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FORMATO DEL DIAGNOSTICO PARA ISO 9001-2008

DESCRIPCION Cumpl Cumple En proceso No


e Parcialme 1 cumple
3 nte 0
2
N 4. SISTEMA DE GESTION CALIDAD.
ISO
4.1 REQUISITOS
GENERALES.
Los procesos para el
SGC son identificados por X
la empresa.
Se presenta interaccin
entre los procesos en la X
empresa.
Aplican seguimientos en
los procesos para que X
sean eficaces.
Existe disponibilidad de
recursos e informacin X
para el seguimiento de
estos procesos.
Se realiza control X
peridico en los procesos.
Implementacin de
planes estratgicos para X
el cumplimiento de los
objetivos.
4.2 REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN
4.2. GENERALIDADES
1
Los procesos son X
documentados
Aplica el manual de X
calidad.
Cuenta la organizacin
con los registros X
establecidos por la
norma.
4.2. MANUAL DE CALIDAD
2
El manual de calidad
incluye detalles y X
justificaciones de
descartes en los
procesos.
El manual de calidad X
incluye los
procedimientos
documentados
establecidos para el SGC.

4.2. CONTROL DE
3 DOCUMENTOS
Tiene establecidas las
disposiciones para
controlar los registros de
calidad que se generan X
en sus SGC. Debe
contener los registros
internos y externos.
Se tiene un procedimiento
documentado para revisar X
y actualizar documentos
cuando sea necesario
para aprobarlos
nuevamente.
Tiene un procedimiento
documentado para X
asegurarse de que se
identifican los cambios y
la revisin actual de los
documentos.
Se tiene un procedimiento
documentado para
asegurarse de que las
versiones pertinentes de X
los documentos
aplicables se encuentren
disponibles, legibles y
accesibles en los puntos
de uso.
Se tiene un procedimiento
documentado para
asegurarse de que se X
identifican los
documentos obsoletos, y
aplicarles una
identificacin adecuada
en el caso de que se
mantengan por cualquier
razn.
4.2. CONTROL DE
4 REGISTROS
Los registros deben
permanecer legibles, X
fcilmente identificables y
recuperables.
5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA
DIRECCION
Ha difundido la poltica de
calidad. X
Se ha establecido la
poltica de calidad y los
objetivos que se X
encuentran vinculados a
estas polticas.
Cuenta con revisiones X
del SGC.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta direccin de su
organizacin asegura los
requisitos del cliente se X
determinen y se cumplan
con el propsito de
aumentar su satisfaccin.
5.3 POLITICA DE CALIDAD
La alta direccin asegura
que la poltica de calidad
es adecuada con el
propsito de su X
organizacin e incluye
compromisos para
satisfacer los requisitos y
mejorar continuamente la
eficacia del SGC.
La alta direccin asegura
que la poltica de calidad
es revisada y comunicada X
dentro de la organizacin
para que se mantenga y
mejore continuamente.
5.4 PLANIFICACION
5.4. OBJETIVOS DE LA
1 CALIDAD
La alta direccin asegura
que los objetivos de la
calidad se estipulen en X
las funciones y niveles
pertinentes.
5.4. PLANIFICACION DEL
2 SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
Cumple con los requisitos X
y objetivos de la calidad.
Se planifican cambios que
pueden afectar la X
integridad del SGC.
5.5 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIN.
5.5. RESPONSABILIDAD Y
1 AUTORIDAD.
Se cuenta con X
organigrama.
5.5. REPRESENTANTE DE
2 LA DIRECCION.
Se ha seleccionado X
representante de la
direccin que mantiene e
informa el desempeo del
SGC.
5.5. COMUNICACIN
3 INTERNA.
La direccin monitorea y
controla la aplicabilidad
de un sistema de X
comunicacin adecuado
que garantice la eficiencia
del SGC.
5.6 REVISION POR LA
DIRECCION.
La alta direccin revisa el
sistema de gestin de la
calidad de la X
organizacin, a intervalos
planificados, para
asegurarse de su
conveniencia, adecuacin
y eficacia continua.
Se incluye en el proceso
de evaluacin, el estudio X
de las oportunidades de
mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el
SGC, incluyendo la
poltica de la calidad y los
objetivos de la calidad.
5.6. GENERALIDADES
1
Se tiene establecido
algn mtodo para la
revisin de los objetivos
planteados para mejorar X
teniendo en cuenta los
requisitos planteados por
el SGC.
5.6. INFORMACION DE
2 ENTRADA PARA LA
REVISION.
Se tiene en cuenta los
resultados de auditoria,
opinin del cliente,
eficiencia de los procesos X
para la conformidad del
producto, la aplicacin de
medidas correctivas y
preventivas y de
seguimiento.
Se evalan los cambios
que puede presentar el X
SGC y sus opciones de
mejora continua.
5.6. RESULTADOS DE LA
3 REVISION
Los resultados de la
revisin por la direccin
incluyen mejoras de la
eficacia del SGC y del X
producto en relacin a las
exigencias del cliente.

6.GESTION DE LOS RECURSOS


6.1 PROVISION DE LOS
RECURSOS
La organizacin
proporciona las
herramientas suficientes X
para obtener mejoras
significativas, asumiendo
la aplicacin del SGC
Est cumpliendo la
organizacin con los
requerimientos X
establecidos para lograr
una mayor satisfaccin
por parte de los clientes.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2. GENERALIDADES
1
Por la parte de los
trabajadores, cuentan con
las competencias X
necesarias y requeridas
para manipulacin de los
productos.
6.2. COMPETENCIA,
2 FORMACION Y TOMA
DE CONCIENCIA
La organizacin muestra
rasgos de importancia en
fortalecimiento de X
habilidades y disminucin
dificultades mostradas por
parte de los trabajadores.
Se realizan jornadas de
concientizacin. X
La organizacin capacita
con regularidad al
personal. X

6.3 INFRAESTRUCTURA
Las instalaciones son
aptas para la elaboracin X
adecuada de los
productos.
La empresa posee las
herramientas necesarias
para otras operaciones X
externas como transporte,
o fuentes activas de
comunicacin.
Estn dotadas las
instalaciones con las
herramientas y X
suministros necesarios
para la elaboracin de los
productos.
6.4 AMBIENTE DE
TRABAJO
Las condiciones o el
ambiente de trabajo es el
ideal para la realizacin X
de las tareas o
actividades relacionadas
con el producto
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DE LA
REALIZACION DEL
PRODUCTO.
Se establecen las metas
a alcanzar con los X
procesos de elaboracin
de los productos.
Se describen los
procedimientos para la X
elaboracin del producto
y se documentan.
Se planean las jornadas
de seguimiento y
verificacin, para
constatar la buena X
aplicacin de los
procesos y elaboracin de
los productos.
Se documentan todos los
procedimientos X
planificados a las labores
de produccin.
7.2 PROCESOS
RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
7.2. DETERMINACION DE
1 REQUISITOS
RELACIONADOS CON
EL PRODUCTO.
Se realizan controles
eventuales para la
revisin y verificacin de X
los procedimientos de
fabricacin aplicados al
producto.
Existe un procedimiento X
de relacin producto,
cliente y organizacin en
calidad de registros y
otros servicios de
atencin.
Se establece que
aspectos legales debe
reflejar el producto y X
coincidir con lo
establecido en la
normativa.
7.2. SE DETERMINAN
2 REQUISITOS LEGALES
Y REGLAMENTARIOS
RELACIONADOS CON
EL PRODUCTO.
La empresa hace
seguimiento de cada uno
de los requisitos
implementados en los
productos para as X
asegurar el cumplimiento
de los objetivos
especificados en el
contrato.
Se tiene claridad de los
requisitos del contrato y X
los requisitos
demandados por los
clientes.
La empresa tiene la
capacidad de cumplir con X
todos los requisitos
establecidos.
Se tienen registros de
todos los movimientos
realizados por la empresa X
de acuerdo a revisiones
de requisitos o acciones
hechas durante el
proceso.
7.2. COMUNICACIN CON
3 EL CLIENTE.
La organizacin ha
implementado mtodos X
eficaces para la
comunicacin con los
clientes de acuerdo a la
informacin sobre el
producto.
La empresa cuenta con
disposiciones eficaces
para la comunicacin con
los clientes relativas a las X
consultas, contratos o
atencin de pedidos,
incluyendo las
modificaciones y la
retroalimentacin del
cliente, incluyendo sus
quejas.
7.3 DISEO Y
DESARROLLO.
7.3. PLANIFICACION DEL
1 DISEO Y
DESARROLLO
La organizacin realiza X
una previa planificacin y
control de los diseos y
desarrollo del producto.
Durante el proceso de
planificacin la
organizacin tiene en
cuenta las etapas del X
diseo, revisin y
validacin apropiadas
durante la etapa de
diseo.
La empresa actualiza los X
resultados obtenidos
durante el progreso de la
planificacin.
7.4.3 VERIFICACION DE P.
COMPRADOS.
Se realiza una inspeccin
minuciosa de los
productos adquiridos de
la compra para as X
asegurarse que el
producto cumple con los
requisitos de compra
especificados.
7.5 PRODUCCION Y
PRESTACION DEL
SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE LA
PRODUCCION Y
PRESTACION DEL
SERVICIO
La organizacin planifica
para llevar a cabo la
produccin y la X
prestacin de servicios.
Se dispone de un control
previo bajo las
condiciones de
disponibilidad de
informacin que describa X
las caractersticas del
producto, disponibilidad
de instrucciones de
trabajo y el uso de equipo
apropiado.
Se cuenta con los
equipos apropiados para
la produccin del X
producto.
Se dispone de
dispositivos de X
seguimiento y medicin.
La organizacin realiza
control en la
implementacin del
seguimiento y de la
medicin e X
implementacin de
actividades de liberacin,
entrega y posteriores a la
entrega del producto.
7.5.2 VALIDACION DE LOS
PROCESOS DE LA
PRODUCCION.
La organizacin valida
todos los procesos de
produccin y de X
prestacin del servicio
cuando los productos
resultantes no pueden
verificarse.
La organizacin X
establece disposiciones
para los procesos de
revisin y aprobacin de
los procesos, equipos,
mtodos y calificacin
personal
7.5.3 IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD.
La organizacin identifica
el estado del producto de
acuerdo a los requisitos
de seguimiento y X
medicin a travs de toda
la realizacin del
producto.
Cuando la trazabilidad se
convierte en un requisito
la organizacin controla X
la identificacin nica del
producto y el registro.
7.5.4 PROPIEDAD DEL
CLIENTE.
Se utilizan bienes del
cliente para la realizacin X
del producto.
7.5.5 PRESERVACION DEL
PRODUCTO.
La organizacin preserva
el producto durante el
proceso interno y la X
entrega al destino
previsto para mantener la
conformidad con los
requisitos.
7.6 CONTROL DE LOS
EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y
MEDICION.
La organizacin dispone
con mtodos de
seguimiento para x
proporcionar evidencias
de la conformidad del
producto de acuerdo a
los requisitos
determinados.
La organizacin realiza
calibracin o verificacin
de la validez de los
resultados obtenidos de X
la medicin de acuerdo
con los requisitos de
seguimiento.
Los resultados obtenidos
pueden ajustarse o X
reajustar segn sea
necesario.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.
8.1.GENERALIDADES
La empresa planifica e
implementa tos procesos
de seguimiento,
medicin, anlisis y
mejora necesarios para X
los requisitos del
producto, conformidad
con SGC y eficiencia del
mismo.
8.2. SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
8.2.1. SATISFACCIN
DEL CLIENTE.
Se tiene en cuenta la
percepci6n de cliente con
respecto al cumplimiento
de sus requisitos por x
parte de la organizacin.
Adems se cuenta con
mtodos estratgicos que
permitan obtener dicha
informacin.
8.2.2 AUDITORIA
INTERNA
Planifican un programa
de auditoras tomando en
consideracin el estado y x
la importancia de los
procesos y las reas a
auditar, as como las
resultados de auditoras
previas.
La organizacin
establece un
procedimiento
documentado para definir
las responsabilidades y X
los requisitos para
planificar y realizar las
auditorias, establecer los
registros e informar de
los resultados.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y
MEDICIN DE LOS
PROCESOS.
Aplica mtodos
apropiados y verificables
para el seguimiento de x
los procesos, para lograr
obtener los resultados
anhelados.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y
MEDICIN DEL
PRODUCTO
La organizacin hace el
seguimiento y medicin
de las caractersticas del x
producto para verificar
que se cumplen los
requisitos del mismo.
8.3 CONTROL DEL
PRODUCTO NO
CONFORME.
La empresa establece un
procedimiento
documentado para definir
los controles y las x
responsabilidades y
autoridades relacionadas
para tratar el producto no
conforme.
8.4. ANLISIS DE
DATOS
La empresa debe
determinar, recopilar y x
analizar los datos
apropiados para
demostrar la idoneidad y
la eficacia del SGC.
y para evaluar donde
puede realizarse la
mejora continua de la
eficacia del sistema de
gestin de la calidad
La organizacin evala
donde puede realizarse X
la mejora continua de la
eficiencia del SGC.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA
CONTINUA
La empresa se esfuerza
por buscar su x
mejoramiento de forma
continua.
8.5.2. ACCIN
CORRECTIVA
La organizacin toma
acciones para eliminar
las causas de las no x
conformidades con objeta
de prevenir que vuelvan
a ocurrir.
8.5.3. ACCIN
PREVENTIVA
La organizacin
determina acciones para
eliminar las causas de no X
conformidades
potenciales para prevenir
que vuelva a suceder.

SGC
nivel de cumplimiento

2.5
2
1.5
1
0.5
0
nivel de cumplimiento

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

nivel de cumplimiento
2
1.8
1.6
1.4
1.2 nivel de cumplimiento
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
compromiso de la direccion

REALIZACION DEL PRODUCTO


nivel de cumplimiento
3
2.5
2
1.5
1
0.5 nivel de cumplimiento
0

GESTION DE RECURSOS

nivel de cumplimiento
3
2.5
2
1.5
1
0.5 nivel de cumplimiento
0

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


PUNTAJE
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
PUNTAJE

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA CONFORME A ISO 9001:2008

Segn lo representado en el formato se procede a la redaccin de cmo o en


qu condiciones se encuentra la empresa en cuanto a la implementacin del
SGC.

Conforme a los requisitos generales y de documentacin del sistema de


gestin de calidad, como tambin en su manual de calidad, la empresa en
trminos generales presenta un cumplimiento parcial de estos, mostrando
mejora o cumplimiento total en ciertos aspectos como: interaccin entre los
procesos de la empresa y disponibilidad de recursos para el seguimiento de
estos procesos, pero, en cuanto a el control de documentos se evidencia o
representa generalmente en proceso este aspecto, el cual se podra
intervenir para su mejora.

La direccin cumple un papel vital en toda organizacin, se responsabiliza de


la poltica de calidad y de los objetivos de la empresa, como tambin de la
comunicacin interna, la cual es indispensable. En el caso de esta
organizacin la alta direccin cuenta con un nivel de compromiso bastante
aceptable en lo que concierne a la planificacin de ciertos aspectos.
La gestin de recursos de la empresa muestra que el nivel de cumplimento,
en cuanto a infraestructura muestra un puntaje favorable ya que estas
instalaciones se encuentran en buen estado y son muy amplias

En la realizacin del producto se puede ver claramente como los procesos


relacionados con el cliente tienen un menor puntaje debido a que no hay un
seguimiento a estos procesos. Es importante saber que tiene que haber una
relacin amplia entre la empresa y el cliente para asi poder brindar un
producto que cumpla con las especificaciones.

En los mbitos de seguimiento y mejoras con respecto a los procesos y


productos realizados con estos, la organizacin cuenta con un alto
cumplimiento de la norma, debido a que se cuenta con un amplio anlisis de
datos que relacionan las mediciones de una manera eficiente para conllevar
a la mejora continua en la realizacin de cada uno de los producto ofrecidos
a los clientes.
Nombre de la empresa:

AGROORGANICOS S.A.S

Misin:

Somos una empresa encargada del procesamiento de residuos orgnicos


procedentes del sector agropecuario y agroindustrial del departamento de
sucre, para la obtencin de abonos orgnicos (bocachi), vermicompost,
lombricompuestos, mediante proceso de biooxidacion de los residuos para
satisfacer las necesidades de los pequeos y medianos agricultores
mejorando la reutilizacin de suelos, el compostaje y la baja tecnificacin en
los procesos.

Nos distinguimos por la implementacin de las buenas prctica de


manufactura (BPM) y por ser amigables con el medio ambiente, lo cual
resalta nuestra responsabilidad, liderazgo, compromiso y calidad.

Visin:

Para el 2023 AGROORGANICOS S.A.S ser reconocida nacionalmente como


una empresa lder en la produccin de abonos orgnicos con excelente
calidad, y se fortalecer en el procesamiento de residuos inorgnicos para la
ampliacin de los diferentes tipos de abono y de su mercado objetivo.

Descripcin de la empresa:
Organigrama:
Valores corporativos:

La organizacin cuenta con los siguientes valores corporativos:

La responsabilidad:

El compromiso:

La honestidad: