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PROGRAMA DE AUDITORIAS

FECHA DE ELABORACION: Agosto 08 de 2016 PROGRAMA PARA EL AÑO:2016
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ADRIANA ALFARO LEGUIZAMON CARGO:
Lider de Sistema Integrado de Gestión

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS: ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS:

Verificar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión que se ha implementado para Estado del Sistema Integrado de Gestión en la Sede principal en y el proyecto regional
satisfacer los requisitos del cliente, y es conforme con los requisitos de las normas en ejecución entre.
ISO9001, ISO14001, ISO18001. Lo anterior con el fin de:
 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la Cubre los macroprocesos estratégicos(planeación estratégico, mejoramiento continuo y
norma de sistema de gestión. gestión gerencial); misionales (gestión de contratos, planificación del proyecto,
 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de ejecución de las obras, preservación y entrega) de apoyo (gestión del talento humano,
los requisitos. Legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y logística, gestión de la calidad, gestión del medio ambiente, mantenimiento y
gestión y a la norma de requisitos de gestión. transporte, seguridad y salud ocupacional)
 Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión
 Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión

CLASE NUMERO
CRITERIO DE OBJETIVO RECURSOS
DE DE
LA DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D
AUDIT AUDITORE
AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA
ORIA S
1° Parte Requisitos de los Verificar el Transporte aéreo, 4 x x x x
modelos de cumplimiento estadía de los
Gestión de los auditores y
relacionados con requisitos de personal técnico
los ISO 18001, los modelos de que ayude al
14001, 9001. gestión en equipo auditor en
estudio que la interpretación
están de la información
relacionados relacionada con
con la las actividades,
operación, los equipos y las

: Verificar la Desplazamiento. 2°Parte ISO 9001. 3 x x Controles de implementació productos y ny servicios conformidad suministrados del proceso de externamente Contratación (8.4. valoración de riesgos y determinación de controles de seguridad. 3 x x desarrollo y Equipos de mejoramiento comunicación y . con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.CLASE NUMERO CRITERIO DE OBJETIVO RECURSOS DE DE LA DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDIT AUDITORE AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA ORIA S hacen condiciones de referencia a la operación identificación de peligros. ambientales y de calidad. 1°Parte ISO14001 Evaluar el Equipos de 6 x x x x cumplimiento comunicación y de los personal técnico.) vigentes con las disposiciones planificadas. requisitos relacionados con la gestión medioambienta l 2°Parte ISO 9001 Determinar el Desplazamiento.

CLASE NUMERO CRITERIO DE OBJETIVO RECURSOS DE DE LA DE LA DE LA E F M A M J J A S O N D AUDIT AUDITORE AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA ORIA S de No personal técnico conformidades de subcontratistas según los requisitos de la organización y la norma. 1°Parte ISO9001.ISO18001 desarrollo de Equipos de acciones comunicación correctivas y plan de mejoramiento preventivo. 5 x x . 5 x x . 3°Parte ISO9001.ISO18001 desempeño en personal técnico acciones medio que ayude al ambientales y equipo auditor en seguridad y la interpretación salud de la información ocupacional relacionada con las actividades. ISO14001 Verificación del Desplazamiento. los equipos y las condiciones de operación . ISO14001 Evaluación del Desplazamiento.