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Clientes Minoristas Nominales:

- Controlar con Comerzzia como tratan esta casustica y que nos


pueden contar del cambio de legislacin
- Controlar con como lo estn haciendo otros nuevos clientes de
Birchman q tb sufren el cambio de legislacin

No puede separarse de lo vendido en la tienda

4.8.2, subir el cuadrito de retirada de artculos a destocar al swimlane


de planning y allocation

Que sea WH quien decida que va a Cargo pack , q sean ellos q


virtualmente lo muevan al almacn ficticio, no tiene q ser un motivo
de devolucin diferente

Mini demo:
- Salderos y taras con WM
- Ver que vamos a pasar desde

Entrada de Mercanca . Dejarla en Standby y hablarla com


Commerzzia.

Revisar todo el BBP con la gente de Commerzzia a detalle


1.1 (WH-103) Venta de Material POS

1.1.1 Detalle del Proceso de venta de


Material POS a cliente

1.1.1.1 (WH-103.10) Creacin de Pedidos de


Publicidad Retail

1.1.1.1.1 (WH-103.10.10) Tipos de pedidos de


traslado

[REQWH103.10.10_001] En el sistema se configurarn los siguientes


tipos de pedido de ventas:

Clase de pedido Nombre


ZRAD Pedido de Publicidad

[REQWH103.10.10_002] Los rangos de nmeros se definen por tipo


de pedido. Para los pedidos de publicidad de EMO se emplear un
rango comn al de los pedidos de Reaprovisionamiento:

Clase de pedido Rango nmeros


ZRAD 1 - 4999999

[REQWH103.10.10_003] A continuacin se muestra una tabla para el


tipo de pedido que se ha de utilizar para las diferentes cadenas de
distribucin:

Tiendas Tiendas Franquicia Franquicia


Propias Propias s Divisin s Divisin
Divisin 1 Divisin 2 1 2
RT Advert. TO X X
(ZADM)
RT Advert. X X
POS TO
(ZADT)

Advert. Rep. X X*
Order
(ZRAD)
*: Actualmente no existen Franquicias de la Divisin 2.

1.1.1.1.2 (WH-103.10.20) Entrada de pedidos

Los pedidos de publicidad podrn ser creados por las siguientes vas:

Interfaz
Creacin Carga de
con el
manual Excel
TPV
X X X

[REQWH103.10.20_001] Creacin de pedidos directamente en


SAP ERP a travs de la transaccin estndar disponible en el
sistema: VA01.

[REQWH103.10.20_002] Creacin de pedidos en SAP ERP por la


carga de una plantilla de Excel, indicando en la plantilla los
datos mnimos de la tienda y las cantidades por SKU o EAN).

[REQWH103.10.20_003] Creacin de pedidos a travs de


interfaz con el TPV. La franquicia solicita material POS mediante
un pedido pull que ser revisado y aprobado por las Allocator.

1.1.1.1.3 (WH-103.10.40) Pricing

El clculo del precio en un proceso de venta es un proceso que se


lleva a cabo cada vez que se introduzca un pedido en el sistema. El
objetivo de este proceso es el clculo de la cantidad final que el
cliente va a pagar por la venta del material en cuestin.
Para realizar este clculo el sistema utiliza un esquema de clculo.
Cada esquema de clculo contiene un conjunto de condiciones
ordenadas de forma lgica, que le permiten sumar y restar conceptos
partiendo de una base.

[REQWH103.10.40_001] Para EMO se ha definido un esquema de


precios basado en los siguientes grupos:
Precio bruto (obtenido de la tarifa de venta asignada al cliente)
Descuentos comerciales
Cargos por transporte
Impuestos

[REQWH103.10.40_002] Los materiales POS se facturan en base al


coste del producto ms un Mark-up, habitualmente, del 20% de
ganancia, salvo algunos materiales que pueden tener un mark-up
diferente. Por tanto, habr que realizar una carga de condiciones de
precio con estas tarifas construidas y asignarla a una lista de precios.

[REQWH103.10.40_003] El precio bruto se determinar


automticamente segn la lista de precios que tenga asignado el
cliente.
Descuentos, cargos e impuestos son determinados automticamente.
Existe la posibilidad de informar manualmente en el pedido un
descuento del 100% del precio de una posicin. Este descuento se
emplear en caso de que se regale el producto al cliente franquiciado.

1.1.1.1.4 (WH-103.10.60) Temporada, Ao y Drop


en Pedidos de publicidad

[REQWH103.10.60_001] Este captulo est detallado en la seccin (RT-


202.40.50) correspondiente a los pedidos de implantacin.

1.1.1.2 (WH-103.50) Revisin de Pedidos

La revisin de pedidos de publicidad tambin ser necesaria. Esta


necesidad y sus caractersticas estn explicadas en el proceso de
implantacin de mercanca en tienda (RT-202.50).
Los pedidos de publicidad que entran a travs de la interfaz con TPV
son revisados por el departamento de Planning y Allocation antes de
que se inicie su servicio a tienda.

1.1.1.2.1 (WH-103.50.20) Bloqueos

Los pedidos se pueden bloquear en el sistema para alguna de las


tareas de su gestin, por ejemplo, bloquear la preparacin o bloquear
la salida de mercanca de un pedido.

Los clientes que incurran en impagos, o en retrasos, pueden recibir un


bloqueo en su registro maestro de cliente. Todos los pedidos que se
creen para servir mercanca a estos clientes quedarn bloqueados
hasta que se decida que deben de ser servidos, para ello se retirar el
bloqueo manualmente en el pedido. Si el cliente regulariza su estado,
se le retirar el bloqueo es su registro maestro.

[REQWH103.50.20_001] Los bloqueos necesarios estn detallados en


la seccin (RT-203.50.20) correspondiente a los pedidos de
reaprovisionamiento.

1.1.1.3 (WH-103.60) Proceso de Asignacin de


Stock

El proceso de asignacin de stock para este pedido de ventas est


explicado en el proceso de implantacin de mercanca en tienda (RT-
202.60). Este proceso ser comn a todos los pedidos Retail.

1.1.1.4 (WH-103.70) Liberacin de entregas para


el envo a tiendas

Actividades como Picking, Packing, embalaje, programacin del


transporte y salida de mercancas slo pueden ser iniciadas cuando
se crea un documento de entrega de salida.

[REQWH103.70_001] El documento de entrega de salida se generar


de manera diferente en funcin de la clase de pedido de publicidad:
Para los pedidos de publicidad creados manualmente la entrega
de salida se generar automticamente cuando se graben los
pedidos, siempre tras realizar la asignacin del stock, va ATP.
De esta manera el almacn tendr visibilidad inmediata de
estas necesidades a preparar una vez se hayan generado. La
excepcin sern aquellos pedidos creados para servir un cliente
que tenga fijado un Bloqueo de entrega, estos permanecern
grabados en el sistema pendientes de su revisin y retirada del
bloqueo heredado del maestro de cliente.

Para los pedidos de publicidad creados a travs de la interfaz


con el TPV, la entrega se generar manualmente, desde el
departamento de Planificacin y Allocation. Para ello, el sistema
cuenta con herramientas masivas como el Monitor de pedidos
Wholesale o el Pool de entregas, a partir del cual podr filtrar
los pedidos para los cuales se desea generar la entrega. De esta
manera el Allocator podr decidir si la peticin de la franquicia
es lcita o si debe modificarse o cancelarse.

Este documento se utiliza como base para el iniciar la preparacin en


Almacn o para comunicar una necesidad de preparacin y envo al
Operador Logstico. La notificacin del documento de entrega implica
que el Operador Logstico debe proceder a recoger la mercanca para
la entrega, embalarla, y realizar el envo una vez se completen estas
tareas. El resultado de la preparacin y expedicin de la mercanca en
las instalaciones del Operador Logstico ser la comunicacin entrante
en el sistema que permitir seguir la traza de estas expediciones.

A travs de las clases de entrega se pueden clasificar los diferentes


tipos de entrega que intervienen en cada proceso. Para el proceso de
pedidos de publicidad Wholesale se define un tipo de entrega, tal y
como se detalla a continuacin [REQWH103.70_002].

Clase de Pedido Clase de entrega


ZRAD Pedido de publicidad ZR Entrega de salida ATP

Una vez finalizados el Picking y Packing se realiza una Salida de


mercancas, para reflejar logsticamente y contablemente la baja del
stock. El ajuste de stock quedar reflejado logsticamente a travs de
un documento de material para su trazabilidad, y tambin quedar
reflejado contablemente a travs de un documento contable.
1.1.1.4.1 Proceso Logstico

El proceso logstico llevado a cabo para la preparacin y envo de los


pedidos de publicidad Wholesale es comn con los pedidos Retail. El
detalle de este subproceso se explica en el apartado correspondiente
al subproceso (202.70).

Cabe destacar que es habitual que este tipo de materiales se enven


junto con los artculos fashion a la tienda, aunque en distintas
unidades de manipulacin. Para ello, se configurar un rea de
picking exclusivo para los materiales POS, en los Centros de
distribucin de EMO gestionados mediante WM. Este ser un requisito
de particin en la creacin de las rdenes de transporte, permitiendo
crear OTs exclusivas de materiales POS, que irn en unidades de
manipulacin particulares, pero que si fuera necesario, se podrn
consolidar con otros bultos con mismo destino.

La expedicin de la mercanca de este tipo de pedidos de venta, a


diferencia de los pedidos de traslado, descontar el stock
definitivamente del Centro suministrador, no pasar a trnsito y no
ser necesario recepcionar la mercanca en la tienda una vez llegue,
puesto que estas existencias han dejado de pertenecer a EMO en el
momento de su venta.

1.1.1.5 (WH-103.200) Facturacin de los pedidos


de publicidad Wholesale

Cada documento de entrega creado, una vez se ha procesado la


salida de mercancas, quedar automticamente en el pool de
facturacin para su facturacin.

El pool de facturacin es una lista de todos los documentos de ventas


listos para ser cargados en cuenta, y a partir de esta transaccin, el
usuario es capaz de generar documentos de facturacin.

[REQWH103.200_001] Las facturas tambin se clasifican en clases de


factura. La clase de factura relacionada con el pedido de publicidad
del cliente ser el siguiente:
Clase de pedido Clase de entrega Clase de factura
ZRAD Pedido de ZR Entrega de salida ZF2 Factura basada en
publicidad ATP entrega

[REQWH103.200_002] El rango de facturacin a utilizar seguir


siempre la siguiente lgica:

Cargo a cliente F0: 1000000000-1009999999


Abono a cliente A0: 2000000000-2009999999

1.1.1.5.1 Agrupacin de facturas en cargos y abonos


comerciales

[REQWH103.200_003] Se utilizar la facturacin colectiva que


permite agrupar varias entregas. El criterio de agrupacin de varas
entregas en una factura para EMO es el siguiente:
Por Pagador
Por Condicin de pago
Por Va de pago
Por Destinatario mercancas
Por Temporada y ao

1.1.1.5.2 Periodicidad de la facturacin

[REQWH103.200_004] El proceso de facturacin ser manual en SAP.

1.1.1.5.3 Modo de envo de la factura

[REQWH103.200_005] El sistema generar una impresin local del


formulario de factura para o bien imprimirlo o bien generar un PDF
que permita tratarlo de manera electrnica.

El formulario de factura empleado est detallado en el apartado


correspondiente al proceso WH-113.
1.1.2 Venta de material POS por Apertura de
nueva tienda

Para las aperturas de nuevas franquicias se realiza un envo de todo


el material POS que necesitar para su operativa diaria. Este
suministro se realiza a partir de un Kit de apertura de tienda.

El Kit de apertura contiene todo tipo de materiales que provienen de


la gestin de los diferentes departamentos de EMO (mobiliario,
aparatos electrnicos, consumibles, material de oficina, etc.) y sirve
como base para la creacin del pedido de traslado a tienda que se
realizar.

Realmente no es necesario un set de ventas o agrupador de


materiales, si no que hay una lista de materiales confeccionada, que
ser ajena al sistema, y servir como gua para crear los pedidos de
envo de material POS en las aperturas.

Este tipo de pedidos se gestionar mediante un flujo de pedido de


venta a cliente. Todos los detalles de este flujo de procesos, se
describe en el punto 4.12.