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EHP4 for SAP ERP

6.0
Março 2010
Português

Fornecimento direto a
terceiros com aviso de
entrega (107)
Procedimento do processo empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemanha

SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD

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SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD

Ícones

Ícone Significado
Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

External Process

Business Process Alternative/Decision Choice

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição
Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de
campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.
Referências a outra documentação.
Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,
nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e
palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando
rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,
mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim
como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de
dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla
ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você
entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas
palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas
adequadas.

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...7 3 Tabela Síntese do processo............................................................. 25 6.....................................................................................................................5 Converter requisições atribuídas em pedidos.................................... 8 4 Etapas do processo....11 Nota Fiscal...........................................................2 Relatórios SAP ERP.....................3 Funções..............9 Lançar saída de pagamentos.............................................................................................. 19 4.............................................................................................................. 16 4..................................1 Estorno das etapas do processo.. 5 2 Pré-requisitos..........................................................................8 Entrar fatura......... 28 6.............................. 9 4............................................................................. 5 2..13 4.................... 4 de 30 .......... 22 5 Processos subseqüentes......................................................3 Cotação de suprimento.......12 4..................................................................................................................................................................................6 Aprovação de pedidos..10 Faturamento..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Dados mestre e organizacionais.....2 Modificar quantidade do pedido (opcional)....................................................................................................................................................................................................1 Criar ordem de fornecimento direto a terceiros... 7 2......................................................................................................................................................................................20 4...................................................................................................................................7 Registrar entrada estatística de mercadorias.........................................................................14 4.........................................................................................SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Índice 1 Objetivo.....4 Exibir lista de requisições de compra a serem atribuídas.......................... 21 4............................................................2 Condições empresariais....... 5 2............. 24 6 Anexo................................................. 29 6...3 Formulários utilizados......................................... 25 6.... 6 2...............................9 4............................................................................................................................ 13 4............................4 Perguntas mais freqüentes......................................... 29 © SAP AG Pág............................................4 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL)....................17 4......................

5 de 30 . consulte a documentação Procedimentos de dados mestre. fornecedores e clientes. Valores propostos adicionais Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características. de forma que o documento de faturamento do cliente só possa ser criado após a inserção da fatura do fornecedor. envia as mercadorias diretamente ao cliente e fatura sua empresa. Em vez disso. 2 Pré-requisitos Dados mestre e organizacionais Valores propostos Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação. A ordem do cliente standard cria automaticamente uma requisição de compra para os materiais que devem ser fornecidos pelo fornecedor terceirizado. A quantidade faturada é atualizada pelo recebimento da fatura do fornecedor. dados mestre de materiais. O processo empresarial é ativado com esses dados mestre específicos da organização. depois. Neste cenário. Os exemplos são apresentados na próxima seção. como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestre que atendem ao foco operacional. Depois disso. Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes. Para mais informações sobre como criar dados mestre.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega 1 Objetivo No processamento de fornecimento direto a terceiros. Utilizando seus próprios dados mestre Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. o fornecedor envia um aviso de entrega. você encaminha a ordem para um fornecedor terceirizado que. uma entrada estatística de mercadorias é registrada. sua empresa não fornece os itens solicitados por um cliente. por exemplo. Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento: © SAP AG Pág.

é necessário que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário: Condição empresarial Cenário Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em Etapas do processo de pré-requisitos Etapas do processo de pré-requisitos (154) do (154) Procedimento do processo empresarial. Conseqüentemente. © SAP AG Pág. Recebedor da 100000 Cliente doméstico 00 mercadoria Pagador 100000 Cliente doméstico 00 Centro 1000 (1100) Depósito 1030 / 1040 (1130 / 1140) Local de expedição 1000 (1100) Local de Expedição 1000 Organização de vendas 1000 Canal de distribuição 10 Setor de atividade 10 Empresa 1000 Condições empresariais O processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. 6 de 30 . sem lote Emissor da ordem 100000 Cliente doméstico 00 Você pode testar o cenário utilizando outro cliente nacional. sem lote Material H13 Produto comercializável para negociação normal (MRP de ponto de reabastecimento) para negociação normal (planejamento MRP) com grupo de categorias de item YBNA sem n° de série.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Dados mestre / Valor Detalhes de dados Comentários organizacionais mestre/organizacionais Material H10 Produto comercializável para negociação normal (planejamento MRP) com grupo de categorias de item YBNA sem n° de série.

Pré-requisitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário. Converter requisições atribuídas em pedidos Gerente de SAP_NBPR_PURCHASER-M Aprovação de pedidos de compra compras Controlador de SAP_NBPR_AP_CLERK-S Revisão de faturas: entrar fatura contas a pagar (fornecedor) Encarregado do SAP_NBPR_BILLING-S Faturamento de contabilidade de faturamento clientes Encarregado do SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Registrar entrada estatística de depósito mercadorias Empregado SAP_NBPR_BR_LOCBR-S Nota Fiscal (Localização Brasil) 2. Função Nome técnico Etapa do processo empresarial Empregado SAP_NBPR_EMPLOYEE-S A atribuição desta função é (especialista) necessária para a funcionalidade básica Serviço ao SAP_NBPR_SALESPERSON-S Criar ordem de fornecimento cliente direto a terceiros.1 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL) As seguintes consultas devem ser definidas para os testes deste cenário no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Elas não são necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard. Você só precisa destas funções se estiver usando a interface NWBC. As funções nesta Documentação de Processo Empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estão testando este cenário. 7 de 30 . As consultas são necessárias para acessar listas de trabalho específicas no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). © SAP AG Pág.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Funções Utilização As funções a seguir já devem estar instaladas para testar este cenário no SAP Netweaver Business Client (NWBC). Modificar quantidade do pedido Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Exibir lista de requisições de compra a serem atribuídas. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard. Você só precisará dessas consultas se você estiver usando a interface NWBC.

direto a terceiros A requisição de compra foi gerada. Modificar Serviço ao VA02 O pedido foi criado. Empresa: Document do depósito mercadoria de compras 1000 os de finais p/EM Centro: compras 1000 / finais p/EM 1100 Resultado Você pode agora processar o cenário Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107). . consulte a seção Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) no documento Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (BR). 8 de 30 . RFQ (opcional) Consulte o Consulte o Consulte o Consulte o cenário: cenário no128 cenário no128 cenário no128 Cotação de suprimento (128) Exibir lista de Comprador ME57 requisições de compra a serem atribuídas Converter Comprador ME58 A requisição é requisições convertida em atribuídas em pedido pedidos © SAP AG Pág. quantidade do cliente pedido O sistema cria uma (opcional) mensagem para o pedido automaticamente. Função Aplicação Tipo de Nome da Seleção Critério Nome da objeto variante de Consulta Seleção Encarregado Entrada de Documentos .SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Para outras informações sobre a criação de consultas. 3 Tabela Síntese do processo Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados processo externa ao empresarial empresarial transação previstos processo Criar ordem de Serviço ao VA01 A ordem do cliente fornecimento cliente foi criada.

9 de 30 . Pré-requisitos Nenhum Procedimento Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) © SAP AG Pág.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Etapa do Referência Condição Função Código de Resultados processo externa ao empresarial empresarial transação previstos processo Aprovação de Gerente de ME28 O pedido é pedidos compras aprovado Registrar Encarregado MIGO A entrada de entrada do depósito mercadorias é estatística de registrada mercadorias Revisão de Controlador de MIRO A fatura é criada faturas: entrar contas a pagar fatura (fornecedor) Saída de Consulte o Consulte o Consulte o Consulte o pagamentos cenário: cenário no158 cenário no158 cenário no158 Contabilidad e de fornecedores (saída de pagamentos) (158) Faturamento Encarregado VF04 O faturamento é de criado faturamento Nota Fiscal J1BNFE A nota fiscal é enviada Entrada de Contabilidad Contabilidad Consulte o Consulte o pagamentos e de clientes e de clientes cenário no157 cenário no157 (157) Preparativos Preparativos para o para o encerramento encerrament o SD (203) 4 Etapas do processo Criar ordem de fornecimento direto a terceiros Utilização Nesta atividade. você criará uma ordem de fornecimento direto a terceiros.

SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD 1. Selecione Gravar. Entre o Tipo de Ordem VDOR (Venda à Ordem BR) e selecione Continuar. <data> DtFixPreço <data> Material <Número do material> Quantidade da 10 ordem CtgI YB1 Modifique a categoria do item predefinido de YB2 (Item ord. selecionando a seguinte opção de navegação: Função empresarial Serviço ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON-S) NWBC Menu Sales  Customer Cockpit Menu NWBC Serviço ao cliente  Cockpit do cliente 2.ex BR s/ AE) para YB1 (Item ord. Acesse a transação. Se necessário. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Emissor da ordem 100000 Nº do pedido ORD-001 Data desej. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário No cliente 100000 3. Acesse a transação. selecionando a seguinte opção de navegação: SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Sales  Order  Create Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda  Ordem  Criar Código de transação VA01 2. Anote o número da ordem do cliente: __________ Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial 1. 7. copie a data da quantidade confirmada ou selecione Remessa completa. 10 de 30 . 5. Volte para a tela Criar Venda à Ordem BR: Síntese. 3.rem. Na tela Cockpit do cliente. 6. Selecione Continuar.ex BR c/ AE) 4. selecione a seguinte opção: © SAP AG Pág.

ex BR c/ AE) 6.rem. Selecione Gravar. <data> Material <Número do material> Quantidade da 10 ordem Categoria do item YB1 Modifique a categoria do item predefinido de YB2 (Item ord. faça a seguinte entrada e selecione Iniciar: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Tipo doc.ex BR s/ AE) para YB1 (Item ord. efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Nº do pedido ORD-001 Data desej. Anote o número da ordem do cliente: __________ Resultado A ordem de fornecimento direto a terceiros foi criada. Na tela Criar Ordem do cliente. vendas VDOR Venda a Ordem BR 5. Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente após completar todos os passos do capítulo “Converter requisições atribuídas em pedidos de compra”: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Sales  Order  Display Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir Código de transação VA03 © SAP AG Pág. A confirmação da ordem só será processada quando a requisição de compra for convertida em um pedido de compra. A impressão da confirmação da ordem pode ser executada de forma automática quando a requisição de compra for transferida para um pedido de compra (consulte o capítulo “Converter requisições atribuídas em pedidos de compra”. Uma requisição de compra foi criada automaticamente. consulte as configurações na transação VV13 do SAP GUI para o tipo de mensagem BA00 e a predefinição nas configurações do usuário na transação SU3). Na tela Venda à Ordem BR: Novo. 11 de 30 .SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Outras atividades Criar ordem Selecione Criar Ordem do menu em cascata 4.

Procedimento 1. Modificar quantidade do pedido (opcional) Utilização Nesta atividade.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD 1. se necessário). No campo Ordem. No menu. 2. Acesse a transação selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Sales  Order  Change Menu SAP Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Modificar Código de transação VA02 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Administração de vendas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S) NWBC Menu Sales  Sales Orders  Sales Order Processing  Change Sales Order Menu NWBC Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da Ordem de Vendas  Modificar ordem do cliente 2. entre o número da ordem do cliente da etapa anterior e selecione Continuar. você modifica a quantidade do pedido. 3. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00. © SAP AG Pág. Selecione Imprimir. Esta etapa é opcional. Entre o número da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1ª tela. Selecione a ficha de registro Todas as ordens do cliente ou a consulta Todas as ordens do cliente (atualize a consulta atual. Na tela Converter Spool para PDF. selecione Imprimir. 2. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Serviço ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON-S) NWBC Menu Sales  Sales Orders  Sales Order Processing  Orders (Homepage) Menu NWBC Serviço ao cliente  Ordens do cliente  Processamento da Ordem de Vendas  Ordens (home page) 1. selecione Documentos de venda  Editar. 3. 12 de 30 . Marque sua ordem do cliente e selecione Exibir confirmação da ordem como PDF.

Acesse a transação. a quantidade desse pedido foi modificada.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD 3. para confirmar a quantidade alterada na requisição. a quantidade da requisição foi modificada. Procedimento 1. veja acima). Modifique a quantidade. Selecione o item e escolha Divisões para o item. 13 de 30 . você efetua uma solicitação de cotação. para confirmar o pedido de compras alterado. complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Cotação de suprimento (128). selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Requisition  Follow-On Functions  Assign and Process Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar © SAP AG Pág. Resultado A quantidade da ordem do cliente foi modificada. Procedimento Utilize os dados mestres deste documento. Cotação de suprimento Cotação de suprimento (128) Utilização Nesta atividade. então selecione Gravar. Se o pedido de compras já tiver sido criado. veja acima). Se já existia um pedido de compras. selecione Processar e verifique se a quantidade da requisição de compra foi atualizada. modifique a ordem do cliente com a transação VA02 (NWBC Função empresarial menu. Selecione o pedido de compras e escolha Exibir documento. Do contrário. Esta etapa é opcional. Clique duas vezes na divisão da remessa com quantidade confirmada. Selecione Fluxo de documentos. modifique a ordem do cliente com a transação VA02 (NWBC Função empresarial menu. Se o pedido de compras ainda não tiver sido criado. Exibir lista de requisições de compra a serem atribuídas Utilização Esta atividade é realizada para revisar suas requisições de compra e atribuí-las a um fornecedor. Selecione a ficha Recrutamento.

desmarque o campo Entr. Selecione as linhas da requisição para o material desejado. selecione Atribui. 4. marque Requisições de compra atribuídas e selecione Executar (F8). 3. Na 1ª tela. você obterá uma lista de fontes para o item. entre com os seguintes valores: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Abrangência da lista ALV Centro <centro> Somente entre o centro se você quiser visualizar suas requisições não atribuídas por aquele centro.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Código de transação ME57 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S) NWBC Menu Purchasing  Purchase Requisition  Assign and Process Purchase Requisitions Menu NWBC Compras  Requisições de compra  Atribuir e processar requisições de compra 2. Resultado As requisições de compra são atribuídas. na ficha Fonte de suprimento. Se você também quiser visualizar as requisições já atribuídas. 4. 3. Nesse caso. Selecione Gravar. 6. Certifique-se de que o fornecedor tenha atribuído um número de cliente ao seu registro mestre (controle de exibição). fonte supr. Expanda a seção Detalhe de Item. 5. Na ficha Avaliação. Selecione Processar Itens para editar os detalhes da linha (na parte inferior da seção Síntese dos Itens). Um triângulo amarelo indica requisições de compra às quais o sistema não pôde atribuir uma fonte de suprimento evidente. 14 de 30 .mercads. Na ficha Fonte de suprimento. Converter requisições atribuídas em pedidos Utilização © SAP AG Pág.

selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Requisition  Follow on functions  Assign and Process Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar Código de transação ME57 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S) NWBC Menu Purchasing  Purchase Requisition  Assign and Process Purchase Requisitions Menu NWBC Compras  Requisições de compra  Atribuir e processar requisições de compra 2. 4. Selecione Avançar e a tela Criar Pedido será exibida. Entretanto. Todas as informações da requisição de compra serão copiadas no pedido. Selecione Processar Atribuição. 10. 12. 15 de 30 . 3. 13. Acesse a transação. Selecione a linha a ser convertida em pedido (de acordo com o fornecedor desejado). 8. 11. Na tela de seleção. pois o sistema gera esse número internamente depois de concluir o procedimento. se a síntese de documentos não estiver sendo exibida. Na tela Criar Pedido selecione Ativar síntese do documento. entre A no campo Abrangência da lista e marque o flag Requisições compra atribuídas e depois selecione Executar. não entre com um número de pedido. Selecione a requisição de compra relevante e marque Transferir. preencher o campo código do imposto. Se necessário. Marque a requisição a ser convertida em pedido e selecione Atribuições. Uma caixa de diálogo com as informações sobre como criar um pedido é exibida. © SAP AG Pág. Procedimento 1. 9. Selecione Gravar. Selecione Desativar síntese de documentos. 6.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Esta atividade é realizada para converter requisições atribuídas em pedidos. Na Pasta Fatura. 7. É exibida uma lista com todas as requisições de compra. faça modificações. 5.(por exemplo: I1). Resultado O sistema gera um pedido de compra. Se necessário. faça modificações no pedido e selecione Continuar. Selecione a variante de seleção Minhas requisições de Compra.

utilize o menu em cascata para selecionar o código de liberação. 4. Aprovação de pedidos Utilização Todos os pedidos que exigem liberação pelo responsável pela respectiva autorização são listados e precisam ser aprovados. Selecione a linha do pedido que você quer liberar. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação. Marque o flag Lista com itens: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Código de 01 Gerente de compras liberação Lista com itens X marque o campo de seleção É necessário um código de liberação para pedidos com valores acima de R$ 500.00. 6. Selecione o botão Liberar para liberar o pedido. Acesse a transação. Na tela Liberar documentos de compra. 16 de 30 . selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Materials Management  Purchasing  Purchase Order  Release Collective Release Menu SAP Logística Administração de materiais  Compras Pedido Liberar Liberação coletiva Código de transação ME28 2. 7. no Código de liberação. Só é necessário um código de liberação para pedidos com valores acima de R$ 500. Selecione Gravar. Procedimento 1. 5. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial © SAP AG Pág.00.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Caso o pedido seja relevante para impostos o comprador deverá escolher um código de imposto correto. Selecione Executar. 3.

Os documentos serão impressos automaticamente assim que ocorrer a liberação. Acesse a transação. orde  Entrar entrada de mercadorias para o pedido Código de transação MIGO 2. Efetue as seguintes entradas: © SAP AG Pág. o pedido talvez precise ser liberado por várias pessoas. você registra uma entrada estatística de mercadorias. 2. Se necessário escolha o Código de liberação 01 (Gerente de compras) e selecione Transferir (atualize a consulta corrente se necessário). o pedido está liberado. etapa 4. o comprador/planejador pode efetuar a saída do pedido (impressão. Procedimento 1. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Logistics Execution  Inbound Process  Goods Receipt for Purchase Order. EDI). conforme necessário. consulte o cenário Suprimento sem QM (130). fax. dependendo do seu valor (customizing). Para processamento de impressão e procedimento de pedido. escolha o pedido de compras e selecione Liberar pedido de compras. Na ficha Todos documentos de compras aguardando liberação. Quando a última pessoa libera o pedido. 17 de 30 . Order.List Menu NWBC Compras  Autorização  Documentos de Compras  Liberar pedido 1.6 Imprimir pedido. Entretanto.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Função empresarial Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-M) NWBC Menu Purchasing  Approval Purchasing Documents  Release Purchase Order . Resultado Agora. Other Transactions  Enter Goods Receipt for Purchase Order Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de entrada de mercadorias Entrada de mercadorias para pedido. Registrar entrada estatística de mercadorias Utilização Após o fornecedor enviar o aviso de entrega.

Clique na pasta Geral e entre os seguintes dados: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários Nota Fiscal de Remessa Nota de Remessa externa (p. © SAP AG Pág. Na tela Entrada de mercadorias. 3. Selecione Transferir (atualize a atual consulta se necessário). Marque a opção Item OK na linha do item ou na parte de baixo da tela. 2. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S) NWBC Menu Warehouse Management  Receiving  Purchase Order Menu NWBC Administração de depósitos  Recebimento  Pedido de Compra 1. 18 de 30 . 6.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários A01 (entrada de O primeiro campo Operação comercial mercadorias) do pedido. Marque a opção Item OK na linha do item ou na parte de baixo da tela. 6. Entre o relevante critério de busca. Selecione Gravar. se necessário. Selecione Gravar. Escolha o pedido criado no item anterior e selecione Criar documento do material. 5. 4. Selecione Enter.ex: nota do fornecedor) 4. 5. Selecione Enter. Documento de O segundo campo R01 (pedido) referência do pedido. 4. 6.por pedido para o depósito Digitar o número do Pedido Numero do pedido pedido criado no item anterior. Se necessário altere a quantidade em Detalhes do item ou em Síntese de itens. 5. Selecione a consulta Todos pedidos de compras prontos para Recebimento. altere as quantidades na ficha Quantidade. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentários Tipo de movimento 101 Entrada merc. 3.

use o caminho de menu Administração de depósitos  Documentos do material. Lançamentos financeiros: Material Contas de crédito Contas de débito Classe de custo/Objeto CO Produto 212100 Good 341000 Sold Products nenhum comercializável receipt/Invoice receipt Cost (HAWA) (GR/IR) Entrar fatura Utilização Nesta atividade. 19 de 30 . você entra uma fatura. Procedimento 1. selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Materials Management  Logistics Invoice Verification  Document Entry  Enter Invoice Menu SAP Logística Administração de materiais  Revisão de faturas (Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida Código de transação MIRO Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente de Contas a Pagar 1 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) NWBC Menu Accounts Payable  Posting  Invoices  Enter Incoming Invoice w/ PO Reference © SAP AG Pág. então marque o documento do material e selecione Exibir doc. Para exibir o documento do material no SAP GUI. Para exibir o documento do material no NWBC. use o código de transação MB51 (ou o caminho de menu Logística  Administração de materiais  Administração de estoques  Documento de material  Exibir). Acesse a transação.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Resultado O sistema gerou o documento do material. material.

4. Selecione a pasta DdsBásicos (dados de cabeçalho) e efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Montante Valor total da (Valor do montante) Certifique-se que o fatura do valor do campo Saldo fornecedor exibido no canto superior direito da tela é zero (semáforo verde) 5.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Menu NWBC Contabilidade de fornecedores  Lançamentos  Faturas  Entrar fatura recebida 2. Lançamentos financeiros: Material Contas de crédito Contas de débito Classe de custo/Objeto CO Produto 30000 Vendor 212100 Entrada de nenhum comercializável Mercadoria/Entrada de (HAWA) Fatura (GR/IR) © SAP AG Pág. Selecione a pasta Detalhe (dados de cabeçalho) e efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Ctg. Resultado O sistema gera uma fatura de logística e um documento contábil. Selecione Continuar. 6. Selecione Registrar. Efetue as seguintes entradas: Nome do campo Descrição Ação do usuário e valores Comentário Empresa 1000 Operação 1 Fatura Selecione uma entrada pela ajuda Data da fatura <entrar a data no formato dd/mm/yyyy> Referencia Numero da nota fiscal Informar o número da nota fiscal do fornecedor Nº do documento <número do pedido das Na ficha Referência de compras etapas anteriores> ao pedido. Selecione Continuar. na parte inferior da área da tela 3. 20 de 30 .NF YA (Nota fiscal entrada - NFe) 7.

Selecione uma linha e. complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Contabilidade de fornecedores (158) (capítulos Lançar pagamentos usando o programa de pagamentos e Lançar saída de pagamentos manual).faturamento a fazer (F8). Procedimento Utilize os dados mestres deste documento. você controla o faturamento. Faturamento Utilização Nesta atividade. selecionando uma das seguintes opções de navegação: SAP Menu Logistics  Sales and Distribution  Billing  Billing Document  Process Billing Due List Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Processar lista de documentos de faturamento a fazer Código de transação VF04 2. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial 1. em seguida.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Lançar saída de pagamentos Contabilidade de fornecedores (158) Utilização Nesta atividade. Na tela Faturamento selecione o botão Exibir atualização rápida critérios 3. Entre os critérios de pesquisa relevantes. © SAP AG Pág. 3. selecione o código Referente à ordem e escolha Transferir. 21 de 30 . Procedimento Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) 1.docs. Entre os critérios de pesquisa relevantes. Selecione Gravar. Fatura individual. Acesse a transação. Acesse a transação como segue: Função empresarial Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING-S) NWBC Menu Sales  Billing Menu NWBC Serviço ao cliente  Faturamento 2. selecione o código Relativo à ordem e escolha Exibir lis. desmarque o código Relativo à remessa. 4. você lança uma saída de pagamento.

em seguida.1 Nota Fiscal © SAP AG Pág. Na tela Documento de faturamento exibir. 2. Resultado O sistema gera uma fatura para o faturamento. Entre com o número do documento de faturamento. selecione Documento de faturamento  Editar. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00. Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Encarregado de faturamento (SAP_NBPR_BILLING-S) NWBC Menu Sales  Billing  Change Billing Document Menu NWBC Serviço ao Cliente  Faturamento  Modificar documento de faturamento 1. Selecione Outros. Faturar em background. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir. 4. no menu..SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD 4. 22 de 30 . Selecione as linhas com os documentos de vendas que você deseja faturar e. O sistema irá fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.  Documento de faturamento  Editar.. 5. Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo/Objeto CO Produto 100000 Cliente 311000 Vendas de 311000 comercializável doméstico 00 Produtos . Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics  Sales and distribution  Billing  Billing document  Display Menu SAP Logística Vendas e distribuição Faturamento Documento de faturamento Exibir Código de transação VF03 1. Selecione Imprimir. 3.Mercado (HAWA) Nacional A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte as configurações na transação VV33 para o tipo de mensagem RD00 e as predefinições nas configurações do usuário pela transação SU3). 2. 3.

10. 5. Acesse a transação usando uma das seguintes opções abaixo: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Localization Brazil  NFE  NFE Monitor for Electronic Nota Fiscal Menu SAP Localização Brasil  NFE  NFE Monitor para Nota fiscal eletrônica Código de transação J1BNFE Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Empregado (Localização Brasil) SAP_NBPR_BR_LOCBR-S Função empresarial Localização Brasil  NFE NFE Monitor para Nota fiscal menu eletrônica 2. CFOP inválido. marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e. 23 de 30 . Selecione Voltar. Volte para a tela Monitor NF-e. 3. marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe  Enviar. 9. 6. antes de efetuar qualquer alteração. 7. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e. Na tela Monitor NF-e. Outros erros como Dados Mestres. Preencha os critérios de pesquisa relevantes. e selecione Executar (F8). As colunas de status relevantes são atualizadas. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e. Nesse caso. a Nota Fiscal (NF-e) é enviada. Procedimento 1. então aguarde pela resposta. utilize a transação J1B2N para corrigi-lo (por exemplo. 4. 8. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração da NF-e. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ. você deverá verificar o motivo através do código de status. Resultado © SAP AG Pág.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Utilização Nesta atividade. você deve reinicializar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada. você poderá utilizar as transações para Clientes ou Fornecedores (XK02 ou XD02). corrija o código do CFOP usando a transação J1B2N para alterar a Nota Fiscal). por exemplo Empresa. Com a resposta de confirmação do recebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora padrão e marcada como impressa. utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ. A NF-e é enviada a SEFAZ.

utilize os dados mestre deste documento. Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial. Procedimento Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Contabilidade de clientes (157) (capítulos “Lançar pagamentos usando o programa de pagamentos automático”. “Revisar documentos de vendas bloqueados para faturamento” e “Revisar log de criação de faturas coletivas”) usando os dados mestre deste documento. “Compensação automática de partidas em aberto nas contas do cliente” e “Compensação manual de partidas em aberto nas contas do cliente”) usando os dados mestre deste documento. você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais se adeque ao procedimento desejado. Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algum GAP de numeração da NF-e. execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenários. Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03) Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (503 – Item 02) Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01) Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04) 5 Processos subseqüentes Você concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento. Contabilidade de clientes (157) Utilização Nesta atividade. 24 de 30 . Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional) Utilização Este cenário descreve a coleção de tarefas periódicas. impressa automaticamente e corrigida se necessário.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD A nota fiscal foi visualizada. “Lançar entradas de pagamento do cliente manualmente”. como sistema de relatórios Intrastat e Extrastat. Comutar para Contingência. © SAP AG Pág. você lança uma entrada de pagamento. Se for necessário Cancelar. Procedimento Complete todas as atividades descritas no Procedimento do processo empresarial do cenário: Preparativos para o encerramento SD (203) (capítulos “Revisar documentos de vendas incompletos (remessas)”. como do final do dia ou requisitos legais.

SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD 6 Anexo Estorno das etapas do processo Na seção a seguir. © SAP AG Pág. é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns. que podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento. Modificar quantidade do pedido (opcional) Código de transação (SAP GUI) VA02 Estorno: Modificar quantidade do pedido Código de transação (SAP VA02 GUI) Função empresarial Serviço ao cliente Menu da função empresarial Serviço ao Cliente Ordens do Cliente Processamento da ordem de Vendas Modificar ordem do cliente Comentário Vá para a transação VA02 e modifique a quantidade conforme necessário. Criar ordem de fornecimento direto a terceiros Código de transação (SAP GUI) VA01 Estorno: Rejeitar documento de ordem do cliente Código de transação (SAP VA02 GUI) Função empresarial Serviço ao cliente Menu da função empresarial Serviço ao Cliente Ordens do Cliente Processamento da ordem de Vendas Modificar ordem do cliente Comentário Vá para a transação VA02 e siga o seguinte caminho de menu: Documento de Vendas  Eliminar ou pressione o botão Rejeitar o documento e selecione o motivo apropriado para uma rejeição de todos os itens ou vá para a ficha de controle Motivo de Recusa e selecione o motivo da rejeição apropriado de todos os itens selecionados. 25 de 30 .

liberação. Converter requisições atribuídas em pedidos Código de transação (SAP GUI) ME58 Estorno: Definir código de fornecimento concluído Código de transação (SAP ME22N GUI) Função empresarial Comprador Menu da função empresarial Compras  Requisições de compra Comentário No NWMB. 26 de 30 . Você só pode definir o status de Remessa Completa da seguinte maneira: Vá para a transação ME22N e entre o pedido relevante. entre o código de liberação a ser cancelado e marque o campo Reinicial. selecione o pedido de compra e selecione Editar Pedido de compra. Aprovação de pedidos Código de transação (SAP GUI) ME28 Estorno: Cancelar liberação de pedido Código de transação (SAP ME28 GUI) Função empresarial Gerente de compras Menu da função empresarial Compras  Autorização  Documentos de Compras  Liberar pedido Comentário Vá para a transação ME28. Grave © SAP AG Pág. marque o campo Remessa final.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Exibir lista de requisições de compra a serem atribuídas Código de transação (SAP GUI) ME57 Estorno: Cancelar atribuição Código de transação (SAP ME57 GUI) Função empresarial Comprador Menu da função empresarial Compras  Requisições de compra  Atribuir e processar requisições de compra Comentário Vá para a transação ME57 e marque o campo Requisições compra atribuídas (tela de seleção). para cada item e grave o resultado. Selecione o pedido relevante e pressione o botão Reinicial. Selecione o resultado relevante e pressione o botão Atribuição. Não é possível eliminar pedidos parcialmente recebidos. No nível do item há uma ficha de controle Fornecimento.liberação.

Entre o número do pedido para o qual deseja cancelar a entrada de mercadorias. selecione A01 . Modifique o tipo de movimento para 102 .Entrada de mercadorias e R01 . No menu selecione Doc.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD seus resultados. marque a caixa Item OK e grave. NWBC: selecione a linha relevante e marque Estornar documento. Revisão de faturas: entrar fatura (fornecedor) Código de transação (SAP GUI) MIRO Estorno: Estornar documento de faturamento Código de transação (SAP MIR6 GUI) Função empresarial Gerente de Contas a Pagar Menu da função empresarial Contabilidade de fornecedores  Sistema de relatórios  Síntese de faturas Comentário SAP GUI: vá para a transação MIR6 e selecione as faturas de fornecedor relevantes aplicando os critérios de seleção apropriados. Registrar entrada estatística de mercadorias Código de transação (SAP GUI) MIGO Estorno: Cancelar entrada de mercadorias Código de transação (SAP MIGO GUI) Função empresarial Encarregado do depósito Menu da função empresarial Administração de depósitos Consumo e transferências  Movimento de mercadorias Comentário Vá para a transação MIGO.Pedido . Selecione um motivo do estorno e uma data de lançamento na caixa de diálogo. Na ficha Material na seção inferior. © SAP AG Pág. Selecione a linha relevante dos resultados e clique duas vezes no número do documento. 27 de 30 .Faturamento  Estornar.Estorno entrada de mercadoria por pedido para depósito e pressione Enter.

Relatórios Título do Código Business Role (NWBC) Business Comentário relatório de Role Menu transação (NWBC) Lista de VA05 Gerente de depósito Warehouse Uma lista de ordens do (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER. 28 de 30 . podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem. Lista de VF05 Gerente de vendas Sales  Uma lista de documentos (SAP_NBPR_SALESPERSON-M) Sales Orders todos os de  Reports documentos faturamento  List Billing de Documents faturamento selecionados © SAP AG Pág. Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir. Management todas as cliente M)  Inventory ordens do Control  cliente Stock selecionadas Overview é exibida. que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:  Contabilidade financeira: Relatórios do SAP ERP para contabilidade (221)  Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222) Observe que as descrições de alguns relatórios.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Faturamento Código de transação (SAP GUI) VF04 Estorno: Cancelar documento de faturamento Código de transação (SAP J1BNFE GUI) Função empresarial Encarregado de faturamento Menu da função empresarial Localização Brasil  NFE  NFE  Monitor para Nota fiscal eletrônica Comentário Consulte a documentação de processo empresarial Cancelamento NF-e (503 – Item 01) Relatórios SAP ERP Utilização A tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informações sobre este processo empresarial. que são parte indispensável do fluxo do processo.

29 de 30 .02 Gerente de vendas Sales  É exibida uma de vendas (SAP_NBPR_SALESPERSON-M) Sales Orders lista de todos incompletos  Reports os  List of documentos Incomplete incompletos Sales Orders com base nos critérios de seleção especificados. Requisição ME5K Gerente de compras Purchasing Uma lista de de compra (SAP_NBPR_PURCHASER-M)  Reporting requisições por  de compra classificação Purchasing atribuídas a contábil Document uma ordem Evaluation do cliente  Requisitions by Account Assignment Pedidos por ME2K Gerente de compras Purchasing Uma lista de classificação (SAP_NBPR_PURCHASER-M)  Reporting pedidos contábil  atribuídas a Purchasing uma ordem Document do cliente Evaluation  Purch.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD é exibida. Formulários utilizados Nome Tipo de Usado na etapa do processo Tipo de Nome técnico comum do formulário mensagem formulário Confirmação SmartForm Criar ordem de fornecimento BA00 YBAA_SDORC da ordem do direto a terceiros cliente Pedido SmartForm Converter requisições NEU YBAA_MMPO atribuídas em pedidos Fatura do SmartForm Entrar fatura RD00 YBAA_SDINV cliente Perguntas mais freqüentes Pergunta Resposta © SAP AG Pág. Orders by Account Assignment Documentos V.

é possível fazer isso ordem do cliente original? manualmente criando uma solicitação de nota de crédito para o cliente.SAP Best Practices Fornecimento direto a terceiros com aviso de entrega (107): BPD Como posso criar uma Infelizmente. 30 de 30 . No entanto. © SAP AG Pág. não é possível fazer isso criando um cancelamento devolução de cliente de de ordem de fornecimento direto a terceiros com referência à terceiros com referência à ordem do cliente original.