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MANUAL CODIGO: M-SGC-01

Versin: 00
Fecha: 10.09.13
MANUAL DE CALIDAD Rev.: RED
Aprob: GG

MANUAL DEL SISTEMA


DE GESTIN DE LA
CALIDAD

COMAINPRO S.A.C
MANUAL CODIGO: M-SGC-01
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Contenido

1 INTRODUCCIN...................................................................................................
1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA...................................................................................

2 GENERALIDADES.................................................................................................
2.1 Alcance...............................................................................................................................
2.2 ORGANIGRAMA.................................................................................................................
2.3 Interaccin de Procesos......................................................................................................
2.4 REFERENCIAS NORMATIVAS...........................................................................................
2.5 TRMINOS, DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SINONIMOS DEL SGC.......................
2.6 ABREVIATURAS.................................................................................................................
3 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD................................................................
3.1 Control de Documentos y Registros....................................................................................
3.2 Responsabilidad de la Direccin.........................................................................................
3.3 Seguimiento, Medicin y Anlisis........................................................................................
3.4 Mejora...............................................................................................................................
3.5 PROCESOS PRINCIPALES..............................................................................................
3.6 PROCESOS DE APOYO...................................................................................................
Recursos Humanos............................................................................................
Logstica............................................................................................................
Control de Calidad.............................................................................................
Sistemas...........................................................................................................
Mantenimiento..................................................................................................
Seguridad..........................................................................................................

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1 INTRODUCCIN

1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Empresa Constructora de Ingeniera del sector Industrial, Minera,


Electricidad y con 42 aos de experiencia en Construcciones Industriales y
Metalmecnicas principalmente en la industria del Cemento, Cal y en la
ejecucin de Proyectos de Construccin, Mantenimiento e Ingeniera de
detalle de las plantas industriales.

Empresa constructora integral de plantas de cal y cemento, desde la


Ingeniera de detalle hasta el montaje, instalacin y puesta en marcha.
Tambin realiza estudios, diseos y proyectos de los sectores industria,
minera y electricidad.

Nuestra Visin

Ser una empresa lder en el sector minero energtico industrial, con


operaciones en varios pases de Latinoamrica, basada en la calidad de su
servicio y con adaptabilidad al crecimiento que exige el mercado.

Nuestra Gestin

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En todo lo que hacemos, nuestros expertos actan con mucho


profesionalismo y siempre toman en cuenta los principios, necesidades y
expectativas de los clientes, colaboradores, proveedores y todos los
involucrados.

Optimizamos recursos para entregar resultados efectivos, con mejora


continua y con decisiones acertadas.

Objetivo del Manual de la Calidad

Presentar el Sistema de Gestin de la Calidad de COMAINPRO S.A.C, que


responda a los requisitos establecidos en la Norma: ISO 9001:2008
Sistemas de Gestin de la Calidad.

2 GENERALIDADES
2.1 Alcance
Este Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de COMAINPRO S.A.C
comprende:

Servicio de Diseo, fabricacin, ensamble, montaje y


mantenimiento de estructuras metlicas para el sector
industrial, minero y elctrico a nivel nacional

2.2 ORGANIGRAMA

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2.3 Interaccin de Procesos

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2.4 REFERENCIAS NORMATIVAS.


Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos
que son utilizados en el Sistema de Gestin de Integrado de COMAINPRO
S.A.C:

ISO 9000: 2005- Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y


Vocabulario

ISO 9001:2008.- Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos.

Requisitos Legales aplicables ( Ver SGC-F-02 Lista Maestra de


Documentos Externos)

2.5 TRMINOS, DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SINONIMOS DEL SGC.

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ACCIN PREVENTIVA:

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2)


potencial u otra situacin potencial no deseable (ISO 9000:2005).

NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial.

NOTA 2 La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda,


mientras que la accin correctiva (3.6.5) se toma para prevenir que vuelva a
producirse.

ACCIN CORRECTIVA:

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2)


detectada u otra situacin no deseable (ISO 9000:2005).

NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad.

NOTA 2 La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a


producirse, mientras que la accin preventiva(3.6.4) se toma para prevenir
que algo suceda.

NOTA 3 Existe diferencia entre correccin (3.6.6) y accin correctiva.

PRODUCTOS/SERVICIO NO CONFORME
Todo producto/servicio que no sea conforme con los requisitos previamente
pactados con el cliente.

REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria
(ISO 9000:2005)

SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD Y OTROS SISTEMAS DE


GESTIN
El sistema de gestin de la calidad es aquella parte del sistema de gestin
de la organizacin enfocada en el logro de resultados, en relacin con los
objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y
requisitos de las partes interesadas, segn corresponda. Los objetivos de la
calidad complementan otros objetivos de la organizacin, tales como
aquellos relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la

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rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las


diferentes partes del sistema de gestin de una organizacin pueden
integrarse conjuntamente con el sistema de gestin de la calidad, dentro de
un sistema de gestin nico, utilizando elementos comunes. Esto puede
facilitar la planificacin, la asignacin de recursos, el establecimiento de
objetivos complementarios y la evaluacin de la eficacia global de la
organizacin. El sistema de gestin de la organizacin puede evaluarse
comparndolo con los requisitos del sistema de gestin de la organizacin.
El sistema de gestin puede asimismo auditarse contra los requisitos de
Normas Internacionales tales como ISO 9001 e ISO 14001. Estas auditoras
del sistema de gestin pueden llevarse a cabo de forma separada o
conjunta. (ISO 9000:2005)

AUDITORIA
Es la revisin y examen de una funcin, cifra, proceso o documento,
efectuados por personal independiente a la operacin, para apoyar la
gestin del proyecto.

CALIDAD
Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.

CLIENTE/USUARIOS
Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usaran el
producto o servicio. Los clientes/usuarios pueden ser internos o externos a
la organizacin ejecutante.

MEJORA CONTINUA
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

POLTICA DE LA CALIDAD
Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad
tal como se expresan formalmente por la Alta Direccin.

PROVEEDOR
Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio, puede ser
interno o externo.
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SATISFACCIN DEL CLIENTE


Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

TRAZABILIDAD
Aptitud de reconstruir la historia, la utilizacin o la localizacin de una
entidad por medio de identificaciones registradas.

2.6 ABREVIATURAS

ABREVIATUR NOMBRE
A
GG Gerente General
RED Representante de la Alta Direccin
SGC Sistema de Gestin la Calidad
CSGC Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad

Existen otras abreviaturas utilizadas en la elaboracin de documentos del


SGC y que estn detalladas y sealadas en los mismos.

3 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Conjunto de procesos orientados a proporcionar una base documental,


asegurando que los procesos se desarrollen bajo condiciones controladas.
Adems de brindar las herramientas necesarias para la mejora continua de
los procesos involucrados, tales como indicadores de medicin y criterios
de aceptacin para los procesos y productos, auditoras internas, productos
no conformes, acciones correctivas y acciones preventivas.
Dentro de estos procesos tambin se incluyen los procesos con la Alta
Direccin, los cuales estn orientados a proporcionar los recursos
necesarios para demostrar el compromiso con el desarrollo del Sistema de
Gestin de la Calidad de COMAINPRO S.A.C.

3.1 Control de Documentos y Registros


La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de COMAINPRO
S.A.C incluye la declaracin documentada de la Poltica del SGC, Objetivos,

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Manual del SGC, procedimientos documentados y otros documentos


requeridos, formatos y registros, para asegurar la planificacin, operacin
y control eficaz de sus procesos. Esta documentacin se especifica en la
SGC-F-01 Lista Maestra de Documentos Internos.

COMAINPRO S.A.C, asegura el control de los documentos y registros del


Sistema de Gestin de la Calidad, para lo cual establece el procedimiento
documentado SGC-P-02 Control de Documentos y Registros.

3.2 Responsabilidad de la Direccin

La Alta Direccin de COMAINPRO S.A.C, representada por el Gerente


General, evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del
Sistema de Gestin de la Calidad y con la mejora continua de su eficacia
de la siguiente manera:

Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes


y comunicando a todos los colaboradores la importancia de satisfacer
estos requisitos incluyendo los legales y reglamentarios, mediante
comunicados y reuniones.

Planificando el Sistema de Gestin de la Calidad en cumplimiento con


los requisitos de la norma y los objetivos de Calidad.

Estableciendo la Poltica del Sistema de Gestin de la Calidad la


cul es comunicada a todos los colaboradores, asegurndose su total
entendimiento mediante medios adecuados: comunicados, charlas,
etc.; se encuentra a disposicin del colaborador y es revisada como
mnimo una vez al ao y en las revisiones por la direccin.

Estableciendo los Objetivos del Sistema de Gestin de la Calidad para


los procesos y los productos de su SGC, los cuales son medibles y se
les realiza un seguimiento peridicamente para asegurar su

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cumplimiento. Los Objetivos del Sistema de Gestin de la Calidad son


revisados en las revisiones por la direccin y se declaran en el
documento SGC-F-14 Tablero de Objetivos de calidad.

Los requisitos legales, las opciones tecnolgicas, requerimientos


financieros, criterios operacionales, comerciales y las opiniones de
partes interesadas, son considerados para definir los Objetivos del
SGC. Asimismo son consecuentes con la Poltica de COMAINPRO S.A.C
incluyendo su compromiso de mejoramiento continuo.

Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SGC en los


perfiles de Puesto para cada colaborador involucrado en el SGC, las
que son comunicadas dentro de la organizacin.

Se ha designado al Gerente General de COMAINPRO S.A.C como el


Representante de la Direccin (RED) y al Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente como Coordinador de Sistema de
Gestin de Calidad (SGC) mediante un Acta de Nombramiento del
representante de la Direccin.

Asegurando que se establecen los mecanismos apropiados para la


Comunicacin Interna dentro de la organizacin, con el fin de
mantener la eficacia del SGC y promoviendo la retroalimentacin de
los colaboradores, la infraestructura, a travs de los canales de
comunicacin entre los cuales destacan: Celular y Correos Electrnicos.

Realizando Revisiones por la Direccin, despus de una Auditora


Interna, cada vez que la Alta Direccin lo consideren necesario o como
mnimo una vez al ao. Para ello se ha establecido el procedimiento
documentado SGC-P-04 Revisin por la Direccin.

3.3 Seguimiento, Medicin y Anlisis

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COMAINPRO S.A.C planifica e implementa los procesos de seguimiento,


medicin y anlisis necesarios para:

- Demostrar la conformidad del producto


- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad
- Evaluar la satisfaccin del cliente
- Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos

SEGUIMIENTO A LA PERCEPCION DEL CLIENTE


Como parte de la medicin del desempeo del Sistema de Gestin de
la Calidad, realiza el seguimiento a la informacin relativa a la
percepcin del cliente a travs de encuestas de satisfaccin del
cliente, los cuales se realizan mnimo una vez al ao. Ver
procedimiento CM-P-01 Gestin Comercial

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

COMAINPRO S.A.C determina e implementa mtodos para el


seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad, con el fin de demostrar su capacidad para alcanzar los
resultados planificados. Esta informacin se mide a travs del SGC-F-
14 Tablero de Objetivos de Calidad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PRODUCTOS

COMAINPRO S.A.C mide y realiza un seguimiento de las caractersticas


de sus productos para verificar que se cumplen los requisitos de los
mismos. Para lo cual, ha establecido el SGC-F-14 Tablero de
Objetivos de Calidad y los controles de calidad realizados sobre el
producto.
La liberacin del servicio se realiza consignando en la documentacin
correspondiente la conformidad del mismo.

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3.4 Mejora
COMAINPRO S.A.C identifica las necesidades de mejora a partir de:

AUDITORIAS INTERNAS
COMAINPRO S.A.C con la finalidad de evaluar la implementacin de su
Sistema de Gestin de la Calidad, realiza auditoras internas, la
planificacin, criterios para la ejecucin de las Auditorias, su frecuencia y
la metodologa se establecen en el procedimiento documentado SGC-P-
03 Auditoras Internas.

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME


COMAINPRO S.A.C se asegura que el servicio que no sea conforme con
los requisitos del cliente, se identifica y controla para prevenir su uso o
entrega no intencional.

Adems mantiene los registros adecuados de la naturaleza de las no


conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo
las concesiones que se hayan obtenido. Se ha establecido el
procedimiento SGC-P-01 Acciones Correctivas, Preventivas y producto
no conforme

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


COMAINPRO S.A.C toma acciones correctivas y preventivas para eliminar
la causa de las no conformidades con la finalidad de prevenir su
repeticin u ocurrencia. Verifica que las acciones correctivas o
preventivas sean apropiadas a la magnitud y a los efectos de las no
conformidades e incumplimientos generados.

Se ha establecido el procedimiento documentado SGC-P-01 Acciones


Correctivas, Preventivas y producto no conforme, donde describe las
responsabilidades para:

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- La identificacin de no conformidades en situaciones reales y


potenciales.
- Evaluacin, anlisis de causa y acciones a tomar.
- Verificacin de las acciones tomadas

3.5 PROCESOS PRINCIPALES


El presente Manual de Calidad establece todas las actividades y procesos
que sustentan la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

COMAINPRO S.A.C ha identificado como propiedad del cliente informacin


enviada por el mismo, todo ello es identificado por nombre de cada cliente.
En caso se deteriore o se pierda la propiedad del cliente, se comunica al
cliente y se toman acciones registrndolos en el formato LOG -F- 03
Propiedad del Cliente.

Los procesos que COMAINPRO S.A.C ha identificado dentro de su Sistema de


Gestin de la Calidad son:
PROCESOS DOCUMENTO ASOCIADO
Operaciones OP-P-01 Operaciones
Mantenimiento y Calibracin de OP-P-02 Mantenimiento y Calibracin
Equipos de equipos
Ingeniera OP-P-03 Ingeniera
Diseo DI-P-01 Diseo
Fabricacin OP-P-04-Fabricacion
Ensamble OP-P-05-Ensamble
Montaje OP-P-06-Montaje
Comercial CM-P-01-Comercial

3.6 PROCESOS DE APOYO


COMAINPRO S.A.C. determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Como parte de su
gestin, mantiene los procesos de:

Recursos Humanos

COMAINPRO S.A.C determina las competencias necesarias para todo el


colaborador cuyo trabajo afecte la conformidad con los requisitos del

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servicio, las que son descritas en las Descripciones de Puesto. COMAINPRO


S.A.C Adems evala las habilidades mediante el RH-F-06 Evaluacin de
Competencias Anuales, donde el superior inmediato es el responsable de
la evaluacin, los cuales son descritas en el procedimiento RH-P-01
Recursos Humanos. COMAINPRO S.A.C mantiene registros apropiados del
cumplimiento de las competencias de sus colaboradores.

El colaborador que ingresa a laborar a COMAINPRO S.A.C recibe una


induccin general de la organizacin y de los procesos. Asimismo se
determina la necesidad de brindar formacin al colaborador o de tomar
otras acciones para satisfacer dichas necesidades y se evala la eficacia de
las mismas segn el procedimiento RH-P-01 Recursos Humanos.

Logstica

COMAINPRO S.A.C define los requisitos de compra y se los comunica al


proveedor, al recibir los productos se asegura que cumplan con los
requisitos especificados.

La empresa evala y selecciona los proveedores, en funcin de su


capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos
establecidos por la organizacin, stos se encuentran especificados en el
formato LOG-F-02 Evaluacin y Seguimiento de proveedor, donde se
establecen los criterios de evaluacin, re evaluacin y el seguimiento del
mismo.

Para ejecutar estas actividades COMAINPRO S.A.C, establece el Procedimiento


LOG-P-01 Compras

Control de Calidad

COMAINPRO S.A.C realiza el control de calidad de los servicios


suministrados para asegurar el cumplimiento de lo planeado durante la
ejecucin del proyecto, esto consiste en auditar los requisitos de calidad y
los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de

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garantizar que se utilicen definiciones operacionales y estndares de


calidad adecuados.

COMAINPRO S.A.C, establece el Procedimiento QC-P-01 Control de


Calidad.

Sistemas

COMAINPRO S.A.C a travs del cumplimiento de su Procedimiento de SIS-P-


01 Sistemas, da soporte tcnico a los usuarios de los equipos utilizados en
la empresa:

Realiza Back Up electrnico de forma mensual, al Sistema de Gestin


de la Calidad, as como a los registros electrnicos importantes para
la organizacin. Se almacenar el ltimo back up que realice la
organizacin.
Realiza inventarios de los equipos usados en la organizacin
Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
computo

Mantenimiento

COMAINPRO S.A.C cuenta con la infraestructura necesaria para elaborar los


productos y lograr la conformidad con los productos ofrecida, para tal fin
cuenta con:

a. Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (Edificios, Almacenes,


Talleres y oficinas);

b.Equipamiento, herramientas y datos (hardware y software);

c. Servicios de apoyo (Sistemas de Transporte, y Soporte Informtico y de


Comunicacin).

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El mantenimiento de los equipos e instalaciones se ejecuta tomando en


consideracin el nivel de utilizacin de los mismos, las especificaciones del
fabricante y el historial de cada unidad. En la eventualidad de presentarse
problemas en la operacin de algn equipo o maquinaria, se tienen
definidas las actividades a ejecutar para realizar el mantenimiento
correctivo. Se mantienen registros de las actividades de mantenimiento.

Para el desarrollo de estas actividades se ha establecido el procedimiento


OP-P-02 Mantenimiento y Calibracin de equipos.

Seguridad

COMAINPRO S.A.C cuenta con el rea de seguridad, quien es


responsable de:

La seguridad y la salud ocupacional del personal, as como asegurar


que cualquier desviacin o condicin sub estndar detectada sea
corregida inmediatamente.
La implementacin y uso de los Procedimientos de Operacin
Estndar, cdigos, normas, reglamentos internos, leyes vigentes
referente al tipo de trabajo realizado y a Seguridad y Salud
Ocupacional, as como requisitos y normas establecidas por el cliente.
Capacitar y asesorar al personal en temas de Seguridad y Medio
Ambiente
Elaborar con los involucrados el IPER y la Matriz de Aspectos e
Impactos ambientales.
Efectuar y participar en las inspecciones, as como, con el avance del
programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente.

Se aplican los procedimientos SI-SSOMA-P-05- Plan de


Contingencia y SI-SSOMA-P-06 Investigacin de incidentes, no
conformidades.

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PROCESOS /
PROCEDIMIENT
O
1. INTRODUCCIN
1.1 Descripcin de la Empresa
1.3 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad SGC-M-01
1.4 Los Procesos y sus Interacciones

2. REFERENCIAS NORMATIVAS SGC-M-01

3. TERMINOS Y DEFINICIONES SGC-M-01

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD


4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentacin
SGC-M-01
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual del Sistema de Gestin de Calidad
4.2.3 Control de Documentos SIG-P-02
4.2.4 Control de Registros SIG-P-02

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
SGC-M-01 / SGC-
5.1 Compromiso de la Direccin
P-04
5.2 Enfoque al Cliente SGC-M-01
5.3 Poltica de Gestin de Calidad ESP
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin SGC-M-01
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad SGC-M-02
5.5.2 Representante de la Direccin SGC-M-01
5.5.3 Comunicacin SGC-M-01
5.6 Revisin por la Direccin SGC-P-04

6. GESTION DE LOS RECURSOS SGC-M-01


6.1 Provisin de los Recursos SGC-M-01
6.2 Recursos Humanos RH-P-01
SGC-M-02 / RH-P-
6.2.1 Generalidades
01
SGC-M-02 / RH-P-
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Capacitacin
01
6.3 Infraestructura MN-P-01

7. PRESTACION DEL SERVICIO


7.1 Planificacin de la prestacin del servicio CM-P-01
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PROCESOS /
PROCEDIMIENT
O
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de requisitos relacionados con el
servicio
7.2.2 Revisin de requerimientos relacionados con el
servicio
7.3 Diseo y Desarrollo DI-P-01
7.4 Compras LOG-P-01
7.4.1 Proceso de Compras
LOG-P-01
7.4.2 Verificacin de los productos comprados
7.5 Prestacin del Servicio CM-P-01
7.5.1 Control de la prestacin del servicio CM-P-01
7.5.2 Validacin de los procesos de la prestacin del
CM-P-01/DI-P-01
servicio
CM-P-01/DI-P-01
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente CM-P-01
7.5.5 Preservacin del Producto OP-
7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin MN-P-01

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAS


8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medicin SGC-M-01
8.2.1 Satisfaccin del Cliente CM-P-01
8.2.2 Auditoras Internas SGC-P-03
8.2.3 Seguimiento y Medicin de Procesos SGC-M-01
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio SGC-M-01
8.2.5 Evaluacin del Cumplimiento SGC-M-01
8.3 Control de Situaciones No Deseadas SGC-P-01
8.3.1 Control de Servicio No Conforme SGC-P-01
SGC-M-01/SGC-F-
8.4 Anlisis de Datos 16
/SGC-F-17
8.5 Mejora SGC-M-01
8.5.1 Mejora Continua SGC-M-01
8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas SGC-P-02

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