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TALLER

IDENTIFICACIÓN INTEGRAL DE REQUISITOS NORMATIVOS

1. OBJETIVO

Desarrollar en los participantes habilidades de comprensión e identificación de
requisitos normativos integrales, mediante el análisis de situaciones empresariales
descritas, relativas a los procesos y actividades desarrolladas en un Sistema de
Gestión Integrado implementado.

2. CONTENIDO

(Ver páginas 2 y 3)

3. METODOLOGÍA

Requisitos correspondientes a la actividad corporativa descrita y enunciando los
requisitos normativos identificados.

4. RECURSOS

Consulta de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007.

C-A.I. HSEQ Área de Formación
V.3 Julio 2015 1

4. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de producción se Revisión por la dirección ha evaluado y seleccionado el proveedor de este metal pesado. con proveedores que suministran EPPs. ISO • 4. operadores de la exposición prolongada al producto. 14001: No. que afecta la conformidad con los requisitos del producto final. se han establecidos procedimientos para responder ante condiciones de emergencia y se ha definido la gestión integral de los residuos acorde al decreto 4741 de 2005. se 14001: No. 9. 4. OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015.7. reclamos. 15 • 10.4.2 .3: No conformidad y acción correctiva.1: Comunicación referentes al sistema de gestión integrado bajo las normas ISO 07 14001:2015.3: Comunicación interna. 1. Con el propósito de atender las quejas._6_ han adquirido los elementos de protección personal acordes al ISO y acción preventiva.2. 2. que 07 • 4.3. además para responder a los asuntos ISO relacionados con los aspectos ambientales del servicio prestado y de igual forma para divulgar efectivamente las directrices y contenidos del sistema respecto a la seguridad y salud ocupacional a los trabajadores y partes interesadas.5. HSEQ Área de Formación V.3: No conformidad y acción correctiva.3.2.6: No conformidad.4: Comunicación eficacia de las comunicaciones referentes a la prestación del 9001: servicio al cliente.I.3 Julio 2015 2 .4. comunicación externa 15 • 7. TALLER N°1 TALLER IDENTIFICACIÓN INTEGRAL DE REQUISITOS A continuación encontraremos una sección de descripción de actividades en una organización que implementa un Sistema de Gestión Integrado. y C-A. identificando los requisitos. y se han 9001: determinados los criterios operacionales ambientales para ISO minimizar durante el proceso la probabilidad de emisiones fugitivas a la atmósfera en condiciones normales. Revisión por la dirección _ riesgo asociado. acción correctiva cumplen con la normativa nacional e internacional aplicable que 18001: asegura la conforme mitigación del riesgo a un nivel tolerable. luego de seleccionar indicamos el nombre de cada cláusula incluida en el grupo de requisitos normativos. la 18001: OHSAS organización ha determinado un proceso que asegure la 15 • 7.2. 9. le buscaremos la pareja escribiendo el número del caso expresado que le corresponda. OHSAS Revisión por la dirección además se han realizado controles de ingeniería para aislar a los 15 • 10._2_ sugerencias y peticiones de clientes internos y externos.

también mantiene vigente y accesible los 7 valoración de riesgos y determinación Listados Maestros Integrales de Documentos Internos y Externos.6: Identificación de peligos.1: Planificación y control operacional actualización. Control operacional Gestión Integral.3 Julio 2015 3 .3. aprobación. TALLER N°1 3. OHSAS 5 • 8.1. • 8.I. 18001:0 • 4. distribución. La organización ha determinado una base documental integrada y para asegurar su eficaz revisión. dispone de ISO _ procedimiento documentado de Control de Documentos de de controles. legibilidad. HSEQ Área de Formación V. accesibilidad de las 5 versiones vigentes en los puntos de uso y hacer control sobre el 14001:1 No. 4.4.6: Cambios del diseño y desarrollo 9001:1 ISO C-A.__4 uso no intencionado de los documentos obsoletos.3.

OHSAS externamente.2. 4. 18001: • 4. A todas las no conformidades se les iniciaron solicitud de acciones correctivas. se verificó eficacia de las mismas y al 4 determinarlo se les dio cierre. los especificados por el cliente y los establecidos _ • 4. así como los requisitos legales medio ambientales y • 7. Control operacional residuos biodegradables.2: Información documentada- 14001:1 5. así como las medidas de prevención en su utilización.1. realización de auditorías internas integrales. se han determinado y ISO revisado los requisitos del producto incluyendo los legales.5.3 Julio 2015 al cumplimiento.6: Identificación de peligros. una no conformidad fue derivada por no suministrar a las camareras elementos de protección personal adecuados al uso del hipoclorito de sodio.1.2: Información documentada- aquellos otros requisitos a los que han se han suscrito 9001:15 voluntariamente 6. dos de ellas atribuibles a incumplimiento en procedimientos internos de atención de quejas de clientes. siendo sus de controles. se asignaron responsables de llevar a cabo las actividades propuestas para evitar su recurrencia. se ISO identificaron cinco (5) no conformidades. siendo investigadas y establecidas las causas reales de su ocurrencia. quedando el registro de la secuencia.4. entre otras mediante el control en la 15 _ operacional.5. y por desconocer este personal los riesgos ocupacionales de la exposición continua al mismo. ISO Creación y actualización 5 • 7. y se han realizado los controles del cambio en el diseño.5: Control de documentos por la organización para suministrar un producto conforme y que 7 satisfaga las expectativas de los clientes.I. se les registró y estimó correcciones en las que aplicaron y las acciones correctivas acordes a la importancia de sus efectos en los procesos de gestión integrada. verificados y validados los cambios. se les hizo C-A. TALLER N°1 4.3. siendo comunicados a personal propio y contratistas. HSEQ Área de Formación seguimiento V.4.1: Control de los procesos. 8. y dos no conformidades fueron asociadas a la incorrecta disposición de residuos ordinarios y de la falta de separación en la fuente de los diversos residuos generados en los procesos de prestación del servicio de alojamiento y alimentación. 6.3: Planificación y control en la anterior versión del producto. reemplazando el uso de un material extremadamente tóxico 14001: ISO • 8. En un Hotel enen laesta organización. Preparación y respuesta fuente. Se ha modificado el diseño de un producto de gran venta en el mercado Nacional. Requisitos legales y el riesgo ocupacional derivado. estableciéndoles los criterios operacionales 07 valoración de riesgos y determinación ambientales. siendo parte integrante de las entradas para la revisión por la . por otro material No tóxico para los trabajadores y ecoamigable con el medio ambiente. En una empresa de manufactura. No.Generalidades 5 productos y servicios suministrados 9001:1 • 8._1_ ante emergencias. siendo revisados.4. en concordancia con esto 18001:0 OHSAS en el Sistema de Gestión Integrado se han identificado y evaluado el cumplimiento legal de los requisitos legales en seguridad y salud Creación y actualización ocupacional.1. para lo otros requisitos cual además se planificaron las nuevas disposiciones para controlar No.__3 reglamentarios.

4.1.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios OHSAS • 4.1. 5 V. HSEQ • 8.5. Evaluación del No.2: Requisitos legales y otros.2: Requisitos legales y otros 14001:15 requisitos. 9. 8.3 Julio 2015 Área de Formación C-A._5_ cumplimiento TALLER N°1 .2.3. 18001:07 Evaluación del cumplimiento legal y otros ISO _ • 6.I.2.2.2.3: Determinación de los ISO requisitos para los productos y 9001:15 servicios.