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Código: FSB-PSSO-01

PROCEDIMIENTO GENERAL
Versión: 1.0
IDENTIFICACION DE PELIGROS, Fecha: 02/06/16
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 1 de 16

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CONTENIDO

1. OBJETIVO.............................................................................................................................. 2

2. ALCANCE............................................................................................................................... 2

3. TERMINOS Y DEFINICIONES................................................................................................2
3.1 ACCIDENTE............................................................................................................................................ 2
3.2 ACTIVIDADES RUTINARIAS............................................................................................................... 2
3.3 ACTIVIDADES NO RUTINARIAS .......................................................................................................... 2
3.4 SITUACIÓN NORMAL........................................................................................................................ 2
3.5 SITUACIÓN ANORMAL...................................................................................................................... 2
3.6 SITUACIÓN DE EMERGENCIA............................................................................................................. 3
3.7 INCIDENTE..................................................................................................................................... 3
3.8 IPER............................................................................................................................................ 3
3.9 EVALUACIÓN DE RIESGO .................................................................................................................. 3
3.10 PELIGRO........................................................................................................................................ 3

4. RESPONSABILIDADES......................................................................................................... 4

5. DESCRIPCION........................................................................................................................ 4
5.1 FORMAR EL EQUIPO IPER:............................................................................................................. 4
5.2 IDENTIFICAR LOS PROCESOS, ÁREAS Y ACTIVIDADES.........................................................................4
5.3 IDENTIFICAR PELIGROS Y RIESGOS:.................................................................................................. 5
5.4 EVALUAR RIESGO INICIAL................................................................................................................ 5
5.5 DETERMINAR LAS M EDIDAS DE CONTROL.........................................................................................6
5.6 EVALUAR EL RIESGO RESIDUAL....................................................................................................... 6
5.7 CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS..........................................................................6
5.8 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL IPER............................................................................................. 7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................................ 7

7. ANEXOS................................................................................................................................. 7

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
César Emiliano Fernández
Nombre : Ing. Jorge Meneses Nombre : Víctor Guerrero Cervera Nombre :
Álvarez
Coordinador de
Responsable del Servicio de
Cargo : Seguridad de Cargo : Cargo : Gerente
Seguridad
EXTRALEY PERÚ

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3. las cuales pueden ser programadas o no programadas. S.7 Situación anormal Cuando el desarrollo de las actividades se realiza bajo una alteración del escenario habitual de la actividad. 3. entre otras. TERMINOS Y DEFINICIONES 3.2 Actividades rutinarias Actividades que se realizan repetidamente como parte del Puesto de Trabajo.5 Condición subestándar Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. predeterminadas o estandarizadas. equipos y materiales que puedan afectar a las personas. 3. aún fuera del lugar y horas de trabajo (D. 2. 005-2012-TR) 3.1 Accidente Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. 3. 2 . oficinas administrativas y otras instalaciones de la Farmacia San Bartolomé.3 Actividades no rutinarias Actividades que se desarrollan eventualmente. puesta en marcha. tales como: Parada. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1.  Las actividades realizadas fuera del lugar de trabajo bajo el control de la Farmacia San Bartolomé que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores. o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. OBJETIVO Establecer el procedimiento para identificar peligros. actividades diarias. considerando además lo siguiente:  Las actividades de todas las personas que tengan acceso a las sedes. a fin de reducir y/o eliminar los riesgos para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. mantenimiento preventivo. 3. evaluar riesgos y determinar controles en los procesos.8 Situación de emergencia Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. instalaciones y servicios relacionados a la Farmacia San Bartolomé. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 2 de 16 1. 3. una invalidez o la muerte. (incluyendo contratistas y visitantes).6 Situación normal Cuando el desarrollo de las actividades se ejecuta dentro de los límites y condiciones operacionales especificadas. Es también accidente aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. ALCANCE Se aplica a todos los procesos y actividades de la Farmacia San Bartolomé.4 Acto subestándar Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 3.  La infraestructura. una perturbación funcional.

16 Riesgos críticos Riesgos considerados dentro de las categorías de riesgos significativos.S.S. S. 3. incidentes o actividades que son valoradas como riesgos para la operación segura de una empresa u organización.21 SST 3 . 3. S.S.20 Severidad Se refiere al nivel que pueden tener las consecuencias. S. equipos y al ambiente (D. para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales (D. 3. 005-2012-TR) 3.14 Probabilidad Posibilidad de ocurrencia de un evento con exposición al peligro. 3.15 Riesgo Probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas.19 Seguridad Son todas aquellas acciones y actividades que permitan al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales. 005-2012-TR) 3.17 Mapa de riesgos Compendio de información organizada y sistematizada geográficamente a nivel nacional subregional o de una empresa sobre las amenazas. en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. grado y gravedad de los mismos. 3.12 Evaluación de riesgo Proceso posterior a la identificación de los peligros. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. prevenir riesgos en el trabajo (D. evaluación y control de riesgos. que permite valorar el nivel.9 Incidente Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo.11 IPERC Identificación de peligros.18 Salud Ocupacional Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico. 3. es decir el nivel de las lesiones o daños o enfermedades que puede provocar la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa. o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios (D. (D. 3. 005-2012-TR) 3.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 3 de 16 3. prioridad y tipo de acciones que debe adoptar.13 Peligro Situación o característica intrínseca de algo capaz de hacer daño a las personas. 005-2012-TR). mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 005-2012-TR) 3. 3.10 Incidente peligroso Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. procesos y ambiente (D. proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad. equipos. 005-2012-TR).

es responsable de la revisión y actualización del presente procedimiento. niveles.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. secciones). ya sean suministrados por la empresa o proporcionados por otros.  El Equipo IPER.  El personal deben cumplir con lo establecido en el presente procedimiento. equipos y materiales en el lugar de trabajo.3 Identificar peligros y riesgos: Para cada una de las actividades identificadas. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. sus actividades o materiales. procesos y actividades. 5.  Cambios o propuestas de cambios en la organización. el Equipo IPER tiene en cuenta lo siguiente:  Actividades rutinarias y no rutinarias.  Modificaciones en el sistema de gestión de SST.2 Identificar los procesos. considerando como referencia los peligros y eventos peligrosos así como las consecuencias. condiciones normales. DESCRIPCION 5. anormales y de emergencia. Jefes y/o Supervisores de Farmacia o área). Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 4 de 16 Seguridad y Salud en el Trabajo 4. procesos y actividades y puestos de trabajo hasta un nivel que permita identificar el peligro y el riesgo asociado. para cada área de trabajo o proceso. la evaluación de los riesgos y la determinación de controles. el equipo IPER identifica los peligros y riesgos asociados.  Infraestructura. dependiendo de la necesidad podrá considerar la siguiente información: o Diagramas de Procesos o Mapa de riesgos o Procedimientos. Para la identificación de los peligros y riesgos. incluyendo cambios temporales. así como velar por su cumplimiento.  El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. y sus impactos en las operaciones.1 Formar el Equipo IPER: El responsable del Servicio de Seguridad de la empresa define los miembros del Equipo IPER (representante de trabajadores. Esta tabla debe actualizarse de identificarse nuevos riesgos. áreas y actividades y puestos de trabajo. RESPONSABILIDADES  La Gerencia General es responsable de aprobar el presente procedimiento. que afectan o pueden afectar la salud y seguridad de los 4 .  El Equipo IPER identifica las diferentes áreas (oficinas. utilizando el formato 5.  Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e implementación de controles necesarios. quienes realizarán la identificación de peligros. instructivos y registros de los procesos involucrados o Responsables que realizan la actividad 5.

5 . Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. advertencias y/o controles administrativos o Equipos de Protección Personal Estos datos se colocan en el formato “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”. Los riesgos moderados. 5.6 Controlar y hacer seguimiento a los riesgos  Todos los controles establecidos en la Matriz de IPER son monitoreados para lograr la mejora de su gestión.  Si el análisis responde a la realidad.  Antes de ejecutar acciones correctivas o preventivas que estén relacionados con peligros nuevos o modificados. que realizan los Responsables de las Áreas involucradas. Los peligros y riesgos a los que están expuestos los visitantes por lo general son los mismos a los que están expuestos el personal del área a visitar.5 Determinar las Medidas de Control Se implementa medidas de control prioritariamente a aquellos riesgos cuya evaluación los califica como “Riesgos Críticos”. el personal de contratistas). Si los controles propuestos son sencillos se ejecutan en el menor tiempo posible. con la participación del personal del área involucrada. 5. tolerables son atendidos como parte del control operacional y la mejora contínua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. si los controles o cambios son complejos. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 5 de 16 empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales. procedimientos de operación y organización del trabajo. procesos. Para el establecimiento de los controles se considera la reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: o Eliminación o Sustitución o Controles de Ingeniería o Señalización. de no ser así se tendrán que identificar en la matriz.  Diseño de áreas de trabajo. instalaciones. actualizándose la fecha. 5. o la necesidad de controles nuevos o modificados. El Equipo IPER procede a registrar la información en el formato “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles”. realizando las correcciones mediante la validación in situ. Luego de la identificación de los peligros y riesgos el Equipo IPER evalúa:  Si existen actividades que pueden ser combinadas con otras o que precisen ser agregadas. efectúa la evaluación de los riesgos siguiendo la metodología descrita en Punto 3 el Anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. se incluyen en el formato Programas de Gestión de Riesgos Críticos.4 Evaluar Riesgo El Equipo IPER según corresponda. maquinaria/equipos. incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.

0 IDENTIFICACION DE PELIGROS.3 de este procedimiento. DOCUMENTOS A CONSULTAR Y REGISTROS . equipos. para asegurar que el riesgo se mantenga controlado. se realiza como mínimo una (01) vez al año o cuando se considere necesario. 6 . DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783.  Después de un accidente o incidente. etc.  Los resultados del IPERC son revisados por Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) y aprobados por el Jefe de Seguridad Integral. teniendo en cuenta lo siguiente:  Cambio en la magnitud del riesgo.7 Revisión y Actualización del IPER La revisión del IPER. .  Cambios en la organización.  Contrato de un nuevo servicio  Proyectos nuevos  Exigencias legales o cambios en la legislación aplicable. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos . Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 6 de 16  Los riesgos moderados y tolerables serán atendidos a través de controles operacionales establecidos. 6. así como efectuar el seguimiento para su cumplimiento.  Los responsables de las áreas involucradas son los encargados de gestionar los recursos y asegurar su implementación.  Cambios respecto a la operación  Cambios en los materiales. Directrices de la OIT sobre Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (ILO/OSH 2001).  La información resultante de la valoración de los riesgos se considera como datos de entrada para la definición de Objetivos y el establecimiento de los Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 5. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. Ley N° 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” . Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. tales como: o Ampliaciones o reestructuración o Reasignación de responsabilidades o Cambios en los métodos de trabajo o en las pautas de comportamiento o Cambios de la legislación aplicable o La eficacia de las medidas de control de riesgos vigentes o Emergencias o simulacros  Otros Luego se procede de acuerdo a lo establecido en el numeral 5. productos químicos.

ANEXOS  Anexo 1 Diagrama de flujo del procedimiento  Anexo 2 Peligros y Riesgos  Anexo 3 Metodología para la Evaluación de Riesgos  Anexo 4 Clasificación Del Riesgo y Criterio De Significancia 7 .0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 7 de 16 . Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 7.

Identificar las áreas. Evaluar Riesgo Determinar 5. procesos y actividades y puestos de trabajo CSB-PSSO-01 - 3.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. Actualizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos FIN 8 . Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 8 de 16 ANEXO 1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO JEFE DE SEGURIDAD INTEGRAL EQUIPO IPER INICIO 1. Formar el Equipo IPER 2. Identificar Peligros y Riesgos 4. Controlar y hacer seguimiento a los riesgos 9. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. las medidas de control 8.

0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 9 de 16 ANEXO 2 PELIGROS Y RIESGOS 9 .

0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 10 de 16 10 . Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1.

0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 11 de 16 11 . Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1.

Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 12 de 16 12 .0 IDENTIFICACION DE PELIGROS.

quemaduras. TEMPORAL dermatitis. tales como: amputaciones. DISCAPACITANTE quemaduras leves. el tratamiento médico (LDT) continúa o queda imposibilitado de laborar. fracturas. torceduras importantes. Seguridad y Salud: No se manifiesta ningún tipo de SIN LESIONES lesión a la persona o a la instalación cuando se (SL) sometieron al riesgo.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. cortes leves. dolores de cabeza leves. Seguridad y Salud: Pérdida de facultades físicas LESIÓN temporalmente por laceraciones. DISCAPACITANTE conmociones. 13 . luego de 24 horas de someterse al peligro. SIN LESIONES molestias vagas. intoxicaciones. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 13 de 16 ANEXO 3 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS CONSECUENCIAS (IPER) VALOR CONSECUENCIA FATAL Seguridad y Salud: Enfermedad o lesiones que (F) conducen a la muerte de la persona. sólo requiere tratamiento médico (SLD) ambulatorio sin quedar imposibilitado de laborar por necesidad de descanso médico o con descanso no mayor a 24 horas. PERMANENTE pérdida de alguno de los sentidos como sordera. (LDP) daños psicológicos. Seguridad y Salud: Daños superficiales. Seguridad y Salud: Pérdida de facultades físicas DISCAPACITANTE permanentemente. magulladuras pequeñas. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. irritación de los ojos.

Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. (B) Salud: El personal está expuesto al peligro en periodos mayores a un año.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. ANEXO 4 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO Y CRITERIO DE SIGNIFICANCIA CONSECUENCIA RIESGO SL SLD LDT LDP F T T M M C PROBABILIDAD B (No (No (Significativo) (Significativo) (Significativo) Significativo) Significativo) T T M C C M (No (No (Significativo) (Significativo) (Significativo) Significativo) Significativo) T M M C C A (No (Significativo) (Significativo) (Significativo) (Significativo) Significativo) RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA 14 . ALTA Salud: El personal está expuesto al peligro diariamente o en (A) periodos menores a un mes. Seguridad: Existen controles para el peligro pero no son MEDIA adecuados o efectivos. Seguridad: Existen controles para el peligro y son adecuados y BAJA efectivos. (M) Salud: El personal está expuesto al peligro mensualmente o en periodos menores a un año. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 14 de 16 VALORES DE PROBABILIDAD (IPER) VALOR PROBABILIDAD Seguridad: No existen controles para el peligro.

0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. Se debe mantener el control existente y se deben MODERADO implementar medidas complementarias en periodos de tiempo definidos. No se requieren controles adiciónales requiere TORERABLE seguimiento para verificar que los controles se mantienen 15 . Las medidas a tomar para controlar los riesgos o impactos deben ser inmediatas. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 15 de 16 ACCIONES DE CONTROL No se debe de continuar o comenzar el trabajo hasta que el riesgo/impacto haya sido CRÍTICO eliminado o controlado.

4) Afecta a: Propios y/o Terceros 5) Tipo: SE (Seguridad) : Físicos / Mecánicos / Químicos.6) Normales. SA (Salud) : Ergonómicos / Psicosocial y Biológicos. 12) Responsable de la ejecución de las medidas de control. Código: FSB-PSSO-01 PROCEDIMIENTO GENERAL Versión: 1. 6) Condiciones: Ver términos y definiciones (3. Fecha: 02/06/16 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página: 16 de 16 ANEXO 5 EJECUCIÓN DEL IPER El personal a ejecutar el IPER deberá establecer: 1) Proceso  Área  Actividad  Puesto de Trabajo (Tarea que realiza) 2) Tipo de Actividad: Actividades Rutinarias (R): Son aquellas que se realizan frecuentemente en las operaciones propias de la empresa.5 y 3.0 IDENTIFICACION DE PELIGROS. 3) N° de Personas Expuestas y Frecuencia: N° de Personas: Se refiere a la cantidad de trabajadores que se requieren para ejecutar la tarea. contratadas o subcontratadas. Actividades No Rutinarias (NR): Son aquellas que se realizan esporádicamente. 3.4. Frecuencia: Diario / Semanal / Mensual / Anual o por horas de trabajo. indistintamente de que sean actividades propias de la empresa. 16 . Anormales y Emergencias 7) Tipo y Clase  Peligro  Evento Peligroso  Consecuencia ( Revisar Anexo 2) 8) Evaluación de Riesgos: (Revisar Anexo 3) 9) Clasificación del Riesgo y Criterio de Significancia ( Revisar Anexo 4) 10) Medidas de Control 11) Estado (% de ejecución de las medidas de control).