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CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

AGOS SEPT OCT NOV DIC
N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
EL DPTO. DE CALIDAD DEBE PROVEER
1.1 POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS SUPERVISOR / APR SIEMPRE
DE POLITICAS
EL DPTO. DE CALIDAD DEBE PROVEER
1.2 ACTA DE CONSTITUCION CEPR SUPERVISOR / APR SIEMPRE X X X X X

1 COMITÉ EJECUTIVO
DE POLITICAS
PERSONAL DEBE CONOCER LAS
1.3 DIFUSIÓN DE POLITICAS APR SEMESTRAL X
POLITICAS DE IMA

1.4 FIRMA DE DIAT/DEP ADMINIST CADA VEZ CONTAR CON LOS DIAT

SUPERVISOR / APR / ENTREVISTA TRABAJADOR POR PARTE
1.5 ENTREVISTA A TRABAJADOR POR ACC. CADA VEZ
COMITÉ DEL COMITÉ
INSPECCIONES POR PARTE DE GTE.
1.6 INSPECCIÓN AL PROYECTO POR COMITÉ COMITÉ SEMESTRAL
DE ÁREA

1.7 INSPECCIÓN POR GTE. GENERAL GTE. GRAL. ANUAL INSPECCIÓN POR GTE. GENERAL

TOTAL MODULO 0%

1 INSTRUIR A PERSONAL NUEVO CADA VEZ CONTAR CON CHARLA DE INDUCCIÓN COMITÉ CONTAR CON REGISTRO DE CHARLA 3.6 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES CPHS CADA VEZ CRONOGRAMA CHARLA INTEGRAL POST REUNION 2.3 TRIMESTRAL X REGISTRO DE INSPECCIÓN TRAB. RIESGOS ETC).7 EVALUAR Y PRIORIZAR LOS RIESGOS SUPERVISOR / APR CADA VEZ CONTAR CON MATRIZ DE RIESGO REVISIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO REVISIÓN PERIODICA DE MATRIZ DE 3.6 TRIMESTRAL X REGISTRO DE INSPECCIÓN TRAB.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SUPERVISOR / APR CADA VEZ CONTAR CON CHARLA DE INDUCCIÓN 4 CAPACITACIÓN REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE CAPACITACION Y 4.15 MATRIZ DE CONTROL DE REGISTRO SUPERVISOR ANUAL SEMESTRAL TOTAL MODULO 0% AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4.5 ANUAL TRAB.2 SUPERVISOR / APR ANUAL CAPACITACIÓN COMPETENCIAS EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTAR CON REGISTRO DE 4. SUPERVISOR / VERIFICAR SEÑALIZACIONES 5.2 CHARLA DE 5 MINUTOS SUPERVISOR DIARIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DIARIA 5 MINUTOS SE REALIZA CHARLA OPERACIONAL 3.11 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES CTP/SPT CADA VEZ COMITÉ LEVANTAMIENTO REGISTRO DE INVESTIGACIÓN Y SU 3.4 TRIMESTRAL X REGISTRO DE INSPECCIÓN TRAB.3 REALIZAR CHARLAS OPERACIONALES SUPERVISOR POR TAREA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INCLUIDA EN AST Y EN PROGRAMAS CAPACITACION EN PREVENCION DE 3.8 CPHS CADA VEZ REUNIÓN 2.3 REUNIONES MENSUALES CPHS MENSUAL X X X X X REGISTRAR ACTAS 2 COMITÉ PARITARIO INCLUIR AL COMITÉ EN PROGRAMAS 2.14 DOCUMENTENTACION DE RESPALDO SUPERVISOR SIEMPRE RESPECTIVOS VºBº EXISTENCIA DE MATRIZ Y REVISIÓN 3. SUPERVISOR / 5. SUPERVISOR / 5. INCIDENTES. 5 CONDICIONES DEL TRABAJO SUPERVISOR / 5.9 PERMISOS DE TRABAJOS SUPERVISOR CADA VEZ REGISTRO DE PT CONTAR CON PROGRAMA 3.13 MODIFICACION DE PROCEDIMIENTOS SUPERVISOR / APR CADA VEZ EN PROCEDIMIENTOS TENER DOCUMENTACION CON SUS 3. AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTA COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y DURACION DE ACUERDO A DS 54.1 ADMINIST/APR SEGURIDAD CONTRATO AÑOS CARTAS SEREMI E INSPECCION DEL 2.3 SUPERVISOR / APR CADA VEZ CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN TRABAJADORES REGSITRO DE EVALUACIÓN DE 4. SUPERVISOR / 5.4 CHARLA INTEGRAL APR SEMANAL X X X X X RIESGOS INTERNA TOMA DE CONOCIMIENTO PROCEDIMIENTO SEGÚN PROGRAMA DE DIFUSION 3.1 INSPECCION DS 594 DIARIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AL INICIO Y AL TERMINO DE LA JORNADA TRAB.7 REGISTRO CRONOLGICO DE ACCIDENTES CPHS MENSUAL X X X X X CPHS CONTAR CON LAS MINUTAS DE 2.7 TRIMESTRAL X REGISTRO DE INSPECCIÓN TRAB. 3. SUPERVISOR / ALMACENAMIENTO ADECUADO EN 5.8 SUPERVISOR / APR CADA VEZ (CAMBIO DE TAREA.5 DIFUSIÓN APR ANUAL PLAN CAPACITACION CONTRATO CONTAR CON PUBLICACIÓN DEL 2. BODEGA TOTAL MODULO 0% .6 SUPERVISOR / APR CADA VEZ TRABAJO ACTIVIDADES DEL CONTRATO 3.10 PROGRAMA DE INSPECCIONES SUPERVISOR / APR MENSUAL X X X X X PERSONALIZADO SUPERVISOR / APR / REGISTRO DE INVESTIGACIÓN Y SU 3.2 APR UNA VEZ CARTAS DE AVISO TRABAJO 2.9 CPHS CADA VEZ SEGUIMIENTO TOTAL MODULO 0% AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SUPERVISOR / APR / 3.4 PROGRAMA DE TRABAJO COMITÉ CPHS / APR MENSUAL X X X X X PERSONALIZADOS 2.12 INVESTIGACIÓN DE TODOS LOS INCIDENTES SUPERVISOR / APR CADA VEZ LEVANTAMIENTO REGISTRO DE REVISIÓN Y/O CAMBIOS 3. INSTALADAS EN TERRENO SUPERVISOR / 5.8 CADA VEZ TRAB.5 SUP/APR 3 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR O INSTRUCTIVO PROGRAMA PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS IDENTIFICAR PELIGROS EN CADA ÁREA DE CONTAR CON LISTADO DE 3.4 CAPACITACIONES MUTTUAL OTROS. NO MAS DE 2 2. SUPERVISOR / APR CADA VEZ ACTIVIDADES TOTAL MODULO 0% AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SUPERVISOR / 5.2 INFORME LEVANTAMIENTO DIARIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X VIAS DE TRANSITO SEÑALIZADAS TRAB.

AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 6.2 APR / MUTUAL ANUAL COORDINAR CON MUTUAL CUANTITATIVAS EVALUACIONES ERGONOMETRICAS 10.5 INSTRUCCIÓN USO MANEJO DE EXTINTORES SUPERVISOR / APR TRIMESTRAL X X REGISTRO DE INSPECCIÓN REGISTRO DE CAPACITACIÓN INTERNA 8.7 PLANESI CALIDAD / APR CADA VEZ PROCEDIMIENTO CALIDAD 7.2 SUPERVISOR / APR ANUAL COORDINADOR IMA EMERGENCIA 8.1 PLAN DE EMERGENCIA SUPERVISOR / APR ANUAL PLAN DE EMERGENCIA 8 PLAN DE EMERGENCIA REGISTRO DE CHARLAS PLAN DE 8.1 NOMINA TRABAJADORES EXAMENES APR / MUTUAL X REGISTRO DE EXAMEN CONTRAT.4 APR / MUTUAL REGISTRO E INFORME DE MEDICIÓN MUTUAL DE SEGURIDAD CORRESPONDA TOTAL MODULO 0% .3 SUPERVISOR / APR ANUAL REGISTRO E INFORME DE MEDICIÓN LUGARES DE TRABAJO MEDICIONES EN TERRENO POR PARTE DE CUANDO 10.6 PREXOR SUPERVISOR / APR CADA VEZ CUANDO CORRESPONDA MATRIZ DE CONTROL REGISTRO Y 7.6 SUPERVISOR / APR ANUAL / PRACTICA TOTAL MODULO 0% AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ANTES DE 10. HINDUSTRIAL 10 HIGIENE EVALUACIONES CUALITATIVAS Y 10.6 SUPERVISOR / APR DIARIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AST -INTEGRAL DGI SE REALIZARA DE ACUERDO A PROGRAMA 6.5 MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS APR MENSUAL X X X X X IMA Y ERA REGISTRO DE CUMPLIMIENTO 7.7 SUPERVISOR MENSUAL X X X X X DE ACTIVIDADES MENSUAL TOTAL MODULO 0% AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 EXISTENCIA COPIA REGLAMENTO 7.2 REGISTRO DE ENTREGA DE EPP SUPERVISOR / APR CADA VEZ DE EPP PROCEDIMIENTO ESCRITO Y SU 6.4 DOCUMENTOS MUTUAL / SEREMI / DT APR CADA VEZ CAPACITACIÓN TRABAJADORES CONTAR CON REGISTRO ESTADISTICO 7.3 ESTADISTICA MENSUAL APR CADA VEZ REGLAMENTO CONTAR CON REGISTRO DE 7.1 PROCEDIMIENTO ESTANDAR EPP SUPERVISOR / APR ANUAL INFORME DE NECESIDADES DE EPP 6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTAR CON REGISTRO DE ENTREGA 6.4 INSPECCION EXTINTORES Y RED HUMEDA SUPERVISOR / APR ANUAL CONTAR CON REGISTRO DE ENTREGA 8.3 SIMULACROS SUPERVISOR / APR SEMESTRAL X CONTAR CON REGISTRO DE DIFUSIÓN 8.1 REGLAMENTO INTERNO APR ANUAL 7 DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS INTERNO EMPRESA ENVIO CARTA A INSPECCION Y SEREMI 7.3 CERTIFICADOS EPP SUPERVISOR / APR ANUAL PERSONAL DIFUSIÓN 6.8 ISTAS 21 CALIDAD / APR CADA VEZ MATRIZ DE CONTROL DE REGISTROS TOTAL MODULO 0% AGOS SEPT OCT NOV DIC N° MODULOS Y ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 8.2 RECEPCION RIOSH SEREMI / INSPECCION APR CADA VEZ CADA INICIO CONTRATO CONTAR CON REGISTRO ENTREGA DE 7.5 APR ANUAL TERRENO REGISTRO CHARLA OPERACIONAL EN 6.4 SUPERVISOR / APR ANUAL CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE EPP CONTAR CON SEÑALIZACIÓN EN 6.

2 IDIEM 2 VECES POR SEMANA 2.0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 SUPERVISOR / JEFE DE 1.8 ACCIDENTES POR SUPERVISOR CO SUPERVISOR 2.3 DOS VECES POR SEMANA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DE HIGIENE GRUPO CONDICIONES Y ACTOS SUPERVISOR / PREVENCION / 1.3 WALMART IMPERIAL SANTA ROSA / 2. ACCID INVESTIGACION DE 1.2 CONTROL DE EPP MENSUAL X X X X X X GRUPO INSPECCION CONDICIONES SUPERVISOR / JEFE DE 1.6 MENSUAL X X X X X X CHARLAS OPERACIONALES JEFE DE GRUPO ENTREVISTA AL ACCIDENTADO 1.5 HUECHURRABA 2.5 CHARLA DE 5 MINUTOS SEMANAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GRUPO SUPERVISOR / PREVENCION / 1.7 SUPERVISOR CO / COM.8 CONDOMINIO SAINT GALEN 2.7 LITORAL PRESS 2.4 QUINCENAL X X X X X X X X X X X SUBESTANDAR JEFE DE GRUPO SUPERVISOR / JEFE DE 1.0 VISITAS INSTALACIONES / FRECUENCIA 2.4 VESPUCIO / SAN BERNARDO IMPERIAL MAPOCHO / MAIPU / 2.9 SDT Nombre Cargo Firma Gerente de Igal Finkelstein Administración Javier Kravetz Prevención de Riesgos Karen Alvarez Supervisor/a .6 MUNDO TOUR 1 VEZ POR SEMANA 2.1 VERIFICACION DE RIESGOS MENSUAL X X X X X X GRUPO SUPERVISOR / JEFE DE 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016 CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES / VISITAS INSTALACIONES PERSONALIZADO SUPERVISORES: KAREN ALVAREZ N° ACTIVIDADES PREVENCION RESPONSABLE FRECUENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1.1 RECALCINE 2.