ceptables de pobreza y pobreza
articipativo, inclusivo y tico, al
al medio ambiente, basado en la
ursos naturales.

nte prestacin de servicios


y efectivo.

ES
_
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2017
UNIDAD ORGANICA:

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI META DE PRODUCCION FISICA


PRODUCTO (2) INDICADOR (3) EJECUTADO 2015(4) META 2017 (5) N ACCIONES ESTRATEGICAS (6) ACTIVIDADES (7) UNIDAD DE MEDIDA (8) EJECUCION FISICA 2015 (9)
(1) 2017 (10)

Indicador de produccin
fsica: 1.1.

1 1.2.

1.3.
Formula:
2.1.

2 2.2.

2.3.
Descripcion del
indicador: 3.1.

3 3.2.

3.3.
PRESUPUES
_________________________________
___________________________ Responsable de Elaboracin:
_________________________________
Responsable Unidad Orgnica NOMBRE Y AP.: ______________________
DNI.: _______________________________
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar del anexo 1.1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
(2): Considerar del anexo 1.1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el ao 2015, en las respectivas actividades.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el ao 2015, de acuerdo al (10): Debe consignar las metas de produccin fisica por tarea que se program para el 2017.
indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2017.
(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado consideran
(5): Debe consignar la meta programada para el 2017 del indicador del producto.
(cuadro de necesidades por cada actividad).
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribu
2016-2018 estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)
SEC. FUN.

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017


META PRESUPUESTAL (12)
(11)

PRESUPUESTO TOTAL(13) S/. 0.00

des elaborado considerando precios actualizados

el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas


FORMATO 1.3
MATRZ DE PROGRAMACIN MENSUAL POR ACTIVIDADES POI 2017
UNIDAD ORGNICA:.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (segn PEI 2016-2018):
PERIODO DE EJECUCION (7)
INDICADOR DE
N PRODUCTO / ACCIONES ESTRATEGICAS/ ACTIVIDADES META PRODUCTO 2017 (6)
PRODUCTO (5)
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC

PRODUCTO (1)

META ANUAL PRODUCCION


ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (3) UNIDAD DE MEDIDA(4)
FISICA

1.1.

1 1.2.

1.3.

2.1.

2 2.2.

2.3.

3.1.

3 3.2.

3.3.

PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)

_________________________________ _____________________________________
Responsable Unidad Orgnica Elaboracin: _________________________

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO


(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
SECUENCIA FUNCIONAL

PERSONA A CARGO DE LA
META PRESUPUESTAL (8)
ACTIVIDAD (9)
IV TRIM

por toda modalidad) S/. 0.0

____