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MODELO SELLO DOS BOCAS

CICLO DE PROTECCION AMBIENTAL


Actualizacin 2016

GUIA DE REFERENCIA
MODELO SELLO DOS BOCAS
Actualizacin 2016

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Actualizacin 2016

0 Introduccin
1 Objetivo general
2 Antecedentes de la Organizacin

3 Administracin de la Proteccin Ambiental


3.1 Conocimiento del PSP y su contexto
3.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes
Interesadas
3.3 Determinacin del alcance
3.4 Procesos del Sistema de Gestin Ambiental
3.5 Liderazgo y compromiso
3.6 Enfoque al cliente y partes interesadas
3.7 Poltica Ambiental
3.8 Roles, responsabilidades y autoridades
3
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4 De la planeacin

4.1 Gestin de riesgos y oportunidades, Aspectos Ambientales


y Requisitos Legales y otros requisitos
4.2 Objetivos Ambientales
4.3 Recursos
4.4 Personal, Competencia y toma de conciencia
4.5 Informacin documentada
4.6 Comunicacin

5 De la ejecucin

5.1 Control Operacional


5.2 Preparacin y Respuesta ante Emergencia
4
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6 Del seguimiento y medicin

6.1 Seguimiento
6.2 Medicin

7. De la evaluacin y mejora

7.1 Evaluacin de los Requisitos legales y otros requisitos


7.2 Auditora interna
7.3 Revisin por la direccin
7.4 Mejora continua
7.5 No conformidad y Accin Correctiva

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Tabla comparativa del Sello Dos Bocas

CALIDAD Y RIESGOS PROTECCION AMBIENTAL


3 Administracin de la Calidad 3 Administracin de Proteccin Ambiental
3.1 Conocimiento del PSP y su contexto 3.1 Conocimiento del PSP y su contexto
3.2 Comprensin de las necesidades y 3.2 Comprensin de las necesidades y
expectativas de las partes Interesadas expectativas de las partes Interesadas
3.3 Determinacin del alcance 3.3 Determinacin del alcance
3.4 Procesos 3.4 Procesos del Sistema de Gestin
Ambiental
3.5 Liderazgo y compromiso 3.5 Liderazgo y compromiso
3.6 Enfoque al cliente y partes interesadas 3.6 Enfoque al cliente y partes interesadas
3.7 Poltica de Calidad 3.7 Poltica Ambiental
3.8 Roles, responsabilidades y autoridades 3.8 Roles, responsabilidades y autoridades
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Tabla comparativa del Sello Dos Bocas

CALIDAD Y RIESGOS PROTECCION AMBIENTAL


4 De la planeacin 4 De la planeacin
4.1 Enfoque de Riesgos y oportunidades 4.1 Gestin de riesgos y oportunidades,
Aspectos Ambientales y Requisitos Legales y
otros requisitos
4.2 Objetivos de la Calidad 4.2 Objetivos Ambientales
4.3 Recursos 4.3 Recursos
4.4 Personal, Competencia y toma de 4.4 Personal, Competencia y toma de
conciencia conciencia
4.5 Informacin documentada 4.5 Informacin documentada
4.6 Comunicacin 4.6 Comunicacin
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Tabla comparativa del Sello Dos Bocas


CALIDAD Y RIESGOS PROTECCION AMBIENTAL
5 De la ejecucin 5 De la ejecucin
5.1 Control Operacional 5.1 Control Operacional
5.2 Requisitos para los productos y 5.2 Preparacin y Respuesta ante Emergencia
servicios
5.3 Diseo y desarrollo de los productos y
servicios
5.4 Produccin y prestacin del servicio
5.5 Control del producto y servicio no
conforme

6 Del seguimiento y medicin 6 Del seguimiento y medicin


6.1 Seguimiento 6.1 Seguimiento
6.2 Medicin 6.2 Medicin
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Tabla comparativa del Sello Dos Bocas


CALIDAD Y RIESGOS PROTECCION AMBIENTAL
7. De la evaluacin y mejora 7. De la evaluacin y mejora
7.1 Satisfaccin del Cliente 7.1 Evaluacin de los Requisitos legales y otros
requisitos
7.2 Auditora interna 7.2 Auditora interna
7.3 Revisin por la direccin 7.3 Revisin por la direccin
7.4 Mejora continua 7.4 Mejora continua
7.5 No conformidad y Accin Correctiva 7.5 No conformidad y Accin Correctiva
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0. Introduccin
Breve explicacin de los motivos por los cuales desea implementar un
Sistema de Gestin de la Calidad (Modelo Sello Dos Bocas) y que beneficios
podra obtener su organizacin.

1. Objetivo general
Breve descripcin del propsito del desarrollo del Manual del Sello Dos Bocas.
Para qu me va a servir?

2. Antecedentes de la Organizacin
Describir su Misin, Visin, Valores.

Descripcin breve de la organizacin en relacin a su historia, desarrollo


como empresa y servicios que proporciona, principales clientes.

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3.1 Conocimiento del PSP y su contexto


Notas y Sugerencias: Describir el entorno externo e interno de la organizacin.
Para realizar dicha descripcin puede utilizar las herramientas administrativas
como FODA, 5 Fuerzas Competitivas de PORTER, PESTAL (Poltico, Econmico,
Social, Tecnolgico, Ambiental y Legal)

Contexto interno: cualquier accin, o producto o servicio que pueda afectar


al desempeo ambiental

Contexto externo: puede incluir cuestiones legales, econmicas, sociales o


polticas

Contexto ambiental: todos los dems aspectos ambientales que pueden ser
susceptibles de daar el desempeo ambiental de la organizacin

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3.1 Conocimiento del PSP y su contexto

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3.1 Conocimiento del PSP y su contexto


La Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), es una
herramienta que nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente distintas.

Incluir la parte
ambiental, como
voy a atender los
aspectos
ambientales
significativos

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3.2 Comprensin de las necesidades y


expectativas de las partes interesadas

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3.2 Comprensin de las necesidades y


expectativas de las partes interesadas
PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVAS
Cliente Calidad en los productos y Innovacin de servicios y
servicios con aspectos atencin a clientes
ambientales controlados
Gobierno Cumplimiento a Crecimiento econmico y de
normatividad aplicada en la competencia
materia ambiental
Empleados Seguridad Laboral Estabilidad econmica
Clima Laboral
Capacitacin en materia
Ambiental
Proveedores Cumplimiento de pagos Beneficios mutuos
Lealtad
Productos y servicios con
aspectos ambientales 15
controlados.
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3.2 Comprensin de las necesidades y


expectativas de las partes interesadas
PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVAS
Accionistas Retorno de inversin Aceptacin en el mercado
Riesgos Controlados
Cumplimiento Legal en
materia Ambiental
Sociedad Bajo impacto ambiental Compromiso con la
comunidad

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3.2 Comprensin de las necesidades y


expectativas de las partes interesadas
Es una buena prctica documentar las expectativas que sean adoptadas
por su organizacin, con el fin de asegurarse de que se pueden
reconocer y que se pueden medir los objetivos que se han establecido.
PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVAS
Cliente Calidad en los productos y Innovacin de servicios y
servicios con aspectos atencin a clientes
ambientales controlados
LINEAS DE ACCION RESPONSABLE ESTATUS DE AVANCES
Identificar los aspectos e Responsables de En proceso
impactos Ambientales Procesos Terminada
Establecer los controles Alta Direccin
operacionales
Requisitos Legales
Aplicables
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3.3 Determinacin del alcance


Alcance del
Procesos Productos y Servicios
Sistema

Limites

Aplicabilidad

Contexto de la Partes Interesadas


Organizacin

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3.3 Determinacin del alcance


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3.4 Procesos

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Diagrama de Tortuga

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Diagrama de Tortuga

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Contexto de un empresa sobre Consumo de Trigo


Una vez trabaj con una multinacional que procesan los tpicos productos
alimenticios que se consumen en la mayora de los hogares. Uno de los principales
problemas en la empresa era la obtencin de grandes cantidades de trigo para la
produccin en masa, asegurando la consistencia del producto y el sabor. Veamos la
cuestin contextual a considerar:

La falta de trigo es una restriccin operacional y puede significar que la produccin y


la consistencia pueden ser afectadas negativamente (impacto negativo debido a la
condicin ambiental).

El uso de trigo puede daar un entorno en el que los habitantes locales se preocupan
por evolucionar o parar una cadena de suministro local, en una regin donde esta
mercanca es vital (impacto medioambiental negativo).

La publicidad negativa sobre este tema y cualquier potencial publicidad o campaa


puede implicar una cada en el precio de la accin, y por tanto puede llevar a la
preocupacin entre los mercados e inversores (afectando a partes interesadas,
accionistas, y grupos de inters). 23
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Contexto de un empresa sobre Consumo de Trigo


Puede ser posible para la compaa comprar en otra fuente u otro pas que pueda
acoger el flujo de ingresos (mediante la Poltica estratgica propia de la empresa,
para dar un giro de negativo a positivo, generar buena publicidad, y aumentar el
precio por tener una visin estratgica del desempeo ambiental de la organizacin,
y de su efecto con otros).

Tecnologa: Puede ocurrir que la organizacin utilice tecnologa para encontrar un


mtodo para suplir el producto natural, para de esta manera asegurar el que menos
est utilizado (la concienciacin de contexto interno podra afectar a todas las partes
de una manera positiva si se consigue).

El cambio ambiental y climatolgico puede significar que la mercanca se puede


convertir en una amenaza porque venga en mal estado, y por tanto, la organizacin
tiene que pasar a la accin para encontrar un sustituto (un cambio en el entorno
externo que conduce a la necesidad de un cambio ambiental).

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3.5 Liderazgo y compromiso

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3.5 Liderazgo y compromiso

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3.6 Enfoque al cliente

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3.7 Poltica Ambiental

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3.7 Poltica Ambiental

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3.7 Poltica Ambiental

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3.7 Poltica Ambiental

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3.8 Roles, responsabilidades y autoridades

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3.8 Roles, responsabilidades y autoridades


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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades

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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Simular los escenarios de riesgo para evaluar cualitativamente los impactos y efectos
indeseables de los eventos o escenarios de riesgo definidos (fuego, explosiones, nubes
txicas, etc.), derivados de la carencia o prdida de controles de ingeniera o
administrativos.

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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Debe estimarse la frecuencia con que los eventos identificados y
seleccionados pudieran presentarse; es decir debe estimarse cada cuando
ocurriran.

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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Las consecuencias y frecuencias estimadas correspondientes a los
eventos o escenarios seleccionados deben caracterizarse y
posicionarse en una Matriz de Riesgos.

En funcin del posicionamiento resultante en los cuadrantes de la


Matriz de Riesgos deben aplicarse los criterios de jerarquizacin,
toma de decisiones y acciones, para llevar los riesgos a un nivel
razonablemente aceptable, previniendo y/o mitigando sus posibles
consecuencias.

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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades

Tipos de riesgos
Tipo A - Riesgo intolerable (rojo)
Tipo B - Riesgo indeseable
(Amarillo)
Tipo C - Riesgo aceptable con
controles (Verde)
Tipo D - Riesgo Razonablemente
Aceptable (Azul)

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4 Planeacin
4.1.1 Enfoque a riesgos y oportunidades
Incluir en el diagrama de tortuga|
riesgos consecuencias frecuencia valoracin tratamiento

INFORMACION DE 1.-VERIFICAR QUE


CONTACTO ERRONEA
C3 F2 B ELCLIENTE TENGA
LOS DATOS
CORRECTOS
2.- VERIFICAR LOS
DATOS DE CONTACTO
EN LOS MEDIOS DE
DIFUSION
MEDIO DE
COMUNICACIN NO
DISPONIBLE
FALTA DE PERSONAL

CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS
NO TENER LA
CAPACIDAD DE
ATENDER EL
SERVICIO 39
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4 Planeacin
4.1.2 Aspectos Ambientales

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4 Planeacin
4.1.2 Aspectos Ambientales

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4 Planeacin
4.1.2 Aspectos Ambientales

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4 Planeacin
4.1.2 Aspectos Ambientales
ASPECTO IMPACTO CONRTROL SEGUIMIENTO Y REQUISITO LEGAL
AMBIENTAL AMBIENTAL OPERACIONAL MEDICION/
INDICADOR
Consumo de Agua Uso irracional de Plan de Accin en Medidor de Art. 53 de la Ley de
recursos naturales uso racional del consumo de agua uso de agua del
agua Recibo de pago de Estado de Tabasco.
agua

Incluir en el diagrama de tortuga|

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4 Planeacin
4.1.2 Requisitos legales y otros

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4 Planeacin
4.1.2 Requisitos legales y otros

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4 Planeacin
4.1.2 Requisitos legales y otros

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4 Planeacin
4.1.6 Planificacin de acciones

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4.2.1 Objetivos Ambientales

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4.2.1 Objetivos Ambientales

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4.2.2 Planificacin para lograr los objetivos


ambientales

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PERSONAL
4.3 Recursos
FINANCIERO

TRANSPORTE EQUIPO Y MAQUINARIA

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGIA DE LA INFOMACION
AMBIENTE DE TRABAJO

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4.4 Personal y su competencia y Toma de Conciencia


4.4.1 Competencia

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4.4 Personal y su competencia y Toma de Conciencia

EDUCACION FORMACION EXPERIENCIA

Lo que hayas estudiado: Lo que complementario a Los aos de experiencia


Bsica tu Educacin: de acuerdo a lo Laborado
Media Superior o Tcnica Cursos en las diversas empresas.
Superior Talleres,
Posgrados Seminarios,
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Congresos, etc.
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4.4 Personal y su competencia y Toma de Conciencia


4.4.2 Toma de Conciencia

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4.5 Informacin documentada

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4.6 Comunicacin

Establecer el proceso de comunicacin dentro de la


organizacin.
Que comunicar? A quien Comunicar? Como Comunicar?
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5 De la Ejecucin
5.1 Control Operacional
El nfasis es en controlar los procesos, as las organizaciones necesitan
demostrar que han planificado e implantado el adecuado criterio para los
procesos: Entradas, salidas, recursos, controles, criterios, medicin de
procesos, indicadores, etctera.

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5Secuencia
De
de
la Ejecucin Actividad Responsable

5.2 Preparacin y respuesta a emergencias


Etapas
1.1 Realiza una evaluacin de Situaciones Comisin de
1.- Identificar Potenciales de Riesgo que puedan generar Seguridad, Higiene y
situaciones un impacto ambiental. Medio Ambiente
Potenciales de
1.2 Recopila informacin y evala la
emergencias
necesidad de la implementacin de una
brigada
1.3 Esta evaluacin se realizara cada
ao o despus de presentarse una
situacin de emergencia.
2.- Planes de 2.1 Desarrolla los planes de emergencia Comisin de
Emergencia en base a la evaluacin de las Seguridad, Higiene y
Ambiental situaciones potencialmente de riesgo. Medio Ambiente
2.2 Integra las brigadas de emergencia y
gestiona su capacitacin
2.3 En coordinacin con las brigadas
realiza el programa anual de simulacros.
Implementndolo y evaluando la 58
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5 De la Ejecucin
5.2 Preparacin y respuesta a emergencias
Secuencia
Actividad Responsable
de
Etapas
3.- 3.1 Identifica una situacin de Organizacin
Surgimiento y emergencia o simulacro y comunica a la
comunicacin brigada de emergencia correspondiente.
Brigada
de la
emergencia.
4.- Aplicar 4.1 Se aplican los diferentes planes de Brigada y Organizacin
medidas de emergencia de acuerdo a la situacin
acuerdo a planes que se presente
de emergencia
ambiental.
5.- Reporte 5.1 Se realizar un reporte del incidente Brigada
presentado con la finalidad de tomar las
medidas pertinentes. 59
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5 De la Ejecucin
5.2 Preparacin y respuesta a emergencias
Secuencia
Actividad Responsable
de
Etapas
6.- Evaluacin de 6.1. Corregida la emergencia se debe Comisin de
los realizar una evaluacin de aplicacin y Seguridad, Higiene y
procedimientos efectividad del Plan de Emergencia Medio Ambiente
Ambiental que fue objeto de
aplicados.
aplicacin

7.- Elaboracin del 7.1 Al trmino de cada emergencia o Comisin de


reporte simulacro se debe elaborar un reporte. Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente
8.- Correccin de 8.1 Como resultado de la evaluacin Comisin de
procedimientos. de los procedimientos aplicados, estos Seguridad, Higiene y
se actualizarn, logrndose la mejora de Medio Ambiente
los mismos, acorde a las realidades que
se presentan en la organizacin.
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5 De la Ejecucin
5.2 Preparacin y respuesta a emergencias

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6 Del seguimiento y medicin


6.1 Seguimiento

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6 Del seguimiento y medicin


6.1 Seguimiento

Como se dan cumplimento a los objetivos y metas, indicadores de desempeo de


los procesos y el Sistema de Gestin Ambiental.
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6 Del seguimiento y medicin


6.1 Seguimiento

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6.2 Medicin

a)Qu va a medir?
b) Dnde medir?
c) Cundo medir?
d) Cmo medir?

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7 De la Evaluacin y Mejora
7.1 Evaluar los requisitos legales y otros requisitos

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7.2 Auditora interna


AUDITORA
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias
de auditora y evaluarlas objetivamente, con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditora

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INICIO
7.2 Auditora interna
PLANEACION
REGISTROS

DESARROLLO
REGISTROS

SEGUIMIENTO
REGISTRO

NO A.C. CIERRE DE
EFECTIVA? AUDITORIA REGISTROS
SI 68
FIN
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7.2 Auditora interna


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7.3 Revisin por la direccin


ENTRADAS

El estado de las acciones de las revisiones anteriores;


Resultados de revisiones previas;
Cambios en el Contexto Organizacional del PSP;
Cambios en Necesidades y expectativas de las partes interesadas;
Cambios en Aspectos Ambientales significativos;
Cambio en riesgos y oportunidades;
Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales y los requisitos legales y
otros requisitos;
Los resultados de las auditoras internas y estado de las acciones correctivas;
Los resultados del seguimiento y medicin;
Los resultados del desempeo ambiental del PSP en materia del Sello Dos
Bocas;
Adecuacin de Recursos;
Oportunidades de mejora;
Los avances de seguimiento a las acciones definidas en revisiones previas.
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7.3 Revisin por la direccin


SALIDAS

Las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuacin y la eficacia del Sistema


de Gestin Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas);
Las decisiones que se han tomado con las oportunidades de mejora continua;
Acciones, si fuera necesario, en el momento en el que no se hayan cumplido
los objetivos ambientales;
Oportunidades para mejorar la integracin del Sistema de Gestin Ambiental
(Modelo Sello Dos Bocas) con diferentes procesos de negocio;
Implicaciones para la direccin estratgica de la empresa

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7.4 Mejora continua

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7.5 No conformidad y Accin Correctiva


Se deben identificar las no conformidades surgidas en auditoras internas,
revisiones, inspecciones, quejas, tendencia de indicadores entre otras, de
deben atender dichas no conformidades con acciones correctivas eliminando
las causas de la no conformidad.

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