HERRAMIENTA BASE PARA EL ANLISIS DE LA

NORMA OHSAS 18001

Empresa Ni
t
Actividad
Econmica
Entrevista Car
do go
Entrevita Car
dor go

CUESTIONARIO OHSAS
N N
N Pregunta C C A
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
1 vigente para el ao?
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se
2 encuentra adaptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la empresa?
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones especficas
3 y tiempo definido para cumplir tal tarea?
La organizacin ha designado un responsable de la alta direccin con
autoridad y funciones para asegurar el establecimiento, implementacin y
4 mantenimiento de SG SST y ha sido informado a toda la organizacin?
La empresa tiene un presupuesto especfico, organizado por captulos de
acuerdo con los riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn los
5 objetivos y las metas prioritarias?
Se ajusta el presupuesto de acuerdo con la revisin gerencial, los nuevos
contratos y los programas o proyectos que desarrolle por s mismo o a
6 travs de subcontratistas, la comunidad o cualquier otro grupo de inters?
Se promueve entre contratistas y subcontratistas el desarrollo de su propio
SG SSTA? Y se incluyen clasulas y/o anlisis relativos a aspectos de
7 derechos humanos relevantes para la operacin?
8 Se verifica la ejecucin presupuestal peridicamente?
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn afiliados al
9 Sistema General de Riesgos Laborales?
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de
10 Riesgos Laborales?
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General de Riesgos
Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos los niveles?
La empresa estipula las medidas que aplica en caso de que stos
11 incumplan las obligaciones referidas?
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores design el Viga de
12 seguridad y salud en el trabajo?
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est con un nmero igual de
13 representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes?
14 Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el
trabajo, participa en la investigacin de los incidentes, accidentes. As
mismo, el comit paritario o viga determina las causas bsicas de las
enfermedades laborales y accidentes y propone al empleador las medidas
correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia y evala los programas
 que se hayan realizado?
15 La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la normatividad
16 vigente?
Cuenta la empresa con mecanismos para garantizar igualdad de
condiciones de seleccin, contratacin y desarrollo de los trabajos y
17 empleos?
Garantiza la empresa que todo el personal es mayor de edad incluyendo
18 contratistas y subcontratistas?
La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias
para todo el personal incluyendo subcontratistas en SSTA en trminos de:
19 educacin, experiencia y entrenamiento apropiados?
Asegura la empresa que la totalidad de los trabajadores cumplen con las
20 competencias definidas?
Cuenta la empresa con un plan de carrera definido por persona que le
permita a trabajadores y partes interesadas participar en el mejoramiento
21 del SG SSTA?
Se identifican las necesidades de formacin de acuerdo con los riesgos y el
22 SG SSTA?
Se cuenta con un Plan de Capacitacin Anual en promocin y prevencin,
23 que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se ejecuta?
Se incluyen en el programa de capacitacin aspectos de derechos
24 humanos relevantes para la operacin?
Se evala la eficacia de la formacin o de la accin tomada y se conservan
25 los registros asociados?
26 Se validan en campo las competencias necesarias para tareas crticas?
Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de
27 acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente?
Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitacin y
28 entrenamiento alineados con las competencias del personal?
29 Se evaluan los capacitadores?
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento,
para el seguimiento de la ejecucin de actividades de acuerdo a la
30 identificacin por persona?
Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento y
toma de conciencia para todos los niveles de la organizacin en trminos de
31 cobertura y efectividad y tendencias?
Se implementan los planes de accin derivados de la evaluacin del
32 programa de entrenamiento?
Se cuenta con metodologas pedaggicas innovadoras para mejorar las
33 prcticas y demostrar continuidad en el tiempo?
El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una (1) vez al
ao, con la participacin del Comit Paritario o Viga y la alta direccin de la
empresa, con el fin identificar las necesidades de mejora y garantizar su
34 eficacia?
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y reinduccin acerca
de los riesgos inherentes a su trabajo, as como de sus efectos y la forma de
35 controlarlos.
36 Se cuenta con registros de induccin y reinduccin de todo el personal?
37 Se evala la efectividad de la induccin y la reinduccin?
 Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de
38 induccin en aspectos de SSTA?
Se refleja el liderazgo y compromiso gerencial en reuniones gerenciales
39 peridicas con las partes interesadas donde se incluye el tema de SSTA?
40 Se cuenta con un programa de inspecciones gerenciales?
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est
definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con la
participacin del Comit Paritario o el Viga?
La Poltica es firmada por el representante legal, expresa el compromiso de
la alta direccin, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
trabajadores independientemente de su forma de contratacin o
41 vinculacin, es fechada y revisada como mnimo una vez al ao?
La Poltica es accesible a las partes interesadas, se hizo difusin de ella
42 entre los trabajadores y se asegura su conocimiento entre ellos?
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) incluye como mnimo los objetivos: identificar los peligros, evaluar y
valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, proteger la
seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del
sistema y cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de
43 riesgos laborales?
La poltica se encuentra firmada por el gerente actual, incluye compromiso
respecto a la prevencin de daos a la propiedad y el impacto socio
44 ambiental?
La poltica tiene en cuenta proveedores, contratistas, subcontratistas y
45 dems grupos de inters?
Cuentan las dems polticas aplicables (tabaquismo, alcohol, sustancias
psicoactivas, seguridad vial, transparencia) con todos los aspectos descritos
46 para la poltica de SSTA?
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las
47 responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta direccin?
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de
la organizacin por medios escritos, electrnicos, verbales? Se hace mnimo
48 anualmente y queda documentada?
Se cuenta con objetivos individuales en SSTA para todos los trabajadores
49 alineados con los objetivos estratgicos de la organizacin?
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la
50 normatividad nacional vigente?
Mantiene la organizacin un procedimiento para identificar y tener acceso
51 a los requisitos legales y otros suscritos por sta?
Se tienen en cuenta los requisitos legales y otros suscritos por la
52 organizacin para establecer, implementar y mantener el SG SST?
Se actualiza el procedimiento para identificar y tener acceso a los
53 requisitos legales y otros suscritos por sta?
La organizacin comunica los requisitos legales y otros a los trabajadores y
54 dems partes interesadas?
Existe una matriz legal junto con un mecanismo que permita garantizar la
actualizacinen los cambios legales en SSTA aplicables a su actividad
55 econmica?
Existe una matriz legal junto con un mecanismo que permita garantizar y
demostrar la actualizacin y anticipacin a los cambios legales en SSTA
56 aplicables a su actividad econmica?
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores y
57 del Comit paritario o viga?
58 Existen mecanismos para adelantar dilogo social?
 Participan los trabajadores en Identificacin de peligros, valoracin de
riesgos, determinacin de controles, investigacin de incidentes, desarrollo
59 de poltica y objetivos, consulta donde hayan cambios que afectan su SYSO?
Se cuenta con un procedimiento - respecto a los peligros / aspectos
ambientales y el SG SSTA - para la comunicacin a todos los niveles, con
60 contratistas y otros visitantes?
Se Informa a los trabajadores y al comit paritario o viga sobre el
61 desarrollo del SGSST?
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de
62 gestin, procesos, procedimientos y decisiones de la organizacin?
Se cuenta con un manual del SG SSTA documentado que incluya
procedimientos, documentos, indicadores y registros, la poltica y objetivos
de SSTA, la descripcin de los principales elementos del sistema de gestin
de SSTA y su interaccin, as como la referencia a los documentos
63 relacionados, incluyendo los registros exigidos en la Gua RUC?
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los
siguientes documentos del - SG-SST:
1. La poltica y los objetivos de la empresa en materia de seguridad
y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador;
2. Las principales responsabilidades asignadas para el cumplimiento de
la poltica de seguridad y salud en el trabajo SST;
3. La identificacin de peligros y evaluacin y valoracin de los riesgos
4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil
sociodemogrfico de la poblacin trabajadora
5. El plan de trabajo anual en SST
6. El programa de capacitacin anual en SST
7. Los procedimientos e instructivos internos de SST
8. Registros de entrega de equipos y elementos de proteccin personal.
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas tcnicas
cuando aplique y dems instructivos internos de SST.
10. Los soportes de la convocatoria, eleccin y conformacin del Comit
Paritario o vigia, las actas de sus reuniones /actuacin
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales as como los informes de evaluacin de
los simulacros para preparacin ante emergencias;
12. La identificacin de las amenazas junto con la evaluacin de la
vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevencin,
preparacin y respuesta ante emergencias;
13. Los programas de vigilancia epidemiolgica de la salud de los
trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y
los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biolgicos, si esto ltimo
aplica segn priorizacin de los riesgos.
14. Formatos de registros de las inspecciones ejecutadas.
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema
General de Riegos Laborales que le aplican al empleador.
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos
64 prioritarios
Se cuenta con un procedimiento para aprobar los documentos, revisarlos y
actualizarlos, asegurar que se identifican los cambio y asegurar la
65 disponibilidad de las versiones vigentes?
Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de
manera controlada, garantizando que sean legibles, fcilmente
identificables y accesibles, protegidos contra dao, deterioro o prdida? Y se
cuenta con un sistema de archivo o retencin documental de acuerdo
66 con la normatividad vigente?
El procedimiento asegura que estn identificados los documentos externos
67 y que su distribucin est controlada ?
 El procedimiento previene el uso de documentos obsoletos y los que se
68 mantienen por alguna razn se encuentran identificados?
69 La empresa cuenta con un sistema de proteccin de la informacin?
La actualizacin de la informacin es dinmica de acuerdo con los cambios
de la organizacin, se apropian tecnologas de la informacin para el control
70 de la documentacin
Se hace uso de la marca RUC de acuerdo con el manual definido para tales
71 efectos?
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y
responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas,
incluyendo quejas por incidentes (discriminacin, SSTA, prcticas corruptas)
2. Garantizar que se comunique sobre el - SG-SST a los trabajadores y
contratistas; y,
3. Disponer de canales que permitan recolectar informacin sobre
inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST y para
72 que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa.
Se mide el grado de motivacin, comunicacin, participacin y consulta en
73 los programas de SSTA?
Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y
salud en el trabajo - SST que puedan generar los cambios internos y
74 externos?
El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los
75 cambios internos relacionados con ellos?
Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los proveedores,
trabajadores independientes, contratistas y a los trabajadores de este
ltimo, durante el desempeo de las actividades objeto del contrato con la
76 empresa?
Se Incluyen los aspectos de SST en la evaluacin y seleccin de
77 proveedores, trabajadores independientes y contratistas?
Se incluyen criterios de seleccin en SSTA y derechos humanos relevantes
para la operacin, y procedencia u origen de los componentes de los
productos o servicios de los contratistas, especialmente respecto a los que
podran tener impacto ambiental o social (SSTA) y se tiene esta informacin
78 disponible a sus grupos de inters?
Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y evaluacin de
proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer que la
empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestin de Seguridad
79 y Salud en el Trabajo SG- SST?
Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores
independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos
accidentes y enfermedades ocurridos durante el periodo de vigencia
80 del contrato?
Se Verifica peridicamente y durante el desarrollo de las actividades
objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad
en SST por parte de los trabajadores independientes, trabajadores
cooperados, trabajadores en misin, proveedores, contratistas y
81 sus trabajadores o subcontratistas?
Establece la empresa programas para desarrollar en SSTA a proveedores y
82 subcontratistas locales?
Se le informa a los visitantes sobre los peligros y aspectos ambientales a lo
83 que se puede encontrar expuesto y, como actuar en caso de emergencia?
Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente
con el Plan de trabajo Anual, se encuentran documentados, comunicados a
los trabajadores, son evaluados peridicamente y actualizados de ser
84 necesario?
 La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas,
85 responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?
Se revisa el plan a intervalos regulares y planificados para asegurar que los
86 objetivos se logren?
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao:
la descripcin socio demogrfica de los trabajadores (edad, sexo,
escolaridad, estado civil), la caracterizacin de sus condiciones de salud, la
87 evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores?
Hay informacin actualizada, de los trabajadores, para el ltimo ao sobre
los resultados de los exmenes mdicos (ingreso, peridicos y de
retiro),incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y
mortalidad de la poblacin trabajadora en relacin con enfermedad comn,
88 accidente de trabajo y enfermedad laboral?
Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de conformidad
89 con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores?
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales y la Empresa
Promotora de Salud el evento dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al
90 incidente o accidente de trabajo?
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean
diagnosticadas, determinando las causas bsicas y la posibilidad que se
91 presenten nuevos casos?
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como
de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden las
92 conclusiones derivadas del estudio?
Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar
a cabo segn las prioridades que se identificaron en el diagnstico de
93 condiciones de salud?
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron
entregados para la respectiva prctica de exmenes mdicos de ingreso,
94 peridicos y de retiro?
Se dispone de protocolos de vigilancia epidemiolgica ocupacional y
registros asociados a la implementacin de los programas de vigilancia
95 epidemiolgica?
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el
comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado
de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia
96 epidemiolgica y la legislacin vigente?
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los
trabajadores est bajo la custodia exclusiva de la institucin prestadora de
servicios de seguridad y salud en el trabajo o del mdico que practica los
97 exmenes mdicos en la empresa?
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los
trabajadores para la realizacin de sus funciones y de ser el caso adecua el
puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicacin del
98 trabajador?
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud
de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de
99 salud de ellos?
Hay un programa, que se cumple para promover entre los
100 trabajadores estilos de vida saludable?
101 Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora?
Se realizan actividades de promocin y prevencin en: Campaas de no:
Alcohol, Drogas y fumadores, Actividades de inmunizacin de enfermedades
propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados, Otras
102 actividades para Riesgos de Salud Pblica?
 La identificacin de los riesgos de salud pblica esta acorde con los
103 peligros identificados en la regin?
Conocen los empleados los riesgos de salud pblica a los que esta
104 expuesto?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos
105 de salud pblica ?
El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas
106 de promocin y prevencin que realiza la empresa?
107 Se Verifica que los planes de accin planteados se hayan implementado?
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao?,
(Frecuencia como el nmero de veces que ocurre un evento, en un periodo
108 de tiempo)
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao?.
(Severidad es el ndice que relaciona el nmero de das de incapacidad por
109 el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades
laborales en el ltimo ao?. (Letalidad es la proporcin de casos de una
enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un periodo
110 especificado).
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades
laborales en el ltimo ao?. (Mortalidad es la proporcin de muertes en una
111 poblacin durante un periodo determinado)
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao?.
(Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente en
una poblacin en un tiempo especfico en relacin con el nmero de
112 personas en la poblacin en ese periodo determinado).
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del ltimo ao.
(Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una
113 poblacin determinada y en un periodo determinado)?
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del
ltimo ao (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad
114 mdica)?
Se cuenta con rutinas para monitorear y prevenir enfermedades
115 relacionadas con el trabajo?
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros,
116 evaluacin y valoracin de los riesgos?
Se cuenta con una metodologa para identificar y caracterizar sus grupos
de inters, que incluya: clasificacin, identificacin de personas y contactos
117 y determinacin de las principales expectativas?
En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as
como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios,
118 subproductos y material de desecho?
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se
desarroll con la participacin de trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrfico en la
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
119 instalaciones, o maquinaria o equipos?
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos incluy
el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluy los factores de
riesgo, el nmero de trabajadores expuestos, los tiempos de exposicin, las
consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el grado de
peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere implantar y se
tienen plenamente identificados los trabajadores que se encuentren
120 expuestos de manera permanente a las actividades de alto riesgo?
 La empresa pone a disposicin de los trabajadores los mecanismos para
que reporten las condiciones de trabajo peligrosas y sus condiciones de
121 salud en relacin con el trabajo?
Cuenta la empresa con un programa de seguridad basado en el
122 comportamiento?
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o
cancergenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la
tabla de enfermedades laborales, cumple con un nmero mnimo de
123 actividades preventivas de conformidad con la normatividad vigente?
Adelanta la organizacin estudios ambientales y psicosociales y les hace
124 seguimiento?
Adelanta la organizacin estudios especficos para la exposicin a qumicos
125 y establece medidas de prevencin y seguimiento de salud sistemticas ?
126 Asegura la empresa la calidad de las hojas de seguridad de qumicos?
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados por en la
empresa? Y Se tienen procedimientos documentados acorde con el
127 tratamiento de los riesgos?
128 Se llevan registros de divulgacin de los procedimientos?
Se evidencia la implementacin de los procedimientos para el tratamiento
129 de los riesgos?
130 Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentes?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las
acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
131 esquema de jerarquizacin?
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en funcin de
su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades especficas
132 de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, implementa las
acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
133 esquema de jerarquizacin?
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos ergonmicos en
funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
134 especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, implementa las
acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
135 esquema de jerarquizacin?
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos en funcin
de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
136 especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, implementa las
acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
137 esquema de jerarquizacin?
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos en funcin
de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
138 especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, implementa
las acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
139 esquema de jerarquizacin?
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en
funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
140 especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, implementa las
acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
141 esquema de jerarquizacin?
 Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos en funcin
de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
142 especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, implementa las
acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
143 esquema de jerarquizacin?
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos psicosociales en
funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
144 especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que
requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y control,
145 equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin
146 personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?
A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le entregan
los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes?; Se deja
147 evidencia de la gestin?
148 Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el
149 estado de dichos elementos?
150 Se cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizados?
Estn disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos
151 utilizados?
Se tienen los registros de la capacitacin de los empleados en el
152 conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad?
153 Se tienen el procedimiento para el transporte de materiales peligrosos?
Las sustancias qumicas se encuentran sealizadas, identificadas y
154 rotuladas?
Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material
155 peligroso?
Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se cumple
156 segn lo planteado?
Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de
157 acuerdo a la normatividad vigente?
Cuenta la empresa con un procedimiento para registrar, investigar y
158 analizar incidentes?
Se reportan a la gerencia general (o corporativa) eventos con alto potencial
159 de prdida y se adelanta seguimiento?
Se dejan documentados los resultados de las investigaciones y se
160 comunican a las partes interesadas?
Como producto de las investigaciones se plantean acciones preventivas y
161 correctivas?
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que
se plantean como resultado de la investigacin de los accidentes y de los
incidentes y la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades
162 laborales?
La empresa cuenta con un programa de inspecciones de SSTA que incluya:
reas, cronograma, responsables, alcance, listas de verificacin, valoracin
163 de riesgos, registros, seguimiento e informes peridicos?
164 La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de
listas de chequeo, la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o Viga de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de
 las mismas?
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se
165 plantearon como resultado de las inspecciones?
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa
166 frente a las amenazas (anlisis de vulnerabilidad)?
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que
incluye los procesos, los simulacros y los recursos necesarios para manejar
los riesgos que se identificaron en el anlisis de vulnerabilidad en todos los
167 centros de trabajo?
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
organizadas segn las necesidades y el tamao de la empresa (primeros
168 auxilios, contra incendios, evacuacin etc.)?

Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante

emergencias reciben la capacitacin y dotacin necesaria de acuerdo con
169 el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias?
La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y respuesta
170 ante emergencias de la organizacin?
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye
planos de las instalaciones que identifican reas y salidas de emergencia,
171 as como la sealizacin debida?
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos
relacionados con la prevencin y atencin de emergencias as como los
sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se cumple
172 segn lo planteado?
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de
evacuacin como mnimo una (1) vez al ao dirigido a todos los
173 trabajadores?
174 Incluye en los simulacros a las partes interesadas cuando sea apropiado?
Cuenta la empresa con un procedimiento establecido, implementado y
mantenido para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeo de
175 SSTA?
Cuenta el procedimiento de seguimiento del desempeo con:
- Seguimiento al grado de cumplimiento de objetivos
- Seguimiento a la eficacia en los controles (salud y Seguridad)
- Medidas proactivas y reactivas
176 - Registro de datos
Si se requiere para la medicin del desempeo el uso de equipos, se
dispone de un procedimiento para la calibracin y mantenimiento y se
177 guardan los registros?
Se cuenta con un procedimiento para la evaluacin peridica del
178 cumplimiento de requisitos legales y otros?
Quedan registros de la evaluacin peridica del cumplimiento de requisitos
179 legales y otros?
La organizacin, establece y mantiene un programa y procedimiento para
180 auditorias peridicas del SG SSTA?
El procedimiento de auditora permite determinar si el sistema: Est o no
conforme con las disposiciones planificadas?Ha sido o no debidamente
implementado y mantenido?Es o no efectivo en relacin con la poltica y
181 los objetivos?
Se cuenta con un programa de auditorias, se tienen registros de su
desarrollo, se analizan los resultados y a partir de estos se plantean e
182 implementan oportunidades de mejora?
 La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son
comunicados al Comit o al Viga y define medidas para la adopcin
183 oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora?
La alta direccin cuenta con informacin debidamente recolectada para
184 desarrollar la evaluacin y anlisis?
La revisin de la direccin evala la necesidad de cambios en la poltica de
185 gestin de la SSTA, segn los resultados de la auditoria del SG SSTA?
Se han definido e implementado planes de accin a partir de la revisin por
186 la direccin y se cuenta con registro de los mismos?
Se han comunicado los resultados de la revisin por la direccin y estn
187 disponibles para consulta?
Cuenta la organizacin con un procedimiento para tratar las no
conformidades y tomar acciones preventivas y correctivas, incluyendo:
identificacin, investigacin de causas, registro, comunicacin y revisin de
188 la eficacia?
Se realiza el proceso de valoracin del riesgo antes de implementar la
189 accin correctiva o preventiva para controlar los riesgos?
Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisin y medicin de la eficacia del SG-SSTA, de las auditorias y de la
190 revisin por la direccin?
Cuando despus de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que las medidas
de prevencin y proteccin relativas a los peligros y riesgos del SSTA son
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
191 correctivas para subsanar lo detectado?
Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el
192 perfeccionamiento de este?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades
193 productos y servicios?
194 Se valoran continuamente los impactos identificados?
195 Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos
196 identificados?
Se cumple el plan de accin para la implementacin de los controles de los
197 aspectos ambientales?
La identificacin, valoracin y priorizacin de los aspectos estn acordes
con los impactos identificados en el rea revisada y son validados por la
198 contratante?
Existe seguimiento y medicin periodica de la efectividad de las medidas
199 de control de aspectos ambientales?
Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se
200 generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestacin del servicio?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los aspectos
201 prioritarios identificados?
Cuenta la empresa con documentacin de los aspectos ambientales,
202 incluyendo procedimientos operacionales?
Tiene la empresa sistemas para identificar, clasificar, administrar y reducir
203 desperdicios?
Se cuenta con el plan de manejo ambiental (si aplica) documentado,
204 divulgado e implementado?
205 Se cuenta con un plan de gestin de agua y energa?
 Incluye en plan de manejo de agua y energa sensibilizacin a trabajadores,
206 sus familias y comunidades en las reas de operacin?
Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificacin
de aspectos e impactos ambientales que incluya: objetivos, cronograma,
207 evaluacin y planes de accin?