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PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: 04 de Noviembre de 2016 PROGRAMA PARA EL AÑO: 2016
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Douglas Cano Moreno
CARGO: Coordinador HSEQ

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: Verificar ALCANCE DELPROGRAMA DE AUDITORIAS: Procesos
que el Sistema Integrado de Gestión se mantiene de y Procedimientos que integran el sistema de gestión
manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer de la empresa- actividades desplegadas con ocasión
los requisitos del cliente y partes interesadas, y si es al Proyecto de Construcción Vial Coqui- Talaiga
conforme a los requisitos de la Normas ISO
9001:2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:2007.

CLASE RECURSO NUMERO
CRITERIO OBJETIVO
DE S DE LA DE
DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDITOR AUDITORI AUDITOR
AUDITORIA AUDITORIA
IA A ES
1ª Parte Norma Determinar Recursos Ocho (8) x x X
ISO:9001:2 el Humanos
015- ISO cumplimie
14001:2015 nto de las Recursos
Y OSHAS actividade Físicos y
18001:2007 s propias Logísticos
del

CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES Control de Document os de Gestión Integral 1ª Parte OSHAS Establecer Recursos Cinco (5) x x 18001:2007 el Físicos- cumplimie Recursos nto de los Humanos- requisitos Logisticos legales y otros requisitos en seguridad y salud ocupacion al .

CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES 2ª Parte ISO Determinar Recursos Cuatro x x 14001:2015 el Humanos (4) cumplimie – Recursos nto del Físicos o procedimie Infraestru ntos para ctura el manejo de residuos sólidos por parte de los ejecutores del proyecto 2ª Parte ISO Verificar el Recursos Cuatro x x 9001:2015 estado de Humanos (4) los – Recursos contratos Físicos o que se Infraestru ejecutaron ctura con ocasión al Proyecto .

3ª Parte Normas Verificar Recursos Tres (3) X ISO:9001:2 que se Humanos. productos Humanos OSHAS y servicios y de 18001:2007 ofrecidos Infraestru . 015. CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES Coqui- Talaigua 2 Parte Norma Verificar Recursos x x x x ISO:9001:2 que los Logísticos- 015.ISO cumplan Logísticos- 14001:2015 con los Infraestru Y OSHAS requisitos ctura 18001:2007 legales y . por los ctura Procedimien proveedore to de s externos Mantenimie cumplan nto y con los Transporte estándares de seguridad y mitigación del riesgo.ISO .

CLASE RECURSO NUMERO CRITERIO OBJETIVO DE S DE LA DE DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITORI AUDITOR AUDITORIA AUDITORIA IA A ES otros requisitos establecid os en las Normas ISO:9001: 15.ISO 14001:15 y OSHAS 18001:200 7 .