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LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
11/04/16 Procesos: Gestión de Calidad.
Ubicación: Coquí-Talaigua
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestión de la calidad

REQUISITO
HALLAZGO
/ EVIDENCI
PREGUNTA COMENTARIOS
NUMERAL/ A C NC OBS
NORMA
P ¿De qué manera la
Organización fallas
6.2.1 sistemáticas en la
7.2 aplicación de un
ISO revestimiento
9001:2015 anticorrosivo en
estructuras metálicas
para hangares
industriales?

¿Cómo se solucionó el
tema de falta de

.Comportamiento de los procesos de la organización y alcance de sus metas. OBS.1 gestión ISO . NC: No Conforme.: Observación.Conformidad de 9001:2015 producto y/o servicio. REQUISITO EVIDENCI HALLAZGO / PREGUNTA COMENTARIOS NUMERAL/ A C NC OBS NORMA competencia del personal referente al conocimiento de las Fichas Técnicas de los productos utilizados? V ¿Se está cumpliendo la 5. A ¿Qué acciones de mejora 10.2 política de calidad en la ISO Organización? 9001:2015 H La Organización verifica : . .2 se plantearon sobre el ISO ciclo actual en cuanto a 9001:2015 la gestión de calidad? Convenciones: C: Conforme.Eficacia del sistema de 9.

Inguaebur J. LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA: 12/04/16 Procesos: Gestión de medio ambiente.2 Organización controla 6.1. Collado Sierra Gestión de medio ambiente REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA P ¿De qué manera la 6.2 Ambiental a la ISO Organización? .1. Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: ISO 14001:2015 AUDITOR: PROCESO AUDITADO: Ing.1.2 los residuos de barras de ISO soldadura. limaduras de 14001:201 acero y envases vacíos 5 de pinturas industriales? ¿Cómo se solucionó la aplicación de la multa 6.3 emitida por la Autoridad 9.

métodos. para llevar 14001:201 a cabo seguimiento. 5 medición.1 medición y análisis ISO establecidos.3 ciclo actual en cuanto a ISO la gestión ambiental? 14001:201 5 .REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA 14001:201 5 V ¿Se está cumpliendo la 5. análisis y evaluación de su desempeño ambiental? A ¿Qué acciones de mejora se plantearon sobre el 10.2 política ambiental en la ISO Organización? 14001:201 5 H ¿La Organización tiene. criterios de 9.

Inguaebur J. LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA: 13/04/16 Procesos: Gestión de seguridad y salud ocupacional. Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: OHSAS 18001:2007 AUDITOR: PROCESO AUDITADO: Ing.: Observación.Convenciones: C: Conforme.1 trabajo.3. Collado Sierra Gestión de seguridad y salud ocupacional REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA P ¿De qué manera la Organización controla los accidentes de 4. OBS. derivados de la falta de OHSAS uso de los elementos de 18001:200 protección personal en los 7 operarios? ¿Cómo se solucionó la . NC: No Conforme.

5.3 en cuanto seguridad y salud OHSAS ocupacional en la Organización? .REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA enfermedad profesional ocasionado por exposición continua a ruido en los operarios? V ¿Se está cumpliendo la política 4.7 plantearon sobre el ciclo actual 4.2 en seguridad y salud OHSAS ocupacional en la Organización? 18001:200 7 H ¿La Organización realiza un seguimiento del grado de 4.1 cumplimiento de los objetivos y OHSAS la eficacia de los controles. para 18001:200 el cumplimiento de los 7 compromisos de la política del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? A ¿Qué acciones de mejora se 4.5.4.

LISTA DE VERIFICACION FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA: 14/04/16 Procesos: Gestión de la calidad Ubicación: Coquí-Talaigua Normas: ISO 9001:2015 AUDITOR: PROCESO AUDITADO: Ing. REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA 18001:200 7 Convenciones: C: Conforme. NC: No Conforme.4 productos y servicios .: Observación. 8. Inguaebur J. Collado Sierra Gestión de la calidad REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA P ¿Verifica la Organización los Controles de los procesos. OBS.

REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA suministrados externamente? 8.2 plantearon sobre el ciclo actual .Eficacia del sistema de gestión 9. suministrada por subcontratista? V ¿Se está cumpliendo la política 5. A ¿Qué acciones de mejora se 10. 9001:2015 .2 de calidad en la Organización? ISO 9001:2015 H La Organización verifica : .Conformidad de producto y/o ISO servicio.1 .Comportamiento de los procesos de la organización y alcance de sus metas.2 ¿De qué manera la Organización ISO controla los equipos en alquiler 9001:2015 para movimientos de tierras.5. excavaciones mecánicas e izaje de cargas.

.: Observación. OBS. REQUISITO/ HALLAZGO EVIDENCI NUMERAL/ PREGUNTA COMENTARIOS A C NC OBS NORMA ISO en cuanto a la gestión de 9001:2015 calidad? Convenciones: C: Conforme. NC: No Conforme.