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UNIVERSIDAD PERUANA UNIN

FACULTAD DE INGENIERA Y
ARQUITECTURA
EAP. INGENIERIA DE SISTEMAS

CASO CALLWICK

Alumnos:
Jack Castillo Ramos
Darby Pascual
Elvis Flores

Profesor:
Ing. Lizeth Huanca Lpez

Asignatura:
Auditoria de Sistemas

Lima, 2017
INFORME 001

De: David Kaybels


Para: Gerentes de Callwick
Fecha:
_____________________________________________________________________________
Apreciados gerentes:
Como saben, recientemente he llevado a cabo entrevistas en su compaa y
he recibido una valiosa retroalimentacin. Basado en la informacin que me
fue revelada, y en vista de los problemas que estn siendo experimentados
con el nuevo servicio de Video a Demanda y la relacin con Vildament, he
encontrado que varios interesados internos comparten las mismas
preocupaciones.
Estas preocupaciones sealan un nmero de metas de la empresa, que, si
se entienden y gestionan correctamente, brindarn confianza a estos
interesados con respecto a la realizacin de beneficios, optimizacin de
riesgos y optimizacin de recursos. Estas metas de la empresa estn
distribuidas dentro de las cuatro dimensiones del BSC. He identificado las
siguientes como punto de inicio para encontrar una solucin apropiada a los
problemas de gestin de TI.
1. Dimensin Financiera
1. Valor para las partes interesadas de las inversiones de Negocio
3. Riesgos de negocio gestionados (salvaguarda de activos)

2. Dimensin Cliente
8. Respuestas agiles a un entorno de negocio cambiante

3. Dimensin Interna
12. Optimizacin de los costes de los procesos de negocio
14. Productividad operacional y de los empleados

A continuacin, presento las metas de TI relacionadas que he identificado,


siguiendo las
recomendaciones de COBIT, estas metas se lograrn en funcin de los
procesos habilitadores
que se implementen. Las metas de TI son:
1. Dimensin Financiera
04 Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados

2. Dimensin Cliente
07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del
negocio
3. Dimensin Interna
09 Agilidad de las TI
11 Optimizacin de activos, recursos y capacidades de las TI
4. Dimensin de aprendizaje y crecimiento
16 Personal de negocio y de las TI competente y motivado

5.
8. Metas
9. Metas de
6. Problemtica 7. Necesidad Corporativa 10.Procesos
TI
s
11.Los directores no tenan una forma 12.Cmo se consigue 13.1. Valor para 14. 15.Entrega 17.Ase
clara de saber si su inversin en el valor mediante el las partes 0 de gur
servicio de Video a Demanda estaba uso de TI? Est el interesadas servicios ar
entregando valor al negocio; sin usuario final de las de TI de la
embargo, s estaban enterados de satisfecho con la inversiones acuerdo Tra
los niveles de falta de satisfaccin calidad del servicio de Negocio a los nsp
de los clientes de TI? requisito are
s del nci
16.
negocio a
ED
hac
ia
las
part
es
inte
res
ada
s
23. 25.Sup
ME ervi
sar,
24. Eva
luar
y
Val
orar
26.Ren
dim
ient
o y
Con
for
mid
ad
33.Ase
gur
ar
27.A pesar de que el departamento de
28.Cmo se puede la
TI tena todas las nuevas
explotar mejor la 29.8. Respuestas Opt
tecnologas a su disposicin, no
tecnologa de red agiles a un 30. 32. imiz
haba forma de saber qu tan 31.Agilidad
para conseguir entorno de 0 ED aci
efectivamente estaban siendo de las TI
nuevas negocio n
explotadas en la bsqueda de las
oportunidades cambiante de
oportunidades estratgicas que
estratgicas? los
Video a Demanda pareca prometer.
Rec
urs
os
38.Riesgos
de 40.Ges
34.No haba registro de riesgos de TI y 36.3. Riesgos de
negocio tion
no se poda saber si la operacin de 35.He contemplado negocio 37. 39.
relaciona ar
TI era suficientemente robusta para todo los riesgos gestionados 0 AP
dos con el
garantizar los niveles de servicio relacionados con TI? (salvaguarda
las TI Rie
que los nuevos clientes esperaban. de activos)
gestiona sgo
dos
47.Ase
42.Cmo se controla gur
el coste de TI? ar
45.Optimiza
Cmo se usan los la
41.Los problemas con Vidalment fueron 43.12. cin de
recursos de TI en la Opt
una sorpresa para muchos y aun as Optimizacin activos,
manera ms 44. 46. imiz
no se haba aprendido de esta de los costes recursos
efectiva y eficiente? 1 ED aci
experiencia, especialmente en el de los y
Cules son las n
rea de supervisin y gestin de procesos de capacida
opciones de de
costos. negocio des de
aprovisionamiento los
las TI
ms efectivas y Rec
eficientes? urs
os
54.Ges
52.Personal
49.Tengo suficiente tion
de
personal para TI? ar
48.Pareca que algunos de los 50.14. negocio
Cmo puedo los
interesados tenan la idea de que los Productividad 51. y de las 53.
desarrollar y Rec
problemas haban sido causados por operacional y 1 TI AP
mantener sus urs
un entrenamiento de personal de los compete
habilidades y cmo os
inadecuado empleados nte y
gestiono su Hu
motivad
rendimiento? ma
o
nos
55. Finalmente, recomiendo la implementacin de los siguientes procesos habilitadores los que
56. aportarn en la solucin a los problemas identificados.
57. Procesos de Gobierno de TI

EDM05 "Asegurar la Transparencia hacia las partes interesadas"


EDM04 "Asegurar la Optimizacin de los Recursos"

58. Procesos de Gestin de TI

AP012 Gestionar el Riesgo


EDM04 "Asegurar la Optimizacin de los Recursos"
AP007 "Gestionar los Recursos Humanos"
MEA01 Supervisar, Evaluar y Valorar Rendimiento y Conformidad

59. NOTA: los procesos en la parte inferior


2. P 3. DESCRIPCION 4. OBJETIVO 5. MET 6. CLAVES 7. RESPONS
R AS ABLE
1. O
C C
E
S
O
9. A 10. Asegurar que la 11. Asegurar 12. 13. EDM05.01 Director General
s medicin y la elaboracin que la La Evaluar los Ejecutivo (CEO)
e de informes en cuanto a comunicacin con com requisitos de Director de
g conformidad y desempeo las partes unic elaboracin de
informtica (CIO)
u de TI de la empresa son interesadas sea aci informes de las
r transparentes, con efectiva y n es partes interesadas.
a aprobacin por parte de las oportuna y que efica 14. EDM05.02
r partes interesadas de las se ha establecido zy Orientar la
l metas, las mtricas y las una base para la las comunicacin con
a acciones correctivas elaboracin de part las partes
T necesarias. informes con el es interesadas y la
r fin de aumentar inter elaboracin de
a el desempeo, esad informes.
n identificar reas as 15. EDM05.03
s susceptibles de est
Supervisar la
p mejora y n
comunicacin con
a confirmar que las satis
las partes
r estrategias y los fech
interesadas.
e objetivos as.
n relacionados con
c TI concuerdan
i con la estrategia
8. a corporativa.
E h
a
c
i
a
l
a
s
p
a
rt
e
s
i
n
t
e
r
e
s
a
d
61.
62. PRINCIPALES RETOS DE TI
1. Mantener TI Operando

Tener tecnologas actualizadas para el negocio que est siempre a la vanguardia del cliente
Problemas de compatibilidad de las aplicaciones desarrolladas por externos.
Problema con el servicio de video a demanda.
63.
2. Alinear TI con el negocio

Al tener TI Implementado, la efectividad de las herramientas


Algunos de los procedimientos nuevos no miden el impacto que se tomaran con los procesos del negocio.
64.
3. Entregar Valor

No hay registro de riesgos de TI, y que est fuera robusto para garantizar los niveles de servicios que los nuevos
clientes esperan.
4. Seguridad

Falta de procedimientos y polticas en cuanto a gobierno de TI y el inadecuado entrenamiento del personal.


65.
5. Cumplimiento con regulaciones

El Gobierno Corporativo se enfoca en prepararse para la oferta pblica inicial y en asegurar el cumplimiento
regulatorio futuro, incluyendo la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)
6. Manejar la complejidad

El nmero creciente de adquisiciones incrementar la complejidad y la diferencia en los niveles de madurez.


Implementar nuevas aplicaciones sobre aplicaciones ya existentes, dominando la compatibilidad.