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CU

M

PL
Fecha IMPLANILLA DE INSPECCION DE SEGURIDAD
AUDITORIA
Elaboracin IE
MINERA
Julio de 2015 NT DE LEGALIZACION
SOLICITU Uso y Aplicacin
O N NJ9-10211 Sistema de Gestin
Seguridad y Salud en el
SN
Trabajo
I O
I
T MINA
SOSTENIMIENTO
FECHA DE VISITA
E
M
SISTEMA
El reaDE GESTIN
mnima CUMPLIMIENTO
DEdeSEGURIDAD
excavacin
minera esY SALUD
INDUSTRIAL de SI NO
1 tres
EN EL TRABAJO metros
. cuadrados (3m2) DOCUMENTACION EN SALUD OCUPACIONAL EN LA MINA
ITEM
con una altura
11.1 Existe planilla de pago de seguridad social integrada
mnima de 1.80
1.2
m en Existe planilla de entrega de E.P.P
labores
1.3 Existe planilla de entrega de dotacin (si aplica)
principales
1.4
ExisteExiste planilla de control de ingreso y salida del personal
un control
de avance
1.5 Cuenta entre
con actas de inspeccin de COPASST
ltima puerta y reglamento interno de trabajo publicado y socializado que
11.6 Cuenta con
frentecontemple
donde lala ley de acoso laboral
. distancia
21.7
mxima
Cuenta con reglamento de seguridad e higiene minera publicado y
no
socializado
sobrepasa el
1.8 Cuenta con actas de conformacin o actas de actividades del Comit
1.50 mts
Se Paritario de Salud en el trabajo o Viga actualizado
realiza
11.9 Cuenta
programa con
de el Sistema de gestin y salud en el trabajo SG-SST de la
. reforcempresa yyse est implementando ajustado al decreto 1443/2014
1.10
3 Cuenta
mantenimiento con la Poltica del SGSST, objetivos, metas e indicadores que sean
mensualmedibles
Se realiza la TOTAL PORCENTAJE
1 instalacin deSUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
.2.1
forro Cuenta
o atizados
con panorama de factores de riesgos con su respectiva priorizacin
4 en las labores
2.2
minerasCuenta con plan de emergencia y contingencia con plan de accin
2.3
El Cuenta
tipo con
de equipo de atencin de emergencia (camilla , botiqun y
extintor
sostenimiento )
12.4 Cuentaest
utilizado con manual de procedimientos para cada puesto de trabajo
.2.5
ajustado
Existea unlasmanual de seguridad de la mina publicado y socializado
dimensiones
52.6 del
Cuenta con equipo multidetector de gases
planeamiento
2.7 Cuenta con ultimo certificado de calibracin equipo multidetector de gases
del titulo
2.8 TOTAL
Existe un libro de bitcora de actividades diarias en la mina
2.9 Cuenta con sealizacin preventiva, informativa y de seguridad dentro de la
PORCENTAJE
mina y en superficie.
VENTILACION
2.10
Todas Cuenta con el programa de saneamiento bsico
las labores
activas estn TOTAL PORCENTAJE
recorridas de SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
manera
3.1 Cuenta con un informe de estadstica mensual de accidentabilidad
23.2
permanente por soportes de investigacin de accidentes radicados ante la ARL y
Cuenta con
. un el Ministerio
volumen de proteccin
suficiente
13.3 Todas lasde instalaciones en superficie y subterrneas de la mina, cumple con
aire que
las normas y requisitos mnimos de salubridad y seguridad en el trabajo
contiene ms
del 19% de
oxgeno.
Existe personal
capacitado y Va PAZ DE RIO SOCHA Kilometro 28 Cel 310 322 0762
2 encargado de la email ritomm1960@outlook.com.es
. supervisin de la
2 ventilacin de

PLANILLA DE INSPECCION DE SEGURIDAD
Fecha
Elaboracin SOLICITU DE LEGALIZACION Uso y Aplicacin
Julio de 2015 N NJ9-10211 Sistema de Gestin
Seguridad y Salud en el
Trabajo

El personal cuenta con los Elementos de proteccin personal completos y


3.4
adecuados
Se realiz exmenes pre-ocupaciones (RX DE TORAX Y RX DORSOLUMBAR, EXAMEN
3.5 MEDICO GENERAL)
TOTAL PORCENTAJE
PLAN INTEGRADO DE EDUCACION
4.1 Existe programa de induccin y re induccin al personal
4.2 Existe programa de capacitacin mensual
4.3 Se realiza capacitacin al personal
4.4 Existe programa de bienestar social
4.5 Cuenta con Plan de trabajo anual y respectivo cronograma
4.6 Prevencin y promocin de riesgos laborales
TOTAL PORCENTAJE

CUMPLIMIENTO
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
SI NO
ITEM SISTEMAS HIDRICOS
Para consumo humano se utiliza agua del acueducto veredal existente en
1.1 el rea del proyecto.
1.2 Existe y se aplica un mtodo de tratamiento de aguas subterrneas
Se realiza una caracterizacin de las aguas mineras antes y despus del
1.3 tratamiento.
Existen zanjas de coronacin en la parte superior del talud final de
1.4 explotacin.
1.5 Existen canales perimetrales alrededor de la zona de explotacin.
Las aguas de escorrenta estn siendo dirigidas a los cuerpos de agua
1.6 mediante cunetas y estructuras de cada.
Las unidades sanitarias cuentan con un sistema de tratamiento primario.
1.7 (pozo sptico)
TOTAL PORCENTAJE
GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS
Dentro del rea de explotacin. Se establece terrazas, reas de disposicin
2.1 de estriles, vas internas y patios de acopio
Se tiene identificado de los residuos solidos tpicos de las actividades , as
2.2 como lugares de generacin y cantidades
2.3 Se realiza Incineracin de residuos en lugares apartados
2.4 Se realiza seleccin de residuos en la fuente
Existen depsitos de combustibles, grasas y aceites que aseguren su
2.5 adecuado manejo
TOTAL PORCENTAJE
PAISAJISMO
Se realiza recuperacin paisajstica de las zonas intervenidas por la
3.1 explotacin y por la disposicin de material estril.
El Material vegetal utilizado en la recuperacin paisajstica est
3.2 conformado por especies herbceas y pastos en cespedones
3.3 Existe un programa de siembra de rboles para la utilizacin en las minas y

Va PAZ DE RIO SOCHA Kilometro 28 Cel 310 322 0762


email ritomm1960@outlook.com.es

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de especies nativas
Se dispone de un sitio adecuado y en forma ordenada para el
3.4 almacenamiento del material estril
3.5 Se realiza control de polvo en tolvas o patios de almacenamiento
Se realiza mantenimiento permanente de vas internas para el acceso de
3.6 transporte a la tolva o patio de almacenamiento del mineral
3.7 Se dispone de un plan de cierre y abandono de labores mineras inactivas
Se cuenta con un sitio adecuado y sealizado para el almacenamiento de
3.8 madera
TOTAL PORCENTAJE
EDUCACIN AMBIENTAL
4.1 Existe programa de Talleres de educacin y capacitacin.
TOTAL PORCENTAJE

PARA CONSTANCIA PREVIA Y RATIFICACION DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN LOS
FUNCIONARIOS Y PERSONAS QUE ESTEN INTERVINIENDO EN LA VISITA.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OPERADOR ES: __________

RESPONSABLE DE LA VISITA RESPONSABLE DE LA MINA


Nombre: Nombre:
No cedula: No cedula:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:

Va PAZ DE RIO SOCHA Kilometro 28 Cel 310 322 0762


email ritomm1960@outlook.com.es