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Emprend

Premio Emprendedores 2013
Nº de Registro: e

Programa de Pre Incubación
F3- FORMULARIO
PLAN DE NEGOCIO
NOMBRE COMERCIAL DEL NEGOCIO:
ESTRATEGIAS INNOVADORAS

PROPIETARIO/REPRESENTANTE:

LUIS ALBERTO GORENA VEIZAGA

DIRECCIÓN:
Av. Octavio Campero No 1718 Alto San Antonio

NÚMERO DE TELÉFONO/CELULAR: E-MAIL:
2235905 - 73245600 luisalberto151271@gmail.co

NOMBRE DEL FACILITADOR O
ASESOR DEL GAMLP:

CATEGORIAS A LAS QUE SE POSTULA (Obligatorio):

1. Plan de Negocios en Manufactura 2. Plan de Negocios en Servicios 3. Plan de Negocios en Gastronomía
4. Plan de Negocios Inclusivo 5. Plan de Negocios en TIC´s o Tecnología
x 6. Plan de Negocios con compromiso con el
medio ambiente “Verde”

Declaratoria de Confidencialidad
Todos los funcionarios y técnicos del GAMLP se obligan a mantener estricta
confidencialidad y no divulgación a terceros de la información contenida en este
documento.

Premio
1 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:

Emprend
Premio Emprendedores 2013

CONTENIDO - PLAN DE NEGOCIOS
e

Programa de Pre Incubación
1. RESUMEN EJECUTIVO (1 a 2 pág.)
2. DATOS GENERALES
2.1 Datos del emprendedor
2.2. Datos del emprendimiento
2.3. Datos legales de la empresa
2.4. Socios
3. MODELO DE NEGOCIO
3.1. Lienzo – Modelo de Negocios
3.2. Descripción del lienzo
4. MARCO ESTRATEGICO
4.1. Misión y visión
4.2. Valores
4.3. Compromiso social/empresarial/ambiental
5. IDENTIFICACION DE MERCADO
5.1. Segmentación de Mercado
5.2. Problema/ Necesidades/ Deseos identificados
5.3. Análisis de la competencia
6. PLAN COMERCIAL
6.1. Producto y/o servicio
6.1.1. Producto y/o servicio
6.1.2. Descripción especifica de las características de los productos o servicios
6.2. Precio
6.3. Plaza
6.4. Promoción
6.5. Estrategia de mercado
7. ORGANIZACIÓN
7.1. Organigrama de la empresa
7.2. Descripción de puestos
8. PLAN DE PRODUCCIÓN
8.1. Proceso de producción
8.2. Estudio de los proveedores
8.3. Programa de producción (unidades/anual)
9. PLAN FINANCIERO
9.1. Costos de inversión
9.1.1. Inversión en activos fijos
9.1.2. Gastos pre operacionales / Capital de operaciones
9.1.3. Gastos iniciales
9.1.4. Presupuestos de inversiones total
9.2. Costos de producción
9.2.1. Mano de obra (producción/administración)
9.2.2. Costos Indirectos
9.2.3. Costos Directos ( Materia prima e insumos por producto)
9.3. Fijación de Precios por productos o servicios
9.4. Proyección de ventas y costos
9.4.1. Proyecciones en cantidades vendidas
9.4.2. Proyecciones de costos directos
9.5. Flujo de caja
10. PLAN DE TRABAJO
11. ANEXOS

PLAN DE NEGOCIOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
Tiene como objetivo sintetizar de forma breve todos aquellos aspectos claves del Plan de Negocio; debe ser
claro, conciso y de fácil comprensión, no debe exceder de una hoja. Para elaborar el resumen ejecutivo debe
tomar en cuenta los siguientes puntos: 1) Motivación a realizar el emprendimiento, 2) Modelo de negocio, 3)

Premio
2 Emprendedores

Realizado con el
apoyo de:

1. identidad: Cargo que ocupa: Gerente General Premio 3 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . 5) Mercado y 6)Nivel de inversión y aporte propio. DATOS GENERALES 2. 4) Ventaja competitiva y/o diferenciación del producto y/o servicio. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Descripción del producto y/o servicio. Datos del emprendedor (Representante Legal/Propietario): Nombres y Luis Alberto Gorena Veizaga apellidos: Nº de carnet de 3516013 Or. Programa de Pre Incubación _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2.

2. nuevas estrategias que permitan incrementar a las ya existentes. pongo a vuestra consideración. etc. esto se debe al precio. Octavio Campero No 1718 Alto San Antonio e Domicilio actual: Programa de Pre Incubación 2235905 Teléfono fijo: Celular: 73245600 luisalberto151271@gmail. en tal sentido. (*) Solo deben responder los que participan en la categoría Plan de Negocios con compromiso con el medio ambiente “Verde” 2.3. Con este Motivación para la generación del Proyecto me encuentro deseoso de aportar emprendimiento a la educación. poco conocimiento del mismo. esperando que sirva como punto de partida para futuros proyectos.com Correo electrónico: 2. Datos del emprendimiento ESTRATEGIAS INNOVADORAS Nombre comercial del negocio: Dirección donde se ubica(rá) el Domicilio: Av. Octavio Campero No 1718 negocio: Alto San Antonio Servicio/servicios educativos Actividad económica y rubro: Recicla/transforma/reutiliza Reutiliza Residuos residuos Hoy en la actualidad nuestro país no cuenta con un sistema educativo de última generación. Emprend Premio Emprendedores 2013 Av. Datos legales de la empresa Premio 4 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .

NIT: NO Licencia de funcionamiento: NO Otros registros/licencias: NO 2. Lienzo. Socios Descripción de los socios y tipo de participación en el emprendimiento (económico o conocimiento) Participación en el Nombres y Apellidos Teléfono/Celular emprendimiento 1. Emprend Premio Emprendedores 2013 Unipersonal e Forma jurídica: Programa de Pre Incubación Matricula de comercio / Nº de registro NO FUNDEMPRESA: Régimen tributario: NO Número de Identificación Tributaria .Modelo de Negocio ¿CÓMO? ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Premio 5 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .1.73245600 3.4. DEFINICION DEL NEGOCIO 3.Luis Alberto Gorena Conocimiento y Veizaga Economía 100% 2235905 .

Software clases. Atención al cliente .Mobiliario tecnológicos en *Recursos el salón de *teléfonos: Informáticos clases. PROPIO solicitud del Utilizado para cliente. *Visitas: Privadas/Publicas *Incrementar exposición y la motivación demostraciones y participación de nuestro de los alumnos. Mantenimiento avance en (recomendaciones Capacitación introducción de ) Todo al inicio nuevos de la venta y servicios.Oficina medios sociales. *Creación de docente *Universidades aplicaciones reconocido que Mejorar la *Mantenimiento *Publicidad del promueva calidad de *Ministerio de Producto nuestro enseñanza. redes . . imprimir. *Entrega de a un precio *Recursos productos a mucho menor Económicos pedido de que la . *Cursos de Educación (Mat. software. mobiliario. la compra equipo de computación . Premio 6 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .APORTE acuerdo a Competencia. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Programa de Pre Incubación Actividades Propuesta de Relación con los Segmentos de Socios Clave clave valor clientes clientes *Entidades Pizarra *Servicio *Colegios Educativas de educativa personalizado Prestigio digital que será *Centros empleada *Asesoramiento Educativos *Personal para : pre y post venta. . etc.Imp) producto *Convertir las Formación y *Logística aulas Capacitación a *ONG’s *Ministerio de tradicionales solicitud Educación en aulas *Instituciones digitales. llamadas *Recursos grabar y telefónicas. Humanos reutilizar los resultados. Instalación acuerdo a Priv.Personal *Promoción a *Servicio de: eventual de través de Inst.Computadora *Preparar las mediante . producto. Recursos * Facilitar el Canales de clave acceso y distribución *Recursos utilización de *Internet: avisos físicos: múltiples clasificados.

teniendo a su vez una capacitación y mantenimiento del producto. Nuestra propuesta ofrece a los clientes la posibilidad de convertir las aulas tradicionales en aulas digitales a un precio mucho menor que la competencia. e materia prima Programa de Pre Incubación e insumos APORTE FINANCIERO Que será utilizado como un capital de arranque para el emprendimient o de la empresa. para mejorar la calidad de enseñanza educativa.Modelo de Negocio Propuesta de valor: El producto que ofrecemos es un PIZARRA EDUCATIVA DIGITAL.2. Estructura de costos Fuentes de ingreso -Materia prima e insumos -Pizarra Digital -Compra de equipos -Venta de Repuestos y /o accesorios -Alquiler de oficina -Mantenimiento Periódico -Transporte -Lanzamiento de Nuevas Versiones y/o -Mantenimiento Aplicaciones Promoción -Capacitación Formal a Pedido de cliente ¿CUANTO? 3. Emprend Premio Emprendedores 2013 hardware . Descripción del Lienzo . Segmentación del cliente: Relación con los clientes: Canales de comunicación y distribución: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Actividades clave: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Recursos clave: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Alianzas clave: Premio 7 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .

Compromiso social/empresarial/ambiental Compromiso Social. logrando así aportar una mejora de la oferta de servicios educativo de instituciones público y privado. con la Calidez en su entrega. así mismo con nuestros clientes al momento de prestar nuestros servicios. Mejora continua mejorar día a día para satisfacción de nuestros empleados y al mismo tiempo mejorar nuestra calidad de servicio para con nuestros clientes. motivados por las necesidades de los clientes.2. Emprend Premio Emprendedores 2013 _____________________________________________________________________________ e _____________________________________________________________________________ Programa de Pre Incubación Fuentes de ingreso: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Estructura de costos: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 4. Innovación ofrecer productos innovadores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Misión y Visión Misión ¿Cuál es la razón de ser de su empresa? ´´ Ofrecer productos y servicios en base a Sistemas Tecnológicos con metodologías y técnicas educativas. Premio 8 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . Calidad en la prestación del servicio Colaboración ser colaboradores con nuestros empleados ante cualquier suceso o problema que exista. está comprometida con la Calidad y la Mejora Continua de nuestros servicios.1. 4. Valores Señala los valores de cultura de la empresa que regirán en su comportamiento Los valores sobre los que se sostiene esta estrategia de crecimiento y diferenciación en el servicio son: Puntualidad ser puntuales con los empleados de la empresa en la cancelación de salarios. en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes y docentes. ´´ 4. bajo el paradigma educativo centrado en el estudiante y docente.3. de la misma forma con nuestros clientes en el momento que ellos necesiten de nuestra ayuda. de la misma forma innovar a nuestros empleados bajo ciertos parámetros y metas de producción que ellos lo realices. MARCO ESTRATÉGICO 4. ´´ Visión ¿Cómo espera ver a su empresa dentro de 5 años? ´´ Ser una de las empresas líder en la oferta de servicios innovadores en el área pedagógica con aplicaciones de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Emprend Premio Emprendedores 2013 Compromiso Empresarial. anticipos o en Premio 9 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . el servicio o el precio) Forma de pago del Crédito y al Contado cliente (crédito. está comprometida con la calidad y la Mejora e continua de la educación. al contado. Segmentación de Mercado Define los segmentos de mercado específicos a los que dirigirá la propuesta de valor y las estrategias de mercado. debe llenar el siguiente cuadro (si corresponde) Segmentación Institucional Tamaño de empresa Mediana y Grande (pequeña. IDENTIFICACION DE MERCADO 5. está comprometida con la reutilización de material de escritorio en la producción. mediana y grande) Tipo de empresa Inst. Empresa Privada Otras Publica Servici Manufactura Comercio ONGs Cooperación os √ √ √ Detalle o describa el tipo de empresa Servicios Educativos Localización /Ubicación Ciudad de La Paz Productos o servicios Servicios y Herramientas Educativas que requieren o distribuyen el o los clientes Volúmenes de compra Grandes y Pequeños de los clientes (pedidos grandes o pequeños) Criterio de compra del Servicio y el Precio cliente ( empresas cuya prioridad es la calidad.1. Programa de Pre Incubación Compromiso Ambiental. respetando y cuidando el medio ambiente 5. Cliente Institucional Si su cliente es un intermediario.

En este punto debe identificar a las empresas importantes que ofrecen un producto igual o similar al que se presenta. reduciendo el tiempo de la elaboración de las clases y la reutilización de los resultados. simulaciones. facilitando la interacción del estudiante con gráficos. SMART -Imagen/Marca -Precio Altos . son aquellas empresas que satisfacen una misma necesidad de los consumidores. los profesores se han caracterizado por ser tradicionales y simples transmisores de conocimiento.3. cómo trabajan. ya que la clave del éxito para su futuro en la educación. los recursos disponibles. 5. Problema/ Necesidades/ Deseos identificados Hoy en día la Educación en Bolivia continua siendo tradicional. la cual permitirá cambiar y reforzar el sistema educativo . Es por esta razón nos vemos en la necesidad de poner a disposición una herramienta didáctica. Esto es un problema para el sistema educativo y por ende para los estudiantes. este concepto revela un conjunto más amplio de la competidores reales y potenciales para nuestra empresa. animaciones. incrementando los niveles de motivación y participación de los alumnos. la motivación en procura de experiencias significativas para el desempeño de los estudiantes. Emprend Premio Emprendedores 2013 Segmentación Institucional e Programa de Pre Incubación consignación) Recepción del producto Puerta a Puerta o servicio 5. Nombre(s) de la(s) Fortalezas Debilidades Nuestra empresa empresa(s) ofertará (competencia) 1. etc. videos imágenes. Nuestro producto representa un desafío para el profesor porque le exige articular una herramienta innovadora en su que hacer pedagógico con los contenidos. cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cómo el mercado los valora.2. Análisis de la competencia La competencia desde el punto de vista de mercado. .Precios bajos Premio 10 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . Al mismo tiempo nuestro producto ofrece la posibilidad de grabación de una sesión de clase e impresión de la misma.

.A.1. 3M Perú S.Ventajas en costos.Experiencia en -Precio Altos de publicidad.1. el mercado -Efectividad en el servicio. 2. HITACHI . PLAN COMERCIAL La finalidad de este punto es determinar la estrategia con la cual va a ofertar su producto a los clientes potenciales. Producto y/o servicio Descripción de las características de los productos o servicios 6. post- -Precio Altos venta . Emprend Premio Emprendedores 2013 -La exportación de -Satisfacción de los e Programa de Pre Incubación la empresa es muy clientes a ser reducida atendidos. 6. Identificación de tipos de productos (Matriz BCG) Producto Estrella Producto Interrogación % de Crecimiento del producto en Mercado Alta SERVICIO DE MANTENIMIENTO CREACION DE APLICACIONES (software) Producto Vaca Producto Perro PIZARRA EDUCATIVA DIGITAL CURSO DE FORMACION A DOCENTES Baja Alta Baja Cuota relativa del mercado / Participación del Producto en el Mercado Premio 11 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . 6.1. -Buena imagen en -Red de .Aplicación de los consumidores distribución débil seguimiento.Mejores campañas 3.

etiqueta. embalaje. sabor. madera.Guardar y recuperar contenidos . . Premio 12 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .Calendario. Emprend Premio Emprendedores 2013 6. *trípode o soporte de barra *mini proyector. cuaderno. visor de ficheros en formato PDF. -Recurso Flexible y adaptable a diferentes funciones de la pizarra estrategias de docentes. presentación final y otros).1.2. -Capaz de crear cualquier contenido educativo en digital. talla. *Barra censora Digital pared. en servicios características del servicio (paquetes de servicios y otros).JPG. . etc ). El producto viene con las siguientes funciones: -Recurso aplicable a todas las -Convierte cualquier pizarra etapas educativas convencional en una pizarra interactiva.ETC -Capaz de imprimir lecciones y contenidos de una clase. envase. -Fácil manejo e instalación -Tamaño de acuerdo a uso y . así como color de tizas y grosor del trazo. color. necesidad del cliente. Descripción específica de las características de los productos o e servicios Programa de Pre Incubación Descripción específica del producto que ofertaremos a nuestro cliente (tamaño. calculadora. Producto / Características Ventajas competitivas que lo Servicio diferencian de la competencia P/S 1: PIZARRA Paquete físico del Producto -Precio Económico EDUCATIVA La pizarra viene con un set de DIGITAL componentes: *tiza digital -Proyectada en cualquier *sincronizador de datos superficie plana (pizarra acrílica. -Tiza digital de fácil manejo. -Inclusión de imágenes en cada pizarra para realizar explicaciones sobre las mismas.Configuración de color de fondo de la pizarra. en formato PDF. reproductor de vídeos . marca.Garantía e Instalación.

funcionamiento y fiabilidad. P/S 3: CREACION -Creación de aplicaciones a pedido -Software de aplicación abierto DE (simulaciones. MANTENIMIENT instalaciones mediante la revisión -Reemplazo fácil de cualquier O componente en caso de que garanticen su buen quemado. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Programa de Pre Incubación P/S 2: SERVICIO -mantenimiento preventivo para -Reinstalación inmediata del DE la conservación de equipos o software en general. -Mantenimiento correctivo para la corrección y reparación de los defectos observados en los equipos y el software. P/S 4: CURSOS -Cursos de formación y -cursos de capacitación y DE FORMACION actualización a docentes de nivel actualización a docentes. (software) -Incrementar el nivel de aprendizaje de los alumnos. Premio 13 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . etc) de fácil APLICACIONES -Incrementar el nivel de enseñanza manejo de los profesores. juegos. A DOCENTES inicial y primario.

Plaza Se refiere a los canales de distribución utilizados para ofertar el producto/servicio. instituciones para estos después -Atención al cliente en la Pre y Premio 14 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .Descuentos por cantidad y descuentos por temporadas. que lo destaque de otros productos (Sólo para categoría Plan de Negocio “Verde”) Producto Características Ventajas competitivas que lo (Tipo de materia prima utilizada) diferencian de la competencia P1: P2: P3: P4: P5: 6. Emprend Premio Emprendedores 2013 -Dar clases a profesores de e secundaria Programa de Pre Incubación alimentando el nivel de enseñanza. Precio Para determinar su precio deberá basarse en los costos de producción y los precios de mercado existente. En la siguiente tabla describa. entre los canales de mayor uso son: mayoristas.3. el tipo de producto que produce o producirá. Unidad de Producto o Servicio Precio en Bs. que es mucho menor que la competencia. medida P/S 1: PIZARRA EDUCATIVA DIGITAL Pieza 350 $us P/S 2: Precio de Venta P/S 3: P/S 4: P/S 5: Una de las ventajas más importantes de nuestro producto es el PRECIO. 6. aplicando nuevas tecnologías educativas. con material reciclable. y por Ventaja competitiva determinadas cantidades existen porcentajes de descuentos al por que lo diferencia de mayor. la competencia: . Explique si su(s) producto(s) tiene(n) alguna característica que haga que se considere de tipo ecológico. Tipo de canal de Ventaja competitiva que lo Descripción distribución diferencia de la competencia Venta directa La venta será directa a las -Entrega Puerta a Puerta. minoristas y venta directa. en otras palabras es el cómo haremos llegar el/los producto(s) al cliente.2.

paneles. e personal. solo se mensual pagara el consumo del de la maquina por Internet internet Todo los días día. semana clasificados √ Gigantografías La Publicación por internet se lo realizara todo los días. En el cuadro marque las estrategias de promoción que utilizara para hacer conocer su empresa producto/servicio. Frecuencia Detalle ón(√) Televisión participación en entrevistas: Cuñas radiales : Radio √ La publicidad del producto se lo realizara cada fin de Fines de semana en avisos Periódico 45Bs. para la Esta actualización del Publicid incluido en anuncio y esto se lo ad costos hará en la sección indirectos de clasificados el costo gratuitos.4. Costo en Selecci Tipo Medio/Herramienta Bs. afiches. (Diseño de letreros. volantes y tarjetas de presentación. con el objeto de influir en su opinión o decisión de compra. folletos. Promoción Es la comunicación que se realiza para informar. Programa de Pre Incubación 6. √ La impresión del material se lo realizará cada tres meses en las imprentas.) Material impreso 55Bs. Emprend Premio Emprendedores 2013 Puedan entregar a su Post venta del Producto. carteles. Trimestral √ Marketing telefónico Revista Catálogo Premio 15 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . persuadir y recordar a los compradores potenciales sobre un producto/servicio.

5. Estrategia de mercado Nosotros como empresa. interacción y participación en clases. somos consientes de la fuerte ventaja competitiva de nuestro negocio .1. nuestros productos son entregados de puerta a puerta a precios muy económicos y con una atención al cliente en la Pre y Post venta del Producto. Solo por una una semana a nivel Ferias semana departamental. √ 6.Es por esta razón la estrategia a utilizarse será la diferenciación. al mismo tiempo es un recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias del docente. Por nuestra parte como empresa. Organigrama de la empresa Premio 16 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . bajo una garantía e instalación del mismo. Frecuencia Detalle ón(√) Programa de Pre Incubación Ventas Person ales Promotores Sorteos Degustaciones Impulsación Promoc Concursos ión de Ventas Descuentos La participación en ferias se lo realizara por una lapso de 650 Bs. que logra distinguirse de la competencia. Nuestro producto está orientado única y exclusivamente a las instituciones educativas. original y barato. ORGANIZACIÓN 7. porque nuestro producto es único. Emprend Premio Emprendedores 2013 Costo en e Selecci Tipo Medio/Herramienta Bs. 7. Por el manejo sencillo de esta herramienta tecnológica los estudiantes serán capaces de aumentar la imaginación.

Emprend Premio Emprendedores 2013 e Programa de Pre Incubación GERENTE GENERAL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO de SERVICIO COMERCIALIZACION aplicaciones TIC’s 7. de marketing y promoción. Administrador de supervisar y dictar Empresas o normas para el Ingeniero en eficiente desarrollo sistemas que de las actividades tenga el 1 de la empresa.Desarrollo Desarrollar nuevas Analistas y 1 aplicaciones (Software) programadores en para nuestros diferentes leguajes productos. tanto en servicio de software y mantenimiento hardware. de programación. Premio 17 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .Mantenimiento y Instalación de los Conocer las servicio 1 productos en el lugar funciones en un 100 que el cliente lo % de nuestros solicite. conocimiento en el área de administración.2. correctivo y preventivo bajo ciertos periodos de tiempo. fijación de titulados en el área 1 precios. venta y publicidad. distribución de productos y servicios.Comercializacion Investigación de Egresados o mercados.Gerente General Dirigir. 3. realizar productos. coordinar. Descripción de puestos N° de Descripción de Puesto Perfil requerido personas funciones 1. 4. 2. comunicación.

Proceso de producción Describe los pasos a seguir para la elaboración del producto o prestación del servicio. 4 Armado cautín y pegamento Instalación de software CD y DVD 1 día Desarrollad ores Prueba del software Testeo con 1 /2día Mantenimie sincronizad nto Control de calidad 5 or de datos Prueba del ensamblado Cámara 1 /2día Mantenimie digital nto Premio 18 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . PLAN DE PRODUCCIÓN 8. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Programa de Pre Incubación 8. estaño. y realizar una breve descripción de cada una de estas etapas (operaciones en caso de producción y procedimientos en caso de servicios).1. Maquinaria N / Responsabl Proceso Actividades Tiempo º Herramient e as /Formatos Compra de materia prima Identificación de Planilla de 3 días Gerente proveedores gastos 1 Adquisición de Planilla de materiales gastos Guardar en almacén Almacenamiento kardex 1/2 día Gerente l 2 materia prima 3 Salida de almacenes kardex 1/2 día Gerente selección de materia prima Selección de materiales Lista de 1/2 día Gerente materiales Ensamblado del Pomada 1 día Desarrollad hardware para ores soldar.

Emprend Premio Emprendedores 2013 Ingreso a almacenes inventario 1 día e Gerente Almacén (Producto Programa de Pre Incubación terminado) 6 8. Estudio de los proveedores Realizar un análisis de las personas o empresas que serán las encargadas del abastecimiento de maquinaria. precios. Programa de producción (unidades/anual) Premio 19 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . materia prima e insumos. herramienta.3. forma de entrega y otros. se recomienda identificar en lo posible más de una opción.2. descuentos. considerando su localización geográfica. Proveedores de Maquinaria/Herramientas/Materia Prima/Insumos Nombre /Razón Características de la Social del Detalle oferta Proveedor Electrónica M y Pomada para soldar y Precios Bajos menor que M cables la competencia Electrónica Cautín y estaño Precios Bajos menor que Radiol la competencia Electrónica materia l(sincronizador de Precios Bajos menor que López datos) la competencia Electrónica Material para barra Precios Bajos menor que Helen censora la competencia 8.

5 21 31.6 18.5 52.1.9 21 31.00 Adecuaciones e instalaciones 10000.1.5 12.9 21 31.5 52. PLAN FINANCIERO 9.3 10.00 Equipos de computación 4000.1.6 18. fallas) MES ME MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES DETALLE 1 S2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pantalones de niño talla 4 1 (docena) 6.5 21 52.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Inversión en activos fijos Inversión en activos Fijos Terreno 100000.5 52.00 Muebles y enseres 5000.5 21 31.00 Edificios y edificaciones 30000. Programa de Pre Incubación PROYECCION DE CANTIDADES PRODUCIDAS % de incremento de la 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% producción (mermas. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Planificar la cantidad de productos que se van a producir mensualmente en función a la cantidad que se estima vender.00 Maquinaria 15000.5 12.3 10. Costos de inversión 9.5 2 0 6.00 Premio 20 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .00 Equipos e Instalaciones 2000.5 21 52.00 Herramientas en general 4000.5 52.00 Vehículos 15000.

298 Premio 21 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .00 Garantía de alquileres Otros imprevistos 500.00 9.1.00 Capacitación personal 1000.00 3 3000 Mano de obra directa 6435.00 Total 5000.00 e Programa de Pre Incubación 9. Emprend Premio Emprendedores 2013 Total 185000.2. Gastos iniciales Nº de Gastos iniciales (capital de trabajo) Total meses Capital de trabajo Materia prima 10000. Gastos pre operacionales Gastos Pre operativos Investigaciones y estudios 1000.9708 Gastos administrativos Sueldos de personal administrativo 2233.3.77 3 6701.32 3 19305.00 Intereses y cargos financieros pre-operativos 300.00 3 30000 Insumos 3000.00 Gastos de instalaciones menores 500.00 Patentes y licencias 200.1.00 Gastos de constitución legal 500.00 Contratos de servicios 1000.00 3 9000 Efectivo en caja 1000.

00 3 600 Promoción 300.1.00 3 600 Teléfono 100. Mano de obra (producción/administración) Mano de obra Mano de obra directa indirecta Premio 22 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .27 9.00 3 900 Flete de camiones 300.27 9. Costos de producción 9.00 3 300 Agua 50.00 3 900 Mantenimiento de maquinarias y equipos 100.00 3 900 25219.00 3 150 Electricidad 200.00 3 900 e Programa de Pre Incubación Pasajes 300.00 3 300 Limpieza 100.1.00 Gastos pre operativos 5000.2.00 3 300 Publicidad 200.27 Totales 265657.00 3 900 Alquiler 300.00 Gastos iniciales 75657.00 3 300 Alimentación 100. Emprend Premio Emprendedores 2013 Material de escritorio 300.2. Total 09 75657.00 3 300 Internet 100.4.00 3 300 Servicios contables 100. Presupuesto de inversiones total PRESUPUESTO DE INVERSIONES Detalle Total Gastos pre operativos (inversiones) 185000.

00 0 0 0.52 160 1600.00 PERSONAL DE PLANTA Gerente General 160 2667.00 0 0.00 Alimentación 100.00 0 0. Costos Indirectos Costos Indirecto mensuales Total Depreciación 768.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.77 Operario 1 160 1600.00 0 0 0.77 9.00 0 0.2.00 0 0.00 0 0.77 80 1333.00 Ayudante 80 600.00 Operario 3 160 1600.00 0 0.00 0 0.00 40 300.00 Operario 2 160 1600.00 0 0.00 Limpieza 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Internet 100.32 200 2233.00 Teléfono 100.00 0 0.52 0 0.00 0 0.00 0 0.52 0 0.75 Mano de obra indirecta 2233.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Pago por Horas Pago por Horas horas Programa de Pre Incubación Horas ocupadas tiempo en indirectas Pago indirectas Cargo trabaja en la la a la mensual a la das mes producció producción producción producció n mes mes mes n mes PERSONAL EVENTUAL Vendedor 80 600.00 0 0.00 Mantenimiento de maquinarias y equipos 100.00 Agua 50.00 0 0 0.52 160 1600.77 Material de escritorio 300.2.00 0 0.00 0 0.52 160 1600.00 Electricidad 200.00 0 0.00 Premio 23 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .00 Pasajes 300.53 80 1333.00 TOTAL 600 6435.00 40 300.00 80 600.00 0 0.00 Alquiler 300.

00 0.20 Etiqueta de marca unidad 0.00 Publicidad 200.00 TOTAL 102.00 12 24.00 Cierre unidad 1.00 Programa de Pre Incubación 0. Emprend Premio Emprendedores 2013 Servicios contables 100.20 Etiqueta con características del producto unidad 0.00 e 0 0.00 0.00 4 48.00 0.00 0 0 5852.00 Flete de camiones 300. Costos Directos ( Materia prima e insumos por producto) Producto 1:____________________ Costo Unidad de materia Materia prima medida Costo Unitario Cantidad prima Tela metro 12.00 Broche unidad 2.10 12 1.00 Promoción 300.10 12 1.00 0.00 Etiqueta de talla unidad 0.00 0.00 0.00 0.40 Costos de mano de obra directa Actividad Costo Hora Horas de Costo trabajo trabajo por Mano de proceso Obra Premio 24 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .00 0.00 12 12.2.00 0.00 0.00 Vendedores 300.00 0.3.00 Tela interior metro 5.00 1 5.50 12 6.00 1 5.5 Total 2 9.00 0.00 Scrash metro 5.

00 0. Fijación de Precios por productos o servicios Margen de utilidad 0.749192 80.00 0.88 0.74919 PRODUCTO 2 9.38 COSTO INDIRECTO POR HORA 9.3 PRECIO DE N COSTO TOTAL PRODUCTO UTILIDAD VENTA (sin º UNITARIO factura) pantalones de niño talla 4 1 (docena) 267.50 0.00 ensamble 10.749192 80.50 5.3247575 348.00 acabado y control de calidad 7.0739492 3 0 0 0 0 Premio 25 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .00 10.00 TOTAL 8.50 embolsado 7.25 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 84.00 1.00 60.97419167 COSTO TOTAL DEL 267.0739492 2 0 267.00 0.00 0.254193333 COSTO INDIRECTO POR PRODUCTO 80.00 0.00 corte 10. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Programa de Pre Incubación directa Tendido de tela y marcado 10.00 7.50 1.00 0.00 0.00 6.00 0.3.3247575 348.

6 5376 .4 .6 5376 . Emprend Premio Emprendedores 2013 4 0 0 0 0 e Programa de Pre Incubación 5 0 0 0 0 9.4. 1 (docena) 12 .5 . Flujo de caja Premio 26 Emprendedores Realizado con el apoyo de: .2 .4 .4 .7 .6 4 5376 5376 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1290 2150 2580 3870 4300 6451 1075 4300 6451 4300. 2 0 12 .2 .8 .2 .6 4 5376 5376 645.2.2 .4 .4. TOTAL . Proyección de ventas y costos 9. 1075 1290 1935 2150 3225 2150 3225 2150.8 . 1075 1290 1935 2150 3225 2150 3225 2150. Proyección de costos directos Proyección de Costos Directos MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pantalones de niño talla 4 645.4 .1.4 .2 .4.2 8 10752 10752 9.4 .5.2 2 . Proyecciones de cantidades vendidas PROYECCION DE CANTIDADES VENDIDAS MES ME MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES DETALLE 1 S2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pantalones de niño talla 4 1 (docena) 6 10 12 18 20 30 50 20 30 20 50 50 2 0 6 10 12 18 20 30 50 20 30 20 50 50 3 0 4 0 5 0 9.

5 5552. . 25820 28186 25740 13673 16038 13593. 22492.7 12530. . . . .55 30 COSTOS DIRECTOS DE 1290. . VENTAS 9 8 7 66 96 44 39 96 44 96 39 OTROS INGRESOS .81 41 09 3 10. . 16038. .8 6451.3 6435.5 2 CAJA 9 95 50 .8 2139. .5 5 INDIRECTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 OTROS COSTOS TOTAL 13278. .3 6435.1 16277. 25740.3 6435. 13593.8 6961. .5 5552.7 7924.5 5552. 13922. 3891.4 2580.3 6435.8 6451. 2 EGRESOS 08 24 32 . - TOTAL 4176.68 . . 20884. 11897 7301. 249.4 8353. . 14138. 15959. 3 INGRESOS 9 1 8 84 .3 6435. 34807.5 5552. 4300.64 04 64 84 BALANCE .5 5552.3 6435.2 4300.8 4845.2 2150. 34807.1 16277. 28186.7 4300.5 5552.5 5552. - FINAL DE 9101.04 . .8 10752. .4 3870. 16288. 13673. 22739. . Emprend Premio Emprendedores 2013 FLUJO DE CAJA PROYECTADO e Programa de Pre Incubación MES MES DETALLE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EFECTIVO AL . 22492.5 5552.08 . PLAN DE ACTIVIDADES Premio 27 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . 13922. . 15858 16288 18439 22739 16288 18439.6 18848.2 10752.12 .5 5552. 25820.3 6435.44 64 72 3 3 329. . 9066.40 .3 6435. . 13922. 20884. 1 MATERIALES 4 0 8 2 0 0 00 0 0 0 00 COSTOS DIRECTOS DE MANO DE 6435. 14568.56 .1 9961. 15959.84 . 3 MES 9 95 50 40 08 68 12 81 41 09 INGRESOS POR 4176.3 6 OBRA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 COSTOS 5552.3 6435.3 6435. . - INICIO DEL 9101.5 5552.64 .

ANEXOS Cuadros. Emprend Premio Emprendedores 2013 e Programa de Pre Incubación 11. figuras imágenes y documentos que amplíen la información del presente Plan de empresa Fotocopia de los CI de integrantes del Equipo de Trabajo Cronograma de Gestión de Actividades DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Premio 28 Emprendedores Realizado con el apoyo de: . diagramas.