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Documento: Reporte de Revisin de Pares del DAD (BCB-RAD)

Fecha Modificacin y Versin: 02/08/2010, Ver. 1.1

RAD - Reporte de Revisin de Pares del DAD


Nro Proy BCB Q0000540 Nro Revisin 1
Fecha de revisin 3/8/2017 Descripcin Implementaci

Nro
Ubicacin en el Documento Descripcin de la observacin Tipo
pgina.

Cantidad Esfuerzo (hs)


Total Errores Severidad Alta 0.00 0.00
Total Errores Severidad Media 0.00 0.00
Total Errores Severidad Baja 0.00 0.00
Totales 0.00 0.00

Apreciacin de revisin Aceptado conforme

Lista de Criterios
Trazabilidad
Se encuentran mapeados todos los requerimientos funcionales con los procesos ad-hoc?
Contexto General de la Solucin
La conclusin est clara y hace referencia a la solucin propuesta?
Desarrollo de los Requisitos Funcionales

Cada una de las funcionalidades est descrita de manera separada y lo especificado en cada una de ellas tiene relacin con

Todas las funcionalidades estn escritas consistentemente y con el nivel apropiado de detalle sin conflicto entre ellas?

La especificacin de las interfaces cuentas con un adecuado nivel de detalle?


Se ha especificado correctamente los parmetros de entrada/salida de c/u de las interfaces?
Los procesos contables estn debidamente detallados y tienen correspondencia con los requisitos funcionales?
Se indican claramente los accesos (perfiles, polticas) para los usuarios del Sistema?. Para Host: se indica el usuario o usuar
para dar accesos a usuarios finales?

Si la funcionalidad tiene restricciones de acceso para ciertos usuarios, se detallan estas restricciones de acceso?

El diseo de la GUIs tiene relacin y abarca todo lo especificado funcionalmente?


La Navegabilidad entre las GUIs esta especificada?
En las GUIs, las validaciones de los campos/controles han sido especificados?, el que-hacer ante eventos inesperados de e
especificado?
Se ha especificado la frecuencia, destino para con la generacin de los Reportes?
Por cada requisito funcional se han especificado las condiciones de error, acciones a tomar y mensajes a mostrarse?
Se describen claramente (entradas/proceso/salidas, horarios, caractersticas especiales, validaciones) de los procesos que s
servidor?, para el caso Mainframe: los datos necesarios para llenar los formatos de Scheduller han sido definidos?
El como verificar y validar una funcionalidad est completamente claro?
Descripcin de las unidades de programacin
Por cada proceso de I/O se han especificado entradas y salidas validas?
Para el caso de CICS, se ha especificado el detalle y caractersticas de todos los elementos que se van a inscribir y/o modific
criticidad, usuario autorizador, DDName(nombre corto), DSName(nombre largo), atributos, etc.
Todas las unidades de programacin guardan correspondencia con las funcionalidades especificadas?
Si se est creando una interfaz Se ha verificado en el portafolio de interfaces que no exista? (evitar la duplicidad)
Si se est creando una interfaz, Las interfaces brindan una funcin nica, completa y bien definida?
Se ha considerado que la funcionalidad que brinda la interfaz sea Multicanal, Multimoneda, Multibanca,Multi-
Institucin,Multiproducto,Multisegmento?
Se ha reutilizado servicios comunes?
Se ha especificado un adecuado control de errores en caso la interaccin con los servicios falle?
Descripcin y Diagrama de Contexto

En el diagrama de contexto se encuentran reflejados todos los componentes y/o interfaces que se van a usar/implementar en

Consideraciones Tcnicas
Se han especificado los escenarios y criterios para pruebas?
Se han especificado, si fuera necesario, el uso de herramientas/procedimientos para las pruebas?
Se han definido consideraciones especiales, si fuera necesario, para la creacin de ambientes?
Para los ambientes de Prueba se han especificado consideraciones para la creacin/modificacin del ambiente?
Diseo de archivos y bases de datos
El Diccionario de datos est detallado y completo? (Tipo de datos, descripcin de campos, tamaos, integridad referencial, n
Se indican TODAS las caractersticas de archivos/base de datos a ser creadas/modificadas (en caso sea necesario), tamao
log, cluster?. Para el caso Mainframe, tomar en consideracin las especificaciones del FDA.

Se cuenta con las estructuras de datos bien definidas para la creacin/modificacin de los repositorios de datos?
En caso de reutilizacin de tablas, DTS, SPs, archivos, copys ya existentes de otras bases de datos, se indican cuales son
se tendr con estos elementos?
Definicin de seguridad y auditora
Todas las consideraciones de seguridad han sido definidas en base a los lineamientos del rea de Seguridad?
Para con los accesos a elementos de archivos y bases de datos, se han especificado los permisos de acceso correspondiente
Se han identificado los permisos/accesos, a nivel de aplicacin, los cuales son necesarios para interactuar con otros aplicativo
Apertura de puertos, configuracin de firewall, etc)?
Auditora, Se ha verificado que se cuente con un log de auditora?, la solucin lo necesita?
Se indican claramente los perfiles y accesos para cada grupo de usuarios (base de datos o dominio), rutas compartidas, acce
o Windows?
Si el desarrollo implica interaccin con otros aplicativos, verificar que se especifique los permisos/accesos que sean necesario
desarrollo.
En caso de manejo de certificados, se indican todas sus caractersticas (nombres, periodo de validez)?
Se indican los escenarios en los que deber generarse registros de log, el formato de registro, el destino del registro (base de
archivo)?
Anexos

De existir impacto en DWH, Impacs, Savings otros aplicativos, el detalle se encuentra adecuadamente especificado?
RAD)

Revisor (Nombre y Apellido) Ivan Aquino


Implementacin de la Casa Matriz en SWAMP

Severidad
Esfuerzo
(Alta/Media/Baj Descripcin de la correccin o sugerencia Responsable del cambio
(hs)
a)
Cumple Observaciones
SI

SI
ales

da una de ellas tiene relacin con el alcance definido? SI

lle sin conflicto entre ellas? SI

SI
s? SI
quisitos funcionales? SI
Host: se indica el usuario o usuarios autorizadores
SI

stricciones de acceso? SI

SI
SI
cer ante eventos inesperados de error se ha
SI

SI
r y mensajes a mostrarse? SI
alidaciones) de los procesos que se ejecutan en el
SI
er han sido definidos?
SI
macin
SI
s que se van a inscribir y/o modificar, por ej. tipo,
SI
tc.
pecificadas? SI
? (evitar la duplicidad) SI
definida? SI
, Multibanca,Multi-
SI

SI
falle? SI
o

que se van a usar/implementar en la solucin? SI


SI
uebas? SI
ntes? SI
ficacin del ambiente? SI
s
tamaos, integridad referencial, ndices, Copy) SI
s (en caso sea necesario), tamao, crecimiento, buffer,
SI

repositorios de datos? SI
es de datos, se indican cuales son y la interaccin que
SI
a
rea de Seguridad? SI
rmisos de acceso correspondientes. SI
ara interactuar con otros aplicativos (permisos a BD,
SI

? SI
dominio), rutas compartidas, accesos a servicios web
SI

misos/accesos que sean necesarios para ejecutar el


SI

de validez)? SI
tro, el destino del registro (base de datos, event viewer,
SI

ecuadamente especificado? SI
Fecha
Correccin
ciones