Acceso a la aplicacin Realizar Movimientos de Mercancas

Servicio de Atencin de Incidencias

Desde el navegador Internet Explorer: Desde el men izquierdo del sistema el receptor deber acceder a Movimientos de
Las incidencias y peticiones deben ser tramitadas a travs de: Mercancas:
https://tbsagora.grupo.vocento/sites/TBSAgora/Compras/default.aspx Mail: csv@vocento.com (indicando en el asunto COMPRAS)
Introducir usuario, contrasea (segn el directorio activo) y acceder a la Home. Telfono: 91.514.18.00
Cmo hacer una Solicitud de Pedido?
Actores que intervienen en el flujo de Compras Desde el men izquierdo del sistema el solicitante accede a Crear Peticin:
1. Solicitante: 1. Aadir un Texto Libre para identificar a la peticin y una Descripcin.
a. Origen del pedido: Puede Crear, Modificar y cancelar pedidos.
b. Gestin de Facturas: Visualizar, bloquear o desbloquear facturas.
2. Receptor:
a. Realiza el movimiento de mercancas: entrada de mercancas, devolucin
b. Gestin de Facturas: Visualizar facturas.
3. Destinatario: A quien va destinada la mercanca o servicio (informativo). 1. Seleccionar una clase de movimiento.
4. Aprobador: Aprueba, cancela o solicita modificacin sobre solicitudes de pedido. 2. Pulsar sobre el enlace Agregar Lnea para introducir los datos. 2. Seleccionar el Pedido sobre el que realizar el movimiento.
3. Elegir una fecha recepcin.
Conceptos relevantes en peticin/sol. de pedido 4. En las lneas del pedido cargadas introducir la cantidad EM/SM que se quiere
reflejar sobre el movimiento elegido.
Familia de Materiales: determina los materiales a comprar.
Centro: determina la direccin de entrega.
Material: Determina:
o La cuenta contable: existencias (materias primas) y gastos.
o El tipo de imputacin: para el caso de materiales de existencias,
se debe rellenar el almacn, (solo se utiliza por las plantas de
impresin). Ver detalle en apartado de imputacin. Cmo hacer una Solicitud de Plan de Entrega?
Proveedor: determina el proveedor del pedido en funcin del grupo de compras, Desde el men el solicitante accede a Crear Peticin plan de entrega, siendo muy similar
sociedad y familia de materiales. Se derivan los campos, va de pago y condicin 3. Pulsar el botn Guardar con los datos introducidos. a crear una solicitud de pedido:
de pago. 4. Introducir tantas lneas como se desee. A nivel de lnea se podr visualizar, copiar Aadir un Texto Libre para identificar a la peticin y una Descripcin.
lnea, adjuntar contrato y borrar. 1. Pulsar sobre el enlace Agregar Lnea para introducir los datos del
Precio: al informar los campos de material y cantidad, el botn de buscar
material/servicio a comprar en el formulario emergente.
aprovisionamiento, ordena los posibles proveedores en funcin del precio. 5. Pulsar el botn de la peticin de partida.
Plazo de entrega: Determina en das el plazo en el que se suministra el material,
Aprobar una solicitud de pedido
(el plazo de entrega ms condiciones de pago indican la fecha prevista de pago).
Fecha de facturacin en los planes de entrega: fecha que figura en la factura del Desde el men izquierdo el aprobador acceder a Mis solicitudes por aprobar:
proveedor, en caso de duda consultar al financiero. 1. Acceder pulsando el icono de la solicitud que se quiere aprobar.
2. Se podrn hacer las siguientes acciones: aprobar, pedir modificacin/cancelacin
Tipo de imputacin (depende del material) (al solicitante), aadir comentarios y adjuntar documentos.
Activos Fijos: el sistema obliga a rellenar este campo para los materiales que lo Modificar una solicitud de pedido
necesitan (todos los materiales susceptibles de amortizar, ej: un ordenador). Se Una vez introducidas las fecha inicio y fin de validez, as como la cantidad a distribuir
Desde el men izquierdo el aprobador acceder a Mis solicitudes por aprobar:
necesita solicitar primero la creacin del activo fijo, proceso solicitud alta Activos en repartos, se pulsar el botn Crear repartos para distribuir los repartos de este
1. Acceder pulsando el icono de la solicitud que se quiere aprobar. material/servicio en el formulario:
Fijos solicitado al CSC.
Centro de Coste: Se introduce el CECO de la sociedad. 2. Pulsar el botn para informar al solicitante del motivo de la modificacin.
o Orden: Utilizado para los materiales de promociones, eventos, Se tiene El solicitante realizar las siguientes acciones accediendo a la solicitud en Mis solicitudes
que introducir los campos: Imputacin real (el centro de coste) e del men:
Imputacin estadstica (la orden). 1. Editar la informacin pedida a modificar sobre el icono de la lnea.
Proyectos: elemento Pep. Introducir la fecha de facturacin en los repartos: fecha que figura en el documento de
o Cargos Grupo para Comeresa y Colpisa: 2. Una vez ha realizado todos los cambios el solicitante pulsar el botn para factura del proveedor.
Imputacin real (centro de coste). reiniciar el flujo de aprobacin con lo modificado. 2. Se guardan los repartos.
Solo imputacin real (elemento Pep). 3. Pulsar el botn Guardar de la lnea con los datos introducidos. Introducir tantas
3. Pulsando el botn podr solicitar Modificacin del Pedido en cualquier lneas como se desee.
Proyectos Corporativos (solo Comeresa): Imputacin real (elemento estado.
Pep). Si el aprobador comunica un motivo de cancelacin, el solicitante entrar a la solicitud y 4. Pulsar el botn de la peticin de partida.
NOTA: Cualquier duda de conceptual de imputacin o proceso, pulsar el botn .
ponerse en contacto con el dpto. Financiero.
VOCENTO - Mayo 2015 - v.1.0
 Cmo hacer una Solicitud de Alta de Material?
Aprobar/Modificar solicitud de plan de entrega
Desde el men el solicitante accede a Solicitud Alta de Material:
Pasos idnticos a los realizados al aprobar o modificar una solicitud de pedido.

Cmo hacer una Solicitud de Devolucin?

1. Sin pedido asociado:
a. El solicitante partir de cualquiera de sus solicitudes de pedido
accediendo a Mis solicitudes

b. Pulsar el botn 1. Rellenar los datos del formulario en los paneles a rellenar por solicitante.
c. Internamente derivar al formulario de Crear Peticin solo que lo que 2. Pulsar el botn Guardar.
a. Bloquear Factura: Pulsar botn Bloqueo e informar de un motivo en el 3. Si se desea solicitar ya el Alta, pulsar el botn Solicitar
terminar generndose ser una solicitud de devolucin. formulario emergente.
b. Desbloquear Factura: Pulsar el botn Desbloqueo.
c. Informar un mensaje sobre el tipo de error: Pulsar botn
Accin/Resolucin.
d. Devolver Factura a Proveedor: Pulsar el botn Devolver a proveedor e
informar de un motivo en el formulario emergente.
e. Comprobar las entradas de mercancas para el pedido de esta factura:
Pulsar el botn Visualizar entradas de mercancas.
2. Con pedido asociado: f. Reprocesar la factura: Pulsar el botn de Reproceso automtico.
a. El solicitante partir de cualquiera de sus solicitudes de pedido que
tengan cantidad recibida en alguna de sus lneas por una entrada de Cmo hacer una Solicitud de Alta de Proveedor?
mercancas que se produjera con anterioridad. 4. Cuando haya sido creado en SAP el solicitante ser informado por correo
Desde el men el solicitante accede a Solicitud Alta de Proveedor:
b. Pulsar el botn electrnico.
c. Se presentar un formulario emergente con las lneas con cantidad
recibida por si se quiere informar de una cantidad a devolver distinta. Cmo hacer una Solicitud de Alta de Activo Fijo?
Desde el men el solicitante accede a Solicitud Alta de Activo Fijo:

1. Rellenar los datos del formulario en los paneles a rellenar por solicitante.
2. Pulsar el botn Guardar.
3. Si se desea solicitar ya el Alta, pulsar el botn Solicitar
d. Pulsar Crear y se crear la solicitud de devolucin presentndose un
enlace sobre la solicitud de pedido de partida.

Gestin de Facturas
1. Rellenar los datos del formulario en los paneles a rellenar por solicitante.
Desde el men izquierdo el solicitante acceder a Mis Facturas: 2. Si se desea solicitar el Alta, pulsar el botn Solicitar.

4. Cuando el solicitante es informado va email de que el alta de proveedor est en

proceso de homologacin deber introducir el IBAN en el campo IBAN, as como
adjuntar el DNI y certificado bancario del proveedor en el panel ahora habilitado
Documentacin necesaria para el alta.
1. Acceder pulsando sobre el identificador de la factura. 5. Pulsar el botn Completar
2. Se presentarn las posibles acciones sobre la factura: 6. Cuando haya sido creado en SAP el solicitante ser informado por correo 3. Cuando haya sido creado en SAP el solicitante ser informado por correo
electrnico. electrnico.

VOCENTO - Mayo 2015 - v.1.0