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PLAN

OPERATIVO 2014
INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO

DICIEMBRE 2013

Plan Operativo Institucional 2014

ÍNDICE
PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................. 3
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 4
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR ..................................................................................... 7
1.1 VISIÓN........................................................................................................................... 7
1.2 MISIÓN .......................................................................................................................... 7
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ........................................... 7
2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR....................................................................................................................... 11
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2014 ................................................................................................... 15
ANEXOS

2
OGPPD - MINCETUR

Plan Operativo Institucional 2014

PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las
distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la
consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se
constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la
Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados,
evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión
de las Dependencias del Sector.

En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se
programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial
Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la
Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el
Plan Operativo Institucional – POI del MINCETUR para el año 2014 se ha programado bajo los criterios
de:
• Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.
• Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente
argumentadas.
• Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos
de la Institución.
• Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la
Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados;
proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado
y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección,
como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO
Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y
oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el año 2014 .

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OGPPD - MINCETUR

en esa búsqueda de la mejora continua. ejecución. Por consiguiente. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación. aprobación. para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2013-EF/50. el Plan Operativo Institucional 2014. se busca que los objetivos que persiguen el POI. cada dependencia del MINCETUR. a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. Adicionalmente. la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional. 2 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria. entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional. cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso. 4 OGPPD .Plan Operativo Institucional 2014 INTRODUCCIÓN En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados. Tanto la programación de actividades como la programación financiera. de modo que se integre la gestión estratégica. gasto innecesario o la superposición de esfuerzos. unidades ejecutoras. programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos.MINCETUR . En ese sentido. el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados. con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias. y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas. de modo que se evite las duplicidades. • La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. productos y resultados. programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. el proyecto del POI no contempla metas de carácter trimestral.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014. seguimiento y evaluación del Presupuesto Público. lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados. • La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente. seguirá formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados. etc). todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. con lo cual busca su alineamiento2 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014. se encuentran articuladas con la información contenida en el SIGA. 1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad. asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos. el Proyecto de POI para el 2014 cuenta con las siguientes características: • El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector. PIA y PAAC del Sector sean los mismos. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública. el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú. centrado en instituciones (pliegos. y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. De acuerdo a ello.

y 1 proyecto de inversión relacionado al “Mejoramiento de los Servicios de Registro de Máquinas Tragamonedas”3. Permanencia y Salida de los Turistas al VI ASIGNACION Perú PRESUPUESTARIA QUE NO VII Población Informada y que Promueve el Turismo Sostenible RESULTA EN PRODUCTO .MINCETUR VICEMINISTERIO DE TURISMO CATEGORIA PRESUPUESTARIA Nº PRODUCTOS / DESCRIPCION ACCIÓN COMÚN INCREMENTO DE LA I Gestión del Programa COMPETITIVIDAD DEL SECTOR II Artesanos Acceden a Mecanismos de Promoción Comercial ARTESANIA III Artesanos cuentan con Sistema de Gestión de Calidad Artesanal Implementado I Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Turismo Prestadores de Servicios Turísticos Asistidos Para el Desarrollo de Servicios II Turísticos que Incorporan Imsumos Regionales . Prestadores de Servicios y Entidades Públicos Incorporan Buenas Prácticas en la VIII APNOPs Gestión de Servicios Turísticos Sostenibles IX Mejora de la Competitividad de la Actividad Artesanal Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y X Tragamonedas Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalización en la Actividad de Juegos de XI Casinos y Máquinas Tragamonedas XII Acciones de Fortalecimiento de CITE Sipán XIII Accciones de Fortalicimiento de CITE Ucayali Promoción de la Innovación Tecnológica Para el Desarrollo de las Actividades XIV Artesanales y Turísticas Mejoramiento de los Servicios de Registro de Máquinas Tragamonedas Para su PROYECTO I Adecuado Control 3 PIP Ejecutado por la Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. en el proceso de formulación. el Ministerio ha identificado 2 PpR. los cuales se detallan a continuación: • En Comercio Exterior: UE 001 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN .Gestión del programa I Diseño y planeamiento de la política en materia de comercio ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO II Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia RESULTA EN PRODUCTOS .Plan Operativo Institucional 2014 Dadas las consideraciones expuestas.APNOPs III Política comercial estable con reglas y disciplinas claras • En Turismo UE 001 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ."Al Turista Lo Nuestro" III Iniciativa de Desarrollo Local "De Mi Tierra Un Producto" Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística IV Empresarial Entes Gestores (Público Privado) con Capacidades de Gestión Para el Desarrollo V de Destinos Turísticos Optimización de Mecanismos de Ingreso.MINCETUR VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR CATEGORIA PRESUPUESTARIA Nº PRODUCTOS / DESCRIPCION Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y I Capacitación Especializada APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES Actores del Sector Comercio Exterior Realizan Operaciones a Través de II BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES Plataformas de Servicios Electrónicos SOCIOS COMERCIALES DEL PERU ACCIONES COMUNES: III .MINCETUR . 5 OGPPD . 17 APNOPs.

por ello.Plan Operativo Institucional 2014 El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados. que al aplicar esta metodología en la formulación del Plan Operativo. 6 OGPPD . este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico. Asimismo. pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas. busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público. orientado a la planificación y medición de resultados e impactos. es importante señalar que el presupuesto que financia las actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley Nº 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.MINCETUR . para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población. Cabe precisar.

3 OBJETIVOS GENERALES. competitiva.Plan Operativo Institucional 2014 1.1 VISIÓN “Perú. diversificada y consolidada en los mercados internacionales. ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS4 ESTRATEGIAS Contando con los Lineamientos Estratégicos del Sector. coordina y supervisa la política del Sector. el turismo y la artesanía. se han identificado las Estrategias que van dirigidas hacia el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos propuestos. las que a continuación se señalan: 4 Fuente del PESEM 2012 – 2016. orientación y regulación del comercio exterior. donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población”. 1. 1. país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado. ejecuta.MINCETUR .2 MISIÓN “Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define. así como de la promoción. para lograr el desarrollo sostenible del Sector”. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR 1. reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible. modificado hasta el PIE DE PAGINA Nº 6 7 OGPPD . dirige.

productiva con inclusión social. participación de los diversificando los actores de la cadena mercados y productos.1 Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales. y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.2 Aprovechar los Acuerdos comerciales en vigencia.1. con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales. 1.1 Mantener una política comercial estable con reglas y disciplinas claras.MINCETUR . OBJETIVO ESPECIFICO 1. ESTRATEGIAS: 1. 8 OGPPD .3 Aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados internacionales.2. y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 1. internacionales con la la base empresarial.1.Plan Operativo Institucional 2014 COMERCIO EXTERIOR OBJETIVO GENERAL 1 Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial. con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales.4 Desarrollar la cultura exportadora.2.2 Fortalecer a las MYPES exportadoras en las Regiones.1 Implementar mecanismos de facilitación del Comercio Exterior.2 Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.2 1. 1.1 1. OBJETIVO GENERAL N° 1 Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial.2. 1.3 Mantener adecuadas Lograr la inserción Contribuir al condiciones de competitiva de bienes y incremento de las intercambio comercial servicios en los exportaciones con valor con los mercados mercados agregado consolidando internacionales. ESTRATEGIAS: 1. 1.

el mercado extranjero y nacional. 1.2 2. OBJETIVO ESPECIFICO 2. 9 OGPPD . OBJETIVO GENERAL Nº 2 Hacer del Turismo una actividad económica competitiva.3 Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial.3.1 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora.3 Mejorar la Posicionar al sector Contribuir al competitividad de la artesanía con calidad.1 2.1 Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística. TURISMO OBJETIVO GENERAL 2 Hacer del Turismo una actividad económica competitiva. ESTRATEGIAS 1. socialmente inclusiva y ambientalista responsable.3. 1.Plan Operativo Institucional 2014 OBJETIVO ESPECIFICO 1.2 Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos. en integral del país. desarrollo sostenible e Perú y la Marca País.3 Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias.3. aportando al promoción del destino actividad turística. diversificando los mercados y productos. a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. incremento de divisas oferta turística y identidad y valor generado por la sostenibilidad de la cultural. socialmente inclusiva y ambientalmente responsable.MINCETUR . OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO 2.

identidad y valor cultural.3.1 Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía. 2.1.2.2016 10 OGPPD .1.Plan Operativo Institucional 2014 ESTRATEGIAS 2.1. 2. permanencia y salida de visitantes al país a través de entidades público y privadas. 2.6 Informar a la población a fin de promover el turismo sostenible. 5 Fuente del PESEM 2012 . 2.1.10 Desarrollar Obras en Infraestructura turística. ESTRATEGIAS 2.1. relacionados con la actividad turística. a través de los Gobiernos Regionales.5 Implementar condiciones adecuadas para el ingreso.3 Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino Perú y la Marca País. 2.8 Informar a la población sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y máquinas tragamonedas. 2.1.1 Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados. OBJETIVO ESPECIFICO 2. 2. en el mercado extranjero y nacional. dentro de instituciones turísticas asistidas.3.2.2 Incorporar buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles a través de prestadores de servicios y entidad públicos.2.3 Fomentar la Inversión y Financiamiento del sector. aportando al desarrollo sostenible e integral del país.3 Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo5. ESTRATEGIAS 2.1.1.2 Fortalecer la Institucionalidad del Sector. 2.1.1.3.MINCETUR . OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 Conformar Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos. 2.9 Desarrollar competencias laborales en turismo.3 Fortalecer a Emprendedores de Turismo Rural Comunitario en Gestión Turística y Empresarial.2 Promover el Turismo Interno.7 Regular y fiscalizar a Prestadores Turísticos en la actividad de juegos de casino y de máquinas tragamonedas. 2. 2.2 Posicionar al sector artesanía con calidad. 2.4 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y preservación de los recursos naturales de la región. 2.

0 1 500.0 2 500.208 millones. Por otro lado.875 millones y para las no tradicionales será de US$ 11.0 4 000. 11 OGPPD . alcanzando los US$ 30.MINCETUR .0 2 000. Este resultado se explica por la caída en 13. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones según exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el periodo de enero de 2012 a setiembre de 2013: EXPORTACIONES (US$ Millones) 4 500. según la Oficina General de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la proyección total de las exportaciones tradicionales en el 2013 será de US$ 30.0 3 000. ello hace nuestra economía muy sensible frente a choques en el mercado internacional.0 3 500.1% de las exportaciones tradicionales (US$ 22.0 500. como la caída de los precios de los minerales. las exportaciones no tradicionales (US$ 7. 679 millones. Evolución de las Exportaciones Para el III Trimestre 2013 (enero .5% con respecto a similar período del 2012. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 2. la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores.0 1 000.0 Oct-12 Nov-12 Abr-12 May-12 Ago-12 Abr-13 May-13 Ago-13 Feb-12 Mar-12 Jun-12 Jul-12 Sep-12 Dic-12 Feb-13 Mar-13 Jun-13 Jul-13 Sep-13 Ene-12 Ene-13 NO TRADICIONAL TRADICIONAL Fuente: OGEE-SUNAT.0 0. Mientras que el total de exportaciones proyectado para el 2013 ascendería a los US$ 41.1 EN COMERCIO EXTERIOR La política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios. El país es muy vulnerable a los efectos de una distorsión en la demanda internacional de los productos tradicionales. el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el país. La importancia relativa de las exportaciones no tradicionales sobre las totales no ha crecido de manera sustancial.setiembre) las exportaciones sufrieron una contracción del 11.Plan Operativo Institucional 2014 2. 886 millones) Asimismo.970 millones. 793 millones) disminuyeron en 4.1% respecto del mismo periodo el año anterior.

8% respecto a Enero- Setiembre 2012.MINCETUR . El número de productos exportados descendió a 4.6%). además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores. mostrando una disminución de 1.676 millones. el rubro más dinámico fue el agropecuario (+7%).Plan Operativo Institucional 2014 Saldo e intercambio Comercial En Enero-Setiembre 2013 nuestro saldo comercial registró un déficit US$ 1.2 EN TURISMO El turismo es una importante actividad económica. químico (-10. a través de la generación de empleo en forma descentralizada. Principales productos exportados En el sector no tradicional.108. el número de empresas exportadoras ascendió a 7.4% con respecto a Enero-Setiembre 2012. principalmente los rubros textil (-13. mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas. 12 OGPPD . Por otro lado.3% con respecto a Enero-Setiembre 2012. alcanzando la cifra de US$ 63.402. el intercambio comercial cayó en 3.2%) y varios (inlc. lo que representó una reducción del saldo de 153% con respecto al superávit registrado en el mismo período del 2012. EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2011 – 2012) En millones de US$ FOB 2. Joyería) (-42%).664 millones. mientras que el resto de los sectores no tradicionales disminuyeron sus envíos. Asimismo. lo que representó una disminución de 1.

AGOSTO 2013 Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P/ 2013 P/ Enero 86 441 89 379 105 419 123 935 141 238 154 371 178 584 179 817 205 578 228 313 246 858 255 983 Febrero 85 907 89 773 109 191 125 936 147 813 158 895 184 045 180 674 181 769 211 765 241 127 263 144 Marzo 86 803 85 706 103 728 125 245 141 457 159 010 168 463 171 702 166 503 206 020 228 614 253 180 Abril 73 576 79 777 97 877 112 924 134 210 140 036 155 412 162 388 164 353 196 464 215 975 236 237 Mayo 83 310 83 387 98 223 117 976 131 540 141 483 164 605 158 088 180 127 194 701 215 592 256 187 Junio 86 192 90 937 109 098 121 831 135 782 154 958 173 881 172 915 185 399 204 188 225 036 258 511 Julio 106 612 117 780 143 283 157 451 167 021 188 929 207 437 199 608 227 724 255 468 268 788 302 309 Agosto 99 273 110 037 121 227 146 818 150 563 168 584 187 349 184 093 202 606 229 943 242 986 276 730 Setiembre 84 999 91 972 105 660 130 731 138 794 154 766 164 052 169 396 182 353 205 185 234 605 Octubre 88 473 92 497 115 850 134 351 141 549 159 341 162 033 186 144 204 456 227 418 244 308 Noviembre 86 209 95 996 111 574 126 851 137 495 161 266 143 569 181 462 191 979 210 450 238 813 Diciembre 95 811 108 528 128 829 146 517 153 284 174 761 168 190 193 674 206 340 227 888 242 921 Total 1 063 606 1 135 769 1 349 959 1 570 566 1 720 746 1 916 400 2 057 620 2 139 961 2 299 187 2 597 803 2 845 623 Total Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turist as peruanos residentes en el exterior P/ Cifra preliminar Fuente: M ININTER-Superintendencia Nacional de M igraciones Elaboración: M INCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanzó los US$ 2.4% más que dicho periodo similar anterior (US$ 2. es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial. En ese sentido.5% respecto al mismo periodo de 20126. propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos.Plan Operativo Institucional 2014 Por ello. un 12.158 millones). en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza. la infraestructura.281. especialmente aquellos que residen en el ámbito rural. la llegada de turistas internacionales a Perú fue de un 2’102. 2002-2013 (Millones de US$) Trim estre 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P / 2013 P / Total 837 1 023 1 232 1 438 1 775 2 007 2 396 2 440 2 475 2 912 3 288 I Trim 198 232 277 328 412 456 563 581 572 688 787 943 II Trim 198 241 291 341 426 467 572 572 579 686 778 963 III Trim 232 285 339 405 488 557 671 644 671 784 863 IV Trim 209 265 324 364 449 527 590 643 653 754 860 Nota: Incluye los rubros Viajes y Transporte de pasajeros. ENERO 2002 . la actual administración del Sector Turismo. P/ Cifra preliminar Fuente: BCRP Elaboración: M INCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 6 Información tomada del MINCETUR/OGEE . Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público.MINCETUR . competitivo y participativo. los servicios básicos y la planta turística. lo que representa un incremento de 11. así tenemos que entre Enero y Agosto.426 millones de enero a setiembre. presentando un comportamiento positivo al mes en sus 2 principales indicadores de desempeño. orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible.Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 13 OGPPD . PERÚ: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES. El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos. PERÚ: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO.

85 millones de turistas y el ingreso de divisas llegará a US$ 3. lo que evidencia la recuperación de la economía mundial. ya superada la crisis financiera que afectó. 7 Cifras estimadas por la OGEE .Plan Operativo Institucional 2014 Este comportamiento se debió fundamentalmente al mayor movimiento turístico de los extranjeros. 10.MINCETUR .6417 millones. en el que llegaron un total de 2.09 millones de turistas internacionales.4% más que el año pasado.Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 14 OGPPD . un 8.9% más que el 2012. Al cierre del 2013 se proyecta recibir 3. tanto a la actividad turística como a otros sectores en la mayoría de los países. es decir.

 Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE.  Participación activa en foros multilaterales de comercio. las actividades programadas se exponen a continuación: 3. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú.Plan Operativo Institucional 2014 3. y aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia  Participación activa en foros de integración regional. PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia. asimismo. buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. orgánicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. en ese sentido. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2014 Siguiendo con el ejercicio de su función. En el tema de facilitación de comercio y mercados y cooperación:  Se espera incluir la totalidad de trámites vinculados al comercio exterior (256 en total) en la VUCE. PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES En materia de una Política comercial estable con reglas y disciplinas claras.  Implementación de las recomendaciones para reducir los costos logísticos en las 06 cadenas priorizadas. 15 OGPPD . Panamá. así como la facilitación y simplificación de procedimientos y logística para exportar. Se observa una marcada demanda por productos naturales. el MINCETUR ha preparado una agenda para el año 2014 que busca contribuir con el incremento de las exportaciones y de las divisas por turismo. MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.  5 Planes Operativos de Mercado publicados: Japón.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más exigentes y conocedores.MINCETUR .  Participación en comisiones administradoras. Colombia.  Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales. en materia de Comercio Exterior para el 2014. el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado. incrementar el número de usuarios a más de 20 mil. Medio Oriente y África.  Supervisión y verificación en materia de origen.  25 Guías Prácticas de Mercado para países de Asia Pacífico.  Consolida Brasil: 15% de incremento en número de operadores logísticos y 10% de incremento en flujo de carga de exportación que utilizan la Carretera Interoceánica Sur. España y China. 40 millones y que el tiempo de resolución de expedientes se reduzca en 15%. A continuación se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollará el MINCETUR.  Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia.  Negociación de acuerdos comerciales. generando ahorros por S/.

One Village One Product Beneficio a más de 7 400 familias en la generación de nueva oferta exportable de 30 productos: kiwicha. beneficiando directamente a 70 productores con ingresos en conjunto por S/. • Desarrollar herramientas de gestión para MYPES en la VUCE.000 personas beneficiadas. 0. VRAEM Articula la oferta y la demanda de Cacao en grano de la zona del VRAEM. Cusco. 2. Amazonas. más de 100.  60 talleres de capacitación.  VIII Edición del “Premio MINCETUR”. Ventanilla Única De Comercio Exterior – VUCE “Sistema integrado que permite gestionar a través de medios electrónicos trámites vinculados al comercio exterior”.000 alumnos beneficiados. Mango Orgánico. 12. Puno. Productos Beneficiados: Quinua. 16 OGPPD . Kiwicha y Castaña. Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos (EURO ECOTRADE) Apoyar financiera y técnicamente adecuada implementación de la Política de Promoción de Exportaciones de Productos Ecológicos en el marco de compromisos asumidos por el Perú en el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE).5 millones. Orgánico. Zonas beneficiadas: Piura. macerado de damasco y panela orgánica. • Reducir el tiempo de resolución de expedientes en un 15% respecto al 2013. Arequipa y Piura. 4. Este programa cuenta con financiamiento del Mincetur por S/. Banano.Plan Operativo Institucional 2014 En el tema de promoción de la cultura exportadora:  Capacitar a 600 instituciones educativas adicionales y 1. 40 millones. 160 eventos de difusión. Zonas beneficiadas: Madre de Dios. Cusco y Lima 3.MINCETUR . • Más de 20 000 usuarios que genera un ahorro de S/. Principales Intervenciones 1.200 docentes adicionales. 250 trabajos recibidos y más de 8 trabajos implementados. 107 mil.

Piura. se tiene programado continuar con el programa “Al Turista lo Nuestro”. brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país. Puno. lo cual permitirá el crecimiento descentralizado del país. el desarrollo y promoción de atractivos turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias. San Martín. Lambayeque.MINCETUR . en materia de turismo para el 2014. gastronomía. es necesario diversificar la oferta para no saturar los pocos productos turísticos consolidados que se tiene. Del mismo modo. generando oferta de productos competitivos y diversos. 17 OGPPD . . Para atender a ese flujo de turistas creciente. cultura. con mayor calidad de servicio.Diseño y desarrollo de la VUCE Aduanas. necesidad de descubrir civilizaciones antiguas. Junín (estudios de pre-inversión) por un monto de inversión estimado de S/. • Más de 12 recursos turísticos. el MINCETUR ha decidido continuar promoviendo el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones rurales. • Concluir implementación de Componente Portuario. • Implementar un sistema de inteligencia de negocios para la explotación de la información. • Elaboración de Guía para las inversiones hoteleras. socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Ica. crecimiento personal. Asimismo. el cual busca reconocer la importancia de la diversidad cultural peruana como un activo para asumir los retos del futuro.Plan Operativo Institucional 2014 • Interconexión VUCE: . • Consolidar operación de Componente Origen 3. Lima. cuentan con estudios de pre inversión y financiamiento para su acondicionamiento turístico. Por ende. La Libertad. con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva. • 256 procedimientos vinculados al comercio exterior. En lo que respecta a inversión privada: • Identificación de terrenos para proyectos de inversión privada. a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país. es necesario capacitar a más profesionales en el sector y mejorar la infraestructura. En ese sentido. A continuación se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollará el MINCETUR. entre otros. alto contacto con la naturaleza. 105 millones.Implementación inicial con VUCEs del exterior en el marco de la Alianza del Pacífico. en ese camino de lograr una inclusión social efectiva.2 SECTOR TURISMO El Turismo es un sector económico con mucho potencial en el Perú por los recursos y atractivos que presenta el país. • Asistencia técnica para la implementación los Planes de negocio • Realización y participación en eventos de promoción de oportunidades y modalidades de inversión. En lo que respecta a inversión pública: • 15 proyectos formulados en Huánuco.

Ica y Cusco (Road show) • 104 Prestadores de servicios turísticos beneficiarios • Asociaciones de productores incorporados Productores identificados: 110 Productores insertados en la cadena turística: 80 • 3 624 familias beneficiadas • Convenio Fundación Clinton – Cusco Asistencia técnica y comercial a productores: 20 18 OGPPD . • Intervención en tres (3) nuevos destinos turísticos: Lago Titicaca (Puno) Ruta Moche (Lambayeque y La Libertad) Playas del Norte (Piura y Tumbes) • Eventos de encuentro entre productores y prestadores de servicios turísticos Lago Titicaca. • 160 mil pobladores cuentan con oportunidades de negocio y un mejor entorno urbano. • 10. contribuyendo al desarrollo del Perú como un destino turístico sostenible”. • 7 200 beneficiarios directos en 12 localidades. • 210 mil visitantes en 07 localidades lanzadas. basado en identidad del producto emblemático.Plan Operativo Institucional 2014 • 5 gobiernos locales y/o regionales asesorados técnicamente en la formulación y ejecución de proyectos • 1 sistema de información de nivel de infraestructura turística cruzada con variables de desarrollo por destino En el tema de seguridad • La construcción e implementación de 4 puestos fijos de control de Capitanías (Loreto) y la instalación de un Sistema de Comunicación Satelital (ambos para el II trimestre) Principales Intervenciones 1.ATLN “Fomentar la generación de experiencias turísticas auténticas. Ruta Moche y Playas del Norte (Lanzamiento. 2.DMT “Desarrollo de pueblos.5 millones de soles generados.MINCETUR . de calidad y socialmente responsable. De Mi Tierra Un Producto . promoviendo el turismo interno articulado al desarrollo productivo”. Al Turista lo Nuestro . Chef Tour y Road Show) Arequipa.

• 79 Emprendimientos de TRC asistidos • 1 800 Negocios de TRC beneficiados • 110 000 Turistas visitan zonas de TRC • S/.MINCETUR . Turismo Rural Comunitario – TRC “Generar la inclusión económica y social de las poblaciones rurales. 19 OGPPD . 7 millones de ingresos generados generad como aporte del turismo a la economía rural.Plan lan Operativo Institucional 2014 3. localizadas en los destinos turísticos del Perú”.

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6 Documento 160 10 10 12 32 10 10 12 32 9 27 12 48 9 12 27 48 Institucional .2 disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Legal exterior y turismo. Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y 2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE MARCO ESTRATÉGICO Meta transversal a los Objetivos Estratégicos MARCO PRESUPUESTAL Función : 08 Comercio Div.1 Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65 Ministerio en las funciones relacionadas al movimiento administrativo 2. Documento 60 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 6 16 2.7 Coordinación parlamentaria Acción 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 2 Acciones de Coordinación Superior Acción 1 030 83 82 84 249 85 81 86 252 81 99 83 263 81 84 101 266 Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyar al 2.4 Documento 150 12 12 13 37 13 13 12 38 12 12 12 36 13 13 13 39 Descentralizados. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del örgano de Control 2. Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de 1. proyectos y comisiones para su atención del Ministro.3 Expedir Resoluciones Secretariales. foros y organismos internacionales y otros vinculados al sector comercio exterior y turismo 1.5 Documento 1 1 1 1 1 1 2 1 1 las unidades orgánicas.5 Acción 250 21 21 20 62 21 20 22 63 21 21 20 62 21 20 22 63 decisión del Ministro. 1. 1. Documento 150 13 12 12 37 15 13 13 41 12 12 13 37 12 12 11 35 Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos 2.1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Turismo.2 Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.4 Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial Documento 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por 1. Decretos Supremos o Dispositivo 1. Cooperación Económica y Esquemas de Integración Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes. designación de representantes del MINCETUR Resolución 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 en comisiones. administrativos.6 Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 1. Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Acción Central : Conducción y Orientación Superior Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL PROGRAMACIÓN MENSUAL UNIDAD DE CANTIDAD Nª ACTIVIDADES / TAREAS MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 7 528 1979 1985 1996 1993 1 Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial Acción 787 101 101 101 303 101 101 101 303 101 102 101 304 101 100 101 302 Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio.3 administración interna.

9 Elaboración de Informes Institucionales (videos) Registro 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 3.10 Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión Acción 100 5 10 10 25 5 10 10 25 5 10 10 25 5 10 10 25 3.16 Actividades protocolares Acción 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 .11 Apoyo audiovisual a otras áreas Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 Archivo Audiovisual Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 3.4 Coordinación de conferencias de Prensa Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 3.15 Atención vía telefónica Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 Servicio de Protocolo Acción 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 3. PROGRAMACIÓN MENSUAL UNIDAD DE CANTIDAD Nª ACTIVIDADES / TAREAS MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 3 Acciones y labores de índole comunicacional Acción 5 236 433 438 438 1 309 433 438 438 1 309 433 438 438 1 309 433 438 438 1 309 Elaboración y difusión de Información Institucional Acción 2 956 243 248 248 739 243 248 248 739 243 248 248 739 243 248 248 739 3.3 Coordinación de entrevistas Acción 108 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 9 9 9 27 3.8 Selección y envío de videos Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 3.13 Archivo videográfico Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 Atención a públicos externos Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 3.5 Actualización de plataforma digital (redes sociales) Acción 840 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 3.6 Actualización de página web Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 3.12 Archivo fotográfico Registro 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 3.2 Elaboración y envío de convocatorias de prensa Registro 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 3.14 Atención vía correo electrónico Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 3.1 Elaboración y envío de notas de prensa Registro 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 3.7 Selección y envío de fotografías Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 3.

PROGRAMACIÓN MENSUAL UNIDAD DE CANTIDAD Nª ACTIVIDADES / TAREAS MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 4 Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística Acción 475 12 19 87 118 17 17 87 121 16 17 87 120 14 16 86 116 Respecto a Comercio Exterior Acción 351 6 6 75 87 6 6 76 88 6 6 76 88 6 6 76 88 Medición Económica del Comercio Acción 351 6 6 75 87 6 6 76 88 6 6 76 88 6 6 76 88 Elaboración de estudios.3 Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 Importaciones) 4. reportes y boletines de Comercio Exterior Acción 319 4 4 71 79 4 4 72 80 4 4 72 80 4 4 72 80 4.2 Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política Comercial Estudio 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 4. organizar y elaborar indicadores para la medición Directorioseconómica del turismo de empresas y establecimientos de hospedaje.16 Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina.17 Estudio 2 1 1 1 1 con los resultados de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR) Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres.15 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 y aprobar los resultados de la CST 4. validar 4. restaurantes y agencias de 4. pernoctaciones.5 Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4. 4.8 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 de recojo de las estadísticas de turismo. indicadores de ocupabilidad a nivel nacional Encuesta Económica Anual de Hospedaje. recopilar y consistenciar la información Medición Económica del Turismo Acción 105 5 11 11 27 10 8 10 28 9 8 10 27 7 7 9 23 Cuenta Satélite de Turismo (CST) Acción 14 1 2 3 2 1 3 3 1 1 5 1 1 1 3 4. analizar y validar las estadísticas básicas de turismo para elaborar la Informe 3 1 1 1 1 1 1 Cuenta Satélite de Turismo Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas por la OMT.20 Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de artesanía Estudio 1 1 1 Estudio para evaluar el comportamiento del gasto.19 Estudio del empleo turístico Informe 2 1 1 1 1 4. validar y consistenciar Encuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar. validar y elaborar el documento de publicación. 5 1 2 1 1 4. 4.6 Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Actualización de estadísticas en el portal Institucional Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 4.7 Actualización de información comercial en página Web Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 Respecto a Turismo Acción 124 6 13 12 31 11 11 11 33 10 11 11 32 8 10 10 28 Directorios.1 Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales Estudio 3 1 1 1 1 1 1 4. a nivel presencial y mediante Informe 3 1 1 1 1 1 1 videoconferencias Estudios de Turismo Acción 17 5 5 6 1 7 1 2 3 2 2 Estudio del turismo interno : Analizar.13 Estudio 2 1 1 1 1 en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú 4. Restaurantes y Agencias de viajes: 4.12 Organizar. estructura del gasto y permanencia 4.14 Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI turístico Informe 2 1 1 1 1 Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar.21 Informe 1 1 1 del turista extranjero y del turista interno .4 Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior Reporte 268 67 67 67 67 67 67 67 67 Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2 4. consistenciar y obtener de indicadores de 4. Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación Acción 19 1 2 1 4 1 3 1 5 1 3 1 5 1 3 1 5 Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el sistema 4.18 Informe 1 1 1 1 1 museos y sitios turísticos 4.10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 arribos.9 Acción 2 1 1 1 1 viajes: Actualizar. aeropuertos.11 Acción 1 1 1 Coordinar.

Reportes Acción 74 5 5 9 19 4 6 8 18 5 5 9 19 4 6 8 18 4.23 Estudio para evaluar.34 Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1 para actualizar la página web 4.30 Ayuda memoria de turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes.28 Boletín mensual de turismo.29 Compendio de cifras de turismo Boletín 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4.26 Informe mensual de la actividad turística Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.24 Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales Informe 2 1 1 1 1 4.32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Chávez para actualizar la página web 4. por país de 4. para actualizar la página web Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge 4.22 Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros Informe 1 1 1 4. Informes. cifras de coyuntura Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4.25 Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos Informe 2 1 1 1 1 Compendios. Ayudas memorias.35 Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1 .33 Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 de Santa Rosa en Tacna 4.27 Informe de coyuntura de turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4. receptivo y emisivo. analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual Informe 1 1 1 de Establecimientos de Hospedaje 4. Boletines. PROGRAMACIÓN MENSUAL UNIDAD DE CANTIDAD Nª ACTIVIDADES / TAREAS MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 4.31 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1 residencia y puesto de control migratorio.

asesoría y absolución de consultas Documento 883 61 61 81 203 71 42 66 179 81 82 81 244 82 93 82 257 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría Jurídica MARCO ESTRATÉGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratégicos MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Acción Central : Asesoramiento Técnico y Jurídico Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES / TAREAS MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 1 Acciones de Asesoramiento Jurídico Acción 1 355 101 111 111 323 111 82 107 300 111 122 121 354 122 133 123 378 1.3 Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General Documento 2 1 1 1 1 . visación Resolución 470 40 50 30 120 40 40 40 120 30 40 40 110 40 40 40 120 1.1 Opinión jurídica.2 Elaboración de proyectos de normas legales.

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.7 Reporte de Fiscalización de Documentos Documento (2) 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 Acciones de Administración Financiera Acción 890 69 61 61 191 63 64 106 233 59 64 67 190 72 59 145 276 Acciones Contables Acción 530 39 31 31 101 33 34 76 143 29 34 37 100 42 29 115 186 Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y gastos 2.5 Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna Acción 12 2 2 2 2 4 2 1 3 2 1 3 1. Servicios y Otros Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos Acción 10 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1.3 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática Acciones de Control .RICs mensual según recaudación pagaduría Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 .9 COA Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 registrados en el SIAF contabilización 2.1 Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal.4 Coordinación con los entes rectores: MEF.OGA Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.3 Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos Acción 3 1 1 1 3 2.12 Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos) Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Acciones de Tesorería Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 2. Bienes.5 Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones Reporte 353 30 22 20 72 23 24 50 97 20 25 26 71 33 20 60 113 2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER MARCO ESTRATÉGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratégicos MARCO PRESUPUESTAL: Función : 08 Comercio Div.8 Formulación de Estados Presupuestarios Reporte 43 1 1 3 5 1 1 8 10 1 1 3 5 1 1 21 23 2.6 Balance Constructivo Reporte 2 1 1 1 1 2.OCP Acción 72 1 4 8 13 8 6 8 22 8 7 6 21 8 7 1 16 1. SUNAT.11 Registro de la Fase del Devengado en el SIAF Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.13 Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2. etc.10 Registro del Libro de Compras Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.2 Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2. Funcional : 006 Gestión Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Acción Central : Gestión Administrativa Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 1 Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa Acción 94 3 6 10 19 10 7 11 28 9 10 7 26 10 9 2 21 Gestión Administrativa .14 Emisión de Recibos de Ingreso a Caja .7 Formulación de Estados Financieros Acción 57 2 2 2 6 2 2 10 14 2 2 2 6 2 2 27 31 2.2 Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos Documento (1) 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la Oficina de 1.6 Arqueo de Fondos de Caja Chica Documento 48 3 5 8 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 10 1.

7 Acciíón 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 usuarias. 3.14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Administración Financiera 3. 3. Programado y Aprobado. Subdirección de Adquisiciones Conducción.15 Planear. coordinar. Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones. ejecución de las politicas y funciones logisticas Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Planear. en las 3.12 Recepción. y conciliaciones contables mensuales con la Oficina de 3. dirigir. dirigir.21 PDT 621 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 Acciones de Apoyo Logístico Acción 269 22 22 23 67 22 22 24 68 22 22 24 68 21 22 23 66 Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares Formulación y conducción de los Procesos Logísticos 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 3. en los Sistemas digitales de los entes rectores de 3. supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del Almacén. conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación.19 Calendario de Pagos Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2. coordinar.17 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 carácter social sin fines de lucro .20 PDT 626 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2. de la ejecución de los procesos de selección del PAC. seguridad de los bienes. asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de Necesidades. y su registro en el Bincard y en el SIGA Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el Bincard y en el 3. coordinar. Supervisión.11 Informe a la Alta Dirección. Control y registro de las contrataciones y adquisiciones.10 Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 presupuesto y de contrataciones Subdirección de Programación y Control Patrimonial Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional 26 2 2 2 6 3 2 2 7 3 2 2 7 2 2 2 6 Planear.9 etapas de Requerido.2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 adqusiciones en bienes.4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 internos del MINCETUR. Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad 61 5 5 6 16 4 5 6 15 4 5 7 16 4 5 5 14 Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión). servicios y obras.6de la Gestión reversión Administrativa al Tesoro Público en el plazo de Ley Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2. UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Accionesdede 2.16 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Entidad Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de 3. y la Formulación del Plan Anual de Contrataciones del Acción 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 MINCETUR. custodia. contratación y 3. servicios y obras Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección programados en el 3. supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de servicios 3. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3. Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Administración del Almacén 38 3 3 3 9 3 3 4 10 3 3 3 9 3 3 4 10 3.16 Conciliaciones Bancarias Reporte 264 22 22 22 66 22 22 22 66 22 22 22 66 22 22 22 66 2. Acción 2 1 1 1 1 Administración. supervisión.3 Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e inmuebles Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Planear.15 Emisión Coordinación Papeletas y Control de Depósito T .17 Conciliaciones de Cuentas de Enlace Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2.18 AF .PAC 3. de los procesos de 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 selección de las contrataciones de bienes.5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Plan Anual de Contrataciones .6 Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no programados Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las necesidades de las areas 3.13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 SIGA Acciones de control de los bienes de existencias.1 Conducción. de bienes muebles al/del Patrimonio de la 3. Almacenamiento.

3 Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.8 Servicios de salud y colaterales. Reposiciones. 276.21 Inventario de los bienes muebles e informe a la S.24 Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Subdirección de Servicios y Seguridad Programar. Desiganciones. Encargos. controlar y mantener operativos los servicios esenciales.4 servicios. 5. bienes muebles y personal Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3. atencion especializada para los trabajadores y familiares Acción 48 3 4 5 12 5 4 3 12 4 3 5 12 5 4 3 12 directos.19 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 movimiento financiero de bienes muebles 3. Subsidios.5 Acción 100 10 8 7 25 10 7 9 26 10 7 6 23 10 8 8 26 fallecimiento. y emisión de informe mensual con la Oficina de Administración Financiera del 3. Asignación/Bonificación Familiar y otros). Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios. Acción 216 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 54 Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal. servidores y usuarios del MINCETUR Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3. Beneficios Sociales. orientación.23 Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros Acción 1 1 1 3.6 Implementación y asesoría en formulación de Archivos Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 5 Acciones de Administración y Supervisión de Personal Acción 1 950 166 167 161 494 169 161 163 493 159 165 168 492 161 154 156 471 Coordinación. interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad. del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad 3. supervisión de las actividades. Acción 40 3 3 3 9 4 4 3 11 2 4 3 9 4 4 3 11 5.6 Apertura. Informe 1 1 1 3.26 Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.eg.5 Depuración y eliminación de archivos Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 4.28 Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4 Acciones de Administración Documentaria Acción 2 100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 Gestión Documentaria 4. Elaboración de la Planilla D. 728 y 1057.L. 5.2 Atención y Asesoramiento al Público Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4. Viajes en comisión de 5. Recursos Administrativos. control. vacaciones útiles de hijos de 5. 1057 ( 1º y 2º). Leg.1 Documento 960 80 85 75 240 75 80 85 240 76 81 83 240 83 77 80 240 vigentes.22 Asignación de bienes y suscripción de las Hojas de Control Visible Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 Escolta. Practicantes y Sesigristas 5.1 Acción y Supervisión Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 4. Gratificaciones.2 Inventario muestral de bienes muebles Acción 3 1 1 1 1 1 1 3.7 trabajadores. Judiciales.N.25 Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios. y la conservación y seguridad 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 del personal. Acción 180 15 14 16 45 16 15 14 45 14 16 15 45 15 16 14 45 Aactividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social.27 Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles).B.3 Distribución de correspondencia interna y externa Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4. 728.4 Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 4. Procedimiento Acción 96 9 7 8 24 8 9 7 24 7 8 9 24 8 9 7 24 Administrativo. actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo. Nº 276. interpretacion y aplicación de las normas legales 5. Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Conciliación contable. Rotaciones.9 Capacitación para el Personal Acción 15 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 1 3 . Licencias por capacitacion al exterior. medicina preventiva. asignaciones 25 y 30 años subsidios por 5.18 Administración y control del movimiento fisico. 5. UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa 3. Descanso Fisico. licencia por maternidad y por enfermedad. subsidio por lactancia.

Acción 15 2 1 3 2 1 3 2 3 5 2 2 4 6.2.1.8 Acciones de soporte técnico Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.2.5 Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa Informe 2 1 1 1 1 7. políticas Documentos 2 1 1 1 1 Comunicaciones y Bases de datos Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 7.5 Administración de Base de Datos Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7. Sistema de Control de Visitantes Informe 1 1 1 7.3 Recurso de Reconsideración y Apelaciones Acción 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 6.3 Sistema de Tramite Documentario Informe 2 1 1 1 1 7.2.11 Empastado de Planillas Acción 1 1 1 6 Acciones de Pago de Pensiones Acción 128 12 10 11 33 11 9 11 31 10 12 10 32 11 10 11 32 6.2.8 Trámite en ESSALUD Acción 5 1 1 1 1 2 2 1 1 7 Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos Acción 98 8 9 9 26 9 7 9 25 7 8 10 25 7 8 7 22 Desarrollo de Sistemas Informe 30 3 4 2 9 4 2 2 8 2 2 3 7 2 3 1 6 7. estandares de informática.4 Desarrollo de aplicaciones para el VMT Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 7.10 Evaluación deCoordinación Capacidades y Control de la Gestión Administrativa Acción 150 15 15 15 45 20 10 10 40 15 15 15 45 5 5 10 20 5.2 Desarrollo de aplicaciones para el VMCE Informe 1 1 1 7.11 Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras Acción 1 1 1 7.2 Proyecto de Sistemas Informe 7.4 Documentación.3 Actualización Portal Institucional y Transparencia Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7. 8.1.1 Elaboración de planillas de pensionistas Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Elaboración de informe Técnico Legal. capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres. 6.7 Proceso de Importación de Información de SUNAT Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Soporte Técnico Informe 32 2 2 4 8 2 2 4 8 2 3 4 9 2 2 3 7 7.2 Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.1 Sistema de Control de viajes Informe 1 1 1 7. Acción 7 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 .9 Prestamos de equipo Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.5 Ejecución de sentencias.3 Difusión.13 Asesoría Informática a CITEs Acción 2 1 1 1 1 8 Acciones de Defensa Nacional Acción 15 2 2 4 1 4 5 1 1 2 4 2 2 Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por 8. devengados Acción 30 3 3 3 9 3 2 2 7 2 2 2 6 3 3 2 8 6.1 Estadísticas de Comercio Informe 1 1 1 7.12 Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 7.1 Documento 5 1 1 2 1 1 2 1 1 Desastres.10 Inventario de equipos informáticos Acción 1 1 1 7. proyecto de resoluciones. identificación y liquidación de pensiones. sepelio y luto.2.2.2 Acción 48 3 5 4 12 4 3 5 12 4 5 3 12 4 5 3 12 ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones 6.3 Estadísticas de Turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 7. Documento 3 1 1 1 1 1 1 8.6 Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento. UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Acciones de 5.1 Mantenimiento del Sistemas Informe 7.7 Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 6.1.6 Administración de la Red Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 7.

10 Verificación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Administrativo 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna MARCO ESTRATÉGICO : Meta transversal a los Objetivos Estratégicos MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio Programa : 004 Planeamiento Gubernamental Sub programa : 0012 Control Interno Acción Central : Acciones de Control y Auditoría Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nª ACTIVIDADES MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 1 Acciones de Control Gubernamental interno posterior.4 Acción de Control 4 .16 Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley N° 27482 Verificación 1 1 1 0 0 0 1.2 Acción de Control 2 .17 Atención de encargos de CGR Atención 4 1 1 1 1 1 1 1 1 . contratación de servicios.11 Gestión administrativa de la Oficina OCI Gest.14 Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Programa CAFAE Verificación 1 1 1 0 0 0 1.12 Participación en Comisiones especiales de cautela Participación 1 0 0 1 1 0 0 1.15 Otras Labores de Control Informe 2 1 1 0 1 1 0 1.13 Veedurías: Actos de destrucción Veeduría 2 0 1 1 0 1 1 1.9 Veedurías: Adquisición de bienes. consultoría y ejecución de Veeduría 12 3 3 2 2 4 1 1 3 1 4 obras Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio 1. 16 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1.Examen Especial Informe 1 0 0 1 1 0 1.Examen Especial Informe 1 0 0 1 1 0 1.8 Evaluación de denuncias / Atención y orientación personalizada de denunciantes Evaluación 2 0 1 1 0 1 1 1.Examen Especial Informe 1 0 0 0 1 1 Labores de Control: Actividades de Control Actividad 56 4 3 8 15 2 4 8 14 3 2 7 12 7 2 6 15 1.Examen Especial Informe 1 0 0 0 1 1 1. Adm.1 Acción de Control 1 .Examen Especial Informe 1 0 1 1 0 0 1. externo y preventivo Acción 61 4 3 8 15 3 4 8 15 4 3 7 14 7 2 8 17 Labores de Control: Acciones de Control Informe 5 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1.6 Seguimiento de Medidas Correctivas Informe 2 1 1 0 1 1 0 1.5 Acción de Control 5 .3 Acción de Control 3 .7 Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad Informe 1 0 0 0 1 1 1.

para su presentación a la Comisión de 1.6 Documento 1 1 1 Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2015 del Sector Comercio Exterior y Turismo. Documento 1 1 1 1.12 Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2014 Informe 3 1 1 1 1 1 1 Políticas Nacionales 1. 027-2007-PCM Documento 2 1 1 1 1 Otros documentos de Planeamiento 1.13 Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.9 Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2013) Documento 1 1 1 1. publicación en la Página Web del MINCETUR Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.15 Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2015 ante el Congreso de la República.3 Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos).16 Memoria Anual (2013) Documento 1 1 1 1.S.S. para su presentación al MEF Documento 2 1 1 1 1 1. Presupuesto y Desarrollo MARCO ESTRATÉGICO: Meta transversal a los Objetivos Estratégicos MARCO PRESUPUESTAL: Función : 08 Comercio División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Acción Central : Planeamiento y Presupuesto Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL UNIDAD CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES/TAREAS DE MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 1 Acciones Planeamiento y Presupuesto Acción 38 4 2 2 8 6 4 1 11 7 2 3 12 5 1 1 7 Acciones de Presupuesto Acción 25 2 1 2 5 2 3 1 6 4 2 3 9 3 1 1 5 Documentos de Presupuesto 1.5 Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la Contaduría Pública de la Nación Acta 2 1 1 1 1 Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2015 del Sector Comercio Exterior y Turismo. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación.14 Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.11 Programación del Plan Operativo Institucional 2015 Informe 2 1 1 1 1 1.7 Documento 2 1 1 1 1 de la República Acciones de Planeamiento Acción 13 2 1 3 4 1 5 3 3 2 2 Documentos de Planeamiento Estratégico 1.2 Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1.4 Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado Documento 2 1 1 1 1 1.1 Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2015 del MINCETUR. 027-2007-PCM Documento 1 1 1 1. ante el Congreso 1.17 Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo Informe 1 1 1 .10 Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013 Documento 1 1 1 1.

1 Programación de la Cooperación Técnica del Sector Documento 10 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 Evaluación de Proyectos de CTI.10 Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia Informe 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2.8 Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa Informe 3 1 1 1 1 1 1 2.1 Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR Informe 1 1 1 2. UNIDAD CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES/TAREAS DE MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 2 Acciones de Racionalización Acción 69 4 6 7 17 4 5 10 19 5 7 5 17 7 4 5 16 Documentos de gestión Informe 6 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2. y Locales Taller 22 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 1 5 2.6 Talleres regionales en temas de gestión Taller 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2. y otros 3.13 Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.4 Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR Informe 1 1 1 2.3 Gestión de la Cooperación Técnica Acciones 11 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Identifiación de proyectos para Cooperantes Opinión Sectorial para la inscripción de ONGDs .Reg.14 Elaboración del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales Plan 1 1 1 2.9 Mejor atención al Ciudadano Informe 2 1 1 1 1 Implementación del Sistema de Control Interno Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.3 Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR Informe 1 1 1 2.2 Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR Informe 1 1 1 2.10 Informes de Implementación del Sistema de Control Interno Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Informes elaborados por la Oficina de Racionalización Informe 24 3 2 1 6 2 3 2 7 2 3 1 6 3 1 1 5 2.15 Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR Documento 2 1 1 1 1 2.2 Diseño e Identificación de Propuestas de Cooperación Técnica Internacional Perffiles de 15 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 6 1 1 1 3 Ideas Proyectos de Cooperación Técnica Programas de Capacitación Asesoría y Asistencia Técnica (expertos y voluntarios) Cooperación Sur Sur 3.17 Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental Documento 2 1 1 1 1 2.16 Seguimiento a los Convenios de Gestión Documento 2 1 1 1 1 2.5 Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR Informe 2 1 1 1 1 Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob. Documento 8 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2.7 Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales Taller 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Implementación de la Modernización de la Gestión Pública Informe 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2.12 Opinión a proyectos de Directivas Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2.11 Elaboración de Directivas Informe 3 1 1 1 1 1 1 2.18 Encuentro con las DIRCETURs Informe 1 1 1 3 Acciones de Cooperación Técnica Internacional Acción 117 5 10 11 26 7 12 9 28 11 12 9 32 6 15 10 31 Conducción de las acciones de Cooperación Internacional Acción 57 1 5 5 11 4 6 4 14 8 6 4 18 3 6 5 14 3.

16 Visita de campo a los PIPs en ejecución 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 campo .12 Registro de variaciones en la fase de inversión y verificaciones de viabilidad 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 registro 3. evaluación de convenios 2 1 1 1 1 Acciones de Inversión Pública Acción 60 4 5 6 15 3 6 5 14 3 6 5 14 3 9 5 17 3. evaluación de los proyectos Informes 2 1 1 1 1 Proyectos de Cooperación Técnica Expertos y Voluntarios Capactiación Seguimiento de Donaciones 3. UNIDAD CANTIDAD PROGRAMACIÓN MENSUAL Nº ACTIVIDADES/TAREAS DE MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Opinión Sectorial para la inscripción de Expertos y Voluntarios 3.13 Asistencia técnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP Evento 1 1 1 Viaje de 3.5 Pago de Cuotas a Organismos Internacionales Documento 2 1 1 1 1 Informe a RREE por obligaciones con Organismos Internacionales 3.10 Visita de campo a PIPs en evaluación 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 campo Informe de 3.Comité de seguimiento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 de seguimiento Visita de 3.11 Evaluación de términos de referencia/planes de trabajo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 evaluación Informe de 3.6 Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto Informes 17 1 2 3 1 2 1 4 3 2 1 6 1 1 2 4 Evaluación y opiniones tecnicas 15 1 2 3 1 2 1 4 2 2 1 5 1 1 1 3 Seguimiento.7 Elaboración de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP) PMIP 1 1 1 3.9 Evaluación de proyectos de inversión pública PIP evaluado 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 Visita de 3.15 Seguimiento a la ejecución de proyectos .4 Seguimiento.8 Elaboración de instrumentos metodológicos Instrumento 3 3 3 3.14 Asistencia técnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP 3 1 1 1 1 1 1 asistencia/PIP Actaasistidos s de comité 3.

2014 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Procuraduria Pública MARCO ESTRATÉGICO : Meta transversal a los Objetivos Estratégicos MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio Programa : 004 Planeamiento Gubernamental Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional Acción Central : Defensa Judicial del Estado Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL PROGRAMACIÓN MENSUAL UNIDAD DE CANTIDAD Nº BIENES Y SERVICIOS MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim ACCIONES JURÍDICAS 4 027 965 1047 1048 967 1 Acciones Judiciales Acción 4 004 244 344 372 960 277 376 388 1 041 277 376 389 1 042 246 344 371 961 1. Poder Judicial. absolución de demandas.6 Acción 750 50 50 50 150 75 75 75 225 75 75 75 225 50 50 50 150 Arbitral y Tribunal Constitucional Centro de Conciliación a nivel nacional. Órganos Administrativos y Tribunal Arbitral a 1. Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía. laboral.3 Acción 500 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 40 40 45 125 Judicial a nivel Nacional. Salas Superiores. Tribunales Arbitrales y Centros de Conciliación.1 Organizar conferencias dirigido a Magistrados Acción 3 1 1 1 1 1 1 2. 1. Juzgados. Corte Suprema del Poder 1. procesos arbitrales y conciliación extrajudicial. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS . en materia civil. Tribunal 1. Ministerio Público. 1.2 Documento 2 000 100 200 200 500 100 200 200 500 100 200 200 500 100 200 200 500 constitucional. informes.2 Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública Acción 20 1 1 3 5 1 2 2 5 1 2 2 5 3 1 1 5 .8 Elaboración de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector Documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 2 Capacitación Acción 23 1 1 3 5 1 3 2 6 1 3 2 6 3 2 1 6 2.5 Documento 300 20 20 35 75 25 25 25 75 25 25 25 75 20 20 35 75 nivel nacional Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP. Documento 150 12 12 13 37 12 12 13 37 12 12 14 38 12 12 14 38 Formular escritos.1 Interposición de demandasy denuncias penales en representación de la Entidad. penal.4 Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales a nivel Nacional Acción 200 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50 Interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional. Tribunal Constitucional. contencioso administrativo.7 Elaboración de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado Documento 56 3 3 5 11 6 5 6 17 6 5 6 17 5 3 3 11 1. 1.

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con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada. Participación 8 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 VMCE 1.1 Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior. Participación 4 1 1 1 1 2 1 1 Nota: B: Beneficiarios. . Participación 12 1 2 3 2 1 2 5 2 1 3 1 1 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior MARCO ESTRATÉGICO: Objetivo General : Promover las exportaciones con valor agregado.2 Participación de reuniones al interior del país. Objetivo Específico : Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales. Q: Cantidad. Estrategia : Es transversal a todas las estrategias MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio División Funcional : 021 Comercio Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Externo Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE TIPO DE CANTIDAD INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD) MEDIDA DE LA ACCIÓN INDICADOR ANUAL COMÚN (Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Gestión Participaciones 17 VCME PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Nº ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD MEDIDA ANUAL / TAREA Donde se Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Ejecuta 1 Representación del país y la Institución.

4 CAS 12 5 429 169 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 452 431 PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.3 Cofee Break Cofee Break 6 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.2 Consultorias Viaje al interior del país Consultoria Consultoria 1 250 000 100 000 100 000 50 000 1. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Comercio Exterior ACCION COMUN: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior Precio Específica de Nº Actividades Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/.1 Viaje al exterior del país negociación en el exterior. Pasajes Pasajes 2 23 2 1 1 1 54 000 27 000 27 000 Internacionales 1. Viáticos Viáticos 2 23 2 1 1 2 118 800 59 400 59 400 Participación de reuniones y rondas de 1. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial Gasto 1 Representación del País y la Institución. 5 911 969 452 431 452 431 548 831 552 431 462 431 562 431 538 831 512 431 462 431 462 431 452 431 452 431 .

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial Gasto 1 Representación del País y la Institución. (coffee break. courier) PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/.2 Participación de reuniones al interior del país. Gestionar la contratación de Otros servicios proveedor de servicios en Lima. Pasajes Pasajes 14 460 6 23 2 1 1 1 86 760 16 200 16 200 5 760 16 200 16 200 16 200 Internacionales Viáticos Viáticos 4 860 4 23 2 1 1 2 19 440 4 860 4 860 4 860 4 860 Viaje al interior del país Pasajes Nacionales Pasajes 1 920 4 23 2 1 1 1 7 680 1 920 1 920 1 920 1 920 1. Viáticos Viáticos 27 180 6 23 2 1 1 2 163 080 29 700 29 700 14 580 29 700 29 700 29 700 Participación de reuniones y rondas de 1.1 Viaje al exterior del país negociación en el exterior. Servicios 1 090 6 23 2 710 2 6 540 1 300 1 300 1 300 1 300 1 340 Perú almuerzo. 283 500 45 900 8 080 52 680 21 640 52 680 8 080 45 900 1 300 47 240 . Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Comercio Exterior ACCION COMUN: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior Precio Específica de Nº Actividades Tareas Insumos UM Cantidad Monto Total S/.

Unión Exportadores 9 000 9 000 A nivel Nacional manuales 9 000 3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 Nacional Europea y Costa Rica . Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL TIPO DE CANTIDAD RESPONSABLE TIPO INDICADORES (APNOP) MEDIDA INDICADOR ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DEL APNOP (Beneficiarios) VMCE - P Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales.4 manuales para los acuerdos comerciales con China.2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas.3 Realizar visitas de supervisión a empresas.Panamá Servicio dediagramación.Panamá Origen Servicio de impresión y reproducción de seis (6) manuales para los A nivel 2. Empresas 10 10 A nivel Nacional Visita 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 Nacional Origen A nivel 4. Estados AELC. Estados AELC. Reunión 4 1 1 1 1 1.5 acuerdos comerciales con China.3 Exportadores 4 000 4 000 A nivel Nacional Triptico 1 4 000 1 4 000 1 los acuerdos comerciales Nacional Servicio de consultoría para el diseño. Actividad 3 : Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE.1 Participación en ruedas de negocio Exportadores 80 80 A nivel Nacional Participación 4 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 Unidad de Origen Nacional 4 Supervisión y verificación en materia de origen. Objetivo Específico : Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales. 5. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio Programa : 021 Comercio Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior APNOP : Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia Actividad 1 : Participación en comisiones administradoras. PROMPERU y otras 3 4 1 1 1 1 entidades gremiales afines a la materia. Nacional Elaboración de los contenidos tripticos sobre los regimens de origen en A nivel 2.2 Participación en comisiones administradoras en el extranjero Exportadores 2 2 Extranjero Extranjero Participación 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia. Actividad 5 : Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales. A nivel 3. edición de seis (6) A nivel Diseño 2. Acción 19 1 12 4 2 Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión de A nivel 2. Japón. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Promover las exportaciones con valor agregado. Producto Consultas 300 60 90 80 70 DNAMNCI . Empresas 25 25 A nivel Nacional Visita 26 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 12 12 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 4 4 Nacional Atención a consultas a empresas exportadoras y personas 5 Acción naturales. Actividad 4 : Supervisión y verificación en materia de Origen. Actividad 2 : Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia. Acción 54 8 21 15 10 A nivel 4. Japón.2 570 570 A nivel Nacional Taller 12 30 1 30 1 100 2 100 2 100 2 300 6 40 1 50 1 50 1 140 3 50 1 50 1 100 2 los Tratados de Libre Comercio. con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada. impresión y reproducción de tripticos sobre A nivel 2.1 Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen. . Q: Cantidad. diagramación.UO PROGRAMACIÓN MENSUAL RESPONSABLE BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA Donde se MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Ejecuta TAREA 1 Participación en comisiones administradoras. PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia. 6 6 A nivel Nacional 6 6 6 Unidad de Nacional /diagramación Corea. Instituciones 18 18 A nivel Nacional Supervisión 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 4 4 Nacional A nivel Unidad de 4. Corea.6 Exportadores 4 000 4 000 A nivel Nacional Triptico 1 4 000 4 000 regimenes de origen en los acuerdos comerciales Nacional Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE.1 Atención a consultas Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 30 40 30 40 30 40 90 120 30 40 30 40 30 40 90 120 30 40 30 40 30 40 90 120 30 40 30 40 30 40 90 120 Unidad de Origen Nota: B: Beneficiarios.1 Participación en comisiones administradoras en el Perú Exportadores 4 4 Lima Lima Participación 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad de Origen 1. Unión Europea y Costa Rica .

Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia. Japón.3 acuerdos comerciales con China.3 Realizar visitas de supervisión a empresas. edición de seis (6) manuales para los 2. 589 533 24 843 65 343 36 785 54 543 75 381 40 665 53 983 39 501 51 623 47 025 . de la ciudad de la ciudad de region o 35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 region o provincia provincia 5 Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.1 Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen. Precio Específica de N° Actividad / Tarea Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial Gasto 1 Participación en comisiones Administradoras. 17 672 Pasajes Pasajes 6 160 1 960 1 400 1 400 1 400 1. Corea. Estados AELC. 303 349 Pasajes nacionales Pasajes nacionales 31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 4.Panamá Diagramación y reproducción de tripticos sobre regimenes de origen en los 2. Consultas Consultas 99 841 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.1 Participación en comisiones administradoras en el Perú Viaticos Viaticos 3 840 960 960 960 960 Pasajes Pasajes 5 600 2 800 2 800 1.Panamá Impresión y reproducción de seis (6) manuales para los acuerdos comerciales 2.2 Participación en comisiones administradoras en el extranjero Viaticos Viaticos 2 072 1 036 1 036 2 Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia. 97 640 Pasajes Pasajes 23 520 1 960 3920 3920 3920 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión de los 2. Corea. Unión Europea y Diseño Manual 21 600 21 600 Costa Rica . viaticos nacionales / viaticos nacionales / 43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 internacionales internacionales Movilidad al interior Movilidad al interior 35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 de Lima de Lima Movilidad a fueras Movilidad a fueras de 4.5 Diagramación Diagramación 10 800 10 800 acuerdos comerciales 3 Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE. Viaticos Viaticos 23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 Pasajes Nacionales Pasajes Nacionales 133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 /Internacionales /Internacionales 4.4 Impresión Manual 23 400 10 800 1 800 10 800 con China. diagramación. 71 032 Pasajes nacionales Pasajes nacionales 53 536 13 384 13 384 13 384 13 384 3.2 Impresión Impresión 6 800 6 800 acuerdos comerciales Elaboraciónm del diseño.1 Participación en ruedas de negocio.2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas. Viaticos Viaticos 17 496 4 374 4 374 4 374 4 374 4 Supervisión y verificación en materia de origen. Viaticos Viaticos 11 520 960 1920 1920 1920 960 960 960 960 960 Elaboración de los contenidos tripticos sobre los regimens de origen en los 2. Japón.1 Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales. Unión Europea y Costa Rica . 99 841 5. Estados AELC.1 Tratados de Libre Comercio. PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.

Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia. Viaticos 25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/. Viaticos 26 244 5 832 5 832 5 832 8 748 4 Supervisión y verificación en materia de origen. 354 549 Pasajes 31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar 4. 681 240 60 571 86 972 43 693 127 692 54 372 43 693 86 972 43 693 79 209 54 372 .1 origen.2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas. 133 315 Pasajes 107 071 26 768 26 768 26 768 26 768 3.1 difusión de los Tratados de Libre Comercio Viaticos 28 800 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 2. Viaticos 23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 Pasajes 35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 Viaticos 25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 4. 150 659 Pasajes 39 852 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 Realizar talleres de capacitación en materia de origen para 2. Precio Específica de Monto Total N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial Gasto S/.3 Realizar visitas de supervisión a empresas.1 Participación en comisiones administradoras. PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.2 Elaboración de los contenidos y preparación de talleres Diseño 82 007 30 608 51 399 3 Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE. 42 717 Pasajes 24 797 6 199 6 199 6 199 6 199 1. Pasajes Internacionales 133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 Viaticos Internacionales 43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 Pasajes 35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 4. Viaticos 17 920 4 480 4 480 4 480 4 480 2 Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia. 1 Participación en comisiones Administradoras.1 Participación en ruedas de negocio.

9 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú . Propiedad 2. Reunión 2 1 1 1 1 1.11 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú . Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1 Participación en la Administración de los Acuerdos con Costa Rica y VMCE . Q: Cantidad.10 Acción 1 1 1 Japón 2.Singapur Acción 1 1 1 2. Objetivo Específico : Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.3 Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Pacífico.1 Participación en reuniones en el marco de la CAN.5 Reunión 2 1 1 1 1 Panama.DNINCI 1.2 Negociacion de TLC Perú-Turquía Negociación 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.3 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Acción 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2.China Acción 1 1 1 Segunda Reunión del Comité de Mejora del Ambiente de Negocios Perú- 2.5 Inicio Negociaciones Tratado de Libre Comercio Perú-Rusia Acción 3 1 1 1 1 1 1 2. Acción 25 5 8 7 4 1.14 Asesoria 1 1 1 ante la OMC en Ginebra B: Beneficiarios.4 Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia Acción 4 1 1 2 1 1 1 1 2. Desarrollo Sostenible y Aduanas) 2. .2 Participación en reuniones en el marco de ALADI.6 Europa (Unión Europea y EFTA) en marco de los TLCs suscritos por el Reunión 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Perú 1. Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL TIPO DE CANTIDAD RESPONSABLE TIPO INDICADORES (APNOP/ ACTIVIDAD) MEDIDA INDICADOR ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE DEL APNOP (Beneficiarios) Resultado Acuerdo VMCE . Actividad 3 : Negociación de acuerdos comerciales. con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.13 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú .12 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú . Actividad 2 : Participación activa en foros multilaterales de comercio.Japón Acción 1 1 1 2. Acción 35 9 9 11 6 Negociacion de Nuevos Capítulos con EFTA (Servicios.1 Negociación 2 1 1 1 1 Intelectual. Reunión 1 1 1 1. El Salvador y Nicaragua.India Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 VMCE . PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Promover las exportaciones con valor agregado.4 Reuniones de Negociación con Cuba.DNINCI - P Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional intermedio Comercial DNAMNCI UBICACIÓN PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS RESPONSABLE DE GEOGRÁFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / Donde se MEDIDA ANUAL Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q TAREA Ejecuta 1 Participación activa en foros de integración regional. Participación en reuniones en Norte América (Estados Unidos y Canadá) y 1.7 Inicio Negociaciones Acuerdo Comercial Perú .6 Inicio Negociaciones Acuerdo de Preferencias Arancelarias Perú-Indonesia Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.8 Reuniones Bilaterales APEC/TPP Acción 2 1 1 1 1 2. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio División Funcional : 021 Comercio Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Exterior APNOP : Política comercial estable con reglas y disciplinas claras Actividad 1 : Participación activa en foros de integración regional.Corea del Sur Acción 1 1 1 Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Perú en un caso 2.7 Participación en reuniones en el marco de APEC Reunión 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Negociación de acuerdos comerciales.DNAMNCI 2. Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

23 1 243 502 Viáticos Viáticos 95 255 4 23 2 1 1 2 381 020 95 255 95 255 95 255 95 255 2.4 Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia Pasajes Internacionales Pasajes 26 129 4 23 2 1 1 1 104 518 28 008 28 008 14 004 34 498 Viáticos Viáticos 97 200 2 23 2 1 1 2 194 400 97 200 97 200 Inicio Negociaciones Tratado de Libre Comercio Perú- 2.5 Coffe Break Coffe Break 20 000 1 20 000 20 000 Rusia Pasajes Internacionales Pasajes 85 782 2 23 2 1 1 1 171 564 85 782 85 782 PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/. Pasajes Internacionales Pasajes 13 961 2 23 2 1 1 1 27 922 13 961 13 961 Participación en reuniones en el marco de ALADI(Incluye Viáticos Viáticos 2 400 1 23 2 1 1 2 2 400 2 400 1.5 Costa Rica y Panama.3 Pacífico.4 Nicaragua.3 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) Coffe Break Coffe Break 15 000 2 30 000 15 000 15 000 Pasajes Internacionales Pasajes 45 000 4 23 2 1 1 1 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000 Viáticos Viáticos 40 500 4 23 2 1 1 2 162 000 52 800 52 800 26 400 30 000 2. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales APNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país Precio Específica de N° Actividad / Tarea Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Pasajes Internacionales Pasajes 14 434 2 23 2 1 1 1 28 868 14 434 14 434 Participación en reuniones en Norte América (Estados Viáticos Viáticos 13 191 7 23 2 1 1 2 92 340 9 720 14 580 14 580 9 720 14 580 14 580 14 580 1. Pasajes Internacionales Pasajes 6 980 1 23 2 1 1 1 6 980 6 980 Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Viáticos Viáticos 13 200 4 23 2 1 1 2 52 800 13 200 13 200 13 200 13 200 1.6 Unidos y Canadá) y Europa (Unión Europea y EFTA) en marco de los TLCs suscritos por el Perú Pasajes Internacionales Pasajes 12 214 7 23 2 1 1 1 85 500 9 000 13 500 13 500 9 000 13 500 13 500 13 500 Viáticos Viáticos 14 580 5 23 2 1 1 2 72 900 14 580 14 580 14 580 14 580 14 580 1.7 Participación en reuniones en el marco de APEC Pasajes Internacionales Pasajes 13 500 5 23 2 1 1 1 67 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 2 Negociación de acuerdos comerciales.2 Mexico y Venezuela). 26 815 490 Viáticos Viáticos 6 000 2 23 2 1 1 2 12 000 6 000 6 000 1.80 . Pasajes Internacionales Pasajes 51 702 4 23 2 1 1 1 206 808 51 702 51 702 51 702 51 702 Reuniones de Negociación con Cuba.1 Participación en reuniones en el marco de la CAN. El Salvador y Viáticos Viáticos 8 800 4 23 2 1 1 2 35 200 8 800 8 800 8 800 8 800 1. Pasajes Internacionales Pasajes 28 868 4 23 2 1 1 1 115 472 28 868 28 868 28 868 28 868 Participación en la Administración de los Acuerdos con Viáticos Viáticos 4 400 2 23 2 1 1 2 8 800 4 400 4 400 1. 2 058 992 553 415 249 143 46 914 184 331 64 784 140 255 178 730 207 130 28 080 378 130 28 080 Nota: Tipo de cambio referencial: 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial Gasto 1 Participación activa en foros de integración regional.

8 Reuniones Bilaterales APEC/TPP Pasajes Internacionales Pasajes 26 715 2 23 2 1 1 1 53 431 26 715 26 715 Viáticos Viáticos 48 000 1 23 2 1 1 2 48 000 48 000 2. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales APNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país Precio Específica de N° Actividad / Tarea Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/.7 Inicio Negociaciones Acuerdo Comercial Perú .2 Negociacion de TLC Perú-Turquía Pasajes Internacionales Pasajes 4 23 2 1 1 1 64 800 16 200 16 200 16 200 16 200 Viáticos Viáticos 75 000 2 23 2 1 1 2 150 000 75 000 75 000 Inicio Negociaciones Acuerdo de Preferencias Arancelarias 2.6 Coffe Break Coffe Break 25 000 2 50 000 25 000 25 000 Perú-Indonesia Pasajes Internacionales Pasajes 177 840 2 23 2 1 1 1 355 680 177 840 177 840 Viáticos Viáticos 75 000 2 23 2 1 1 2 150 000 75 000 75 000 2.13 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú .1 Propiedad Intelectual.Singapur Pasajes Internacionales Pasajes 27 829 1 23 2 1 1 1 27 829 27 829 Viáticos Viáticos 48 000 1 23 2 1 1 2 48 000 48 000 2.15 Asesoria asesoria 580 000 1 580 000 580 000 en un caso ante la OMC en Ginebra PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/.10 Coffe Break Coffe Break 20 000 1 20 000 20 000 Negocios Perú-Japón Viáticos Viáticos 48 000 1 23 2 1 1 2 48 000 48 000 2. Desarrollo Sostenible y Aduanas) Pasajes Internacionales Pasajes 2 23 2 1 1 1 36 000 18 000 18 000 Viáticos Viáticos 4 23 2 1 1 2 54 000 13 500 13 500 13 500 13 500 2.11 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú .Japón Pasajes Internacionales Pasajes 36 000 1 23 2 1 1 1 36 000 36 000 Viáticos Viáticos 30 000 1 23 2 1 1 2 30 000 30 000 2. 2 435 260 29 700 156 990 885 420 29 700 20 000 316 855 303 070 219 270 336 840 112 415 25 000 Nota: Tipo de cambio referencial: 2. Viáticos Viáticos 2 23 2 1 1 2 29 160 14 580 14 580 2.India Coffe Break Coffe Break 20 000 2 40 000 20 000 20 000 Pasajes Internacionales Pasajes 81 990 2 23 2 1 1 1 163 980 81 990 81 990 Viáticos Viáticos 36 000 2 23 2 1 1 2 72 000 36 000 36 000 2.80 .9 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú .12 Segunda Comisión de Libre Comercio Perú .14 Asesoria asesoria 126 000 2 252 000 126 000 126 000 en un caso ante la OMC en USA Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Perú 2.China Pasajes Internacionales Pasajes 71 241 1 23 2 1 1 1 71 241 71 241 Segunda Reunión del Comité de Mejora del Ambiente de 2.Corea del Sur Pasajes Internacionales Pasajes 55 140 1 23 2 1 1 1 55 140 55 140 Asesoria Legal Exterior para coadyugar la defensa del Perú 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial Gasto 1 Negociación de acuerdos comerciales. Negociacion de Nuevos Capítulos con EFTA (Servicios.

Piura Tacna. N.D.9 N. Lima Supervisión 16 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 ZOFRATACNA. y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos. Arequipa. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior MARCO ESTRATÉGICO: Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial. Piura Taller 2 4 1 4 1 4 1 4 1 Matarani.5 ZEE 4 4 Moquegua. 1. Difusión y Monitoreo del Programa "Consolida Brasil" N. Foro 4 1 1 1 1 1 1 1 1 MERCADOS de Comercio Exterior nacional e Internacionales Internacionales internacional Entidades públicas y privadas a nivel Destinos Destinos 1. Lima A nivel nacional Informe 2 0 1 1 0 1 1 Desarrollo de Mercado existentes nacional e internacional Entidades públicas y Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo privadas a nivel Destinos Destinos 1. Arequipa. Piura Organizar encuentros de intercambios de experiencias operativas Tacna.D. con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales. Consultor 1 1 1 nacional e Internacionales Internacionales internacional . Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y Tumbes.6 ZEE 6 6 Lima Visitas 104 4 8 6 10 4 8 6 26 4 8 6 10 4 8 6 26 4 8 6 10 4 8 6 26 4 8 6 10 4 8 6 26 juntas de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.D. Tumbes Especiales. N.1 26 26 Nivel Nacional 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 software del PENX Regionales Tecnica Elaboración del diseño e impresión de los manuelaes del software Gobiernos 1. Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y 1. Entidades públicas y Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los Planes de privadas a nivel 1.8 N.Ilo. DFC/ ZEE 1. N.10 Coordinación.2 26 26 Nivel Nacional Acción 1 1 1 1 1 del PENX Regionales PENX / LEGAL Entidades publicas y 1.D.D.D. Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio Programa : 021 Comercio Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo PRODUCTO : Acciones Comunes Actividad 1 : Gestión del Programa Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL TIPO DE CANTIDAD RESPONSABLE TIPO INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) MEDIDA INDICADOR ANUAL DEL PRODUCTO (Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE UNIDAD DE CANTIDAD Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / Donde se MEDIDA ANUAL TAREA Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Ejecuta 1 Gestíon del Programa Realizar la asistencia tecnica y difusión sobre el uso y manejo del Gobiernos Asistencia 1. Moquegua.4 Realizar el estudio sobre las bases estrategias del PENX 2014-2021 DNC 1 1 Lima Estudio 1 1 1 1 1 Tacna.7 entre las áreas de operaciones de las Zonas Económicas ZEE 4 4 Tacna. Puno.3 Realizar la reunión de la comisión mixta permanente del PENX 12 12 Lima Acta 1 12 1 12 1 privadas 1.

2.2.1.3.7 DFC / ZEE las áreas de operaciones de las Zonas Económicas Especiales. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior Producto: Acciones Comunes Precio Específica de RESPONSABLE DE N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/.1.9 Internacionales a ser realizados en Comercio Exterior cuatro mercados priorizados.2.1.2 que realice la impresión Consultora PENX Pasajes Pasajes 1 400 2 2 800 2 800 Viajes de Monitoreo Viaticos Viaticos 320 2 1 280 1 280 Gestionar la contratación de un Consultor Consultor 40 000 1 40 000 40 000 consultor 14 Realizar el estudio sobre las bases estrategias del PENX 2014-2021 Servico de Gestionar el servicio de impresión Impresión 39 000 1 39 000 39 000 Impresión Pasajes aereos Pasajes 700 14 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial gasto LA ACTIVIDAD 1 Gestión del Programa Realizar viajes para brindar Pasajes Pasajes 1 400 8 11 200 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 asistencia tecnica en el sistema del Realizar la asistencia tecnica y difusión sobre el uso y manejo del Viaticos Viaticos 320 8 5 120 640 640 640 640 640 640 640 640 1.3.2 99 1 200 600 600 Organizar encuentros de intercambios de experiencias operativas entre movilidad lcoal 1.10 Coordinación.3 2.7.7.10 2 2 000 1 000 1 000 alimentación Gestionar la contratacion de Consultoria Servicios Diversos 15 150 2 2.2.3.2 14 700 7 350 7 350 capacitación Pasajes terrestres Pasajes 600 2 2.3.1 9 800 4 900 4 900 Viajes para el programa de Viaticos Viaticos 350 42 2.1 PENX software del PENX Gestionar la contratción del servicio Servicio de Impresión 35 000 1 35 000 35 000 de diseño e impresión Impresión Gestionar la contratación de un Consultor Consultor 10 800 1 10 800 10 800 consultor Gestionar la contración de empresa Empresa Elaboración del diseño e impresión de los manuelaes del software del Consultor 10 800 1 10 800 10 800 PENX / LEGAL 1.7.3.2. Pasajes Pasaje 12 000 1 12 000 12 000 Viáticos Viáticos 1 375 7 9 625 9 625 Fondos por encargo Servicios 36 000 1 36 000 36 000 Pasajes Pasaje 12 000 1 12 000 12 000 Viáticos Viáticos 1 403 7 9 818 9 818 Fondos por encargo Servicios 36 000 1 36 000 36 000 Contratación de consultor para 1.11 99 2 000 1 000 1 000 movilidad interna Movilidad Servicios Diversos Servicios Diversos 1 000 2 2 000 1 000 1 000 Reuniones de seguimiento de las Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los Planes de Desarrollo de 1. (RO) Gestionar el servicio de Servicios Diversos Servicios Diversos 1 000 2 2. Difusión y Monitoreo del Programa "Consolida Brasil" administrar actividades de Consultor Servicios 6 500 6 39 000 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 Consolida Brasil PRESUPUESTO APROBADO 2014 480 723 62 010 118 540 97 010 8 540 64 125 9 880 2 040 57 720 59 858 1 000 .8 acciones programadas en Plan de Pasajes Pasajes 350 2 700 700 Mercado existentes Acción de los POMs Viáticos Viáticos 320 2 640 640 Pasajes Pasaje 9 000 1 9 000 9 000 Viáticos Viáticos 1 210 7 8 470 8 470 Fondos por encargo Servicios 36 000 1 36 000 36 000 Pasajes Pasaje 9 000 1 9 000 9 000 Viáticos Viáticos 1 210 7 8 470 8 470 MERCADOS Coordinar y Participar en Foros Fondos por encargo Servicios 36 000 1 36 000 36 000 Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de 1.2.2.9 99 30 300 15 150 15 150 consultorias Gestionar la contratacion de Serviicos de Servicios Diversos 1 000 2 2.

5 operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.1.1 72 800 5 600 7 000 5 600 5 600 7 000 5 600 5 600 7 000 5 600 5 600 7 000 5 600 MINCETUR en directorios y juntas de 1.2 72 800 8 400 10 500 8 400 8 400 10 500 8 400 8 400 10 500 8 400 8 400 10 500 8 400 CETICOS.3.2.2. Viaticos Viaticos 350 56 2.3.2.3.7 1.1.6 directorios y juntas administración de ZOFRATACNA Y administrativas Viaticos Viaticos 350 208 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD Medida Referencial gasto 1 Gestión del Programa Pasajes Pasajes 700 16 2.2.1.2.2. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias * UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior Producto: Acciones Comunes Unidad de Precio Específica de RESPONSABLE DE N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.3.1 11 200 700 700 1 400 700 700 1 400 700 700 1 400 700 700 1 400 Viajes de supervisión Ejecución de visitas de supervisión operativa a las ZEE 1.2.2 19 600 1 400 2 100 1 400 1 400 2 100 1 400 1 400 2 100 1 400 1 400 2 100 1 400 (RDR) Actividades de supervisión Serviicos Servicios 5 582 12 2.2. 99 66 980 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 DFC / ZEE complementarias diversos Participación de los representantes del Viajes de representación en Pasajes Pasajes 700 104 2. (RDR) PRESUPUESTO APROBADO 2014 S/.1.3 2. 243 380 .

1 Productores 50 50 Lima Huánuco Estudio 1 50 1 50 1 región Huánuco Realizar un diagnóstico de la quinua en la región Apurímac con fines 1.8 Region 1 1 Lima Loreto Estudio 1 1 1 1 1 potenciales y existentes de la region loreto 1.4 Productores 40 40 Lima Lima Estudio 1 40 1 40 1 Callahuanca Realizar un diagnóstico en la región San Martín para la exportación OFERTA 1. Piura Elaboración de expedientes tecnicos de productos de biocomercio 1.10 comercio. con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales. Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio Programa : 021 Comercio Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada Actividad 1 : Elaboración y Difusión de Información Especializada Actividad 2 : Capacitación Vinculada al Comercio Exterior Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL TIPO DE CANTIDAD RESPONSABLE TIPO INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) MEDIDA INDICADOR ANUAL DEL PRODUCTO (Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE P1 A1 A2 PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim UNIDAD DE CANTIDAD DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA Donde se MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q TAREA Ejecuta 1 Elaboración y Difusión de Información Especializada Realizar la identificación de la oferta exportable de la granadilla en la 1.14 Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera 2 000 Fronteras Lima Informe 2 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 Empresas X/M (Paìs 2) 1 000 Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos mediante la Nivel 1. y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.9 Realizar la linea de base del oregano Region 1 1 Lima Moquegua Estudio 1 1 1 1 1 Difusión de material especializado en temas de facilitación de 1. (*) Implementación de las recomendaciones destinadas a reducir los 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial. Desarrollo del programa de difusión del Estudio sobre identificación 1.16 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional 1 1 000 1 1 000 1 embarcadores.15 Empresas X/M 40 40 Lima Misiones 2 20 1 20 1 20 1 20 1 organización de Misiones Logísticas Internacional Desarrollo e implementación de mecanismo asociativo para Mecanismo 1.11 mejorar las capacidades en el acceso y uso de los servicios Pymes 1 000 1 000 Nivel Nacional Lima Acciones 2 500 1 500 1 500 1 500 1 logísticos vinculados al comercio exterior. para promover el conocimiento y uso de herramientas en Pymes 3 000 3 000 Nivel Nacional Lima Publicación 3 3 000 3 3 000 3 el sector exportador Cooperación en el desarrollo del programa Logística Asistida para 1.2 Productores 150 150 Lima Apurímac Estudio 1 150 1 150 1 de exportación Realizar un sondeo de demanda internacional de la mermelada de 1.7 Productores 500 500 Lima Lima Accion 1 500 1 500 1 en alianzas con fuentes cooperantes Realizar la identificación de la oferta exportable de productos 1. asociativo .12 Empresas X 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 6 40 2 30 2 70 4 30 2 30 2 costos logísticos en 6 cadenas productivas priorizadas.3 Productores 100 100 Lima San Martín Estudio 1 100 1 100 1 cacao en San Martín Realizar un sondeo de demanda internacional de la chirimoya de 1.5 Productores 50 50 Lima San Martín Estudio 1 50 1 50 1 de plantas medicinales EXPORTABLE Realizar un sondeo de mercado para la exportación de algarrobina 1.6 Productores 100 100 Lima Piura Estudio 1 100 1 100 1 de Tambo Grande.13 de Nuevas Rutas Logísticas para la exportación de productos Entidades Comercio Exterior 5 5 Nivel Nacional Lima Programa 1 5 1 5 1 DFC peruanos a EEUU Empresas X/M (País 1) 1 000 1.

19 Empresas X/M 40 40 Lima Nivel Nacional Acciones 4 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 Interoceánica Sur Gestionar las coordinaciones necesarias que permitan la formulación 1. exportadores.20 e implementación de al menos un centro de distribución en el Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1 extranjero Elaborarción de propuesta de mejora para la competitividad 1.D. entre otros) Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados regionales dedicados a la 1. entre otros) .30 N.D.DIGESA. N. prespectivas y propuesta de mejora del cabotaje marítimo 1. N.D.27 N. MINCETUR) Entidades del Estado (MEF. 5 5 Lima Nivel Nacional Informe 1 5 1 5 1 Facilitación del Comercio. Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 1 1 0 mercado brasileño promoción de exportaciones.D Lima A nivel nacional Estudio 1 0 1 1 0 0 MERCADOS promoción de exportaciones. gremios.26 diagnostico de las áreas operativas en la zonas económicas del ZEE 4 4 Lima Estudio 5 4 1 4 1 4 1 4 3 4 1 4 1 4 2 Tacna Perú. PROMPERU. Paita. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim UNIDAD DE CANTIDAD DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA Donde se MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q TAREA Ejecuta Análisis.D.23 (SUNAT. Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para regionales dedicados a la 1. N. Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 1 1 0 África y Medio Oriente promoción de exportaciones.24 COFIDE.29 Desarrollo de Estudio de Viabilidad para Centro Multiservicios Miami N. 1. 1. gremios. entre otros) Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y Elaboración de Cartillas-Producto sobre condiciones de acceso al regionales dedicados a la 1. Análisis y prespectiva de la ruta del Eje del Amazonas (IIRSA Norte) 1. Paita.31 N. exportadores. Asia y Europa promoción de exportaciones. entre otros) Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y Desarrollo de Estudio Preliminar para la Priorización de Mercados en regionales dedicados a la 1. N. universidades. gremios.D Lima A nivel nacional Estudio 3 1 1 1 1 1 1 0 priorizados de América. universidades. SENASA. universidades. Matarani. gremios. universidades.18 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Informe 1 1 000 1 1 000 1 en el sistema actual Difusión del Programa "Consolida Brasil" a través de la Carretera 1.28 N.22 Mejoramiento del Marco Normativo de la exportación de servicios Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1 Entidades del Estado Actualización del índice de percepción empresarial sobre la 1. 4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 4 1 4 1 producto financiero para el comercio exterior MINCETUR) Aplicación de encuestas con la finalidad de identificar las Ilo. entre otros) Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la 1. Tacna Implementación de la propuesta generada en el estudio de DFC / ZEE Ilo. exportadores.D. universidades.D. gremios.D Lima A nivel nacional Publicación 4 0 2 2 2 2 0 destinos priorizados promoción de exportaciones. exportadores.21 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1 DFC aduanera 1.17 Elaboración y Difusión de Información Especializada Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Propuesta 1 1 000 1 1 000 1 en el sistema actual. N. Elaboración del estudio de viabilidad para la creación de un nuevo 1.D. exportadores.25 ZEE 4 4 Tacna Encuesta 1 4 1 4 1 necesidades de los usuarios en la operatividad del sistema. Matarani. PROMPERU.

N.2 Productores 65 65 Lima Huánuco 3 65 3 65 3 exportación técnica Realizar la capacitación en producción de stevia con fines de 2.16 Productores 50 50 Lima Ucayali Taller 2 50 2 50 2 articulación al mercado de exportación del camu camu Realizar la asistencia técnica en producción de sacha inchi con fines Asistencia 2.34 Guía verde para el exportador peruano N.18 Productores 300 300 Lima Nacional Taller 6 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1 100 2 experiencias entre organizaciones .4 Productores 600 600 Lima Taller 24 100 4 100 4 100 4 300 12 100 4 100 4 100 4 300 12 fines de exportación Huancavelica. N.33 Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria N. Parte 1 (Alimentos UE) N. entre otros) Organización para la Operación de los Centros de Información y Centros de 1.35 Servicios en Comercio Exterior y/o Oficina Comercial de Exportación Pymes 1 500 1 500 Nacional Lima 3 1 500 3 1 500 3 Informacion CULTURA Regional EXPORTADORA Diseño de una Estrategia de Innovación en unidades empresariales 1.D.6 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de la castaña Productores 100 100 Lima Madre de Dios Taller 4 100 4 100 4 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de mango con Piura y 2. gremios.36 Pymes 100 100 Nacional Lima Estudio 1 100 1 con miras a la exportación 2 Capacitación Vinculada al Comercio Exterior Realizar la capacitación en gestión de la calidad para el cacao de Asistencia 2.7 Productores 200 200 Lima Taller 8 100 4 100 4 200 8 fines de exportación Lambayeque Realizar la asistencia técnica en producción de aguaymanto con Cajamarca y Asistencia 2. entre otros) Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la 1.12 Productores 50 50 Lima Cusco y Junín 2 25 1 25 1 50 2 exportación técnica Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la 2. universidades. 2.32 Estudio sobre cadenas de distribución. entre otros) Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la 1. N. exportadores.8 Productores 200 200 Lima 6 100 3 100 3 200 6 fines de exportación Ancash técnica OFERTA Realizar la asistencia técnica en producción de tara con fines de Asistencia EXPORTABLE 2. Ayacucho. universidades. exportadores. Realizar la capacitación en producción orgánica de la quinua con Cusco.15 Productores 50 50 Lima Tumbes Taller 2 50 2 50 2 fines de exportación Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la 2.13 Productores 50 50 Lima Cusco Taller 2 50 2 50 2 articulación al mercado de la exportación de la kiwicha Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la 2. gremios.3 Productores 25 25 Lima Ayacucho Taller 1 25 1 25 1 exportación Puno.9 Productores 100 100 Lima Cajamarca 3 100 3 100 3 exportación técnica Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la 2.D Lima A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 1 1 promoción de exportaciones.14 Productores 50 50 Lima Junín Taller 2 50 2 50 2 articulación al mercado de exportación de la piña Realizar la capacitación en gestión de la calidad del cacao nativo con 2. Arequipa 2. Junín.17 Productores 100 100 Lima San Martín 3 100 3 100 3 de exportación técnica Realizar la socialización de la filosofia OVOP e intercambio de 2.D.D Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 0 1 1 promoción de exportaciones.11 Productores 42 42 Lima Cusco y Ayacucho Taller 2 22 1 20 1 42 2 articulación al mercado de exportación de cacao Realizar la asistencia técnica en obtención de cafes para la Asistencia 2.5 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable del banano Productores 200 200 Lima Piura y Tumbes Taller 8 100 4 100 4 200 8 2.D Lima A nivel nacional Publicación 1 0 0 1 1 0 MERCADOS promoción de exportaciones.1 Productores 25 25 Lima Huánuco 1 25 1 25 1 exportación técnica Realizar la capacitación en producción de stevia con fines de Asistencia 2. exportadores. gremios.D. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim UNIDAD DE CANTIDAD DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA Donde se MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q TAREA Ejecuta Entidades públicas y Elaboración y Difusión de Información Especializada privadas (organismos gubernamentales y regionales dedicados a la 1. universidades.

entre otros) Pyme 500 38 38 38 77 77 192 38 77 77 192 38 38 76 2.29 potenciales usuarios vinculados a temas propios de la operatividad 300 Lima Matarani.35 Sector Academico 260 260 Nacional Nacional Participantes 260 260 1 260 1 Exterior y Turismo Edicion 2014 (*) La implementación del programa se ejecutará en coordinación con Promperú .19 Participación Elaboración en Expo Alimentaria y Difusión 2014 Especializada de Información Productores 200 200 Lima Nacional 1 200 1 200 1 comercial Plataforma 2. Empresas Instaladas 280 2. Potenciales Usuarios 20 Tacna. gremios.32 Organización de un ciclo de eventos en Comercio Exterior 1 500 Nacional Lima Talleres 26 2 2 2 4 4 10 2 4 4 10 2 2 0 4 Sociedad Civil 1 000 77 77 77 154 154 385 77 154 154 385 77 77 154 Organización del Programa de Promotores Publicos en Comercio 2.34 1 000 1 000 Nacional Nacional Talleres 10 200 2 200 2 200 2 600 6 200 1 200 1 400 2 200 2 200 2 Exterior Secundaria y CETPROS Organización del Concurso Nacional de Incentivo al Comercio 2.27 Realizar el fortalecimiento de capacidades en el producto granadilla Productores 100 100 Pasco Pasco Taller 4 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 50 2 Realizar talleres de validación y desarrollo de plan de acción de 2.21 Productores 75 75 Lima Taller 3 25 1 25 1 25 1 75 3 la asociatividad de productores de textiles de alpaca Puno Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de 2. servicios Arequipa Empresas exportadoras de 2. Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y (promedio Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento regionales dedicados a la 15 2. universidades. por taller) exportadores. Paita.28 Productores 1 000 1 000 Lima Lima Taller 4 250 1 250 1 500 2 1 000 4 estrategia de biocomercio Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y Ilo. gremios. por taller) exportadores.26 Participación en el Perú Service Summit 400 400 Lima Acción 2 400 2 400 2 servicios 2. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim UNIDAD DE CANTIDAD DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA Donde se MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q TAREA Ejecuta Plataforma 2.30 de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones 0 Lima A nivel Nacional Taller 6 0 1 1 1 1 1 3 1 1 2 promoción de participantes priorizadas del país exportaciones. Huánuco y 2.20 Participación en Perú Natura Organizaciones 60 60 Lima Nacional 1 60 1 60 1 comercial Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de Cusco.33 Funcionarios Publicos 180 180 Nacional Nacional Diplomados 6 180 6 180 6 CULTURA Exterior EXPORTADORA Organización de capacitaciones a Docentes en materia de Comercio Docentes de Educación 2. universidades. Lima y 2. entre otros) MERCADOS Entidades públicas y privadas (organismos gubernamentales y (promedio regionales dedicados a la 20 2.25 45 45 Informe 3 15 1 15 1 30 2 15 1 15 1 empresas exportadoras de servicios.22 Productores 50 50 Lima Puno y La Libertad Taller 2 25 1 25 1 50 2 la asociatividad de productores de derivados lácteos Realizar capacitación para la mejora del producto y fortalecimiento de Asistencia 2.31 Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado a PYMES Lima A nivel Nacional Taller 3 0 1 1 1 1 1 1 promoción de participantes exportaciones.23 Productores 40 40 Lima Tacna 1 40 1 40 1 la asociatividad de productores de orégano tecnica OFERTA Capacitación a directores y funcionarios de comercio exterior de Asistencia EXPORTABLE 2.24 Funcionarios 52 52 Lima Nacional 4 52 1 52 1 52 1 52 1 52 2 52 1 52 4 rgobiernos regionales tecnica Desarrollo de evaluación y diagnóstico de gestión de calidad en Empresas exportadoras de Tacna. Taller 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 DFC / ZEE que llevan a cabo.

1.1 3 500 1 400 2 100 Propuesta de optimización en al menos dos Realizar viajes de exploración a las 1.2.22 consultor especialista en Consultoría Consusltoría 100 000 1 2.3.1 60 000 20 000 40 000 consultoria de asistencia y comercio Logísticas (Persona Natural) FACILITACIÓN Contratación del servicio de Servicio de Alimentacion 4 924 1 2.7.2.1.3.3.3.1.2. prespectivas y propuesta de consultor especialista en Consultoría Consusltoría 60 000 1 2.2. reglamentación y cabotaje marítimo (Persona Natural) Gestionar la contratación de una Gestionar las coordinaciones necesarias que Servicio de empresa consultora especialista en 1.3.3.2.7.23 empresa consultora especialista en Consultoría Consusltoría 120 000 1 2.7.1 60 000 60 000 mejora.3.7.24 creación de un nuevo producto financiero para consultor especialista en mecanismos Consultoría Consusltor 60 000 1 2.11 en el acceso y uso de los servicios logísticos Pasajes nacionales Pasajes 700 2 2.7.7.3.9.2.3.1 100 000 100 000 exportación de servicios reglamentación en comercio exterior (Persona Natural) Gestionar la contratación de una Servicio de Actualización del índice de percepción 1.3.1.3.10 2 28 000 28 000 diversos sobre identificación de Nuevas Rutas Logísticas 1.1 12 150 4 050 8 100 Realizar Viajes dentro de las rutas en internacionales estudio Viaticos Viaticos 600 12 2.2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD Referencial gasto 1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada 559 480 0 40 000 29 705 16 000 110 545 91 000 177 490 11 000 49 250 11 000 12 490 11 000 Servicio de Difusión de material especializado en temas de Gestionar la contratacion del servicio diagramación e publicación 20 000 3 2.2.7.3. estudios de percepción (Persona Jurídica) Elaboración del estudio de viabilidad para la Gestionar la contratación de un Servicio de 1.1.2.27 impresión MERCADOS Mercado para destinos priorizados Publicación de Plan de Desarrollo de Diagramación e Publicación 40 1 000 40 000 40000 Mercado (POM) EEUU impresión Publicación de Plan de Desarrollo de Diagramación e Publicación 40 1 000 40 000 40000 Mercado (POM) Colombia impresión .3.3.7.44 60 000 60 000 facilitación de comercio.99 30 000 10 000 20 000 Gestionar la contratación de un Servicio de Desarrollo e implementación de mecanismo 1.2.2.7.15 mediante la organización de Misiones Consultoría Consusltoría 60 000 1 2.1.1.16 consultor especialista en mecanismos Consultoría Consusltoría 100 000 1 2.1 1 400 1 400 Realizar actividades de monitoreo y vinculados al comercio exterior (*) evaluación de capacitaciones Viaticos nacionales Viaticos 330 6 2.10 2 22 000 11 000 11 000 Cooperación en el desarrollo del programa asistencia técina y apoyo administrativo Logística Asistida para mejorar las capacidades 1.1.20 peritam la formulación e implementación de al Consultoría Consusltoría 200 000 1 2.1 60 000 60 000 el comercio exterior financieros (Persona Natural) Publicación de Plan de Desarrollo de Diagramación e Publicación 40 1 000 40 000 40000 Mercado (POM) España impresión Publicación de Plan de Desarrollo de Diagramación e Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado (POM) China Publicación 40 1 000 40 000 40000 1.2.3.2.2.17 actual :análisis.2.2 4 950 3 300 1 650 Pasajes Pasajes 4 050 3 2.2 7 200 2 400 4 800 Internacionales Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos Servicio de Gestionar la contratación de 1.10 impresión conocimiento y uso de herramientas en el sector exportador Contratación de servicio de Servicios Diversos Servicios 10 000 1 2.2.2.3. para promover el de diagramación e impresión 1.3.44 40 000 40 000 EEUU diagramación e impresión impresión Pasajes Nacionales Pasajes 700 5 2.1 100 000 100 000 asociativo para embarcadores.3. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada Precio Específica de RESPONSABLE DE N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/.3.1 120 000 120 000 empresarial sobre la Facilitación del Comercio.99 4 924 1 641 3 283 alimentación alimentación Contratación de servicios diversos Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2.2.2 1 980 1 980 Gestionar la contratación de servicios Desarrollo del programa de difusión del Estudio Servicios Diversos Servicios Diversos 28 000 1 2.2.14 pasos de frontera fronteras Viaticos Nacionales Viaticos 330 15 2.1.7.1. de asociatividad en comercio exterior (Persona Natural) Diagnóstico de cabotaje marítimo en el sistema Gestionar la contratación de un Servicio de 1.1 200 000 200 000 temas de logistica y distribución menos un centro de distribución en el extranjero (Persona Jurídica) internacional Gestionar la contratación de un Servicio de Elaborarción de propuesta de al menos una 1.1.2.13 Servicio de para la exportación de productos peruanos a Gestionar la contratacion del servicio de diagramación e publicación 20 000 2 2.2.3.3.2.7.2.2.21 consultor especialista en Consultoría Consusltoría 60 000 1 2.1.2.1 10 000 10 000 distribución a nivel nacional Gestionar la contratación de servicios de Servicios Diversos Servicios Diversos 11 000 2 2.2.1 60 000 60 000 mejora de la competitividad aduanera reglamentación en comercio exterior (Persona Natural) Gestionar la contratación de un Servicio de Mejoramiento del Marco Normattivo de la 1.2.3.7.2.9.2.2.2.2.

servicios diversos servicios 300 3 900 300 300 300 Viajes de funcionarios a regiones para Pasajes Pasajes 850 8 6 800 1 700 1 700 1 700 1 700 Organización de un ciclo de eventos en 2.30 Producto sobre condiciones de acceso condiciones de acceso al mercado brasileño al mercado brasileño Impresión Impresión 3. Viaticos Viaticos 320 10 3 200 640 640 640 640 640 2 Capacitacion Vinculada al comercio exterior 1 460 674 0 22 000 45 137 404 933 110 070 80 983 307 759 53 850 137 220 45 700 166 230 86 792 Desarrollo de evaluación y diagnóstico de Gestionar la contratación de un 2.5 1 000 3 500 3 500 Pasajes Desarrollo de Estudio Preliminar para la Pasajes 8 430 1 8 430 8 430 Estudio Preliminar para la Priorización internacionales 1. Gestionar la contratación de servicios de 2.29 consultor/firma consultora para Consultor 200 000 1 200 000 40 000 80 000 80 000 Multiservicios Miami Consultora realización de estudio.31 Viáticos Viáticos 320 12 3 840 1 280 1 280 1 280 PYMES país. Gestionar la contratación de un consultor para el Centro de información Consultor Consultor 60 500 1 55 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Organización para la Operación de los Centros de Vila el Salvador. Precio Específica de RESPONSABLE DE N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/.35 Exterior y Oficinas Comerciales de Exportación Gestionar la contratación de una Servicio de EXPORTADORA Regional empresa para servicio de mantenimiento Servicios 5 000 2 10 000 5 000 5 000 mantenimiento de los Centros. Viajes de Funcionarios para Monitorear Pasajes Pasajes 850 5 4 250 850 850 850 850 850 avancesde las Oficinas Comerciales de Exportación Regional.26 Participación en el Perú Service Summit Servicios de Coctel Servicios de Coctel 5 000 2 10 000 10 000 Coctel Contratación de consullltoría Consultor Consultor 15 000 4 60 000 15 000 15 000 15 000 15 000 OFERTA EXPORTABLE Pasaje de participantes Pasajes Pasajes 900 192 172 800 43 200 43 200 43 200 43 200 Capacitación a directores y funcionarios de 2.25 gestión de calidad en empresas exportadoras Consultoría Consutlor 119 426 2 238 852 119 426 119 426 consultor de servicios.33 Promotores Publicos en Comercio Exterior Gesionar la Contratacion de una Empresa Courier para el envio de Servicio Envío 1 000 6 6 000 6 000 material a las 6 Regiones donde se llevará a cabo el diplomado . Viáticos Viáticos 1 485 7 10 395 10395 Internacionales Pasajes Elaboración de Planes de Desarrollo de Alineamiento y actualización del Plan de Pasajes 8 430 1 8 430 8 430 internacionales 1.31 Priorización de Mercados en África y Medio de Mercados en África y Medio Oriente Oriente Viáticos Viáticos 1 320 7 9 240 9 240 Gestionar la contratación de un consultor para el Centro de información Consultor Consultor 55 000 1 55 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 de Gamarra.32 realizar y/o supervisar el desarrollo de Comercio Exterior los eventos de sensibilización. Diagramación e impresión de Cartillas.24 comercio exterior de rgobiernos regionales Alojamiento de participantes Alojamiento Alojamiento 900 192 172 800 43 200 43 200 43 200 43 200 Alimentación de participantes Alimentación Alimentación 450 208 93 600 23 400 23 400 23 400 23 400 Pasajes Pasajes 800 6 4 800 800 800 800 800 800 800 Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento de los Acuerdos Viajes de capacitación al interior del 2. EXPORTADORA Viático Viáticos 320 24 7 680 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 Organización y supervición del Programa de 2. Viáticos Viáticos 1 210 7 8 470 8470 Internacionales MERCADOS Gestionar la contratación de Desarrollo de Estudio de Viabilidad para Centro Consultor/Firma 1. de Información y Servicios en Comercio CULTURA 1. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD Referencial gasto Pasajes Alineamiento y actualización del Plan de Pasajes 6 820 1 6 820 6 820 internacionales Desarrollo para Europa y publicación de sus resultados. Viáticos Viáticos 1 375 7 9 625 9625 Internacionales Pasajes Alineamiento y actualización del Plan de Pasajes 5 620 1 5 620 5 620 internacionales Desarrollo de Mercado para Amèrica y publicación de sus resultados. Asia y Europa publicación de sus resultados. Diagramación Diagramación 1 500 1 1 500 1 500 Elaboración de Cartillas-Producto sobre 1. Viáticos Viáticos 320 16 5 120 1 280 1 280 1 280 1 280 Pasajes Pasajes 850 12 10 200 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Viajes de funcionarios a regiones para CULTURA supervisar el desarrollo del programa. priorizadas del país servicios diversos servicios 35 000 6 210 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 MERCADOS Pasajes Pasajes 800 6 4 800 1 600 1 600 1 600 Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado a Viajes de capacitación al interior del 2.28 Mercado para mercados priorizados de Desarrollo de Mercado para Asia y América.30 Viáticos Viáticos 320 18 5 760 960 960 960 960 960 960 Comerciales suscritos por el Perú en regiones país.

Precio Específica de RESPONSABLE DE N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. e impresión de CD multimedia 5 160 1 5 160 5 160 multimedia de casos de éxito Viajes de funcionarios a regiones para Pasajes Pasajes 850 4 3 400 850 850 850 850 supervisar el desarrollo de los eventos de sensibilización. 2 020 154 0 62 000 74 842 420 933 220 615 171 983 485 249 64 850 186 470 56 700 178 720 97 792 . Viáticos Viáticos 320 8 2 560 640 640 640 640 Servicio de Relización de la Ceremonia de Realización de la Evento 100 000 86 792 86 792 Premiación Ceremonia de Premiación PRESUPUESTO APROBADO (RO) 2014 S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD Referencial gasto Gestionar la contratacion de un consultor para realizar la sensilibilizacion Servicio de Capacitacion 2 750 8 22 000 7 333 7 333 7 333 del material de comercio exterior en 6 Capacittación regiones y Lima Gestionar la Contratacion de una Servicio de Empresa que realice el Re - Lanzamiento del Evento 30 000 1 30 000 10 000 10 000 10 000 Lanzamientod el Programa Educativo Programa Exportador Gestionar la contratación de una empresa para la impresión de los Servicio Texto 6 20 000 120 000 60 000 60 000 Organización de capacitaciones a Docentes en Textos Escolares .35 Incentivo al Comercio Exterior y Turismo e impresión de impresión de material 7 895 4 30 000 10 000 10 000 10 000 Edición 2014 Gestionar la contratación para la material gráfico gráfico elaboración de material gráfico Servicio de diseño publicitario. Gestionar la contratación de una empresa que realice la nueva linea Consultor Consultor 28 000 1 26 000 8 667 8 667 8 667 gráfica de la VII Edición Gestionar la Contratación de una empresa que realice la estrategia de Consultor Consultor 31 800 1 31 800 7 950 7 950 7 950 7 950 difusión de la 6ta Edición del Concurso Premio MINCETUR Organización del Concurso Nacional de Servicio de diseño Servicio de diseño e 2. diseño y Servicio Texto 1 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 diagramación de la siguiente versión del Texto Escolar Pasajes Pasajes 850 9 7 650 850 850 850 850 850 850 850 850 850 Viajes de funcionarios a regiones para supervisar el desarrollo del programa. Viático Viáticos 320 18 5 760 640 640 640 640 640 640 640 640 640 CULTURA Gestionar la contratación de una EXPORTADORA empresa que realice la campaña de Consultor Consultor 36 000 1 36 000 12 000 12 000 12 000 captación de auspicios para el concurso.34 materia de Coemercio Exterior Gesionar la Contratacion de una Empresa Courier para el envio de los Servicio Envios 400 24 9 600 9 600 textos para el docentes y el escolar Gestionar la Contratación de una empresa para la actualización. 2.

2.1.7.1 220 647 73 549 73 549 73 549 de asistencia y comercio Implementación de las recomendaciones destinadas a 1.2.2.1 4 200 1 400 2 800 priorizadas.6 algarrobina de Tambo Grande.1.2. Piura Supervisión de consultoría Viáticos Viáticos 1 280 1 1 280 1 280 Contratación de servicio para Elaboración de expedientes tecnicos de productos de 1. Realizar Viajes dentro de las rutas en internacionales estudio Viaticos Viaticos 300 24 2.1 8 100 2 700 5 400 Realizar Viajes dentro de las rutas en internacionales estudio Viaticos Diagnostico del Eje del Amazonas (IIRSA Norte) en el Viaticos 600 8 2.3.1 20 000 6 667 13 333 de asistencia y comercio (Persona Natural) .1.1.18 Internacionales sistema actual :análisis y prespectivas Servicio de Gestionar la contratación de consultoria Consultoría Consusltoría 20 000 1 2.4 Contratación de consultoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 chirimoya de Callahuanca Contratación de consultoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar un diagnóstico en la región San Martín para la Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 1.7 elaboración de estructura de dossier y Consultor Consultor 54 000 1 54 000 54 000 biocomercio en alianzas con fuentes cooperantes desarrollo de contenido Contratacion de Consultoria Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la identificación de la oferta exportable de Pasajes Pasajes 1 200 1 1 200 1 200 1.1 granadilla en la región Huánuco Supervisión de consultoría Viáticos Viáticos 640 1 640 640 Contratación de consultoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar un diagnóstico de la quinua en la región Pasajes Pasajes 800 1 800 800 1. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias * UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada Unidad de Precio Específica de RESPONSABLE DE LA N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.1.2.2 Apurímac con fines de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viáticos 640 1 640 640 Contratación de consultoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar un sondeo de demanda internacional de la Pasajes Pasajes 800 1 800 800 1.5 exportación de plantas medicinales Supervisión de consultoría OFERTA Viáticos Viáticos 640 1 640 640 EXPORTABLE Contratación de consultoría Consultor Consultor 14 500 2 29 000 29 000 Realizar un sondeo de mercado para la exportación de Pasajes Pasajes 2 400 1 2 400 2 400 1.9 moquegua realizar viajes de supervisión Viaticos Viaticos 640 1 640 640 Gestionar la contratación de consultoria Servicios diversos Servicios 36 775 6 2.1.3.3.1.3 mermelada de cacao en San Martín Supervisión de consultoría Viáticos Viáticos 640 1 640 640 Realizar un sondeo de demanda internacional de la 1. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Referencial gasto ACTIVIDAD 1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada 1 110 941 0 12 540 65 280 0 74 927 171 527 147 036 29 533 216 549 320 000 73 549 0 Contratación de consultoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la identificación de la oferta exportable de la Pasajes Pasajes 800 1 800 800 1.8 productos potenciales y existentes de la region loreto realizar viajes de supervisión Viáticos Viáticos 640 1 640 640 Contratacion de Consultoria Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la linea de base del oregano en la region Pasajes Pasajes 1 200 1 1 200 1 200 1.7.3.2 4 800 1 600 3 200 1.3.2 7 200 2 400 4 800 Internacionales DFC Pasajes Pasajes 4 050 2 2.1.2.12 reducir los costos logísticos en 6 cadenas productivas Pasajes Pasajes 700 6 2.2.3.2.

19 Contratación del servicio de Servicios de DFC Interoceánica Sur a través del Programa "Consolida Alimentacion 2 000 1 2.2.7. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Referencial gasto ACTIVIDAD Servicio de Gestionar la contratación de consultoria Consultoría Consultoría 20 000 1 2.2.1199 2 000 2 000 alimentación Alimentación Brasil".1199 15 000 15 000 Movilidad Gestionar la contrtación de servicios Servicios Servicios 23 000 2 2.3.2. Servicios de Gestionar la contratación de movilidad Movilidad 15 000 1 2.3.2.30 Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria.3.29 de distribución de alimentos en la Unión Firma consultora 300 000 1 300 000 300 000 UE) internacional Europea Elaboración y publicación de una guía Consultor + Consultor 40 000 1 40 000 40 000 1.3.7.1.3.3.22 necesidad de los usuarios en la operatividad del sistema ZEE (DyT) Viáticos Viáticos Viáticos 350 4 2.4 Pasajes Pasajes 1 000 6 6 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 quinua con fines de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 6 3 840 640 640 640 640 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 2 22 200 11 100 11 100 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable del 2.2 1 400 1 400 Elaboración de estudio sobre cadenas Estudio sobre cadenas de distribución. orgánico.7.1.2.7.31 Guía verde para el exportador peruano diagramación + sobre todos los aspectos ecológicos.5 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000 banano Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 2 1 280 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de la 2. Unidad de Precio Específica de RESPONSABLE DE LA N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.1 20 000 20 000 de asistencia y comercio (Persona Natrural) Gestionar la contratación de impresión Servicios de Promocion al incremento y facilitación de las Impresión 15 000 4 232242 60 000 60 000 del material informativo Impresión exportaciones peruanas a Brasil por la Carretera 1.2. Parte 1 (Alimentos Experto 1.2 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la capacitación en producción de stevia con fines 2. entre otros.33 Consutloria Estudio 200 000 1 106 974 53 487 53 487 empresariales con miras a la exportación estrategia de innovacion para PYMES EXPORTADORA con miras a la exportación 2 Capacitacion Vinculada al comercio exterior 1 499 754 7 440 20 180 26 510 294 175 283 525 254 795 131 858 103 755 212 318 68 125 97 072 0 Contratación de consultoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la capacitación en gestión de la calidad para el 2.1 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 cacao de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la capacitación en producción de stevia con fines 2.2.1 600 600 1. de Diagramación + publicación 20 000 1 000 20 000 20 000 medio ambiente.6 Pasajes Pasajes 800 1 800 800 castaña Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 .2. publicación Gestionar la Contratacion de una Diseño de una Estrategia de Innovación en unidades empresa consultora que realice un CULTURA 1.3 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 OFERTA EXPORTABLE Contratación de consullltoría Consultor Consultor 18 000 6 108 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Realizar la capacitación en producción orgánica de la 2.1199 46 000 46 000 diversos diversos Aplicación de encuestas con la finalidad de observar la Pasajes Pasajes Pasajes 600 1 2.2. de reglamentación sanitaria y diagramación + Diagramación + fitosanitaria publicación 20 000 1 000 20 000 20 000 MERCADOS publicación Elaboración y publicación de una Guía Consultor 40 000 1 40 000 40 000 Consultor + Verde que oriente al exportador peruano 1.

18 Pasajes Pasajes 800 6 4 800 800 800 800 800 800 800 intercambio de experiencias entre organizaciones Participación profesional DNC Viáticos Viático 640 6 3 840 640 640 640 640 640 640 .17 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 inchi con fines de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Servicio de alimentación para Alimentación Alimentación 450 6 2 700 450 450 450 450 450 450 participantes Realizar la socialización de la filosofia OVOP e 2.14 asociatividad para la articulación al mercado de Pasajes Pasajes 800 1 800 800 exportación de la piña Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la capacitación en gestión de la calidad del cacao 2.8 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000 aguaymanto con fines de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 2 1 280 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la asistencia técnica en producción de tara con 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Referencial gasto ACTIVIDAD Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 2 22 200 11 100 11 100 Realizar el fortalecimiento de la oferta exportable de 2.12 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000 la exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 2 1 280 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la capacitación en fortalecimiento de la OFERTA 2.15 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 nativo con fines de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 31 100 1 31 100 31 100 Realizar la capacitación en fortalecimiento de la 2. Unidad de Precio Específica de RESPONSABLE DE LA N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.11 asociatividad para la articulación al mercado de Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000 exportación de cacao Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 2 1 280 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 2 22 200 11 100 11 100 Realizar la asistencia técnica en obtención de cafes para 2.7 Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000 mango con fines de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 2 1 280 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 2 22 200 11 100 11 100 Realizar la asistencia técnica en producción de 2.13 asociatividad para la articulación al mercado de la Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 2 000 EXPORTABLE exportación de la kiwicha Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 2 1 280 1 280 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la capacitación en fortalecimiento de la 2.9 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 fines de exportación Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 14 000 2 28 000 14 000 14 000 Realizar la capacitación en fortalecimiento de la 2.16 asociatividad para la articulación al mercado de Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 exportación del camu camu Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 1 11 100 11 100 Realizar la asistencia técnica en producción de sacha 2.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Referencial gasto ACTIVIDAD 2. operatividad en los procesos que (Persona Natural) (DyT) realizan.32 Organización de un ciclo de eventos en Comercio Exterior Pasajes Pasajes 11 000 2 22 000 11 000 11 000 0 difusión del Acuerdo Comercial con la Unión Europea Gestionar la contratación de 6 Organización y supervición del Programa de Promotores Servicio de 2. Unidad de Precio Específica de RESPONSABLE DE LA N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.1 118 000 39 333 39 333 39 333 ZEE operatividad que llevan a cabo.28 acción de estrategia de biocomercio Pasajes Pasajes 3 200 1 3 200 800 800 1 600 Supervisión de consultoría Viaticos Viático 640 4 2 560 640 640 1 280 Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas Gestionar la contratación de consultores Servicio de y potenciales usuarios vinculados a temas propios de la para el curso de capacitación sobre la 2.20 Participación en Perú Natura Alquiler de stand Stand Stand 24 000 1 24 000 24 000 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 11 100 3 33 300 11 100 11 100 11 100 Realizar capacitación para la mejora del producto y 2. 2 610 695 7 440 32 720 91 790 294 175 358 452 426 322 278 894 133 288 428 867 388 125 170 621 0 *Actividades a Financiar con el ECO TRADE .27 Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 granadilla Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Servicio de alimentación para Alimentación Alimentación 4 250 4 17 000 5 000 5 000 7 000 participantes Alquiler de local Local Local 1 000 4 4 000 1 000 1 000 2 000 Realizar talleres de validación y desarrollo de plan de 2.2.2.21 fortalecimiento de la asociatividad de productores de textiles de alpaca Pasajes Pasajes 1 000 3 3 000 1 000 1 000 1 000 Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 3 1 920 640 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 14 000 2 28 000 14 000 14 000 Realizar capacitación para la mejora del producto y 2.3.19 Participación en Expo Alimentaria 2014 Alquiler de stand Stand Stand 75 000 1 75 000 75 000 Coffee break Coffee break Coffee break 11 100 1 11 100 11 100 2.33 Diplomados en Planes de Negocios Diplomado 110 000 6 600 000 200 000 200 000 200 000 Publicos en Comercio Exterior Capacitación para 6 Regiones.7.23 fortalecimiento de la asociatividad de productores de Pasajes Pasajes 1 000 1 1 000 1 000 orégano Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 1 640 640 Contratación de consullltoría Consultor Consultor 12 294 1 12 294 12 294 Realizar el fortalecimiento de capacidades en el producto 2. Gestionar la contratación de una Servicio de entidad educativa para desarrollar diplomado y Diplomado 39 500 2 79 000 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875 CULTURA capacitaciones y monitoreo a docentes monitoreo EXPORTADORA en materia de comercio exterior.29 Consultoría Consultoría 39 333 3 2.34 Consultor Consultor 6 000 2 12 000 6 000 6 000 Comercio Exterior Programa Educativo Exportadora en dos regiones Gestionar un empresa consultora que realice un video promocional con los Consultor Consultor 10 800 1 10 800 5 400 5 400 casos de éxito del Programa Educativo Exportador PRESUPUESTO APROBADO (D&T) 2014 S/. Gestionar la contratación de un consultor que brinde una adecuada 2. Gestionar un Consultor para Organización de capacitaciones a Docentes en materia de sistematizar los casos de exitto del 2.22 fortalecimiento de la asociatividad de productores de Pasajes Pasajes 1 000 2 2 000 1 000 1 000 derivados lácteos Supervisión de consultoría Viáticos Viático 640 2 1 280 640 640 OFERTA EXPORTABLE Contratación de consullltoría Consultor Consultor 20 000 1 25 000 25 000 Realizar capacitación para la mejora del producto y 2.

7.26 el estudio de diagnostico de las áreas Consultoría Consultoría 31 324 5 2. (Persona Jurídica) (RDR) PRESUPUESTO APROBADO 2014 S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD Referencial gasto 1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada 156 620 31 324 31 324 31 324 31 324 31 324 Implementación de la propuesta generada en Servicio de Gestionar la contrtación de 1. 156 620 31 324 31 324 31 324 31 324 31 324 .2.1 156 620 31 324 31 324 31 324 31 324 31 324 ZEE servicios diversos operativas en la zonas económicas del Perú. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada Precio Específica de RESPONSABLE DE N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/.3.1.

10 Entidades VUCE 6 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 6 1 6 1 usabilidad de la VUCE Coordinar la ejecución de consultoría para la definición de los criterios de 1.5 implementación de la interoperabilidad de la VUCE con las VUCEs en el VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 marco de la Alianza del Pacífico Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e 1.6 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 implementación de la interoperabilidad de la VUCE con empresas Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e 1. con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales.DIGEMID .1 2 006 Lima Nivel Nacional Servicios 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 alojamiento de equipos de contingencia Entidades VUCE 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Coordinar la ejecución de los servicios de líneas dedicadas con entidades 1.13 VUCE .4 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 6 1 6 1 implementación de la interoperabilidad de la VUCE con SUNAT Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e 1.11 riesgo para los cinco prrincipales grupos de productos en Cosméticos . Objetivo Específico : Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 08 Comercio Programa : 021 Comercio Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL CANTIDAD RESPONSABLE TIPO INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR MEDIDA ANUAL DEL PRODUCTO (Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE UNIDAD DE CANTIDAD Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / Donde se MEDIDA ANUAL TAREA Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Ejecuta 1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior Empresa X/M 2 000 200 200 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 Coordinar la ejecución de los servicios de mesa de ayuda.2 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicios 3 6 1 6 1 6 1 6 3 de control y entidades que proveen información 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial.8 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional 1 1 1 1 1 tecnológica de la VUCE de bienes Coordinar la ejecución de la definición de las mejoras de la usabilidad de 1. Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 DIGEMID Coordinar la ejecución de consultoría para la definición de los criterios de 1. operación y 1.7 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 DFC implementación de la interoperabilidad de la VUCE con entidades certificadoras Coordinar de origen de bienes para la mejora de la infraestructura la Adquisición Adquisición 1.DIGESA Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 (segundo lote) Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la 1.12 riesgo en 10 principales grupos de productos de DHAZ . y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.9 Entidades VUCE 6 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 6 1 6 1 la VUCE Coordinar la ejecución de la implementación de las mejoras de la 1.3 Coordinar la ejecución de los Pagos de licencias de software VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1 Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e 1.Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 de Cosméticos .

20 Entidades VUCE 4 4 Lima Nivel Nacional Acciones 1 4 1 4 1 Anticipadas de Mercancías restringidas .Consultas técnicas Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para DIGESA y 1.27 digitales de los funcionarios públicos para los procedimientos Entidades VUCE 3 3 Lima Nivel Nacional Estudio 1 3 1 3 1 administrativos de mayor número de transacciones en DIGESA.39 implementación de software de verificación de firmas digitales y su Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1 integración en la VUCE . RREE. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE UNIDAD DE CANTIDAD Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / Donde se MEDIDA ANUAL TAREA Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Ejecuta Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la 1.25 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 DIGEMID Medicamentos Coordinar la Consultoría para desarrollo e implementación de sistema en 1.17 DIGESA de criterios de riesgo para los grupos de productos Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 seleccionados en el piloto de DHAZ .DIGESA 1.38 Coordinar el Servicio de remodelación de las instalaciones de la VUCE VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional 1 1 1 1 1 de servicio Coordinar el Servicio de Consultoría para adquisicion.Central para los grupos de productos seleccionados en el Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 segundo lote de DHAZ .28 Coordinar el levantamiento de procesos en entidades Entidades VUCE 5 5 Lima Nivel Nacional Documentos 9 5 1 5 1 5 1 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3 5 1 5 1 5 1 5 3 Coordinar la ejecución de la Implementación de sistema de gestión de la 1.Juguetes Coordinar la Consultoría para la implementación del uso de certificados 1.16 DIGEMID de criterios de riesgo para los grupos de productos Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 seleccionados en el piloto de Cosméticos .29 Entidades VUCE 2 2 Lima Nivel Nacional Acciones 9 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 calidad en procedimientos administrativos de DIGESA e ITP Coordinar la ejecución de los servicios de Implementación de un sistema 1.DIGEMID Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en 1.32 Coordinar la ejecución de la Capacitación de la VUCE a nivel nacional Empresa X/M 500 500 Nivel Nacional Capacitación 30 50 2 50 2 100 4 50 4 50 4 50 4 150 12 50 3 50 3 50 2 150 8 50 2 50 2 50 2 150 6 nacional 1.19 Coordinar la ejecución de la mejora del marco normativo de la VUCE VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 Coordinar el desarrollo de Implementación de las Resoluciones 1.35 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Capacitación 1 1 1 1 1 la VUCE 1. configuración e 1. MTC y 1.33 Coordinar la ejecución de la Elaboración de material de difusión impreso VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 1 1 Coordinar la ejecución de la Implementación de canal VUCE en youtube 1.31 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 9 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 servicios de la VUCE A nivel 1.DIGESA Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en 1.30 de inteligencia de negocios (BI) para el monitoreo y control de los Empresa X/M 16 000 16 000 Lima Nivel Nacional Servicio 1 16 000 1 16 000 1 expedientes presentados mediante la VUCE: Coordinar la ejecución de la Consultoría para apoyo en la gestión de 1.24 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Documentos 1 1 1 1 1 procedimientos administrativos que tienen mayor número de transacciones Coordinar la Consultoría para desarrollo e implementación de sistema en 1. 1.18 DIGESA de criterios de riesgo para los grupos de productos Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 seleccionados en el segundo lote de DHAZ .DIGESA Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la 1.22 Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para SUCAMEC Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para PRODUCE.34 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1 1 1 que incluye la elaboración de videos Coordinar la ejecución del servicio de fortalecimiento de capacidades en 1. Archivo de la Nación Coordinar la Optimización del ciclo de trámites en SENASA para los 1.37 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 de la VUCE Adquisicion 1. MEM.Central . BNP.15 VUCE .DIGESA Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en 1.14 Implementacion de Ventanilla VUCE . Cultura.23 Entidades VUCE 7 7 Lima Nivel Nacional Documentos 1 7 1 7 1 DGFFS.26 Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1 DFC DIGESA .36 Coordinar los viajes a nivel nacional que realice el personal de la VUCE VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 24 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 Coordinar los viajes a nivel internacional nacional que realice el personal 1.21 Entidades VUCE 2 2 Lima Nivel Nacional Acciones 1 2 1 2 1 DIGEMID 1.Central para unica los grupos de de Comercio productos Exterioren el piloto seleccionados Entidades VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Acciones 1 1 1 1 1 de DHAZ .

PROGRAMACIÓN MENSUAL
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE
UNIDAD DE CANTIDAD
Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD /
Donde se MEDIDA ANUAL TAREA
Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Ejecuta

2 Ventanilla
Implementacion de Otros unica odeplataformas
Servicios Comercio Exterior
electrónicas

Coordinar la ejecución de los servicios de Consultoría para el diseño y
2,1 Empresa X/M 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 100 1 100 1
desarrollo del Componente de operaciones de MYPE exportadora
DFC
Coordinar la ejecución de Estudio preliminar de Port Community System Empresas del sector
2,2 1 1 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 1 1 1
(PCS) portuario

Entidades públicas y
2,3 Portal de difusión para oportunidades comerciales en Brasil privadas a nivel N.D. N.D. Lima A nivel nacional web 1 0 1 1 0 0 MERCADOS
nacional e internacional

Programación Financiera 2014 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
Precio Específica de Monto Total RESPONSABLE DE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto S/. LA ACTIVIDAD

1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior 3 419 738 3 828 23 828 258 828 498 828 474 232 484 232 383 828 296 828 238 828 378 828 278 828 98 828

Coordinar la ejecución de los servicios de mesa de ayuda, operación y alojamiento Gestionar la contratación de servicios de
1,01 Servicios Diversos Servicios 500 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 500 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
de equipos de contingencia procesamiento de datos e informatica
Coordinar la ejecución de los servicios de líneas dedicadas con entidades de Gestionar la contratación de servicios de
1,02 Servicios Diversos Servicios 65 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 65 000 20 000 20 000 25 000
control y entidades que proveen información procesamiento de datos e informatica

1,03 Coordinar la ejecución de los Pago de licencias de software Gestionar el pago de licencias de software licencias Software 25 000 1 2 . 6 . 6 1 . 3 99 25 000 25 000

Gestionar la contratación de consultoria en
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e implementación de la Empresa
1,04 temas de procesamiento de datos e Consultoría 83 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 83 000 23 000 25 000 35 000
interoperabilidad de la VUCE con SUNAT Consultora
informatica
Gestionar la contratación de consultoria en
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e implementación de la Empresa
1,05 temas de procesamiento de datos e Consultoría 83 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 83 000 23 000 25 000 35 000
interoperabilidad de la VUCE con las VUCEs en el marco de la Alianza del Pacífico Consultora
informatica
Gestionar la contratación de consultoria en
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e implementación de la Empresa
1,06 temas de procesamiento de datos e Consultoría 60 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 60 000 20 000 20 000 20 000
interoperabilidad de la VUCE con empresas Consultora
informatica
Gestionar la contratación de consultoria en
Coordinar la ejecución de la Consultoría para el desarrollo e implementación de la Empresa
1,07 temas de procesamiento de datos e Consultoría 60 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 60 000 20 000 20 000 20 000
interoperabilidad de la VUCE con entidades certificadoras de origen Consultora
informatica
Gestionar la contratación de servicios de
1,09 Coordinar la ejecución de la definición de las mejoras de la usabilidad de la VUCE Servicios Diversos Servicios 120 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 120 000 60 000 60 000
procesamiento de datos e informatica
Coordinar la ejecución de la implementación de las mejoras de la usabilidad de la Gestionar la contratación de servicios de
1.10 Servicios Diversos Servicios 120 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 120 000 60 000 60 000
VUCE procesamiento de datos e informatica

Coordinar la ejecución de consultoría para la definición de los criterios de riesgo en Gestionar la contratación de servicios de
1,12 Servicios Diversos Servicios 320 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 320 000 100 000 100 000 120 000
10 principales grupos de productos de DHAZ - DIGESA (segundo lote) procesamiento de datos e informatica
Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la VUCE -
Gestionar la contratación de servicios de
1,14 Central para los grupos de productos seleccionados en el piloto de DHAZ - Servicios Diversos Servicios 80 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 80 000 20 000 30 000 30 000
procesamiento de datos e informatica
DIGESA
Coordinar la ejecución de la implementación de criterios de riesgo en la VUCE -
Gestionar la contratación de servicios de
1,15 Central para los grupos de productos seleccionados en el segundo lote de DHAZ - Servicios Diversos Servicios 110 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 110 000 30 000 40 000 40 000
procesamiento de datos e informatica
DIGESA
DFC
Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en DIGESA de
Gestionar la contratación de servicios de
1,17 criterios de riesgo para los grupos de productos seleccionados en el piloto de Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 30 000 15 000 15 000
procesamiento de datos e informatica
DHAZ - DIGESA
Coordinar la ejecución de la Consultoría para la implementación en DIGESA de
Gestionar la contratación de servicios de
1,18 criterios de riesgo para los grupos de productos seleccionados en el segundo lote Servicios Diversos Servicios 50 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 50 000 10 000 20 000 20 000
procesamiento de datos e informatica
de DHAZ - DIGESA
Coordinar el desarrollo de Implementación de las Resoluciones Anticipadas de Gestionar la contratación de servicios
1.20 Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 30 000 15 000 15 000
Mercancías restringidas - Consultas técnicas diversos
Gestionar la contratación de servicios de
1,21 Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para DIGESA y DIGEMID Servicios Diversos Servicios 80 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 80 000 20 000 20 000 40 000
procesamiento de datos
Gestionar la contratación de servicios de
1,22 Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para SUCAMEC Servicios Diversos Servicios 40 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 40 000 20 000 20 000
procesamiento de datos

Coordinar el Desarrollo de formatos en la VUCE Central para PRODUCE, DGFFS, Gestionar la contratación de servicios de
1,23 Servicios Diversos Servicios 110 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 110 000 10 000 20 000 20 000 30 000 30 000
RREE, MEM, Cultura, BNP, Archivo de la Nación procesamiento de datos

Coordinar la Optimización del ciclo de trámites en SENASA para los Gestionar la contratación de servicios de
1,24 Servicios Diversos Servicios 52 808 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 52 808 12 000 20 404 20 404
procedimientos administrativos que tienen mayor número de transacciones procesamiento de datos e informatica

Coordinar la Consultoría para desarrollo e implementación de sistema en DIGEMID Gestionar la contratación de servicios de
1,25 Servicios Diversos Servicios 100 000 1 2 . 3 . 2 7 . 4 99 100 000 20 000 25 000 25 000 30 000
Medicamentos procesamiento de datos e informatica
Gestionar la contratación de consultoria en
Coordinar la Consultoría para desarrollo e implementación de sistema en DIGESA - Empresa
1,26 temas de procesamiento de datos e Consultoría 70 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 70 000 20 000 20 000 30 000
Juguetes Consultora
informatica
Coordinar la Consultoría para la implementación del uso de certificados digitales de Gestionar la contratación de consultoria en
Empresa
1,27 los funcionarios públicos para los procedimientos administrativos de mayor número temas de procesamiento de datos e Consultoría 100 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 100 000 20 000 20 000 30 000 30 000
Consultora
de transacciones en DIGESA, MTC y SENASA informatica
Coordinar la ejecución de la Consultoría para levantamiento de procesos en Gestionar la contratación de empresa Empresa
1,28 Consultoría 40 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 40 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
entidades consultora Consultora
Coordinar la ejecución de la Implementación de sistema de gestión de la calidad Gestionar la contratación de servicios de
1,29 Servicios Diversos Servicios 100 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
en procedimientos administrativos de DIGESA e ITP procesamiento de datos e informatica

Precio Específica de Monto Total RESPONSABLE DE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto S/. LA ACTIVIDAD

Coordinar la ejecución de los servicios de Implementación de un sistema de
Gestionar la contratación de servicios de
1.30 inteligencia de negocios (BI) para el monitoreo y control de los expedientes Servicios Diversos Servicios 270 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 270 000 80 000 80 000 110 000
procesamiento de datos e informatica
presentados mediante la VUCE:
Coordinar la ejecución de la Consultoría para apoyo en la gestión de servicios de la Gestionar la contratación de empresa Empresa
1,31 Consultoría 60 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 60 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
VUCE consultora Consultora
Gestionar la contratación de consultoria en
Empresa
1,32 Coordinar la ejecución de la Capacitación de la VUCE a nivel nacional temas de procesamiento de datos e Consultoría 60 000 2 2 . 3 . 2 7 . 1 99 120 000 60 000 60 000
Consultora
informatica
Contratación de servicio de diseño e
Servicios Diversos Servicios 30 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 30 000 15 000 15 000
impresión
1,33 Coordinar la ejecución de la Elaboración de material de difusión impreso
Contratación de difusión de material Servicios Diversos Servicios 15 000 1 2 . 3 . 2 7 . 11 99 15 000 15 000

Gestionar la contratación de servicios de
Coordinar la ejecución de la Implementación de canal VUCE en youtube que Empresa
1,34 consultoria especialista en procesamiento Consultoría 80 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
incluye la elaboración de videos Consultora DFC
de datos e informatica

Pasajes nacionales pasajes pasajes 660 16 2.3.2.1.2.1 10 560 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
1,36 Coordinar los viajes a nivel nacional que realice el personal de la VUCE
Viaticos nacionales viaticos viaticos 350 48 2.3.2.1.2.2 16 800 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Pasajes internacionales Pasajes pasajes 3 990 3 2.3.2.1.1.1 11 970 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
Coordinar los viajes a nivel internacional nacional que realice el personal de la
1,37
VUCE
Viaticos Internacionales Viaticos viaticos 550 12 2.3.2.1.1.2 6 600 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Coordinar el Servicio de remodelación de las instalaciones de la VUCE a fin de
1,38 Contratación de servicio de remodelación Consultor Consultor 130 000 1 2.6.71.43 150 000 30 000 40 000 40 000 40 000
mejorar la calidad del servicio
Coordinar el Servicio de Consultoría para adquisicion, configuración e Gestionar la contratación de consultoria en
Empresa
1,39 implementación de software de verificación de firmas digitales y su integración en la temas de procesamiento de datos e Consultoría 180 000 1 2 . 3 . 2 7 . 1 99 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Consultora
VUCE - Central informatica

2 Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas 34 000 0 0 0 0 0 34 000 0 0 0 0 0 0

Diseño y
2,3 Portal de difusión para oportunidades comerciales en Brasil Diseño y programación de website web 34 000 1 34 000 34 000 MERCADOS
programación

PRESUPUESTO APROBADO (RO) 2014 S/. 3 453 738 3 828 23 828 258 828 498 828 474 232 518 232 383 828 296 828 238 828 378 828 278 828 98 828

Programación Financiera 2014 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
Precio Específica de RESPONSABLE DE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic LA ACTIVIDAD
Referencial gasto

1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior 1 003 205 0 0 105 000 115 000 139 241 139 241 24 241 204 241 56 241 220 000 0 0

Coordinar la Adquisición de bienes para la mejora
1,08 Gestionar la adquisición de bienes Bienes Bienes 300 000 1 2.6.71.42 300 000 150 000 150 000
de la infraestructura tecnológica de la VUCE

Coordinar la ejecución de consultoría para la
Gestionar la contratación de
definición de los criterios de riesgo para los cinco
1,11 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 300 000 1 300 000 75 000 75 000 75 000 75 000
prrincipales grupos de productos en Cosméticos -
datos e informatica
DIGEMID
Coordinar la ejecución de la implementación de
Gestionar la contratación de
criterios de riesgo en la VUCE - Central para los
1,13 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 80 000 1 80 000 20 000 20 000 40 000
grupos de productos seleccionados en el piloto de
datos e informatica
Cosméticos - DIGEMID
DFC
Coordinar la ejecución de la Consultoría para la Gestionar la contratación de
implementación en DIGEMID de criterios de riesgo consultoria en temas de Empresa
1,16 Consultoría 52 000 1 52 000 10 000 12 000 30 000
para los grupos de productos seleccionados en el procesamiento de datos e Consultora
piloto de Cosméticos - DIGEMID informatica

Gestionar la contratación de
Coordinar la ejecución de la mejora del marco
1,19 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 121 205 1 121 205 24 241 24 241 24 241 24 241 24 241
normativo de la VUCE
datos e informatica
Gestionar la contratación de
Coordinar la ejecución del servicio de
1,35 servicios de procesamiento de Servicios Diversos Servicios 150 000 1 150 000 30 000 40 000 40 000 40 000
fortalecimiento de capacidades en la VUCE
datos e informatica

2 Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas 602 000 0 0 0 120 500 135 500 135 500 135 500 75 000 0 0 0 0

Coordinar la ejecución de los servicios de Gestionar la contratación de
Consultoría para el diseño y desarrollo del consultoria en temas de Empresa
2,1 Consultoría 360 000 1 360 000 60 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Componente de operaciones de MYPE procesamiento de datos e Consultora
exportadora informatica
DFC
Gestionar la contratación de
Coordinar la ejecución de Estudio preliminar de consultoria en temas de Empresa
2,2 Consultoría 242 000 1 242 000 60 500 60 500 60 500 60 500
Port Community System (PCS) procesamiento de datos e Consultora
informatica

PRESUPUESTO APROBADO 2014 (D&T) S/. 1 605 205 0 0 105 000 235 500 274 741 274 741 159 741 279 241 56 241 220 000 0 0

.

SAHIC. Supervisión 1 1 1 . 2. socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Participación 1 1 1 1.HOLA . Participación 1 1 1 1.2 Software 1 1 1 turismo del sector privado "Red de Asistencia y Seguridad del Turista" 2. 2. Participación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Ejecutar el Plan de Accion para solucionar la problemática de inseguridad en el corredor vial Faucett . a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.7 Participación en el World Travel Market 2014.4 Participación en la IX Reunión de Ministros de Turismo de APEC.31 99.3 Capacitacion a actores regionales y locales publicos y privados en la elaboracion de Planes Regionales de Proteccion al Turista.7 Implementacion la Oficina de la Policia de Turismo al interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.10 Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference . Participación 1 1 1 1.1 Conformar nuevas Redes Regionales de Proteccion al Turista 4 1 1 2 4 Implementadas Implementacion de un sistema a tiempo real entre comisarias.2 Participación en la 56 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT. Participación 1 1 1 1.3 Participación en la Reunión de grupo de trabajo de Turismo APEC . Participación 1 1 1 1.11 Participacion en el ITB Berlin 2014 Participación 1 1 1 1. Participación 1 1 1 1.12 Consultorías para la implementación de la Política de Turismo.Javier Prado. Participación 1 1 1 1.6 Participación en la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.6 Accion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 coordinacion con aliados estrategicos.13 UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL Nº ACTIVIDADES MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim 114 5 7 11 23 7 10 18 35 7 8 16 31 7 7 11 25 1 Participaciones APEC/VMT y otros 23 1 3 2 6 1 3 1 5 1 2 3 6 3 2 1 6 1. Participación 1 1 1 1. en 2.8 Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal . Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 Red de Protección al Turista y otros 49 2 2 3 7 4 5 9 18 4 4 7 15 2 3 4 9 Redes 2.La Marina . MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo APNOP : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Nm : 33 PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS 2. Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.Termatalia (España). Conferencia 1 1 1 1. Participación 1 1 1 1.9 Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" . serenazgos. establecimientos turisticos y empresas del rubro de 2.5 Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo MARCO ESTRATEGICO : Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva.4 Convenios 3 1 1 1 1 2 convenios de cooperacion. Capacitacion 11 1 2 2 5 2 2 2 6 Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos turisticos representativos en coordinacion con el Ministerio Publico a traves de 2.1 Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la CAM.5 Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas por la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la PCM.

Marañon y Ucayali 2.2 Formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional año 2015 del Viceministerio de Turismo.10 Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a los integrantes de las Redes Regionales de Proteccion al Turista.5 Elaboracion de informes de transferencia presupuestal.3 Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo.6 Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo. Documento 1 1 1 3. Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.8 Convenio 1 1 1 en Loreto) 2. UNIDAD DE CANTIDAD PROGRAMACION MENSUAL Nº ACTIVIDADES MEDIDA ANUAL Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas.1 Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2014 del Viceministerio de Turismo. Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3.4 Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo. Convenio 3 1 1 1 1 1 1 3 Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT 42 2 2 6 10 2 2 8 12 2 2 6 10 2 2 6 10 3. Informe 1 1 1 3.7 Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal turismo Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Documento 1 1 1 3. Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 .9 Organizar el III Congreso Nacional de Rol de los sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turística Capacitacion 1 1 1 2.8 Desarrollo de documentos de gestion (analisis de consecucion de objetivos planificados para los años 2013 -2014) Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3.9 Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de Turismo.

1.1.2 6 160 6 160 Participación en el evento South América Hotel & Pasaje internacional 2.1. del rubro de turismo del sector privado.2 7 000 7 000 Servicio de coffee break 2.SAHIC Viáticos 2.HOLA Viáticos 2.2. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Toda fuente UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de Turismo APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Específica de N° Bienes y Servicios Tareas Insumos Monto Total S/.1 2 800 2 800 1. Viáticos 2.1.4.3.1.3.1. Pasajes Nacional 2.2 21 000 7 000 7 000 7 000 Sala y Alimentacion coordinacion.7.1.3.3.1.10 Viaje a nivel internacional Tourism Investment Conference .1.2.1.3.3.2.2 interconexion en tiempo real entre comisarias.1 16 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Viajes a nivel nacional.1.1.1.3.2. serenazgos.2.3 5 000 5 000 Perú y filmación Impresión de material Gestionar la compra de otros bienes promocional e 2.3.2.2. establecimientos turisticos y empresas de Asistencia y Seguridad del Turista".1.1.1.Termatalia (España) Viáticos 2. sala .1 99.2.1 11 200 11 200 1.3.80 Viaje a nivel internacional Termal .1 8 400 8 400 1.1.3.2.2 7 560 7 560 Participación en la Feria Internacional de Turismo Pasaje internacional 2.6 Viaje a nivel internacional Ministros de Turismo.5 premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Servicio de fotografiado 2.1 Viaje a nivel internacional de la OMT & 53° Reunión de la CAM Viáticos 2.1.3.1.3.2 5 180 5 180 Participación en la Reunión de grupo de trabajo de Pasajes internacional 2.1 99 90 000 90 000 Conferencia por el Día Mundial del Turismo y servicios sala de conferencia 1.1.1.3.1 99.1 1 960 1 960 1. Contratacion de empresa especializada en Implementacion de un sistema a tiempo real entre implementacion y desarrollo de software para la comisarias.1.3.1.1.7.1.2.2.3.2.1.1.2 5 180 5 180 Pasaje internacional 2.2.3.1.1. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Gasto 1 Participaciones APEC/VMT y otros Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General Pasaje internacional 2.1.1.3.2.1 Turista.2 4 410 4 410 Pasaje internacional 2.2.1 1 960 1 960 1.2.1.7 Participación en el World Travel Market 2014 Viaje a nivel internacional Viáticos 2.2.2.2 7 000 7 000 Participación en la IX Reunión de Ministros de Turismo Pasaje internacional 2.1 11 200 11 200 1.9 Viaje a nivel internacional Latín América" .10.2.3.3.2.5.1 11 200 11 200 1.1.7.1.2.1.2 99 72 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Turismo 2 Red de Protección al turista y otros Pasajes Nacional 2.1.1.3.1. Contratar un proveedor de servicios que brinde Servicios de Alquiler de alquiler de sala y alimentacion para reuniones de 2.1 300 000 300 000 empresas del rubro de turismo del sector privado "Red Software serenazgo.1.2.3.1 8 400 8 400 1. 2.3.1 10 480 2 240 2 240 2 000 2 000 1 000 1 000 Viajes a nivel nacional Conformar nuevas Redes Regionales de Proteccion al Viáticos 2.2. instalaciones para los talleres de capacitacion.2.2 Viaje a nivel internacional para las Américas de la OMT viáticos 2.2 5 180 5 180 Participación en la 56 Reunión de la Comisión Regional Pasaje internacional 2.3 privados en la elaboracion de Planes Regionales de Contratacion de una empresa que alquiler sus Servicio de alquiler de 2.7. establecimientos turisticos y Implementacion de 2.3 Viaje a nivel internacional Turismo APEC viáticos 2.2 11 520 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 2.3 11 000 11 000 invitaciones Participación en la XIV Conferencia Iberoamericana de Pasaje internacional 2.1 5 600 5 600 1.3.7.1.2.10 1 55 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Proteccion al Turista.2.2.2.2 21 120 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 Capacitacion de actores regionales y locales.11 Participacion en el ITB Berlin 2014 Viaje a nivel internacional Viáticos 2.1.2.2.2.1.3.2 7 560 7 560 Consultorías para la implementación de la Política de 1.1.2.3.3.3.3.12 Gestionar la contratación de consultorías Servicio de Consultoría 2.3.1.3.1 4 200 4 200 1.3. Viáticos 2.1.1.2 7 560 7 560 Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Pasaje internacional 2.2. publicos y 2.4 Viaje a nivel internacional APEC viáticos 2.3.2.10 2 11 000 11 000 Gestionar la contratación de proveedores de Servicio de alquiler de 2.

10. Regionales de Proteccion al Turista.1 60 000 60 000 Rol de sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turistica.2.2 60 000 60 000 brinde capacitacion a los integrantes de las Redes Interinstitucional al Turista.8 fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas.2.3.2. Gestionar la suscripcion de un convenio con una Desarrollar el modulo de Aula Virtual para capacitar a institucion educativa del rubro de turismo. Contratacion de una empresa que provea de Seguridad Turística material promocional para el III Congreso Nacional Material promocional 2.2 4 800 960 960 960 960 960 cooperacion.3 Bienes ydeServicios privados en la elaboracion Planes Regionales de Tareas Insumos Monto Total S/. Participacion en mesas tecnicas de trabajo promovidas Pasajes Nacional 2.2.7. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Gasto Proteccion al Turista.1 18 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 2.2.3. fijos y 01 Movil para el control portuario en los Cooperacion 1 199 698 1 198 698 Marañon y Ucayali en Loreto) distritos de Capitanias N° 05 Institucional TOTAL PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO 2014 1 119 698 1 198 698 .4 2 000 2 000 Nacional Rol de sectores del Estado vinculados al informativo Desarrollo y Seguridad Turistica.3.10 los integrantes de las Redes Regionales de Proteccion 2.2 22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 capacitacion.4.3.1. Participaciones APEC/VMT y otros Contratacion de una empresa que brinde el servicio de alimentacion para los talleres de Servicio de refrigerio 2.2.3.2.1.3. PRESUPUESTO SOLICITADO 2014 (S/.10. Ministerio Publico a traves de convenios de Viáticos 2. Contratacion de una empresa que brinde el alquiler de sala de trabajo para el III Congreso Nacional Alquiler de local 2.3.7 2.1.2.3. para que Convenio 2. Creacion de 03 Fiscalias de Turismo en destinos Pasajes Nacional 2.1.7. Contratacion de una empresa que realice el servicio de alimentacion para los participantes del Servicio de alimentacion 2.1 60 000 60 000 interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez. PCM.) 1 018 650 8 460 23 040 48 800 18 880 50 310 532 800 20 840 41 960 163 720 54 160 36 800 18 880 Específica de N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Monto Total S/.1.2. Viáticos 2.2.2. Capacitacion de actores regionales y locales.5.2.5 por la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la Viajes a nivel nacional.1 11 000 11 000 Organizar el III Congreso Nacional de Rol de los III Congreso Nacional Rol de sectores del Estado 2.2.4 Viajes a nivel nacional.1 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 turisticos representativos en coordinacion con el 2. de la Policia de Turismo en el aeropuerto Jorge Interinstitucional Chavez.7. Contratacion de una empresa que provea de diplomas y material informativo para el III Congreso Diplomas y material 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Gasto 2 Red de Protección al turista y otros 1 199 698 1 198 698 Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro Gestionar la Implementacion de los 03 Puestos Convenio de 2.9 sectores del Estado vinculados al Desarrollo y vinculados al Desarrollo y Seguridad Turistica.4. publicos y Específica de N° 2.3.3.2.4 10 000 10 000 Rol de sectores del Estado vinculados al Desarrollo y Seguridad Turistica.2.3.2.4.3.2.2 11 520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 Gestionar la suscripcion de un convenio con el Implementar la Oficina de la Policia de Turismo al Ministerio del Interior. para implementar la Oficina Convenio 2.1.

6 Capacitación a hoteles y restaurantes en cursos a medida.1 Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.1 Productores identificados 12 12 Lambayeque. socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Actividad 3 : Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable. elaboración de contenidos y funcionamiento de DNT Prestadores de servicios una página web para la difusión de prestadores de servicios A nivel 1."Al turista. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica. lo nuestro". Ica. 10 10 Zona sur Capacitación 11 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 turísticos Arequipa y Puno 2 Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.3 Realización del Diseño y entrega de reconocimientos. Producto Productores 125 60 65 PROGRAMACIÓN MENSUAL Responsable BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA Unidad de Cantidad Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim de la Nº ACTIVIDAD / TAREA Donde se Medida Anual Actividad / Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Tarea Ejecuta Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales . Arequipa y 1. La Presentación 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 priorizados. Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.D. sobre Productores identificados 50 50 Zona sur Taller 3 1 1 1 1 1 1 Puno la cadena del valor del turismo. Actividad 2 : Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo. Promoción de prestadores de servicios turísticos participantes Prestadores de servicios Ica. Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. Lima Pagina Web 1 1 1 turísticos adheridos al programa. Actividad 1 : Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. lo nuestro". Acción 22 25 2 4 75 6 3 2 33 3 1 36 6 2 3 32 3 1 34 7 15 2 1 15 3 Prestadores de servicios Ica. a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país. Realización de la muestra de productos en destinos turísticos Zona sur y 2. así como de proveedores nacional regionales locales y regionales con productos de calidad. N.3 articular esfuerzos de instituciones publicas y privadas. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo División : 022 Turismo Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo APNOP : Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales . 112 2 25 6 15 11 90 19 25 15 74 12 122 10 221 38 28 8 58 16 26 8 112 32 41 14 15 7 15 2 71 23 1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. Actividad 5 : Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON. Meta : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL TIPO DE CANTIDAD Responsable TIPO INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD) MEDIDA INDICADOR ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE del Producto (Beneficiarios) Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. Actividad 4 : Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa. turísticos Prestadores de servicios 1.2 Productores identificados 12 12 Zona sur Participación 4 1 1 1 1 2 2 a nivel regional como nacional. Acción 37 2 3 5 7 3 3 13 1 6 3 10 5 4 9 Cusco. . 75 75 Zona sur Distintivo 3 30 1 30 1 30 1 30 1 15 1 15 1 turísticos Puno Realización de la convocatoria regional para identificar Prestadores de servicios 1.4 turísticos y productores N.2 5 5 Cusco e Ica Zona sur Concurso 2 3 1 3 1 2 1 2 1 experiencias exitosas de cadena de valor compartido. Ica. Tumbes y Puno DNT Organización y realización de Ferias Especializadas anuales. 5 5 Cusco e Ica Zona sur Reconocimiento 2 3 1 3 1 2 1 2 1 turísticos Generación. Arequipa y 2.D. Piura . Arequipa y 1. Producto Prestadores 65 20 25 20 Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación P1 Producto Prestadores 32 12 20 DNT empresarial. Cusco y 2. turísticos promocionados Puno Empresa de servicios Cusco. Arequipa. norte Libertad. 1.Taller de coordinación regional para Ica. Arequipa Realización de las Mesa .5 75 75 Zona sur Participación 3 25 1 50 2 75 3 de la iniciativa en Ferias Internacionales de Turismo."Al turista.

Convenio Asociaciones/ productores Asistencia 5. La Zona sur y 2. Arequipa de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales . turísticos norte Arequipa. Tumbes norte y Piura 5 Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.8 30 30 Cusco Zona sur 2 15 1 15 1 15 1 15 1 seleccionados para el lanzamiento regional del Programa . Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas DNT Prestadores de servicios 5. Acción 19 15 1 15 1 22 2 41 4 122 2 185 8 26 2 26 2 26 2 78 6 26 2 15 1 15 1 56 4 Formulación de línea de base del programa por destino .4 de Cooperación.Convenio 22 22 Cusco Zona sur Informe 2 11 1 11 1 11 1 11 1 turísticos MINCETUR . Capacitación en el aspectos comerciales de los productos Lambayeque.3 4 4 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 de servicios turísticos. Libertad.Fundación Clinton. Piura norte Tumbes 3 Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.2 Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas.3 Elaboración de la línea base por destino turístico priorizado. .7 120 120 Cusco Zona sur 8 15 1 15 1 15 1 15 1 30 2 15 1 15 1 30 2 15 1 15 1 15 1 45 3 MINCETUR .Convenio MINCETUR . lo nuestro".2 11 11 Cusco Zona sur Envió 1 11 1 11 1 Programa . 2. Acción 19 2 1 1 4 2 1 3 6 2 1 2 5 2 1 1 4 Actores públicos y privados A nivel Material 4. 3 3 Estudio 3 2 2 1 1 turísticos Libertad.Fundación Clinton. Libertad. Puno.1 1 1 Cusco Zona sur Estudio 1 1 1 Convenio MINCETUR .1 Adquisición de material promocional de la iniciativa. Acción 15 1 2 3 2 1 2 5 4 4 3 3 Diseño e impresión de Guía bilingüe de prestadores de Prestadores de servicios Zona sur y 3. Piura norte DNT Tumbes Arequipa. Puno.6 a nivel regional como nacional . en desarrollo comercial Libertad. dirigida a prestadores de servicios turísticos . Puno. Seguimiento comercial en los destinos lanzados . Prestadores de servicios Lambayeque La Zona sur y 4. La Zona sur y Asistencia 3. 22 22 Cusco Zona sur 2 11 1 11 1 11 1 11 1 turísticos técnica Fundación Clinton.3 Empresariales de Cooperación . dirigido a productores Asociaciones/ productores Curso de 5. Organización y realización de Ferias Especializadas anuales."Alyturista. turísticos Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Prestadores de servicios Asistencia 5.5 Prácticas Empresariales de Cooperación . Puno. La Zona sur y 3. 3 3 A nivel nacional 4 1 1 1 1 1 1 1 1 del Sector Turismo nacional promocional Actores públicos y privados A nivel 4. Determinación de la demanda de productos de los prestadores Asociaciones capacitadas Lambayeque. Piura norte técnica Tumbes 4 Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.1 1000 1000 A nivel nacional Guía 4 1 1 1 1 1 1 1 1 servicios turísticos con cadena de valor compartido. Libertad.Fundación Clinton.4 Realización de convenios de cooperación interinstitucional. Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales Prestadores de servicios 5. dirigido a productores seleccionados.Convenio MINCETUR . Piura norte DNT Tumbes Arequipa.5 Productores identificados 120 120 Capacitación 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 de producción.Fundación Clinton.Convenio MINCETUR . del Sector Turismo Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al Prestadores de servicios 5.Fundación Clinton. Promoción de espacios de acercamiento del turista a la oferta Lambayeque. PROGRAMACIÓN MENSUAL Responsable BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA Unidad de Cantidad Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim de la Nº ACTIVIDAD / TAREA Donde se Medida Anual Actividad / Tipo Cantidad Total Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Tarea Ejecuta Prestadores Ica. La Zona sur y 2. agropecuarios capacitación Convenio MINCETUR . Prestadores de servicios 5. Productores identificados 25 25 Zona sur Convenio 8 4 4 1 1 3 3 Puno Arequipa.6 Productores identificados 120 120 Capacitación 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 regionales seleccionados.2 Productores identificados 6 6 Taller 6 1 1 2 2 2 2 1 1 de un turismo socialmente responsable. 22 22 Cusco Zona sur Capacitación 2 11 1 11 1 11 1 11 1 turísticos Convenio MINCETUR . Actores públicos y privados 5. 3 3 A nivel nacional Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 del Sector Turismo nacional DNT Puno.Fundación Clinton. Capacitación para la adopción de buenas prácticas sanitarias Lambayeque. 107 107 Cusco Zona sur Participación 1 107 1 107 1 turísticos Fundación Clinton. agropecuarios técnica Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados.

Programación Financiera 2014 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.
APNOP: Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Precio Específica de Monto Total
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto S/.
1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. 259 055 15 160 20 115 19 320 85 940 7 160 9 320 56 940 9 320 28 620 7 160

Pasajes nacionales 1 200 3 2.3.21.21 3 600 1 200 1 200 1 200
Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 960 3 2.3.21.22 2 880 960 960 960

Servicio de impresión de material informativo 3 500 3 2.3.1 99.13 10 500 3 500 3 500 3 500
1,1 Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa. Servicio de alquiler de sala, coffee break y
11 100 3 2.3.27.10 1 33 300 11 100 11 100 11 100
Gestionar la contratación de equipos multimedia
proveedores de servicios Servicio de envió vía Courier de material
2 700 3 2.3.27.11 2 8 100 2 700 2 700 2 700
informativo
Servicio de impresión de certificados 2 000 3 2.3.1 99.1 99 6 000 2 000 2 000 2 000
Gestionar la contratación de Servicio de capacitación a prestadores de
10 000 2 2.3.27.10 1 20 000 10 000 10 000
la consultoría servicios turísticos
Realización de la convocatoria regional para identificar experiencias
1,2 Pasajes nacionales 1 200 6 2.3.21.21 7 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
exitosas de cadena de valor compartido.
Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 960 6 2.3.21.22 5 760 960 960 960 960 960 960

Pasajes nacionales 1 200 2 2.3.21.21 2 400 1 200 1 200
Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 960 2 2.3.21.22 1 920 960 960
1,3 Realización del Diseño y entrega de reconocimientos.
Servicio de alquiler de sala, coffee break y
10 500 2 2.3.27.10 1 21 000 10 500 10 500
Gestionar la contratación de equipos multimedia
proveedores de servicios
Adquisición de trofeos o distintivos 3 500 2 2.3.1 99.14 7 000 3 500 3 500

Generación, elaboración de contenidos y funcionamiento de una página
Gestionar la contratación de Servicio de consultoría para el desarrollo de una
1,4 web para la difusión de prestadores de servicios turísticos adheridos al 39 000 1 2.3.27.11 39 000 39 000
programa, así como de proveedores locales y regionales con productos de la consultoría pagina Web
calidad.
Promoción de prestadores de servicios turísticos participantes de la Gestionar la contratación de Servicio de diseño e impresión de material
1,5 8 750 2 2.3.1 99.13 17 500 8 000 9 500
iniciativa en Ferias Internacionales de Turismo. proveedores de servicios promocional

Pasajes nacionales 1 175 11 2.3.21.21 12 930 1 200 2 130 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Viaje a nivel nacional
1,6 Capacitación a hoteles y restaurantes en cursos a medida. Viáticos por comisión de servicios 906 11 2.3.21.22 9 965 960 1 325 960 960 960 960 960 960 960 960

Gestionar la contratación de Servicio de capacitación a prestadores de
4 545 11 2.3.27.10 1 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
proveedores de servicios servicios turísticos
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) 259 055 15 160 20 115 19 320 85 940 7 160 9 320 56 940 9 320 28 620 7 160

1 Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. 40 700 3 500 4 000 4 000 5 200 5 000 4 200 3 600 4 200 3 500 3 500

Gestionar la contratación de Servicio de alquiler de sala, coffee break y
1,6 Capacitación a hoteles y restaurantes en cursos a medida. 3 700 11 2.3.27.10 1 40 700 3 500 4 000 4 000 5 200 5 000 4 200 3 600 4 200 3 500 3 500
proveedores de servicios equipos multimedia

2 Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo. 523 960 35 440 28 160 40 720 28 160 91 220 13 160 108 430 28 160 132 320 18 190

Pasajes nacionales 1 200 10 2.3.21.21 12 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 960 10 2.3.21.22 9 600 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
2,1 Realización de la muestra de productos en destinos turísticos priorizados. Servicio de alquiler de sala, coffee break y
6 000 10 2.3.27.10 1 60 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Gestionar la contratación de equipos multimedia
proveedores de servicios Servicio de producción y acompañamiento del
5 000 10 2.3.27.9 99 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
evento
Pasajes nacionales 2 500 4 2.3.21.21 10 000 2 500 2 500 5 000
Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 1 280 4 2.3.21.22 5 120 1 280 1 280 2 560

Servicio de producción y organización para la
9 000 4 2.3.27.10 1 36 000 10 500 10 500 15 000
feria
Servicio de alquiler de módulos para stand 10 500 4 2.3.25.1 99 42 000 10 500 10 500 21 000
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel
2,2 Servicio de impresión de fichas técnicas y tríptico 4 500 4 2.3.1 99.13 18 000 4 500 4 500 9 000
regional como nacional.
Gestionar la contratación de Servicio de decoración de stands 10 500 4 2.3.27.9 99 42 000 10 500 10 500 21 000
proveedores de servicios
Servicio de apoyo en realización de ferias 6 025 4 2.3. 2 7.10 99 24 100 6 500 6 500 11 100

Servicio de transporte y movilidad 4 500 4 2.3.27.10 1 18 000 4 500 4 500 9 000

Servicio de coffee break 5 125 4 2.3.27.10 1 20 500 5 000 5 000 10 500

Precio Específica de Monto Total
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto S/.
Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
Pasajes nacionales 2 500 3 2.3.21.21 7 500 2 500 2 500 2 500
Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 1 280 3 2.3.21.22 3 840 1 280 1 280 1 280
Realización de las Mesa - Taller de coordinación regional para articular
2,3 esfuerzos de instituciones publicas y privadas, sobre la cadena del valor Servicio de alquiler de sala, coffee break y
10 500 3 2.3.27.10 1 31 500 10 500 10 500 10 500
del turismo. equipos multimedia
Gestionar la contratación de
proveedores de servicios Servicio de fotografiado y filmación 5 000 3 2.3.22.42 15 000 5 000 5 000 5 000

Servicio de apoyo en eventos institucionales 3 000 3 2.3.27.2 99 9 000 3 000 3 000 3 000

Pasajes nacionales 1 875 8 2.3.21.21 15 000 10 000 1 250 3 750
2,4 Realización de convenios de cooperación interinstitucional. Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 600 8 2.3.21.22 4 800 2 560 960 1 280

Capacitación para la adopción de buenas prácticas sanitarias de Gestionar la contratación de Servicio de facilitador para eventos de
2,5 7 500 6 2.3.27.10 1 45 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
producción, dirigido a productores seleccionados. proveedores de servicios capacitación

Capacitación en el aspectos comerciales de los productos regionales Gestionar la contratación de Servicio de facilitador para eventos de
2,6 7 500 6 2.3.27.10 1 45 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
seleccionados. proveedores de servicios capacitación

3 Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable. 326 180 19 280 50 400 23 060 39 900 50 400 73 460 69 680
Diseño e impresión de Guía bilingüe de prestadores de servicios turísticos Gestionar la contratación del
3,1 Diseño e impresión de guías informativas 10 500 4 2.3.1 99.13 42 000 10 500 10 500 10 500 10 500
con cadena de valor compartido. proveedor de servicios
Pasajes nacionales 2 500 6 2.3.21.21 15 000 2 500 5 000 5 000 2 500
Viaje a nivel nacional
Viáticos por comisión de servicios 1 280 6 2.3.21.22 7 680 1 280 2 560 2 560 1 280
Promoción de espacios de acercamiento del turista a la oferta de un
3,2 Servicio de alquiler de sala, coffee break y
turismo socialmente responsable. 7 000 6 2.3.27.10 1 42 000 10 500 10 500 10 500 10 500
Gestionar la contratación del equipos multimedia
proveedor de servicios Servicio de facilitador para eventos de
3 333 6 2.3.27.10 1 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000
capacitación

Determinación de la demanda de productos de los prestadores de servicios Gestionar la contratación del Servicio de consultoría capacitación en tema de
3,3 49 875 4 2.3.27.2 99 199 500 39 900 39 900 39 900 39 900 39 900
turísticos. proveedor de servicios sanidad e inocuidad

4 Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa. 246 000 31 000 4 000 4 000 31 000 4 000 64 000 31 000 4 000 34 000 31 000 4 000 4 000
Adquisición de bandanas, mandiles, gorros y
8 000 4 2.3.12.11 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000
polos
Adquisición de lapiceros 3 000 4 2.3.15.12 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Gestionar la contratación del Adquisición de bolsas de yute, cajas de madera y
4,1 Adquisición de material promocional de la iniciativa. 8 500 4 2.3.1 99.1 99 34 000 8 500 8 500 8 500 8 500
proveedor de servicios blocks
Adquisición de blocks del programa 3 500 4 2.3.1 99. 13 14 000 3 500 3 500 3 500 3 500

Adquisición de carpetas del programa 4 000 4 2.3.1 99.13 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Gestionar la contratación de Servicio de consultoría de asistente logístico y
4,2 Seguimiento y monitoreo de las actividades desarrolladas. 4 000 12 2.3.27.2 99 48 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
la consultoría administrativo
Gestionar la contratación de Servicio de consultoría para la elaboración de la
4,3 Elaboración de la línea base por destino turístico priorizado. 30 000 3 2.3.27.21 90 000 60 000 30 000
la consultoría línea base
5 Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON. 469 300 7 500 45 000 87 900 202 400 14 000 7 500 52 500 37 500 7 500 7 500
Formulación de línea de base del programa por destino - Convenio Gestionar la contratación de Servicio de consultoría para la formulación de
5,1 39 900 1 2.3.27.2 99 39 900 39 900
MINCETUR - Fundación Clinton. la consultoría Línea de Base
Envió de reconocimientos de distintivos de adhesión al Programa - Gestionar la contratación del
5,2 Servicio de impresión de material informativo 3 500 1 2.3.1 99.13 3 500 3 500
Convenio MINCETUR - Fundación Clinton. proveedor de servicios
Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Gestionar la contratación del Servicio de asistencias técnica a prestadores de
5,3 Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación 20 000 2 2.3.27.10 1 40 000 20 000 20 000
proveedor de servicios servicios turísticos
Clinton.
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de
Gestionar la contratación del Servicio de capacitación a prestadores de
5,4 Cooperación, dirigida a prestadores de servicios turísticos - Convenio 25 000 2 2.3.27.10 1 50 000 25 000 25 000
proveedor de servicios servicios turísticos
MINCETUR - Fundación Clinton.
Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas
Gestionar la contratación del Servicio de seguimiento y evaluación a los
5,5 Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación 30 000 2 2.3.27.10 1 60 000 30 000 30 000
proveedor de servicios prestadores de servicios turísticos
Clinton.
Servicio de producción y organización para la
39 900 1 2.3.27.10 1 39 900 39 900
feria
Servicio de alquiler de equipos multimedia y
21 000 1 2.3.25.14 21 000 21 000
grupo electrógeno
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel Gestionar la contratación del
5,6 Servicio de alquiler de módulos para stand 39 900 1 2.3.25.1 99 39 900 39 900
regional como nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton. proveedor de servicios

Servicio de impresión de fichas técnicas y tríptico 8 500 1 2.3.1 99.13 8 500 8 500

Servicio de impresión de stickers del programa 2 500 1 2.3.1 99.1 99 2 500 2 500

Precio Específica de Monto Total
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Referencial gasto S/.
Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido. Servicio de decoración de stands 25 000 1 2.3.27.9 99 25 000 25 000

Servicio de producción de eventos institucionales 35 000 1 2.3.27.9 99 35 000 35 000
Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel Gestionar la contratación del Servicio de consultoría para apoyo en realización
5,6 6 000 1 2.3.27.2 99 6 000 6 000
regional como nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton. proveedor de servicios de ferias
Servicio de transporte y movilidad 6 000 1 2.3.27.10 1 6 000 6 000

Servicio de coffee break 11 100 1 2.3.27.10 1 11 100 11 100

Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Gestionar la contratación del Servicio de seguimiento y evaluación a los
5,7 7 500 8 2.3.27.10 1 60 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Fundación Clinton. proveedor de servicios prestadores de servicios turísticos
Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales
Gestionar la contratación del Servicio de consultoría capacitación en tema de
5,8 seleccionados, dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento 10 500 2 2.3.27.2 99 21 000 10 500 10 500
proveedor de servicios sanidad e inocuidad
regional del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.) S/. 1 606 140 S/. 31 000 S/. 62 220 S/. 94 060 S/. 143 780 S/. 165 160 S/. 413 020 S/. 62 360 S/. 196 990 S/. 118 860 S/. 274 000 S/. 33 190 S/. 11 500

Callahuanca Lamas. Andahuaylillas. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 UNIDAD ORGÁNICA : MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica. Pucará. Quinua. Cascas. Raqchi. Magdalena 10 45 1 15 1 60 2 15 1 15 1 15 1 45 3 45 1 15 1 15 1 75 3 15 2 15 2 y Locales y Talleres de Cao. organización y mejora de gestión 19 3 8 6 2 06 nuevas localidades + A. Actividad 2 : Promover la adecuación urbana y territorial para el turismo en poblaciones seleccionadas. Andahuaylillas. Catacaos. Villa Rica. Gestores. información y articulación comercial.2 Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT 45 45 Cascas. socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Actividad 3 : Fortalecer las capacidades para el desarrollo de productos y servicios en poblaciones seleccionaadas.1. Magdalena A. Actividad 4 : Promover los productos y servicios desarrollados con enfoque DMT-UP en las localidades seleccionadas PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL UNIDAD DE CANTIDAD TIPO RESPONSABLE DEL INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) MEDIDA ANUAL PRODUCTO (Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Planes / Comités de A1 Número de localidades que cuentan con herramientas de planificación y gestión con enfoque DMT-UP 18 3 3 3 3 Gestión Ordenanzas A2 Número de localidades que cuenta con adecuación urbana.1. Pacasmayo. Pucará. Pacasmayo. Villa Rica. Un Producto" Municipalidades 4 4 Magdalena de Cao y Documentos 4 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0 Callahuanca Lamas. Quinua.1 Elaboración del Planes de Desarrollo de la Iniciativa "De Mi Tierra. que se convierte en una herramienta de desarrollo sostenible para el país Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub programa : 0045 Promoción del Turismo APNOP : Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra.territorial y PIPs con enfoque DMT-UP 18 3 3 3 3 /PIP/Estudios DNA A3 Número de emprendedores capacitados en servicios y desarrollo de productos Personas 3500 500 1200 1200 600 Imagen Gráfica / A4 Número de localidades que cuentan con herramientas de promoción. Gestores Regionales Asistencia Técnica A. DNA Raqchi. Sibayo. 18 3 3 3 3 Herramienta PROGRAMACION BENEFICIARIOS UNIDAD DE CANTIDAD RESPONSABLE DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / TAREA Tipo Cantidad Total B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q A1 Planificación. Catacaos.3 Cursos de Capacitación Ex Situ y Pasantías para funcionarios y emprendedores 150 150 Pasantía 5 30 1 30 1 60 2 60 2 60 2 60 2 0 0 Emprendedores de Cao. Un Producto" Actividad 1 : Fortalecer la Planificación y Gestión del Desarrollo Local en poblaciones seleccionadas. Sibayo. Callahuanca + 06 nuevas localidades A2 Acondicionamiento Urbano y Territorial 24 4 12 8 0 .1.

Pacasmayo.2. A. Un Producto" Localidad 3 3 Evento 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 DNA Cascas A5 Gestión DMT 2 1 0 0 0 0 1 A. 12 12 Asistencia Técnica 12 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 Empresas Grupales Catacaos. Magdalena de Cao. Asociaciones / Pacasmayo.2. Sibayo. Callahuanca. y Callahuanca + 06 nuevas loalidades A4 Difusión. A. Lamas. Magdalena de Cao.2 Localidad 6 6 Estudios 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 DMT. Quinua. A. Villa Rica. Pucara.4. organización y mejora de gestión 19 3 8 6 2 Lamas. Cascas. Villa Rica. A. Catacaos. Quinua. Andahuaylillas. Pucará. Elaboración de propuesta y asistencia tècnica para la implementación de Propuesta de señaletica turistica del pueblo Magdalena de Cao. Promoción y Publicidad 3 1 1 1 0 Pacasmayo.1 Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos Prestadores 520 520 Curso 12 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 240 6 200 4 200 4 0 0 de Cao.2. PROGRAMACION BENEFICIARIOS UNIDAD DE CANTIDAD RESPONSABLE DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim MEDIDA ANUAL ACTIVIDAD / TAREA Tipo Cantidad Total B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Planificación. Sibayo. Sibayo.3. Callahuanca + 06 nuevas localidades Lamas. Villa Rica. Cascas. A.5.5. Catacaos. Pacasmayo.1 Localidad 12 12 Estudios 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 4 4 0 0 turismo. Raqchi + 06 nuevos Asistencia Técnica y Estudios que aporten al desarrollo de infraestructura turìstica y productiva promovida por A. Quinua. Andahuaylillas. Sibayo. Cascas.3 Localidad 6 6 06 a evaluar Documento 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 0 0 municipios DMT A3 Desarrollo de Productos y Servicios 28 8 14 5 1 Lamas.3. Desarrollo de estudios y asistencia técnica para preservación de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el Cascas. Villa Rica. Catacaos + 06 localidades nuevas DNA Villa Rica.2 Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT Empresarios 80 80 Asistencia Técnica 4 0 0 20 1 20 1 40 2 20 1 20 1 20 1 20 1 DNA Pacasmayo y Andahuaylillas Andahuaylillas.2 Desarrollo de merchandising par la promocion de la Iniciativa Nacional 1 1 Lima Pack 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .3 Asistencia Técnica para adecuación turística y puesta en valor de espacios productivos locales.1 Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra. Lamas. Magdalena A. Raqchi.1 Monitoreo y evaluación de avances del programa DE MI TIERRA.3. UN PRODUCTO Nacional 1 1 Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 DNA A.

2. Pasajes Pasajes 750 6 4 500 750 750 750 750 750 750 4 500 Viaticos Viaticos 640 6 3 840 640 640 640 640 640 640 3 840 Consultor Persona Natural Consultor 24 000 6 144 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 144 000 Elaboración de propuesta y asistencia tècnica para la Consultor Persona Natural A.1.2 Acondicionamiento Urbano y Territorial 960 150 0 0 127 850 126 460 226 460 226 460 126 460 126 460 0 0 0 0 960 150 Consultor Persona Natural Consultor 10 000 12 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 120 000 Desarrollo de estudios y asistencia técnica para preservación Consultor Persona Natural Consultor 10 000 6 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 A. o Juridica Pasajes Pasajes 750 12 9 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000 Viaticos Viaticos 320 12 3 840 640 640 640 640 640 640 3 840 . G A Unidad de N° Actividad / Tarea Insumos Precio Referencial Cantidad Monto Total S/.1.2.3 infraestructura turìstica y productiva promovida por municipios DMT Pasajes Pasajes 750 1 750 750 750 Viaticos Viaticos 640 1 640 640 640 A. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S TOTAL Medida T O A.3 Desarrollo de Productos y Servicios 700 800 0 0 127 490 200 270 88 280 104 920 92 140 44 920 0 42 780 0 0 700 800 Consultor Persona Natural Consultor 25 000 12 300 000 50 000 75 000 50 000 50 000 75 000 300 000 o Juridica Cursos Especializados en Desarrollo y Mejora de Servicios Consultor Persona Natural A.2.1 de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el turismo.2 Persona Juridica Indumentaria 15 000 2 30 000 15 000 15 000 30 000 una adecuada gestión del desarrollo DMT Consultor Persona Natural Material 3 000 4 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Servicio de Servicio de Transporte 3 600 5 18 000 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 18 000 Transporte Cursos de Capacitación Ex Situ y Pasantías para funcionarios Servicio de A.1. Pasajes Pasajes 750 6 4 500 750 750 750 750 750 750 4 500 Viaticos Viaticos 320 6 1 920 320 320 320 320 320 320 1 920 Consultor Persona Natural Consultor 40 000 6 240 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 240 000 Asistencia Técnica y Estudios que aporten al desarrollo de Consultor Persona Natural Consultor 100 000 2 200 000 100 000 100 000 200 000 A.1 Consultor 5 000 12 60 000 10 000 15 000 10 000 10 000 15 000 60 000 Turísticos.1 Consultor Persona Natural Consultor 12 000 4 48 000 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 Producto" Local y Servicio Persona Juridica 10 000 10 100 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 de Alimentación Capacitación de funcionarios municipales y regionales para A. organización y mejora de gestión 246 900 18 000 20 000 23 380 35 000 23 380 58 380 3 000 31 380 0 34 380 0 0 246 900 Elaboración de Planes de Desarrollo "De Mi Tierra.3.3 Servicio de alimentación 5 000 5 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 y emprendedores Alimentación Pasajes Pasajes 750 10 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Viaticos Viaticos 640 10 6 400 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 6 400 A.2 implementación de Propuesta de señaletica turistica del Consultor 30 000 6 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000 o juridica pueblo DMT.1 Planificación. Un A.

5.5. Viaticos Viaticos 320 12 3 840 1 600 1 600 640 3 840 A.3.3 Pasajes Pasajes 750 12 9 000 3 750 3 750 1 500 9 000 valor de espacios productivos locales.1 Programa 50 450 1 50 450 50 450 50 450 TIERRA. UN PRODUCTO o Juridica Consultor Persona Natural A. Un o Juridica A.2 Desarrollo de merchandising par la promocion de la Iniciativa Global 10 000 3 30 000 10 000 10 000 10 000 30 000 o Juridica 2 407 000 18 000 93 590 335 720 431 870 405 120 516 900 278 600 225 900 0 90 300 11 000 0 2 407 000 . G A Unidad de N° Actividad / Tarea Insumos Precio Referencial Cantidad Monto Total S/.1 Producto" y Campañas locales de difusión de productos y servicios DMT.4 Difusión. Promoción y Publicidad 418 700 0 13 140 57 000 70 140 57 000 127 140 57 000 13 140 0 13 140 11 000 0 418 700 Consultor Persona Natural Consultor 30 000 6 180 000 30 000 30 000 30 000 60 000 30 000 180 000 o Juridica Consultor Persona Natural Servicio de 10 000 6 60 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 60 000 o Juridica Alimentación Consultor Persona Natural Consultor 12 000 6 72 000 12 000 12 000 12 000 24 000 12 000 72 000 Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra.5 Gestión DMT 80 450 0 60 450 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 80 450 Monitoreo y evaluación de avances del programa DE MI Consultor Persona Natural A.2 Desarrollo de Clusters de Producto por localidad DMT Pasajes Pasajes 750 8 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 Viaticos Viaticos 640 8 5 120 1 280 1 280 1 280 1 280 5 120 Consultor Persona Natural Consultor 12 000 12 144 000 60 000 60 000 24 000 144 000 o Juridica Asistencia Técnica para adecuación turística y puesta en A.3.4. Consultor Persona Natural Consultor 5 000 6 30 000 5 000 5 000 5 000 10 000 5 000 30 000 o Juridica Consultor Persona Natural Consultor 11 000 6 66 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 66 000 o Juridica Pasajes Pasajes 750 10 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Viaticos Viaticos 320 10 3 200 640 640 640 640 640 3 200 A. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic S TOTAL Medida T O Consultor Persona Natural Consultor 40 000 4 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 o Juridica A.

Amazonas. Ayacucho. San Martin Martin Puno. San Talleres 5 4 1 4 1 8 2 8 2 4 1 12 3 redes de TRC Dios. 1. Lima. San Martín. Organización de talleres para aplicación del proceso de mejora Arequipa. Madre de Madre de Dios. Ruta Apurimac.6 herramientas y mecanismos de marketing y comercialización en 167 Talleres 6 2 3 1 6 Puno. Amazonas. Madre de Madre de Dios. Cusco. Amazonas Emprendedores 150 Martín. Arequipa.1 Gestores 20 20 Arequipa. 1. Ruta Moche. Lima. Organización de talleres en fortalecimiento a representantes de 1. Junín Junín Cusco. Loreto. a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística. Amazonas 90 60 150 Puno. socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Puno. Cusco. Amazonas. Puno. San Martín. Cusco. Puno. Cusco. Cusco. Cusco. Arequipa. Puno. Cusco. Ruta Apurimac. Amazonas. Ruta Moche. Pasco. San Martín. Pasco. Cajamarca. Gestores y Resultado 500 250 250 emprendedore p DNDT s y Gestores Número de PIP viables gestionados. Lima. 1. San Talleres 5 3 2 5 para el aprovechamiento turístico de zonas rurales San Martín. Ancash DNDT Gestores 15 Cusco. 9 6 15 Organización de talleres especializados en gestión ambiental Cusco. Madre de Madre de Dios.5 Emprendedores 350 350 Talleres 15 100 4 100 4 200 8 100 4 50 3 150 7 negocio en TRC Cajamarca. Apurimac. Emprendedores 800 80 80 160 80 80 120 280 80 80 80 240 80 40 120 Ancash. Ancash Amazonas. Puno. Pasco. Arequipa. Arequipa. Emprendedores 150 60 60 30 150 Amazonas Amazonas . Arequipa. Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del Moche. Loreto.2 900 20 2 2 4 2 2 3 7 2 2 2 6 2 1 3 Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC Cajamarca. 1. Dios. Ruta Moche. Cusco. Lima.4 165 Arequipa. Puno. TRC. Loreto. Ancash. Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Moche. Ancash. Ancash. Junín Junín Loreto. Ancash. Cusco. Asistencia 1. PROYECTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica. Ruta Moche. Arequipa. Loreto. Arequipa. Arequipa. Cajamarca. Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de Gestores 17 6 6 5 17 Ancash. Puno. Arequipa. Talleres 25 90 5 90 5 180 10 90 4 90 4 180 8 80 4 60 3 140 7 continua hacia la calidad en TRC Lambayeque. Pasco. Ayacucho. Loreto. técnica San Martín. Ayacucho.3 Emprendedores 500 500 Lambayeque. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo División : 022 Turismo Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial Actividad 1 : Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica) Actividad 2 : Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC Actividad 3 : Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL CANTIDAD TIPO RESPONSABLE INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR MEDIDA ANUAL DEL PRODUCTO (Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Emprendedore Numero de emprendimientos con productos óptimos Resultado 10 5 5 s Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas. Resultado 3 3 emprendedore s Emprendedore Número de alianzas comerciales generadas Resultado 20 10 10 s PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE DE UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / MEDIDA ANUAL TAREA Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Fortalecer las competencias de los emprendedores y 1 2 534 124 678 37 1 276 66 445 18 135 3 gestores (Capacitación y Asistencia Técnica) Puno. Amazonas. Ayacucho. Apurimac. Puno. Gestores 100 10 10 20 10 10 15 35 10 10 10 30 10 5 15 Dios.

Lima Lima 7 7 7 la plataforma comercial de TRC intermediación Organización para la implementación de mecanismos y Emprendedores / Medios de 2. Ancash.D.7 Emprendedores de TRC a través de metodología de intercambio Emprendedores 36 36 Cajamarca. Cajamarca.D. San 1. Dios. Ruta Moche.9 de las acciones de emprendimientos de TRC en los Destinos N. N.4 herramientas de posicionamiento de la plataforma comercial de N. Lima Lima 12 12 12 Gestores difusión TRC Emprendedores/ Documento 100 2 40 2 140 4 Ejecución de study tours (viajes de estudio que aporten a las Puno. Amazonas. difusión y articulación de 140 140 4 Arequipa. Lima Nacional (plan 1 1 1 operativización operativo) Organización para implementar el plan de comunicación de la Emprendedores / Medios de 2. Junín Junín Organización de Talleres para implementar proceso de Puno. Cusco Puno. Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo (Informe Cusco. Arequipa. (Manual) Organización para la reimpresión de publicaciones de Turismo Documento 1. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE DE UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / MEDIDA ANUAL TAREA Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Fortalecer las competencias de los emprendedores y Puno. Lima Nacional Evento 1 1 1 Comunitario Gestores Organización para desarrollar mejoras aplicativas de la DNDT Emprendedores / 2. de experiencias en Destino y fuera del Destino Martín. N. producción e impresión del Documento 1. Puno. (Plan de 2. 1. Organización de talleres para el fortalecimiento de capacidades Moche. Cusco. Loreto. N. D. Ruta Apurimac. 7 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 Dios. San Martín. Apurimac.D. Cusco.11 Gestores 15 15 Lima Nacional 1 15 1 15 1 Manual de Comercialización y Promoción de Productos de TRC. Loreto. Junín Puno. Cusco. Cusco 60 60 15 135 Organización del estudio de acceso al mercado crediticio para Documento 1. Ayacucho. Lima Nacional Página web 1 1 1 plataforma comercial de TRC (segunda etapa) Gestores Organización para incorporar a los agentes de intermediación a Agentes de 2. técnico . Arequipa. Arequipa. Ruta 2.7 N. Junín Ayacucho. Ancash. Lima Nacional 4 1 1 1 1 1 1 1 1 imagen-marca del Turismo Rural Comunitario Gestores difusión Puno.1 N. Cajamarca.2 N. Ayacucho. Madre de Madre de Dios. Loreto. Arequipa. Emprendedores 135 Puno.9 Emprendedores 36 36 Puno. Guías y Catálogo) (Manual) Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de Loreto.D. Arequipa.3 Gestores N. 1. Cusco. (Manual) Organización para elaboración.1 Gestores 15 15 Lima Naciona 1 15 1 15 1 Manual de uso de TIC's de TRC para emprendedores.12 Gestores 15 15 Lima Nacional 9 5 3 5 3 10 6 5 3 5 3 Rural Comunitario (manuales.D.D. N. Cusco. Cusco.D. Pasco. Ruta Moche. N. Madre de Dios. Amazonas. N.D. Organización de pasantíay Asistencia para capacitaciones 8 8 gestores (Capacitación Técnica)a Arequipa. Lima Nacional 1 1 1 (Estudio) Comunitario. San Pasantías 9 8 2 8 2 12 3 2 2 28 7 Martín. Cusco. Arequipa.D. Pasco. Amazonas.14 Gestores 15 15 Lima Nacional 1 15 1 15 1 emprendeores rurales (estudio) Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos 2 140 38 2 142 9 7 4 2 2 de TRC Organización del III Workshop Nacional de Turismo Rural Emprendedores / 2.8 Gestores 150 150 Talleres 15 30 3 30 3 30 3 90 9 30 3 30 3 60 6 en planificación y gestión en TRC Cajamarca. Talleres 6 2 3 1 6 TRC.5 estrategias de comercialización.13 herramientas y mecanismos de marketing y comercialización en 150 Ancash.8 Emprendedores N.D. Ruta Moche. Arequipa. Arequipa y San 1 4 1 4 1 de TRC en los Destinos priorizados y San Martin Técnicos Martin Documento Emprendedores/ Puno. priorizados Gestores Cuaderno Amazonas. Moche. D. N.D. N. Lima. Cusco. Arequipa Viajes 2.D.D. Ruta Moche. Lima. Puno. Ancash Ancash mejora mercado de productos de TRC) Gestores comercial) Documento Organización para el desarrollo del Plan de marketing y su 2. Ancash. Ayacucho.D. Cusco. Cusco.D. producción e impresión del Documento 1. Ancash Ancash Operativo) Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de 3 5 3 1 TRC Organización para el estudio del Plan Estratégico y Emprendedores Documento 3.1 operativización del Programa Nacional de Turismo Rural N. Pasco. Gestores 15 6 6 3 15 1. Lima. Pasco. Lima. Arequipa Talleres 6 12 2 12 2 12 2 12 2 24 4 certificación de competencias laborales Arequipa Organización para elaboración. Gestores .D.6 Gestores N. Loreto. San Martín. Madre de Madre de Dios. N. Organización de viaje de prensa (Press Tour) a emprendimientos Puno. Puno.

Lima Nacional Evento 1 1 1 Gestores Organización para actualizar la página Web institucional del Emprendedores/Gest 3.D.D. N.D.D. Lima Nacional 1 1 1 línea de base del PNTRC (base 2013). (Estudio) DNDT Gestores Emprendedores 3.D.5 N.3 N.D.D. Nivel Nacional* Nacional Evento 1 1 1 gestores (Capacitación y Asistencia Técnica) Comunitario Emprendedores 400 400 Organización para el estudio de evaluación y determinación de Emprendedores Documento 3. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA RESPONSABLE DE UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim Nº ACTIVIDAD / TAREA LA ACTIVIDAD / MEDIDA ANUAL TAREA Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Fortalecer lasdel Organización competencias VIII EncuentrodeNacional los emprendedores y de Turismo Rural Gestores 200 200 3.4 Organización del II Concurso INNOVATRC N. N.2 N.D. Lima Nacional Pagina Web 1 1 1 Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario ores . N. N.

Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC . Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo APNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial Precio Específica Monto Total N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Referencial de gasto S/.MINCETUR Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 1 1 800 1 800 .Mincetur Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 20 36 000 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 5 400 3 600 3 600 3 600 1 800 Suscripción de un acuerdo interinstitucional Convenio Convenio 700 000 1 700 000 700 000 Organización de talleres para aplicación del proceso de mejora 1.MINCETUR Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 2 3 600 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicios para Servicios de terceros Servicios 2 000 4 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 desarrollo de talleres Organización de talleres para el fortalecimiento de capacidades en 1.2 Pasajes Nacionales Pasajes 700 20 14 000 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 2 100 1 400 1 400 1 400 700 Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .6 Pasajes Nacionales pasajes 700 5 3 500 1 400 700 700 700 herramientas y mecanismos de marketing y comercialización en TRC.4 Pasajes Nacionales pasajes 700 3 2 100 1 400 700 aprovechamiento turístico de zonas rurales Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .8 Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 700 700 planificación y gestión en TRC Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .1 Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2 100 700 700 700 de TRC Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .5 Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 700 700 700 700 TRC Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .Mincetur Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800 Suscripción de un acuerdo interinstitucional Convenio Convenio 48 000 1 48 000 48 000 Organización de talleres especializados en gestión ambiental para el 1.7 TRC a través de metodología de intercambio de experiencias en Pasajes Nacionales pasajes 700 2 1 400 700 700 Destino y fuera del Destino Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .MINCETUR Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 5 9 000 3 600 1 800 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicios para Servicios de terceros Servicios 5 000 9 45 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 desarrollo de pasantías Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de 1.Mincetur Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 3 5 400 3 600 1 800 Suscripción de un acuerdo interinstitucional Convenio Consultor 120 000 1 120 000 120 000 Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en 1.3 Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2 100 700 700 700 continua hacia la calidad en TRC Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC . 1 Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica) 1 211 500 .MINCETUR Viáticos Nacionales Viaticos 1 800 4 7 200 1 800 1 800 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicios para Servicios de terceros Servicios 18 000 1 18 000 18 000 desarrollo de talleres Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de 1.Mincetur Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicio para el Servicios de terceros Servicios 1 000 4 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 desarrollo de las asistencias técncias Organización de la asistencia técnica específica en TRC según 1. 890 000 108 500 69 500 27 500 38 000 25 500 20 000 23 000 7 000 2 500 - Gestionar la contratación de servicio para el Servicios de terceros Servicios 1 000 5 5 000 2 500 2 500 desarrollo de los talleres Organización de talleres en fortalecimiento a representantes de redes 1.

Mincetur viáticos Nacionales Viáticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800 .Mincetur Viaticos nacionales Viaticos 1 800 3 5 400 1 800 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicios para la implementación del plan de comunicación de la Servicios de terceros Servicios 50000 1 50 000 50000 Organización para implementar el plan de comunicación de la imagen.6 Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2 100 700 700 700 operativización.10 uso de TIC's de TRC para emprendedores.Mincetur Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 2 3 600 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicios para la Servicios de terceros Servicios 15 000 1 15 000 7500 7500 Organización para elaboración.4 implementación de mecanismos y herramientas de Servicios de terceros Servicios 11 300 1 11 300 11 300 de posicionamiento de la plataforma comercial de TRC posicionamiento de la plataforma comercial Gestionar la contratación de servicios para la Servicios de terceros Servicios 30 000 4 120 000 60 000 60 000 Ejecución de study tours (viajes de estudio que aporten a las ejecución de study tours. guías y catálogos Organización del estudio de acceso al mercado crediticio para Gestionar la contratación de servicios para 1.7 marca del Turismo Rural Comunitario Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2 100 700 700 700 Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC . difusión y articulación de mercado de productos de TRC) Viajes a nivel nacional para acompañamiento por Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 1 400 1 400 parte de personal técnico de TRC . producción e impresión del Manual de elaboración y producción del manual 1.3 incorporación de agentes de intermeciación a la Servicios de terceros Servicios 5 000 1 5 000 5000 plataforma comercial de TRC plataformar comercial Gestionar la contratación de servicios para Organización para la implementación de mecanismos y herramientas 2. Gestionar la contratación de adquisición de Servicios de terceros Manuales 7 000 1 7 000 7 000 manuales Organización para la reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Gestionar la contratación de adquisición de 1.marca 2. 2.9 Servicios de terceros Servicios 15000 1 15 000 15000 competencias laborales desarrollo de una campaña de convocatoria Pasajes Nacionales Pasajes 700 2 1 400 700 700 Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC . Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .13 Servicios de terceros Servicios 10 000 1 10 000 10 000 emprendedores rurales desarrollo del estudio 2 Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC 545 800 10 000 50 000 57 500 130 000 78 500 143 500 11 300 7 500 5 000 50 000 2 500 - Organización II Jornada de Comercialización de Turismo Rural Gestionar la contratación de servicios para la 2.imagen . Gestionar la contratación de servicios para Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica) Servicios de terceros Servicios 11 000 1 11 000 11 000 desarrollo de talleres Gestionar la contratación de servicios para la Servicios de terceros Servicios 11000 1 11 000 11000 sistematización Organización de Talleres para implementar proceso de certificación de Gestionar la contratación de servicios para 1. Gestionar la contratación de adquisición de Servicios de terceros Publicaciones 7 000 1 7 000 7 000 manuales Gestionar la contratación de servicios para la Servicios de terceros Servicios 20 000 1 20 000 10 000 10 000 elaboración y produción del manual Organización para elaboración.1 Servicios de terceros Evento 100 000 1 90 000 90 000 Comunitario organización del evento Gestionar la contratación de servicios para Servicios de terceros Página Web 50 000 1 50 000 10 000 40 000 Organización para desarrollar mejoras aplicativas de la plataforma desarrollar mejoras aplicativas 2.12 Servicios de terceros Publicaciones 40 000 1 60 000 60 000 Comunitario (manuales.11 Comercialización y Promoción de Productos de TRC.5 estrategias de comercialización.Mincetur viáticos Nacionales Viáticos 1 800 1 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicios para la Organización para incorporar a los agentes de intermediación a la 2. producción e impresión del Manual de 1.Mincetur viáticos Nacionales Viáticos 1 800 4 7 200 3 600 3 600 Gestionar la contratación de servicios para el Servicios de terceros Servicios 11 000 2 22 000 11 000 11 000 desarrollo del Plan de Marketing y su operatividad Organización para el desarrollo del Plan de marketing y su 2. Guías y Catálogo) manuales.2 comercial de TRC (segunda etapa) Viajes a nivel nacional para acompañamiento por Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 700 700 parte de personal técnico de TRC . Precio Específica Monto Total N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Referencial de gasto S/.

Organización para actualizar la página Web institucional del Programa Gestionar la contratación de servicios para la 3.Mincetur viáticos Nacionales Viáticos 1 800 4 7 200 1 800 1 800 1 800 1 800 Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de Gestionar la contratación de servicios para 2. .Mincetur Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 1 1 800 1 800 Gestionar la contratación de servicios para la 3. 250 000 .Mincetur Viáticos Nacionales Viáticos 1 800 4 7 200 7 200 Gestionar la contratación de servicios para el Servicios de terceros Documento 30 000 1 30 000 30 000 estudio de evaluación y determinación de líneas de Organización para el estudio de evaluación y determinación de línea 3.4 Organización del II Concurso INNOVATRC Servicios de terceros Servicios 25 000 1 25 000 25 000 organización del concurso. 30 000 130 000 2 500 .3 Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 700 700 de base del PNTRC (base 2013).9 Servicios de terceros Servicios 25000 6 150 000 50000 50000 50000 las acciones de emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados seguimiento y monitoreo 3 Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC 422 500 . Gestionar la contratación de servicios para la Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica) Servicios de terceros Servicios 10000 1 10 000 10 000 ejecución de viaje de prensa Organización de viaje de prensa (Press Tour) a emprendimientos de 2. estudio del Plan Estratégico y operativización Gestionar la contratación de servicios para la Servicios de terceros Evento 250 000 1 250 000 250 000 organización del evento Organización del VIII Encuentro Nacional de Turismo Rural 3. - Organización para el estudio del Plan Estratégico y operativización del Gestionar la contratación de servicios para el 3. 10 000 .8 TRC en los Destinos priorizados Viajes a nivel nacional para acompañamiento por Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 700 700 700 700 parte de personal técnico de TRC .1 Servicios de terceros Documento 80 000 1 80 000 80 000 Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario.) 2 179 800 10 000 940 000 196 000 329 500 108 500 181 500 36 800 277 500 28 000 67 000 5 000 - . Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .5 Servicios de terceros Página Web 25 000 1 25 000 25 000 Nacional de Turismo Rural Comunitario actualización del la página web institucional Presupuesto total 2014 (S/. . Precio Específica Monto Total N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Referencial de gasto S/.2 Pasajes Nacionales Pasajes 700 4 2 800 2 800 Comunitario Viajes a nivel nacional para acompañamiento por parte de personal técnico de TRC .

Producto Entidades Públicas 100 50 50 DNT PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA ACTIVIDAD / TAREA MEDIDA ANUAL Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.3 Actualizar el Manual del Inventario de Recursos Turísticos ND ND Lima Manual 1 1 1 Locales Fortalecer e impulsar los procesos de innovación y desarrollo de la oferta turística Actores Públicos y Privados II 34 15 16 3 con enfoque en el mercado del sector turismo Actores Públicos y Privados Desarrollo de planes de negocio que permitan el seguimiento y monitoreo de la del sector turismo 1. para el desarrollo y opinión de técnica destinos de losturísticos. a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país. del sector turismo 1.5 ND ND Lima A nivel Nacional Consultoria 1 1 1 Turísticas y desarrollo de línea de base involucrados en las Rutas Turísticas Actores Públicos y Privados Elaboración. presentación a operadores. turismo ambientalmente sostenible.7 ND ND A nivel Nacional Talleres 2 1 1 1 1 marketing y comercialización de la Ruta del Pisco (TIC's) involucrados en la Ruta del Pisco Actores Públicos y Privados 1. planes.4 ND ND Lima Planes 2 1 1 2 estrategia en las rutas turísticas impulsadas desde el ámbito nacional involucrados en las Rutas Turísticas Actores Públicos y Privados Consultoría para la sistematización metodológica de implementación de Rutas del sector turismo 1. producción e impresión del Manual de Comercialización y Promoción del sector turismo 1. Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental). Actividad 9 : Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.12 ND ND Lima Consultoria 1 1 1 Metropolitana y Callao involucrados en las Rutas Turísticas en Lima y Callao . Actividad 7 : Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.6 ND ND Lima Manual 1 1 1 de la Ruta del Pisco (TIC's) involucrados en la Ruta del Pisco DNDT Actores Públicos y Privados Talleres de fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de del sector turismo 1. Gob Regionales y 1.10 ND ND A nivel Nacional Video 4 1 1 2 1 1 2 materiales audiovisuales de las rutas involucrados en las Rutas Turísticas Actores Públicos y Privados Lanzamiento de la Ruta delCafé (incluye logística. fam trip) involucrados en la Ruta Textil Actores Públicos y Privados Elaborar el video promocional de la Ruta del Café y sistematización general de los del sector turismo 1. Actividad 8 : Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.9 del sector turismo ND ND Lima Evento 1 1 1 merchadising. video. video. presentación a operadores. 543 208 107 807 199 706 163 331 74 1 Desarrollar y diversificar la oferta competitiva del destino Perú 285 120 70 220 107 120 77 20 31 Registrar y actualizar permanentemente el Inventario Nacional de Recursos I 26 120 8 220 11 120 6 20 1 Turísticos (categorización y jerarquización) Talleres de capacitación para la formulación del inventario de Recursos Turísticos Direcetur. proyectos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.8 Plan de Marketing y de Comercialización de la Ruta Turística Textil del sector turismo ND ND Lima A nivel Nacional Planes 1 1 1 involucrados en la Ruta Textil Actores Públicos y Privados Lanzamiento de la Ruta Textil (incluye logística. 1. Gob Regionales y 1. Actividad 6 : Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos. Fase I y Fase II Locales Actualizar el sistema informático del resgitro de los recursos del Inventario Direcetur. programas.11 ND ND Lima Evento 1 1 1 merchadising. Estrategia : MARCO PRESUPUESTAL : Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo APNOPOpinión técnica y/o evaluación de: los Planes Entesde Gestores Uso Turístico (Público-Privado) y Recreativo dentro con capacidades de las áreasde naturales Gestiónprotegidas.2 ND ND Lima Página web 1 1 1 Turístico Locales Direcetur. fam trip) involucrados en las Rutas Turísticas en Lima y Callao Actores Públicos y Privados Actualización del Estudio de Elaboración y Diseño de Rutas Turísticas en Lima del sector turismo 1. Gob Regionales y 1. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 FORMATO 1 Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo MARCO ESTRATÉGICO : Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica. Nm : PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DE PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL CANTIDAD RESPONSABLE DEL TIPO INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD) TIPO DE INDICADOR MEDIDA PRODUCTO ANUAL (Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE Gestores Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos Producto 26 26 DNS Capacitados P Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema.1 480 480 A nivel Nacional Taller 24 40 2 80 4 120 6 60 3 60 3 100 5 220 11 20 1 60 3 40 2 120 6 20 1 20 1 a nivel Nacional. socialmente inclusiva y ambientalmente responsable. Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

Acción 17 1 1 50 9 7 Desarrollo de un sistema de información de los niveles de infraestructura turística Gobiernos Regionales y 2.18 de zonas de desarrollo turístico prioritario (incluye las zonas costeras) 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 del sector turismo Actores Públicos y Privados Desarrollar un estudio para la identificación de productos turísticos en zonas de 1.3 Desarrollo de estudio para la determinación de variables para la evaluación expost 1 1 Lima A nivel nacional Estudio 1 1 1 1 1 Locales Gobiernos Regionales y 2.24 Estrategia para el desarrollo turístico del segmento de surf en Perú.31 ND ND A nivel nacional Consultoría 1 1 1 para fomento de la Innovación Turística del sector turismo Desarrollar un estudio para la identificación de oportunidades a través de Actores Públicos y Privados 1.22 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Guía 1 1 1 Productos (Rutas) Turísticos del sector turismo Actores Públicos y Privados 1.28 ND ND A nivel nacional Actas 1 1 1 CCRT del sector turismo Actores Públicos y Privados 1. 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1 del sector turismo 1. del sector turismo Asistencia 1.29 Actualizar los planes de acción de los destinos turísticos ND ND A nivel nacional Planes 4 1 1 1 1 1 1 2 del sector turismo Actualizar el catálogo de destinos turísticos y actividades complementarias con Actores Públicos y Privados 1.19 del sector en las zonas de 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1 frontera como Tumbes.15 Elaborar la estrategia para el desarollo del trekking.4 Elaboración de la Guía de identificación de ideas de proyectos.35 Elaboración de el video informativo de la ruta de aves ND ND Video 1 1 1 del sector turismo 2 Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública. Tacna. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA ACTIVIDAD / TAREA MEDIDA ANUAL Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.25 Implementación de un piloto en el marco estrategia para el desarrollo el Surf.14 Elaborar la Matriz Producto-Mercado-Segmento (ejes comunicacionales) 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Informe 1 1 1 del sector turismo Actores Públicos y Privados 1. Locales Realización de talleres de difusión para Desarrollo de criterios e indicadores de Gobiernos Regionales y 2.21 del sector de un destino 1 1 Destino seleccionado Destino seleccionado Estudio 1 1 1 piloto Cusco) seleccionado Elaborar la Guía para la Creación de Destinos (incluido los Entes Gestores) y Actores Públicos y Privados 1.23 Elaboración de planes pilotos en desarrollo turístico local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Plan 1 1 del sector turismo Actores Públicos y Privados 1.1 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 1 1 1 cruzada con variables de desarrollo económico por destino. 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 del sector turismo DNDT Actores Públicos y Privados 1.16 Elaborar 2 planes de sitio en 2 pilotos (trekking y surf) del sector involucrados a las 2 2 Destinos seleccionados Destinos seleccionados Planes 2 1 1 1 1 zonas identificadas Elaborar un estudio para la Identificación de oportunidades de inversión (pública y Actores Públicos y Privados 1.13 Diagramar e imprimir material informativo de productos turísticos ND ND Lima 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1 del sector turismo folletos Actores Públicos y Privados 1. pisco. 2 2 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 3 1 1 1 1 1 1 del sector turismo Actores Públicos y Privados 1.26 Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS) SERNANP 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Ación 1 1 1 Promover la creación o consolidación de los espacios de coordinación y gestión a Actores Públicos y Privados III 6 2 3 1 nivel de las regiones y de los destinos turísticos del sector turismo Implementar un programa de creación o fortalecimiento de entes gestores en los Actores Públicos y Privados Programa 1. ND ND Lima A nivel nacional Guía 1 1 1 Locales .33 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional 90 5 10 15 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 15 café.20 Elaborar y actualizar los PERTUR de X. Puno y Madre de Dios frontera Gobiernos Regionales y 1.32 ND ND A nivel nacional Consultoría 1 1 1 esquemas de cooperación internacional del sector turismo Actores Públicos y Privados Realizar asistencia Técnica para el fortalecimientos de las rutas turísticas (aves. textil y cacao) involucrados en las Rutas Técnica Turísticas Actores Públicos y Privados Asistencia 1.3 ND ND A nivel nacional Catalogo 1 1 1 enfoque en inversiones del sector turismo Desarrollar una consultoría para el Diseño del Programa de Fondos Concursables Actores Públicos y Privados 1.17 Lima Lima Estudio 1 1 1 privada) en destinos de naturaleza y aventura con enfoque en ANPs del sector turismo Elaborar un diagnóstico situacional y propuesta estratégica para la implementación Actores Públicos y Privados 1.2 50 50 A nivel nacional A nivel nacional Taller 2 50 2 50 2 priorización para desarrollo de proyectos en destinos priorizados.Y.34 Realizar asistencia Técnica para el desarrollo de destinos ND ND A nivel nacional Anivel Nacional 120 10 15 25 15 15 15 45 15 10 10 35 10 5 15 del sector turismo Técnica Actores Públicos y Privados 1. Actores Públicos y Privados Publicaciones y 1. naturaleza. Gremios Actores Públicos y Privados Identificar los determinantes de la competitividad de los destinos turísticos (caso 1.27 ND ND 6 1 1 2 1 1 1 3 1 1 principales destinos turísticos del sector turismo implementado Ofrecer asistencia técnica para el desarrollo de destinos y rutas turísticas (Fase I y Actores Públicos y Privados IV 219 45 77 67 30 Fase II) del sector turismo Impulsar el fortalecimiento de los Comités Consultivos Regionales de Turismo – Actores Públicos y Privados 1. Locales DNDT Gobiernos Regionales y 2.Z A nivel nacional A nivel nacional Planes 3 1 1 1 1 2 Locales.

Lamabayeque.2013) Locales 3 Asesoramiento para la promoción de la inversión privada.Nazca Gobiernos Regionales y 2. Talleres 6 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3 Turismo Locales Puno.9 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Evento 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 en turismo (HOLA. CH Trujillo. Moquegua y Tacna Evaluación del costo beneficio sobre exoneración del impuesto a la renta para 3. Lambayeque. Lambayeque. Tumbes. Cusco. Inversionistas. La Libertad. Libertad. Tumbes. Cajamarca. Lima.4 Estudio y análisis sobre potencial de desarrollo del turísmo naútico Gobiernos Regionales 7 7 Lamabayeque. eventos vinculados con las OCEX) Inversionistas. 4 Implementar el Programa de Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Regionales y Locales Acción 44 1 310 15 430 19 310 9 Elaboración de perfiles de puesto para las personas que desarrollan tareas Gobiernos Regionales y 4. Ica. Puno Tacna. Lambayeque Moquegua. Lima. 3. Lambayeque.7 ND ND Iniciativas 1 1 1 incidir en el mejoramiento de la señalización turística y asegurar su mantenimiento. La Estudios 1 7 1 7 1 Lima. Ica.8 Gobierno regional y local 3 3 A nivel nacional A nivel nacional Evento 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 privada en turismo Participación en eventos internacionales para la promoción de la inversión privada 3.6 Elaboración de estudios de pre. Piura. Tumbes. Piura. Lambayeque. junín .10 Evento WTTC America Summit 2014 200 200 Lima Evento 1 1 1 públicos y privados. DNDT Asesorías para la mejora y la aprobación de Planes Estatégicos Regionales de Gobiernos Regionales y 4. Estudio de la brecha para el destino Paracas . La Estudio para la identificación de terrenos para su incorporación al fomento de la 3. Tacna Puno. Acción 23 8 6 26 9 6 7 1 1 Piura.inversión ND ND Pacasmayo (La Libertad) A nivel nacional Estudio 10 2 1 2 5 2 2 1 5 Locales Lunahuaná (Lima) Alto Mayo (San Martín) Oxapampa (Pasco) Catacaos (Piura) Rupa Rupa (Tingo Maria – Huánuco) Ruta del Pisco – II Etapa Fomentar el mejoramiento de la señalización turística a traves de Iniciativas para Gobiernos Regionales y 2. Actores 3.Anapia.16) Locales Mejoramiento del entorno Huaca del Dragón (La Libertad) Centro Lambayeque (Lambayeque) Centro de Ferreñafe DNDT (Lambayeque) Gobiernos Regionales y 2. La Libertad.4 Asistencia para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Local 50 50 Por definir Por definir Asesorías 5 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 20 2 Locales . La Piura. Lima.3 60 60 Lambayeque Moquegua. Huancas.6 Estrategía de Desarrollo de Turismo de Sol y Playa Gobiernos Regionales 10 10 Ancash. Iquitos.5 Desarrollo de planes de negocios en infraestructura turística Gobierno regional y local 8 8 Estudios 8 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 Arequipa. 3. Luquina. Cusco. Acueductos de Nazca. Puno . Estudios 1 3 1 3 1 inversión privada en turismo Tacna. Gobiernos Regionales y 2. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA ACTIVIDAD / TAREA MEDIDA ANUAL Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Entes Gestores (Público-Privado) Infraestructura básica con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos. La Libertad. La Libertad. Lambayeque. Arequipa y Puno Arequipa y Puno Arequipa y Puno Tumbes. Lima.2 Talleres de gestión turística regional y local 750 750 A nivel nacional Nivel nacional Talleres 25 60 2 60 2 90 3 210 7 120 4 120 4 90 3 330 11 120 4 90 3 210 7 Locales Arequipa. A nivel nacional Estudios 1 10 1 10 1 Arequipa. Libertad.3 Gobiernos Locales 4 4 Estudios 1 4 1 4 1 inversión privada en Cajamarca.1 ND ND A nivel nacional Nivel nacional Estudio 1 1 1 vinculadas a turismo Locales Gobiernos Regionales y 4. 3. Ica. Locales DNDT Elaboración de Estudios de preinversión (Alto Shilcayo. Arequipa.5 ND ND Lima Destinos Estudio 1 1 1 (PAE 4. Tacna Gobiernos Regionales y 4. Arequipa.8 ND ND Estudio 8 6 2 1 1 Ahuac. SAHIC. Tacna Tacna Tumbes. Puno 3.11 44º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APEC 800 800 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1 públicos y privados. Arequipa.7 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudios 1 1 1 1 1 fomentar el desarrollo hotelero en el Perú Realización de eventos de promoción de oportunidades y modalidades de inversión 3. Ica. Actores 3. Piura. Cusco.3.1 Gobiernos Regionales 6 6 Libertad.2 Elaboración de una guía para la inversión hotelera Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Estudios 1 1 1 1 1 Identificación y análisis técnico de fuentes termales para la promoción de la Cajamarca. Piura. DNDT 3. Arequipa. Termatalia. Iquitos. Ica. Arquipa Ruta Textil. Piura.

Lima A nivel nacional Documento 4 1 1 1 1 2 1 1 marco de la Política Nacional Ambiental. Regionales Martín. Huancavelica. San Martín. Apurímac. Arequipa. N.2 130 130 Pasco. Huánuco. La Libertad. Lima Lima Supervisión 40 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8 Lima y Callao. Ley de SEIA y su Reglamento. Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en Supervisores de los Gobiernos Huancavelica. Acción 57 80 11 250 26 100 15 5 Amazonas.D. San Martín. administración y la gestión ambiental vinculada al Sector Turismo.5 20 20 Cajamarca. Mesas de 5. Cusco. Junín. Arequipa. Ucayali. Supervisores de los Gobiernos 5. Públicas y privadas 7 Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental. Ucayali. Verificar el cumplimiento y la aplicación de las Normas Ambientales relacionadas Funcionarios de Gobiernos 5.D. Puno.4 N.6 N. Lima A nivel nacional Evaluación 3 1 1 1 1 1 1 turísticas en curso. N. La Libertad.7 Encuentro de gestores públicos en turismo 50 50 Lima Nivel nacional Evento 1 50 1 50 1 Locales Gobiernos Regionales y 4. Arequipa. Tacna y Moquegua. Ucayali. y opinión técnica de los planes. Ayacucho. lideradas por los Actores del sector público . Lima A nivel nacional Supervisión 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 2 2 1 5 proceso de revisión para el otorgamiento de la Certificación Ambiental.D. Tumbes. Lima A nivel nacional Informe 3 1 1 1 1 1 1 proyectos referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Estado .3 instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Sector Turismo en la regiones Entidades públicas y privadas N. La Pasco. Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades Proyectos de Inversión 6.5 certificación ambiental para su fiscalización por parte del ente regional competente N. Ayacucho. 5. N.3 Organización del Taller de Formalización de Servicios Turísticos Lima Lima Taller 1 1 1 Regionales Cusco. Ucayali. Junín. Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 turística. Apurímac. Acciones de campo para la evaluación ambiental de los proyectos de inversión en Proyectos de Inversión 6. Lima Provincia. Cerro de Pasco. DNDT Ayacucho. 13 20 2 20 2 20 2 30 3 20 2 70 7 10 1 20 2 10 1 40 4 Gobiernos Regionales y asistidas técnicamente por el MINCETUR privado coordinación Libertad.D. PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA ACTIVIDAD / TAREA MEDIDA ANUAL Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos. Amazonas.2 Entidades públicas y privadas N. Ayacucho. La Libertad. San Supervisión 20 1 2 2 5 2 2 1 5 1 2 2 5 2 2 1 5 con la actividad turística por los Gobiernos Regionales. Ejecución de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades a los Funcionarios de Gobiernos Lambayeque. Amazonas. Ayacucho. Loreto.D.D.D.D. Ucayali. Piura . 5. San Martín. Libertad. Amazonas. Huancavelica.D. Apurímac. Moquegua. Moquegua.1 26 26 Taller 13 2 2 2 3 2 7 1 2 1 4 el marco de la transferencia de funciones.D. Puno. Lima Provincia. Tumbes. Lima Provincia.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 Turismo. N. Ancash. Ministerio de Cultura Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión con Proyectos de Inversión 6. N. Moquegua. La Pasco. Lambayeque y 4.D. Acción 74 15 22 20 17 Visita de clasificación y categorización ambiental de los proyectos de inversión 6. N. 6 Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.2 N. Piura . Acción 20 1 6 9 4 Elaboración de directivas en el marco de la normatividad sectorial ambiental en el 7. Apurímac. Regionales Pasco. Lima Provincia. Reglamento de Residuos Sólidos provenientes de las Actividades del Sector DNT 7.SERNANP y Cultura. N. N.D. Conformación de Mesas de coordinación público – privadas.D. Arequipa. Apurímac. Arequipa.1 Entidades públicas y privadas N. Huánuco. . Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1 Públicas y privadas (Función de fiscalización transferida). Lambayeque. Junín.D. Moquegua. Huánuco.D. Madre de Dios. Amazonas y Loreto. DNT Ica.5 Formación de facilitadores en gestión turística 60 60 Nivel nacional Talleres 3 40 2 40 2 20 1 20 1 Locales Lima Pasantías con autoridades y funcionarios públicos de Gobiernos Regionales y Gobiernos Regionales y 4. Amazonas. Arequipa. programas.4 funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en acciones para 300 300 Taller 10 60 2 60 2 60 2 60 2 60 2 180 6 60 2 60 2 Regionales Ica. Huánuco.1 Entidades públicas y privadas N.8 Concurso de buenas prácticas en gestión turística a nivel regional y local 30 30 Lima Nivel nacional Evento 1 50 1 50 1 Locales 5 Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental). La Libertad. Junín. Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro Servicio Nacional de Áreas DNT de las áreas naturales protegidas. Gobiernos Regionales y Arequipa. San Martín. Naturales Protegidas por el 6. Públicas y privadas Supervisión y fiscalización ambiental de los compromisos asumidos en los 6.6 30 30 Por definir Nivel nacional Pasantías 2 15 1 15 1 30 2 Locales Locales DNDT Gobiernos Regionales y 4. Huancavelica.

Naturales Protegidas por el N. Entidades Estado situacional de los Planes de Uso Turístico y Recreativo.D.D.D. públicas y Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 privadas Entidades 9.6 potencialidades de aprovechamiento sostenible para el desarrollo del destino Entidades públicas y privadas N.D. A nivel nacional Informe 1 1 1 de acuerdo al Convenio Estado . Entidades públicas y privadas N.D.8 Entidades públicas y privadas N.D. en ANP que Lambayeque. N.10 Estudio Piloto "Medición de la huella de carbono en los servicios de hospedaje".1 Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP(*).Puno Informe 4 2 2 2 2 Cusco. privadas Iquitos.D. 8 Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.SERNANP 9 Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 correspondiente al año 2015.D. privadas Entidades Encuentro sobre "Biodiversidad Biológica y Turismo" en el marco del Día Mundial 9. Entidades públicas y privadas N.D.D. públicas y Lima A nivel nacional Taller 1 1 1 de Diversidad Biológica y de la CONADIB.4 Entidades públicas y privadas N. N.12 Propuesta de Indicadores ambientales para el Turismo Sostenible. Evaluación del Plan de Fiscalización Ambiental de las actividades turísticas para 7. públicas y Tumbes . Arequipa y privadas Puno Entidades Estudio y Análisis de la Vulnerabilidad al Cambio Climático del destino turístico 9.D.4 actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao Entidades públicas y privadas N. públicas y Tingo y María Amazonas Informe 3 1 1 2 1 1 turístico priorizado Kuelap. privadas Entidades Identificación y Caracterización de los Residuos Sólidos de las actividades 9.10 Ambiental . para actividades turísticas en ANP's.D.D.11 Propuesta de Lineamientos de sostenibilidad turística.D. Acción 20 3 11 6 Entidades Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Valle 9.Piura Informe 1 1 1 turísticas en el destino priorizado "Playas Norte Tumbes .7 Entidades públicas y privadas N. Entidades públicas y privadas N. A nivel nacional Supervisión 2 1 1 2 de acuerdo al Convenio Estado . públicas y Lima A nivel nacional Taller 1 1 1 Turismo. públicas y Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 privadas (*) Tienen sus propias metas . guías de Buenas Practicas Ambientales y 9.D.2 Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas(*).Piura Tumbes .1 Entidades públicas y privadas N. 7.5 Entidades públicas y privadas N. públicas y Ruta Moche Lambayeque y La Libertad Documento 2 1 1 2 priorizado Ruta Moche (primera aproximación).2 Entidades públicas y privadas N. públicas y Valle de Urubamba Cusco Informe 2 1 1 1 1 Urubamba .9 Entidades públicas y privadas N.SERNANP DNT Servicio Nacional de Áreas Áreas Naturales Protegidas 8.Cusco (primera aproximación).5 Entidades públicas y privadas N. privadas Entidades 9. 7. privadas DNT Entidades Elaboración e impresión de manuales. Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental de las 7.7 Elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana. Entidades públicas y privadas N. Naturales Protegidas por el N. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 DNT 7.8 Entidades públicas y privadas N.D. N. privadas Línea Base del estado actual de los ecosistemas amazónicos y caracterización sus Entidades 9. privadas Entidades Caracterización Ambiental y su problemática de los destino turísticos priorizado 9. N. Piura.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1 Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional de Acción 7. Acción 3 2 1 Servicio Nacional de Áreas Áreas Naturales Protegidas 8. N. Tumbes.Lago Titicaca. privadas Entidades Evento para promover el turismo sostenible en el marco del día Mundial del 9. 9.D. Entidades públicas y privadas N. públicas y Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 privadas Entidades 9. Entidades públicas y privadas N.Puno Cusco .D. Corredor Juliaca . PROGRAMACIÓN MENSUAL BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE CANTIDAD Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim RESPONSABLE DE LA Nº ACTIVIDAD / TAREA ACTIVIDAD / TAREA MEDIDA ANUAL Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B B Q B Q B Q B B Q B Q B Q B B Q B Q B Q B B Q B Q B Q DNT Q Q Q Q Entes Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en el Sector 7.D.6 Actualización de la Política Ambiental del Sector Turismo.D.D.D. Ica.D. Cusco. públicas y ANP A nivel nacional Documento 1 1 1 otros.D. N.3 Entidades públicas y privadas N.3 Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.D. N. Lima A nivel nacional Informe 3 1 1 1 1 1 1 en las regiones Lima Metropolitana y Callao correspondientes al año 2014. Entidades públicas y privadas N.D.D. correspondiente al Entidades públicas y privadas N.Puno . Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2 Turismo. N. N. públicas y Cusco . Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 Revisión y aprobación del Reglamento de Gestión Ambiental para el Sector 7.PLANAA y la Política Nacional del Ambiente – PNA.9 Planes de Uso Turístico y Recreativo de las ANPs aprobados por el SERNANP.D.D. públicas y ANP Informe 1 1 1 cuentan con opinión técnica vinculante de la DNT. N. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1 primer semestre del 2014. La Libertad.Piura".D.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1 Turismo.

implementación de la Ruta del Cacao. Gestionar el suministro de paneles para puntos de interés de la Ruta Suministro de totem 11 000 1 2. Servicio de elaboración de una Servicio de diseño.4 2 40 000 40 000 videos Ruta Textil. 1. producción e impresión del Manual de Comercialización y Gestionar la contratación para el 1.3. Gstionar el desarrollo del servicio de Servicio de filmación y edición de desarrollo de video informativo de la 40 000 1 2.22. Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría personas consultor para la realización de los 7 000 2 2.22 15 360 1 280 2 560 1 920 1 920 3 200 640 1 920 1 280 640 Gestionar la contratación de un Actualizar el sistema informático del resgitro de los recursos del Inventario Servicio de consultoría persona 1.3.3.4 2 5 000 5 000 Comercialización y Promoción.3. diagramación y presentación interactiva referente a la 3 000 1 2. Programación Financiera 2014 FORMATO 2 Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo . Gestionar la contratación de un Consultoría para la sistematización metodológica de implementación de consultor para la elaboración de Servicio de consultoría personas 1. 2 1 22 000 11 000 11 000 naturales nacional Planes de Negocio. diarios.3. de la Ruta Textil Pasajes a nivel nacional 270 6 2.9 operadores. 2 1 11 000 11 000 Rutas Turísticas y desarrollo de línea de base metodologías para implementación de naturales Rutas turísticas. Turísticos. Talleres de fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos 1.21.22. Ruta Textil.3.21. 1 1 11 000 11 000 Textil Gestionar la contratación de un maestro de ceremonias para el Servicio Maestro de ceremonia 3 500 1 2.21.3. video.Dirección Nacional de Desarrollo Turístico APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.22 1 920 640 1 280 Gestionar Alquiler de Salones. 2 7.22.3.3.3. 2 7.22.3.27.4 2 3 000 3 000 edición digital. 2 1 11 000 11 000 Manual de Comercialización y naturales Promoción.3.3. presentación a lanzamiento de la Ruta Textil 1. 1 1 75 000 75 000 Plan de Marketing y Comercialización jurídica. merchadising. fam trip) Gestionar la adquisición de Backing Papelería en general.8 Plan de Marketing y de Comercialización de la Ruta Turística Textil 75 000 1 2.1 3 11 000 11 000 impresos no vinculados a enseñanza.3. . 1 1 11 000 11 000 manual del inventario de Recursos jurídica. Precio Especifica de UNIDAD N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/. revistas y otros biense empresa para realizar la impresión de 15 500 2.3.21 1 620 760 860 Viajes a nivel nacional Viáticos 320 6 2.6 Promoción de la Ruta del Pisco (TIC's) diseño y diagramación del Manual de Servicios de Terceros para diseño 5 000 1 2. 2 7.3.1 Turísticos a nivel Nacional. 2 7. 1 7.21 9 120 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380 Talleres de capacitación para la formulación del inventario de Recursos Gestionar Viajes a nivel nacional. Fase I y Fase II el desarrollo de talleres Viáticos 320 48 2.199.11 99 3 500 3 500 Lanzamiento de la Ruta Textil (incluye logística. 2 7.1 1 10 000 10 000 Ruta Textil.11 99 20 000 20 000 conferencia de prensa de lanzamiento de Ruta Textil. material informativo Desarrollo de planes de negocio que permitan el seguimiento y monitoreo Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría personas 1.1 3 11 000 11 000 Comercialización y Promoción. Gestionar la contratación de un consultor para la actualización del Servicio de consultoría persona 11 000 1 2.11 99 3 200 1 600 1 600 para el desarrollo del taller de fortalecimiento (TICs) Gestionar la contratación de una consultoría para la elaboración del Servicio de consultoría persona 1.3. 2 7.199. Gestionar la contratación del servicio de impresión del Manual de Servicios de Terceros para impresión 15 500 2. 1 1 100 000 100 000 Turístico jurídica.27.3.4 2 5 000 5 000 de material informativo Gestionar la contratación de una Libros.7 Gestionar la contratación del servicio de marketing y comercialización de la Ruta del Pisco (TIC's) de alquiler de salon y alimentación Alquiler del local y alimentación 1 600 2 2.21. Equipos y Alimentación para Alquiler del local y alimentación 20 000 1 2.3. Gestionar la adquisición de souvenirs para el lanzamiento nacional de la Vestuario accesorios y prendas 13 800 2.3. Gestionar la contratación de una consultoría para la elaboración del Servicio de consultoría personas 11 000 1 2.27.12. 2 1 7 000 3 500 3 500 naturales DNDT talleres.3. Elaboración.3.4 de la estrategia en las rutas turísticas impulsadas desde el ámbito consultor para la elaboración de 11 000 2 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial gasto RESPONSABLE 1 Asesoramiento técnico para el desarrollo técnicos de gestión 2 123 072 570 900 497 506 392 680 50 260 163 610 295 976 89 520 24 560 16 040 15 020 7 000 Pasajes a nivel nacional 380 24 2.1 3 1 200 1 200 matriales de oficina. útiles y para el lanzamiento nacional de la 1 200 1 2. 2 7.2 consultor para la implementación del 100 000 1 2.3 Actualizar el Manual del Inventario de Recursos Turísticos Gestionar la contratación de una empresa para realizar la diagramación Servicio de diagramación 5 000 1 2. sistema informático.199. para 1.3.5 11 000 1 2.

Servicio de fotografía y filmación Servicio de video filamación y (antes y durante) del lanzamiento 6 300 1 2. revistas y otros biense lanzamiento nacional de la Ruta del 0.3. diagramación y presentación interactiva referente a la 3 000 1 2. Suministro de invitaciones para el Libros. video. Adquisición de Flyers para el Libros.4 2 200 000 200 000 general de los materiales audiovisuales de las rutas videos Ruta del Café. fam trip) lanzamiento nacional de la Ruta Textil impresos no vinculados a enseñanza. merchadising.199.1 3 3 500 3 500 operadores. diarios.3. 1 7. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial gasto RESPONSABLE Adquisición de Gigantografía con Papelería en general. merchadising.18 implementación de zonas de desarrollo turístico prioritario (incluye las consultor para la elaboración de 30 000 1 2. 1 1 30 000 30 000 jurídica.4 2 3 000 3 000 Lanzamiento de la Ruta del Cafe (incluye logística. Adquisición de Flyers para el Libros.3. Ruta del Café Servicio de elaboración de una Servicio de diseño. útiles y Roller Screen para el lanzamiento 188 8 2.1 1 10 000 10 000 Ruta del Cafe. . 1 1 11 000 11 000 Textil Gestionar la contratación de un maestro de ceremonias para el Servicio Maestro de ceremonia 3 500 1 2. zonas costeras) Planes de Negocio.1 3 3 500 3 500 impresos no vinculados a enseñanza. Pasajes a nivel nacional 270 6 2. Gestionar el desarrollo del servicio de Elaborar el video promocional de la Ruta del Café y sistematizción Servicio de filmación y edición de 1. 2 7.3. Café. jurídica.199. Elaborar un estudio para la Identificación de oportunidades de inversión Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría persona 1. operadores.17 (pública y privada) en destinos de naturaleza y aventura con enfoque en consultor para la elaboración de 150 000 1 2.3.3. Precio Especifica de UNIDAD N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.3. útiles y para el lanzamiento nacional de la 1 200 1 2. 2 7. Ruta Textil. presentación a Suministro de invitaciones para el Libros.733333333 2.3. fam trip) Gestionar la adquisición de souvenirs DNDT para el lanzamiento nacional de la Vestuario accesorios y prendas 13 800 2. 2 1 22 000 22 000 Lima Metropolitana y Callao naturales Planes de Negocio.15 consultor para la elaboración de la 66 667 3 2.11 99 20 000 20 000 conferencia de prensa de lanzamiento de la Ruta del Cafe.3. Servicio de fotografía y filmación Servicio de video filamación y (antes y durante) del lanzamiento 10 500 1 2. Adquisición de Gigantografía con Papelería en general.27.199. presentación a edición digital. video.1 3 4 250 4 250 lanzamiento nacional de la Ruta Textil impresos no vinculados a enseñanza.3.199.5 1 000 2.3.16 Elaborar 2 planes de sitio en 2 pilotos (trekking y surf) consultor para la elaboración de 11 000 2 2. estrategia de segmentos Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría personas 1. Equipos y Alimentación para Alquiler del local y alimentación 20 000 1 2. Gestionar la contratación de una empresa para realizar la diagramación Servicio de diagramación 3 500 1 2.1 3 1 200 1 200 matriales de oficina. Ruta del Cafe.1 3 1 900 1 900 impresos no vinculados a enseñanza.1 3 1 900 1 900 impresos no vinculados a enseñanza.3.1 3 6 886 6 886 impresos no vinculados a enseñanza.28 5 000 2. nacional de la Ruta del Cafe.199. 1 1 150 000 150 000 jurídica.22. revistas y otros biense 1.28 5 000 2. 2 7.3. diarios.3.22.199.11 implementación de la Ruta del Cafe.3.199. diarios.3.12.21. Gestionar el suministro de paneles para puntos de interés de la Ruta Suministro de totem 11 000 1 2. nacional de la Ruta Textil.1 3 1 500 1 500 matriales de oficina. revistas y otros biense para el lanzamiento nacional de la 1.3. Gestionar la contratación de un Elaborar la estrategia para el desarollo turístico de los segmentos de Servicio de consultoría persona 1. revistas y otros biense empresa para realizar la impresión de 15 500 2. 1.3.3.1 3 1 450 1 450 matriales de oficina. revistas y otros biense 0.3. diarios. diarios. 2 7.199.1 3 7 700 7 700 impresos no vinculados a enseñanza. Gestionar la contratación de un Actualización del Estudio de Elaboración y Diseño de Rutas Turísticas en Servicio de consultoría personas 1. diarios.9 7 500 2.10 desarrollo de video informativo de la 40 000 1 2. Lanzamiento de la Ruta Textil (incluye logística. Café. 1 1 200 000 70 000 70 000 60 000 trekking y naturaleza. diarios. Servicio de impresión de brochure Libros.3.3.27. 2 7. Matriz Producto Mercado.4 2 10 500 10 500 fotografía nacinal de la Ruta Textil.14 Elaborar la Matriz Producto-Mercado-Segmento (ejes comunicacionales) consultor para la elaboración de la 20 000 1 2. material informativo Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría persona 1.11 99 3 500 3 500 lanzamiento de la Ruta del Café. Elaborar un diagnóstico situacional y propuesta estratégica para la Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría persona 1.13 Diagramar e imprimir material informativo de productos turísticos Gestionar la contratación de una Libros.3.21. 2 1 22 000 11 000 11 000 naturales Planes de Sitio.199. Servicio de impresión de brochure Libros.22 1 920 640 1 280 Gestionar Alquiler de Salones.199.3.22.21 1 620 760 860 Viajes a nivel nacional Viáticos 320 6 2. revistas y otros biense lanzamiento nacional de la Ruta del 7 500 2.22.3. Gestionar la adquisición de Backing Papelería en general.4 2 6 300 6 300 fotografía nacinal de la Ruta del Café. útiles y Roller Screen para el lanzamiento 188 7. 1 1 20 000 20 000 jurídica. 2 7.3.3. ANPs Planes de Negocio. revistas y otros biense para el lanzamiento nacional de la 1.12 consultor para la elaboración de 11 000 2 2.5 1 000 2.4 2 3 500 3 500 de material informativo 1.22.

Implementación de un piloto en el marco estrategia para el desarrollo el 1.3.3.3.3.24 Estrategia para el desarrollo turístico del segmento de surf en Perú.3.3.3.199. 2 7.3. útiles y 188 7. Servicio de elaboración de una Servicio de diseño. 2 7. Gestionar la contratación de un consultor para la elaboración del Servicio de consultoría personas 9 000 1 2.199.3. Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría persona 1.3. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial gasto RESPONSABLE Gestionar la contratación de un Desarrollar un estudio para la identificación de productos turísticos en Servicio de consultoría personas 1. 2 7. revistas y otros biense 1.1 1 10 000 10 000 para el lanzamiento.27 Interno en los principales destinos turísticos DDPT Impulsar el fortalecimiento de los Comités Consultivos Regionales de Desarrollado por el personal de la 1. 2 1 11 000 11 000 (caso piloto Cusco) estudio para la identificación de los naturales determinantes de la competitividad. Vestuario accesorios y prendas 13 800 2.1 3 1 200 1 200 para el lanzamiento. 1 7.3.5 1 000 2. diarios.22. revistas y otros biense 7 500 2.0 1 2. impresos no vinculados a enseñanza. 2 7. Puno y Madre de Dios naturales Planes de Negocio.1 3 1 900 1 900 para el lanzamiento.199. 2 7. 2 1 11 000 11 000 natural trekking y surf Servicio de impresión de brochure Libros. 1 1 140 000 140 000 1. DNDT Adquisición de Gigantografía con Papelería en general.23 Elaboración de planes pilotos en desarrollo turístico local consultor para la realización de los 75 000 1 2. material informativo Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría persona 1.3. Planes de acción de los destinos. 2 7. 1 1 55 000 55 000 desaduanaje de bienes Implementar un programa de creación o fortalecimiento de entes gestores Desarrollado por el personal de la 1. (continúa del 2013) Gestionar Alquiler de Salones.28 Interno Turismo – CCRT DDPT Gestionar la contratación de un Servicio de consultoría persona 1. 2 1 11 000 11 000 zonas de frontera como Tumbes.11 99 20 000 20 000 Equipos y Alimentación Gestionar el suministro de paneles Suministro de totem 11 000 1 2. 2 7. Gestionar la contratación de una Elaborar la Guía para la Creación de Destinos (incluido los Entes 1. 1 1 75 000 75 000 jurídica. Gestionar la contratación de un Actualizar el catálogo de destinos turísticos y actividades Servicio de consultoría persona 1.Y.1 3 1 450 1 450 Roller Screen para el lanzamiento.27. útiles y 1 200 1 2. diarios.Z consultor para la elaboración de 200 000 1 2.26 Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS) tecnológicos.733333333 2. Precio Especifica de UNIDAD N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/. impresos no vinculados a enseñanza. revistas y otros biense empresa para realizar la impresión de 15 500 2. Planes de Negocio.30 consultor para la Actualización de 22 000 1 2. Realizar el pago de almacenaje Consultoría 55 000 1 2. 2 7.22. 1 1 11 000 11 000 para puntos de interés. catálogos de Destinos Turísticos.3. implementación.1 3 3 500 3 500 lanzamiento.3.3. 75 000 1 2.199.29 Actualizar los planes de acción de los destinos turísticos consultor para la elaboración de 7 500 4 2. Gestiónar la contratación para el transporte e instalación de los baños Consultoria 140 000 1 2. . 2 7. 1 1 200 000 200 000 jurídica.22 empresa para realizar la diagramación Servicio de diagramación 3 500 1 2.19 consultor para la elaboración de 11 000 1 2.25 Gestionar la adquisición de souvenirs Surf.3.3.3. matriales de oficina. Servicio de elaboración de un Servicio de consultoría persona brochure (contenido) especializado en 11 000.11 99 3 500 3 500 maestro de ceremonias.4 2 3 000 3 000 edición digital.1 3 7 700 7 700 impresos no vinculados a enseñanza.3. diarios.21 11 000 1 2. diagramación y presentación interactiva referente a la 3 000 1 2. 1 1 22 000 22 000 complementarias con enfoque en inversiones jurídica. Gestionar la contratación de un Servicio Maestro de ceremonia 3 500 1 2. matriales de oficina. Alquiler del local y alimentación 20 000 1 2.3. 2 7. 1 1 75 000 75 000 estrategia para el desarrollo el Surf jurídica.3. Tacna.27. 2 1 9 000 9 000 contenido de la guía para la creación naturales de destinos y productos turísticos.20 Elaborar y actualizar los PERTUR de X.3. Gestionar la contratación de un Identificar los determinantes de la competitividad de los destinos turísticos consultor para la elaboración de un Servicio de consultoría personas 1. 2 7.4 2 3 500 3 500 Gestores) y Productos (Rutas) Turísticos de material informativo Gestionar la contratación de una Libros.199. Gestionar la adquisición de Backing Papelería en general.12. 1 1 30 000 7 500 7 500 7 500 7 500 jurídica. Suministro de invitaciones para el Libros. planes pilotos (continúa del 2013) Gestionar la contratación de un consultor para la realización de una Servicio de consultoría persona 1.

2 7.21 3 600 1 800 1 800 Viajes a nivel nacional Viáticos y asignaciones por comisión 1 920 2 2.21. 1 1 65 000 20 000 35 000 10 000 Sistema de un estudio para la determinación de variables.22 9 600 9 600 de servicio Pasajes y gasto de transporte 1 800 2 2. 2 1 11 000 11 000 esquemas de cooperación internacional contenido de la guía para la creación naturales de destinos y productos turísticos.3.3.21.16) brechas para destinos Gestionar la contratación de una empresa para realizar estudio de Consultorias juridicas 650 000 4 2. 2 7. Precio Especifica de UNIDAD N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/. . Arequipa-Colca. 2. Gestionar la contratación de una 2. Sistema de información de infraestructura. 2 7. café.21.22 27 800 1 600 2 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 1 600 de servicio Realizar Viajes a nivel nacional de Pasajes y gasto de transporte 2.21.4 2 3 000 3 000 de la Guía. diarios.3.21 45 600 3 800 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 3 800 3 800 3 800 1 900 1.4 Elaboración de la Guía de identificación de ideas de proyectos.22. 1 1 300 000 100 000 100 000 100 000 turística cruzada con variables de desarrollo económico por destino.21 3 600 1 800 1 800 Viajes a nivel nacional Viáticos y asignaciones por comisión 1 280 3 2.22 7 680 2 560 2 560 2 560 de servicio Estudio de la brecha para el destino Rio Amazonas. 2 1 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 (PAE 4.22 34 560 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 de servicio Gestionar la contratación de una 2. Pasajes y gasto de transporte 1 800 4 2.3 evaluación expost Gestionar la contratación de un consultor para la elaboración de un DNDT Consultorias juridicas 65 000 1 2.33 coordinación para las asistencias (aves. textil y cacao) Viáticos y asignaciones por comisión técnicas 180 80 2.3.21.3.22 3 840 1 280 1 280 1 280 de servicio Gestionar la contratación de un 2.3.199.3. 2 7. revistas y otros biense empresa para realizar la impresión de 14 500 2. 2 7.21.32 11 000 1 2.3.21.22 38 400 3 200 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 3 200 3 200 3 200 1 600 de servicio Culminar la consultoría pendiente de 1.3.1 Consultorias juridicas 300 000 1 2.3.3.21 2 700 2 700 2.3.3. consultor para la supervisión y/o Consultorias naturales 30 000 1 2.21. Pasajes y gasto de transporte 1 800 2 2.3.3. 2 1 11 000 11 000 Concursables para fomento de la Innovación Turística contenido de la guía para la creación naturales de destinos y productos turísticos.35 Elaboración de el video informativo de la ruta de aves Servicio de consultoría 40 000 1 2. Gestionar la contratación de una Libros. 1 1 40 000 40 000 2013 2 Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública 3 731 242 325 962 28 480 78 480 133 480 267 200 396 560 606 420 714 000 711 440 317 260 108 480 43 480 Gestionar la contratación de un Desarrollo de un sistema de información de los niveles de infraestructura consultor para la elaboración de un 2. 2 1 242 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 inversión.Nazca empresa para realizar estudio de Consultorias naturales 75 000 1 2.3. 2 7.inversión empresa para realizar estudios de pre Consultorias naturales 22 000 11 2.21.21 43 200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 Viajes a nivel nacional Viáticos y asignaciones por comisión 2 880 12 2.3. Gestionar la contratación de un Desarrollar un estudio para la identificación de oportunidades a través de consultor para la elaboración del Servicio de consultoría personas 1. Realizar Viajes a nivel nacional de Pasajes y gasto de transporte 270 90 2.3.21 33 200 1 900 2 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 1 900 Realizar asistencia Técnica para el fortalecimientos de las rutas turísticas 1.6 Elaboración de estudios de pre.21.3.21.3.1 3 7 700 7 700 impresos no vinculados a enseñanza. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial gasto RESPONSABLE Gestionar la contratación de un Desarrollar una consultoría para el Diseño del Programa de Fondos consultor para la elaboración del Servicio de consultoría personas 1. la Guía.3. 1 1 650 000 50 000 100 000 200 000 250 000 50 000 brechas para destinos DNDT Pasajes y gasto de transporte 3 600 12 2.2 indicadores de priorización para desarrollo de proyectos en destinos Viajes a nivel nacional Viáticos y asignaciones por comisión priorizados.31 11 000 1 2.4 Elaboración de la Guía de identificación de ideas de proyectos.21. Realización de talleres de difusión para Desarrollo de criterios e Pasajes y gasto de transporte 1 350 2 2. 2 1 30 000 10 000 10 000 10 000 revisión de la guía Gestionar la contratación de un consultor para la elaboración de la Consultorias juridicas 50 000 1 2. 2 7.34 Realizar asistencia Técnica para el desarrollo de destinos coordinación para las asistencias Viáticos y asignaciones por comisión técnicas 2. 2 7. 2 7.3.5 Lago Titicaca. pisco.3.21 7 200 1 800 1 800 1 800 1 800 Viajes a nivel nacional Viáticos y asignaciones por comisión 2 560 3 2.21. Gestionar la contratación de una empresa para realizar la diagramación Servicio de diagramación 3 000 1 2.22 3 840 1 920 1 920 Desarrollo de estudio para la determinación de variables para la de servicio 2. 2 7.21.3.3. 1 1 50 000 15 000 25 000 10 000 Guía de identificación de ideas de proyectos. 1 1 1 800 000 50 000 85 000 200 000 270 000 310 000 320 000 280 000 190 000 80 000 15 000 inversión. 2 7.3. Kuelap y Paracas .3.3. 4 800 2 2. Gestionar la contratación de una empresa para realizar estudios de pre Consultorias juridicas 200 000 9 2.

2 7. Gestionar la contratar la contratación 3. 1 1 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Regionales de Turismo de los talleres Juridica Gestionar convenio para el desarrollo 4.11 44º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APEC de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 200 000 1 2. 2 7.9 privada en turismo (HOLA.6 Estrategía de Desarrollo de Turismo de Sol y Playa de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 250 000 1 2.3.1 de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 45000 1 2. Elaboración de Estudios de preinversión (Alto Shilcayo. 2 7.3.3.21.3.3. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial gasto RESPONSABLE Pasajes y gasto de transporte 1 800 3 2. Gestionar la contratar la contratación Identificación y análisis técnico de fuentes termales para la promoción de 3. 1 1 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 de los talleres Gestionar convenio para el desarrollo 4. eventos vinculados con las de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 160 000 4 2. 1 1 180 000 60 000 60 000 60 000 inversión privada en turísmo desarrollo del evento Participación en eventos internacionales para la promoción de la inversión Gestionar la contratar la contratación 3.3. Gestionar la contratar la contratación 3.3. 1 1 60 000 40 000 20 000 de los talleres Pasantías con autoridades y funcionarios públicos de Gobiernos Gestionar convenio para el desarrollo 4.3.2 Elaboración de una guía para la inversión hotelera de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 60 000 1 2. 2 7. 1 1 90 000 27 000 27 000 36 000 para fomentar el desarrollo hotelero en el Perú realización del estudio. 3 Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada 7 933 531 132 000 473 000 6 346 531 264 000 232 000 273 000 40 000 33 000 80 000 60 000 Gestionar la contratar la contratación Estudio para la identificación de terrenos para su incorporación al fomento 3. Gestionar la contratar la contratación 3.7 de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 90 000 1 2.Ahuac. Arquipa Ruta Gestionar la contratación de una 2.4 Estudio y análisis sobre potencial de desarrollo del turísmo naútico de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 550 000 1 2.3.3 de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 120 000 1 2.3. 2 7. Termatalia. 2 7. Gestionar la contratar la contratación Realización de eventos de promoción de oportunidades y modalidades de 3. 2 7. 2 7. 2 7.1 Evento WTTC America Summit 2014 Otros relacionados servicios diversos 1 133 831 1 2.21. 1 1 45 000 45 000 de local y alimentación Gestionar la contratación de servicios 4. Gestionar la contratar la contratación 3. 2 1 319 482 319 482 Huancas. Acueductos de Nazca. empresa para realizar estudios de pre Consultorias naturales 319 482 1 2. 1 1 160 000 40 000 40 000 80 000 OCEX) desarrollo del evento Gestionar la contratar la contratación de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 9 503 401 1 2.8 Textil. junín . 1 1 90 000 45 000 45 000 Regionales y Locales de pasantías Gestionar la contratación de servicios 4. 1 1 160 000 160 000 de comunicación. 1 1 550 000 55 000 110 000 110 000 110 000 165 000 realización del estudio. 2 7.3.3.22 3 840 1 280 1 280 1 280 2.2013) inversión. Gestionar la contratación de una empresa para realizar estudios de pre Consultorias naturales 60 000 1 2.7 Iniciativas para incidir en el mejoramiento de la señalización turística y de servicio asegurar su mantenimiento. 2 7.3. 2 1 60 000 20 000 20 000 20 000 inversión.3 30000 6 2. 1 1 250 000 75 000 75 000 100 000 realización del estudio. 2 7.4 Asistencia para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Local Consultor Persona Juridica 30000 5 2.1 de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 350 000 1 2.00 1 133 831 Gestionar la contratar la contratación 3.8 Concurso de buenas prácticas en gestión turística a nivel regional y local Consultor Persona Juridica 160000 1 2.2 Talleres de gestión turística regional y local Consultor Persona Juridica 15000 25 2.8 de una empresa especializada para el Consultor Persona Juridica 180 000 3 2.3. 2 7.3.3. 1 1 120 000 36 000 36 000 48 000 la inversión privada en Cajamarca.3. 2 7.7 Encuentro de gestores públicos en turismo Consultor Persona Juridica 45000 1 2.Anapia.3. 1 1 350 000 105 000 105 000 140 000 de la inversión privada en turismo realización del estudio. 9 9 1 133 831. Cusco. 2 7. 1 1 99 200 000 200 000 desarrollo del evento 4 Fortalecimiento de capacidades a gobiernos regionales y locales 1 105 000 45 000 90 000 90 000 145 000 135 000 185 000 105 000 60 000 90 000 160 000 Gestionar la contratar la contratación Elaboración de perfiles de puesto para las personas que desarrollan 4. 2 7. 2 7. 2 7. local y alimentación . Luquina. 2 7. 2 7.3.3. 1 1 88 000 11 000 22 000 22 000 33 000 realización del estudio. 1 1 4 751 700 4 751 700 desarrollo del evento 3. 1 1 45 000 45 000 tareas vinculadas a turismo realización del estudio Gestionar convenio para el desarrollo 4.5 Desarrollo de planes de negocios en infraestructura turística de una empresa especializada para la Consultor Persona Juridica 88 000 8 2. Puno .3.21 5 400 1 800 1 800 1 800 Viajes a nivel nacional Fomentar el mejoramiento de la señalización turística a traves de Viáticos y asignaciones por comisión 1 280 2 2. Gestionar la contratar la contratación DNDT Evaluación del costo beneficio sobre exoneración del impuesto a la renta 3. 2 7.3.6 Consultor Persona Juridica 45000 2 2. 1 1 375 000 30 000 30 000 45 000 60 000 60 000 45 000 60 000 45 000 de los talleres Asesorías para la mejora y la aprobación de Planes Estatégicos Gestionar convenio para el desarrollo Consultor Persona Nautaral y/o 4. CH Trujillo. Arequipa y Puno realización del estudio. Precio Especifica de UNIDAD N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.3. SAHIC. 1 1 60 000 18 000 18 000 24 000 realización del estudio. 2 7.3.5 Formación de facilitadores en gestión turística Consultor Persona Juridica 20000 3 2.

6 500 2 2.21 9 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Visita de clasificación y categorización ambiental de los proyectos de 6.5 turísticas para en las regiones Lima Metropolitana y Callao Servicio de consultoría 7200 3 2.3.21 30 000 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 Viajes a nivel nacional Verificar el cumplimiento y la aplicación de las Normas Ambientales 5.5 con certificación ambiental para su fiscalización por parte del ente proveedor de servicios Impresión de documentació o material regional competente (Función de fiscalización transferida). Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de inversión Servicio de courier a nivel nacional 2 670 2 2.3.3 Organización del Taller de Formalización de Servicios Turísticos Consultoría 11 000 1 2. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Referencial gasto RESPONSABLE 5 Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental) 147 800 4 640 8 280 17 960 17 960 30 160 14 320 13 120 10 680 9 480 8 280 8 280 4 640 Pasajes a nivel nacional 900 13 2. proyectos referidos al uso turístico del patrimonio Viáticos por comisión de servicios 960 3 2.1 Viajes a nivel nacional inversión turística.22 10 560 640 1 000 1 000 640 1 000 1 000 640 1 000 1 000 1 000 1 000 640 7 Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.3.21. Ley de SEIA y Servicio de consultoría 7500 4 2. Reglamento de Residuos Sólidos provenientes de las Actividades del 7. Viáticos por comisión de servicios 960 3 2.21 21 600 7 200 7 200 7 200 correspondientes al año 2014.21 6 000 2 000 2 000 2 000 Recreativo dentro de las áreas naturales protegidas.31 5 340 2 840 2 500 Gestionar la contratación del 6.22.8 Servicio de consultoría 10500 1 2. Precio Especifica de UNIDAD N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Cantidad Monto Total S/.1. 140 800 7 200 18 000 17 700 27 500 20 500 35 200 14 700 Elaboración de directivas en el marco de la normatividad sectorial 7.3.3.3. consultoría 8.3.2.3. y opinión técnica de 6.27.1 Viajes a nivel nacional supervisión en el marco de la transferencia de funciones.1 11 700 1 800 1 800 2 700 1 800 900 1 800 900 Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de 5. 7.27.21 10 500 10 500 Gestionar la contratación de la DNT Revisión y aprobación del Reglamento de Gestión Ambiental para el consultoría 7.1 ambiental en el marco de la Política Nacional Ambiental.21 21 000 10 500 10 500 Sector Turismo.3.22 2 880 960 960 960 Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Pasajes nacionales 2 000 3 2.3.23.3.27. Viaticos 300 13 2.2 Servicio de consultoría 10500 2 2. Reglamento de Infraccione