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PERFIL TECNICO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO ACHAMAYO, 7

DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CONCEPCION, DPTO. JUNIN

IV.- FORMULACION

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4. FORMULACION

4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

4.1.1 Ciclo del Proyecto

De acuerdo al monto de Inversin (> S/. 10.00 millones), el proyecto contar con
las siguientes etapas:

GRAFICO N 24: CICLO DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

4.1.2 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto

El horizonte de evaluacin del proyecto ser de 10 aos y est referido a la


etapa de operacin y mantenimiento. El primer ao denominado Ao Cero
corresponde a la etapa de formulacin de estudios, gestiones para el inicio de
las obras, la ejecucin propiamente dicha de las obras civiles con su respectiva
supervisin, su Mitigacin Ambiental y Asistencia Tcnica y Capacitacin a los
agricultores,

La formulacin de los estudios, comprenden an en al fase de pre inversin, la


elaboracin del estudio a Nivel de Factibilidad que comprende 90 das en su
elaboracin, la siguiente etapa (luego de procesos administrativos para preparar
la siguiente etapa), ya en fase de inversin, corresponde a la elaboracin del
Expediente Tcnico que comprende otros 90 das, despus de aprobado, se
prev dos meses de gestiones para procesos administrativos y obtencin de la
buena Pro para la ejecucin de las obras civiles y la supervisin del mismo,
recomendndose en el mes de Julio, el inicio de las obras y se culminar
despus de ocho meses (Febrero). A partir del quinto mes de iniciada las obras
civiles y por espacio de tres meses se realizarn la mitigacin ambiental
correspondiente, as como las charlas de capacitacin y asistencia tcnica a los
agricultores tanto tericas como de campo. Culminada estas actividades se
realizar la liquidacin por dos meses siendo la supervisin su fase final de
cierre del proyecto y cierre de la etapa de la inversin y, se dar inicio por
espacio a la evaluacin denominada post inversin por espacio de 10 aos (1er

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ao al 10vo ao) con el correspondiente monitoreo del cumplimiento de la fase


operacin y mantenimiento de las obras civiles del proyecto invertido.
El Proyecto: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE
RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO ACHAMAYO, 7 DISTRITOS DE LAS
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comprendido por un Proyecto de Inversin Pblica, teniendo en cuenta los
lineamientos que estipula el SNIP. Para fines del Proyecto se considera en el
siguiente CUADRO N 35:

CUADRO N 35: HORIZONTE DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia- Consorcio Achamayo

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

4.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

Demanda de Agua Sin Proyecto

La demanda hdrica sin proyecto estar dada por el mdulo de riego mensual
multiplicado por el rea irrigada. Para determinar la demanda total de agua en la
situacin sin proyecto, ser necesario estimar primero la demanda de agua por
hectrea; cifra que se calcular como la diferencia entre la cantidad de agua
requerida por los cultivos y la cantidad de agua que ser asegurada a travs de las
lluvias o precipitaciones.

Cdula de Cultivo Sin Proyecto.- La Cdula de cultivo se encuentra elaborado en


base la informacin proporcionada por la Comisin de Regantes de Achamayo
complementndose con coeficientes de riego obtenidos del programa CROPWAT,
para la planificacin del Plan de Cultivo Anual.

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CUADRO N 36: CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO

FUENTE: ESTUDIO HIDROLGICO Y SOCIO AGRO ECONMICO- OONSORCIO ACHAMAYO

Para el clculo de la demanda hdrica, se adopt como cdula de cultivo base, la


relacin de cultivos detallados en funcin a lo que establecen los Comits de
Regantes que se conducen en el mbito de influencia del proyecto.

Con la informacin meteorolgica y la informacin proporcionada en el estudio


Hidrolgico referido a coeficientes de cultivo del valle (las que maneja la
Comisin de Regantes de Achamayo), para cada cultivo, nos permite calcular el
kc de cada uno de los cultivos. Estos valores son proporcionados por el
Programa CROPWAT.

La eficiencia de riego fue determinado partiendo de los datos de eficiencia de


distribucin y aplicacin tomada de los resultados obtenidos Comisin de
Regantes de Achamayo, efectuados por personal tcnico de esta institucin en
diversos canales de riego.

La demanda de agua requerida actualmente est comprendida entre los 56 a


202 lts/seg., como mximo total, a lo largo del ao, tal como se puede observar
en el CUADRO N 37.

CUADRO N 37: DEMANDA TOTAL SIN PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia Consorcio Achamayo

Las caractersticas principales de las demandas del agua son las siguientes:

- Se presenta con mayor intensidad en los meses de Mayo a Diciembre por que
en los primeros meses la lluvia cubre las demandas.

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- Se evidencia en los sectores agrcolas que son irrigados por gravedad


mediante surcos o inundacin donde existe una fuerte prdida por la ineficiente aplicacin
del agua sobre los cultivos, estimndose en campo 55% de eficiencia.
- Adems se encuentra en funcin del Plan de Cultivo Anual, no llegando a
cubrir esta necesidad.

La demanda de agua con Proyecto

El proyecto, consiste en contar con un adecuado sistema de almacenamiento de


agua de lluvia y de aportes de las lagunas Taptapa y Challhuacocha, donde se
aportarn 4.46MMC (Presa Taptapa) y 2.48 MMC (Presa Challhuacocha) de
volmenes tiles; los cuales permitirn la atencin oportuna de los cinco
sectores de riego beneficiados por el proyecto; es decir, atender de manera
rotativa y en base a roles de riego (mitas de riego) a las 773.15 has a mejorar e
incrementar unas 626.55 has ms logrando cumplir con un total de riego para
1,399.70has y, as cubrir con el 100% de hectreas Bajo Riego de estos Comits
de Regantes de la Comisin de Regantes de Achamayo

Cdula de Cultivo Con Proyecto.- La Cdula de cultivo propuesto se elabor


con la finalidad de optimizar el uso eficiente del agua tanto en poca de avenida
como de estiaje y generar mayor produccin agrcola puesto que con la
ejecucin del proyecto existir mayor oferta de agua por tanto la distribucin de
agua hacia las parcelas ser oportuna y suficiente para cada cultivo y ya no
existir stress hdrico, la cdula de cultivo propuesto se muestra en el CUADRO
N38.

CUADRO N 38: CALENDARIO DE CULTIVO CON PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia.- Consorcio Achamayo

Para llegar a calcular la demanda de agua se ha seguido los pasos publicados


en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
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Proyectos de Infraestructura de Riego Mediana y Mayor. Para el caso, la


eficiencia de riego para fines de formulacin del presente perfil de proyecto se
trabajar con los valores promedio de otros sitios similares, tal como la que se
obtuvo preliminarmente en el canal Margen Derecha (CUADRO N 40):

CUADRO N 39: EFICIENCIA DE RIEGO A APLICARSE CON PROYECTO

Ec = 0.88
(estimado)
Ed = 0.73
Ea = 0.56
ER = 0.36

Teniendo en cuenta los mdulos de riego para la zona, la demanda de agua


requerida est comprendida entre 24.31 y 88.02 l/s a lo largo del ao, lo cual
ser satisfecha puesto que la oferta con proyecto cubrir esta necesidad
mensualmente al 100%. La demanda de agua con proyecto se puede observar
en los CUADRO N 40.

CUADRO N 40: DEMANDA TOTAL REQUERIDO CON PROYECTO

HIDROLGICO

4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta de Agua Sin Proyecto

En la actualidad, la oferta hdrica est dado por la existencia del Rio Achamayo; los
caudales constantes disponibles se dividen en dos estaciones: poca de lluvias y
poca seca. Los caudales asumidos son el producto de la consulta de los
agricultores, de la Comisin de Junta de Regantes y del ALA Mantaro. La
generacin de caudales en base a datos de precipitacin, ha sido determinado
mediante el anlisis de las condiciones Climatolgicas e Hidrolgicas de la Cuenca
(Ver CUADRO N 41); sin embargo, en el presente informe se presenta algunos
aspectos generales sobre la informacin tomada y los resultados logrados.

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CUADRO N 41: OFERTA DE AGUA EN EL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Las principales restricciones que afectan la oferta de agua son: Existencia de


canales en parte mejorados con material en concreto y en piedra o mampostera
en regular estado y, canales en tierra en mal estado por lo que existe an una
fuerte prdida por filtracin, llegando alcanzar hasta un 20% de prdida del
caudal recibido en la captacin.

La Oferta con Proyecto

La Oferta con proyecto es considerando la construccin de sistemas de


almacenamiento de tal manera que cubran las necesidades requeridas en la
demanda proyectada

CUADRO N 42: OFERTA CON PROYECTO

4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA


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4.2.3.1 BALANCE OFERTA DEMANDA (Demanda Insatisfecha) SIN


PROYECTO.

En la comparacin de la oferta actual y la demanda actual sin proyecto que


se muestra en la Figura N 4 y el CUADRO N 43, se observa la existencia de
una demanda de agua insatisfecha en los meses de Mayo a Enero, esto debido
a la prdida de agua por filtracin en la conduccin a travs de los canales en
mal estado y otros en situacin natural que existe en la actualidad, por lo que se
amerita la realizacin de un proyecto para el almacenamiento para satisfacer la
demanda.

CUADRO N 43: BALANCE OFERTA- DEMANDA SIN PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia en base a Estudio Hidrolgico

FIGURA 4

Fuente: Elaboracin Propia en base a Estudio Hidrolgico

CUADRO N 44:OFERTA ACTUAL VS DEMANDA ACTUAL

Fuente: Elaboracin Propia en base a Estudio Hidrolgico

4.2.3.2 ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y DEMANDA DE AGUA CON


PROYECTO
Si la oferta de agua actual no cubre una demanda actual de 773.15 has, menos
cubrir una demanda proyectada. Si bien es cierto, se debe primero cubrir las
necesidades hdricas de los cultivos a mejorar, para luego incluir o incorporar
ms reas.
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CUADRO N 45:OFERTA ACTUAL VS DEMANDA CON PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia en base a Estudio Hidrolgico

FIGURA 5

CUADRO N 46: OFERTA ACTUAL VS DEMANDA PROYECTADA

En la comparacin de la oferta y la demanda de agua con Proyecto en la Figura


N6, se muestra que no existir demanda de agua insatisfecha en ningn mes del
ao. Ntese que en los primeros meses (Febrero a Abril) las demandas no sern
cubiertas por las presas, pues a pesar de que no refleja en la grfica demanda
alguna, esta si existe y son atendidas en las dems afluentes existentes en tiempos
de avenida. En estos meses la oferta es almacenada en las presas a fin de
satisfacer desde Mayo a Enero las demandas de las reas con proyecto.

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CUADRO N 47: OFERTA CON PROYECTO

FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A ESTUDIO HIDROLGICO

CUADRO N 48: SIMULACION DE OPERACIN DE LAS PRESAS

FIGURA 6: OFERTA CON PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia en base a Estudio Hidrolgico

CUADRO N 49: BALNCE OFERTA CON PROYECTO VS DEMANDA CON


PROYECTO

FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A ESTUDIO HIDROLGICO

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4.3. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA

4.3.1 ASPECTOS TECNICOS

ALTERNATIVA UNICA:

Planteamiento hidrulico

El planteamiento hidrulico del proyecto Ampliacin del Servicio de Agua de los


Sistemas de Riego en la Cuenca del Rio Achamayo, siete Distritos de las
Provincias de Huancayo y Concepcin, Departamento Junn est orientado, en
primer lugar a dar la sostenibilidad hdrica del sistema existente a fin de
prevalecer sus derechos otorgados, as como de otorgar nuevos derechos de
agua siempre que el balance hdrico lo permita.

A fin de cumplir con los supuestos antes mencionado se plantea:

Almacenar las aguas provenientes de las lluvias durante el periodo de


Diciembre a Mayo, en las microcuencas del Rio Chia y Rio Ranra,
mediante el represamiento de las Lagunas de TAPTAPA y
CHALLHUACOCHA.
Las aguas almacenadas en ambas Lagunas sern usadas en la poca de
estiaje discurriendo dichas aguas a travs del curso natural de los rio Chia y
Rio Ranra.
Mejorar la condiciones productivas del sector agrario del valle,
establecindose una campaa agrcola concordante a la oferta hdrica en la
poca de estiaje
Mejoramiento de 12.71 Km, de cinco Canales Principales de la Cuenca del
rio Achamayo, conformado por :

CUADRO N 50: RELACION DE CANALES DE RIEGO

RELACION DE CANALES DE RIEGO


ACHAMAYO
Canal de Riego: Puez 0.64
Canal de Riego: Margen Derecha. 1.97
Canal de Riego: Tunaspampa. 4.31
Canal de Riego: Lastay. 3.57
Canal de Riego: Chichichico. 2.23

LONGITUD TOTAL A CONSTRUIR (KM) 12.71

Para lograr la sostenibilidad del Proyecto, se contempla un componente que


est basado en un programa de capacitacin y asistencia tcnica a los
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beneficiarios; considerando que la capacitacin constante es una


herramienta fundamental y necesaria para transmitir y transferir tecnologa
al campo

Aspectos Tcnicos de la Alternativa nica

El anlisis tcnico de la alternativa tiene como finalidad el dar solucin a la


problemtica existente en el lugar a intervenir, partiendo de los componentes
existentes e implementar infraestructura de riego capaz de cambiar la
problemtica central de la localidad. La solucin planteada en el presente
proyecto es la alternativa seleccionada bajo un anlisis presente de la necesidad
de los beneficiarios.

Las acciones que dan solucin al problema existente, es la de mejorar cinco


canales principales de los sectores de riego denominados Margen Derecha,
Lastay-Antala, Tunaspampa, Chichichico y Puez as como construir presas para
el afianzamiento hdrico en las lagunas Taptapa y Challhuacocha. Asimismo,
capacitar a los beneficiarios directos con metodologas de aplicacin, distribucin
y gestin de riego; as como, fortalecer sus capacidades productivas para el
manejo de su produccin.

La construccin de la infraestructura la cual est compuesta por dos


componentes: Componente Estructural y Componente No Estructural.

Componente Estructural

El componente estructural, est dividido en dos subcomponentes mayores:


presas de almacenamiento y redes de alimentacin.

a) Presas de almacenamiento

Las presas de almacenamiento sern implementados con la finalidad de


acopiar el recurso hdrico en pocas de lluvias y utilizarlas en pocas secas.

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GRAFICO N 23: UBICACION DE LAS PRESAS EN LA CUENCA DEL


ACHAMAYO

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

CUADRO N 51: UBICACIN DE LAS PRESAS

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

Los criterios de diseo y caractersticas hidrulicas se describen a


continuacin:

Caractersticas de la Presa Taptapa

Los parmetros de diseo empleado y las especificaciones tcnicas, son


los siguientes:

Construccin Dique de Tierra

- Longitud del Dique de 483 ml.


- Altura de dique vara de 0.5 8.50 m.
- Ancho corona 4.00 m.
- Taludes en cara hmeda 1:3 y cara seca 1:2.75
segn la clasificacin del suelo y anlisis de estabilidad de
taludes.
- Contar con un filtro y dren al pie del talud de la
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cara seca con un vertedero


Caractersticas de la Presa Challhuacocha

Los parmetros de diseo empleado y las especificaciones tcnicas, son


los siguientes:

Construccin Dique de Tierra


- Longitud del Dique de 180 ml.
- Altura de dique vara de 0.5 9.50 m.
- Ancho corona 4.00 m.
- Taludes en cara hmeda 1:3 y cara seca 1:2.75
segn la clasificacin del suelo y anlisis de estabilidad de
taludes.
- Altura de Dentelln vara de 0.5 5 m.
- Taludes del Dentelln 1:1 en ambos lados
- Ancho de Base del Dentelln en el fondo de
3.00m.

Sobre el diseo de las Presas

Para ambas presas, el cuerpo de Dique propuesto es de material


seleccionado arcilla gravilla (SC) con 20% de grava y con control de
humedad, esta ser colocada en capas de 0.2 m. debidamente
compactado. La cara hmeda con un enrocado al volteo, luego una capa
de gravilla de 0.30m de espesor y para una mejor impermeabilidad con una
geomembrana de 1mm de espesor. (cubierta con geotextiles) de 1mm de
espesor y finalmente antes de llegar al dique compactado un solado de
0.10 m de espesor.

La corona tambin ser protegido con un enrocado con gravas de 0.20 m.


de espesor, asentado en una cama de arena de 0.10 m y contiene a su
vez los anclajes de la geomembrana que proviene de la cara hmeda con
un solado que culmina en el anclaje.

En la cara seca se proteger con enrocado Rip Rap de 0.20-0.35m m de


espesor asentados en una cama de arena gruesa de 0.20 m.

Presa Challhuacocha

Volumen almacenamiento : 3.01 MMC


Volumen til : 2.48 MMC
Volumen de sedimentos (50 aos) : 0.00044 MMC
Volumen ecolgico : 0.396 MMC

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Cota de Nivel de terreno : 4413.50 msnm


Cota de embalse mnimo : 4415.50 msnm
Cota de embalse normal : 4421.00 msnm
Cota de embalse mximo : 4421.84 msnm
Cota de corona de dique : 4423.00 msnm
Longitud probable de eje de presa : 180 mts
Caudal Mximas Avenidas T50 : 8.50m3/s
Longitud de cresta del aliviadero : 6.00 m
Dimetro de tubera de descarga : 20
Caudal de descarga : 500 lps

Cota de embalse mximo 4,421.00 msnm +


Altura de carga sobre aliviaderos 0.84 m
Borde Libre 1.00 m
Altura asentamiento presa 0.16 m
Suma de alturas 4,423.00 msnm

Cota de coronacin adoptada 4,423.00 msnm

Presa Taptapa

Volumen de almacenamiento : 5.86 MMC


Volumen til : 4.46 MMC
Volumen de sedimentos (50 aos) : 0.00066 MMC
Volumen ecolgico : 0.495 MMC
Cota de Nivel de terreno : 4446.50 msnm
Cota de embalse mnimo : 4447.50 msnm
Cota de embalse normal : 4453.00 msnm
Cota de embalse mximo : 4453.75 msnm
Cota de corona de dique : 4455.00 msnm
Longitud probable de eje de presa : 483 mts
Caudal Mximas Avenidas T50 : 7.30m3/s
Longitud de cresta del aliviadero : 6.00 m
Dimetro de tubera de descarga : 20
Caudal de descarga : 500 lps

Cota de embalse mximo 4,453.00 msnm +


Altura de carga sobre aliviaderos 0.75 m
Borde Libre 1.00 m
Altura asentamiento presa 0.25 m
Suma de alturas 4,455.00 msnm

Cota de coronacin adoptada 4,455.00 msnm

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Construccin Sistema de Regulacin

Este Sistema de regulacin est conformado por un conducto entubado


regulado con dos vlvulas una de tipo compuerta y una de tipo mariposa.
Adosado al cuerpo del Dique de tierra y anclado con dados de concreto
armado.

Siendo sus caractersticas:


Conducto entubado de material tipo HDPE PE 100 NORMA ISO 4427,
=20.
Vlvula compuerta =20 de fierro fundido
Caja de Vlvula CA fc=210 Kg/cm.
Dado de anclajes de CA fc=210 Kg/cm.

Diseo del vertedero de Excedencias

Se tendr en cuenta la sensibilidad del efecto regulador de cada uno de los


embalses teniendo como parmetros de apoyo, la mxima avenida de
ingreso para un periodo de retorno de 50 aos (Q50; m3/seg.).

Cada una de las estructuras de seguridad del cuerpo de dique, estarn


conformadas por vertederos de excedencias, diseados para evacuar el
caudal del periodo de retorno analizado, siendo de preferencia su
revestimiento, de concreto armado CA fc=210 Kg/cm.

Las caractersticas constructivas de pre diseo para ambos aliviaderos


sern:
Ancho : 6.00 m
Caudal de descargas : 7.3 m3/s (Taptapa) 8.5 (Challhuacocha).
Espesor : 0.20 m. (Talud), 0.20 m (piso).

b) Canales de riego a mejorar

Los canales de conduccin sern la principal va para derivar el recurso


hdrico hacia los canales laterales los cuales a su vez conducirn el agua
hacia las cabeceras de chacra; presentan su inicio con la captacin de las
aguas del rio Achamayo. Se dispondr de una estructura de captacin
(compuertas) y su desarenador y obras de arte respectivos.

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CUADRO N 52: UBICACIN DE RED DE CONDUCCION PRINCIPAL

FUENTE: E

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Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

CUADRO N 53: UBICACIN DE OBRAS DE ARTE EN LOS


CINCO CANALES

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CUADRO N 54: DISEO HIDRAULICO DEL CANAL PUEZ

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

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CUADRO N 55: DISEO HIDRAULICO DEL CANAL MARGEN DERECHA

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

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CUADRO N 56: DISEO HIDRAULICO DEL CANAL TUNASPAMPA

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CUADRO N 57: DISEO HIDRAULICO DEL CANAL LASTAY - ANTALA

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CUADRO N 58: DISEO HIDRAULICO DEL CANAL CHICHICHICO

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PERFIL TECNICO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO ACHAMAYO, 7 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CONCEPCION, DPTO.
JUNIN

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

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GRAFICO N 24: SECCION TIPICA DE


CANAL

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

Componente No Estructural

Componente de Capacitacin de usuarios de riego

Un sistema de riego es la interaccin de tres componentes (infraestructura,


normas y organizacin), por tanto se considera el rubro de capacitacin. La
implementacin de todas las acciones de capacitacin de sistemas de riego,
manejo, gestin del uso eficiente de riego, asistencia tcnica y
fortalecimiento de capacidades productivas, tendr un perodo de duracin
de 03 meses, las mismas que se iniciarn en el ltimo trimestre de la
ejecucin de las obras civiles.

Componente de Mitigacin Ambiental

El proyecto tiene incluido en el presupuesto general medidas de riesgo y


mitigacin ambiental.

Para la proteccin de la Infraestructura de riego se impulsa las siguientes


acciones:

o Promocin de actividades de forestacin con fines de proteger el


canal.
o Ejecucin de prcticas mecnico estructural de bajo costo y viable
en tramos vulnerables.
o Eventos de capacitacin sobre aspectos medioambientales, para
mitigar aspectos negativos que generara la implementacin.

CUADRO N 59: MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental - Consorcio Achamayo

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

CONCEPTOS GENERALES

Los beneficios que se generan son aquellos que pueden medirse al mejorar la
produccin agrcola en los mbitos de influencia del proyecto.

Para el anlisis del beneficio del proyecto, se toma en cuenta la metodologa de los
beneficios incrementales siendo el agua que se gana por reduccin de las
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infiltraciones la que va a permitir que los fertilizantes dosificados sean mejor


absorbidos por las plantas y que posibilita a que esta dosis se pueden aumentar, otro
efecto benfico del agua es, que en cantidades suficientes, favorece el desarrollo del
rea verde de las plantas resultando en una cantidad de fotosntesis para la
produccin.

Los beneficios esperados se estiman que empezarn en el primer ao de iniciado el


proyecto, para que se disponga de agua y que esto cree confianza en los agricultores y
se motive a utilizar algo ms de fertilizantes en la siguiente campaa agrcola, pues es
un insumo de esta alta respuesta para el aumento de la productividad y no es costoso.

Los costos en que se incurrir en la ejecucin del proyecto son los de pre- inversin,
inversin y post-inversin (Operacin y Mantenimiento adems de los costos
generados por la Mitigacin Ambiental).

4.4.1 COSTOS DE INVERSION

Costos en la situacin sin proyecto

Si el proyecto no se llegara a ejecutar se seguirn realizando las mismas acciones


actuales, correspondientes a la Operacin y Mantenimiento de los cinco canales de
riego, (Ver CUADRO N 60, 61 y 62), la programacin Presupuestales-Fsicas, se
indica en los cuadros siguientes:

CUADRO N 60: COSTOS DE OPERACIN DE LOS 05 SISTEMAS DE


RIEGO SIN PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 61: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 05 SISTEMAS DE


RIEGO SIN PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 62: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACCIONES FSICAS SIN


PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

La Comisin de Regantes de Achamayo y sus Comits de Regantes, son una


organizacin que ha mejorado en su gestin, y que con apoyo de la Autoridad Local
vienen tratando de avanzar en su conformacin. A la fecha ya cuentan con sus
Estatutos aprobados. Los directivos consideran que su organizacin va mejorando.

La Junta de Usuarios del distrito de riego y la Autoridad de Aguas vienen apoyando


a la organizacin de regantes en asesoramiento para el riego, elaboracin de los
PCR, etc.

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4.4.1.1 COSTOS DE INVERSION EN LA ETAPA DE PREINVERSION

En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin de la


Factibilidad, la misma que por la envergadura del proyecto, sea necesario su
elaboracin. En el Cuadro N 63 se detalla los costos necesarios para su
realizacin y viabilidad del proyecto.

CUADRO N 63: COSTO DE ELABORACION DE FACTIBILIDAD

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Costos en la situacin con proyecto - ETAPA DE INVERSION

En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del


expediente tcnico, infraestructura de almacenamiento (presas Taptapa y
Challhuacocha), mejoramiento de infraestructuras de riego, supervisin, mitigacin
ambiental, asistencia tcnica y capacitacin; as como, liquidacin del proyecto.

La entidad que asumir el financiamiento de los estudios y ejecucin de las dems


componentes de la inversin ser el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural (AGRORURAL), del MINAGRI. A continuacin se detallan los costos de
inversin:

Costos del Estudio:

Los costos de los estudios corresponden la Etapa de la Elaboracin del Expediente


Tcnico y para este caso, la inclusin de las siguientes especialidades que
intervienen como contenido del estudio se resumen en el siguiente Cuadro N 64 a
precios privados y sociales:

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CUADRO N 64: COSTO ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO

Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico:

1.0 Trabajos de Topografa.- Cartografa, trabajos topogrficos realizados (Control


Planimtrico, Control Altimtrico, levantamientos topogrficos de detalle), personal
participante slo en topografa, equipo empleado, trabajos de gabinete (Clculos y
Planos).

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2.0 Estudio Geolgico Geotcnico.- Introduccin, Geologa Regional, Geologa Local


(Morfologa, Unidades Litolgicas, Estructura Geolgica, Hidrogeologa,
Geodinmico Externa), Estudio de los resultados de la Mecnica de Suelos
(trabajos de campo, Ensayos de Laboratorio, Anlisis de Resultados, Capacidad
Portante), Estudio de Canteras (Agregados para Concretos, Afirmados, Cantera
para roca y mampostera), Perforaciones Diamantinas, Recomendaciones y
Conclusiones.

3.0 Trabajos de Hidrologa e Hidrulica.- Rgimen de caudales en condiciones


normales y extraordinarias, informacin hidrometeorolgica, criterios sobre diseos
estructurales, evaluaciones de, etc.

4.0 Trabajos de Impacto Ambiental.-Bajo la modalidad de DIA- (EIA-detallado), se


realizarn de acuerdo a las Normas del MINAM, sobre Identificaciones,
Evaluaciones, criterios de anlisis, plan de manejo ambiental, etc.

5.0 Planificacin de Negocios, Asistencia Tcnica y Capacitacin.-Planes e negocios


para organizacin de productores para obtener la rentabilidad de sus productos
como la alcachofa y la quinua, asistencia tcnica de fortalecimiento de capacidades
productivas y, capacitacin sobre tcnicas de gestin de riego y manejo de
infraestructuras de almacenamiento y riego, etc.

6.0 Planeamiento y Evaluacin Econmica.- Elaboracin de Presupuestos por


secciones de obra, anlisis de costos unitarios, cronograma de ejecucin fsica y
financiera.

7.0 Expediente Tcnico de Construccin.- Procesamiento y agrupacin de informacin,


memoria descriptiva, programacin de obra, especificaciones tcnicas, anexos,
planos.

Costos de Obras Civiles

Para determinar los costos de las obras civiles a ejecutar, se prev el


dimensionamiento de las acciones fsicas y no fsicas a ejecutar, las cuales se
describe a continuacin:

Los costos de obra civil para el proyecto seleccionado se resumen en los siguientes
CUADRO N 65:

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CUADRO N 65: PRESUPUESTO DE LAS OBRAS CIVILES


ALTERNATIVA NICA
(PRECIOS DE MERCADO)

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

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CONTINUACION DEL CUADRO 65.

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CONTINUACION DEL CUADRO 65.

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CONTINUACION DEL CUADRO 65.

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CUADRO N 66: RELACIN DE RECURSOS DE LAS OBRAS CIVILES

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

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CUADRO N 67: RELACIN DE RECURSOS-COSTO DIRECTO


PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

Fuente: Elaboracin Propia - Consorcio Achamayo

Costos de Mitigacin Ambiental:

A continuacin se detalla el presupuesto de mitigacin y control de impacto ambiental


que se implementar durante la ejecucin del proyecto de los sistemas de riego en la
Cuenca del Ro Achamayo.

CUADRO N 68: PRESUPUESTO DE MITIGACIN Y CONTROL DE IMPACTO


AMBIENTAL

F
uente:

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Estudio de Impacto Ambiental-Consorcio Achamayo.

Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica:


La Capacitacin obedece a la programacin de dos planes bien definidas
a) Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego
b) Reforzamiento Institucional

Los costos del Plan de Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego se


detallan a continuacin:

CUADRO N 69: PLAN DE CAPACITACION

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

Las sub partidas de este presupuesto se disgregan a continuacin

CUADRO N 70: ASPECTOS LEGALES

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 71: PADRON DE USUARIOS

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 72: INVENTARIO DE RIEGOS

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 73: HIDROMETRIA

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 74: ELABORACION DEL PLAN DE RIEGO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 75: DISTRIBUCION DE AGUA DE RIEGO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 76: MONITOREO DEL PLAN DE RIEGO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 77: OPERACIN DE OBRAS DE EMBALSE

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 78: OPERACIN DE LOS CANALES DE RIEGO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 79: MONITOREO DE LA COBRANZA DE LA TARIFA

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 80: CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 81: ELABORACION DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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Los costos del Plan de Operacin y Mantenimiento de Infraestructura de Riego se


detallan a continuacin:

CUADRO N 82: MODULO 2 DEL PLAN DE CAPACITACION

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

Las sub partidas de este presupuesto se disgregan a continuacin

CUADRO N 83: ASPECTOS LEGALES

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 84: CONFLICTOS EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS


HIDRICOS

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 85: ELABORACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES Y


PRESUPUESTO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 86: EVALUACION DE GESTION

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 87: PASANTIA Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS

5. PASANTIA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Precios Precios
Item ACTIVIDAD/DESCRIPCION Unidad Cantidad C. Unit factor
privados social
1.00ALIMENTACION - HOSPEDAJE GB 1.00 13,000.0013,000.00 0.85 11,050.00
2.00 SERVICIOS TRANSPORTE GB 1.00 10,000.0010,000.00 0.85 8,500.00
2.00Imprevistos GB 1.00 2,000.00 2,000.00 0.85 2,000.85
25,000.00 21,550.85
Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

Por lo tanto, el presupuesto total de la capacitacin es:

CUADRO N 88: COSTO TOTAL DE LA CAPACITACIN

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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Costo del Presupuesto Base Total de las Obras Civiles

Para determinar el costo de la Supervisin, se necesita conocer el Presupuesto Base


Total de las Obras Civiles. Este presupuesto mencionado nace de la suma total de las
siguientes actividades a ejecutarse tanto de manera estructural como no estructural

Obras Civiles
Mitigacin Ambiental
Capacitacin

La suma de estas tres actividades, debern formar parte del Presupuesto del Costo
Directo de la Obra y que ser reflejada en el Expediente Tcnico. Luego de obtenido el
total de los Costos Directos, de este total, se obtienen los Gastos Generales y las
Utilidades correspondientes (por ser una obra por ejecucin POR CONTRATA).
Sumando el Costo Directo+ Gastos Generales + Utilidades, se obtiene y un Sub Total,
al cual se le debe agregar el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) Finalmente, la
suma total entre el Sub Total y el I.G.V, resulta ser el Presupuesto Base Total de las
Obras Civiles. De este monto total, se obtiene el costo de la Supervisin. En ese
sentido, se detalla el Presupuesto Base Total de las Obras civiles (Infraestructuras +
Mitigacin Ambiental + Capacitacin) de los cuadros arriba mencionados:

CUADRO N 89: PRESUPUESTO BASE TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

Costos de Supervisin:

Durante la ejecucin de la obra se considerar la supervisin tcnica administrativa, la


misma que corresponde al costo promedio mensual para este tipo de obras y que
tambin se har cargo de supervisar hasta el cierre del proyecto de inversin con
referente a la liquidacin tcnica financiera de las obras ejecutadas.

Para la determinacin del costo de la supervisin, se ha considerado un porcentaje del


5% (siendo el mximo del 8% permitido) del Costo del Presupuesto Base Total de las
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Obras Civiles, las cuales fueron explicados y obtenidos en el cuadro anterior. El costo
Social se obtiene del resultado de los Costos Unitarios con aplicacin de los
coeficientes del CUADRO N 90. La supervisin se ejecutar a travs de una persona
natural o jurdica especialista en supervisin de presas e infraestructuras de riego,
contratada por la entidad financiera.

CUADRO N 90: COSTO SUPERVISIN DE OBRA

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

El desagregado de estos costos se muestra a continuacin:

CUADRO N 91: GASTOS DE SUPERVISION

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo


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Costos de Liquidacin de Proyecto:

Una vez concluido todas las fases componentes del proyecto de inversin, se
proceder al cierre del presupuesto, se presenta en el CUADROS N 99.

CUADRO N 92: COSTO LIQUIDACIN DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

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CUADRO N 93: COSTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

Costo de la Inversin

Los costos de inversin se resume en el CUADRO N 94 a precios privados.

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CUADRO N 94: COSTOS DE INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO-


ALTERNATIVA NICA

COSTOS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
MERCADO SOCIAL
OBRAS CIVILES 18,225,354.94 13,321,727.08
MITIGACION AMBIENTAL 105,000.00 88,983.05
CAPACITACION 75,419.00 65,938.06
TOTAL COSTO DIRECTO 18,405,773.94 13,476,648.19
GASTOS GENERALES (10%C.D.) 1,840,577.39 1,347,664.82
UTILIDAD (10% C.D.) 1,840,577.39 1,347,664.82
SUB TOTAL 22,086,928.73 16,171,977.83
I.G.V.(18% DEL SUB TOTAL) 3,975,647.17 2,910,956.01
COSTO PRESUPUESTO BASE TOTAL 26,062,575.90 19,082,933.84

SUPERVISION (5% CPTB) 1,303,128.79 978,568.50


LIQUIDACION (1% CPTB) 260,625.76 214,178.08

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 27,626,330.45 20,275,680.42


FACTIBILIDAD 1,201,611.78 967,169.55
EXPEDIENTE TECNICO 1,469,843.48 1,176,434.58
COSTO TOTAL DE LA INVERSION 30,297,785.71 22,419,284.55
Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

4.4.2 COSTOS DE REPOSICION

En el presente proyecto no se contemplan costos de reposicin, debido al tipo de


proyecto a ejecutar.

Los costos de reposicin se refiere al costo de reemplazar bienes perdidos o


daados, destruidos y/o robados y reemplazar estos con un propsito de reemplazo
de una calidad y propsito comparables con el original.

Finalmente, en el presente proyecto no se tiene activos y/o bienes o materia prima


a ser reemplazados.

4.4.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

El funcionamiento constante del sistema de almacenamiento para riego unido a los


efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y
deterioros en las infraestructuras hidrulicas construidas y mejoradas. As mismo
sern necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y
permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en
buenas condiciones el sistema integral de riego.
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Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo de la


Comisin de Regantes de Achamayo. El detalle de los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto seleccionado se pueden observar en el CUADRO N
95.

El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial


para la conservacin del sistema especialmente en pocas de lluvia.

La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para


garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til.

CUADRO N 95: COSTOS DE OPERACIN DE LOS 05 SISTEMAS DE RIEGO


Y PRESAS - CON PROYECTO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CUADRO N 96: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 05 SISTEMAS DE


RIEGO Y PRESAS - CON PROYECTO

CONSORCIO ACHAMAYO
TELEFONO: #975060555
PERFIL TECNICO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO ACHAMAYO, 7
DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CONCEPCION, DPTO. JUNIN

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

4.4.3.1 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Se ha preparado un flujo a 10 aos asumiendo que todos los costos no son


afectados por la inflacin estn y considerados a precios constantes. Se ha utilizado
la tasa social de descuento del 9%. El Valor Actual Neto de la Alternativa a precios
de mercado es de S/.30088,147.27, el detalle de los costos se muestra en el
CUADRO N 97.

CONSORCIO ACHAMAYO
TELEFONO: #975060555
PERFIL TECNICO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO ACHAMAYO, 7 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CONCEPCION, DPTO.
JUNIN

CUADRO N 97: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Fuente: Elaboracin Propia-Consorcio Achamayo

CONSORCIO ACHAMAYO TELEFONO: 975060555